1、公司生产车间综合设备及机械专业管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分 综合管理制度4第一章 总 则4第二章管理机构及职责范围4第三章 设备前期管理6第四章设备维护保养管理制度7第五章设备巡回检查管理制度7第六章备用设备管理制度9第七章设备技术档案管理制度11第八章封存、闲置设备管理制度13第九章设备密封管理制度14附：无泄漏工厂和无泄漏区标准16第十章润滑管理制度17第十一章设备缺陷、事故（故障）管理制度25缺陷/隐患整改通知单31第十二章工业建筑、构筑物、设备基础管理制度35第十三章修理费使用管理制2、度37第十四章设备检修管理制度39第十五章设备更新管理制度40第十六章外委检修工程管理办法46第十七章监视和测量设备管理制度48第十八章设备计划检修管理制度50第十九章 固定资产管理制度52附件1 固定资产管理工作流程58附件19固定资产投资计划78第二十章空调管理规定81第二十一章临时用电管理制度83公司临时用电申请表88第二十二章修旧利废管理制度90第二十三章转动设备管理制度90第二十四章设备检查评级管理制度91第二十五章外来施工单位及人员管理制度93第五章 附则95第二十六章设备拆除、安装管理制度95生产设施拆除和报废审批手续97第二十七章施工动土作业管理制度102第二十八章吊装作业安全3、管理制度105第二十九章外委维修、加工项目管理制度111第三十章设备隐患管理制度123设备隐患排查安全领导小组123第三十一章 承包商管理制度124第三十二章设备/设施大、中、维修管理办法130第三十三章检修项目质量确认管理制度135第三十四章设备检修总结管理制度137第三十五章外来人员临时用电管理制度137第三十六章设备检修程序管理制度139设备设施检修工作流程图146公司检修施工作业票149设备检修质量合格证150第三十七章设备带压堵漏管理规定156第三十八章设备检修交接票证管理制度158工艺、设备交付检维修手续160第三十九章设备例会管理规定164第四十章文明检修管理制度165第四十一章4、厂内专用机动车辆管理制度166第四十二章物资管理规定168废旧物资销售审批表177第四十三章总图管理规定180第四十四章、厂区断路作业管理制度181断路安全作业证183第四十五章设备检修考核办法187第四十六章材料及备品备件消耗费用考核管理制度188第四十七章设备事故管理制度190设 备 事 故 报 告 书193第四十八章电气设备管理制度198第二部分 机械专业管理制度214第一章特种设备电梯管理制度214第二章锅炉、压力容器、压力管道管理制度216压力容器管理工作流程219盘锦市特种设备停用申请表220压力容器使用登记申请表221压力管道注册登记申请表222特种设备(电梯)注册登记申请表225、3特种设备(起重、厂车)注册登记申请表224压 力 容 器 登 记 卡225重要压力管道使用注册登记表226特种设备注册登记表（厂内机动车辆）227特种设备注册登记表（电梯）229特种设备注册登记表（起重机械）230锅炉登记卡231第三章大型机组管理制度232第四章关键机组特级维护管理制度238第五章电动葫芦手动导链修理管理办法240第六章常压储罐管理制度242第二章管理职责242第三章储罐的设计、安装与验收244第四章储罐的使用和维护244第五章储罐的检修250第六章储罐的管理250第七章吊具、管理制度252第八章起重机械管理制度257、维修时更换件应与原件材料、性能相同263第九章防腐蚀保6、温管理制度264第十章防雷防静电接地安全管理制度266第一部分 综合管理制度第一章 总 则为了加强公司ABS一车间的设备管理，提高设备管理水平，保障设备安全、经济、可靠、长周期运行，实现设备管理工作的标准化、规范化和系统化，促进公司经济效益稳步增长，根据国家的有关法规政策、北方x集团和公司的设备管理制度，内部控制手册实施细则，制订本办法。第二章管理机构及职责范围 管理机构：车间设备主任负责设备管理工作，并配备专职设备技术员，处理日常的设备管理工作。设备主任岗位职责： 一、上下级关系直接上级：车间主任直接下级：车间设备员二、岗位业务职责1、车间设备主任，在设备动力处的业务领导下，负责车间的设备动7、力管理工作。2、认真执行上级决定、各项设备管理制度和技术规程。依靠群众，深入实际，积极提出加强设备管理、维护、检修等有效措施，以改善设备状况。3、组织、训练、指导操作人员正确使用、精心维护，认真贯彻执行各项制度和操作规程，保证设备正常运行。对危害设备的行为提出批评及处理意见。4、领导编制、落实年、季、月设备检修、备品配件、修旧利废计划，并组织实施。组织大修理技术方案、设备改造方案的制定及新材料、新技术的试用和推广应用工作。组织提出本车间备品配件消耗定额和储备定额的依据。合理使用备品配件，抓好用、管、修。5、定期组织本车间的设备检查、评级活动。对设备缺陷和跑冒滴漏，应及时采取措施，予以消除，搞好8、文明生产。组织好设备管理信息传递工作。6、领导维护处检修工段认真搞好设备检修，执行检修定额，提高检修效率，确保检修质量，并组织好日常维护工作。7、组织领导车间有关设备方面的技术业务学习，加强安全技术教育，抓好档案技术资料的积累和固定资产及设备事故的管理工作。三、设备主任岗位安全职责：1、贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，负责制订和修订各类设备的维护操作规程和安全管理制度。2、负责本单位设备的安全管理，使其符合安全技术规范、标准的要求。 3、在制订本单位有关设备改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。4、组织本单位设备安全9、检查，对查出的问题应有计划地修改更换，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目。5、负责对本单位范围内职工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。6、负责落实本单位安技装备和消防设施的维护保养工作。设备员岗位职责：一、上下级关系直接上级：设备主任直接下级：设备操作人员及设备维修人员二、岗位业务职责1、在设备处的业务领导下，协助车间设备主任做好本车间设备动力方面的管理工作并对生产工段、班组进行设备技术指导。2、贯彻执行设备动力管理制度和技术规程。指导操作、维修工人搞好设备的正确使用、精心维护和设备检修等工作。坚持经常对车间的设备运行和检修情况进行全面的检查监督。3、负责贯彻执行各级管理部10、门有关设备运行、操作、检修中的安全管理规章制度，参加设备事故的调查分析，填写设备事故报告。4、协助车间主任组织设备检查评比工作，制定和落实整改措施，并安排消除设备缺陷与跑冒滴漏工作。提高设备完好水平和降低泄漏率。5、编制车间设备的检修计划，并检查执行情况。负责检修前的技术方案交底、检修中的质量检查、检修后的试车验收和记录整理归档工作。6、负责编制备品配件、材料、修旧利废等计划工作。不断总结设备管理方面的先进经验和存在问题，逐步提高管理水平。7、负责设备的防腐蚀、密封、润滑、压力容器和技术改造、技术革新的管理工作。8、负责设备档案、技术资料、图纸、固定资产台帐的管理及固定资产的调拨、更新和报废等11、业务工作。9、组织维修工人的技术学习，提高维修技术水平。10、搞好设备管理基础工作，并及时准确填报各种设备动力报表。三、岗位安全职责1、负责本单位设备安全管理。2、负责编制本单位设备操作安全技术规程及管理制度。在编制设备维护、检修、保养制度、方案时，应有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。3、对本单位职工进行设备安全操作技术知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。4、每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。5、参加本单位新建、扩建、改建工程计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方12、案的审查，使之符合安全技术要求。6、发生设备和与设备有关事故及时报告，参加设备和有关事故调查、分析。7、负责本单位装置停工检修安全技术方案的制订，对方案执行情况进行检查监督。第三章 设备前期管理1 、 设备的原始状态、设备的前期管理直接影响今后的设备运行，它是设备长周期安、稳运行的物质基础。设备前期管理是设备全过程管理的重要环节。设备前期管理指的是在投资，更新，技改技措等项目中涉及到设备的规划、设计、选型、制造、购置、安装以及投运等环节的管理。设备前期管理的目标是选择最佳设备投资方案，追求设备寿命周期费用最经济，综合效率最高。2、 设备的设计和选型必须有机动部门设备专业人员参加论证，相关图纸由13、专业人员参加审查会签。在设备选型中应遵循标准化、系列化、通用化的原则，确保“生产上适用、技术上先进、经济合理、性能可靠”。禁止选用国家明令淘汰的设备。3、 设备购置时要坚持质量第一、比质比价。不仅要考虑一次性购置价格，还要综合考虑后续的维修费用和运行费用，即要考虑设备整个寿命周期费用的经济性，又要满足生产装置长周期运行的要求。设备购置时必须签定设备技术合同，在设备技术合同中要有满足设备长周期运行的质量和技术要求。设备技术合同是商务合同的一部分。4、 大型的关键设备如反应器等设备在制造时应由设备管理部门派人进行监造（或委托具有相关资质的监理单位派人进行监造），保证制造质量。5、 各单位要严把进厂14、设备的质量验收关。设备到货后的开箱验货工作必须由设备管理部门、设备使用部门、设备采购部门等专业人员参加。验货时要重点检查图纸资料、质量证明文件、说明书、合格证、出厂检验报告是否齐全，有无备件和专用工具。进口设备应有必备的维修配件并按规定进行商检。验货发现问题时要及时交涉，在问题解决前可暂缓付款。6 、工程建设单位对设备的安装施工要制定严格的施工方案，认真落实质量保证体系，安装队伍必须具有相应资质。设备安装必须执行相关规定和标准，并按规定进行调试，达到投用和完好要求。7、 投资、更新、技改技措等项目在工程建设完工后必须由项目主管部门组织专业人员进行设备验收，验收合格后方可向使用部门进行资产移交，15、办理资产移交时必须同步移交相应的竣工图纸资料。8、 设备投产前，各单位应组织技术人员和有经验的操作人员全面掌握设备的性能和使用维护方法，制定试运行方案和安全措施，并对操作人员进行专门的安全生产教育和设备操作、维护技术培训，使其了解和掌握设备的安全技术性能。第四章设备维护保养管理制度为加强设备的维护与保养、贯彻“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本制度。第一条、企业应大力开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行专机专责制或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责。第二条、作业人员必16、须用严肃的态度和科学的方法正确使用和维护好设备。第三条、操作人员通过岗位练兵和培训，对所使用的设备，做到“四懂”、“三会”，经过考试合格，才能操作设备。第四条、操作人员，必须做好下列主要工作：（1）严格按操作规程进行设备的启动运行与停车。（2）必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。（3）认真做好设备润滑工作。（4）严格执行交接班制度。（5）保持设备整洁，及时消除跑冒滴漏。第五条、操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报和通知值班长及有关岗位，不弄清原因、不排除故障不得盲目开车。未处理的缺陷须记于运行记录上，并向下一班17、交待清楚。第六条、维修工人（机、电、仪）要明确分工，对分工负责包干的设备，负有维修好的责任，并做到：（1）定时定点检查，并主动向操作工了解设备运行情况。（2）发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，及时上报，并结合设备检修予以消除。（3）按质按量完成维修任务。第七条、所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，对于传动设备还应定期进行盘车和切换，使所有备用设备处于良好状态。第八条、车间设备管理人员应对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查，认真总结操作和维修工人的维护保养经验，改进设备管理工作。第九条、未经设备处批准，不得将配套设备拆件使用。第五章设备巡回检18、查管理制度一、总则第一条 为规范工艺纪律管理，全面、全方位、全天候对生产过程进行监控，确保生产装置安全稳定运行，特制定本规定。二、适用范围第二条 本规定适用于工艺操作人员、检修维护人员、技术员、管理人员工艺、设备巡回检查的管理。三、职责划分第三条 参加巡回检查人员1.化工车间化工岗位操作工，仪表、电气、检修车间维修工。2.车间领导、专业技术员和岗长（班长）等。3.职能部门负责对巡检情况进行检查。第四条 巡回检查形式1.车间岗位操作工、维修工按照规定的闭环式巡回检查路线，从起点站（也是终点站）出发按时、定点挂牌检查。2.车间专业技术员、岗长（班长）在各自管辖范围内，按时、定点挂牌巡回检查。3.车19、间领导及专业技术员等实行夜间值班制度，在本车间所管辖各生产岗位签名巡回检查，前后半夜各一次。4.职能部门专业管理人员四、具体要求第五条 巡回检查内容1.岗位操作工、岗长（班长）和维修工巡回检查人员要做到看、听、摸、闻、查。即：看压力、温度流量的变化，设备有无跑冒滴漏情况，听设备运转有无异常声音；摸设备运行是否振动、温度是否超温；闻装置区内是否有异味；查设备、管线是否有外壳移位、裂纹、焊口脱焊、老化、脆化、变形等情况。2、工艺车间技术员的巡检（1）每天负责监督工艺人员执行设备维护运行规定情况。（2）检查运行设备有无工艺上的事故隐患以及文明生产情况。（3）应定时对本车间设备进行全面的检查，掌握设备20、运行状况，作好详细的资料记录。（4）对现场发现的问题应及时上报车间或检修车间,厂控设备发现问题向机动处报告，不能及时处理的问题要作好记录，列入观察项目或计划检修之中。3、维修车间（检修车间、仪表车间、电气车间）的巡检（1）维修车间设备员每天对厂控设备和动设备至少进行一次巡检，每周对全部设备巡检一次，对发现的问题，要及时安排检修人员进行处理，并做好巡检记录。（2）维修工人必须每天对现场所有设备进行巡检，巡检时必须携带常用工器具，对设备的跑、冒、滴、漏及时按工作程序进行处理。（3）维修工人必须按照规定的路线和巡检内容进行巡检，对发现的问题要及时上报车间并做好巡检记录。4、设备管理部门的巡检（1）管21、理人员每天按照本部门规定的巡检路线对设备巡检一次，发现隐患和漏点及时通知有关车间限期整改,并填写台帐注意跟踪。（2）对发现的问题要及时向主管领导汇报，能及时处理的要及时安排，不能处理的要列入隐患台帐和漏点台帐。（3）定期检查各车间的设备运行维护规定执行情况。5.车间领导及夜间值班人员负责处理管辖范围内的夜间生产应急情况，检查岗位上三个纪律及卫生情况。第六条 巡回检查路线及时间1.岗位操作工、维修工2.车间专业技术员、岗长（班长）巡回检查路线与各岗位操作工、维修工相同。巡检时间参见岗位巡检标识。3.车间领导及夜间值班人员本部门全部生产岗位。夜间值班检查不得少于两次，前、后半夜各一次，上半夜应在222、0:00-24:00,下半夜应在0:00-6:00区间，路线可采取随机形式，但必须覆盖所有岗位。五、奖励与惩罚第七条 检查与奖惩具体内容1.公司总值班人员、车间夜间值班人员、保卫处岗检夜间值班人员由企管处考核，依照公司夜间值班管理规定执行。2.车间专业技术人员、岗长（班长）、工艺岗位操作工、维修工巡检由保卫处岗检科负责检查，生产处、企管处进行监管，处罚依照公司考核办法相关条款执行。3.巡检牌丢失或损坏，按如下标准扣罚：大牌：50元 小牌：10元。从该部门当月绩效奖中扣除。4.对认真巡检，及时发现事故隐患，避免或减少损失的有功人员，公司将酌情给予奖励。5.对因巡检不认真、不及时，造成生产设备事故23、的，将按有关规定进行处罚。第八条 其它 1.任何巡回检查人员均不得骑自行车进行检查。2.巡回检查人员要按要求项目填写检查记录。3.岗位巡检时间以15分钟以内为正常，否则视为漏检。4.装置停车检修，按生产处指令执行。六、附则第九条 本规定未尽事宜由企管处负责解释。第十条 本规定自下发之日起施行。第六章备用设备管理制度第一条：备机的界定1.1具有备机和操作间隙一周以上及转牌号备用的动设备为一般备机。1.2预计停车三个月以上的转动设备和封存设备为特殊备机。1.3备机上的仪表电气设备。1.4 DCS、SIS、冗余组件、备用电源等第二条：备机的盘车2.1操作工每周对一般备机盘车三次。2.2设备员组织维修24、工，每两周对所有备机进行盘车、检查，合格后操作工立即切换。盘车切换工作应安排在上午进行。2.3换牌号前，由技术员组织操作工做好必要的盘车检查。2.4盘车操作每次应一圈以上，并且停止位置与盘车前位置相差180，以免轴长期处于同一位置形成弯曲变形。同时应在设备转动外露部位划出明显的位置标记。2.5对于带联锁自启动的备用转动设备，必须在保证生产和人身安全的前提下进行盘车操作。2.6各车间设备员及工艺操作人员应对每次盘车切换进行记录，并有效的保存，每台设备设有单独的记录本，并记录好切换的周期，不能进行每周三次盘车的设备要在记录本上说明原因，并写清切换时间周期。2.7仪电设备备机的切换工作同样适用被规定25、，如盘车周期不定的情况下，按照2.6条进行执行。第三条：备机的切换3.1所有的备用转动设备要进行定期切换运行。3.2车间设备员组织维修工每两周进行备用转动设备切换工作3.3特殊设备和缝包机，根据需要不定期进行切换，切换后要立即通知有关人员处理和备用。3.4对于临时性切换，由工艺通知车间设备员确认后进行，非正常工作日由值班长确认，并及时通知设备员和工艺员。3.5设备检修需要切换备机，要通知技术员和工段长。3.6对于不适用切换周期为两周的设备，要在记录本上写好详细说明，并给出合适的切换周期。3.7对于每次的切换工作之前，工艺、设备、仪电、操作等相关人员要做好对应的检查内容，对具体的条件进行确认核实26、，并在记录本上做好详细记录及签字。第四条：备用设备的润滑油管理4.1所有的备用设备润滑油应在盘车时同步进行检查。第五条：备用设备的测试及检查内容5.1一般备用设备的测试检查周期如下：锅炉点火、联锁系统联试：一次/二周；起重机械点动：一次/月；电机摇测绝缘：一次/二周或与工艺设备检修同时进行；仪表执行器联试：一次/周;检测仪表确认：一次/周；联锁系统联试：一次/月；冗余配置设备（如卡板、电源等）的完好确认：一次/天；其它备用设备的完好确认：一次/周。5.2设备员及维修人员每天应对备用转动设备进行巡检一次，并做好巡检记录，对于发现的问题要及时通知车间主任对问题进行第一时间解决，并将问题记录在巡检记27、录本上。5.3备机每日检查内容：看备机外观是否有明显缺陷，有无明显腐蚀部位，备机的环境卫生是否良好等。第六条：备机抢修6.1严格按照备机抢修不过夜制度执行。6.2因缺备件、材料等特殊原因，备机不能及时修理好的，必须及时通知公司领导，获得批准后才能等待，设备员无权擅自做主。6.3包装工段的设备，在包装任务不是很繁忙的情况下，可以隔夜修理，但必须通知工艺部门，获得公司领导的批准。6.4特殊设备特殊对待，但必须由公司批准。第七条：备机分工的范围7.1备机巡检由操作工和维修工（机电仪），以及设备员共同负责。7.2特殊备机由设备员联系做断电、排物料、挂牌、保管等必要的处理。7.3设备员每个月的5日对封存28、设备进行巡检一次，并做好记录。7.4处室设备员每周不定期对备机进行检查，检查的内容包括卫生，运行情况以及车间的记录内容情况，对不合格内容纳入月绩效考核范围内。第八条：要求8.1各车间制定详细的备机管理细则，落实到车间个人。8.2车间每月将备机运行情况向设备处汇报一次，如有问题及时向设备处进行汇报，并进行处理。8.3盘车人要及时按要求填写公司备机盘车检查记录表。8.4临时性切换后，五日内要填补公司备机盘车检查记录表，内容要求真实性，填写要认真。8.5盘车记录由负责人、盘车人、切换人检查签字后，设备处统一编号存档。8.6备机检修后，由设备员填写公司备机盘车检查记录，技术负责人和检修负责人签字后，设29、备处统一编号存档。第九条：奖罚规定9.1备机盘车检查记录和备机检修记录不按要求及时填写者，每次扣1分。9.2按要求盘车检查数量每缺少1台，扣1分，累计不得超过4分。9.3备机不按要求检修，违犯备机管理规定者，每次扣1分。附件1：公司备机盘车检查要求1、操作工每周对一般备机盘车三次，由公司维护处负责。2、设备员组织维修工每两周对所有备机盘车检查，正常后操作工立即进行备行切换，由各车间设备员负责。3、备机盘车记录由盘车人填写，负责人和切换人签字后，车间设备员进行存档。4、字迹要工整，尽量仿宋化，记录纸要整洁，无损坏。5、记录要求准确、及时、保持连续，巡检人签字要真实。6、备机类型栏内，一般备机填“30、B”，特殊备机填“T”。7、外观情况、盘车情况栏内，正常填“”，有问题填“”。8、是否切换栏内，切换填“”，没切换填“/”。9、凡有问题项，必须在备注栏内编号，在说明栏内详细说明。10、多人对不同设备进行盘车或切换，可在备注栏内签名，表底签名处填“/”。11、记录本由各车间设备员自行保管，特殊情况向设备处进行索要。第七章设备技术档案管理制度加强设备技术基础管理，为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据特制定本管理制度。第一条、本制度的设备技术基础管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料等工作。第二条、设备标准（1）设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、31、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，企业应认真贯彻执行国家标准和行业标准。凡没有国家标准和行业标准的企业都应制定企业标准。（2）设备管理技术标准，应根据设备用、管、修、造的需要，制定出设备操作规程、设备维护保养规程、设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的安全技术等规程。设备管理标准，应根据设备管理工作内容制定工作程序，并根据各级责任制，制定相应工作标准。企业制定标准时，应该认真总结企业工人、技术人员的实践与吸收国内先进经验相结合，经过充分讨论，最后交厂长批准颁发实施。第三条、设备管理定额（1）设备管理定额主要有设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额、流动资金定额和备32、品配件、材料的消耗、贮备定额。企业应保持定额的严肃性，定额的制定和修改需严格执行有关审批程序。（2）企业应建立执行定额和严格考核定额标准的制度。对执行结果应有记载并定期进行综合分析。第四条、设备技术档案（1）设备动力科要有全厂主要设备的技术档案，车间要有本车间全部设备的技术档案。设备技术档案内容包括：目录。安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。设备结构及易损件图纸。设备运行累计时间。历年设备缺陷及事故情况记录。设备检修、试验与鉴定记录。设备评级记录。设备33、润滑记录。（2）设备动力科应建立全厂管网图、地下管网图和电缆图及密封档案。（3）基建、技措、安措等项目投产后，安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件应归入设备技术档案。（4）技术档案必须齐全、整洁、规格化，及时整理填写。第五条、设备技术台帐（1）设备处（车间）应建立全厂（车间）的设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料，主要包括以下内容：设备技术状况汇总表（设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷）。