1、物流中心备件及耐火材料仓储管理制度附调拨申请单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的明确仓储管理要求，确保物资完好，帐、物、卡一致，以最安全的储备量满足生产需求。2.适用范围适用于公司设备备件、材料及耐火材料的入库、保管、出库、调拨、盘点、回收等各环节的管理。3定义 3.1“四号定位”：是指用库房号、货架号、货架层号和货位号表明货物储存的位置，以便查找和作业的货物定位方法。3.2“五五摆放”：是根据各种物品的性质形态，以“五”为计量基数堆放物品，做到“五五成行”、“五五成方”、“五五成包”、“五五成堆”、“五五成2、层”。3.3“A、B、C、D”分类法：是根据物资的使用状况、领用频率、资金占用情况及对产品质量的影响程度，将物资分为四大类，A类指价值量大或直接影响产品质量的物资；B类指生产过程所需的不确定性专用物资、且必须通过规定申报审批程序的物资；C类指价值小、长期频繁领用无需申报需求计划的物资；D类指因大中修、工艺技改或其它原因造成的超储物资。3.4“6S”管理：指整理、整顿、清扫、清洁、素质、安全。3.5批次管理：物料入库、储存、出库按批次进行管理，批次号由到货的年月日（6位）及质保单编号（3位）组成。3.6现场库：用于存储使用单位出库未使用已作退帐处理的，或为应付使用单位紧急安装存放于使用单位的物资3、储备点，它是物流中心储备区的另一种补充仓储点。4职责 4.1物流中心负责物料入库手续办理。负责物料卸车、堆垛、上架、标识、日常维护保养、出库（配送）、调拨、回收、盘点等工作。负责各现场库物资出库、退库手续的办理。负责对票据进行分类、核对、传递等工作。5.管理程序5.1入库手续的办理物资入库时，供应部持运料单到物流中心交货，办理入库手续；需要检斤的物资数量以计量检验中心过磅单为准。物资验收办法执行备件、材料验收管理规定。物资入库，应先入待验区,未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。验收合格物资，物流中心库管员及参与验收的人员在运料单上签字确认后，由物流中心计划员、库管员分别录入或计入相应账务4、。不合格物资应隔离堆放，标识明显，严禁入账或投入使用，并配合计划员作好不合格品的处置工作。5.2标识 基本要求:所有物料进入库区，均由物流中心库管员立即进行相应标识或放在规定的待验区。物料标识均应按各自的实际情况，根据物料的体积大小、存放位置、包装、状态、分类等做不同标识，标识应当牢靠、明晰、易于识别。标识类型：标识类型有“材料卡片”、“区位牌”、“标签纸”、流动“标识牌”四种类型，其中“材料卡片”分为黄色、白色、绿色、红色四种颜色，分别代表A、B、C、D四类物资。标识要求。a.货架存放的物资使用材料卡片标识时，应注明物资名称、编码、规格型号、ABCD分类属性等，专用物资还应注明使用单位、入库5、时间、数量。b.落地存放的物资标识时,钢材应标明物资名称、规格型号、材质；使用标签纸标识的专用物资，应标注物资名称、编码、规格型号、使用单位、入库时间、供应商等；通用落地存放的物资标识时，应标注物资名称、编码、规格型号、入库时间、供应商等。c.散装物资使用流动“标识牌”标识时，应标注物资名称、编码、规格型号、入库时间、供应商、数量、状态、防护要求（注意防潮、防火等）。 d. 区域牌用于标识同类型不同型号存储于不同区域的物资，区域牌在使用时，可置于同类型物资存储区中心位置，且距货物平均高度3.5米处；货架存储同类型货物的区域牌，可置于人行道货架侧面0.3米、距地面1.5米处。e.D类物资集中存放6、应标识清物资名称、编码、规格型号、数量、状态（待处理积压物资、超储物资、报废、可利用）、鉴定时间、使用单位（通用或使用单位）等信息。5.3储存公司各单位不应设置二级库房，切忌以领代耗。确需备在现场的，要征得物流中心同意。存放现场的，由物流中心监管，使用单位做好妥善防护，投用后及时出库。一旦有丢失和损坏，使用单位负全责。库存物资应按相关管理要求进行标识、定位、定置、维护保养，每个库房应制作货物定置管理图，以便总库库管员存取货物。