1、企业店铺连锁机构营销管理中心制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX全国连锁机构营销管理中心连锁店管理制度第一章 总则一、为使连锁店的经营管理科学化、规范化、制度化，特制定本制度；二、连锁店的经营管理除遵照国家和地方有关法律、法规外，都应遵守本制度；三、本制度所称员工，是指连锁店的全体人员。第二章组织架构、岗位设置及岗位职责一、组织架构总 经 理发 货 组复 核 组库 管 组递 单 组记 账 组收 银 组营 业 组导 购 组综合业务部销 售 部客 服 员区 域 主 管店 长 助 理店 长二、岗位设置 店长 店长2、助理 区域主管 导购员 开票员 收银员 递单员 仓库保管员 复核员 付货员 发货员 记账员（会计） 三、岗位职责（一）店长职务范围主要职责备注在销售部的领导下主持连锁店及所属区域的全面工作对所辖区域的整体市场业绩负责区域市场实行店长负责制，对整体营销策略有建议权。日报于第二天9时前、周报于每周六下午5时前、月报于每月25日前、会计报表于次月5日前报综合业务部；周总结包括：上周工作总结、下周工作计划、库存状况；月总结包括：上月工作总结、下月工作计划、库存状况负责区域市场的调研、预测、分析、渠道建设及渠道管理对调查数据的准确性、调查报告的条理性负责；对渠道建设、渠道管理的层次性、规范性负责组建营销3、队伍，注重人才培养，合理构建人才梯队对营销队伍整体素质及团队稳定性负责负责相关的市场信息的搜集、整理、分析对信息来源的真实性、及时性负责具体落实公司整体营销计划及营销方案对环节的控制和落实结果负责负责新产品的市场宣传、市场推广工作对新产品的市场占有率负责负责对店内人员的绩效考核工作对考核结果的合理性、公平性负责严格审核会计财务报表，参与制定上报各种经营性报表，如日报、周报、月报和自调货报表等等对报表的准确性、真实性和上报的及时性负责调配平衡店内畅销、滞销品种，做好产品的需求分析，合理调配库存为公司开发、采购品种提供可靠的市场依据，对滞销品种的滞销原因负责按时完成总经理及相关部门交办的其它工作对4、完成结果负责（二）店长助理职务范围主要职责备注店长助理实行派驻制，行政上由店长领导，业务上由综合业务部领导监督连锁店人财物等资源的合理利用，对资源利用的合理性和去向负责店长助理是中心外派的中层管理人员，除全力协助店长工作外，对连锁店的经营管理负有连带责任如有需要店长助理可以直接向营销中心汇报日报于第一天9时前、周报每周六下午5时前、月报每月25日前、会计报表次月5日前报综合业务部；店长外出时负责连锁店全面工作对连锁店的正常有序经营负责协助店长指定区域性营销计划对计划的可行性和结果负连带责任协助店长对连锁店的业务流程进行管理对工作顺畅、环节衔接的合理性负连带责任协助店长逐级分解、落实销售目标，并5、提出完成措施对完成销售目标负连带责任协助店长做好店面陈列工作对陈列标准、执行程度负连带责任直接参与各类经营报表和财务报表的填写和上报对及时接发货和库存产品的损益情况负责负责连锁店的考勤管理和后勤管理对考勤的真实性负责，对办公用和终端物料使用的合理性负责协助店长加强库房管理对接发货损益情况负连带责任负责连锁店车辆公里数的耗油量及维修费用的核查核实车辆每次外出的初始公里数，核对耗油量，并对车辆的维修费用负责按时完成店长及综合业务部交办的其它工作对完成结果负有连带责任（三）区域主管职务范围主要职责备注区域主管对店长负责，负责所辖片区的市场开发工作对所辖片区营销业绩及时向上级编导汇报最新市场动态及突发6、事件，对所辖片区的整体销售业绩、应收账款及时回收负责对涉及自己片区的打假，查处窜货负责对区域市场的市场环境（人文、政策、行业规则等）及竞品状况进行详细的市场调查并提交市场调查报告对调查报告的起初性客观性负责负责所辖区营销计划、促销方案的执行对方案落实的及时性和结果负责建立详细的客户档案并明确分类管理对客户档案相关指标的真实性、客观性负责，尤其是客户的资信程度定期回访客户，认真填写回访客户记录表对客户拜访记录的真实性负责，对回访客户时间和路线安排的统筹性负责按公司规定定期向店长汇报工作对汇报内容的真实性、客观性负责按时完成店长交办的其它工作对完成结果负责导购员职务范围主要职责备注开票员