主要设备（装置）运转状况汇总表（设备装置运转时间、停机时间计划检修停机、事故停机、备用停机、停机待料）。设备（装置）检修状况汇总表（大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、计34、划检修工时、实际完成检修工时、维修费用支出等）。设备事故汇总表（事故次数、停机累计时间、停机损失等）。备品配件、材料消耗汇总表。主要设备技术革新成果汇总表。设备处设专人负责设备技术台帐的汇总工作，并负责按国家有关规定填报设备动力工作季报。第六条、图纸资料保管（1）厂资料室负责保管和供应全厂（矿）设备的图纸。（2）设备动力处负责保管、复制和供应全厂设备备品配件的图纸。（3）凡向外单位索取的主要图纸资料由厂资料室保管。（4）设备迁移、调拨时，其档案均应随设备调出，设备报废后档案置于厂资料室存查。（5）基建、技措、安措项目的设备投产后，其竣工图纸交厂资料室保管。安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程35、试验记录等技术文件由设备处或设备所在车间保管。（6）设备动力处和车间还应复制锅炉、压力容器的有关图纸、建立定期检验记录。第八章封存、闲置设备管理制度第一章 总 则第一条 为了加强北方华锦、公司ABS一车间的封存、闲置设备的维护保养工作，确保设备处于完好状况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所属各单位。第二章 管理范畴第三条 封存设备是指因原料、能源不足，工艺条件或生产任务改变而停产（停产时间按财务部门的规定）的设备。封存设备需经设备主管部门批准，并办理封存手续。第四条 闲置设备是指各单位内部除了在用、备用、维修、改装、特种储备、抢险救灾和动员生产所必须的设备以外，其他连续停用一年以上不36、需要再用的设备或新购进厂二年以上不能投产的设备。第三章 封存、闲置设备管理第五条 各单位对封存的设备、闲置设备应严格按照有关规定妥善保管。对使用过的设备必须清除其中的残留物，做好防腐、防锈、防潮、防凝、防冻、防变形等工作，防止零附件丢失和设备损坏。第六条 对封存、闲置的设备要按明细（包括名称、规格、使用年限、设备原值、折旧、净值、制造厂等）登记清楚，建立台帐，每年于六月中旬和十二月中旬分两次把登记表分别报公司机械动力部和财务部，以便公司将闲置设备情况报送上级主管部门，积极组织参加有关部门组织的闲置设备调济会。第七条 封存设备启用，应按照国家的有关规定进行鉴定，必须进行清洗、检查或修理，符合要求37、后，由使用单位提出申请，主管部门批准，方能使用，并通知财务部门。第八条 各单位对闲置设备的出租和转让，应建立严格的审批程序和监督管理制度，并报公司机械动力部和财务部备案，接受上级设备管理和财务、审计部门的监督检查。第九条 各单位出租和转让闲置设备，应报公司机动部和财务部审核后上报中石化股份公司财务部，按质论价，并经双方协商同意，签订合同，按合同办事。第十条 各单位出租和转让闲置设备的收益应按财务规定及时入帐。第十一条 闲置的旧设备要重新使用，必须按照国家的有关规定进行鉴定，符合技术要求的，经设备管理部门同意后方可使用。第四章 检查与考核第十二条 各单位违反本制度的行为将按照公司经济责任制实施办38、法（试行）和设备管理考核细则进行考核。第五章 附 则第十三条 本制度自印发之日起执行。第十四条 本制度由公司财务部和设备处负责解释。第九章设备密封管理制度加强密封管理和创建“无泄漏工厂”活动是化工企业减少跑、冒、滴、漏，增加生产，降低消耗，消除污染，保证职工身体健康的一项重要措施。为达到和巩固无泄漏工厂标准，为实现安全文明生产创造条件，特制定本制度第一条、密封点分类和统计范围（1）动密封：各种机电设备的连续运动（旋转和住复）的两个偶合件之间的密封，属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。（2）静密封设备（包括厂内采暖设备）及其附属管线和附件，在运行过程中两个没有相对运动39、的偶合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电所设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线、以及其他设备的结合部位，均属静密封。第二条、密封点计算方法（1）.动密封点的计算方法：一对连续运动（旋转或往复）两个偶合件之间的密封算一个动密封点。（2）.静密封点的计算方法：一个静密封点接合处，算一个静密封点。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如阀门后有丝堵或阀后紧接放空，则应各多算一点；一个丝扣活接头，算三个密封点；特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有40、几个螺栓孔应加几个密封点。（3）泄漏点的计算方法：有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其他原因造成的泄漏均作泄漏点统计。（4）泄漏率计算公式：静（动）密封点泄漏率（）静（动）密封点泄漏点数静（动）密封点数1000。第三条、静密封检验标准（1）设备及管线的接合部位用肉眼观察，不结焦，不冒烟，无漏痕，无渗迹，无污垢。（2）仪表设备及风引线、焊接及其他连接部位用肥皂水试漏，无气泡（真空部位，用薄纸条顺的办法）。（3）电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等接合部位，用肉眼观察，无渗漏。（4）混合碳四等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏，无气泡，或用精密试纸试漏，41、不变色。（5）氧气、氮气、空气系统，用毫米宽、毫米长薄纸试漏，无吹动现象或用肥皂水检查无气泡。（6）蒸汽系统用肉眼观察不漏气，无水垢。（7）酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗迹，无漏痕，不结垢，不早烟或用精密试纸试漏不变色。（8）水、油系统宏观检查或用手摸，无渗漏，无水垢。（9）各种变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏，没有密封的部位，如滑机、导轨等不进行统计和考核。第四条、动密封检验标准（1）各类往复压缩机曲轴箱盖允许有微渗油，但要经常擦净。（2）各类往复压缩机填料，使用初期不允许泄漏，到运行间隔期末允许有微漏。对有毒、易燃易爆介质的填料状况，在距填料外盖300毫米内，取样分析，有害气体42、浓度不超过安全规定范围。填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜。（3）各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。（4）齿轮油泵允许有微漏现象。范围1滴/2分钟。（5）各种传动设备采用油环的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许有微渗，并应随时擦净。（6）水泵填料允许泄漏范围初期每分钟不多于20滴，末期不多于40滴（周期小修1个月，中修3个月）。（7）输送物料介质填料，每分钟不大于15滴。（8）凡使用机械密封的各类泵，初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。第五条、密封管理区域划分的原则（1）生产装备所属设备、管线及附属冲洗、消防、生活等设备、管线的静、动密封管理，由各生产装置所在单位负责管理。（2）生43、产装置内的仪表工艺管路、风管、仪表专用伴热管线，包括一次手阀及阀后所属引线、压力表和阀门的密封管理，由仪表车间负责。（3）消火栓的密封管理，由消火栓所在单位负责。（4）装置外生产系统的外供原料和其它物料公用工程管线的密封管理由生产装置所在单位负责。（5）动力管网（一、二次水；循环水；上、下水；消防水；冷凝液；高、中、低压蒸气等管路）的密封管理由输送供应单位至用户的第一个阀门（包括阀门）由输送供应单位负责，第一个阀门后的管线的密封管理由接受单位负责。（6）公用管廊上物料管线及加热伴管的密封管理由送出单位到接受单位的第一阀门的第一道法兰（不包括阀门）由送出单位负责。（7）厂与厂之间管路的密封管理，44、一般以用户厂的围墙为界，围墙内由用户厂负责（若两厂间另有协议，则按协议执行）。第六条、管理措施（1）凡投入运行的生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台账，密封点统计准确无误。（密封档案一般应包括：生产工艺流程示意图，设备静、动密封点登记表，设备管线密封点登记表，密封点分类汇总表。台帐一般包括：按时间顺序的密封点分部情况，泄漏点数，泄漏率等）。（2）建立健全各级密封管理责任制，密封管理责职明确，车间定期组织检查、考核、评比。（3）开展创造和巩固无泄漏工厂活动，消漏、堵漏工作经常化，具体化，制度化。静密封点泄漏率保持在0.5，动密封点泄漏率在2以下。暂不能消除的泄漏点应记录在案，做出消除45、规划。（4）按时做好密封泄漏点的检查，统计和上报工作。（5）组织各种密封技术研究，推广应用密封新技术、新材料。附：无泄漏工厂和无泄漏区标准1无泄漏工厂标准（1）有健全的密封管理保证体系，责职明确，管理完善。（2）静、动密封档案，管理台账、消漏堵漏记录、密封管理技术基础资料齐全完整，密封点统计准确无误。（3）保持静密封点泄漏率在万分之五以下、动密封点泄漏率在千分之二以下，并无明显的泄漏点。（4）全厂主要生产车间必须为无泄漏车间，全部设备完好率达到90%以上，主要设备完好率达到95%。2无泄漏车间（区）标准（1）密封管理组织机构健全，责职明确，管理完善。（2）静（动）密封档案，管理台账，消漏堵漏记46、录等密封管理技术基础资料齐全完整，密封点统计准确无误。（3）经常保持静密封点泄漏率在万分之五以下、动密封点泄漏率在千分之二以下，并无明显泄漏。（4）全部设备完好率达到90%以上，主要设备完好率达到95%。第十章润滑管理制度 润滑是设备正常运行的必要条件，为了减少设备磨损，减少动力消耗，延长设备使用寿命，保障设备安全运行，特制定本制度。第一条 设备处必须加强对设备润滑管理的组织和领导，由设备管理部负责日常业务工作，组织和领导全公司的设备润滑管理工作，建立健全规章制度，组织交流、推广先进润滑技术，润滑管理经验，组织操作人员学习润滑知识，定期组织检查，做到合理用油品，节约用油品，不断提高设备润滑管理47、水平。第二条 分公司设兼职技术人员负责设备润滑工作。各单位设备主管经理对本公司设备润滑工作负领导责任。车间设备主任对本车间的润滑工作负领导责任，督促提出本车间的年、季、月或检修（包括大检修）润滑油品计划，设备员、工段（班、组）长具体组织操作人员严格执行设备润滑管理制度，认真做到：（1）按设备润滑规定做到“五定”（定人、定点、定质、定量、定时）、“三级过滤”（油桶、油壶、加油点）、“三清洁”（油桶、油具、加油点），过滤所用滤网要符合要求，如有特殊油品，由设备管理部确定过滤网网目。（2）自动注油的润滑点要经常检查滤网、油位、油压、油温、油泵注油量，发现不正常时应及时处理。（3）经常检查润滑油品的温48、度情况，轴承温度要保持在规定指标内。（4）常用阀门丝杠和螺母之间要注润滑油，不常用的阀门和螺母处要用油封住。第三条 购入的油品必须有合格证，并且必须经化验室入厂检验合格后，设备管理部方可办理入库手续使用，对不合格的油品必须退回，对库存的油品要定期分析合格后方可使用。润滑油品的分析、检验要有专人负责。第四条 保管好润滑油品的使用工具，要经常检查，定期清洗和更换。第五条 在用设备的润滑油品必须按规定进行取样分析，分析结果存入设备润滑技术档案，若分析不合格应及时更换。第六条 设备润滑装置、润滑工艺条件及选用的润滑油品必须符合规定，不得任意乱用和混用，若需要季节性换油，必须清洗后方可加入，若要变更油品49、，必须按变更程序进行方可执行。在不影响润滑性能的情况下，应尽量减少润滑油品的品种，以有利于管理。第七条 设备处应加强油品储存、保管、检验和发放管理，不同种类及品牌的润滑油品要分类存放，写明标记，专桶专用，发放油品要严格。第八条 各车间单位必须把废油进行分类回收，以便再生利用，再生后润滑油必须进行质量分析，分析不合格的一律不准使用。第九条 废油回收工作由设备管理部统一回收管理， 第十条 设备润滑系统各部件应齐全好用，管道畅通，不漏。附件1、x公司内部润滑油品检测办法（暂行）附件2、废润滑油、废桶管理规定附件3、润滑油站点管理规定附件4、润滑油管理流程图附件1 x公司内部润滑油品检测办法（暂行）150、目的为充分利用公司各单位润滑油品检测能力，统筹安排公司内部现有检测手段，保证润滑油品质量，降低检测成本，避免漏检等情况发生，为机组安全运行提供依据，特制定本办法。2、适用范围2.1本办法所指润滑油品包括公司本埠各生产单位大机组、动设备及其它设备（部位）所使用的润滑油、润滑脂。2.2润滑油品检测范围包括入厂检测（或接收检测）、使用检测、日常抽检及其它检测。入厂检测（或接收检测）:外观、购买手续、储存要求等。使用检测：各单位大机组、动设备及其它设备（部位）所使用的润滑油、润滑脂等。日常抽检:润滑油品库房储备的油品及各单位小油站（柜）的油品等。3、检测程序3.1设备管理部根据公司要求和生产需要给相51、关单位中心化验室以委托单形式下达委托任务。3.2各生产单位按照机组在用油检测频率及项目规定及时取样送到相关化验室，相关化验室按照设备管理部下达的委托单要求及时完成检测任务。3.3承担检测任务的中心化验室负责出具检测报告单，并报设备管理部备案，检测报告单在公司内各单位有效。3.4委托单由设备管理部主管处室处长签字确认。3.5检测结果发现润滑油品有不合格的情况时，检测单位应立即通知设备管理部主管处室、送检单位，由上述单位负责采取措施验证检测或准备更换润滑油品。4、各部门职责4.1设备管理部负责润滑油品检测的总体工作，根据所掌握的全公司润滑油品使用情况，制定各单位机组在用油检测频率及项目规定，监督各52、单位润滑油品检测工作的执行情况，以此对各单位进行考核。4.2乙烯二分公司所承担的润滑油品检测任务包括：部分润滑油、润滑脂入厂检测；乙烯一分公司、储运供水公司、公司、物流公司的机组润滑油品检测。5、检测费用、使用油品变更等其他事项5.1委托单位按油品检测项目和数量付给承担检测任务单位油品检测劳务费。5.2检测费用执行x公司内部油品检测项目价格。5.3承担检测任务的单位依据x公司内部油品检测项目价格和设备管理部的委托单进行核算后，于每季度和相关单位结算一次。外委检测费用由各单位自行承担。5.4各单位在用油品的变更按照设备管理部在用油品变更审批单的程序执行。6、对检测不及时、检测过程中发生的质量问题53、等，由设备管理部组织相关单位进行问题分析，查找原因，分清责任，并依据设备管理月考核细则进行处罚。附件2废润滑油、废桶管理规定第一条 适用范围本管理规定适用于公司所有使用润滑油品单位及相关单位的设备，在运行及维修中所产生的废润滑油和废桶。第二条 具体要求1、各使用单位对所换下的废润滑油及废桶、做好回收工作，并设专人管理。2、各单位所回收的废润滑油和废桶统计好数量后由设备管理部统一回收存放。3、回收上来的废润滑油经设备管理部鉴定后能再生的则再生使用，不能再生的则由公司销售公司统一处理，公司内部任何部门不得自行处理。4、对大机组换油严格执行润滑油品交旧供新的原则，新油发放工作待按规定数量回收废油后方54、可进行。设备用各种润滑油的回收比例规定如下： 液压油30 压缩机油、冷冻机油50 汽轮机油60变压器油80 其他润滑油155、设备管理部按各用油单位领用新油的实际数量回收废桶，任何单位不得将废桶私自处理。6、设备管理部润滑油配送中心库房要储备废桶400个左右，以备装置突发故障和各种检修所需时循环使用。7、任何单位不得私自将废润滑油品排放地面或倒入地沟，以免污染环境或造成安全隐患。第三条 奖惩为了鼓励各用油单位更好地回收和再生废润滑油，处罚私自处理废润滑油、废桶的单位，公司将和有关部门商榷制定奖惩规定。附件3润滑油站点管理规定生产装置润滑油品站（柜）点管理办法（试行）为了认真贯彻五大制度，对设备55、实施润滑维护的全面管理方式，建立一个持续改善润滑与维护技术、延长设备上机时间、提高生产效率、降低成本的有效机制，根据设备管理内容的要求，特制定生产装置润滑油品站（柜）点管理办法：第一条 润滑油品站（柜）点的管理一、各单位的润滑油品站点（或柜）必须有专人负责，此人熟悉所管区域设备所用润滑油品的品种、数量、性能和使用部位。 二、严格遵守“五定”、“三过滤”“三清洁”规定。“五定”1、定点 ：根据润滑卡片上制定的润滑部位、润滑点和检查点（油标、窥视孔等），实施定点加油、添油、换油、并检查液面高度及供油情况。2、定质 ：根据设备润滑部位和摩擦副的特点要求选择不同性质类别的润滑剂，保证油品不受污染或变质56、。每个润滑部位使用的润滑剂的质量和品种牌号必须符合润滑卡片上的要求。3、定量 ：按润滑卡片上规定的油、脂数量对各润滑部位进行日常润滑。搞好添油、加油和油箱清洗换油式的数量控制和废油回收，做好设备治漏工作。规定每个润滑点最佳加油量，规定每台设备合理消耗定额。 4、定期：按润滑卡片上规定的间隔时间进行添油、加油和换油。大机组按规定分析频率进行抽样化验，视其结果确定清洗换油或循环过滤，实行按质换油制。5、定人 ：每台设备专人负责加换油。一般来说每班加油、添油及清洗换油工作以车间操作工为主负责，凡常拆卸后才能加油的部位由维修钳工负责，电气部分加油由电工负责。按润滑卡片上分工规定，明确各工种负责加油、添57、油、清洗换油和抽验化验的工作职责。“三级过滤”三级过滤”：检验合格的油品进固定油桶是进行一极过滤；固定油桶进加油工具是二级过滤；加油工具里的油进入设备润滑点是要三级过滤。润滑油“三级过滤”示意图如图所示： 一级过滤 油 二级过滤 三级过滤 注油点 油 壶 桶 润滑点 油 二级过滤 三级过滤 库 提油桶 轴承箱 、 齿轮箱 油 加油机 油系统 桶 油 箱 润滑点 三级过滤 滤 网三级过滤方框图透平油、冷冻机油、压缩机油、液压油、机械油、车用机油一级过滤60目（0.28mm），二级过滤80目（0.18mm），三级过滤100目（0.154mm）。气缸油、齿轮油一级过滤40目（0.45mm），二级过滤58、60目（0.28mm），三级过滤80目（0.18mm）；如有特殊油品，由设备管理部确定过滤网网目。“三清洁”（油桶、油具、加油点）1、储油器具清洁。2、加油工具清洁。3、注油孔隙及周边清洁。三、润滑油品站（柜）点储存的油品必须是检验合格的油品，保管期间不能参入杂质和水，更不能将不同品种的润滑剂混装。 四、各单位的润滑油品站（柜）点内必须有区域设备的“设备润滑五定图表”和有完整的设备油耗记录。五、润滑油品站（柜）点必须保持干燥清洁，并配备好消防器材。六、润滑油品站（柜）点的油桶、油漏斗、油壶必须按标号分别配备齐全，标记分明，不允许混用。七、各单位要定时巡检润滑油品站（柜）点的油品储存量，记录各油59、点的用油情况及润滑器具的完好情况，对缺少的油品和器具及时补充，保证站（柜）点内一定储存量，并及时和设备管理部联系进行补充。八、回收的废油不能与好油混放，并要有废油回收标记。第二条 润滑油品站（柜）点的设施根据设备部规定公司本体ABS车间不设站点，在设备管理部进行二级过滤分装，采取现场“润滑油品柜”管理模式。 1、“润滑油品柜”位置现场“润滑油品柜”的安置要考虑外部环境的影响，要放置在现场泵房、操作间等防冻、防风砂、防雨淋、防晒的地方。2、润滑油品柜内部结构及要求润滑油品柜内分三层，中间有一个竖挡板： 1）最上面放一种常用润滑脂（5kg以下包装）和0.5kg规格脂枪。2）第二层放带第三级滤网的漏60、斗，有托盘，每种油一个，带标签。带滤网的漏斗规格为直径125X9mm和150X25mm，长度100mm的两种。3）最下面一层存放分装油，每一种型号的润滑油备二桶，用完一桶后立即补充。 4）润滑油品柜门内壁设置2格，上部分粘贴所用油品区域设备润滑图表和加换油品记录本，下部分放置工具。5）润滑油品柜门外上贴有“xx区域润滑油品柜”标记。第三条 运行模式一、检修、抢修和事故状态，因补加油的用量较大，设备管理部直接送油到现场，由生产车间组织加油，如需过滤式加油机设备管理部协助解决。二、日常巡检设备正常维护所消耗的油品，乙烯一公司、x公司、热电公司、塑料公司等老装置利用现有的各车间小站点储备的油品；乙烯61、二公司、炼化公司、公司、储运场站等新单位利用各装置区放置的润滑油品柜储备的油品。三、润滑油品柜中储备2-3天左右的油量，一周所用的脂量。四、各车间每天对各小油站(柜)点巡查，记录各油(柜)点的用油情况及润滑器具的完好情况，对缺少的油品和器具及时补充，保证站(柜)点内油品的一定储备量。 附件 润滑管理工作流程图 设备润滑管理工作新油品入库新设备投入运行按油品取样分析合格入库。供应总公司提供质量合格证车间设备员在新设备运行一周内：选用三级过滤网规格、填写润滑五定表建立润滑技术档案各车间制定月油消耗定额和实际耗油量列入月材料计划；年末车间设备员编制下一年计划上报设备处设备处汇总、编制全公司润滑油消耗62、定额，汇总出下一年度用油计划车间、设备处周检查：五定、三级过滤执行情况，检查润滑油具、滤网环境是否清洁完好总结推广润滑新油品、新技术和先进经验，车间和设备处每半年一次车间设备员负责：废油品回收退库油品管理帐、物、卡相符油库各种油品均有明显标志，公司办公室负责各车间监督领用的油具专油专用、清洁无异物公司办公室每月25日前汇总油品发放数量和库存反馈设备处汇总全公司润滑油（脂）年消耗量状况，总结全公司润滑技术管理状况，提出下一年度润滑管理规划和用油计划。车间12月初上报，设备处12月15日提出制定润滑油管理规定车间月检查、设备处月抽查：查设备润滑状况，是否定时、定质、定量、定点加油，检查换油日期及润63、滑效果润滑油消耗量登记表日 期润滑油名称单 位数 量使用单位备 注主任： 设备员： 班长：润滑油品变更、代用申请表申请单位拟代用润滑油品名称设备名称设备位号原润滑油品的基本情况拟代用润滑油的基本情况生产厂家生产厂家润滑油品牌号润滑油品牌号价格（元）估计价格（元）变更润滑油的原因及理由：申请单位： 负责人： 日期： 年 月 日二级主管部门意见： 分管领导： 日期： 年 月 日公司职能部门意见：负责人： 日期： 年 月 日公司主管领导意见：日期： 年 月 日注：1.本表用于办理润滑油变更、代用申请和审核，并作为实施依据。2.本表一式三份，经审核批准后，申请单位、归口部门各执一份，关键机组的润滑油变64、更必须经公司归口管理部门审批。3.“变更润滑油的原因及理由”一栏如不够填写，可另外附表。第十一章设备缺陷、事故（故障）管理制度 第一条 范围本标准的目的是加强设备缺陷管理，提高设备消缺率和消缺质量，进而提高设备的可用率和健康水平，确保设备安全、可靠地运行。本标准规定了设备缺陷管理的职责、设备缺陷的发现和登录、检查确认、消缺后的报告、后续管理、缺陷验收及缺陷的统计与考核等内容。本标准适用于所有生产设备上所发生缺陷的2 术语与定义2.1 设备缺陷:是指设备出现了性能、零部件、及消耗偏离原设计标准或规定要求。即出现下列情况之一的，应确认为设备发生了缺陷设备或部件的损坏造成设备的被迫停止运行或安全可靠65、性降低；设备或系统的部件失效，造成渗漏（包括汽、水、气、煤、灰、油等）；设备或系统的部件失效，造成运行参数长期偏离正常值，接近报警值或频繁报警；设备或系统的状态指示、参数指示与实际不一致；由于设备本身或保护装置引起的误报警、误跳闸或不报警、保护拒动；控制系统联锁失去、无原因起动或拒绝起动；对设备进行定期试验时发现卡涩、动作值偏离整定值；对设备进行检验性试验时，发现反映设备整体或局部状态的指标超标，或有非正常急剧变化；设备或部件的操作性能下降，动作迟缓甚至操作不动；2.1.9设备运转时存在非暂时性的异常声响、振动和发热现象。2.2暂不能消除缺陷:是指必须在机组停用后才能消除的缺陷或没有消缺所必须66、的备品备件的缺陷或需要进一步观察、分析才能确认的缺陷，且暂时不会对设备、系统或人身安全构成立即的危害，也不会给运行经济性带来严重损失的设备缺陷。