吞吐量大的袋装物资应分区、分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不7、小于2米；堆垛要整齐成型，按五五摆放要求码垛，袋装物资不得层高不得超过2.5米。轻便物资货架存放，在合理、安全、可靠的前提下，严格按四号定位、五五摆放规定执行。同类型物资存放，要考虑先进先出，未验收及正在交验中的物资应与验收后的分别存放和标识,避免混料。贵重的、危险性的材料必须加锁储存，专人保管，做好防盗工作。易损件要偏离车辆、道路放置，堆放高度不宜超过2.5米；易受潮变质物资（如劳保用品、仪表、电器等）应经常保持库房通风干燥，并做好温湿度记录，超过控制范围的要采取有效措施并报告主管领导；所有物料应结合各自特点,科学存储,合理利用库房面积，确保物料安全、完好不受损，不伤及他人。存储物资库应做到8、“有物必有区，有区必设牌，有牌必分类，有类必有责任人”的基本要求。按“6S”管理要求，收发货物后或在“清洁日”，库管员应做好区域、库房卫生清理，做到随用随清、料完场清、不抛洒、不混杂、不浪费；标识牌（规格为400300，总高度1.3米）、区域范围的宣传牌、杂物和易燃包装物应及时擦洗、清扫、清理；货区摆放应及时整理，保持地面干净整洁，区域界线清晰可见，创造良好整洁有序的库区环境。危险化学品仓储严格按危险化学品管理程序执行。5.4保养、防护库存物资要正确放置，分门别类进行维护保养，做好防锈、防尘、防潮、防腐、防磨、防震、防水、防变质、防损坏、防泄漏工作。计划员和库管员必须了解掌握物资保管存放的技术9、要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当时应及时改进。特殊设备和精密仪器按特性采取相应的保养、维护和处理措施;变压器、减速机、高压电机要经常检查是否漏油、漏水；轴承油封、冶金阀门轴杆每10-12个月进行加油防锈；橡胶制品、塑料制品、金属软管等要防风吹日晒，防折迭、粘结、变形、破损。化学药品、计量检测设备、乙炔库房设专人管理，温湿度符合储存条件。化学药品库、乙炔库温度最高不得高于40，计量检测设备温度控制在5-40，湿度80%。库管员要勤于观察，作好通风、防潮、防晒，并作好当天记录。物料的储存要确保通风、干燥，做好防水、防潮、防盗工作 。确需在露天存放的物资要进行遮盖。10、5.5出库物资需求单位领料人持本单位出据的领料单到物流中心进行领料，领料单手续必须齐全，即要有需求单位领导的签字并盖部门公章，领料单必须填写清楚发放物资编码、物资名称、规格型号、单位等。坚持一单一料领用制度, 物流中心库管员接到需求单位领料单后，首先在ERP系统上核对系统制单的领料单位、物资名称、规格、型号、数量，准确无误后再按“先进先出，计划供应，交旧领新，节约物料”的原则予以发料或配送。发料人必须与领料人当面点清、交清货物。库管员要妥善保管好发料凭证，并应及时传递一份给计划员，月末及时送交财务。对于设备大修或基建项目用料，库管员严格按大修计划和项目计划发放，若有剩余，要反馈物流中心计划员追11、查原因，同时由计划员调剂处置，避免积压闲置。物资入库后不及时领用，库存时间超过一个采购周期或造成积压的，物流中心追查责任并作好相关记录。急件物资回货后，由物流中心计划员通知需求单位，需求单位在10日之内领出，并在ERP系统中进行确认，库管员将领用信息填写并立即反馈物流中心计划员，并及时登记。物流中心代班库管员对所代发料仓储物资的损坏、丢失负有经济责任，说不清原因的，应照价赔偿。生产检修借用乙炔气瓶，必须按期归还，不得丢失、损坏瓶体或配件，否则视后果追究责任人责任。基建外协单位、各子公司租用乙炔瓶时，每瓶交押金500元。库存物资未经物流中心主任同意，一律不准擅自借出，成套物资一律不准拆件零发。超12、储物资，物流中心每季度随盘点整理1次，督促使用单位调剂使用，不能使用的由各使用单位和相关专业技术部门鉴定后，参照物资盘点管理制度执行。5.6耐火材料的出入库管理公司采购的耐火材料出入库应按本制度要求执行。 