缺位时，导7、购员代行其职责导购员应具备开票员的基本业务素质做好店面销售环节的衔接工作牢记产品知识挖掘产品卖点、灵活运用营销技巧对卖点宣传和推介内容表达的准确必负责负责店面工作对货架合理使用负责做好来访客户的接待工作，尽可能把客户送出门对客户的满意度和连锁店的外在口碑负责保持货架、柜台及商品的卫生清洁营造良好的购物环境对店面的整体卫生负责按时完成店长交办的其它工作对完成结果负责开票员（营销员）职务范围主要职责备注熟练操作科软金药软件对软件操作的正确性和熟练程度负责开票员兼有营业员的职能，定期盘点样品库；定期进行客户回访；定期与记账员、发货员核对票据接听客户的定货、咨询电话，认真解答客户的咨询内容，建立详细客8、户档案对客户的满意度及产品知识解答的正确性负责定期归纳客户档案，并分类管理对客户档案的完整性负责定期进行客户回访并做好回访记录对客户意见反馈的及时性负责，对回访记录的真实性负责协助导购员做好产品推荐工作对推荐产品买点的准确性负责，接待要热情、服务要周到、推介要清晰、姿态要端庄、言行要礼貌协助调货员工作对所谓货品的质量和调货价格的合理性负责保持店内环境卫生及货架、货品的整洁对店内卫生清洁度负责按时完成店长交办的其它工作对完成结果负责收银员职务范围主要职责备注按销售流程做好环节的衔接对票据分类的及时、准确性负责严格遵守会计法规，健全财务手续，做好现金日记帐，监督现金流向，定期上报现金流量表仔细核定9、价款，做好现金和支票的收付工作对少收、多收和收假币的情况负责无店长签字，不得支付任何费用对费用支出手续的健全性负责按时将销售款上交给相关人员（店长、店长助理），并办理移交手续对款票相符负责对费用支出有初步审核权利对费用支出的合理性负连带责任按时完成店长交办的其他工作对完成结果负责递单员 付货员职务范围主要职责备注递单员、付货员对店长负责递单员可兼付货员职能递单员负责把销售单传递给库房并与库管员签字确认对销售单的完整性、及时性负责付货员负责把货品及销售单付给客户对手续的健全性、付货的准确性负责按时完成领导交办的其它工作对完成结果负责仓库管理员职务范围主要职责备注仓库管理员在库房主管领导下开展工作10、按对方出库单验货入库，并开具本公司的入库单对产品入库手续的健全性和库存产品的合格率负责每天上报缺货计划单，每月末上报库存表、积压产品表、近效期产品表； 每星期按计划盘点一次库存，每月末整体盘点一次库存；每天下午3点前向调拨员提交缺货计划对不合格的产品气绝入库，并上报相应的处理措施对发现质量异常、包装破损、标识模糊物品气绝入库负责熟悉商品的性质，熟练挑拨商品的性能和贮存要求；按商品的性质和贮存条件分类，并分类、分区贮存管理对库房空间有效利用的合理性负责对及商品分类的条理性负责设立动态保管帐，及时登记商品进、销存动态信息，并定期与开票员核对票据对帐货相符负责对产品进行严格批号管理，坚持“先产先出，11、先入先出”的原则对人为原因造成的产品积压，过效期负责凭出库单出库，做好签收确认工作对付货产品的名称、数量、产地、规格、批号的准确性负责正确使用与维护仓库的设施与设备对设备的人国损坏负责做好防火、防盗、防水的安全工作对人为原因造成的火灾、水灾、盗窃负责定期与开票员核对票据对库存的准确性负责按时完成领导交办的其它工作对完成结果负责复核员职务范围主要职责备注严把商品出库复核关，严禁出现多付、少付、错付现象对货品数量、名称、产地、规格的准确性及多少、少付、错付负责复核员把备好的货物进行核对并填写一式两份代收、应收或现金发货报表复核员验货后，不经货站发货时，付货员应把发货日报表客户联及货品直接交给客户；12、需经货站的，把发货日报表及货品交给发货员并签字确认认真填写发货通知单与发货员办理清点交接手续并书面签字确认对通知单的准确性及聘为手续的健全性负责同发货员认真清点货物并装箱、封箱，货箱上要注明发货人的地址、姓名、件数、电话对装箱的合理性负责合理规划库房，合理调配库管员，合理调配发货人员和发货时间及车辆对库管员的稳定性及合理利用库房的空间负责做好防火、防盗、防水的安全工作对人为原因造成的火灾、水灾、盗窃负责按时完成店长交办的其他工作对完成结果负责发货员（司机）职务范围主要职责备注与复核员清点件数、客户姓名、电话、发货地点、代收金额等，并与复核员签字确认对书面