2.3 可消缺陷:是指除暂不能消除缺陷外的其他设备缺陷。2.4重复发生的设备缺陷：是指主要设备上同一缺陷在一年内重复发生；主要辅助设备上同一缺陷在6个月内重复发生；辅助设备上同一缺陷在2个月内重复发生的缺陷。2.4设备缺陷分类重大缺陷:是指直接导致无备用的主要辅助设备停运、主设备降出力或停运的缺陷。一般缺陷:是指除重大缺陷外的缺陷。3管理职责3.17 运行部职责通过巡检、操作和运行分析发现并登录设备缺陷，提出消缺要求，采取运行措施，为消缺工作顺利进行创67、造条件，做好设备缺陷的验收工作。在设备缺陷未消除前组织运行值班人员加强检查监视，采取措施防止缺陷造成的影响扩大。对发现的重大缺陷，及时通知设备点检员、维修人员到现场消缺。及时对已消缺陷进行验收，恢复设备或系统的正常运行。对运行人员发现缺陷的及时性、准确性和对缺陷发生后的处理工作进行分析，以提高运行人员处理缺陷的能力。3.2维修部职责负责组织消缺工作，协调专业和部门间的配合，督促消缺工作安全、及时、高质量完成。在维护、保洁工作中检查设备状况，发现和登录设备缺陷，并开展自查自消工作。对所管辖设备负责按月、分专业统计缺陷发生数、计算消缺率、平均消缺时间和消缺及时率指标，分析各指标变动情况和原因，提出68、解决办法。负责消缺工作的质量，防止设备缺陷的重复发生。3.3 （设备管理）点检人员职责3.3.1对所管理的设备进行点检和综合分析，登录设备缺陷3.3.2对设备缺陷进行诊断，向维修人员下达消缺工单，其格式见附录A，规定消缺期限。组织协调消缺工作，对消缺工作进行检查指导监督，及时消除缺陷。对暂不能消除缺陷进行确认和后续管理，为消缺工作提供备品和技术支持。3.3.5对所管设备的缺陷情况进行跟踪分析，确定重复发生的设备缺陷，找出缺陷发生的原因，提出改进措施。对所管辖设备负责按月、分专业统计缺陷发生数、计算消缺率、平均消缺时间和消缺及时率指标，分析各指标变动情况和原因，提出解决办法。每月整理暂不能消除缺69、陷清单和相应的后续管理措施，分析设备缺陷发生情况、重大缺陷和重复发生缺陷情况并提出改进措施。负责发现和解决潜伏及正在发展的设备缺陷；落实首次出现的设备缺陷的防止措施，举一反三，消除设备的潜在缺陷。3.4车间职责:负责燃料设备的缺陷管理，参照上述运行、维修、设备处的管理职责组织车间设备缺陷的消除和全过程管理。4 过程管理与要求4.1 缺陷的发现和登录以下情形属常见的维护工作，可由问题的发现部门通知相应的维修部门进行处理，不进入缺陷管理程序：.1照明灯损坏、建筑物门窗损坏； .2各类滤网的前后差压升高，需进行清理，但尚未影响设备正常运行的；.3油箱、轴承油位下降，需要补油，但尚未达到警戒值的；.470、各类干燥剂部分失效，需要再生或更换，但尚未影响设备正常运行的。运行值班人员发现一般缺陷时，在设备缺陷记录本中认真登录“设备缺陷单”，其格式见附录B。白天通知点检员，由点检员组织维修消缺；夜间通知维修总值班，由总值班组织维修消缺。 发现重大缺陷时运行人员应逐级向班长、值班长、车间汇报（事后在设备缺陷记录本中登录“设备缺陷单”，值班长应立即电话联系设备点检员、维修人员到现场处理缺陷。- 运行总控、 现场、中化、 配电室、DCS机房等岗位由值班负责人填写设备缺陷报告，发现重大缺陷时及时汇报值长。维修人员对设备进行定期维护、保洁工作时应注意检查设备状况，对于发现的缺陷，若可以随手消除的应即随手消除，事71、后在班组进行相应的记录；属不能随手消除缺陷的，应及时登录缺陷并汇报班长。维修人员发现重大缺陷时，应立即报告运行值班长，由值班长指挥重大紧急缺陷的消除。车间点检员应按照点检计划对自己管理的设备进行点检并结合对设备状况的综合分析，发现设备缺陷及时登录。所有登录的缺陷报告应对运行人员、设备点检人员、维修人员开放，以便查询和管理。4.2 一般缺陷的检查确认维修处技术员应及时查看维修部分工范围内本专业新增的和正在处理的缺陷，根据分工将消缺任务安排给相应的班组，若发现缺陷专业定义错误时应修改专业属性后及时转给其它专业的专工。维修处技术员在接到重复的缺陷单、或经检查没有发现设备存在问题且缺陷现象也已消失时可72、直接将该部分缺陷判为无效。 仪电车间班组长、电气班组长长负责将分工范围内检修的 仪表、电气设备缺陷安排到班组处理，工作程序与维修处技术员消缺人员对缺陷进行现场检查确认，查清缺陷部件和原因，提出需要配合的工作和对运行的要求，并填写“设备缺陷单”中“检查确认”一栏内的内容。在维护处分工范围内，当专业之间对缺陷归属不能统一意见时，由维修处领导决定缺陷的专业属性。维修人员在消缺过程中若发现无设备问题且缺陷现象也已消失或认为符合“暂不能消除缺陷”条件时，可注明情况后将缺陷单退回维修处专工，由专工确认，如维修部门专工认为不属无效或暂不能消除缺陷时应将缺陷单返回班组进行消缺。当发生锅炉、大机组、电气等一次设73、备缺陷与仪表、继电保护、电气仪表设备缺陷有关时的处理程序：.1维护处专工在安排消缺工作时或维修人员在缺陷确认、处理过程中若发现缺陷全部或部分是热工、电气二次这些策划部分工范围内的问题时，应通知车间点检组长或电气点检组长，由生产车间或电气点检组长安排将设备上存在的仪表、电气二次缺陷查清并消除。.2设备缺陷如与热工、电气二次有关，应先由热工或电气点检人员进行缺陷的检查确认和消除工作。若热工、电气点检人员在消缺过程中发现相关的锅炉、汽机、电气一次设备存在缺陷时，由生产策划部相应设备点检员参加检查，确定需要由维修部锅炉、汽机、电气一次人员消缺时，由策划部设备点检员填写确认意见。根据缺陷确认的情况，维护74、处可以提出将有缺陷设备提前列入计划检修，车间设备员根据设备检修计划的安排，确定是否列入计划检修。4.3消缺后的报告接到消缺（工单）任务后，维修班长应及时安排维修人员消除缺陷。消缺工作完成后，消缺工作的负责人应将消缺情况在“设备缺陷单”上“消缺报告”一栏内注明并通知运行人员。“消缺报告”中：消缺情况主要应将消缺过程中发现的问题和处理办法以及遗留的设备问题如实认真填写，不得空白或用类似“已消除”这样不能反映消缺情况的词语。耗用工时、材料、备品是指消缺工作实际耗用工时数和实际消耗材料、备品的名称、数量。消缺工作完成且“消缺报告”中各栏填写完毕由消缺工作负责人签名后转给运行验收。维修人员在消缺过程中遇75、到技术问题时由班组与维修部门专工讨论解决；消缺工作需要更换备品或需要对设备进行一些变动时应得到设备点检员同意。4.4暂不能消除缺陷的后续管理维修部门专工在分配消缺任务时应将符合“暂不能消除缺陷”条件的缺陷转给相应的设备点检员。维修班组在消缺过程中发现符合“暂不能消除缺陷”条件的缺陷时可注明情况后返回维修部专工。由维修部专工确认签名后转给设备点检员。设备点检员负责确定暂不能消除的缺陷，对不符合暂不能消除缺陷条件的缺陷应返回给维修部专工。对符合条件的暂不能消除缺陷，专业设备点检员应在“设备缺陷单”上“后续管理”一栏内注明后续管理的意见，并认真做好后续管理工作，如提出运行要求、准备备品、确定检修范围76、和技术标准等。对于原因不明，需要观察分析的暂不能处理缺陷应由设备点检员在最长不超过4周内提出处理意见。在准备工作完成后且运行条件许可时，专业设备员应及时通知维护处安排消缺工作（将缺陷单返回给检修专工）；或将消缺工作安排到计划检修项目中，待消缺工作完成后直接由设备点检员验收该缺陷。设备员应了解所管理设备的缺陷情况，对缺陷进行分类、分析缺陷发生的原因和提出防止缺陷重复发生的措施。4.5 设备缺陷的验收运行部值长、单元长应随时了解掌握设备缺陷情况，并将本班新发现的缺陷、消除的缺陷以及现存的较大缺陷情况作为交接班的重要内容交接清楚。运行人员在接到维修人员缺陷验收的通知后应及时安排系统恢复和设备试转工作77、，在验证设备缺陷确已消除后将设备投入运行并及时验收缺陷，并在“设备缺陷单”上“缺陷验收”一栏中填写验收意见。_单元长应随时主动查阅待验收的缺陷，在条件具备时及时验证或观察消缺效果，及时验收已消除的缺陷；若发现缺陷现象仍然存在或消缺不彻底时，应重新填写“缺陷报告”将缺陷返回维修班组处理。4.6重大缺陷的处理运行人员在确认缺陷属重大缺陷后应立即采取措施防止缺陷造成的影响进一步扩大，并通知设备点检员、维修人员到现场处理，同时汇报有关领导。遇到值班长要求紧急处理的重大缺陷时，维修部门应立即安排消缺工作。消缺方案由设备点检员和维修部专工一起制订。重大缺陷消除后，由设备员补充填写设备缺陷单，维修部门完成相78、应栏目的填写，运行部门完成“缺陷验收”一栏的填写。5设备缺陷的统计与考核5.1设备缺陷的统计计算消缺率计算公式：消缺率=当月实际消除的缺陷总数当月可消缺陷总数其中，当月可消缺陷总数为从上月最后两个工作日开始到本月最后两个工作日前发现的缺陷中除暂不能消除缺陷以外所有有效的统计的缺陷数消缺时间和平均消缺时间的统计计算.1消缺时间是指可消除缺陷从缺陷登录到消缺报告完成的时间。.2对于一般缺陷：统计法定工作日从8:1516:15每天8小时。 .3对于重大缺陷：连续计时5.1.2平均消缺时间的计算公式：平均消缺时间=当月实际消除缺陷的消缺时间之和当月实际消除的缺陷总数消缺及时率的统计计算.1消缺及时率计79、算公式：消缺及时率=已消缺陷中消缺时间在消缺期限内的缺陷数当月实际消除的缺陷总数对于重大紧急缺陷，消缺期限以值长规定为限；对于一般可消缺陷，消缺期限以缺陷登录后16个工作小时为限。缺陷数清零机组大、中、小修时，该机组原有的设备缺陷应列入检修计划，并查明原因全部消除，检修后的设备应达到零缺陷。机组复役后发现的新缺陷均需重新进行缺陷的登录手续，并按此统计缺陷数。5.2考核设备处检修计划专工对消缺过程中出现的消缺质量、影响消缺工作的问题提出考核意见。消缺指标未达到要求时，每月由生产策划部检修计划（可靠性）专工负责提出考核意见。缺陷/隐患整改通知单缺陷/隐患整改通知单建立编号检查部门检查部位通知书编号80、（ ）隐患第 号隐患内容建议整改措施整改期限年 月 日 前完成整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发人检查负责人检查部门接收负责人第一联 设备管理处存留 填写人： 填写日期; 年 月 日缺陷/隐患整改通知单记录编号检查部门检查部位通知书编号（ ）隐患第 号隐患内容建议整改措施整改期限年 月 日 前完成整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发人检查负责人检查部门接收负责人第二联 整改部门存留 填写人： 填写日期; 年 月 日缺陷/隐患整改通知单缺陷/隐患整改回执单建立编号 ： （ ）隐患第 号隐患整改通知书所列整改项目：已于 年 月 日整改完毕，请验收。整改车间负责人（签字81、）整改措施（包括预防措施和教育）验收人意见及签字 验收人签字： 年 月 日第三联 整改完成后返回设备管理处缺陷/隐患治理记录企业名称 年 月 日序号隐患名称所属车间责任人检查时间记录人记录时间有无措施消除时间确认人第十二章工业建筑、构筑物、设备基础管理制度 第一条 目的为加强工业建筑物、构筑物、设备基础的维修保养，防止损坏和发生事故，保证安全生产，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司所用的建筑物、构筑物的安全管理第三条 定义1建筑物是指企业固定资产的重要组成部分，为各类土木建筑设施的总称。建筑物是指生产车间、辅助车间、储运部门、办公等生产用房屋，包括砖墙、楼板、房梁、屋面、防水层、落82、水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。2.构筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施，包括排气、排毒烟囱、排水沟、设备的混凝土框架（如栈桥、塔架、管架等）、围墙、厂区道路、界石、水准点、座标点及地下混凝土管网等。3.设备基础是指用以放置或支承机械、动力设备的基础。第四条 具体规定1各使用单位为安全第一责任人，设备处、安环处为监管单位。2、各使用单位应建立（构）筑物的使用、维护、保养制度和零星基建项目的申请审批制度以及厂区动土、破土、用地管理制度。必须明确建（构）筑物管理的分工和岗位职责，特别是公共设施的管理，如管廊、外管道采用送货制或供货制应明确，方式不限，但应分工明确，便于检查监督。3各单位要结83、合房屋普查建立必要的基础资料3.1建立全厂建筑物、构筑物台帐、档案和履历卡（包括结构类型、建造年份、技术参数、防火等级、生产性质、防腐要求及投资总额等）。3.2建立反映全厂地形、地貌及地表竖向标高的全厂地形图和平面布置图反映全厂建（构）筑物及堆场位置、道路及专用线、绿地、围墙等布置。3.3全厂上、下水布置图。3.4要结合土地管理法的贯彻，建立和收集本企业历年来土地征用批准手续、文件及相应的拨地图。4对建（构）筑物的主要受力构件坚持定期观测，并对主要承重厂房的基础、支柱建立沉陷观测记录，随时掌握重要厂房沉降规律，以保证其使用安全。5对建（构）筑物使用过程中发生的表面破损及缺陷要及时采取措施进行修84、缮，以保证其使用性能。对使用年久及其他原因产生的险房、危房和不安全部位要及时拆除或采取有效措施加以消除，以保证使用安全。6对有易燃易爆生产装置的建（构）筑物，各单位要根据防火间距、耐火等级的要求，考虑在易燃、易爆装置附近设立防火墙、防爆墙及防火、防爆措施等，以保证生产安全进行。7要搞好建（构）筑物的采光、通风和卫生工作，以保证其干燥、清洁，要坚决避免振动过大的设备安装在高层楼面上，影响建（构）筑物的安全。8要加强对工业管道架设的综合管理，对工业管道的排列、埋深、保温（冷）、防腐、架设方式应全面考虑，不可将动力管线架设在有腐蚀性的化工介质和易燃、易爆工艺管线附近，以免发生危险。9要加强保温（冷）85、管理工作。在施工中要重视质量；在使用中要保持保温（冷）的完整；在日常管理中要重视保温（冷）的检测工作。积极采用新型保温（冷）材料。10所有单位的工业建筑物、构筑物、设备基础和防水坡都应加强维修，并保持原设计要求，严禁增加额外负荷以及损坏、开孔等。11超长、超重的生产装置、动力设备吊装就位时，不得任意借助或破坏建（构）筑物的梁、柱、楼板、墙面等承重构件。12凡因特殊情况需要开孔、扩孔、拆除及修改原设计，必须提出申请，做出具体方案，经设备动力管理部门批准方可进行。13各单位要严格控制工艺操作和检修质量，杜绝化工介质侵蚀、破坏楼板、地面及建（构）筑物基础。14凡有防腐层的地面、基础、酸沟、墙壁等、严86、禁乱打孔、敲击或与高温物及火焰接触，以免防腐层受到破坏。15严禁将排气筒（管）和排水管设置在高建筑物近的屋项和墙脚处，以防屋面、墙壁、地面浸蚀下沉。16厂区道路不准堆放有腐蚀性的化工原料及污水，不准随意破坏道路。确因施工需要的，需经设备动力管理部门批准方可进行。履带车在道路行驶时应采取防护措施，以免损坏道路。17厂区施工应办理动土证，隐蔽工程完成后要有验收记录。18工业建筑物、构筑物、设备基础设计审查和竣工验收应有设备动力管理部门人员参加。第十三章修理费使用管理制度 第一章 总 则第一条 为了加强和规范公司ABS一车间修理费的使用管理，使修理费用的使用更具有科学性、合理性、计划性、经济性，提高87、对修理成本的管理意识，确保公司整体效益目标的实现，根据国家的有关法规政策、北方华锦和公司的修理费使用管理制度、公司ABS一车间内部控制手册实施细则，制订本管理制度。第二条 修理费是指资产在使用过程中，为恢复或维持其原有性能和能力所发生的、直接在成本费用中列支的费用，包括维护费用、修理费用和检测费用。修理费的使用原则是既要确保设备应修必修，修必修好，又要避免设备过修和失修，不允许违法、违规使用或挤占、挪用修理费。第三条 修理费的使用范围按公司修理费用列支范围暂行规定执行。第四条 公司对修理费的使用实行全面预算管理，严格按照公司下达的项目计划和费用指标进行控制。公司定期对各单位的计划和预算的执行情88、况进行考核；各单位定期向公司上报本单位修理费使用分析报告，并对本单位修理费的使用和管理情况向公司进行专题汇报。第五条 本制度适用于公司ABS一车间。第二章 管理职责第六条 公司设备处是公司修理费用的主管部门，在公司主管经理的领导下，对公司的修理费管理全面负责。制订公司修理费用管理的相关制度；对各单位的修理计划进行审批，并编制公司的修理费用预算；按公司预算委员会批准的预算指标对全公司修理费进行控制，并对各单位的修理费使用管理情况进行监督、考核。第七条 财务处负责按公司预算管理委员会批准的修理费预算进行监督与核算,如实反映预算的执行结果。第八条 物资装备中心要配合各单位机动设备管理部门做好检修材料89、的供应和材料费的控制管理工作。根据检修计划按车间（部门）做好各单位每月的材料费预算和材料实际领用情况统计工作。第九条 审计部负责对检修工程项目的合规性进行抽查或专项审计。第十条 各单位的设备管理部门是本单位修理费的主管部门，在主管设备的副经理（副厂长）的领导下，对本单位的修理费管理全面负责。按公司下达的修理费指标对本单位各车间和部门的修理费进行控制，确保本单位修理费用的发生不超过公司下达的控制指标；组织本单位修理计划（包括施工项目、材料、备品配件计划）的编制、审核、报批和实施工作；做好本单位的修理费预算管理和控制工作；对各项计划和预算的执行情况进行统计、核算、监督、分析和考核；组织制订本单位修90、理费管理实施细则；按公司的要求及时上报各种管理报表。第三章 修理费的预算管理第十一条 年度修理费用预算是各单位向公司申请年度修理费指标的主要依据。各单位应在每年第三季度末做好本单位下一年度的修理计划，并根据年度修理计划编制年度修理费用预算，经本单位预算委员会审核、并经厂长（经理）审批后上报公司机械动力部。公司机械动力部将根据各单位上报的修理费用预算制定公司下一年度的修理费用预算，并报公司预算委员会审核，经公司经理审批后按规定上报集团公司或股份公司相关部门。公司机械动力部再将集团公司或股份公司批准的年度指标进行分解落实到各单位，形成公司各单位年度修理费指标预算方案，经公司预算管理委员会批准后下达91、给各单位作为本单位的年度修理费用控制指标。第十二条 月度修理费用预算是根据月修理计划和项目完成情况确定的拟在下个月进成本的修理费用预算额度。物资装备中心每月15日之前根据月修计划向各单位按车间（部门）提供下个月的材料费预算；各单位应在每月22日之前按车间和部门分别做好下个月的保运费、材料费、工程费和其他费用预算，经同级预算委员会批准后上报公司机械动力部。月度修理费用预算需经公司预算委员会批准后方可执行。第十三条 月修理费用预算必须与公司批准下达的修理计划相对应，凡未纳入公司批准下达的修理计划或已列入公司批准下达的修理计划但实际未发生的项目费用一律不得在修理费中列支。第十四条 各检修项目实际发生92、的费用不得超出其计划费用。第四章 修理费的使用第十五条 各单位必须按照公司预算委员会批准的年度修理费指标进行严格控制管理，要将指标分解落实到各车间和部门，并根据费用的发生情况，及时对各车间或部门的指标进行调整，确保本单位年度修理费的发生不超年度指标。第十六条 各单位要按照公司预算委员会批准的月度修理费指标严格控制。月实际进成本的修理费不得超出当月指标。主管设备的厂领导每月要主持召开一次修理费管理专题会议，对费用的发生、使用、结算以及检修工程管理、施工队伍的考核管理等情况进行分析和总结，整理好分析材料，并做好会议记录。公司不定期对各单位修理费专题会议的执行情况进行抽查和考核，并每月组织召开公司修93、理费管理专题会议，听取各单位主管设备的厂领导关于本单位修理费管理情况的专项汇报。第十七条 各单位要严格做好检修费用的使用管理，要从源头进行管理。各单位的设备管理部门要对各车间上报的检修项目计划和材料计划严格审核。对材料计划要按照“实用”和“够用”原则，对计划中材料的规格、型号、数量进行严格控制，不得虚增数量或随意对材质进行升级。第十八条 各单位要严格做好检修工程的结算管理。对于日常检修的工程项目在工程完工后一个月之内必须送公司进行二审；对于装置停工检修的工程项目在工程完工后两个月之内必须送公司进行二审。公司机械动力部将对各单位工程结算的及时性进行考核。各单位必须确保已经发生的修理费及时进入当期94、成本。当年完工的检修工程项目必须当年进成本，不得转入下一年。第十九条 物资装备中心要严格按照各单位提供的检修材料计划进行采购，在保证材料采购质量的情况下合理降低采购价格。对于已经出库的检修材料，物资装备中心要及时转帐。当年发生的检修材料费必须当年进成本，不得转入下一年。第二十条 各单位和部门要认真做好检修工程结算材料的审计和复核工作。各单位固定资产使用部门和设备管理部门对结算书的工程量进行审核和复核；公司机械动力部对项目的计划性及项目费用的预算情况进行审核确认；公司审计部对工程项目的合规性进行抽查或专项审计。第五章 修理费的统计和核算第二十一条 各单位设备管理部门每月要及时做好本单位修理费使用95、检修工程的发生以及常用材料备件的消耗等方面的统计工作，对检修工程合同的执行情况要建立动态管理档案，并对修理费的使用情况进行分析，于每月10日前将本单位修理费使用分析报告和相关统计报表一并上报公司机械动力部（分析报告和相关统计报表的格式见附件）。第六章 考 核第二十四条 对各单位违反本管理制度的行为将按设备管理考核细则和公司经济责任制实施办法（试行）进行考核。第二十五条 各单位对本单位各车间和部门违反本管理制度的行为要进行合理的考核。第七章 附 则第二十六条 本制度自印发之日起执行。第二十七条 本制度由化公司设备处负责解释。第十四章设备检修管理制度第一条、总则1. 为了规范设备检修管理，保证设96、备检修质量，提高设备运作效率，确保装置安全稳定运行，特制定本规定。第二条、适用范围1. 本规定适用于公司内所有设备进行检修的管理。第三条、设备检修管理 1.月份检修计划编制1.1 根据公司年度大修计划落实情况，具备施工条件的逐步安排月份检修计划。1.2工艺车间需要下月检修的项目，维修车间应于当月25日前提出下月检修计划。注明：项目、工作量、工种、材料、备件等报机动处，机动处落实后在本月28日之前报出，经主管经理批准后下发执行。1.3 工艺车间临时检修项目直接向维修车间申报，填写故障报修单。维修车间判断零修项目是否能够承担，不能承担的项目向机动处提出，机动处视情况另行安排。2.月修理工程费用2.97、1 机动处为公司设备、建构筑物检修工程主管部门，负责组织编制、审批月检修计划，平衡物资、备品备件、人力、资金，组织施工。组织竣工验收及工程善后问题的处理工作。检修发生的各种费用计入相关车间。2.2.设备大修费用3.大、小修划分3.1平时不能处理，必须在系统停车才可检修的项目，可列入大修项目。3.2车间上报本年度大修计划，经设备处确认、主管经理签字认可的检修项目，可列入大修项目。3.3凡属厂控设备，虽然平时可以检修，但检修费用比较高，设备处认可（原则按每台设备大修周期考核），可以列入大修项目。3.4紧急情况需要检修的重要及危险较大的设备，部门出具报告，设备处核实后，可列入大修项目。3.5除上述之98、外检修、维修项目均列入小修项目。4. 大、小修费用确定4.1凡是上述列入大修检修项目，包括备件和材料检修费进入大修费，其余临时维修项目、检修项目都进入本部门维修费用。4.2机动处对年度大修费用进行总承包，公司对机动处进行考核，根据大修费用完成情况进行奖罚，机动处有权平衡各个部门大修费用、年度大修资金使用情况。机动处有权支配临时需进大修费用的项目进某部门大修费。4.3 所有检修工作，实行工时定额管理和经济成本核算制5.大修和月检修竣工的验收5.1. 厂控设备或较大的检修工程项目和外委工程的验收由机动处组织有关部门，按图纸、方案、规定、技术标准进行验收，并办理质量合格证。5.2. 其余由维修车间组99、织验收。5.3. 在验收检修质量的同时，验收检修记录。6.加工制造管理6.1. 设备处负责公司机械加工的统一管理工作。6.2. 部门需要机加工零件需到机动处办理加工任务单，检修车间需按加工任务单的工期及相应的技术要求完成任务。6.3. 设备处统一负责委托加工任务联系办理。第四条、罚则1. 违反上述规定按照经济责任制进行处罚。第五条、附则1. 本规定由设备处负责解释。2. 本规定自下发之日起施行。第十五章设备更新管理制度 第一条 目的为了规范变更管理，消除或减少由于设备变更而引起的潜在事故隐患。第二条 范围设备变更管理是指对设备、设施永久性或暂时性的变化而进行有计划的控制。第三条设备、设施变更要100、求1.