1、体育用品公司质量及生产设备管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 序 号文 件 名 称文 件 编 号页 码1.颁布令第3页2.组织架构图第4页3.质量方针和目标第5页4.引用标准和术语定义第6页5.质量管理制度第7-10页6.生产设备管理制度第11页7.检验、计量仪器管理制度第12-13页8.人员培训管理制度第14页9.技术文件管理制度第15-16页10.质量记录管理制度第17-18页11.采购管理制度第19-20页12.供方选择与评价管理制度第21-22页13.工艺纪律管理制度第23-24页14.产品标识2、管理制度第25页15.检验管理制度第26-27页16.不合格品管理制度第28-29页17.安全生产制度第30-31页18.仓库管理制度第32页19.职工奖惩办法第33页20.关键、特殊工序控制措施第34-38页体育用品有限公司文件编号1版本号A/0文件名称颁布令为了保证我公司的产品质量满足顾客要求，实现对顾客的承诺，取得顾客的信任。本公司依据相关标准和要求，并结合本公司产品特点，编制本手册，现予以批准发布，并于起实施。本管理手册是体育用品有限公司实施质量管理，开展质量保证、质量控制和质量改进活动的法规性、纲领性文件。本公司的各级人员都应理解并坚决贯彻实施本手册要求的各项规定，为提高产品质量和本3、公司的信誉而努力工作。体育用品有限公司文件编号2版本号A/0文件名称组织机构图总经理采购部生管针车注塑FRP涂装组装技术部品管部行政部仓库生管部质量总负责人体育用品有限公司文件编号3版本号A/0文件名称质量方针和目标以人为本、持续改进、质量第一、顾客至上“以人为本”：以人为本是准则，表明我们对人员的重视。人力资源是一切资源的重中之重，公司的生存与发展，取决于公司的各级管理者和全体员工。“持续改进”：持续改进是途径，反映我们不断追求改进的精神。随着社会的发展，技术的进步和激烈的市场竞争，顾客的要求也在不断的提高。“质量第一”：质量第一是目标，是我们的价值观，反映我们坚持以质量求生存、求发展、争信4、誉、创品牌的观念。“顾客至上”：顾客至上是承诺，是我们的保证。公司的生存与发展的前提，是我们的产品和服务能够满足顾客当前和未来的需求，并被顾客理解和接受。2质量目标1) 顾客满意度98%;2) 产品一次检验合格率98%。2.1质量目标分解生管部1) 最终产品合格率达到98%以上；采购部进货检验合格率达到98%以上；行政部人员培训率达到100% 品管部产品漏检率不大于1体育用品有限公司文件编号4版本号A/0文件名称引用标准和术语定义引用标准Q/JQ1-2008 摩托车乘员全盔、半盔GB 811-1998 摩托车乘员头盔GBT 10000-1988中国成年人人体尺寸术语和定义本手册描述供应链使用的5、术语如下： 供方- 组织- 顾客供方供方亦称承包方，是指向体育用品有限公司提供产品的组织或个人。组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。注：这里是指体育用品有限公司。顾客接受产品的组织或个人。产品摩托车乘员头盔体育用品有限公司文件编号5版本号A/0文件名称质量管理制度1.0目的为确保本公司的产品质量稳定和持续提高，保证企业内部的各项质量工作正常有序的开展，从而实现原材料采购、生产加工、产品质量检验、成品包装储存等全过程的质量管理控制，制定以下管理制度及管理、执行和验证工作人员的职责权限和相互关系。2.0管理制度1) 公司的质量管理工作在总经理的全面领导下，根据企业质量管理工作要点按产6、品质量要求，由质量安全负责人负责实施质量安全管理具体工作。2) 组织公司有关部门对供应商核准，保证能可靠提供符合标准的原料、辅料及包装材料。在批准和建立协作关系之前对供应商进行评价。3) 原辅料进仓前必须进行验收，经检验合格后方可入库，凡不合格原辅料一律退回供应商不得入库，操作人员不得使用不合格原辅料投入生产。4) 加强产品生产的现场控制，随时掌握质量动态把好质量关，由品管部门认真做好质量控制、事故分析、不合格品的处理工作，并记录存档。5) 生产操作人员，应按照生产工序，工艺流程将设备调整到符合产品质量要求状态，方可进行生产，若发现质量问题应及时逐级报告，采取应急措施及时杜绝事故发生。6) 质7、量检验必须严格按产品标准及检验规程进行原辅材料检验、半成品检验、成品检验并及时提供产品检验记录单。检验的不合格产品不得出厂，必须进入不合格品管理程序处置，检验员独立行使质量相关权力，有一票否决权7) 生产时必须严格按照工艺进行操作，不得任意更改。8) 按照公司的实际情况，产品质量事故的级别按下列规定划分：a) 凡造成废品损失1000元以下者，按一级质量事故处理（即为一般质量事故）。b) 凡造成废品损失2000元以下或连续三次一级质量事故者，按二级质量事故处理（即为重大质量事故）。c) 凡造成废品损失5000元以上或连续二次二级质量事故者，按三级质量事故处理（即为特大质量事故）。9) 产品质量事8、故处理的规定：a) 产品质量发生事故，要严肃处理，开好质量事故分析会议，找出发生质量事故的原因，查明责任，提出处理和整改意见，吸取教训，采取纠正措施，避免同类事故的再次发生。b) 对违规操作、责任心不强、不听从指挥，情节严重、性质恶劣、造成质量严重事故者，必须从严处理，追究其责任，并赔偿经济损失。体育用品有限公司文件编号5版本号A/0文件名称质量管理制度3.0质量管理职责权限总经理a) 总经理是企业推行全面质量管理的总责任人和领导者，对企业的产品质量负全部责任。b) 熟悉本行业国内、外质量管理工作的动态和产品质量水平，制订工厂质量总体方针、目标、并组织实施。c) 抓好全厂员工的质量教育工作，处9、理工厂重大质量事故，表扬在全面质量管理工作中做出成绩的人员，惩处质量事故的责任人。d) 组织市场的调研工作，掌握本厂产品市场销售情况，大力开拓国内外市场。技术部a) 负责履行新产品的开发、鉴定。保证所开发的过程和过程控制以及提供的技术文件满足物资采购、生产制造、检验和试验需要。b) 负责组织新过程的开发、评审和验证。c) 负责组织编制各类工艺技术文件、标准、作业指导书、并对编制的文件的可行性、可操作性负责。