1、港口公司职业健康安全管理手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 职业健康安全管理手册1.3 手册简介本手册符合GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范，它反映了本公司职业健康管理体系现状，是用于内部综合管理及职业健康安全管理体系认证的可执行性文件。本手册包括以下内容：a.职业健康安全方针；b.公司职业健康安全管理体系所形成文件的程序和对其引用；c.环境管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述.2 职业健康安全方针和目标2.1 本公司发展总方针为： 以人为本 科学管理 自我完善 持续改进 2.2 本公司的职业健2、康安全方针为： 遵守法规 全员参与 预防为主 强化监督2.3 本公司职业健康安全目标为：2.3.1 有效运行职业健康安全管理体系。2.3.2 死亡事故为零。2.3.3 重伤事故为零。2.3.4 重大机械、交通、火灾、货运事故为零。2.3.5 轻伤年不超过一起。2.3.6 职业病为零。3 组织机构3.1 手册说明 本手册符合GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范，它是反映本公司职业健康安全管理体系现状，对职业健康安全管理体系进行宏观描述，用于内部职业健康安全管理的可执行性文件。3.2 适用范围本手册适用于本公司各职能部门和煤炭装卸生产场所及相关的所有活动的职业健康安全管理，同时适用3、于第三方的职业健康安全管理体系认证。4 职业健康安全管理体系要求4.1 总要求本公司建立并保持职业健康安全管理体系(与公司整合管理体系关系见附录一)，各部室以及全体职工应按照职业健康安全标准的全部要求执行，不断提高职业健康安全管理水平，保障安全生产。职业健康安全管理体系建立以后，公司全体人员应自觉维护体系的运行。在机构发生调整或发生其他变化时，安质部应进行危害辨识和风险评价，及时获取法律法规的要求，保证职业健康安全管理体系正常运行。体系在运行中出现问题应及时调整，采取纠正措施，保证体系良好运行并持续改进。4.2 职业健康安全方针公司安质部负责起草、制定与修改职业健康安全方针。公司总经理主持召开4、安委会，讨论审议职业健康安全方针。公司总经理批准职业健康安全方针，阐明公司职业健康安全管理目标与指标，形成文件发布。各单位应依据公司职业健康安全方针、目标进行分解，根据实际工作制定各自相应的目标与指标和具体贯彻实施方案，广泛宣传，落实到班组，责任到人。公司职业健康安全方针应符合以下要求：4.2.5.1 公司和主管部门对职业健康安全的具体要求。4.2.5.2 职业健康安全方针应不断适应新形势与新特点，跟踪法律法规和其它要求变化，及时修改。4.2.5.3 根据公司生产变化和其它要求，应及时修改职业健康安全方针，确保其持续的适宜性和有效性。安质部及其他有关部门利用各种渠道，对内对外进行宣传贯彻，达到5、全员及相关方的沟通和理解。4.3 策划本公司依据GB/T28001:2001标准、国家有关安全生产方针、劳动法规和有关劳动保护监察条例，对体系进行策划，有效控制危险，确保本公司职业健康安全方针目标实施，以实现对工伤事故和职业病的预防和控制。对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.1公司建立和保持危险源辨识、风险评价与实施控制程序，确保在确立职业健康安全目标时，对危险源辨识与风险评价的结果及控制的效果进行考虑，将此文件优化并保持最新。.2基层各部每年年初，通过安全检查表、预先性危险分析等形式，辨识、评价所辖范围内存在的危险源和各类危害因素，制定清单，上报安质部。.3 安质部组织公司范围内的危险源6、辨识，并根据各基层各部辨识结果，对公司所有危险源及其它各类危险因素进行风险评价，对风险较大的危害因素形成控制清单。.4轻微危险因素由基层各部在日常工作中进行监控；一般危险因素，由安质部根据不同情况分别对其进行控制；重大危险因素由安质部控制并根据需要制定应急方案。.5根据公司内外部情况的变化，安质部应及时组织对危险因素进行识别、评价和更新。