要明确变更的内容。2.要按规定的程序来完成有关变更的手续。应先提出申请，履行审批及验收程序，同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。3.要根据评价结果，制定相应的控制措施。4.应将变更后的内容及相关控制措施，及时传达给相关人员，并对操作人员及相关人员进行培训。5.设备设施变更单位需确定变更所产生费用的来源。6.工艺变更需要设计院出具相关工艺变更图纸后，设备处接管进行变更。7.变更车间需提供变更所需的所有手续，否则设备处有权拒绝对其进行变更。第四条 变更的类型4.1设备设施的变更包括：. 设备设施的更新改造； 安全设施的变更； 更换与原设备不同的设备或配件；设备材料代用变更；临时101、的电气设备等。第五条 变更的程序要求5.1变更申请各部门需实施变更时，由申请人填写统一的变更申请表。5.2变更审批5.2.1变更申请表填好后，先报车间主任批准，再报设备处处长批准，最终报送报总经理批准。变更批准后，实施车间应会同设备处、安环处及车间相关人员对变更过程和变更结果进行风险分析，确定变更可能产生的风险，并签写变更风险分析记录，并制定相应的控制措施。注：如生产部门提出变更任务，需向设备部门提供变更审批表、变更方案、变更依据/图纸、资金来源等相关内容，设备人员根据生产人员提供的材料制定施工方案，以便施工。5.3变更实施变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查102、和批准，不得超过原批准的范围和期限。5.4变更验收变更实施结束后，变更主管车间应会同设备处、安环处、生产处对变更情况进行验收，确保变更达到预期要求。最终签写企业变更实施验收表，并由设备变更单位编写变更实施验收报告单，上报设备处进行备案。附表： 1.企业变更审批表2.企业变更实施验收表3.变更风险分析记录4.变更实施验收报告单附表1：企业变更审批表 年 月 日变更申请单位或部门变更申请内容变更申请单位负责人签字申请时间变更审批单位或部门变更审批负责人签字审批时间附表2企业变更实施验收表 年 月 日变更实施单位或部门变更实施内容变更实施完成时间变更实施有关人员签字变更实施单位或部门领导签字 年 月103、 日变更验收主管单位或部门变更验收结果验收工作人员签字年 月 日验收主管单位或部门领导签字年 月 日相关单位或部门有关人员签字年 月 日附表3变更风险分析记录 年 月 日变更验收主管单位或部门变更风险分析主持人变更风险分析参加的有关人员存在的主要风险：采取的控制措施：附表4变更实施验收报告单 年 月 日变更验收主管单位或部门验收报告的主要内容：相关单位或部门有关人员签字年 月 日第十六章外委检修工程管理办法 第一章 总 则第一条 为贯彻执行中国石油化工股份有限公司内部控制手册、中国石油化工股份有限公司设备检修管理制度，加强和规范外委检修工程的管理，保障检修施工质量，提升设备管理水平；合理降低修104、理费，提高修理费的使用率；加强对检修工程承包商的监管，特制订本办法。第二条 本办法适用于公司ABS一车间外委检修工程的管理。第二章 管理职责第三条 外委检修工程实行公司、各二级单位两级管理；公司机械动力部是外委检修工程的主管部门。其职责是贯彻执行中国石化集团和中国石油化工股份有限公司有关规定，负责组织制订公司外委检修工程管理办法；组织对检修工程承包商施工资质的审定；参与管理外委检修工程的招投标（或竞价比价）工作以及外委检修工程的合同会签。第四条 各单位设备管理部门是本单位外委检修工程的主管部门，其职责是贯彻执行公司外委检修工程管理规定；负责本单位的外委检修工程的组织实施和现场管理；检修工程质量105、验收、工作量的确认以及检修工程的结算管理。第三章 检修市场的管理第五条 公司对承揽检修工程的承包商实行资质审核准入制度，对审查合格的承包商，发放与其施工资质相应的燕山石化公司检修工程资质认可证。承包商应同时具备以下条件方可申请办理燕山石化公司检修工程资质认可证：1.具有法人（或委托代理法人）资格，并持有工商行政管理部门核发的与其业务范围相符的、有效期内的营业执照。2.持有省级以上行政管理部门（或行业系统）核发的、有效期内的从业资质证书。3.已办理燕山石化公司安全监察部核发的燕化公司承包商安全资格认可证。4.近两年良好的施工业绩（经甲方有效确认）。第六条 公司对施工资质按类别进行划分。（详见燕山106、石化公司检修工程资质明细）。获得施工资质认可的承包商，审核部门在其燕山石化公司检修工程资质认可证中注明施工范围。第七条 设备制造厂商或代理商对其所生产的设备进行安装修理和改造、由技术专利所属者实施专利项目施工，原则上可不办理燕山石化公司检修工程资质认可证。但委托单位在合同会签时必须提供有效的资料，以证明其施工能力。第八条 对已取得燕山石化公司检修工程资质认可证的承包商实行资质年度审核制度。对通过年度审核的承包商，在其燕山石化公司检修工程资质认可证中加盖年度审核合格印章予以确认。第九条 施工资质年审时，需提供有效期内的证件以及复印件（复印件留用存档）、以及上一年度在燕山石化公司施工业绩资料。第四107、章 外委检修工程项目的管理第十条 外委检修工程必须由持有燕山石化公司检修工程资质认可证并具有相应施工资质的承包商承揽。除抢修项目之外必须先办理合同手续后方可施工。第十一条 各单位对于抢修项目应先向公司机械动力部提交书面申请，得到批准后直接组织施工并同时补办合同手续。第十二条 当检修工程承包商编制的施工方案发生重大变更时，各单位检修工程主管部门必须组织相关部门共同审核确认，会签后方可进行施工。公司重点检修工程需上报公司机械动力部。第十三条 在施工过程中，各单位检修工程主管部门以及相关部门的工程技术人员应加强同检修工程承包商之间的交流联系，对作业中的关键点要按照有关规程的要求进行联合检查、签字确认108、，确保施工质量。第十四条 各单位检修工程主管部门负责组织相关部门的工程技术人员共同对施工工程进行联合验收。第十五条 日常检修工程项目在工程完工后30天内，工程结算资料送公司进行审计（二审）；装置停工检修的工程项目在工程完工后60天内，工程结算资料送公司进行审计（二审）。第十六条 公司成立由主管领导、相关部室以及各单位有关人员组成的外委检修工程招投标管理小组，对于土建、防腐、防水、绝热等有条件的单项工程，在保证质量的前提下采用竞价比价、协商议标或招投标等形式选择具备相应施工资质的检修工程承包商。第五章 检修工程承包商守则第十七条 遵守国家法律法规、燕山石化公司设备检修管理制度以及各项有关规定。第109、十八条 严格执行合同条款，在未得到甲方的同意情况下，不得将承揽的检修工程转包给其他施工单位。第十九条 在未签订正式施工合同的情况下，不进行工程施工。对生产急需的抢修工程，工程甲方将燕山石化公司机械动力部批准的书面意见交给检修工程承包商后工程方可施工。第二十条 工程施工中充分与甲方沟通，积极配合。第二十一条 加强工程管理，制定严密、详细的施工方案，确保安全施工。对进入施工现场的机具均进行检查，并有检查合格标识。施工人员着装整齐并有企业统一标识。第二十二条 保证工程施工质量良好，落实项目负责人，建立完善的质量保障体系。工程中有完整、准确的施工记录。工程完工后，及时向甲方提交完善的竣工资料。第二十三110、条 工程完工后，及时向甲方提供合格的工程结算资料。日常检修工程在工程完工后15天内提供合格的工程结算资料；装置停工检修的工程在装置开车正常后30天内提供合格的工程结算资料。第六章 考 核第二十四条 公司将外委检修工程管理纳入对各单位设备管理绩效考核范围，对违反本办法的单位将按公司经济责任制实施办法（试行）和设备管理考核细则有关规定进行考核第二十五条 各单位应建立对检修工程承包商的监督管理机制，对其承揽的检修工程进行及时评价并存档，做为年度审查依据备查。第二十六条 检修工程承包商如有违反有关规定的行为，公司将依据有关规定给予处罚。情节严重者将吊销其公司检修工程资质认可证。第七章 附 则第二十七条111、 本办法自印发之日起执行。第二十八条 本办法由公司设备处负责解释。第十七章监视和测量设备管理制度 第一条 目的：通过对监视和测量装置进行控制，确保其准确度、精密度和测试能力，为产品及其相关活动符合规定要求提供有效证据，确保安全生产，特制定本制度。第二条 范围：适用于本车间与安全生产有关的测量和监控装置的配置、校准、使用、修理、偏离校准状态的处置等内容。第三条 职责：3.1工艺车间负责对监视和测量设备的使用。3.2机电部门负责对监视和测量设备进行维护保养和管理。 对监视和测量设备的检测检验，保存检测报告。3.3生产技术部门负责对监视和测量设备的监督管理。第四条 工作程序4.1安全监视和测量设备的112、安装凡是生产、使用、储存、充装易燃易爆易中毒危险化学品的重点岗位和要害部位，都必须安装适宜的安全监视和测量设备，需对重要的压力、温度等指标进行监控和测量的，同时安装压力、温度监控和测量装置。安全监视和测量设备的选型要合理，确保监视和测量的准确度和精确度满足使用要求，同时供货安装单位要有相应资质。安全监视和测量设备的安装位置要合理，能够起到有效的监视和测量作用。新安装的安全监视和测量设备，要经过鉴定和校准方可投入使用。4.2安全监视和测量设备的鉴定和校准安全监视和测量设备的鉴定和校准以相应的国家标准为准。安全监视和测量设备偏离校准状态时，应按有关国家标准进行鉴定和校准。安全监视和测量设备的鉴定和113、校准记录由机电部门和公司安全科共同保存。4.3安全监视和测量设备的使用使用单位保证安全监视和测量设备在适宜的环境条件下使用。安全监视和测量设备应保持良好的工作状态，并保持其准确度。安全监视和测量设备应在鉴定或校准的有效期内使用，严禁超期使用，使用中如发现损坏或处于可疑的校准状态时，应对其重新进行校准。对使用安全监视和测量设备的人员，视设备的繁简和操作难易程度进行必要的培训，使用人员应熟练掌握操作使用步骤和方法以及维护和保养知识。使用人员要随时观察安全和测量设备的状态，发现异常情况要及时上报和处理。4.4安全监视和测量设备的维护和管理4.5安全监视和测量设备的失效处理安全监视和测量设备在检定有效114、期内，若发现损坏或处于可疑状态时，应联系有资格的单位或人员维修检定。安全监视和测量设备的报废经使用部门申报，仪表专业和安全科确认，按报废处理程序进行报废。第十八章设备计划检修管理制度 为使设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本，特制订本制度。第一条设备检修分大修、中修、小修、系统（装置）停车大检修和事后维修。大修理费用由大修理基金支付；中修、小修费用由生产费用支付；系统（装置）停车大检修的费用按项目及检修分类分别支付。第二条实行科学文明检修，认真执行检修技术规程，企业设备动力部门必须严格控制大修理基金的使用。制定合理的检修定额，提115、高检修技术水平，逐步延长设备使用周期。第三条根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备大、中、小修计划，设备检修计划与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。任何检修项目都要办理检修任务书。第四条设备检修计划由车间编制。设备处组织平衡，报主管经理长批准后下达。检修计划提出时，应同时提出备品配件、材料、工器具计划。年度计划在年前4个月提出；季度计划在季前1个月提出；月计划在月前15天提出。第五条系统（装置）停车大检修要做到：（1）由一名副经理全面负责大检修工作。（2）在大检修前要成立大检修筹备领导小组，负责搞好检修项目的落实，物资准备、施工准备，劳动力的准备和开、停车置换方案的拟订等116、工作。（3）组织和指挥大检修的人员要统一计划、统一指挥和统一行动。要做到“三个面向”（即面向群众、面向基层、面向生产）和“五到现场”（即思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计科研到现场、生活服务到现场）。切实抓好停车、置换、检修、试压开车“四个环节”。（4）大检修中必须严格质量检查和检修竣工验收工作，保质、保量、按期完成检修任务，达到一次试车成功。检修完后，应进行总结评比。（5）大修前会同有关部门召开设备大检修动员会，做好设备检修以外的安全保卫等工作，防止发生事故。第六条严格认真执行设备检修计划，若确实需要调整，必须办理批准手续。设备中、小修计划调整由厂设备处批准；大修计划调整，117、每年六月份由厂设备动力处组织进行，并报上级主管部门批准。第七条结合设备大、中修实现技术革新的（如改革结构、使用新材料配件）应由车间向公司设备处提出报告并附图纸说明，批准后方可执行。重大革新由厂设备处报上级主管部门批准。第八条设备大修需要有大修方案。复杂工程，需要绘制网络图。大修方案包括：检查内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品配件、材料、特殊工器具需用量、试车验收规程、安全措施等。设备的大修方案确定后，有关部门要做好材料、备品配件的供应和劳动力的准备工作。施工前，车间设备组人员负责组织落实，设备处负责检查确认，确保大修工作顺利完成。第九条设备检修必须严格办理设备交接手续，严守检修安全技术规程118、，施工单位在检修前按规定办理签证检修任务书及动火证等手续。生产车间负责对停车的设备进行处理，合格后交施工单位，并派专人帮助施工人员联系处理有关安全事宜。施工现场应设安全防护栏杆或标记，以确保安全检修。第十条设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更，质量要求遇到问题，必须向车间或设备处报告，及时组织有关人员研究解决。第十一条设备检修要把好质量关，采取自检、互检和专业检查相结合的办法，并贯彻于施工的始终。主要承压承载部件要有鉴定合格证。主要设备大修竣工验收由设备处组织；一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由车间组织；施工单位要做到工完、料净、场地清。第十二条压力容器的检119、修，除按检修规程或方案验收外，还必须执行压力容器管理的有关规定。第十三条设备大、中修要有完整的检修记录；大修要有完整的交工资料，并记入设备档案。第十四条施工单位要按计划节约使用材料、配件，开展修旧利废，检修后的余料、余配件必须按项目退库，不得转移使用，尽力节约检修费用。第十五条检修人员必须做到科学检修、文明施工、采用专用工具，现场要清洁，摆放要整齐，对工程质量，要一丝不苟。第十六条各车间每月必须做好设备检修执行情况报上级主管部门。大修项目中的平修项目根据具体情况列入月维修计划根据设备运转情况和检修周期对设备定期维修，对于有隐患的设备安排检修按润滑管理规定和油质分析定期对设备润滑情况检查，补油换120、油或季节换油根据五大制度制定管理与维修人员上岗巡检制度，发现问题及时反馈，消除设备隐患和跑冒滴漏每周对设备管道防腐蚀及保温情况检查一次，并将检查情况汇总每月对本车间的建构筑物检查一次，将检查情况汇总本车间检修中急需的非标零部件按公司培训计划组织维修工培训和学习，也是设备维修计划内容之一按大修计划要求写明检修内容、材料备件、规格型号写明检修内容、材料备件、检修时间要求。外委项目要注明写明补、换油设备位号、油牌号、用量对巡检中发现的设备问题及隐患一时解决不了的，可列入月份设备维修计划要写明部位、详细工程量、技术要求写审批报告，写明申报理由、工程量、费用预算等实施时填写设备维修外委申报单，写明技术要121、求等（附图纸）写明培训学习内容计划、报告、图纸要有车间领导签字、公章月计划每月25日以电子邮件上报设备处设备处对各车间月维修计划汇总，编制全公司月维修计划，报主管经理审批每月5日前下发各车间执行月维修计划，在执行中调整、追加。重大设备问题及时上报设备处公司维修车间承担维修计划中转动设备的检修任务或临时追加、抢修任务维护处承担维护合同范围内的检修任务及追加的检修项目；现场急需任务临时安排维修、维护处不能承担的维修项目经批准后外委施工各车间设备员按维修计划制定检修方案，记录检修过程，监督检修质量和验收，检修资料归档每月25日前各车间对计划执行情况进行检查、总结，以电子邮件形式上报设备处。包括：1、122、 计划项目数、完成项目数；2、追加项目、内；3、未完成计划的原因；4、计划检修完成率；5、设备管理工作经验和教训；6、下月设备维修工作重点设备大修设备中小修设备润滑设备巡检保养防腐保温土建维修机加工培训学习上月未完成项目月维修计划内容另附：生产装置年度大修管理规定第十九章 固定资产管理制度第一条总则一 为规范公司固定资产管理，提高固定资产使用效率，保证固定资产安全、完整，根据企业会计准则，相关法律法规，以及上市公司和集团公司资产管理相关规定，结合我公司实际，制定本办法。二 本办法适用于公司所属各部门、各单位（含代管企业及机关处室）。三 固定资产的范围.使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供123、劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机械、机器、运输工具以及其他与生产有关的设备、器具；.工业企业所持有的工具、用具、备品备件、维修设备等及施工企业所持有的模板、挡板、架料等周转材料尽管具有固定资产某些特征，但实务中通常确认为存货；但是符合固定资产定义和确认条件的高价周转件（比如乙烯压缩机三机转子等）应当确认为固定资产。四.固定资产的分类及使用年限 目前，公司固定资产按上市公司要求分八类进行管理，即一般房屋建筑物类固定资产、建构筑类固定资产、动力设备类固定资产、传导设备类固定资产、工作设备及机器类固定资产、仪器仪表类固定资产、起重运输类固定资产、管理用具及其它类固定资产（见附表2，含使用124、年限、残值率）。第二条固定资产管理职责分工一、公司设备处是公司固定资产的综合管理部门，负责制定公司固定资产管理制度，完善公司固定资产管理体系，编制公司固定资产购置计划，指导并监督检查各单位的固定资产管理工作。公司财务管理部负责制定公司固定资产核算办法,指导并监督检查各单位固定资产核算工作。公司设备管理处、经理办公室、生产技术处、安全环保处等职能部门，负责固定资产能力查定，公司固定资产投资项目和对外合作项目立项、审批和协调，以及各类项目固定资产购建计划的审核、资产购置和变动手续的办理、审批等工作。资产所在单位负责本单位固定资产购置计划、处置意见的上报并按批复意见组织实施，负责本单位固定资产的核算125、以及日常管理工作（各部门、单位固定资产具体职责见以下职责分工）五、资产所在单位工作职责、负责上报本单位固定资产购建计划并组织实施固定资产购建及项目的管理工作。、负责办理固定资产出入库手续，建立健全本单位固定资产明细账、固定资产卡片，及时向财务管理部和资产管理部反馈固定资产现状及存在的问题3、负责本单位固定资产核算及日常管理工作：各分公司财务部门设立固定资产明细账，设备部门设立固定资产台账，各车间、处室建立并保管固定资产卡片（办公类资产按其管理办法执行），并保证帐、卡、物保持一致，同时向资产管理部报送有关报表。4、负责本单位固定资产的日常维护、保养及检（维）修计划的上报及实施工作，未经批准不得任126、意改变固定资产的结构。5、负责提出并上报本单位固定资产处置的建议和申请，并办理相关手续。6、负责本单位固定资产的清查盘点及上报工作。第三条固定资产的管理制度及程序一、分级管理，统一决策资产管理部是公司固定资产的综合管理部门。固定资产所在单位只有固定资产的使用及处置建议权，没有处置权。未经批准不得擅自购建及处置固定资产。固定资产所在单位的一把手是该单位固定资产管理的第一责任人。各经营单位的设备部门（管实物）、财务部门（管帐）是固定资产管理的第一责任部门（办公类资产，办公室是第一责任部门）。所有固定资产的使用人和管理人都有责任维护该单位资产的安全、完整、有效。各单位（含部室）应设立专、兼职资产管理127、员（各经营单位设备处、车间级可由设备员兼任），行成有效的资产管理层次（可以层层签订责任状的形式落实固定资产的管理责任），负责资产的日常管理工作，并建立健全相关制度和措施加以保证。各单位（含部室）所有固定资产的增加或处置（减少）都必须报资产管理部批准并依据资产管理部要求的相关手续进行账务处理。资产管理部设公司级固定资产明细账，以监控各二级单位（含机关本部）固定资产明细账余额。严厉禁止各单位（含机关部室）单方面增加或减少固定资产的账面价值和行为；严厉禁止各单位采用以修理费、零活的名义、化整为零、现金直购、未经审批私自立项等违规、违纪方式规避监督，变通增加固定资产或私自变卖、拆毁、更换、出租、处置固128、定资产。各职能部室、经营单位应在其职责范围内开展工作，各负其责，各司其职，行成固定资产管理的有效链条。二、固定资产购建的管理及程序、固定资产购建计划的上报及审核程序1.1年底各单位需新购建固定资产的，按一般性固定资产投资项目管理办法相关规定要求编制来年计划报资产管理部；1.2资产管理部按项目分类组织各职能部室审核，汇总审核结果，上报公司班子会批准。1.3资产管理部按批复结果下发“固定资产购建计划”（年度资产本性支出计划）。（“固定资产购建计划”上报程序及相关申报表详见一般性固定资产投资项目管理办法）、固定资产购建计划的实施程序2.1各单位实施“固定资产购建计划”内容前，需按要求填报“固定资产投129、资计划实施申请表（附表7）”报送相关职能部室审核。2.2经审核同意后转商务管理部招标，签订合同，物资管理公司采购，所在单位组织实施（固定资产投资项目施工、验收及后评价按公司相关规定进行）。、固定资产形成的管理及程序3.1各单位根据结算结果及竣工资料、合同、发票、工程结算及资产管理部有关规定等，确认单项固定资产及固定资产账面原值，填写“固定资产交付明细表（附表5、6）”（重大项目按决算的具体要求及程序操作）及“固定资产估价明细表（附表3、4）”。3.2单项固定资产确认原则一般房屋建筑物、建构筑物类固定资产（管廊、电缆槽架、管道除外），按其独立座落位置，确认单项固定资产。 管廊、电缆槽架以装置区为130、界，按走向及作用确认单项固定资产。工艺管道在建立固定资产明细帐时可按概算项目列示，建立固定资产卡片时要应按管线号列示明细(管道从出口到入口，及其上附件，按条确认单项固定资产；价值低的并入终端（管道入口）设备资产项目中)。 公称直径在300毫米以上的电动阀门、不锈钢阀门、合金钢阀门及公称直径在500毫米以上碳钢的阀门，确认为单项固定资产。动力设备类固定资产、工作机器及设备类固定资产、起重运输类固定资产、管理用具及其它类固定资产，以本体及与本体一同使用的全套配件、附件，确认单项固定资产。生产系统中电气、仪表等设备，其使用寿命及折旧率与主体设备不尽相同 ，日常维护管理也分属不同部门，确认为单项传导设131、备类固定资产和仪器仪表类固定资产；价值低的或确实与设备本体不能剥离的，并入主体设备固定资产项目中。电缆原则上按不同规格单条确认为单项固定资产，价值低的并入终端设备固定资产项目中。防腐、保温、伴热、防火涂料等工程不可单独行成固定资产，造价应该摊入其依附的管道、设备、钢结构等主体工程中。其他非设备类材料也应按此原则摊入设备（出、入口第一个法兰起）、管道、管廊、钢结构或构建筑物等中。实际执行中，各单位固定资产形成项目可参照项目设计概算，固定资产和材料、备件的划分办法可参照辽华建字【2008】16号辽宁华锦集团“十一五”项目设备与材料划分办法、x资产【2012】2号辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产132、与备品备件划分办法两个文件执行。3.3固定资产计价原则和方法：固定资产的取得成本包括为购建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理的、必要的支出（动产的进项税可以抵扣）。购入的固定资产，以其购入价加上由公司负担的运输、装卸、安装调试、运输途中保险费、专业人员服务费及其他附加费用计价，国外购入的还应包括进口税金； 自制、自建的固定资产，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程物资成本、人工成本、缴纳的相关税费、应予资本化的借款费用和应分摊的间接费用； 在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，属于可资本化的后续支出时一般将该固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转133、销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并在此基础上重新确定固定资产原价。