d) 负责组织技术质量攻关，解决试制、生产和装配试验过程中的技术质量关键；定期组织工艺纪律检查，并负责考核。e) 负责新工艺、新技术、新材料的应用研究和冶金技术的研究，作好技术储备。f) 负10、责外来技术文件的归档保存。负责做好产品质量档案管理工作，对档案的完整、齐全、可追溯性负责。g) 负责准备生产定型资料，做好生产定型的准备工作。生管部a) 安排车间的正常生产作业；b) 督促车间各人员的工作，按计划做好工作安排；c) 负责车间人力、物力及其他资源安排；d) 搞好现场管理和安全生产工作；e) 检查、监督和执行各类工作文件，做好质量控制工作并记录在案；f) 品管部a) 按照产品的检验标准和相关文件要求，执行本岗位的检验工作并做好检验和试验记录和状态标识；b) 负责对不合格品进行标识、记录、隔离和报告，按规定权限对返工品、废品处理，对影响产品质量的问题研究采取纠正和预防措施；c) 负责11、监督生产质量的工作，有权制止不合格品的进一步加工、交付；d) 参与对不合格品的原因分析，积极提出解决问题的办法和建议；体育用品有限公司文件编号5版本号A/0文件名称质量管理制度采购部a) 负责保障所供应原料的质量满足生产要求，对因不符合质量要求的原料造成的产品质量事故负责；b) 负责原材料的采购，供应商的选定和评审;业务部a) 追踪厂产品的质量问题，对用户的意见应及时妥善处理，做好售后服务，树立质量信誉。并将信息反馈各相关部门；行政部a) 协助总经理推行各项管理规章制度的制定和落实，协调各部门之间的关系；b) 负责制定人员的培训计划和落实；c) 协调劳资关系，对员工进行正面引导，培养员工敬业爱12、岗，大力褒奖优秀员工。仓库管理员a) 严格按“仓库管理制度”执行物资（包括材料、产品等）进出仓登记、验收、标识，把好物资进出关，做到账、卡、物相符。b) 做好物资储存工作，做到物资摆放整齐，分类堆放，保持环境清洁，保证物品先入先出；c) 定期检查各类物品的库存情况，并上报主管领导；d) 做好仓库日常管理，做到收发数量准确，单据、台账整齐，账目相符；e) 严格执行仓库管理制度，做好防火、防盗、防潮等工作。生产工人a) 根据车间主管下达的生产任务，依照作业指导书等关工艺技术文件进行生产，按时、按质、按量完成任务；b) 在生产过程中做好自检工作，接受领导安排的工作，接受质检人员工作指导和监督；搬运人13、员a) 按相关管理规定进行操作，防止产品包装破损；b) 协助卫生管理，搬运堆放物资应注意保持运输工具的完好、卫生清洁和生产现场道路的畅通；c) 外出交货时，注意文明礼貌，积极维护企业形象，并及时向主管领导报告送货情况。机修人员职责a) 主要负责车间设备的保养、维修。b) 协助各车间部门搞好加工设备的管理。体育用品有限公司文件编号5版本号A/0文件名称质量管理制度4.0质量考核为跟踪各职能部门的实施情况，特制定以下质量管理考核办法，并要求每月进行一次考核，通过考核，找出不足之处并予以改正，对于部门成绩在所有部门平均分数60以下的，酌情扣减该部门负责人当月奖金（一）质量事故的处罚标准1、质量事故的14、处罚金=质量事故损失金额20%，从当月奖金中扣除。2、对发生的严重和重大质量事故，根据质量事故的具体分析，追究有关领导的相应责任。（二）违反工艺纪律，但未造成质量事故和损失的处罚标准1、违反本条例，但没有造成废品，一次罚款20元，从奖金中扣除。2、出现有连续性质量问题，不听检验员制止，一次罚款50元，造成的质量损失按质量事故处理，从奖金中扣除。3、无理拒绝或阻扰检验员检验以及对检验员进行诲骂的，处以50元罚款，从奖金中扣除。4、对质量事故知情不报或故意隐瞒事实真相的，一经发现，一次扣发奖金50元。5、对制止违规和事故处理人员进行打击报复的，一经证实，立即除名，并罚款100元，情节严重交公安机关15、处理。（三）质量奖励标准1、操作者在半年内未出现责任质量事故，则一次性奖励其底薪30%的奖金，相关人员底薪的20%。2、检验员在半年内未出现错检漏检，能及时制止违章操作，表现突出的，则一次性奖励其底薪40%的奖金。3、由品管部按规定提报，由行政核算出相关人员应得的奖励金额，经总经理批准后，交财务部执行。体育用品有限公司文件编号6版本号A/0文件名称生产设备管理制度1.0 目的为确保公司的生产设备配置满足要求并对生产设备进行维护保养，以保持其能力与性能，制定本程序。2.0 范围本程序适用于公司的生产设备和工装配置的使用、维护、管理。3.0 职责3.2 生管部 生管部应根据车间设备的使用情况，年初16、制定设备维修保养计划表，并组织实施。 设备操作人员应按规定对机器设备和工装进行维护保养。4.0 程序4.1 生产设备的配置 公司应具备与生产相适应的生产设备。4.2 设备管理 生管部应对生产设备建立设备台帐一览表，并对设备和工装进行编号标识。4.3 设备维护保养为保持设备和工装的性能处于良好状态及能正常使用，操作人员应对所使用的设备进行日常的保养，保养项目包括清洁卫生，并填写设备日常保养、运行记录根据设备维修、保养计划表，相关人员应根据计划时间对设备进行检修、保养，并保存相关的记录于设备维修记录表中。 4.6 设备故障维修 当机器设备发生故障停机，工务应及时给予维修，并做好设备维修记录表。4.17、8 设备、工装的报废 设备或工装出现以下情况时可申请报废：.1 主要结构严重损坏,无法修复或经济上无修复价值；.2 产品转型时工艺改变,无法使用且无改造价值。 对于报废的设备,设备员填写设备报废申请单，经生管部确认，报总经理批准，并报财务部备案，设备交采购部处理。4.9 备品备件及工具的申请购置及管理 设备所需的备品备件及工具，由采购部实施采购。4.10 设备的标识设备、工装按台帐进行编号，处于正常、完好状态的予以“完好”标识，出现异常状况的需挂牌标识，并注明其异常原因。6.0 相关表格设备维修、保养计划表设备日常保养、运行记录设备台帐一览表设备维修记录表设备报废申请单体育用品有限公司文件编号18、7版本号A/0文件名称检验、计量仪器管理制度1.0 目的为维护量测仪器的精确度与准确度，以确保量测结果的稳定性及准确性，保证量测的有效性。2.0 范围本程序规定了量测仪器的管理方法和要求，适用于公司所有验证产品品质的测量仪器的管理。3.0 职责3.1 品管部负责量测仪器的管理。负责量测仪器的周期校正。