相关文件：危险源辨识、风险评价与实施控制程序法律和其他要求通过对有关法律、法规及其它要求的获取、更新、识别、评价和实施明确规定，确保公司职业健康安全绩效达到或超过有关法律、法规标准。.1安质部负责定期获取和更新有关法律、法规标准，建立职业健康安全法律法规清单并7、收集整理有效版本，据此对危险因素进行识别评价，找出重大危险因素。.2 各单位应严格遵守已确认的法律、法规、标准及上级其它要求。.3安质部及时跟踪法律、法规和其它要求的变化，并对各单位法律法规执行情况进行监督检查。及时更新相应文件与记录，以确保公司职业健康安全管理体系良好运行。目标.1安质部负责制定公司职业健康安全目标，经总经理办公会讨论批准后发布实施。.2目标和指标制定的依据a.公司的职业健康安全方针。b.要考虑技术的先进性及可选方案。c.公司制定的职业健康安全目标和指标，国家、省、市有关法律、法规的要求。.3目标和指标的检查与修订安质部组织对公司职业健康安全目标进行分解，提出各有关部室的具体8、目标，各有关部室应确保本单位目标实现。安质部对各有关部门职业健康安全目标完成情况每月进行统计和监控。对公司的职业健康安全目标和指标实施情况，每半年考评一次，并将结果报公司主管总经理。职业健康安全目标需要修订时，由安质部报主管经理审核，并提交公司总经理办公会审批。职业健康安全目标修订后，安质部要及时对各有关部门职业健康安全目标进行相应的修订。相关文件：方针目标控制程序职业健康安全管理方案本公司为保证职业健康安全目标的实现，制定职业健康安全管理方案并确保执行。.1安质部负责每年提出职业健康安全管理方案，生产副总经理负责审查，总经理批准。.2管理方案的制定应符合以下要求：a.管理方案应明确实现目标和9、指标。b.管理方案应有技术措施，并且可行。c.管理方案要写明完成的时间和进度。d.管理方案要有规定的责任部门。e.重大风险因素应制定职业健康安全管理方案。.3各基层部根据分解的目标，制定具体落实方案，由安质部监督检查。.4制定、修订后的职业健康安全管理方案应形成文件，报副总经理审查，公司总经理批准。.5为了保证职业健康安全管理方案的实施，公司总经理要保证所需资源的落实。.6 职业健康安全管理方案应随公司生产活动的变化及时调整和修正。4.4 实施与运行结构和职责本公司行政组织结构图见附录二。公司设立安全质量委员会，和专（兼）职安全监督员，以保证公司职业健康安全管理体系的有效运行。本公司职业健康安10、全管理组织机构图见附录三。本公司各部门职业健康安全职能分配见附录四。.1公司安全质量委员会安全质量委员会主任由公司总经理担任，副总经理任副主任，安全质量委员会成员若干。安全质量委员会办公室设在安质部，是日常管理机构。a.审议公司职业健康安全方针和目标，评价公司职业健康安全管理体系运行情况。b.审议公司主要职业健康安全规章制度，审定公司安全措施计划和重大事故隐患整改方案。c.审定公司安全生产先进集体与个人；审定公司重要安全生产奖惩事项；审定公司“逐级一把手”安全生产责任制系列考评考核结果。.2公司总经理对贯彻和落实国家劳动保护法规政策和完成上级下达安全指标与目标全面负责，对公司的安全工作负第一位11、责任。.3副总经理主管公司的安全管理工作，对公司的安全工作负直接责任。.4公司其它副总经理负责组织实施工作，对分管的安全工作负重要的责任。.5安质部负责具体安全管理工作，确保职业健康安全管理体系有效运行。.6设备部负责公司机电设备安全管理工作。.7工会负责与职工的协商与沟通。.8专（兼）职安全员a.