某些固定资产后续支出涉及到替换原固定资产的某些组成部分，当发生的后续支出符合固定资产的确认条件时，应当将其计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。对固定资产进行定期检查发生的大修费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，可以计入固定资产成本。投资者投入的固定资产，按评估确认或按合同、协议约定的价格计价。 3.3.5接受捐赠、融资租赁、从境外调入或引进的固定资产，以所附单据确定的金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税金等计价；无所附单据的，按照同类固定资产现行市场价格计算； 3.3.6盘盈的134、固定资产，按照同类固定资产的重置完全价格计价； 公司可依法对固定资产进行有偿转让、出租、变卖、抵押借款、对外投资，企业兼并、投资、变卖、租赁、清算时，应依法对固定资产进行评估。新增固定资产价值行成过程中应注意的问题。1）房屋、建筑物、管道、线路等固定资产的成本包括：建筑工程成本和待分摊的待摊投资；2）动力设备和生产设备等固定资产的成本包括：需要安装设备的采购成本，安装工程成本，设备基础支柱等建筑工程成本或砌筑锅炉及各种特殊炉的建筑工程成本，应分摊的待摊投资；3）运输设备及其他不需要安装的设备、工具、器具、家具等固定资产一般仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”。4）共同费用的分摊方法。一般情况135、下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额作比例分摊，而土地征用费、勘察设计费等费用则按建筑工程造价分摊。3.4各单位将按要求填报的“固定资产交付明细表、固定资产估价明细表”（属于办公用具类固定资产的同时附“办公类资产借记卡”复印件），报资产管理部。3.5资产管理部会同有关部门及人员现场核实新增固定资产各项内容并确认。3.6根据资产部确认的“固定资产交付明细表”、“固定资产估价明细表”以及“固定资产投资计划实施申请表”，各单位财务部门进行账务处理，增加固定资产，同时建立固定资产台账和办公类资产登记卡，并补全“固定资产卡片”内容，进入固定资产日常管理序列。4. 各单位根据x公司统136、一制定的资产分类方法、每类或每项固定资产的使用寿命、预计净残值、固定资产减值准备、折旧方法（平均年限法）等提取折旧。各单位应当对所有的固定资产提取折旧，但是已提足折旧继续使用、提前报废的固定资产和单独计价入账的土地除外。另外，已达到预订可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。固定资产在定期大修间隔期照提折旧5. 固定资产购建追加计划的管理及程序5.1.各单位新增固定资产应依据公司批准的固定资产购建计划（年度资产本性支出预算）执行。5.2.下列情况可办理追加立项计划， 5.2.137、1公司新确定的需在当年进行的投资项目；5.2.2无法预见的突发性事件引起的，如生产抢修或需在当年进行应急改造的项目等；办公类资产当年增加新人等。其他特殊原因需要追加固定资产投资计划的。5.3确需办理固定资产购建追加计划的单位，应填报“固定资产购建追加立项申请表，附表见一般性固定资产投资项目管理办法”，审批程序与计划内项目审批程序相同。5.4抢修项目涉及固定资产投资的，经主管领导审批后可先实施后补办追加立项及实施手续。5.5合同金额超过资本性支出计划（概、预算）10%以上的项目必须经公司有关会议批准方可执行。6. 因债务重组、非货币资产交换形成固定资产的管理及程序6.1各单位不得擅自同意以债务重138、组、非货币资产交换的形式增加固定资产。6.2对确需以债务重组、非货币资产交换的形式增加固定资产的情况，应按要求提请报告并填写“债务重组、非货币资产交换增加固定资产申请表（附表8）”报资产管理部。6.3资产部会同商务管理部、设备管理部、财务管理部、生产部、生产技术部、安全环保部、纪检监察部等相关部门对实物资产初步定价（必要时聘请中介机构对实物进行评估）并会签，上报公司领导审议。6.4对审议通过的同意债务重组、非货币资产交换形式增加固定资产的情况，签订“债务重组”或“非货币资产交换”合同。资产所在单位填写“固定资产交付使用表”及 “固定资产投资计划实施申请表”，形成固定资产（程序同上）。7. 以接139、受投资者投资、企业合并、接受捐赠、融资租赁等方式取得的固定资产，在接收固定资产一个月内，按签订的有关合同、协议（合同、协议的签订执行公司相关规定），由使用单位填写“固定资产交付使用表” 及 “固定资产投资计划实施申请表”报资产管理部，审核确认后，由财务部门按相关规定进行账务处理，增加固定资产，建立固定资产台账及卡片。以上各单位依据资产管理部审批的“固定资产投资计划实施申请表”和“固定资产交付使用表”、 “固定资产估价表”以及、办公类资产借记卡、合同、公司相关会议纪要、发票、工程结算资料、设备出入库手续、检验单等及相应的会计准则增加固定资产的同时，资产管理部也要依据相应手续调整资产部的固定资产明140、细账，以确保帐、帐一致，并对二级单位的固定资产明细账切实起到统驭作用。四、固定资产闲置的管理及程序.由于装置改造等原因拆除闲置的固定资产，资产所在单位填写“闲置固定资产报告表（附表19）”，报资产管理部。资产管理部组织设备管理部等相关部门专业技术人员进行技术鉴定。.资产所在单位建立闲置固定资产台账，同时做好资产封存、保管工作，严禁擅自拆卸闲置资产的零部件。.各单位闲置固定资产首先在公司内部调济使用。资产管理部定期汇总闲置固定资产明细，印发给公司各单位，有需要的单位可申请办理固定资产调拨手续。.对不能内部调济确实不需用的闲置固定资产的处置，由资产所在单位提出书面申请，说明理由及处置建议，资产管理141、部审核后，报公司领导审议，大额资产的处置报集团批准（需经股东会审议通过的，召开股东会形成股东会决议）。聘请中介机构评估，依据评估价格处置。（兵器权益字201294号中国兵器工作集团公司国有资产经营管理办法第九条：对各单位授权额度事项具体分为产权处置和资产处置授权资产处置授权额度原则上比照产权处置授权额度减半确定；。第十二条：集团公司对各单位授权额度实行动态管理，每年一季度根据上一年度审计后的财务数据以及管理信任度评价情况重新核定各单位的授权限额并予以公布）。5.各单位按处置结果进行账务处理，登记记录并减少固定资产卡片。五、固定资产报废的管理及程序.固定资产报废条件（）房屋、建筑物类固定资产的报142、废条件： 由于整体规划须拆除的房屋建筑物； 年久失修，承重墙风化，结构强度不符合抗震标准，也不能修复的房屋建筑物； 因地质条件或自然灾害，损坏严重、有倒塌危险的房屋建筑物。（）机器设备、生产装置报废条件： 使用年限已满，丧失使用效能，无修复价值的； 使用年限未满，但因生产条件改变，已丧失原有使用价值的 使用年限未满，但缺乏配件无法修复使用的； 因受自然灾害毁损无修复使用价值的； 城建规划，必须拆除且无利用价值的固定资产； 装置更新改造必须拆除更换的； 因技术落后必须淘汰的； 经国家质量监督部门、环保部门鉴定，不符合安全环保要求又不能修复利用的； 成套设备拆除时不能利用的部分。（） 车辆的报废条143、件执行国家机动车强制报废标准规定相关规定。.报废固定资产审批程序（）资产所在单位对待报废资产进行初步鉴定，并填写“固定资产报废审批表（附表11）”报资产管理部；（）资产管理部组织相关部门专业技术人员对待报废固定资产进行技术鉴定，并签署意见；（）公司领导审批。（）资产所在单位依据“固定资产报废报告表”，办理有关注销手续（如特种设备的登记注销、机动车销籍手续等），财务部门进行固定资产账务清理，登记记录并减少固定资产卡片。.报废固定资产实物处置程序（）已办理报废手续的机器设备类固定资产的实物处置，由资产所在单位填写“报废固定资产实物处置审批表（附表12）”报相关部门审批，经公司领导同意后，由销售公司144、按相关规定统一处置。（）已办理报废手续的起重运输类（机动车）固定资产按国家相关规定送交“废旧汽车回收中心”。（3）资产所在单位财务部门按处置报废资产所得，减少固定资产清理损失或增加营业外收入。六、固定资产的清查管理1. 为保证固定资产在使用过程中的安全、完整，达到账实相符、账账相符、账表相符，各单位每月应进行一次固定资产清查工作，随时掌握固定资产状况，并上报存在的问题。2. 资产管理部在每年年末或根据工作需要，下发“固定资产清查盘点通知”，各单位应根据要求认真清查，填报清查报表（附表16、17、18、19、20、21），资产管理部会同相关部门监盘或抽盘。3. 资产管理部组织相关专业人员对清查出145、的问题资产进行技术鉴定，根据鉴定结果并结合清查中暴露的固定资产管理存在的问题，提出处理和改进建议，编写“清查报告”，上报公司领导。各公司根据公司会议纪要提取资产减值准备或进行资产处置。七 、固定资产减值管理1. 结合资产的使用状况和市场情况，对出现减值迹象的固定资产，资产使用单位可填写“固定资产减值申请表（附表14）”，并搜集资产减值相关证据报资产管理部。2. 资产管理部组织相关部门及专家审核论证后，报公司领导审批。3. 资产所在单位根据批复的“固定资产减值申请表”计提固定资产减值准备，并按会计准则相关规定，重新计算已提减值资产的折旧率及折旧额。以上各单位依据资产管理部审批的固定资产增加或减少146、的有关审批单（附表22、23）”、合同、公司相关会议纪要、发票等及相应的会计准则增加或减少固定资产的同时，资产管理部、财务管理部也要依据相应手续调整资产部的固定资产明细账，以确保帐、帐一致，并对二级单位的固定资产明细账切实起到统驭作用。北方华锦集团对其下属单位的固定资产的增加或减少有特殊程序要求的按其要求执行。附件1 固定资产管理工作流程固定资产管理工作内容固定资产投资计划管理封 存内部调拨报 废闲 置新 增生产处负责编制技改技措项目计划安环处负责编制安措项目计划设备处负责固定资产投资计划综合管理，并负责编制基本建设投资计划和零购计划设备处选型或设计部门设计设备处会同有关部门、车间审查上报计划147、并签订技术协议到货联合验收申请部门办理出库施工、安装竣工、联合验收设备处建帐车间建帐及卡片车间整理资料建立设备档案以上部门根据集团规定的时间内编制完毕，同时提出项目提出理由、改造内容或实施方案、预计总投资、效益对比测算结果、投资收益率等设备处汇总成“固定资产投资计划实施申请表”报公司班子审核总经理批准后，上报资产管理部进行审核需用单位提出申请设备处或仪电处审查需用单位填写资产调拨单调出单位、设备处或仪电处、财务、主管经理签字调出部门转帐、转卡调入部门建账、建卡，建立档案财务部门转帐设备处转帐月小结清帐年总结对帐使用单位提出申请使用单位提出申请使用单位填写固定资产报废单固定资产报废鉴定小组现场鉴148、定鉴定小组填写技术鉴定意见签字盖章使用部门负责将残余部分送到闲置库设备处在报废单上签字后，报主管经理及总会计师签字上报集团资产管理部门集团资产管理部门鉴定审批后上报集团资产管理部门车间、设备、财务销帐销卡使用单位填写资产封存报告单设备处主管设备员、处长审核签字主管经理审核签字财务处帐务处理、签字盖章由使用单位负责送交指定位置由设备组织采取妥善保护措施，办公室负责保管使用单位提出申请使用单位填写资产闲置申请单公司技术鉴定小组鉴定签署意见报设备处、财务处审批主管经理审批使用部门负责将闲置设备送到闲置库财务处将此帐转入设备处设备处按完好设备要求进行管理组织维护不能移动的设备就地封存，由使用单位进行管149、理组织维护集团批复后，具体实施前填写“固定资产投资计划实施申请表”并上报集团相关职能部室进行审核审核后转商务管理部进行招标，签合同，进入设备采购阶段上报商务管理部进行招标，签合同，进入设备采购阶段附件2固定资产分类及折旧年限表辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产分类及折旧年限表资产类别编码类别名称资产内容折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）01一般房屋建筑物各类生产、非生产及办公用房3552.7102建构筑物类道路、铁路、围墙、自行车棚、装车站台、简易及临时性建筑、沟涵、管廊、电缆槽架、设备框架、设备基础、混凝土池、管道、烟囱等2553.803动力设备类发电机组、空调机组、除尘设备、泵、压150、缩机、风机、搅拌机、包装机、造粒机、输送机、电梯、空分机、过滤机、离心机、加氯（药）机、刮泥（沫、砂、油）机、成型机、机加工设备、铸造机械、电焊机、塑料制品设备等1855.2804传导设备类电缆、配电箱（柜）、变压器等电气设备以及通讯设备设施2853.3905工作机器及设备类各种储存容器、塔、反应器、换热设备、消音器、电解槽、各种锅炉、装车鹤位、冷却塔、气柜、火炬、阀门等1456.7806仪器仪表类各种仪器仪表、自控装置、试验器材、化验设备等1059.507起重运输类各种车辆、起重设备等6515.8308管理用具及其它办公用具（微机、打印机、复印机等）、生活用电器等5519附件3工程项目估价交151、付表(汇总)工程项目估价交付表(汇总)所属项目：编制时间：编制单位：序号项目名称工程费合计设备费主材费安装费建筑费其中材料费施工费其他各主项分摊的土地使用费核算到主项的土地使用费分摊的建设单位管理费核算到主项建设单位管理费分摊的监理费核算到主项的监理费全厂公用工程及辅助设施设计总体设计费及主体协调费核算到主项的工程设计费分摊的勘察费核算到主项的勘察费(含测量费)采购技术服务费分摊到主项的研究试验费核算到主项的研究试验费分摊的临时设施费核算到主项的临时设施费分摊的环境评价费核算到主项的环境评价费分摊的安全评价费核算到主项的安全评价费设备监造费三通一平费用降水费、特定条件下费用工程保险费联合试运转152、费项目建议书及可行性研究费政府部门检验费劳动安全卫生预评价费职业病危害预评价费超限设备运输特殊措施费引设备、材料国内检验费专利及工艺包等软件费生产准备费生产职工培训费出国人员费银行担保费图纸资料翻译费建设期贷款利息汇兑损益其他费用合计总合计备注 本表一式四联：1.存根 2.管理部门 3.财务部门 4.项目所在单位管理部门：财务部门:使用单位：管理部门负责人：财务部门负责人：使用单位负责人：经办人：制表人：资产核对人：附件4工程项目估价交付明细表工程项目估价交付明细表工程项目：编制时间：序号项目名称工程费合计设备费主材费安装费建筑费其中材料费施工费其他各主项分摊的土地使用费核算到主项的土地使用费153、分摊的建设单位管理费核算到主项建设单位管理费分摊的监理费核算到主项的监理费全厂公用工程及辅助设施设计总体设计费及主体协调费核算到主项的工程设计费分摊的勘察费核算到主项的勘察费含测量费采购技术服务费分摊到主项的研究试验费核算到主项的研究试验费分摊的临时设施费核算到主项的临时设施费分摊的环境评价费核算到主项的环境评价费分摊的安全评价费核算到主项的安全评价费设备监造费三通一平费用降水费、特定条件下费用工程保险费联合试运转费项目建议书及可行性研究费政府部门检验费劳动安全卫生预评价费职业病危害预评价费超限设备运输特殊措施费引进设备、材料国内检验费专利及工艺包等软件费生产准备费生产职工培训费出国人员费银行154、担保费图纸资料翻译费建设期贷款利息汇兑损益其他费用合计总合计备注一、建构筑物 二、工艺设备三、工艺管道四、仪表五、电气六、电信七、地管八、安全消防九、暖通十、其他 本表一式四联：1.存根 2.管理部门 3.财务部门 4.项目所在单位管理部门：财务部门:使用单位：管理部门负责人：财务部门负责人：使用单位负责人：经办人：制表人：资产核对人：附件5固定资产交付明细表(汇总）固定资产交付明细表(汇总）所属项目：编制时间：编制单位：使用单位单项 / 单位工程名称概算编号工程概算项目编码合同编号资产类别计量单位数量规格型号流程号生产厂家生产国别出厂日期出厂编号交付使用日期所在地点资产原值合同原值直接入大件155、设备运输费直接入大型设备吊装费分摊设备安装费(土建施工费）分摊的设备主材费土建材料费分摊其他费资产交付价值=资产原值+分摊的设备安装、主材、其他费折旧年限标准生产装置名称标准生产装置编码设计单位设计能力主要技术参数/复合数量技术参数单位备注 本表一式四联：1.存根 2.管理部门 3.财务部门 4.项目所在单位管理部门：财务部门:使用单位：管理部门负责人：财务部门负责人：使用单位负责人：经办人：制表人：资产核对人：主数据复核人：主数据建立人：附件6固定资产交付明细表(明细）固定资产交付明细表(明细）所属项目：编制时间：编制单位：使用单位固定资产名称概算编号工程概算项目编码合同编号资产类别计量单位156、数量规格型号流程号生产厂家生产国别出厂日期出厂编号交付使用日期所在地点资产原值（合同原值）直接入大件设备运输费直接入大型设备吊装费分摊设备安装费（土建施工费）分摊的设备主材费（土建材料费）分摊其他费资产交付价值=资产原值+分摊的安装、主材、其他费用折旧年限标准生产装置名称标准生产装置编码设计单位设计能力主要技术参数/复合数量技术参数单位备注合计一、建构筑物 二、工艺设备三、工艺管道四、仪表五、电气六、电信七、地管八、安全消防九、暖通十、其他 本表一式四联：1.存根 2.管理部门 3.财务部门 4.项目所在单位管理部门：财务部门:使用单位：管理部门负责人：财务部门负责人：使用单位负责人：经办人：157、制表人：资产核对人：主数据复核人：主数据建立人：附件7固定资产投资计划实施审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司 年固定资产投资计划实施审批表 填报单位：（公章）联系人联系电话项目名称申请开工日期 年 月 日预计完工日期 年 月 日预计投资（万元）资金来源申请理由及 购置的必要性 负责人： 年 月 日项目内容简介项目审核部门意见年 月 日资产管理部意见年 月 日公司主管领导意见年 月 日本表一式四联：1.存根 2.项目审核部门 3.资产管理部 4.申报单位附件8债务重组、非货币资产交换增加固定资产审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司债务重组、非货币资产交换增加固定资产审批表申报单位：（公章）经办人联158、系电话增加方式 债务重组 非货币资产交换拟增加固定资产基本信息资产名称是否使用过出厂日期生产厂家（国别）规格型号资产原值（元）计量单位数量初步评估价值备注换出资产基本信息资产类别 应收账款 存货 长期投资 固定资产 无形资产 其它资产形成时间账面净额备注情况说明及损益分析 申请单位负责人： 年 月 日 设备管理部意见年 月 日商务管理部意见 年 月 日财务管理部意见 年 月 日资产管理部意见 年 月 日公司领导意见 年 月 日 本表一式六联：1.存根 2.资产管理部 3.设备管理部 4.商务管理部 5.财务管理部 6.申报单位附件9固定资产调拨审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产调拨审批159、表调拨资产基本信息调出资产编号资产名称开始使用日期生产厂家（国别）规格型号资产原值（元）累计折旧（元）已提减值账面净额（元）位号/车辆牌照号计量单位数量调入后资产编号 备注 调拨原因调出单位：（公章） 负责人： 经办人： 年 月 日调入单位调入单位：（公章） 负责人： 经办人： 年 月 日财务管理部 负责人： 经办人： 年 月 日资产管理部 负责人： 经办人： 年 月 日公司领导意见 年 月 日 本表一式五联：1.存根 2.资产管理部 3.调出单位 4.调入单位 5.财务管理部 附件10固定资产出租审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产出租审批表申报单位：（公章）经办人联系电话资产编号资产160、名称开始使用日期生产厂家（国别）资产原值已提折旧已提减值账面净额规格型号位号/车辆牌照号单位数量备注拟出租价格出租期限意向承租人（单位）出租原因及情况简介 单位负责人： 年 月 日商务部管理意见财务管理部意见资产管理部意见公司领导意见 本表一式五联：1.存根 2.资产管理部 3.商务管理部 4.财务管理部 5.申报单位附件11固定资产报废（闲置）审批表固定资产报废（闲置）审批表申报单位：（公章）经办人联系电话处置方式 报废 闲置待报废固定资产基本信息资产编号资产名称开始使用日期生产厂家（国别）规格型号位号/车辆牌照号资产原值（元）累计折旧（元）已提减值账面净额（元）计量单位数量备注报废原因 申161、请单位负责人： 年 月 日 技术鉴定组意见 组长： 工程师： 年 月 日财务管理部意见 负责人： 经办人： 年 月 日资产管理部意见 负责人： 经办人： 年 月 日公司领导意见 本表一式五联：1.存根 2.资产管理部 3.鉴定部门 4.财务管理部 5.申报单位附件12报废固定资产实物处置审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司报废固定资产实物处置审批表申报单位：（公章）经办人联系电话资产基本信息资产编号资产名称开始使用日期生产厂家（国别）规格型号资产原值（元）账面净额（元）计量单位数量资产账务清理时间 年 月主要材质估计重量经办人联系电话情况说明 申请单位负责人： 年 月 日 设备管理部 年 月 日162、资产管理部 年 月 日公司领导年 月 日 本表一式五联：1.存根 2.资产管理部 3.设备管理部 4.申报单位 5.销售公司附件13固定资产出售审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产出售审批表申报单位：（公章）经办人联系电话固定资产基本信息资产编号资产名称开始使用日期生产厂家（国别）规格型号位号/车辆牌照号资产原值（元）累计折旧（元）已提减值账面净额（元）计量单位数量是否已办理闲置资产审批备注情况说明 申请单位负责人： 年 月 日 设备管理意见 负责人： 经办人： 年 月 日资产管理部意见 负责人： 经办人： 年 月 日公司领导意见 本表一式四联：1.存根 2.资产管理部 3.设备管理部 163、4.申报单位附件14固定资产计提减值准备申请表辽宁华锦通达化工股份有限公司固定资产计提减值准备申请表申报单位：（公章）经办人联系电话处置方式 报废 闲置拟计提减值资产基本信息资产编号资产名称开始使用日期生产厂家（国别）规格型号位号/车辆牌照号资产原值（元）累计折旧（元）已提减值账面净额（元）计量单位数量备注拟计提资产减值准备金额（元）申报理由 申请单位负责人： 年 月 日 资产减值评估组意见 年 月 日财务管理部意见 年 月 日资产管理部意见 年 月 日公司领导意见 年 月 日 本表一式四联：1.存根 2.资产管理部 3.财务管理部 4.申报单位附件15债务重组、非货币资产交换减少固定资产审批164、表辽宁华锦通达化工股份有限公司债务重组、非货币资产交换减少固定资产审批表申报单位：（公章）经办人联系电话减少方式 债务重组 非货币资产交换拟减少资产基本信息资产编号资产名称开始使用日期生产厂家（国别）规格型号位号/车辆牌照号资产原值（元）累计折旧（元）已提减值（元）账面净额（元）计量单位数量置换资产基本信息资产类别 应付账款 存货 长期投资 固定资产 无形资产 其它资产形成时间初步评估价值备注情况说明及损益分析 申请单位负责人： 年 月 日 设备管理部意见 年 月 日商务管理部意见 年 月 日财务管理部意见 年 月 日资产管理部意见 年 月 日公司领导意见年 月 日 本表一式六联：1.存根 2165、.资产管理部 3.设备管理部 4.商务管理部 5.财务管理部 6.申报单位附件16盘亏固定资产处置审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司盘亏固定资产处置审批表申报单位：（公章）经办人联系电话处置方式 报废 闲置盘亏固定资产基本信息资产编号资产名称开始使用日期生产厂家（国别）规格型号位号/车辆牌照号资产原值（元）累计折旧（元）已提减值账面净额（元）计量单位数量备注盘亏形成原因 申请单位负责人： 年 月 日 财务管理部意见 负责人： 经办人： 年 月 日资产管理部意见 负责人： 经办人： 年 月 日公司领导意见 本表一式四联：1.