手续的健全性及流程的顺畅性负责严禁公车私13、用，由于违章驾驶造成的罚款及发货员在店长的领导下进行工作，并自觉接受店长助理的监督和考核对接发货的及时性、准确性负责其经济损失，由发货员（司机）本人负责保持车辆的性能稳定和正常使用；保持车内卫生，每天要填写出车记录，出车前将车辆的初始公里数登记载明；车辆需维修时，应向店长或店长助理报修，并提出维修预算对车辆使用的合理性及出车手续的健全性负责按时完成上级交给的各项工作对完成结果负责记账员职务范围主要职责备注记账员对店长负责，定期作财务分析对财务分析数据的真实性、准确性负责记账员与发货员核对代收款单的金额，如有不符，应让发货员及时与货站沟通；并记手工账；定期与微机开票员核对票据对单据的准确度负责定14、期与营销中心和供应商核对账目对账目的准确性负责定期编制月报表，根据月底累计出的各项有用数据填制月报表，在规定期限内报于总部对月报表的真实性、准确性、科学性负责对费用的合理性具有审核权对不合理的原始凭证拒绝入账随时完成店经理交办的相关工作对完成结果为民负责说明： 1、当连锁店的职位出现空缺时，店长可向营销中心人事部提出用人申请，经主管经理同意后，由人事部派遣或由连锁店在当地选购； 2、连锁店除店长、店长助理、会计、一定编制的区域主管外，其他人员均遵循本地化原则； 3、店长和店长助理应定期对店内各岗位人员进行培训，包括：企业文化、执业操守、行业特点、基本业务素质和营销技巧培训，并进行考试； 4、各15、连锁店可自行建立选人、育人、用人、留人机制，但必须将方案报至营销中心，经总经理批准后实施；5、有条件的地区可实行竞聘上岗制度。但事先应拟订竞聘上岗方案，报销售部、综合业务部，经总经理批准后方可实施；第三章 日常管理 一、连锁店的工作时间原则上是：上午8：00-下午17：30,也可根据当地的实际情况作相应调整，但必须将调整情况综合业务部； 二、员工每天提前10分钟到岗，整理仪容仪表；下班前打扫、清理店内卫生间 三、晚15分钟内到岗者即视为迟到；提前15分钟离岗即视为早退；迟到或早退一次者，根据连锁店绩效奖惩制度给予处罚迟到、早退超过15分钟即视为半日事假； 四、员工请假应于前一天向店长提出申请，16、请假应按规定时间返回，超假又未续假者视为旷工，旷工者将根据连锁店奖惩制度给予处罚特殊情况特殊处理； 五、旷工一日；视为三日事假（给予相应处罚的同时，扣发三日工资），连续旷工三日或一年内累计旷工六日者，公司保留辞退的权力； 六、店长应于次月二日前将考勤表和工资表传至中心综合业务部。 七、连锁店绩效奖惩制度 （一）行为规范及处罚标准 1、遵守作息时间，上岗实行签到考核制度，严禁超时补签、离岗代签，违者扣发当日工资； 2、工作时间必须坚守岗位，严禁迟到、早退或无故离开工作岗位，违者一次罚款5元； 3、严禁岗上聊天、网上游戏、高声喧哗、追逐打闹或做与工作无关的事，违者视情节罚款510元； 4、有事外出17、必须请假，认真填写请假单，得到有关领导签批后方可离开，并按签定时间返回，违者扣发当日工资； 5、搞好上下级、同事、和其他部门的关系，相互尊重，团结合作，严禁以大欺小、以老欺新、挑拨离间，搞小宗派活动，违者罚款2050元； 6、服从领导，听从指挥，按时完成上级交给的工作任务，严禁直言讽刺挖苦，下面顶撞不逊，主观拖延怠慢，违者罚款2050元； 7、严禁利用工作职务之便，多占、偷拿、私用公物，违者罚款50100元； 8、严禁在任何场合对任何人谈论有损企业利益和形象的话，做有损企业利益和形象的事，违者对其罚款50100元； 9、连锁店工作人员上岗时姿态要端正、态度要和蔼、待人要热情、对人要礼貌、业务要18、精通、推介要清晰，严禁坐、卧、靠和冷漠、挖苦、中伤顾客，违者罚款2050元； 10、财务、仓储、供应采购人员，工作要认真负责，坚持原则，履行正规手续，严禁出现丢失物品，由我不符、错收款物、识人办事、中饱私囊的现象，违者除补交损失外，罚款50100元； 11、财务部门要对帐册进行管理，禁止造假帐，蒙骗上级，由此而造成损失的除赔偿损失外，追求其相应责任； 12、严禁利用工作和职务之便欺骗瞒报，损公肥私、以权谋私、贪污受贿，违者除赔偿损失外，送交司法机关处理；13、严格发货、配货管理，若出现漏发、少发、错发、克扣、勒卡客户的现象，由此而造成不良影响和损失的，负责人和责任人除赔偿损失外，视情节罚款5019、-100元；14、仓储部门要对库房实行规范化管理，产品要归类存放、摆放有序。