整体承包的耐火材料，由承包方依据合同和供应部提供的运料单开据增值税发票（材料、劳务）到物流中心办理出入库手续。5.7 配送配送原则：集中送货，重点保障；日送日清，确保使用。配送员通过系统或领料单等收集和汇总配送需求信息（包括需求单位收货人员的联系方式），准备好，送相关库管员一份，并及时安排好运力，做好收货确认单（一库一单），准确送货。库管员接到配送计划后，及时理货，把配送物料整理分拣出来，仔13、细核对需求物资信息，并放置配送暂存区，以备装料上车。一般情况下，配送物料时可将物料统一装车分部门放置，统一配送，以节约配送成本；紧急物资可单趟单部门配送，但不得蓄意造假，影响配送效益。配送物料到需求部门后，配送员与收货人员必须当面清点，交清货物，并及时确认。货物送到需求单位后，需求单位应及时组织卸货，并确认配送单，卸货时间原则上不得超过1小时。 回收物资可随送货车辆交物流中心。配送到各单位的物资不使用的，按现场库管理有关要求执行。5.8调拨物流中心内库房之间的调拨，应列出调拨明细清单一式两份，双方库管员和主管领导签字后进行实物调拨。 公司各单位有调拨需求时，首先由需求单位提出（一式三份，物流中14、心两份、申请单位一份），经单位领导审批经办人签字后，交物流中心领导签字同意后，交计划员做调拨业务，库管人员做相应账务调整。贵重物资原则上不得在现场存放，确需时，应经业务主管部门审批同意后方可执行。库管员根据申请审批单，做好，计划员同时在系统上做调拨业务，并保存好明细清单。调拨至现场库的物资，管理责任属申请单位，物流中心通过账务进行监督管理，必要时组织集中检查。现场库物资使用按“属地管理，属地使用”。特殊情况下，需调配使用的，经物流中心同意，现场库所在单位之间相互沟通后，由使用单位按出库流程，到物流中心办理相关手续后，方可在对方现场库提取所需物资。5.9退库各单位需要退库时应在每月24日前办理,15、由各单位列出退库清单,主要领导审核后由物流中心领导审核,在物流中心计划员处备案,审批后各单位在ERP中制单(数量为负数)并按领料的流程进行。5.10现场库的管理5.10.1各单位对本区域现场库物资实施管理，应明确现场库负责人，存放点相对集中，标识准确，防护得当，并建立现场库实物帐。5.10.2各单位应做好现场库物资日常维护、保养、防护，要采取措施避免存放物资损坏、丢失、失效，并对未按规定要求造成的不良后果承担相应责任。5.10.3各现场库物资使用后，使用单位及时制单出库，同时办理出库手续；无需求计划的，向业务主管部门申报审批后，方可并办理出库手续。 5.10.4每月25日前，各单位将已领但未使16、用物资列出退库物资申请单(一式四份,物流中心两份、财务部、退库单位各一份),经单位领导审批经办人签字后，分别交物流中心审批、办理，并将实物交物流中心相关库管员，否则不办理退库；确需将实物留在现场库的，应与库管员办理相关调拨手续。使用现场库物资也应遵从交旧领新制度。5.10.5各单位每月末应将现场库物资库存列出明细，经单位领导签字后，1日前将库存报表送物流中心。物流中心按物资盘点管理制度每季度进行全面核查。5.11交旧领新5.11.1所有领用物资在领用或使用后，应将更换的废弃物资或包装物送交物流中心，可利用部分物件的，可留使用单位。5.11.2 属影响环境安全的废弃物资应全部交物流中心保管。5.17、11.3各单位上交废旧物资前，应填写废旧物资送交单（一式三份，设备管理部、物流中心、送交单位各一份），经设备管理部鉴定后，办理实物上交手续，量大的废旧物资应由生产单位存放在固定地点，如耐火材料等，物流中心应在一个月督促办理处置手续5.11.4废旧物资管理执行废旧积压物资管理制度。5.12盘点严格按照物资盘点管理制度执行。5.13附录5.13.1每月末处理完出入库票据后，物流中心对库存物资自查核对，在ERP系统中与财务对帐，并及时与财务部沟通对接，财务月末结完帐后，次月1日物流中心再进行次月出入库票据处理。5.13.2所有进入库区的人员、车辆必须在库区门口登记。如直接到物流中心领取物资时，领料人18、员如需出生产区门，出门栏应盖物流中心出门章，生产区门卫查验后方可放行。