存根 2.资产管理部 3.财务管理部 4.申报单位附件17盘盈固定资产处166、置审批表辽宁华锦通达化工股份有限公司盘盈固定资产处置审批表申报单位：（公章）经办人联系电话盘盈固定资产基本信息资产名称购置日期规格型号生产厂家（国别）位号/车辆牌照号资产现状购置原值（元）估计现值（元）计量单位数量备注盘盈形成原因 申请单位负责人： 年 月 日 财务管理部意见 负责人： 经办人： 年 月 日资产管理部意见 负责人： 经办人： 年 月 日公司领导意见 本表一式四联：1.存根 2.资产管理部 3.财务管理部 4.申报单位附件18 （ ）年资本性支出预算明细表单位名称： 单位：万元项目类别项目名称总投资（去年）年累计完成（今年）年预算改造原因及主要内容备 注新 增 项 目技改 技措小167、 计 安全环保小 计零星购置小 计生产经营项目小计 2012年新建项目投资合计2012年投资预算总计 附件19固定资产投资计划固定资产投资计划序号装置设备位号单位数量估值（万元）备注12345678合计附件20固定资产卡片辽宁华锦通达化工股份有限公司固 定 资 产 卡 片 卡片编号资产名称类别编码类别名称资产编码使用人管理人国别单位数量安装位置结构形式主要材质制造厂 制造日期年 月使用年限年规格型号 入场日期年 月折旧率设备位号 车辆牌照号开始使用日期年 月设备总量吨房屋面积m3 产权证号购置价值安装成本其它费用资产原值元注册登记日期 年 月 日设 备 体 积主 要 附 件长宽高名称位号型号及168、规格单位数量主要指标所在单位填报日期： 年 月 日（背面）维护检修记录变动情况记录停用日期停用原因维护、检修记录启用日期变动时间使用部门资产编号撤 卡 记 录日 期原 因清理收入或费用第二十章空调管理规定一、总则第一条 为规范车间空调管理，保证空调处于良好的运行状态，特制定本规定。二、适用范围第二条 本规定适用于车间所有空调的使用和管理。三、管理细则第三条 空调管理1.公司各单位空调由机动处统一管理，电气车间负责全厂空调（仪表车间负责的除外）的维护、保养和检修。仪表车间负责各控制室空调的维护、保养和检修。2.电气车间及仪表车间分别建立所管辖空调台账。第四条 空调机购买和报废办理相应手续，符合固169、定资产条件按固定资产审批程序进行审批。第五条 空调安装由仪电车间提供电源，电源容量必须满足空调负荷要求和安全要求。第六条 空调运行操作及责任划分：1.空调室内机、室外机和外表面卫生由使用单位负责清扫，机内卫生由电气车间负责清扫。2.空调使用部门设专人负责空调操作，且必须用严肃的态度和科学的方法保护好设备，使空调处于良好的运行状况。3.空调操作人员（或负责人）要做到“三懂”即懂性能、懂用途、懂使用。4.空调操作人员（或负责人）必须做好以下工作（1）使用空调前要检查排水管是否有异物，防止堵塞。（2）使用空调应有接地，电源插头插入插座要稳妥，不得有松动现象。季节转换长期不使用时需拔掉电源插头或切断电170、源开关。A.无线控制的遥控器要小心轻放，以免发生不必要的故障。B.空调使用单位在使用过程发现不正常情况，如磨擦声或撞击声或不制冷和不制热等，应及时关闭电源开关以免事故进一步扩大，同时做好记录，按程序通知电气车间进行检修。C.空调在使用过程中，停机后不要立即启动，等候3分钟后再开机，以保护压缩机。第七条 空调维护检修1.电气车间检修人员要经过专门培训，学习空调操作及检修规定，做到“四懂”“三会”即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护保养、会排除故障。2.电气车间检修人员在每年冬夏两季来临前，要将全厂空调进行检查，编制检修计划上报机动处主管部门，机动处主管部门根据计划，进行检查核实。3.171、电气车间检修人员每季度清洗室内机过滤网和清扫室外机散热片一次。4.当空调发生故障时，尤其是生产装置区使用的空调，电气车间检修人员以“备机不过夜”原则立即进行检修，如无法立即检修好或无法检修时，及时上报机动处主管部门，做好检修计划，并通知使用单位，以免影响生产。5.检修时严把质量关，杜绝返工现象，保质保量完成检修任务。第八条 考核机动处主管部门定期对空调管理规定贯彻情况进行检查，有以下情况者按经济责任制考核进行扣分：1.使用部门无操作负责人。2.没有按规程进行操作或由于操作不当导致空调出现故障。3.使用部门发现空调故障，未通知电气检修人员而导致事故进一步扩大。4.空调面板外壳脏、乱、差。5.空调172、检修不及时，影响生产正常进行。6.检修质量不好，导致返工。7.空调在冬夏两季未报检修计划或未按检修计划进行检修。8.空调在使用过程中，室内门窗打开。四、附则第九条 本规定由机动处负责解释。第十条 本规定自下发之日起实施。第二十一章临时用电管理制度 一、总则为确保公司安全顺利的完成大修任务，严把临时用电关，加强公司现场安全用电的管理，杜绝用电安全事故的发生，消除各种不安全用电的隐患，明确责任，特制定公司装置区现场安全用电管理规定。各车间及各施工单位严格遵照执行：1、设备检修前，特别是大检修前应对各装置的临时电源进行安全检查，及时消除不安全的隐患。2、原则上检修区内的临时电缆不应有接头，若有接头必173、须做好防水、防潮处理，接头要牢靠，并加强绝缘。3、检修期间装设的临时照明灯也要严格按规程要求去做，严禁乱拉乱扯，用后要及时收回，避免丢失。4、接临时电源必须持有与该装置区同等级的动火票，否则不予接电。5、临时用电器设备必须符合该装置区的防爆等级要求，不许因大修停车就忽视安全不按规程要求去做。6、外来施工单位在我公司参加检修，使用临时电源时，必须事先向我公司检修车间提出临时用电申请，同意签字后方可接临时电源。7、外来施工单位如需借用防爆插头时，必须先向维修车间交大插头500.00元、小插头200.00元押金，以防插头丢失。8、外来施工单位自带电线和电器设备的在接电前必须进行绝缘测试，不合格者，一174、律不予接线、送电。9、外来施工单位检修期间需向我公司仪电车间写借条并交押金方可借用，所借用电缆、灯具等电器设备，必须在使用期间由使用单位保管，以防丢失。用完后如数交回借用电缆、灯具及其它电器设备后方退回押金，如有丢失不退押金。10、用临时电源时，必须使用橡胶电缆线，严禁使用不合格的电线代替。过道、交叉应有可靠的安全措施。加强临时用电管理， 检修过程中，两个单位共用一个电源时，当其中一个单位因工作需要临时停、送电时，值班人员必须弄清另一用电单位情况后方可停、送电，否则严禁停、送电，以免发生意外。11、公司内部安装临时用电的安装必须签写临时用电作业许可证（外来人员办公需要拉临时电源时候还需要填写临175、时用电申请表）并由相关主管领导签字审批后方可进行施工，否则不予以私自搭接临时电源。临时作业票不得涂改、不得代签、并妥善保管，保存期为1年。二、管理程序1、工作程序：1.1、集团外单位施工用电，首先填写临时用电申请表及第二种工作票。临时用电申请单须经车间主任、设备处处长或主管副处长、公司主管副总经理签字；临时用电许可证须经车间主任或副主任、安全员、设备处长或主管副处长及主管电气工程师签字确认。到用电装置变电所凭所在装置开具的动火票，办理第二种工作票，由电气人员指定接入位置，用电单位自备电工进行相关作业。1.2、集团内单位施工用电。首先到仪电车间办理临时用电作业许可证，临时用电许可证须经电气车间及176、设备管理处签字确认，然后凭施工装置开具的动火票到电气相关变电所办理第二种工作票，由电气人员指定接入位置。临时用电许可电气车间签字人员：主任、副主任、安全员设备处签字人员：处长、副处长、仪电人员。2、执行人员要求：2.1、审批人审批临时用电项目时，应充分考虑供电单位的供电能力、安全保障等情况。2.2、供电单位临时用电许可证签发人，应对作业程序、安全措施、用电负荷和电源接入点等进行确认。2.3、施工单位负责人必须向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底。2.4、实施临时用电作业的双方人员必须是电气专业人员，且持有效的电工作业证。三、对施工单位临时电源设备的要求1、外来施工单位及维护处进入装置现场施177、工检修用电，需自备与所在装置区域防爆等级相符的动力配电箱及合格的动力电源电缆（三相五芯、单向三芯）。2、施工单位及维护处所有用电设备均由其自备的动力配电箱引出，其动力配电箱开关容量要与用电设备容量相匹配。使用手持电动工具，其动力配电箱内需设有漏电开关，自备配电箱安装后现场必须接地极，其采用软线与配电箱体相连接。3、外来施工单位配电箱应设有计量表计，内部安装的计量表计须经集团热电公司相关人员检验合格。4、现场临时用电设备的接入电源电缆（施工单位自备）表面必须无明显老化现象，中间接头应按规范做好防水、防拖拉处理，并支离地面，涉及过路的电源电缆必须做好防护，距地面高度应符合公司安全部门的相关规定。5178、现场临时用电集中容量超过200KW时，应首先考虑使用临时变压器供电，施工单位必须按规程对变压器、电缆及馈出柜进行相关试验。电气车间只负责馈出柜的维护，馈出电缆及现场变压器均由施工方自行维护。6、各单位原使用的无法满足装置安全要求的非防爆动力配电箱，今后严禁在装置区使用。5、维护处现场电焊机房用电要求：电焊机房内应设置与电焊机容量相匹配的断路器。施工检修方办理用电工作票时应持有分析合格的动火票，动火分析检测点含工作地点和电焊机房放置点。 6、对从事保温作业的要求：施工单位从事保温作业，不允许使用非防爆电源箱和非防爆插接装置。手持电动工具电源线中间不允许有接头，需要接头的要使用与所在区域防爆等级179、相符的防爆插接装置，并在自带防爆动力箱内配合格的漏电保护器和合格的动火票。四、办理公司临时用电作业许可证的要求1、办理许可证时须持有由所在装置车间安全员确认并办理的相应级别的动火票，动火票上要有编号，并在许可证上标明动火票编号。2、许可证上的安全措施由仪电安全员与所在装置车间安全员共同确认并签字。3、许可证上计划工作时间要与动火票有效时间一致。4、若现场施工超过许可证上计划工作时间，施工单位必须重新办理动火票及许可证；若现场施工超过许可证上计划工作时间而未及时办理动火票及工作票，电气车间有权停止其施工用电。五、办理第二种工作票及送电1、施工单位须持审批后的临时用电申请单、许可证、动火票由专人到180、相应装置电工班办理第二种工作票后，接入指定电源并送电。2、第二种工作票的有效时间同动火票时间一致。3、施工单位工作结束后，要到电工班办理第二种工作票终结手续，锁票后电工班方可停电，并到装置动力箱拆除临时电源线。六、临时用电管理职责划分1、仪电人员负责提供现场装置固定动力电源箱的使用和管理，其保证馈出电源质量可靠，有权检查施工单位用电的设施安全与相关从业人员的资格，对于不符合安全要求或存在其他安全隐患的临时配电箱，一经检查发现立即停电，待用电单位按要求整改后送电，并上报公司相关主管部门备案。施工单位负责现场固定动力箱以下部分的电量及各级电缆箱的提供、接线、使用与管理。2、公司安全主管部门负责临时181、电源的安全检查，并对存在的隐患及时下达整改通知，督促施工单位整改。3、遇雷雨等恶劣天气条件或紧急情况时，仪电人员为保证装置运行将先停止现场供电，然后通知用电单位。七、规范服务1、各班组在抢修期间的当班人员在接到抢修指令，并办妥必要的手续后，并迅速赶到现场，按照抢修要求，保质保量地完成临时用电设施装接工作。2、凡属仪电车间正常工作职能范围内的工作，当班人员在不违反“安全规定”的情况下，不得以任何理由、借口，进行推脱、拖延乃至拒绝装接。3、仪电车间临时用电监督电话：八、临时用电的一些现场注意事项：临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工182、安装必须严格执行现行的施工现场临时用电安全技术规范。1、在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路要达到相应的防爆等级，并采取相应的防爆安全措施。2、临时用电的单相和混用线路应采用五线制。3、临时用电线路架空时，不能采用裸线，装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于6米；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。4、需埋地敷设的电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米，穿越公路时应有保护套管、盖板等措施。5、现场临时用电的配电盘、箱要有编号和防雨措施，配电盘、箱门必须能牢靠的关闭上锁，开关距地面不得低于1.3米。6、行灯电压不得超过36伏；在特183、别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。7、临时用电设施必须做到一机一闸一保护，移动工具、手持式电动工具应安装符合规范要求的漏电保护器。、安装临时用电线路的作业人员，必须持有效的电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。、供电单位在送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。10、使用单位要有专人对临时用电设施维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查和隐患处理记录，确保临时供电设施完好。11、送电单位应将临时用电设施纳入正常电气运行巡回检查范围，建立检查记录和隐患问题处理184、通知单，确保临时供电设施完好。存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，送电单位有权紧急停电处理。12、临时用电单位不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。一旦发现违章用电，供电单位有权停止供电。13、在临时用电有效期内，遇施工过程中停工、人员离开时，临时用电单位应从受电端向供电端逐次切断临时用电开关。待重新开工时，临时用电单位应对线路、设备进行检查确认后，方可恢复送电。14、临时用电结束后，临时用电单位应及时通知供电单位停电，由临时用电单位立即拆除临时用电线路及设备，由用电单位和供电单位责任人共同检查验收。15、有自备电源的施工队，自备电源不得接入电网电源。185、 公司临时用电申请表申请用电单位申请用电时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请用电理由及地点：主要用电设备申请用电负荷 KW申请人： 联系电话：供电主管单位意见：批准用电设备批准用电负荷 KW批准用电时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分供电单位意见：施工单位电工姓名：证号：电话：备注： 公司临时用电作业许可证动火作业许可证号申请作业单位工程名称施工单位施工地点用电设备及功率电源接入点工作电压临时用电单位申请人临时用电单位电工姓名：证号：申请用电时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人1安装临时线路人员持有电工作业证。2在防爆场所使用的临时电源186、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求。3临时用电的单项和混用线路采用五线制。4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于6米。5临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设。6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7米。7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施，门可牢固关闭上锁。开关距地面1.3米。8临时用电设施装有漏电保护器，移动工具、手持工具必须一机一闸一保护。9用电设备、线路容量、负荷符合要求。10行灯电压不得超过36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯不得超过12V。11其他补充安全措施：危害识别临时单187、位用电单位意见：签名：供电主管部门意见：签名：供电执行单位意见：签名：送电开始时间：年 月 日 时 分签名： 电工证号：完工验收时间年 月 日 时 分供电方签名：用电方签名：第二十二章修旧利废管理制度 一： 目的根据集团设备部及公司要求，为了加强废旧物资管理,进一步降低生产费用,节本降耗；同时也为了规范具有可回收和利用的废旧物资管理，特制定本制度。二： 范围本制度规定了对已经过更换、送到物资处库房内的废旧物资（机械密封和阀门类物品）和车间存放的修复后具备一定使用价值的物资的管理方法及修复程序。三： 部门职责：1、 生产车间：公司备件领取制度规定、实行交旧领新的规定，交旧时旧物资应清理、整洁、干188、净，尽可能保证基本完整，对不能交出旧件且车间要说出理由、并进行记录。2、 物资管理处：对未提供旧备件但以领取领取新备件项目、保管员要进行记录、要对未进行修复前库房内旧备件数量进行统计、列出清单。 3、 设备处：根据各车间每月检修统计表核对各车间机械密封和阀门更换数量、并和库存旧件数量进行核对。 四：管理制度：1、废旧物资实物未进行修理前统一归物资处集中管理,所有废旧物资要求登记建立清单。2、公司物质管理小组对废旧物资进行鉴定、对可利用的废旧物质由车间从物资处库房领出、由车间给库房和设备处出具清单。3、生产车间对进行修理后拉回旧物资实物应建立台帐登记。4、生产车间要对修复后废旧物质的使用情况向设189、备处进行报告、设备处根据车间对修复后的利用情况建立废旧物资台帐。5、旧物资运回后、修复单位需提供相应的质量证明、并且要有一定时间的试用期。第二十三章转动设备管理制度 一 为规范设备安全管理，减少意外伤害，特使定本制度。二 转动设备管理范围车间内各种用于生产的转动设备三 转动设备管理制度1. 转动设备外漏转动部分必须设安全防护套，必要时对危险等类设警告牌。2. 启动前应检查一切保护装置和安全附件。因时期处于完好状态，否则不能开车。3. 具备安全附件的转动设备，应定期检查。4. 所接压力容器应定期检查压力计，压力容器接头及送气管道。5. 必须熟悉转动设备操作后方可开车。6. 运转中出现异常现象和声190、音必须及时检查。原因查明后方可开车。7. 应定期检查维修，维修期间必须停车切断电源。平时应经常检查运转部件是否松动，所用润滑油是否符合有关标准。8. 对于甲类车间运行的设备必须具有防爆，防静电功能。其开关应为防爆开关。第二十四章设备检查评级管理制度定期对设备进行检查评级，是正确了解和掌握设备状况，及时发现和消除设备缺陷，保证设备经常处于完好状态的重要措施之一。为使专业管理与群众管理紧密结合起来，切实做好设备的检查评级工作，特制定本制度。第一条凡属在用的（包括备用的）生产、辅助生产的机械、动力设备、起重运输设备、仪器、仪表、厂房、建筑物、构筑物等均应参加检查评级。正在检修的设备，按检修前的技术状191、况定级，停用1年以上的设备，可不参加检查评级。第二条设备检查评级工作，必须定期进行。车间每月进行一次，由车间领导组织技术人员、干部、工人（机、电、化、仪）对所有生产设备按评级标准细则进行认真的检查、评级。设备评级中发现的缺陷、隐患和不安全因素，应建立台帐，进行整改。并按规定时间将上月设备技术状况报设备动力管理部门，设备动力管理部门每月应对各车间的检查评级情况进行抽查。每季厂领导应会同设备动力管理部门组织专业管理人员、车间领导、技术人员对全厂主要设备进行检查评级，并对完好机泵房、完好配变电室、完好控制室（仪表室）、完好建筑物和构筑物及无泄漏区（车间）进行检查、确认。第三条设备等级评定，分为不完好192、设备和完好设备。第四条设备检查评级时查出的设备缺陷，车间应及时组织消除；不能立即消除的列入设备检修计划；缺陷严重而影响安全生产时，应进行紧急处理，关及时汇报，由有关部门组织处理。附录：1完好设备标准（1）零、部件完整齐全，质量符合要求。主辅机的零、部件完整齐全，质量符合要求；仪表、计器、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全完整、灵敏、准确；基础、机座稳固可靠，地脚螺栓和各部螺栓连接紧固、齐整，符合技术要求；管线、管件、阀门、支架等安装合理，牢固完整，标志分明，答合要求；防腐、保温、防冻设施完整有效，符合要求。（2）设备运转正常，性能良好，达到铭牌出力或查定能力。设备润滑良好，润滑系统畅通，193、油质符合要求，实行“五定”、“三级过滤”；无振动、松动、杂音等不正常现象；各部温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合规程要求；生产能力达到铭牌出力或查定能力。（3）技术资料齐全、准确。设备档案、检修及验收记录齐全；设备运转时间和累计运转时间有统计、记录；设备易损配件有图纸；设备操作规程、检修规程、维护保养规程齐全。（4）设备及环境整齐、清洁，无跑、冒、滴、漏；2完好建筑物、构筑物标准（1）档案完整、齐全。（2）基础部分 无腐蚀、裂纹发生，倾斜、下沉要保持在允许范围之内；螺栓、支架、铆部件没有松动现象。（3）承重部分 承重构架的梁、柱、楼板、框架及墙体结构完整。负载、裂纹、倾斜要在允许范围内194、。保护层及防护层完整有效。（4）地面部分 地面完整，排水通畅，防腐有效，裂纹和变形在允许范围内。（5）屋盖部分 不漏，无积物，排水通畅，无设计外负荷。（6）门窗玻璃完整牢固。（7）围栏、梯子完整无损。（8）避雷装置完整、安全、可靠。第二十五章外来施工单位及人员管理制度第一条 目的 为加强对外来人员进入公司及进入生产装置区的管理，确保安全，制定本办法。 第二条 范围 适用于进入公司所有外来人员。 第三条 责任者 组织单位、施工所在单位、人力资源处、安环处。第四条 程序 1.所有外来人员进入公司必须在门卫进行登记。2.按指定路线行驶或进入，在指定区域范围内工作或活动。3.各类外包施工合同中，必须载195、有明确具体的安全内容和要求。 4.外包单位人员进入生产区作业前，须由外包单位安全负责人、公司安环处安全管理人员、作业所在单位安全管理人员进行安全教育，技术负责人进行安全交底，方可进行作业。5.我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。 6.外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关安全规定。 7.外包单位工作时间按我公司作息制度执行，如果要提早或推迟下班，须经安全保卫部门同意。 8.外来人员中的电焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。 9从事起重、吊装、搬运作业时，外包196、单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。 10.外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。 11.外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。 12.外包单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。 13.气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。 14.外包单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续。 15.外包单位人员须进入受限空间（包括坑、釜、井、贮槽等）作业时，必须严格执行197、公司进入受限空间作业管理规定，做好各项安全防范工作，报经安全部门批准后，方可工作。 16.