3.3 各使用部门：负责量测仪器的正常使用和日常维护。4.0 内容4.1 检测仪器的管理品管部根据国家有关法规和本公司量测仪器的实际情况，确定各类量测仪器的校正周期。品管部制定公司检测设备管理台帐，台帐内容包括：仪器名称、仪器编号、数量、规格型号、精度等级、生产厂家、出厂编号、购置时间、校正周期、19、校正方式等。品管部对量测仪器的有效状态进行标识，标识分：l 合格：校验后，品管部验收合格；l 停用：量测仪器超过检定有效期或量值超差，暂不能使用；对于新购买的附有计量校正证书并在有效期内的量测仪器，品管部做台帐，对于没有计量证明的新购量测仪器，由品管部通知采购人员联系计量机构校正，校正合格后登帐；校正不合格的量测仪器由采购人员办理退货手续。5.2 量测仪器的保管和发放应对检测仪器单独存放，妥善保管，防止量值的改变和标识的遗失。 5.3量测仪器的周期校正对量测仪器，品管部根据量测仪器台帐，编制检测设备检定计划。量测仪器使用部门于有效期满前送交采购部。采购部与计量机构联系校正，校正合格后，重新标识20、并记录台帐。5.4 量测仪器的使用和维护量测仪器的使用人员必须经过培训合格后，方可操作该量测仪器。量测仪器的使用人员必须正确使用量测仪器，并进行日常的维护保养。使用过程中必须保持标识的完整无损。体育用品有限公司文件编号7版本号A/0文件名称检验、计量仪器管理制度量测仪器在使用中损坏或使用人员对仪器检测结果有疑问时，使用人员应立即停止使用，并把量测仪器交品管部，品管部及时联系维修及重新检定，合格后方可重新投入使用。品管部需作好相关的记录。5.5 测量仪器的归还和报废量测仪器使用日久，精度丧失或严重损坏无法修复时，由量测仪器使用人员交品管部确认，总经理审批后办理报废手续。报废的量测仪器一律收回，由21、品管部交给财务部处理。5.6 各量测仪器的周期校正、维修、误差处理等记录在相应检测设备管理台帐上。6.0 相关记录检测设备检定计划检测设备管理台帐体育用品有限公司文件编号8版本号A/0文件名称人员培训管理制度1.0 目的为了保证质量体系运行的持续有效性，提高现有的人力资源的品质，优化人力资源结构，使人力资源满足质量管理体系要求，制定本制度。2.0 范围本程序适用于公司各层次员工的工厂规章、岗位作业指导和品质管理的培训。3.0 职责3.1 行政部3.1.1 行政部负责公司一般员工、新员工的招收及培训。4.0 定义培训：由公司员工自任讲师或外聘讲师在厂内所实施的培训活动。5.0 程序5.1 人员招22、聘 行政部通过人才市场或其他多种方式招聘人员。5.3 培训的方式 培训.1由行政部负责相关培训准备工作，课程结束后，讲师应针对学习内容进行评估，评估结果及签到表交行政部存档。5.4 培训的实施5.4.1 行政部于每年底排好年度培训计划。 根据计划的时间安排，组织人员按照要求进行安全、技能培训焊接、电工人员应有相应的资格证明 新员工的培训：.1 行政部负责组织落实新员工的公司概况、规章制度等的培训；.2 各部门负责新员工的岗位作业规程、品质意识及岗位品质影响等方面的知识培训。5.5 培训成效评估 以下成效评估可取其中一种或几种方式，本公司主要以实际操作为主。l 口试l 实际操作5.6 对成效评估23、不合格者进行再培训，对不能胜任本职工作的员工应及时安排再培训、考核、转岗或辞退。5.7 行政部将员工培训或再培训及培训成效评估结果填写入员工培训记录，并保存所有培训记录。 6.0 相关记录员工培训记录年度培训计划体育用品有限公司文件编号9版本号A/0文件名称技术文件管理制度1.0 目的 为了保证生产现场使用相应文件的有效版本，必需对文件和资料加强控制，并进行必要标识和管理。2.0 适用范围 本企业质量体系运行中的文件和资料。3.0 职责l 行政部负责实施对质量体系文件的管理，是所有要素的归口管理部门。l 总经理负责批准发布管理手册4.0 工作程序4.1 文件和资料的分类：l 管理制度；l 作业24、文件：包括生产作业指导书、检验规程、检验标准l 质量记录：检验、采购、销售、生产中的质量记录表格等。l 外来技术文件：国家和行业颁发的标准4.2 文件和资料的编写和审批l 管理制度由总经理批准后发布。l 作业指导书由各归口部门负责编写，经质量负责人审核，总经理批准发布。l 外来文件应编制外来技术文件登记表4.3 文件和资料的发放l 新文件发放同时必须收回旧文件，并由发放者进行登记旧文件的回收情况，文件领用者应在记录上签名，填写文件发放、回收记录以保证现场使用有效文件。l 文件和资料，必须有编写年份，并在发放时进行代号登记，以确保不搞错。4.5 文件和资料的更改l 各使用部门有权向文件归口部门提25、出错误或不一致情况，可填写文件资料更改单。l 各部门收集需要更改的内容。如有改动则使用文件资料更改单写明更改文件的编号、名称、页数和更改情况，由归口部门负责人进行审批后，行政部发放回原使用部门。4.6 文件和资料的作废和销毁l 收回的作废文件，由管理部经理批准后集中销毁。l 要保留作废文件作为资料使用，必须向文件归口部门申请，经批准后，由归口部门加盖“作废留用”章，并在文件发放、回收记录中说明。4.7 文件和资料的保管和借阅l 公司的文件或资料建立文件控制清单、明确资料的保管部门、报告期限等，以免损坏和遗失。体育用品有限公司文件编号9版本号A/0文件名称技术文件管理制度4.8文件的编号；管理手26、册的编号JQ/GL- (公司代号/手册代号发布年号)作业文件编号JQ/WI - （公司代号/作业指导作业文件代号文件序号）质量记录编号JQ/QR - - （公司代号/质量记录质量记录代号记录序号）5.0相关资料文件控制清单文件发放、回收记录文件资料更改单文件作废、留用清单外来技术文件登记表体育用品有限公司文件编号JQ-GL-10版本号A/0文件名称质量记录管理制度1.0 目的 为了真实反映质量体系各项质量活动的执行情况，以便对质量体系有效运行，提供客观证据，必须对质量记录加以控制。2.0 适用范围 本企业质量体系运行中有关的质量记录的控制。3.0 职责3.1 行政部负责质量记录格式的收集、编目27、和归档，规定质量记录的管理要求，监督各部门实施。3.2 生管部负责生产记录的管理。3.3品管部负责原材料、产品的检验和试验、计量管理、不合格品处理等质量记录。3.4 采购部负责合同评审、供应商资料等质量记录。