5.13.3库区环境卫生坚持“谁管理，谁维护，谁负责”的原则，确保库容干净整洁，物流有序。5.13.4仓库严禁烟火，不准吸烟，禁止明火，无防火罩的车辆不得进入库区，库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放易燃物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5米。5.13.5库管员要熟悉所配备的消防设施位置，会使用消防器材和懂得必要的防火知识，定期检查维护，保证消防器材完整、有效。5.13.6各部位配备的消防器材和度量衡器具，物流中心应建立相应台帐；不能使用的或收发料有差异或度量衡器已到校验周期的，库管员要及时反馈信19、息，尽快处理。5.13.7所有值班人员必须在规定地点值班,并做好,交接清楚收发物料情况，班中治安、消防等方面的异常情况，交接好库房值班钥匙。库管员每天上班时必须查对所管物品，如有异常应立即反馈有关领导。 5.13.8调动工作，要办理交接手续，移交未了事宜及有关凭证，应列出清单（一式三份），交接双方及物流中心主管领导签字后，双方各持一份，存档一份。事后发生纠葛，由接管人负责承担，对失职造成的损失，要追究其责任。6.引用文件危险化学品管理程序 备件材料耐火材料验收规定废旧积压物资管理制度物资盘点管理制度物资出厂管理制度7.相关记录 温湿度记录表物资供应台帐急件计划回货记录物流中心交接班记录退库物资20、明细表物资配送单调拨申请单废旧物资送交单温湿度记录表 WL/R32（ ）日 期温度要求：湿度要求：备注测量温度是否符合测量湿度是否符合填表人： 物资配送单 WL/R33( )领用单位 ： 配送时间: 年 月 日 第 页 共 页序号单据顺序号工作中心物资编码物资名称规格型号计量单位制单数量配送数量单价金额12345678910111213制单: 超市库管员: 超市配送员: 领用部门接收人: 年 月 日物资供应台账 WL/R34（ ） 物资编码： 物资名称： 区位编码： 计量单位： 规格型号： 时 间摘 要购 进进消耗数量库存数量备 注单价数量第 页交接班记录 WL/R31（ ）值班时间值班地点当21、班人签字值班内容1.已完成工作：2未完成工作：3安全、治安巡视：4.其它情况：接班人： 年 月 日 退库物资申请表 WL/R35（ ） 退料单位： 退料单号物资编码物资名称规格单位出库数量出库金额退库数量单价原库房工作中心原始单据号顺序号制单人领料人存放点或退回库房申请单位领导： 物流中心领导： 申请单位经办人： 物流中心库管员： 调拨执行人： 年 月 日调拨申请单 WL/R36（ ） 申请单位： 调入库房： 调拨时间： 年 月 日序号物资编码物资名称规格型号计 量 单 位申 请 数 量存放地点调出库房库管员备注申请单位领导审批： 申请单位经办人： 物流中心领导批准： 调拨执行人：备注：1、该22、单使用限于各单位检修物资、大件物资、现场库物资的调拨。2、申请调拨单位的责任人必须将所调拨物资存放在固定的现场库；使用前的防护（包括标识）和堆放，必须符合规范要求。3、调拨物资使用后，由责任人按规定必须及时、准确办理出库手续。4、发生特殊情况，物料不使用时，不具备存储条件的，责任人必须及时与物流中心联系，申请调回原库房。5、违反上述要求的，物流中心将按相关规定给予责任单位或责任人实施考核。废旧物资送交单 WL/R37（ ）送交单位： 年 月 日 编号：序号固资卡片编号物资名称规格型号（图号）材质单位数量鉴定结论原存放位置1234567鉴定结论分类： A为物流中心保存 B为送交废钢 C为变现处理送交原因：业务主管部门鉴定人: 送交人: 物流中心接收人:急件计划回货记录 WL/R42( )序号采购员供应商需求单位物资编码物资名称及规格型号单位数量急件到货时间各单位领用时间补运单日期运单号备注 物流中心主管领导： 库管员： 时间： 年 月 日文件会签、审批表 M/R01编制单位： 物流中心文件名称编 号编 写 人日 期会签单 位姓 名单 位姓 名会签日期审 核 人日 期日 期批 准 人日 期发布日期实施日期备 注