外包单位人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时，须报安全部门审批，经批准后方可进行作业。17.施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司安全部门同意，不得移动或拆除。 18.外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。 19.外来人员在作业中，不准将化工原料桶随意拿来当脚手架，以免中毒、爆炸。多工种上下层交叉作业要采取可靠的安全兼顾措施，以防发生事故。 20.外包198、单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和消防通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场。21.外来人员要遵守本公司安全防护、禁烟制度、易燃易爆场所禁带手机等管理规定。22.外来人员在装卸化工原料及气瓶时，须做到轻放轻卸、文明装卸，严格遵照“危险货物运输规则”。 23.外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。 24.因外包单位人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外包单位负责。 25.本公司对外包单位及施工人员负责监督管理。 26.外来人员进入生产区发生事故进行急诊或须用救护车辆时，我公司有关部门199、应大力支持。 第五条 处罚1.组织单位、施工所在单位没有配合施工单位办理相应安全工作票证，按照公司相关管理制度对组织单位、施工所在单位进行扣罚。2.施工单位设备、设施及作业人员等违章行为，按照华锦集团和公司管理规定对施工所在单位进行扣罚。施工所在单位可以通过其他程序追究施工单位责任。附1； 安全风险抵押金和违章处罚1 外来施工单位及人员在签订合同的同时要缴纳安全风险抵押金，缴纳标准以外来施工单位及人员的人数为准，每人缴纳100元，外来施工单位缴纳上限为5000元。2. 外来施工单位及人员的安全风险抵押金要上交到公司财务部门专项保管，施工作业结束后，财务部门根据安全环保处罚单扣除安全违章罚款后剩200、余部分，返还给外来施工单位及人员。3. 各单位及其主要负责人未履行本制度或职责，导致发生生产安全事故的，依照有关规定处罚，直至追究刑事责任。4. 外来单位及人员出现违章违纪行为的，按以下标准进行处罚：4.1、带火种进入厂区的，罚款100元/次；4.2、生产区域吸烟，罚款200元/次；4.3、不戴安全帽，未经过安全教育的，罚款20元/人次；4.4、不按规定穿戴劳动保护用品，罚款20元/次；4.5、高处作业不系安全带，罚款20元/次；4.6、车辆违规进入厂区，罚款50元/次；4.7、未按规定办理安全作业票证擅自进行作业，罚款200元/次。4.8、吊装作业未拉警戒线，吊车无手续或不全，罚款50元/次201、；4.9、无特种作业资格证从事特种作业，罚款100元/次；4.10、各种危险作业的安全防护措施未落实或落实不到位，每项罚款50元/次；4.11、发生违章用电情况，罚款50元/次；4.12、施工作业所用的工具、设备、设施不符合安全规定，罚款100元/次；4.13、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，罚款100元/次；4.14、在无险情的情况下随意动用现场安全、消防设施，罚款50元/次；4.15、危险性较大的施工作业未制定施工方案，罚款100元/次；4.16、动火作业气瓶无防震圈或安全距离不够，罚款50元/次；4.17、被上级安全部门检查出安全问题，根据具体内容斟情处罚。4.18、其它无安全意识或违202、章的行为，罚款50-100元/次。5. 外来施工单位及外来人员的违章罚款从安全风险抵押金中扣除。6. 本处罚标准适用于分公司外来施工单位及人员的安全违章处罚，未尽事宜按国家、集团和分公司的有关法规和规定执行。第五章 附则1. 本制度由设备处负责解释。2. 本制度自公布之日起执行，之前下发的外来施工单位及人员管理制度同时废止。 第二十六章设备拆除、安装管理制度 第一条 目的为杜绝化工设备、设施拆除和报废管理过程中发生安全事故，规范安全作业管理，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。第二条 范围化工设备、设施拆除和报废过程的安全管理第三条职责3.1公司设备经理负责设备设施拆除、报废的审批工作；设备203、处负责设备设施拆除、报废审核。安环处负责设备、设施拆除、报废过程中的各种施工票据的审批，安全监督工作。3.2各车间负责所属装置的设备、设施拆除和报废的具体实施。负责组织进行风险分析，制定拆除方案、进度计划并落实现场管理工作。3.3工程公司维护处进行具体拆除工作，安全设施由维护处自行准备。第四条 内容4.1各车间拆除和报废生产设施，应按公司固定资产管理制度的规定进行审批。4.2车间在拆除设备、设施前，应组织有关人员进行风险评价，及早做出预防措施。4.3车间根据风险评价结果制定详细的拆除方案和实施计划，报设备处及经理批准后方可执行。4.4车间要认真落实安全措施，按计划或方案进行。4.5拆除过程中注204、意事项：在拆除过程中，必须严格按照作业许可证管理制度进行作业。在拆除设备、设施时，应将容器、设备和管道内危险物品清洗干净，验收合格后方可进行报废。作业人员必须严格遵守相关法规和标准进行作业，严禁违章作业。作业现场必须有车间安全监护人员。生产设施拆除和报废审批手续设备编号：拟拆除和报废的设施名称车间生产负责人车间施工负责人生产设施拆除和报废的原因作业现场的危险有害因素识别拆除方案设备使用部门意见签字：设备处意见签字：安环处意见签字：生产副总意见 签字：设备副总意见签字：公司总经理 意见签字：拆除作业风险分析记录 年 月 日拆除设施名称设施所在部门参加风险分析人员：风险分析的主要内容：企业领导提出205、的综合意见、要求：需要报上级主管部门的问题：拆除设施计划及方案拆除部门： 编制计划日期：待拆除设施名称/编号拆除时间计划/ / / / 参加拆除人员名单风险分析安全措施选项合格打作业人员不清理现场危险状况作业前必须进行安全教育存在危险化学品清洗、置换至分析合格系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝监护不足指派专人监护，并坚守岗位存在运转设备切断需设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志拆除器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠行走设施不符合安全要求对现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠 使用移动式206、电气工(器)具配有漏电保护装置 场所有危险品或其他影响安全的杂物将现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯电气设备遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、破土、断路、吊装、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证拆除方案设备处意见 签名：技术部意见 签名：生产处意见 签名：安环处意见 签名：生产副总意见 签名：设备副总意见 签字：公司总经理意见 签字：拆除设施交接手续待拆除设施名称/编号： 计划拆除日期：拆除设施负责人使用设施负责人拆除设施、现场处理情况拆除器具检查情207、况电气安全、警示标志情况验证是否进行了风险分析、制定了拆除计划及方案、并经安全副总审批。验证是否申请安全环保科对清洗效果进行分析，并由安全环保科及设备科验收合格，取得拆除、报废设备清洁合格证。 安环处负责人签认：交付人意见签字：接受人意见签字：设备处意见签字：安环处意见签字：施工单位领导 意见签字：生产副总意见 签字：设备副总意见 签字：总经理意见签字：报废设施分析、验收合格证明报废设施所在部门拟拆除设施现场处理情况：现场还需整改的问题：验收部门意见： 验收人：（签字）第二十七章施工动土作业管理制度第一条：目的为了加强集团公司区域的动土管理，避免因施工而造成的地下管线、电缆线的损坏，确保安全生208、产，经研究，特制定如下施工动土管理暂行办法。第二条：动土安全作业证办理程序1、凡在集团公司区域内施工动土：必须在动土前办理动土安全作业证。2、在非公司区域内动土，动土安全作业证由设备处负责办理。动土安全作业证在公共区域内由设备管理部审批。在公司区域内动土，动土安全作业证由建设单位负责办理动土安全作业证由设备处审批。施工动土前，建设单位将动土证转给施工单位一份。3、建设单位应按动土安全作业证的要求绘制施工示意图，注明动土位置，并按动土安全作业证格式到涉及的专责单位办理签证手续。4、签证的专责单位要根据施工示意图提出动土要求，指出涉及到地下管线、电缆线的位置并到现场给予落实。不得无故拖延、拒签而影209、响工程进度。在施工中应派人到现场监护。65动土安全作业证专业负责人负责核对图纸、查验标记、检查确认动土安全措施和必须的现场监护。对由于作业条件和环境发生变化而影响施工安全，专业人员可以终止动土作业；专业负责人有权利制止违章作业和野蛮施工，直至取消该动土安全作业证。6、施工单位严格按动土安全作业证的要求施工，在施工中对涉及到的管线、电缆线等制定相应的保护方案，回填前，应申报相关单位，由专责单位到现场监护，签字确认后方可回填。7、施工动土证办完签证后，到集团公司生产安全部审批。在施工中对涉及到地下管线和电缆线的动土证，在回填签证后返回集团公司生产安全部备案。第三条：许可证管理1.动土安全作业证一式210、三联，施工单位、建设单位、审批单位各一份2.一个施工点一个周期办理一个许可证。3. 动土安全作业证保存期为2年。A面动土安全作业证编号：申请单位申请人施工单位施工地点电源接入点填写人作业时间：自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分动土范围、内容、方式（包括动土深度、面积并附简图）危害意识：动土安全措施1、动土作业安全措施已经确认，合格。2、补充安全措施项 作业负责人：作业区域 负责人意见水专业负责人： 通讯负责人： 设备负责人：电气负责人： 消防负责人： 工艺负责人：仪表负责人： 安环负责人： 总图负责人：审批部门意见完工验收检查1、动土范围、内容、方式及危害识别栏由建设单位或施工单位填211、写，动土安全措施由施工单位填写2、专业负责人负责核对图纸、检验标识、确认安全措施3、此表一式三份，审批单位、建设单位、施工单位各一份动土安全作业证B面动土作业安全措施序号安 全 措 施打1作业人员作业前已进行了安全教育2作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火作业证3地下电力电缆已确认，保护措施已落实4地下通讯电（光）缆、局域网电（光）缆已确认保护措施，已落实5地下供排水，消防管线、工艺管线已确认保护措施，已确认6已按作业方案图画线和立桩7动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业人员交代并派专人监护：作业时轻挖，禁止使用铁锹、铁镐或抓斗等机械工具8作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警212、示灯已按要求设置9已进行放坡处理和固壁支撑10人员出入口和撤离安全措施已落实：梯子修坡道11道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心12备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪13现场夜间有充足照明：A36V、24V、12V防水型灯B36V、24V、12V防爆型灯14作业人员已配备安全帽等防护用具15动土范围（包括深度、面积、并附简图）无障碍物，并在总图上做标记16补充措施：此表一式三份，审批单位、建设单位、施工单位各一份第二十八章吊装作业安全管理制度 一、范围本制度规定了公司吊装作业分级、作业安全管理基本要求、作业前德安全检查、作业中安全措施、操作人员应遵守的规定、作业完毕作业人员应做213、的工作和吊装安全作业证的管理。本制度适用于公司的检维修吊装作业。二、引用文件GB2811安全帽GB5082起重吊运指挥信号GB6067起重机械安全规程（GB/T6067-1985NFE52-122:1975,NEQ）GB16179安全标志使用导则三、术语和定义本制度采用下列术语和定义。1、吊装作业 在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。 2、吊装机具系指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电动葫芦及简易起重设备和辅助用具。四、吊装作业的分级吊装214、作业按吊装重物的质量分为三级：a）一级吊装作业吊装重物的质量大于100tb）二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100tc）三级吊装作业吊装重物的质量小于40t五、吊装作业的基本要求1吊装机具应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具，应进行检修处理，并保存检修档案。检查应符合GB6067。2吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的特种作业人员操作证，方可从事吊装作业指挥和操作。3起吊重物吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构，应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下215、，也应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。4风险管理吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查，报主管安全负责人批准后方可实施。5起吊负荷利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的80。六、作业前的安全检查1选择作业人员 对从事指挥和操作的人员进行资质确认。2落实安全措施 相关部门进行有关安全事项的研究和讨论，对安全措施落实情况进行确认。3检查作业器具 实施吊装作业单位的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态。实施吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防216、火罩。4检查作业环境实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合GB16179的规定。5确认天气状况实施吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，不应安排吊装作业。七、作业中的安全检查1确认人员职责吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志；应佩戴安全帽，安全帽应符合GB2811的规定。应分工明确、坚守岗位，并按GB5082起重吊运指挥信号规定的联络信号，统一指挥。指挥人员按信号进行指挥，其他人员217、应清楚吊装方案和指挥信号。吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。2试吊正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装。3吊装锚点的选择严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。4夜间照明吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止作业。起吊重物就位前，不许解开吊装索具。5吊装负荷利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受地载荷不得超过各自额定218、起重能力的80。 八、操作人员应遵守的规定1服从指挥按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行。司索人员应听从指挥人员的指挥，并及时报告险情。2严禁和不准当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不准进行起重操。严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体；不得捆挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物。在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动，或斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫时不得进行起吊。不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同219、种类或不同规格的索具混在一起使用。无法看清场地、无法看清吊物情况和指挥信号时，不得进行起吊。起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。在输电线路近旁作业时，应按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业。停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。在起重机械工作时，不得对起重机械进行检查和维修；在有载荷的情况下，不得调整起升变幅机构的制动器。下方吊物时，严禁自由下落（溜）；不得利用极限位置限制器停车。3其他要求 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短220、行程试吊后，再平稳吊起。吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的中心应在同一垂直线上。遇大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止露天作业。九、作业完毕后的工作1清理现场将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。对在轨道上作业的起重机，应将起重机停放在指定位置有效锚定。2起重器具的维护保养吊索、吊具应收回放置到规定的地方，并对其进行检查、维护、保养。3危险告知对接替工作人员，应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。十、吊装安全作业证的管理吊装质量大于10t的重物应办理作业证作业证由相关管理部门负责管理。项目单位负责人从安全管理部门领取作业证后，应认真221、填写各项内容，交作业单位负责人批准。对本标准3.3规定的吊装作业，应编制吊装方案，并将填好的作业证与吊装方案一并报安全管理部门负责人批准。作业证批准后，项目单位负责人应将作业证交吊装指挥。吊装指挥及作业人员应检查作业证，确认无误后方可作业。应按作业证上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借作业证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。对吊装作业审批手续齐全，安全措施全部落实，作业环境符合安全要求的，作业人员方可进行作业。吊装作业许可证A.1应按作业的内容填报作业许可证，见表A1A.2严禁涂改、转借吊装安全作业证，严禁变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。A.3对吊装作业审批手续不全，安全措222、施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。A.4作业前，应对照吊装安全作业证背面“安全措施”和企业补充的安全措施，在相应方框内画“”，见表A2。A.5作业许可证一式三份，审批后第一联交吊装指挥，第二联交项目单位，第三联交安全管理部门，保存一年。 吊装安全作业证 编号：项目单位施工单位吊装地点吊装工具名称吊装指挥(负责人)特殊工种作业证号作业时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分吊装内容起吊重物质量(t)危害辨识物体打击机械伤害高处坠落火灾爆炸辐射伤害起重伤害中毒和窒息灼烫坍塌触电淹溺项目单位补充危害辨识： 以上内容由项目单位填写安全措施执行背面作业单位补充安全措施：以223、上内容由项目单位、作业单位填写作业单位作业人：监护人： 作业单位负责人：项目所在部门审批安全员：负责人：项目单位审批意见（吊装质量大于等于10t）：安全部门负责人： 设备部门负责人：（吊装质量大于等于20t）：公司领导（安全、设备）：注：1. 吊装质量大于等于5t的重物应办理作业证。2. 此表格一式三份，项目单位、作业单位、审批单位各一份。吊装安全作业证的安全措施（背面）序号安 全 措 施打1吊装作业执行化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008）2作业前对作业人员进行安全教育3吊装质量大于等于10t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足 10t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精224、密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施4指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内5作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品6应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号7在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场8夜间作业要有足够的照明9室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及 6 级以上大风，停止作业10检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠11应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥12将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准13吊装绳索、揽风绳、拖拉绳225、等避免同带电线路接触，并保持安全距离14人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准15利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装16悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装17超负荷或重物质量不明，不准吊装18斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装19棱角重物没有衬垫措施，不准吊装20安全装置失灵，不准吊装21用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程22作业过程中应先用低高度、短行程试吊23作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员24作业完成后清理现场杂物25吊装作业人员持226、有法定的有效的证件26地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实27起吊物的质量(t)经确认，在吊装机械的承重范围内28在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施29作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置30作业高度和转臂范围内，无架空线路31人员出入口和撤离安全措施已落实：A.