对库存产品的种类、存放时间要及时统计上报，避免库存产品因积压、失效或疏于管理而造成损失，违者对部门负责人和仓库保管员分别按损失的1-2倍罚款；15、店长和店长助理应对连锁店及其销售业务人员加强管理，严禁欺上瞒下、损公肥私，一经查出，除赔偿损失外，另对部门和责任人罚款50-100元；16、注意节约，反对浪费，严禁故意浪费和损害公物的事情发生，违者除赔偿损失外，视情节罚款30-50元；17、司机要定期对车辆检查维修，保持车辆状态完好，严禁私自出车、私自修车，违者视情节罚款50-100元；18、严禁不服从管理，在受到管理人员20、的批评处罚后，对其怀恨在心，采用武力或外力打击报复，违者送交公安机关处理；19、严禁造谣生事，搬弄是非等影响工作和团结的事情发生，违者罚款50-100元；20、在企业和员工即将遭到危险、损失或侵害时，应挺身而出，全力以赴进行帮助，严禁躲闪逃避、隔岸观火，违者视情节罚款50-100元；21、对公司下发的文件、通知、方案消极抵触、拒不执行者对部门负责人罚款50元，仍不改正者，开除；22、对卫生区域清扫不合格者，对责任人罚款5-10元；23、无故不参加会议或开会迟到或中途离席或人身攻击或主观讥讽或言行消极者，罚款50元。第四章 绩效管理一、绩效考核实行奖罚制，所有奖罚一律在本月工资中兑现；二、一年内21、累计十二次被处罚者扣发年终奖金；三、绩效考核分为基础考核和业绩考核：1、基础考核就是通过对员工履行职务时的胜任能力、工作态度进行观察、分析和评价。2、业绩考核就是对员工分担的职务情况、工作完成情况的能力进行观察、分析和评价。四、绩效考核的原则1、必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价；2、必须消除对考核者产生厌恶感或同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，坚持公平、公开、公正的原则；3、考核者应根据自己做出的评价结论，对被考核者进行扬长避短的指导教育。五、市场部负责对店长的初核，总经理复核；店长助理负责对店内职工的初核，店长复核；六、店长助理除接受店长的初核外，还要接受综合业务部的监督22、考核，总经理复核；七、绩效考核后必须将考核结果报综合业务部，综合业务部汇总后呈送总经理批准，交由财务部执行；八、对店长和店长助理及其它岗位的考核细则（见附表）。九、各项考核指标平均完成100%以上者，可得到20000元的董事长奖励基金（其它岗位10000元）；各项考核指标平均完成80%以上者，可得到10000元的总经理奖励基金（其它岗位5000元）；各项考核指标平均完成60%以上者，无奖金；各项考核指标平均低于60%以下者，扣发全年工资的15%（其它岗位10%）。第五章 营销管理一、店面零售管理。对导购员、收银员、递单员、库管员、复核员、付货员、记账员要严格按照连锁店的业务流程（见第六章）实行23、规范化的店面管理，加强服务礼仪、售后服务、客户回访等工作，强化店面营销职能；二、批发商大客户管理。 1、营销人员在该区域内收集大客户信息，进行大客户回访，建立大客户档案；2、建立健全大客户回访制度；3、通过营销人员对“XX全国连锁机构”的宣传，迅速提高“XX”的知名度和美誉度，打造XX全国连锁的知名品牌； 三、代理商网络管理 1、强化厂商一体化的经营理念； 2、严把代理商资质关； 3、建立严格的区域市场保护制度； 4、对代理商预留充足的产品操作空间和合理的资历机制； 5、加强对代理商的营销指导工作。 注：连锁店可以根据当地的实际情况拓展新的营销渠道，如单品营销、会议营销等。