4.0 工作程序4.1 质量记录的分类 质量体系运行记录 产品质量形成记录：包括仓库管理、供方记录和合同评审等。4.2 质量记录格式的编制、确认、标识和编目 由要素归口部门负责编拟本部门活动所需的质量记录格式，应有质量记录名称。 质量记录编拟后，经使用者提出意见，修改后请部门领导审核，报行政部标识。目前使用的所有质量记录，都在行政部登记并标识，编入目录中，不需补办表格申请，新增加的质量记录28、格式，必须提出申请经部门负责人签名后，行政部才能编入目录。 质量记录的更改按技术文件管理制度进行，同时规定质量记录使用日期。4.3 质量记录填写要求 一般质量记录应随质量活动进行时填写。 质量记录填写者必须填写原始记录，特别是配料记录，字迹清晰，保证数据准确和合理。 质量记录不得用铅笔填写，必须使用钢笔或圆珠笔，质量记录不能随便涂改。如需更改，先划去原数据，再添上新的数据，并签上更改人的名字和日期。 填写质量记录者应在记录上签名，如果规定有审批者，也应有审核和批准人的签名，并写明记录日期。4.4 质量记录的管理行政部编制质量记录清单。质量记录一般由各部门负责人指派专人负责收集和保管。 所有试验29、和检验记录及测试设备、计量器具的管理记录，由品管部负责保管。 合格供方的质量记录由采购部负责登记、保管。 质量记录应每月或每季收集，并妥善管理。体育用品有限公司文件编号JQ-GL-10版本号A/0文件名称质量记录管理制度4.5 质量记录的销毁和借阅 超期的质量记录，由兼职管理员提出，经部门负责人批准后，才能进行销毁。4.6 质量记录的保存期 本企业的质量记录一般保存1年，有特殊规定应附加说明。 质量记录格式按技术文件管理制度进行管理，底稿由行政部负责保存。50相关文件技术文件管理制度60质量记录质量记录清单体育用品有限公司文件编号JQ-GL-11版本号A/0文件名称采购管理制度1.0 目的为规30、范采购业务，及时为公司采购物美价廉之物品确保生产工作顺利进行。2.0 范围2.1原物料、生产设备、检测仪器对产品品质有直接影响的采购作业均适用。2.2以下物品不列入采购程序：办公用品；日常低值易耗品；3.0 职责3.1采购部:负责物料、采购作业； 负责采购资料的管理。3.2品管部：对所采购之物品进行检验或验证。4.0 程序4.1 采购部根据公司实际情况将所需物料进行分类,并编写原材料明细表,报总经理审批。4.2 采购需求确定 原材料采购需求确定.1根据订单的需要，确定采购数量。.2采购的原料中，护目镜、ABS塑料等的材料严禁使用再生原材料。4.3 采购部根据相关的原材料采购标准及已确定的采购数31、量先制做批次物料需求表，然后会同仓库查清仓存数量，不足部分下采购单或通过电话通知订货，但必须经过确认，采购单应明确采购物料的质量要求、技术要求、交货日期。采购单经总经理审批后，由采购对照合格供方名录进行采购实施。若属新供应商，首次采购须经总经理批准，以后正常采购由采购部按相关规定进行。4.4采购单经批准后发给供方，同时联络供方是否收到采购单，并要求供方确认。4.5采购交期跟催: 为使采购物料能顺利保证生产进行,采购部应要求供应商必须100%如期交货,采购人员应提前2-3日以传真或电话之方式再进行催货确认, 供方交期延迟不影响生产由采购人员自行处理; 如果影响生产必须及时报告总经理。采购单之交期32、为本公司发单时之期望交期, 如供方可供配合之交期与订购合约所列之交期不符时, 以供需双方确认后之交期为准。 对于供应商延期交付,由采购予以记录,作为对供应商考核的指标之一。4.6 采购产品的验证:所有生产用原材料必须按照检验规程或者供方的检验报告进行验证。不合格物料依照“不合格品管理制度”执行。4.7 记录维护：包括采购单等资料由采购部门依照“质量记录管理制度”进行保管及维护。4.8采购更改：如导致采购更改时，采购人员应及时与供应商联络并作好相关记录。体育用品有限公司文件编号JQ-GL-11版本号A/0文件名称采购管理制度5.0 引用文件合格供应商一览表原材料明细表采购单体育用品有限公司文件编33、号JQ-GL-12版本号A/0文件名称供方选择与评价管理制度1.0 目的通过对供应商的选择评估，确保所选择的供应商有能力持续、稳定、及时地向本公司提供符合要求的产品。2.0 范围此程序适用于向我公司提供产品的所有供应商的选择及评估。3.0 职责3.1 采购部：负责供方资料的收集及供方资格的初步审定及供方动态评估管理。3.2 品管部：负责对供方提交的样品的质量判定，供方质量的评价分析，协同采购部、总经理对供方质量保证能力的评估。4.0 工作程序4.1采购产品的分类：根据采购产品对产品实现的影响程度将采购产品进行分类，用于指导对供方的控制程度： 采购物质分类：A类采购产品：护目镜、ABS塑料、帽芯34、颐带B 类采购产品： 生产用油漆、布料、贴纸、挂牌C 类采购产品：办公用品及各类工装等。4.1.2 A、B类采购产品的供方重点控制：必须对供方的产品质量、价格、交货情况、售后服务、技术支持能力、职工素质、历史业绩、相关行业经验、质量保证能力、遵守法律法规的情况、该类产品其客户满意度、履约能力、财务状况、服务能力、后勤保证能力进行评价。在供应商中，对护目镜、ABS塑料等的生产厂家应严格控制，严禁使用回收材料做再生原材料。如一经发现，可立即取消其供应商资格。C类采购产品不需对供方进行评价和选择。应明确规定护目镜、工程塑料头盔壳体严禁使用再生原材料。4.2 供方信息收集:供销充分搜集供方资料，可通35、过互联网、展览会、供方来信、报纸、杂志等渠道收集供方的企业介绍、营业执照以及市场行情等方面的信息。按供方提供的物料类别，随时进行有效维护。4.3供方的初步调查及目标供方确定 :供销对所收集到的供方信息资料进行分析整理后,从中初步确定目标供方,并对目标供方进行评价：企业规模、主导产品、生产设备、检测人员和设备、主要原材料来源情况。以供应商调查表的形式进行调查，调查完成后将供方资料同供应商调查表报总经理确定。 4.4 目标供方考察评估总经理、采购、品管部及必要的其他人员对目标供方考察和评估，供方评审总分为100，主要原材料供方在70分以上的为合格，辅助材料的在60分为合格，后由采购填写合格供方评审36、报告，报总经理批准。若评估未批准，则由采购继续收集相关信息，重新寻找目标供方。