贯彻执行上级及公司有关规章制度和职业健康安全管理体系文件。b.在职责范围内实施职业健康安全管理体系的管理与监督检查。.9各基层部负责人负责本部的安全工作，对本部职业健康安全目标实现负第一位责任。.10各类现场管理人员对本岗位职责范围的现场安全管理工作负第一位责任。.11生产班组长对本班组安全工作和职12、业健康安全目标与指标负第一位责任。.12全体职工在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，自觉遵章守纪，对各自工作承担全部的责任。.13管理者代表 公司总经理指定一名副经理为职业健康安全管理者代表，对内代表经理组织实施职业健康安全管理体系要求，对外代表公司处理与职业健康安全体系有关事务。其职责和权限：a.确保公司职业健康安全管理体系得到建立、实施并保持；b.批准通用程序文件；审核公司职业健康安全管理手册，报公司经理正式签发； c.协调、监督职业健康安全管理体系运行，确认和记录与体系有关的问题，向经理定期报告体系运行和改进措施的执行情况；d.审批内审计划；e.负责管理内审的职能部门，指定审核组长、协13、调内审中发生的问题和纠纷；f.对内审中发生的不合格项，有权提出解决办法，监督相应部门采取有效的纠正和预防措施，并验证其实施效果；g.参与管理评审，并将内审有关信息提交管理评审；h.配合经理配置调度体系建立和运行所需的资源和人员。.14内部管理体系审核员 a.在审核组长的领导下，负责对指定的单位独立实施内部体系审核；b.负责所在单位管理体系运行的监督和问题反馈。培训、意识与能力 公司建立并保持人力资源控制程序,确保公司内部其工作可能对安全产生重大影响的所有人员，都具备适当的教育、培训、技能和经验等方面的能力，能够胜任本岗位工作。.1本公司采取三级教育的形式，对新调入公司职工进行安全教育和培训；定14、期进行不同层次的职业健康安全培训，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：a.符合职业健康安全方针与程序和符合职业健康安全管理体系要求的重要性；他们工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全绩效；b.他们在执行职业健康安全方针与程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；c.偏离规定的运行程序的潜在后果。.2每年末，安质部根据需要向人力资源部提交下一年度职业健康安全管理方面培训需求。 人力资源部负责汇总、平衡各单位的年度培训需求，编制年度培训计划，经公司教委会讨论通过后，由主管总经理批准实施。.3人力资源部监督检查落实培训计15、划的实施。培训结束后，由培训班主办单位对培训的有效性进行评估。.4各部室应通过各种形式，如学习、培训、会议、板报、网络等，确保职工清楚认识到本职工作中实际的或潜在的职业健康安全后果，并清楚如何贯彻职业健康安全方针，促进职业健康安全目标的实现。.5人力资源部保存所有人员的教育、经验、培训和相应资格的记录。.6对进入公司的外协施工单位，安质部在其施工前进行安全教育，与外协单位签订安全协议，落实公司安全要求。相关文件：人力资源管理程序协商和沟通本公司确保公司内部有关职业健康安全管理方面的信息能够得到充分及时交流；公司与外部的信息交流能够得到有效控制，及时处理和答复。.1安质部负责公司职业健康安全管理16、有关信息的综合管理，负责上级安全主管部门有关职业健康安全信息的接收、传递和处理,，以及其他相关外部信息的处理答复。.2 各单位负责相应业务范围内的职业健康安全信息的内部交流。.3 工会负责与其上级主管部门的信息交流及公司员工反映问题的反馈工作。.4 内部沟通的内容包括：a.适用的职业健康安全法律、法规及其它要求b.重要危险因素 c.职业健康安全监测和测量结果d.