第六章 连锁店的业务24、流程 一、客户进店后，导购员应积极热情、详细地介绍产品； 二、客户选中产品后，微机开票员开具四联开票单，其中一联经收银员收取现金并分类盖章后，传交给记账员记手工账，注明回款方式； 三、贷款的三种结算方式： （1）现金：由收银员直接收取现金； （2）代收：由配货站代收货款； （3）应收：月结、压批结款； 四、递单员把剩余三联销售单传给库房，由库管签收并在签收簿上登记票号； 五、库管员按照销售单的内容进行验货、备货； 六、复核员把备好的货物进行核对，并分别填写一式两份的代收、应收发货日报表； 七、复核员验货后，客户自行取货的，付货员把货品及销售单客户联直接交给客户；需要发货的，把发货日报表及货品交25、给发货员并签字确认，发货日报表应随货发出； 八、发货员在发货前，应与微机开票员核对发货单项目（发货地点、件数、金额、联系电话、联系人）并确认； 九、发货员在发货后，应把发货单及代收款单返回记账员并签字确认； 十、记账员与发货员核对代收款单的金额，如有不符，应通知发货员及时与货站沟通； 十一、记账员按微机开票员开出的销售票据进行核对，并记手工账； 十二、微机开票员与导购员每天盘点一次样品库；库管员每周计划盘点一次库存，每月整体盘点一次，并与微机开票员出具的库存单核对相符； 十三、微机开票员应35天对客户进行回访（售后服务）一次； 十四、连锁店每天填写营业日报表，并上报总部； 十五、调进货物，属于26、应付款，由微机开票员开具三联调货单，供应商一联，微机开票员进行微机入库，以后进行正常销售流程； 十六、调出货物，属于应收款，视同销售； 十七、退货，客户凭有效原始凭证把货品返回连锁店，经微机开票员核对后，确定是异常退货还是正常退货后，开据四联退货单，退货金额还给客户；把退货单作为入库单与货品一起交给库房，经库管员核对后入库。第七章 店面陈列管理 一、店面陈列原则：分类清晰、主次分明、清爽整洁、利于销售点 二、店面陈列要求： （一）店面陈列分类明确，让顾客一目了然，分类标准如下： 1、按大类分类陈列（保健食品、医疗器械、计生用品、消杀用品）； 2、按主治功能分类陈列（美容美颜类、减肥瘦身类、健美27、丰胸类、补钙补锌类、补血类、解酒类、健胃消食类、营养滋补类、润肠通便类、安全套类、洗液类、湿巾类、栓剂类、外用膏剂类、制美类、一次性器械类、助听器类、按摩器类）； 3、按剂型分类陈列 （1）保健食品（口服液、胶囊）（2）医疗器械（3）计生用品（4）消杀用品（栓剂、洗液）4、按系列分类摆放5、按季节分类摆放（旺季、淡季）6、按销售政策摆放（主推产品、次推产品、三推产品、其他产品）以上方式可根据区域的具体情况，可选择其一也可综合使用（二）优质货架、产品的整齐清洁及产品的包装完整；（三）店面陈列的产品要放在明显并与人的视觉平行的位置上；（四）每类货架要有标示牌，使顾客能够准确找到所需产品；（五）原则28、上每个品种要有标签，标签上注明产地、名称、价格、规格，不得错摆、漏摆；（六）货架格局设置要以有利于顾客选购及导购员对产品取放自如为原则；（七）要随时补充货架缺货样品，不得有空架出现；（八）店面产品陈列可根据店内格局摆设堆头，摆放要整齐、鲜明、有立体感并配合宣传措施。堆头摆放不能影响顾客选购；（九）橱窗货品陈列不能影响室内采光，以免影响店面陈列的整齐效果；（十）此暂行规定自营销管理制度实施之日废止。第八章 安全管理一、成立以店长为组长的安全、防火、防盗组织，责任到人；定期检查安防工作，发现问题，及时采取措施解决，并填写安全检查记录；二、店长必须经常对全体员工进行消防和安全教育，提高员工安全防范意29、识；三、落实防火、防盗措施，值班人员必须认真负责，检查门窗、水、电、火等；办公区、库房必须设置专用的水枪栓和灭火器，不得挪作他用；第九章 库房管理制度一、仓库保管员在保管、养护或销售过程中发现不合格商品时，要立即停止收货、发货；应列清单说明原因上报采购部处理解决；同时，登记不合格商品台账，做为该品种商品进货的审核依据；二、由于保管的原因而造成商品不合格，应由采购部和综合业务部分清责任，分别处理；三、库房内应保持地面、墙壁、棚顶的平整、无积水、无杂草、无污染源，保持门窗结构严密；四、仓库应分为待验库（区）、合格品库（区）、不合格品库（区）、退货库（区）、散货区；以上各库（区）均应设有明显标示；五30、及时掌握库房内外的温、温度情况，正确使用库房内的通风、制冷、加热、除湿、加湿等设备，保证库房内适宜商品存储环境（注：冷库温度为2-10摄氏度；阴凉库温度不高于20摄氏度；常温库温度为0-30摄氏度；各库房相对湿度保持在45-75%之间）;六、要按照设备说明书的要求对设备进行维护保养，每年至少进行一次保养，并建立保养