体育用品有限公司文件编号JQ-GL-12版本号A/0文件名称供方选择与评价管理制度4.5 目标供方评估通过后，采购将目标供方在合格供方名录中登录，并作为准供方进行管理。4.6 若未通过批准，可由采购根据总经理确定的不合格项同准供方进行协商，协商取得共识将协商结果记录于合格供方评审报告中并再次提交总经理，若批准则将准供方录入合格供方名录，未批准取消准供方资格并重新收集信息资料。4.7 合格供方的动态管理:根据供方供应商供货统计表对供方的业绩进行评价后分季度对供方进行动态分级评定，并将所有供方划分为A、B、C类。A类属优37、秀供应商、B类为合格供应商、C类为不合格供应商应予以淘汰。5.0 引用文件合格供方名录供应商供货统计表供应商调查表合格供方评审报告体育用品有限公司文件编号JQ-GL-13版本号A/0文件名称工艺纪律管理制度一目的：:为不断改善工艺管理，严格工艺纪律，建立正常的生产秩序，确保产品质量，结合我公司实际情况，特制订本制度。二程序1 工艺技术人员对所编制的技术文件，特别为配方的正确、统一负责。2 要坚持按工艺文件、技术标准进行生产，严格配方管理，各种工艺文件、技术标准必须按一定的审批程序进行校对、签字。3 工艺文件规定的工艺参数，必须严格遵守，认真做好记录，经检查人员核对后，存档备查。4 所有工艺装备38、生产设备均应保持精度和良好状态，检验设备应坚持周期检定，并认真做好记录，存档备查。5 未经检查和不合格的工艺装备，不得在生产中使用。调整好的处于使用状态的工艺装备不得随意折卸。6 凡交付生产的原材料、辅助材料、外购件等必须进行检验，符合有关要求，方准使用，如需代用，必须由总经理批准。7 生产工人要坚持按文件进行生产和操作，不按文件生产的产品，不论是否合格均以违反工艺纪律论处。8 生产工人要认真做好生产前准备工作，备齐有关文件，明确技术要求，材料、配方是否符合要求，发现问题要及时向有关部门反映，作出处理。9 生产工人在生产中要集中精神，不可擅离工作岗位，坚持自检，确保产品质量，做好交接手续。139、0 生产工人应将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱，防止碰坏和锈蚀。要保持文件和生产场地的整洁。11 半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔开放置，并要有明显的标记。12 未经培训合格，达不到相应专业工种技术等级的工人不可顶岗生产。若违反而发生质量、设备事故，要追究生管部门责任。13 对生产现场的违纪现象及个人，公司工艺技术人员有权制止并上报总经理。三相关记录： 工艺纪律考核表体育用品有限公司文件编号JQ-GL-13版本号A/0文件名称工艺纪律管理制度为加强对本公司工艺纪律的检查和监督，提高产品品质，特制定本考核要求和办法。后简称办法1 本办法是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规40、定。2 生产现场的每日工艺纪律检查、处理由品管部负责。3 每季总经组织品管、生产等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。4 每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。5 各类工艺纪律检查均需做好记录，存档备查。工艺纪律考核表项目考 核 项 目、要 求考 核 办 法1产品技术文件做到正确，清晰，符合有关标准规定，正确率应达到100%。（5分）以工艺规范为准，每份工艺文件有不正确（关键地方一处、次要地方三处），作整份不合格处理。2新工人要进行技术培训，有关部门要进行：（1）劳动纪律、公司规章制度、质量意识；（2）工艺纪律；（3）安全生产知识等教育。（5分）抽查近期进公41、司工人，是否己进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。3上岗工人要做好生产前一切准备工作，明确技术文件，熟悉操作规程。（10分）到生产现场，向生产者了解情况，判断是否符合要求。4对技术文件要求的参数，要求严格执行和做记录。（10分）检查各工序对文件的执行，抽查原始记录，无原始或无检测手段判为不合格。5工具、量具等工艺装备放置整齐，按指定地点放置，防碰、防蚀。半成品堆放必须符合规定。（5分）到生产现场检查工具、量具的放置，以及半成品的堆放，应有防护措施，反之则判为不合格。6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。（5分）到生产现场检查，不符合要求的为不合格。7技术文件按程序，专人校对42、审核、批准后方能执行，不得随意修改。（10分）检查技术部门和车间使用的文件，欠一道程序及以上的为不合格。8生产作业计划应严格按工艺流程合理安排，保持均衡生产。（10分）考核每月生产情况。9生产用的材料、外协件必须进行检验，符合有关技术文件的规定。（10分）抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。10不合格材料、产品的隔离处理。（5分）发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。11工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。（10分）抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要求。12量具应坚持周期检定，保证精度合格。（10分）合格率应在85%以上43、，发现超期未检或使用不合格的量具，判不合格。13仓库物品放置整齐，有明显标识，帐、物、卡相符。（10分）检查仓库物品堆放情况，抽查帐本，有三类以上的不相符为不合格。体育用品有限公司文件编号JQ-GL-14版本号A/0文件名称产品标识管理制度1.0 目的通过对产品的标识，实现对产品全过程的品质管制,以确保必要的可追溯性。2.0 范围适用于公司所有原辅材料及成品的识别和品质问题的追溯。3.0 权责3.1 生管部、仓库：负责产品标识的实施和维护。3.3 品管部：负责标识的管理和对产品品质进行追溯。