职业健康安全绩效e.质量投诉.5 外部沟通的内容包括：a.职业健康安全管理手册、安全方针、目标的外部宣传b.职业健康安全法律、法规及其它要求收集、更新c.相关执法部门和公司主管部门安全检测和测量数据的接收和回复d.相关方咨询、建议、投诉17、的接收和回复.6相关部门接受到外部相关方有关职业健康安全的咨询、建议或投诉时，应及时传递至安质部。安质部对相应问题进行调查处理，必要时执行纠正和预防措施控制程序。文件本公司按照GB/T28001-2001标准建立了职业健康安全管理体系，文件化管理体系结构是：.1职业健康安全管理手册(包括职业健康安全方针和目标).2程序文件（见附录五：程序文件一览表）.3过程策划、管理、运行和控制所需的文件（包括作业文件、规章制度、各类标准和规范、规程）.4记录文件和资料控制文件和资料控制的目的是确保本公司职业健康安全管理体系运行的各个场所都能使用最新的有效版本文件。.1企发部负责组织职业健康安全管理手册、程序18、文件和作业文件的编写发放工作；控制公司受控文件清单；控制在公司局域网发布体系文件的有效性；安质部负责主管范围内文件的编制。.2文件在使用或执行前应按程序规定经审核、批准后发布，以确保文件的充分性、适宜性。.3必要时，应对文件进行评审与更新，并再次批准。.4文件的更改，应在文件中进行标识。.5公司各单位对使用文件进行管理，以确保在有关场所都使用相应的有效版本。.6本公司采用受控文件总清单的方式控制文件，各单位应确保文件清晰、易于识别。.7外来的文件和资料由安质部收集整理，并经主管副总经理批准后分发。.8失效和作废文件应及时撤出。为法律和知识积累目的保留的任何作废文件，应在文件封面注明“作废保留”19、标识。相关文件：文件控制程序运行控制本公司建立装卸生产过程安全管理控制程序,对生产过程中相关因素的运行控制程序，确保生产经营活动得到有效控制。.1安质部负责运行过程控制程序的管理和实施，根据生产经营活动的特点，确定需控制的内容。.2各部门负责执行生产经营活动的运行控制。.3在生产经营活动过程中，有关岗位和人员，必须严格执行有关的控制程序。.4在进行生产作业前，要将有关的控制要求告知参加作业的所有人员。.5为保证运行控制的实施，有关部门要保证所需人员和物资的落实。相关文件:装卸生产过程安全管理控制程序 劳动卫生管理控制程序应急准备和响应本公司建立并保持应急准备与响应控制程序，确定潜在的事故或紧急20、情况并做出响应，以预防或减少人员伤害和财产损失。.1根据危害情况，确定潜在的事故和突发事件。.2针对潜在事故或突发事件，主管部门组织制订应急预案，并组织演练。.3当潜在事故和突发事件发生时，相关的部门、基层队应按应急预案迅速响应，并采取有效的措施。.4安质部对有关预案进行备案，并对应急预案的落实情况进行检查。适当时，应对应急预案进行评审和修订。相关文件：应急准备与响应控制程序 4.5 检查和纠正措施绩效监测和测量本公司建立并保持安全绩效测量和监控程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。.1安质部每月对公司及各单位目标完成情况进行统计分析。.2装卸生产过程中各项职业健康管理要求和标准的执行情21、况，由安质部进行监督。.3安质部对运行控制的具体情况进行例行检查；内审组每次内审结束后将职业健康安全管理体系的运行情况反馈至安质部，安质部进行分析评价。.4安质部建立事故台帐，对事故、疾病、时间和其他不良职业健康安全绩效情况进行记录并保存相应材料。.5有关职业健康安全管理法律、法规遵循情况的评价在管理评审中进行。.6公司建立并保持监视和测量装置控制程序，由设备部负责对监视和测量装置进行管理，确保监视和测量设备的有效使用。