指示牌；B.指示灯32在爆炸危险生产区域内作业，机动车排气管已装火星熄灭器33现场夜间有充足照明：A：36V、24V、12V防水型灯； B.：36V、24V、12V防爆型灯34作业人员已佩戴防护器具35补充措施第二十九章外委维修、加工项目管理制度 为加强227、公司内部各相关单位外委检维修项目统一管理，使外委检维修项目管理规范化、制度化，特制定此管理办法。本办法适用于x公司下属各相关单位及代管单位。第一条 适用范围本办法所指的外委检维修项目是指因工程公司不能承担、以及不在维保合同范围内而必须外委施工的检维修项目，包括：现场防腐、保温、保冷、构建筑物维修工程施工，和小型改造工程施工以及临时应急抢修等。第二条 职责分工1 设备管理部是全公司外委检维修项目直接主管部门，负责对各分公司外委检维修计划的审批和任务安排，对外委检维修项目的实施过程进行监督，对外委检维修项目工程量进行审核，负责施工队伍的管理，并组织对施工单位进行考核。2.各分公司负责检维修项目施工228、组织及管理，外委检维修项目计划要指定专人负责。分公司相关人员应对检维修项目施工进行全过程管理，具体内容包括：检维修项目计划编制、办理开工手续、对施工方案的审查、施工人员的入厂安全教育、施工的现场管理、竣工验收以及工程量签证（附件34）、工程预决算等，同时依据相关管理制度（包括：施工现场管理制度，检修质量管理制度、施工安全管理制度等相关制度），对施工现场、施工质量和施工安全进行监督检查，并根据合同要求，明确安全责任。3.资产投资部负责对外委检维修项目最终决算进行审批。4.审计部负责对外委检维修项目最终决算进行审计。5.施工单位应成立x公司维保项目部，有专职项目经理及技术、质检、安全、材料等责任人229、员，并要保持通信畅通；施工单位要严格遵守x公司相关管理制度，并制定本单位相关管理制度（如：施工现场管理制度，检修质量管理制度、施工安全管理制度等相关制度）。施工单位要保持现场施工人员相对稳定，正式员工比例不得低于员工总数的60%。第三条 管理程序1.通过招标确定两支具备一定资质、技术实力强、服务质量好的检维修单位（人员应相对固定，办理入厂证），由设备管理部统一管理，检维修单位施工单位分别与x公司下属各相关单位签订外委检维修项目施工合同。2.各相关单位根据现场需要，制定月维修计划（附表1），每月月末前报设备管理部审批（每月十五日前可报一次追加计划）。计划审批后，设备管理部根据各施工单位承担的工程230、量和专业特长，合理安排检维修施工单位，并下达检维修项目施工任务单（附表2）；3.施工单位确定后，由检维修项目所在生产企业根据检维修项目施工任务单给施工单位下达检修施工作业票，并负责检维修项目施工组织及管理；设备管理部负责监督、检查。4.施工单位接到检维修项目施工任务后，应立即进行施工准备，必要时要制定施工方案，并在要求时间内实施，所承接的施工任务不得转包或分包，一旦发现有转包或分包的，取消该维保单位维保资格。5.检维修项目竣工后，施工单位提出申请，由检维修项目所在单位组织检维修项目竣工的检查验收，并填写相应的竣工验收证书（见附表58）。6.施工单位在检维修项目竣工后7日（没有充分理由不得拖延）231、内报送工程量签证，各相关单位管理人员应及时对每项检维修项目的工程量签证进行确认，设备管理部根据现场实际情况对工程量签证进行审核。7.施工单位每月或每季度根据检维修项目施工任务单（附表2）、竣工验收证书和已审核的工程量签证，到各生产企业预决算部门决算，如无特殊情况，不得跨月或跨季度结算。8.项目所在单位将决算书报资产投资部审核，报审计部审计。9.施工单位将全部竣工验收证书、签证资料（附表3-4）和最终决算书提交各相关单位存档，并结算施工费，各相关单位主管部门要建立检维修项目记录台账。第四条 施工单位业绩考核设备管理部根据施工单位业绩考核表（附表9）中的内容，组织相关部门对每个施工单位从施工组织管232、理、签证管理、安全管理、现场施工质量、信誉、工期等方面进行客观、详实的评定，评定结果作为选择外委检维修项目施工单位的依据，新聘用施工单位试用期为6个月；合同期内（不论是试用期还是正式使用期）如有3次以上投诉或综合评定低于70分者，将终止合同。第五条 此管理办法自颁布之日起开始实施。附表：1、月检维修项目（追加）计划表2、检维修项目施工任务单3、检维修项目施工签证单4、检维修项目施工机械台班签证单5、防腐项目竣工检查验单6、保温、保冷项目竣工检查验单7、设备机械工程竣工检查验单8、土建维修及隐蔽工程检查验单9、施工单位业绩考核表附表1：外委项目管理工作流程图外委项目固定资产投资计划大中小修外委项233、目建构筑物维修外委项目非标设备制作及零部件加工技改技措外委项目压力容器检验项目特种设备检验项目防腐保温保冷工程其它项目每年10月20 日前设备处汇总公司经理办公会审定后上报集团公司相关部室随设备大修计划上报随月维修或大修计划上报并附审批报告上报随月维修计划上报或临时审批随月维修计划上报或临时审批随大修计划上报平时填外委申请单12月15日上报检验计划并附审批报告随月计划上报平时填写书面委托随月维修计划并附审批报告汇总作审批计划，经处长审核，报主管经理、总经理审批维护处能够承担的一律不外委，维护处不能承担的优先安排工程公司，工程公司不能承担的要有工程公司总经理签字，然后由公司总经理签字后报集团法审234、部招标确定施工单位 施工单位按批准的施工方案编制预算并进行审批签订合同、协议条款：1、双方正规名称及所在地；2、合同的标的、数量、质量、规格、履行期限、地点及方式；3、合同价款；4、合同变更、解除、出现分歧的处理；5、违约责任、处罚及补偿施工队伍、加工制造厂家签约者应具备：1、具备所承担项目的加工、制造施工能力和许可证。2、具有营业执照3、施工企业经营管理手册4、施工企业资质等级证书5、辽宁省建安企业取费证6、法人委托书7、建行开户许可证8、工作证、身份证危及生产等特殊情况下，设备处（或仪电）要以书面材料上报集团财务和法审部进行审批，后补办合同手续设备处（或仪电处）编制项目管理计划组织实施竣工235、联合验收：由设备处（或仪电）组织使用单位、生产等部门进行结算，竣工资料归档专职设备员负责：1、全过程质量管理；2、隐蔽工程设计变更质量要求签证安环处负责安全教育及办理入厂手续附表2 检维修项目（追加）计划表申报单位：时间：序号所属装置检维修项目名称主要工程量概算费用（元）开工时间完工时间负责人 联系电话备注123456789101112附表:3 检维修项目施工任务单任务单签发部门设备管理部签 发依 据检（维）修维护(追加)计划检维修项目计划序号项 目申 报单 位检维修项目名称申 报单 位联系人及电话计划开竣工日期自 年 月 日 至 年 月 日检维修 地 点施 工 单 位施 工单 位联系人及电话236、 主要检修内容：公 司设 备管理部审 批 意 见计划员 年 月 日 审 核 年 月 日审 批 年 月 日附表4 检维修项目施工签证单检修计划序号：检（维）修项目名 称检（维）修项目地 点开工日期竣工日期工 程 人 工 签 证序号单位用工数量用工时间工 作 内 容工 程 材 料 消 耗序号材料名称规格型号单位消耗数量材料来源备 注备注施工单位：施工负责人：单位负责人：年 月 日项目所在车间：验收人：车间负责人：年 月 日管理处室：验收人：负责人：年 月 日项目所在单位主管领导：年 月 日公司设备管理部意 见年 月 日附表5 检修项目施工机械台班签证单检修计划序号：检（维）修项名 称检（维）修项目237、地 点开工日期竣工日期机 械 台 班 使 用 情 况机械名称规格型号单位数量使用原因备 注施工单位：施工负责人：单位负责人：年 月 日项目所在车间：验收人：负责人：年 月 日管理处室：验收人：负责人：年 月 日项目所在单位主管领导：年 月 日公司设备管理部意 见年 月 日附表6 防腐项目竣工检查验收单检修计划序号：检（维）修项目名 称检（维）修项目地 点开工日期竣工日期工程量简要说明：防 腐 施 工 材 料 消 耗 情 况防腐材料名称材料规格单位数量材料来源备注详细填写施工方法：验收依据质量评定施工单位：施工负责人：质量负责人：年 月 日项目所在车间：验收人：负责人：年 月 日管理处室：验收人238、：负责人：年 月 日项目所在单位主管领导：年 月 日附表7 保温、保冷项目竣工检查验收单检修计划序号：检（维）修项目 名 称检（维）修项目地点开工日期竣工日期工程量简要说明：保 温 施 工 消 耗 材 料 情 况保温材料名称材料规格单位数量材料来源保温厚度保护层材质备注原 保 温 状 况使用年限保温材料保护层拆除原因备 注验收依据质量评定施工单位：施工负责人：质量负责人：年 月 日项目所在车间：验收人：负责人：年 月 日管理处室：验收人：负责人：年 月 日项目所在单位主管领导：年 月 日附表8 设备机械工程竣工检查验收单检修计划序号：检（维）修项目名 称检（维）修项目地 点开工日期竣工日期工程239、量简要说明：材 料 备 件 使 用 情 况材料名称规格型号单位数量材料来源备 注验收依据质量评定施工单位：施工负责人：质量负责人：年 月 日项目所在车间：验收人：负责人：年 月 日管理处室：验收人：负责人：年 月 日项目所在单位主管领导：年 月 日附表9 土建维修及隐蔽工程检查验收单检修计划序号：检（维）修项目名 称检（维）修项目地 点开工日期竣工日期施工方法及构成工程量的主要几何尺寸：验收依据质量评定施工单位：施工负责人：质负责人：年 月 日项目所在车间：验收人：负责人：年 月 日管理处室：验收人：负责人：年 月 日项目所在单位主管领导：年 月 日附表10 施工单位业绩考核表项目名称检维修项240、目编号施工单位合同金额开工时间甲方现场负责人甲方安全负责人竣工时间乙方现场负责人乙方安全负责人施工主要内容描述考核项目检查内容量化分值得分 施工 组织20分1有经审批的检维修计划（或追加计划）和检维修项目施工任务单、检修施工作业票，没有扣4分；有完整经编、审、批的施工方案或规程，无方案或规程扣4分，方案或规程无编、审、批扣2分；制度建设及执行情况，没有建立相关制度或有制度未执行扣3分；72施工负责人、安全员熟悉施工方案内容及安全要求，不清楚施工方案内容的，一人次扣5分，全员清楚施工安全要求，一人次不清楚的扣2分；103发现施工任务有分包或转包的，本施工项目零分，并取消维保资格；4工作联系及应急241、联系畅通，联系不上每次扣3分；3 施工 安全 质量70分1发生重大安全事故造成人身伤害，一票否决，本施工项目零分，并按相关规定和合同约定进行处罚；2发生重大质量事故一票否决，本施工项目零分，并按有关规定和合同约定进行处罚；3施工过程人员变动频繁，每人次扣1分；24施工按照规定时间完成，拖延一天扣2分；45特殊工种持证上岗，无证或持假证操作该项不得分；46施工现场警戒设施、防护完善，防护不完善一处扣2分；47施工人员劳动保护（安全帽、安全带、有限空间作业的用具）佩戴符合规范，未佩戴每人次扣3分，不规范每人次扣1分；158施工停检点未向建设单位申请检查确认，一处扣2分；109施工各类票证齐全，每缺242、少一项票证扣5分；1510 现场有固定的施工项目负责人、安全员、质量员，不固定每人扣2分；611施工现场日毕日清，每处隐患扣2分；412施工质量验收不合格的事件，重新返工一次扣2分；6签证 管理10分1工程在竣工7日内报送签证，每晚一天扣1分；32签证工程量与现场实际相符合，每处每超出1%，扣1分；43施工完毕，现场工完料净场地清，每处扣1分；3施工单位确认得分评定单位安全环保部设备管理部项目所在单位第三十章设备隐患管理制度 设备安全隐患整改管理制度安全隐患是发生人身伤害事故和设备事故的一大重要因素。各级人员应积极发现、及时消除隐患，减少事故发生。一、设备安全隐患范围、标准： 设备缺陷按危及安243、全运行，降低或影响还原炉、氢化炉正常运行，影响经济指标和跑、冒、滴、漏、卡涩、失灵、堵塞分类共分为四类。对设备和人身安全构成严重威胁，必须尽快停止主设备进行消除的缺陷，或修复费用超过10000元的为一类缺陷；对安全、经济有一定损害，暂不妨碍机组运行，可留待停机后处理或必须立即降负荷才能处理的缺陷，或修复费用超过5000元的为二类缺陷；需要倒换、解列系统和办理工作票（不含操作票）处理的缺陷，或修复费用超过2000元的为三类缺陷；主、辅设备不用办理工作票进行消缺的缺陷（如：一般性的跑、冒、滴、漏，卡涩、堵塞；清滤网、换油、添盘根、紧螺栓；一般性的信号、指示、开关、保护、执行机构的失灵、误动、拒动、244、表计误差等）。三类以上缺陷必须由当班值长、设备员或以上专业人员进行认定。二、设备安全隐患的整改 1、设备员要充分发动每个班组、每位巡检员工积极查找不安全隐患，并及时上报车间。时间不得超过发现时间30分钟。2、对班组及巡检人员上报的问题，有单元设备员组织人员进行初步排查，并及时上报车间设备工程师及相关领导，作出判断及整改方案。安排相关维修人员进行隐患消除。并做好相关缺陷记录台账。如因特殊情况不能及时处理，需停车检修的，做好相关台账，并做好相关挂牌标示（设备隐患位置和情况、相关介质危害、防护措施等）。3、各单位设备员将安全隐患情况及台账以书面形式于每月27日前上报车间，由车间统一汇总，并在下月5日245、前将情况向车间领导汇报，奖优罚劣。三、安全隐患整改的奖惩规定1、不同的设备缺陷具有不同的考核标准，如每处理一项一类缺陷奖励10分；每处理一项二类缺陷奖励5分等。考核细则划分详细，明确了各级管理人员以及运行和检修人员的责任以及奖罚标准。2设备员对车间的设备完全承担设备的安全维护管理职责。定期对设备进行巡检和保养巡检具体要求附后。对设备巡检保养不到位的进行相关考核。设备出现安全管理缺陷，且易发现，而现场巡检人员、班长等未及时上报车间。根据严重情况和造成后果，和责任进行相关考核处理。 3、如整改项目牵涉到两个及以上部门，外部门因本车车间原因耽误整改项目的完成，考核相关单元设备员。4、 隐患的发现和整246、改按属地、使用人员及设备、业务划分制度等进行考核。 5、上级安全检查发现的安全隐患现象，每项处罚设备员1分，属于违章违纪者按有关考核细则加倍处罚。设备隐患排查安全领导小组组长：鄢如丰副组长：李春元 符绍鹏 王晓南 宋军 白雪峰 杨树林 田作龙 于海波组员：顾强 马洪信 杨中铁 杜奉宁 赵在云 刘铁龙 沈春波 徐建军 郭威 林波 第三十一章 承包商管理制度 第一条 总则1.为使在本项目承担施工任务的承包单位的各项管理工作满足本企业项目管理要求，确保施工管理的各项工作正常有序，按标准在受控状态下进行，实现项目的管理目标，特制定本制度。2.本制度适用于进入本企业项目管理现场内的任何一家承包单位。第二247、条 进场管理规定3.所有承包单位必须持有由安环处签发的入场许可证，方可进入现场。4.办理入场许可证的条件4.1项目的施工合同（协议）书或中标通知书。4.2入场许可证需提供：企业资质证书及营业执照；入场人员花名册及身份证复印件等；本项目管理人员的证件，安全员、特种作业人员的证书原件，技术人员的职称证书； 第三条 承包单位人员教育培训5.工人素质培训5.1训工作由项目经理部负责，培训大纲如表6-1所示。表6-1 培训大纲表内容教育部门参加人员入场教育现场 教育消防保卫车间承包单位全体人员计划管理设备处承包单位管理人员文明施工管理车间承包单位管理人员成品保护、现场物资车间承包单位管理人员技术管理设备248、处承包单位管理人员技术资料管理设备处承包单位管理人员安全 教育各类安全规定安环处承包单位全体人员特殊作业规定安环处承包单位全体人员施工中教育制度 教育各项安环处承包队伍全体人员5.2单位自行组织的教育培训，必须是符合本企业项目要求的，须经设备处审批。5.3单位必须配一名素质较高的专职质量员，以保证下达的质量整改和质量保证措施得到彻底贯彻和实施。6.安全教育6.1需要对承包单位的全体成员进行入场安全教育。6.2位要指派一名领导为安全负责人，主管日常的安全生产及文明施工管理工作，承包单位中每50人要设一名专职安全员，少于50人则要设兼职安全员。第四条组织管理7.组织规定7.1中承包单位必须按合同及249、所报施工组织设计要求配备足够的、有经验的管理及施工工人，提交组织机构图。7.2处确定认可的所报组织机构图上管理人员及数量不可随意变动，必须常驻现场，提供固定的联系电话（手机）。7.3位现场负责人必须依据施工合同常驻现场，履行组织管理职责，不经设备处批准不得更换。7.4理必须设置专职技术员、安全员、质量员、资料员、测量员，其数量必须满足施工生产及项目要求的需要。7.5位必须依据项目管理要求，建立健全内部的各项管理制度，并报总包工程部。7.6位任何人无权更改施工方案和经设备处批准的施工计划。如需变动必须事先征得设备处的批准。7.7司安排的任何工作指令，承包单位无论结果如何必须在两小时之内回复，并补250、充至月、周、日计划中。7.8种原因现场内发生紧急情况或事故，承包单位现场负责人及其他管理人员必须在现场指挥，并及时上报设备处。 8.现场管理规定8.1包单位进入现场的施工人员必须着装整齐，统一佩戴安全帽和胸卡、编制号码，其管理人员与操作人员、特殊工种人员必须有明显的区别，违者按照公司安全管理考核细则和反三违规定进行罚款。8.2场布置、承包单位所建的临时设施（包括现场料场）必须符合项目总平面布置图要求，施工前须先得到设备处的批准，按要求进行布置，不得私自更改。8.3包单位的施工管理人员及操作人员必须着装整洁，不得留长发，注意举止行为；严禁在现场内大声喊叫、打闹。8.4场内的安全、消防、测量、照明251、设施及有关CI标牌等。8.5证所悬挂标牌的完好、整洁，标识颜色清晰无褪色。所堆放物品无论堆放时间长短，都必须堆放整齐，有完整封闭围挡。8.6场、生活区内严禁赌博、酗酒闹事行为，否则对承包单位责任人罚款300元/次，并将有关人员驱逐出场。9.现场办公室管理9.1位应于进场前提出书面办公用房申请，并注明条件。9.2处审批位置后，承包商自行准备房屋（彩板房），承包单位须按方案无条件执行，不得随意调整和占用办公用房。9.3内必须保持干净、整洁、桌净、窗明，文件图纸按顺序编号，按类归档。9.4应悬挂标牌，规格尺寸按本企业CI手册要求制作。10.函件处理10.1一负责对承包单位函件的收发工作。10.2必须252、重视设备处所发的正式函件及便函，并在规定时间内予以回复，超时未复者，即为确认接收，承担因此造成的后果。10.3所有关于图纸、方案、进度计划表等必须以书面的形式报至设备处；对材料审批、申请索赔、决算书等发生质疑时，必须以书面形式报至项目经理部，否则一律无效。所造成的损失自负。10.4不得拒收、拒签设备处所发的任何函件、整改、通知、施工措施和方案等文件。如有异议，在收到文件24小时内回函协商解决，否则视为确认接受。10.5对本企业的函件必须统一格式、正式打印、统一编号，并且有负责人签字或单位公章，否则设备处拒收。第五条施工计划及管理11.施工计划管理11.1工开始都必须具有经过批准的施工方案、进度253、计划、安全交底书和技术交底书，并保证材料使用得到批准、安全设施齐全无隐患。11.2操作者经过教育，质量标准、工艺标准清楚，否则不得开工，已施工的必须拆除，返工重新按规定施工，一切损失自负。12. 施工管理12.1都必须按照设备处规定的程序、标准进行，做分部、分项工程质量验收，并提供齐全、有效的技术保证及质量评定资料，否则返工重新施工，一切损失自负。12.2单位自身原因造成生产要素配备不及时、不足时，设备处需书面通知限时配足。超时未配足者，设备处有权代为配置，承包单位不得拒绝，否则承包单位完不成的部分，由设备处另行安排，并对承包单位造成的损失进行索赔（工期和经济），设备处代为配置部分的费用将加倍254、由承包单位从工程款中支付，该费用的计算不受定额和合同价的限制。12.3位的原因导致项目必须修改施工方案或采取特殊技术措施的，所增加的费用完全由承包单位支付，所需生产要素承包单位必须及时配置。12.4进场施工时，其施工组织、安排必须按设备处的要求完成，项目工程部责任师负责协调、监督、解决非修改方案或设计的技术性问题。如需修改方案或设计，由承包单位书面通知设备处，设备处负责会同有关部门解决，任何人无权擅自修改方案和设计，得到设备处的书面确认后方可修改。12.5所使用材料及供应商必须是经设备处审批同意使用的，否则一律严禁使用，已进场的必须清退出场，并要向设备处报告其处理结果及去向。12.6各方面的检255、查，承包单位应积极配合设备处做好各自工作面的清理工作及各种安排。12.7未按期完成时，如没有合理的工期拖延理由，每延误一天对承包单位处以2 0005 000元的罚款。第六条安全生产管理13. 安全生产组织安环处成立安全领导小组，负责工程安全、文明施工监督检查管理工作，每周由安环处组织承包单位进行检查，参加安全检查人员包括承包单位项目主管、安全员、专业电工、专职机械管理员等。14. 安全生产检查14.1的内容查领导，是否认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，正确处理安全和进度的关系，把安全生产工作摆在了重要议事日程之上。查教育，对管理人员、工人的教育在时间和内容上是否真正落实。查防护，施工现场各256、种防护是否达到了规定的标准。查制度，安全生产各项管理制度是否真正得到了落实。查隐患，施工作业面是否存在事故隐患和违章作业行为。14.2安环处、承包单位应做好班前、班中、班后、节日前后的安全检查，特别是作业前必须对作业环境进行认真检查。发现问题要立即解决并及时上报，解决后方可开始作业。下班时要对作业现场进行清理，不得留有任何隐患。14.3位应将轻伤事故频率控制在2以下，杜绝重伤和死亡事故的发生。14.4生产检查要贯彻“边检查、边整改”的精神。对查出的隐患要下达隐患整改通知书，定人、定措施、定完成日期。尽快进行整改，一时不能整改的要建立登记、整改、检查、消项制度。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防257、护措施。如有危及人身安全的紧急情况和重大隐患，应立即停止作业。14.5处罚如不向设备处、安环处提供规定的安全资料，对承包单位的安全员罚款300元/次。对进场人员未进行安全教育的，处罚300元/人次。承包单位有下列违章行为之一的员工给予500元/次处罚。A、在没有防护设施和防护设施不全的高处施工作业。B、未执行本工种安全技术交底，违章作业。 C、非特种作业人员从事特种作业，特种作业人员不持证上岗。 D、破坏现场的各种防护装置、防护设施和安全标志，未经项目工程部责任师批准，随意挪动和拆除。E、在高处作业时向下投抛物体。F、机电设备缺防护装置，未按操作规程操作。G、现场临时用电不符合安全要求。H、带258、火种进入厂区的；I、生产区域吸烟，罚款2000元/次；J、不戴安全帽，未经过安全教育的；K、不按规定穿戴劳动保护用品；L、车辆违规进入厂区；M、未按规定办理安全作业票证擅自进行作业。N、吊装作业未拉警戒线，吊车无手续或不全；O、各种危险作业的安全防护措施未落实或落实不到位；P、施工作业所用的工具、设备、设施不符合安全规定；Q、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；R、危险性较大的施工作业未制定施工方案；S、动火作业气瓶无防震圈或安全距离不够；T、被上级安全部门检查出安全问题，根据具体内容斟情处罚。U、其它无安全意识或违章的行为，罚款500-1000元/次。有下列行为之一者，给予处罚1000元/次罚款处理，赔偿损失，直至追究刑事责任。A没有给员工创造良好的作业条件，没有安全可靠的工作环境，强令员工违章冒险作业。B承包单位未进行安全技术交底或安全技术交底无针对性；承包单位对安全技术交底的执行情况不