、维修的记录；七、经常检查仓库设施（防虫、防鼠、照明、货架、货垫等）的有效性，发现损坏及时维修或更换；八、消防、安全设施要经常检查，确保遇到紧急情况时能够正常使用；九、商品出库需凭销售单办理出库手续，无销货单或手续不全应气绝出库；十、出库必须执行“先产先出，先进先出”的原则，商品出31、库时，复核员应检查药品质量，对有下列情况时，应停止发货或配送，并报告采购部处理：1、商品包装内有异常响动，有液体渗漏或有其它质量疑问2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象或包装标识模糊不清或脱落；十一、商品出库后保管员应及时填写货位卡，做到货卡相符；十二、保管员应严格按照规定，对购进商品、销后退回商品的质量进行逐批验收，对商品的包装、标签、说明书以及有关证明或文件进行逐一检查站十三、待验收商品应存放在仓库的待验区，需做外观质量检查的商品应在验收室进行；十四、保管员对商品进行验收时，除对商品的外部包装及标识的检查外，还应核对商品的品名、剂型、规格、包装、规格、数量、批准文号、32、生产厂商、供货单位、生产日期等是否与单据相符；十五、保管员在验收商品时，应做好验收记录，并签字保存备查。验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量检查报告书、验收结论和验收人员签字等项内容。验收记录应保存至超过商品有效期一年，但不得少于三年；十六、保管员应根据库存商品情况及时提出进化计划生育第十章 财务管理一、驻外连锁店的店长助理履行财务监督职能；二、会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整、并符合会计制度规定；三、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在33、记账凭证上签字；四、财务人员应当会同审计定期进行财务清查，保证帐薄记录与实物、款项相符；五、财务人员应根据帐薄记录，编制会计报表上报主管部门，会计报表需会计签名六、财务人员对本连锁店实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证、不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充；七、财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向店长报告，并可要求查明原因，作出结论；八、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并由业务主管部门监交；九、连锁店职工因工作需要借用现金，须填写“借款单”，经店长审核批准。超过还款期限在当月工资中扣除；十、发票及报销单须经会计审核，经手人、34、店长签字，填制记账凭证，进行财务处理；十一、差旅费及各种补助单，应由店长、会计审核、签字，填制凭证，交出纳员付款；十二、无论何种汇款，必须经店长同意；十三、出纳员应详细记载现金支付情况，账目应当日清月结，每日结算，账款相符；十四、会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份，待财务年度结束后，交公司财务封存；十五、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第十一章 出差管理制度（暂行）一、为规范公司的差旅费管理，提高工作效率，特制订出差管理制度（暂行）；二、出差离开常住办公地去异地工作即视为出差；1、出差申请审批程35、序：（1）各区域主管、业务员的出差申请单（见附表三）由店长审批；（2）店长助理的出差申请单除由店长审批外，还应由综合业务部审批；（3）店长助理的出差宴请单由销售部、总经理审批；（4）总部职员、各部部长的出差申请单由总经理审批（5）出差人员必须提前填写出差申请单，注明出差目的地、预计天数、预借款多少；该申请单将做为财务部审核报账的依据，没有出差申请单财务不得报销；三、借款：出差人员持出差申请单到财务部领取出差借款；四、报销：1、出差返回的三日内，必须持有效票据填写出差旅费报销单到财务报销，所有报销凭证应为盖有税务鉴别章的正式发票，白条不得报销（特殊情况除外）；2、出差审批及报销流程：填写出差申请36、单 