5.0 程序5.1对原辅材料的标识经进料检验合格，挂“合格”标牌或库存卡标识。如检验不合格，贴上“不合格44、”标识，并填写不合格品处置单至相关部门处理。5.2 对产品的标识对生产线上生产的产品经工序检验、自检合格，以及经检验员检验包装合格后，由检验员签字进行产品标识。产品标识需标明产品名称、规格、数量、原材料名称、生产日期、检验员等信息。5.3 标识的记录和保存 原辅材料、产品的标识在其储存、搬运过程中，各相关人员必须确保标识的存在和完整、标识的唯一性，以便追溯。发现标识遗失或损坏，应立即与标识部门联系，重新正确标识。品管部对原辅材料、产品的标识和标识的使用进行监督、检查，保证标识信息的准确、可靠。必要时，对原辅材料、产品等进行“合格”“待检”“不合格”等明确标识。所有经品管部检验判定的“不合格品”45、均须作好隔离标识，由仓库安排置于隔离区内待处理。5.4 当原辅材料在生产使用过程中发现品质问题时，生管部应及时通知品管部，品管部按标识及有关记录对还未使用的原辅材料进行隔离封存，并对已使用该原辅材料加工的成品也进行隔离封存，并由仓库安排将其放于相应的隔离区内。同时品管部在隔离品的外包装上作好隔离标识，并写上隔离原因。5.5 当产品出现品质问题时,品管部按标识及有关记录对产品往上实行追溯，查出发生问题的时间、数量、使用的原辅材料等信息，再根据当时的生产记录和检验记录分析产生品质问题的原因，采取有效的纠正预防措施，对出现品质问题的产品进行隔离，并在隔离品的外包装贴上产品标识，在备注栏上注明隔离原因46、。5.6 各相关部门可根据部门需要进行追溯。6.0 相关文件标识卡体育用品有限公司文件编号JQ-GL-15版本号A/0文件名称检验管理制度1.0 目的 规范本公司对进货检验、制程检验、出货检验及库存检验进行管制，以及规范公司对不合格品的有效管制。2.0 范围2.1 适用于公司品质检验。2.2 适用于公司从进货到生产、储存、销售全过程中不合格品的管制。3.0 职责3.1 品管部3.1.1品管部负责对以下三项进行检验判定并作记录，必要时提出纠正措施。3.1.1.1 所有原辅材料的进料检验；3.1.1.2产品的制程及成品检验；4.0 程序4.1 原辅材料的检验及判定处理。原材料是指用于生产头盔零部件47、和头盔的原材料。用于生产头盔零部件和头盔的原材料，必须符合国家标准及内控标准必须严格控制进厂原材料的检验和复验。4.1.3 品管部在接到通知后，应立即对原辅材料进行检测或验证。所有采购的原辅材料均先检查其是否有供应商提供的合格证或检验报告，并实际检查原材料数量、包装、外观、标识，一切合格后，开出原材料检验报告4.1.4采购的原材料经检验不符合状况非常轻微，不会影响产品品质时，由品管部填写不合格品处理单进行评审。4.1.5对于经检验已判为不合格的需退货原辅材料，做好标识，并由采购部采购负责执行。4.1.6车间用料控制:车间领料或在生产之前，应对照生产计划或订单核对数量、型号/规格无误后进行。4.48、2半成品及成品检验:4.2.1半成品的检验主要指生产各制程的产品检验，如：壳体制作、修磨、喷油、贴花、组装。4.22产品的制程检验4.23产品的制程检验由品管部按生产作业指导书中检测的内容进行检验。对生产过程中发生的品质问题，由品管部填写异常反馈单反馈给相关部门及时解决。4.24成品应按照成品检验规程进行检验，并开出成品检验报告，对成品检验中发生的典型品质问题，由品管部及时反馈给相关部门并填写纠正预防措施报告，以免同种类问题重复发生。4.2.4.1对需要返工的不合格品，经返工后，检验员必须重新检验。4.2.4.2作报废处理的不合格品由品管部负责监督，采购部负责处理。4.3 仓存原辅料检验体育用49、品有限公司文件编号JQ-GL-15版本号A/0文件名称检验管理制度4.3.1 由于贮存不善造成原辅材料受污染及损坏，可以返工的，由生管部组织人员返工，品管部重新检验合格后可以继续使用。4.3.2 原辅材料或成品超过有效期限，仓管员应重新报品管部实施检验。检验合格，则可以使用；检验不合格，则由品管部填写不合格品处理单组织相关部门评审。评审结果有：合格、报废处理。4.5 隔离和标识4.5.1对已判定的不合格品，各相关部门应及时采取隔离措施，并进行标识，以免误用或混用。4.5.2有必要时，检验员对判定的不合格品品质状况都要留样保存，以便有效确认。4.6 品管部对不合格品所涉及到的部门应进行跟踪，察看50、使用情况。5.0 相关表格IQC检验报告异常反馈单纠正预防措施报告成品检验报告体育用品有限公司文件编号JQ-GL-16版本号A/0文件名称不合格品管理制度1.目 的：制定不合格品处理与管制程序,以确保未经检验合格的物料或产品不流入下一制程。2.适用范围：凡原物料与产品的不合格品管制皆适用。3. 相关部门：品管部门、生管部门、技术、会计、车间、仓库4. 不合格品定义：有瑕疵的物料、半成品或成品5.相关资料:5.1IQC检验作业5.2IPQC检验作业5.3纠正与预防措施6.程 序:6.1在进料检验、制程管制、成品检验、退货处理中,经品管部门判定为不合格时,检验人员须将不合格品标识清楚，并加以区隔，51、以免与良品混淆。6.2对于客户判定不合格的，品管部门首先将其进行相应标识、区隔，然后根据客人意见将这些货品退回制造部门处理.6.3返工后的中间产品或成品，须经品管部门再次检验合格后方可转入下一制程或入仓。6.4品管部门负责对不合格品是否特采、返工或报废进行最后判定。判定返工，检验人员进行相应标识，责任部门依设定流程进行返工作业；若判定需进行修理作业时,则必须依技术部门设定的书面标准执行。判定特采：若来料有不良，但对生产操作及品质不造成特别影响，采购部视必要性可提出特采申请，经品管部门主管审核后，会签使用部门作可使用状况确认，可行与否由品质主管核准后方可特采。但使用部门和IPQC应追踪确认 使用52、状况。6.5判定报废原物料报废:原物料经品管部门检验而判定报废时，检验人员须标识清楚并区隔，责任部门填写报废申请单，经品质主管确认后，分发各相关部门。对于因设计变更或因呆滞而判定报废的原物料，须先同业务、技术及生管部门查对是否可作他用，再作判定或报废处理。成品、半成品报废: 技术、制造部门在作业中发现报废品时填写报废申请单，经货品所在部门主管分清责任，并报请总经理批准. 