相关文件：环境监测和测量控制程序 监视和测量装置控制程序事故、事件、不符合、纠正和预防措施 公司制订并实施不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序，对事故和事故隐患进行控制，既是22、为了减少事故造成的损失，又是为了掌握事故发生的规律，及时采取有效的对策措施，避免类似事故的重复发生。.1事故报告、调查与处理的控制a.事故发生后，公司有关部门应首先采取措施抢救伤员，防止事故扩大，减少事故损失，保护好事故现场，并及时上报。b.安质部应做好（或参与）事故现场的初步勘测和事故记录，及时报告上级部门，并对职权范围内的事故进行调查、分析和处理。c.公司有关部门应依据事故调查组最终的意见及有关规定进行处理。d.事故应在规定的时间内结案。结案后，事故材料应及时归档。e.对已结案的事故要在规定时间内进行复查，重点查处理结果和整改情况。.2事故隐患预防措施的控制a.凡发现事故隐患必须立即逐级按23、规定程序上报。b.安质部、设备部、各基层部应按规定组织（或参与）事故隐患分析、评估。.3隐患的监控与整改a.存在事故隐患的单位应成立隐患管理小组，掌握事故隐患的分布和动态变化情况，制定应急计划，教育职工紧急处置方法，并配备必须的应急器材。b.公司各单位要按计划进行事故隐患的整改，整改完毕，按规定报请上级部门验收。.4为了消除已存在和潜在不合格的原因，防止其发生，所采取的预防措施应与该问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。.5各部室针对具体情况需采取纠正与预防措施时，应经本单位领导确认后制定纠正与预防措施的具体方案、步骤，由主管经理批准后实施。.6主管部门对纠正与预防措施的实施结果进行跟踪24、验证，并保存有关记录。.7对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，应遵照文件控制程序中文件更改的控制要求进行。相关文件：不合格控制程序 纠正和预防措施控制程序记录和记录管理记录控制的目的是确保准确提供职业健康安全管理体系运行符合规定要求的证据。.1企发部负责公司整合管理体系记录的综合管理，控制公司记录总清单。各部室负责主管范围内记录的归口管理。各单位负责各自业务范围内记录的实施和管理。.2职业健康安全管理体系的有关记录空白表格由安质部负责编制，经主管领导审批、企发部备案后印制使用。.3记录填写必须真实、准确、及时、清晰和完整。.4记录的生成场所负责及时将记录传递到保管和使用单位。保管和25、使用单位应做好收集、贮存等项工作。.5记录应由专人整理和保管，定期编目、整理。应提供适宜的环境，以保证在记录的有效期内防止其损坏、变质和丢失，保管方式应便于存取和检索。.6在合同要求时，经主管副总经理批准，记录可提供给顾客或其代表查阅。.7超过保存期的记录应及时清理、销毁。相关文件：记录控制程序审核.1公司制定内部审核计划，审核计划应考虑各部门的重要性、工作情况及上次内审结果，对质量管理体系涉及的各部门所开展的各项活动和结果进行审核，每年至少二次，以确定公司管理体系是否：a.符合GB/T28001:2001标准要求。b.符合公司的职业健康安全管理体系文件中规定的要求。c. 得到有效实施和保持。26、.2企发部负责组织实施公司内部审核及内审员的管理。.3审核由符合公司规定的且与被审核场所无直接责任的内审员进行，以确保审核过程的客观性和公正性。对审核中发现的不合格项，被审单位应及时采取纠正措施。.4在内审后的跟踪验证活动中，企发部负责组织验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性。相关文件：内部审核控制程序4.6 管理评审管理评审每年至少进行一次，由总经理根据外部环境变化或认为必要时决定管理评审时机。评审主要以会议的方式进行，并形成评审决议。 评审输入评审时应对下述问题做出综合评审，企发部、安质部、设备部及各基层部应准备好充分的资料和信息：4.6.1.1 职业健康安全方针及其目标指标的完成27、情况。