负责人审批 借款 出差 填写出差旅费报销单及出差总结 综合业务部审核总经理审批 财务核销；五、交通及补助标准(含市内交通费、住宿费、伙食费、电话费)：1、出差人员不得乘坐飞机、火车软卧及轮船二等以上舱位，特殊情况必须由总经理批准；2、68小时需乘火车硬座，按票面价额的10%补助；812小时可乘普通硬卧，如不乘坐普通硬卧，按票面金额20%补助；1224小时可乘坐空调车硬卧，如乘坐普通车硬卧，可按票面金额10%补助，如乘坐普通硬座，可按票面金额30%补助；3、地区分类（1）北京、上海、广州、深圳、珠海等市为一类地区；（2）苏州、杭州、宁波、温州、厦门、东莞、重庆、大庆等城市为二类地区；（3）其37、他省会城市、直辖市、计划单列市为三类地区；（4）一般设区的市、不设区的市县为四类地区。4、食宿补助标准（元/日）职务补助标准一类地区二类地区三类地区四类地区总经理.180150120100总经理助理15012010080部长1201008050市场督导、店长100806050店长助理、区域主管80706050总部职员及其他706050405、出差人员到没有连锁店地区出差，应住连锁店，每人每天补助30元；6、会议期间的所有费用由中心统一支出，参会人员在会议期间只报销往返车票，不享受出差补助。六、其他规定1、出差人员百慕大期间需公关费用时，必须电话向总经理说明理由、申请标准，总经理同意后方可支出，38、24小时内必须补办书面申请，否则不予核销；2、出差人员出差时间超过半月返回后，即到公司报到并门交清账目和出差总结（见附表四）者，可休息一天；3、出差人员到达出差目的地后，要用当地固定电话向其上级拨打电话，告知已到达指定地点。第十二章 附 则 一、奖惩条例1、对连锁店员工的奖励分为以下几种：（1）嘉奖：每次加发三天工资，于当月工资一起发放；（2）记功：每次加发十五天工资，于当月工资一起发放；（3）记大功：每次加发三十天工资，于当月工资一起发放；（4）奖金：每次按月工资额1至3倍的奖励，于决定发布时发放。2、有下列情形之一者，给予嘉奖：（1）遵守规章、服从领导、品行优良、技术超群、工作认真、恪尽职39、守、品行端正者；（2）领导有方，使业务工作拓展有相当成效者；3、员工有下列情形之一者，给予记功：（1）对于主办业务有重大拓展或改革，具有补交者；（2）执行临时紧急任务能按限期完成者；4、员工有一下情形之一者，给予“奖金”或“记大功”：（1）对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实施确有成效者；（2）办理重要业务，成绩特优或有特殊功绩者；（3）适时消灭意外事件或重大变故，使公司名免遭严重损害者；（4）在恶劣环境下，冒生命危险恪尽职守者；（5）对于舞弊或有危害公司权益行为，能揭发、制止者。5、对连锁店的员工惩罚分为以下几种：（1）警告：每次扣发三天工资，于当月工资一起扣发；（2）记过：每次扣发十天40、工资，于当月工资一起扣发；（3）记大过：每次扣发十五天工资，于当月工资一起扣发；（4）免职或解时追究相应责任。6、员工具有下列情形之一者，给予警告：（1）遇非常事变，故意躲避者；（2）办事不力，于工作时间内偷闲、喧哗或口角相碰，不服管教者；（3）办公时间，私自外出或故意浪费者；（4）冒替签到或打卡者。7、员工具有下列情形之一者，给予记过：（1）故意导致公物损坏者；（2）工作不努力、屡试不改者；（3）在工作场所酗酒滋事，影响秩序者。8、员工有下列情形之一者，给予记大过：（1）上级主管人员明知下属员工 有过错，而予以隐瞒庇护者；（2）故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者；（3）违抗命令或有威胁侮41、辱主管的行为，情节较轻者；（4）泄漏机密或虚报事实者；（5）品行不端有损公司声誉者；（6）在物料仓库或危险场所违背禁令或吸烟引火者；（7）在工作场所男女嬉戏中，有妨害风化行为者；（8）全年旷工达6日以上者。