然后由货品所在部门对于尚可使用的部分进行拆卸并安排他用。确实无用的部分或确认整件报废的成品或半成品由申办部门移送仓库进行集中报废。6.6 针对质量异常事件,品管部门依纠正与预防措施处理。体育用品有限公司文件编号JQ-GL-1653、版本号A/0文件名称不合格品管理制度判定检验处理签核否送下制程分发填单报 废报废标 识特采标 识不合格品标识、区隔存放报废品管理判定为不合格品决定返工流程是标准提 供体育用品有限公司文件编号JQ-GL-17版本号A/0文件名称安全生产管理制度一、目的为了认真贯彻国家有关法律、法规，确保国家财产和人民生命的安全，制定如下安全生产管理制度：1认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策，教育、培训员工对消防器材的操作和使用。2教育员工要提高对安全生产的认识，在遇到安全事故时，要保持冷静，能处理就要果断及时地处理，不能处理的要及时报告。发现有安全隐患时，应及时向有关领导报告。3车间、仓库内及附54、近周边严禁吸烟、生火和堆放易燃易爆物品。4装卸时应小心轻放，严禁用力碰撞。6保持车间、仓库整洁、通风，通道畅通无阻，彻实做好消防安全工作。二、安全操作1检查各安全岗位的执行状态，消除各种安全隐患。2安全负责人每日检查各种消防器材的性能是否符合安全要求。3发生事故时，及时通知各岗位安全员，疏散各种无关人员，并通知消防部门及安全监督部门。4组织各岗位安全人员全力消除事故和抢救伤亡人员和财产。5全力配合消防部门的工作。三、防火安全管理1认真贯彻执行消防法和其它有关消防安全法规。2严格遵守各级防火责任制和岗位防火责任制。3定期进行职工的消防安全教育和培训，新工人、换岗工人要经培训，考核合格才能上岗。455、认真执行定期检查制度，发现火灾隐患要及时整改。5保证消防设施、灭火器材的正常使用，保障安全通道与出口的畅通。6各部门、各岗位的用火、用电经审批后方可使用。四、灭火、疏散方案1遇到爆炸或火灾时，抢救人员要指挥镇定、果断，调度抢险力量及有关器材配套的行动要迅速、及时，立即报警避免人员伤亡。2在进行疏散工作的同时，要仔细寻找事故的源头，选择正确灭灾方案，积极控制灾害的发展。3灭灾时要以“快、稳、准”为出发点，争取时间，将灾害降到最低限度。4要充分选用本厂设置的消防器材，发挥其最大作用。5在疏散和灭灾的同时要断开有危险的电源。体育用品有限公司文件编号JQ-GL-17版本号A/0文件名称安全生产管理制度56、五、值班检查规定1值班人员必须按时上班，不得迟到、早退，严格实行交接班制度，并做好当班记录。2值班人员必须认真执行定岗值班制度，凡在本岗位出现问题的，按厂规和治安条例规定执行处罚。3值班时不得擅自窜岗离岗、睡觉等，一经发现严肃处理。4节假日放假时，值班人员必须加强对厂区内的仓库、车间、宿舍等区域的巡查，认真做好“四防”工作。凡属当班失职的，要追究当班人员责任。5生管部负责人应每日深入生产现场巡视、检查各车间安全生产情况，确保安全生产。六、处理事故的应急措施及制度1通知各岗位的操作人员疏散各无关人员，并通知消防部门。2组织各岗位安全员，立即实施灭火和应急疏散方案，协助消防部门迅速扑救火灾。3及时57、通知上级安全监督管理部门。4一般事故的调查、取证及处理由本企业负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加事故调查组进行调查。认真做好事故现场记录，对事故现场的物证进行搜集并作好记录。对事故的负责人作出一般事故的处理。6事故发生后，应积极救护受伤者，迅速采取措施制止事故蔓延扩大。认真保护事故现场，不得破坏与事故有关的物体、痕迹、状态。等待有关监督管理部门进行事故调查，并积极协助有关部门对事故的调查、取证。7各岗位的操作人员应定期进行安全教育和专门知识的学习。做到“安全第一，预防为主”的方针，及时排除事故隐患，确保安全生产。明确各岗位安全员的安全责任制。事故发生后，应立即将发58、生事故设备的类别、事故类别、发生地点、时间、人员伤亡和事故破坏等简要情况采用快捷形式向有关部门和主管部门报告。8对事故的有关人员，按照国家有关的规定和企业的规章制度，进行责任的分担，做到奖罚分明。事故调查结束后，按经认定的事故调查报告书中的处理建议，对有关责任人员进行处理。9当事故处理结案后，应当把事故资料归档。事故档案是在整个事故调查处理过程中形成的技术档案，它记录了事故发生和发展过程，包括了事故伤害分析、事故原因分析和事故责任者的确定和处理，这对于分析事故、掌握事故发生的规律，研究消除事故的具体措施，都具有重要的意义，事故档案不但为生产、设计、科研和教学工作提供经验，同时也是安全教育的生动59、教材。体育用品有限公司文件编号JQ-GL-18版本号A/0文件名称仓库管理制度1.0目的 为了规范仓库的管理，保障物品的卫生质量。20适用范围 适用于本公司仓库的日常管理。30职责1 生管部负责仓库存贮产品的出入库、帐目管理与清洁卫生。2 厂区卫生监督员负责仓库存贮卫生状况的监督检查。40要求41 仓库设计要达到工艺要求，与生产能力、销售能力相适应。42 只有经验收合格的原料或成品才能入库存放。43 物料按先进先出的原则入库贮存和出货，避免长时间积压，影响品质。44 原料与成品分库存放，相互串味的产品不能贮存于同一个仓库内。45 货物按规定堆放在顺风向摆放的垫板上，垫板要保持清洁，不可靠墙堆放60、，中间留通道。46 货物堆放必须整齐有序。47 按要求清扫地面，保持仓库的清洁卫生。48 每个月左右对仓库进行一次清洁消毒。49 当天进出仓库的物品当天入帐，所有进出库产品，帐面要有正确反映。410 每天进行盘点，确保帐目准确，月底配合财务部盘点核查。411 班后或无进出库作业时必须关灯关门，确认仓库内无人才锁门。体育用品有限公司文件编号JQ-GL-19版本号A/0文件名称职工奖惩条例一、凡符合下列条件任何一条者，给予适当奖励或记功：1对本公司生产经营提出改革意见被采纳，并取得显著效益者；2维护本公司利益，及时采取有效措施，防止事故发生者；3减少开支，节约费用有显著成绩者；4工作认真负责、被评61、为优秀员工者；5参加各种劳动竞赛获奖者；6检举不良现象并情况属实者；二、凡有以下违反厂规、厂纪行为，将由部门管理者提出批评教育，经教育不思悔改者酌情扣减当月奖金。