4.6.1.2 管理方案的实施情况。 4.6.1.3 内部体系审核的结论及其改进措施的实施效果。 4.6.1.4 重大的外部投诉及结果。 4.6.1.5 纠正预防措施及其执行。 4.6.1.6 外部环境变化对管理体系的影响及修改。 4.6.1.7 管理体系的结构、实施情况及有效性。4.6.1.8 改进的建议。 企发部应制定管理评审计划，并于管理评审前一周内下发至各部门。评审计划包括：评审时间、评审会议议程、评审的主要内容、评审的参加人。 管理评审的会议记录应予保存。评审输出.1管理评审后，应针对以下方面形成决议：a.公司管理体系及其有效性的改进；b.装卸服务质量的改进；c.有关资源的需求28、；.2企发部在管理评审后应做好如下工作：a.编写管理评审报告，经经理批准后下发。b.落实管理评审的决议，对管理体系及其过程有效性存在的问题制定出相应的改进措施。c.安质部负责督促各部门落实管理评审中有关职业健康安全管理的决议，并进行跟踪验证。d.各部室应贯彻执行管理评审的有关决议。e.相关单位对管理评审报告和管理评审决定落实、验证的记录予以保存。相关文件：管理评审控制程序5 附件5.1 附录一: 整合管理体系过程模式图顾客需求 相关方有关要求 法律法规要求 公司内部要求方 针目 标目标分解实现策划工作流程/职责权限设置 测量分析和改进 顾客满意度 内部审核 合格品控制 过程监测和测量 持续改进29、 产品监测和测量 数据分析 安全环境监测和测量资源管理意识与培训人力资源基础设施工作环境产品实现 (质量管理)生产管理环境管理安全管理文件记录管理管 理 评 审5.2 附录二: 港口有限公司行政组织结构图总经理副总经理副总经理总工程师总经理助理办公室计财部人力资源部工程部后勤保卫部安质部生产业务部设备部科技信息中心装船部卸车部生产服务部船务管理部53 附录三： 港口有限公司口有限公司职业健康安全管理组织机构图安全质量委员会总 经 理副总经理副总经理设备部生产业务部安质部其它部室5.4 附录四: 职业健康安全职能分配表-领导责任 -主要责任 -相关责任GB/T28001:2001条款号公司领导者30、办公室后勤保卫部计财部工程部人力资源部生产业务部安质部设备部卸车部装船部生产服务部科技信息中心船务管理部4.2职业安全卫生方针4.3.1危害辩识、危险评价和危险控制计划4.3.2法律及法规要求4.3.3目标4.3.4职业安全卫生管理方案4.4实施和运行4.4.1机构和职责4.4.2培训意识和能力4.4.3协商和交流文件4.4.5文件和资料控制运行控制4.4.7应急预案与响应4.5.1绩效测量和监测4.5.2事故事件不符合纠正与预防措施4.5.3记录和记录管理审核4.6管理评审5.5 附录五: 职业健康安全管理体系程序文件一览表编号文件编号文 件 名 称主控单位1.MP01文件控制程序办公室2.31、MP02记录控制程序办公室3.MP03管理评审控制程序办公室4.MP04方针目标控制程序办公室5.MP05人力资源控制程序人力资源部6.MP06生产设备控制程序设备部7.MP08煤炭调进控制程序生产业务部8.MP09煤炭调出控制程序生产业务部9.MP10配煤作业控制程序生产业务部10.MP11汽运煤作业控制程序生产业务部11.MP12库场管理控制程序生产业务部12.MP13监视和测量装置控制程序设备部13.MP15内部审核控制程序后勤保卫部14.MP16体系运行过程监督检查测量控制程序安质部15.MP17不合格控制程序安质部16.MP18纠正和预防措施控制程序办公室17.MP19法律与其他要求获取识别更新控制程序办公室18.MP24危险源辨识、风险评价与实施控制程序安质部19.MP25装卸生产过程安全管理控制程序安质部20.MP26劳动卫生管理控制程序安质部21.MP27应急与响应控制程序安质部22.MP28安全绩效测量和监控程序安质部