9、员工具有下列情形之一者，给予解雇或免职:（1）滥用职权，营私舞弊或盗窃公司财物、挪用公款、故意损毁公物者；（2）携带违禁品进入工作场所者；（3）不服从指挥调遣，具有威胁行为或在工作场所聚赌或斗殴者；（4）利用工作时间，擅自在外兼职或经调动而无故逾期报到，工作仍移交还清者；（5）品行不端，泄漏公司机密、捏造谣言或酿成意外伤害，致公司爱重大损失者；（6）仿效上级主管人员签字、盗用印信或擅用公42、司名义者；（7）连续旷工3天或全年旷工达12日以上者；10、嘉奖三次等于记功一次，记功三次等于记大功一次，记大功三次等于嘉奖；11、警告三次等于记过一次，记过三次等于记大功一次。二、连锁店各岗位任职条件1、店长的任职条件：（1）大专以上文化程度，市场营销及相关专业级（2）具备连锁店经营三年以上的工作经验，对分销和市场开拓有独特见解，有极强的创新能力、组织能力、沟通能力、策划能力；2、店长助理的任职条件：（1）大专以上文化程度，市场营销或财务及相关专业；（2）具有连锁店经营管理一年以上、财务管理工作经验；（3）35岁以下，男女不限；3、导购员的任职条件：（1）高中以上文化程度，计算机及相关专业级43、（2）形象较好，口齿伶俐，具有极强的亲和力；（3）能熟练使用医药系统进销存管理软件；（4）28岁以下，女性4、开票员（营业员）的任职条件：（1）高中以上文化程度，计算机及相关专业级（2）形象较好，普通流利；（3）熟练操作医药系统进、销、存管理软件及其他管理软件；（4）30岁以下，女性5、收银员的任职条件：（1）大专以上文化程度；（2）有极强的事业心、责任感，并具有财务工作经验；（3）35岁以下，男女不限；6、库管员任职条件：（1）高中以上文化程度；（2）具有2年以上库房管理经验；（3）有强烈的事业心和责任感观7、区域主管的任职条件：（1）大专以上文化程度，市场营销或相关专业级；（2）具有市场运44、作的成熟经验。三、各连锁店在实际工作中如发现上述制度不适用、不全面、难执行，甚至出现错误时，可针对某条款提出书面修改意见；修改意见必须注明原条款内容和修改后的内容；四、本制度由市场部负责解释，并自2004年12月15日起试行。附表一店长和店长助理考核表姓名 店 职位 考核时间： 年 月 日考核指标考核内容完成情况（%）说 明工作业绩目标实现实现目标任务额的百分比（通过整体效益来体现）工作质量在上级限定的时间内，按时或提前完成工作任务且达到预定效果工作效率基础考核计划能力方案制定，计划实施取得明显效果组织能力合理配置、利用资源、上下一心，实施上级方案取得明显效果创新能力改革现有营销模式、管理模式45、取得明显效果沟通能力上下级之间、店与店之间、行业之间建立良好联系，且有据可查服从精神服从上级的领导指挥配合精神与店内各岗位人员及职能部门能有效配合责任感一心为店内建设着想，维护公司声誉忠诚度专业水平对经营管理、市场拓展、医药保健品等专业知识能熟练掌握；能将这些知识运用到实际工作中去，并能发挥作用专业实践遵章守纪遵守日常管理和营销管理制度，无不良记录；职业道德对持不同意见的人不打击报复，不向竞争对手提供资料和信息初核得分初核人意见复核得分复核人意见附表二其它岗位考核表姓名 店 职位 考核日期： 年 月 日考核指标考核内容完成情况（%）说 明工作业绩目标任务下达的目标任务额当期任务在考核期内，目标46、任务额完成情况新增额数超额完成情况基础考核遵章守纪遵守日常管理和营销管理制度，无不良记录职业道德积极拓展业务范围，扩大客户群体，并能及时向领导汇报工作质量分配的工作能有效完成工作态度对分配的任何工作无条件的去做，特别是难度较大的工作，也能积极地去从事工作中不但自己能厉行节约，还能监督反对别人的浪费行为工作效率想办法开辟市场和提高营业额配合能力能从全局出发与同事协调配合工作待客能力为企业信誉能以诚意对待客户推介能力产品知识的掌握情况和客户对推广介绍的认可情况初核得分初核人意见复核得分复核人意见附表三出差申请单填表日期： 年 月 日申请人出差任务：出差时间年 月 日出差地点行程路线：借款金额￥： 元出差申请单填表日期： 年 月 日申请人出差任务：出差时间年 月 日出差地点行程路线：借款金额￥： 元出差申请单填表日期： 年 月 日申请人出差任务：出差时间年 月 日出差地点行程路线：借款金额￥： 元附表四出差总结出差人出差时间出差地区完成任务情况：发现问题及解决办法：建议和意见：