1迟到、早退影响工作且无正当理由，经教育不思悔改，第二次再犯；2车间内内吸烟，吃东面、喝饮料，厂区内乱丢垃圾不听劝阻者；3，物料或用品的领用应由组长统一安排，发现私自领用由管理者责令改正，重犯4下班前一定要关好水、电、气，并关闭门窗和上锁，保安巡查发现漏关忘关第一时间通知该部门责任人，再发现报告公司领导处理；5凡不服从上司工作安排，又无正当理由、谩骂上司者就地免职或从严处罚；6凡违反操作规程、岗位责任制或无视安全生产和作业规范要求，造62、成经济损失或人员受伤从严处罚；7凡有意损坏公物(工具、设备、灭火器材、包装材料的)者，除照价赔偿外，还要扣除当月全部奖金，严重者，送交司法部门处理；8贪污、受贿除责令退回非法所得外，还要降职降薪直至就地免职；9闹事者一律开除出厂，后果严重的送交公安部门处理；体育用品有限公司文件编号JQ-GL-20版本号A/0文件名称关键、特殊工序控制程序一、 目的：保证每一关键工序质量控制点所生产的半成品符合工艺及相关内控标准规定。二、 范围：关键工序质量控制点为：注塑成型；贴标（包括花纸本身质量、作业方法正确、位置正确、无破标、水泡、水印，撕标膜时方法正确、不漏撕、无破标）。特殊工序质量控制点为：喷漆、干燥63、三、职责1、 技术部负责生产作业指导书的制定，填写相应的特殊、关键工序确认表。2、 品管部负责检验作业指导书的制定和对关键、特殊工序进行重点把关。填写相应的特殊、关键工序确认表。3、 生管部负责生产设备和作业环境的确认和生产的执行，填写相应的特殊、关键工序确认表。4、 管理部负责关键人员的确定。填写相应的特殊、关键工序确认表四、关键的质量控制点的控制方法：1、 注塑成型工序必须首检认可，经检验合格后才能批量生产。2、 贴标工序必须试贴首检认可，经检验合格后才能批量生产。车间对贴标关键、特殊工序质量控制点增加检查频率，发现问题及时纠正并立即采取预防措施，包括召集相关人员开现场会，进一步宣导作业规64、范和质量标准。3、 撕标膜工序必须首检认可，发现任何异常必须快速反应，一切OK后才能批量生产。4、五、关键工序质量控制点的操作控制程序1、关键、特殊工序控制项目序号关键控制项目控制指标检测方法及器具备注1注塑温度数显温度表时间数显时间表压力压力表2干燥温度数显温度表时间数显时间表3喷漆油漆配比电子称4贴标外观目视 六、记录特殊、关键工序确认表 ABS注塑成形参数记录体育用品有限公司文件编号JQ-GL-20版本号A/0文件名称关键、特殊工序控制程序一、注塑工艺流程图：为关键工序注塑成型自 检投 料领 料入 库检 验包 装去 边 料二、注塑生产流程1，领料: 依据生产排程,按批次物料表领取物料.265、，投料: 依据生产排程的进度要求,按工艺条件进行备料3，成型:3.1参数设定: 首次生产依材料及形状的要求设定机筒温度;开锁模,顶针, 射胶,熔胶的速度,压力,位置,时间等参数;次次生产提取档案设定.3.2检查压力油与润滑油是否正常.3.3开通机筒进料段,马达,油冷却器,冷却水.3.4装模:依据作业.3.5打开机筒各段的温度加热开关,检验各段加热器通电是否正常,加热40分钟后,温度达到目标值,且处于保温状态才能开机熔胶与射胶.加热过程中必须检查各段加热温度与加热器是否正常.3.6开通模具冷却水;3.7料斗加入备好的原料3.8启动油泵3.9手动状态下熔胶，使机筒充满胶；锁模使模具在高压锁模状态下66、完全合上3.10把射台向前移使射嘴完全与模具进料嘴接触；把射台定位开关移至射台定位3.11待产品冷却完毕后,开模打开安全门取出制品.3.12检验产品工艺条件是否符合品质要求,否则重设,直至产出为合格产品.3.13各参数设定好后,且生产出合格的产品,在手动的状态下:体育用品有限公司文件编号JQ-GL-20版本号A/0文件名称关键、特殊工序控制程序关安全门熔 胶射 胶锁 模 M A A A取出产品开安全门冷 却开 模 M M A A注：M 表示人工操作 ， A 表示机器自动 。重复以上动作直至生产完成。4，自检: 取出制品作业员必须检验是否符合品质要求.5，去边: 按产品要求剪或削去进水口和披锋,67、把削落的边料放进塑料筐中.6，包装: 依据作业.7，检验: 依据作业.8，入库: 依据入库程序作业.三、附表格：1，试模申请单2，成型工艺表体育用品有限公司文件编号JQ-GL-20版本号A/0文件名称关键、特殊工序控制程序四、涂装工艺流程图 为关键工序为特殊工序钻孔刮边打磨撬水口1，工具正确 1，刮刀锋利 1，工/夹治具正确 1，工具正确2，手势规范 2，力度均匀 2，钻头规格无误 2，砂纸：200 3，边角平顺 3，表面平顺擦拭品检细磨粗磨1，先纱布后树脂布擦拭 1，标准：依精细检 1，砂纸：800 1，砂纸：4002，全面擦拭 验标准执行 2，表面平顺 2，表面平顺擦拭干燥喷底漆静止1，油68、漆比例正确 1，时间：15分钟 1，温度：60+5 1，树脂布擦拭2，喷枪口径/气压正确 2，时间：30分钟 2，全面擦拭3，表面附着均匀 喷色漆静止干燥品检1，标准：依据色 1，温度：60+5 1，时间：30分钟 1，油漆比例正确漆检验标准执行 2，时间：普通色漆30分钟 2，喷枪口径/气压正确 3，白色烘60分钟 3，表面附着均匀干燥静止喷中涂擦拭1，树脂布擦拭 1，油漆比例正确 1，时间：10分钟 1，温度：60+52，全面擦拭 2，喷枪比例/气压正确 2，时间：20分钟 3，表面附着均匀贴标细磨静止撕标膜1，无漏撕标膜 1，时间：60分钟 1，位置正确 1，砂纸：8002，无破标/气泡 2，无破标/气泡/水印 2，全面细磨体育用品有限公司文件编号JQ-GL-20版本号A/0文件名称关键、特殊工序控制程序喷面漆（1）静止擦拭品检1，依锯贴标检 1，树脂布擦拭 1，油漆比例正确 1，时间：30分钟验标准执行 2，全面擦拭 2，喷枪口径/气压正确 3，表面附着均匀喷面漆（2）干燥品检擦拭1，油漆比例正确 1，树脂布擦拭 1，依据面漆检验 1，温度：60+52，喷枪口径/气压正确 2，全面擦拭 标准执行 2，时间：90分钟3，表面附着均匀 3，白色120分钟移转品检干燥静止1，时间：30分钟 1，温度：60+5 1，依据面漆检验标准执行 2，时间：90分钟 3，橡胶漆180分钟