1、煤业公司设备材料申购领用考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx煤业有限公司设备材料考核管理制度为了规范生产过程中材料、配件的领用与审批管理，减少过程损失浪费，降低生产维修费用消耗，特制定以下材料考核制度。1、组织机构及职责组长：李汉峰职责：负责全矿设备材料成本的控制，设备材料消耗情况的监督，矿需设备材料的协调管理，贯彻总公司的各项决定。副组长：吕喜生职责：在矿长的领导下，负责矿井机电运输材料的全面管理工作（主要设备配件的购置、新配件的领用审批、材料计划的核实），与总公司或商务部联系，保证设备配件能够按时供2、应，确保安全生产降低材料消耗，提高效益。地面组长：张彦龙职责：在机电矿长的领导下，负责地面设备购置、修理、改造、报废全过程、设备的修旧利废以及维修设备的领用审批、材料计划的审核、月底材料汇总等工作，严格控制材料的消耗。井下组长：贾永发职责：下设机运中心，全面负责管理和平衡调节全矿井下机电设备，并参与设备选型，购置、修理、改造、报废全过程工作。材料组长：高建平职责：库房设备、材料的清点（包括回收设备和材料），新到设备材料的验收入库，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资，保证设备材料库设备材料清晰明了，建立相关设备材料台账，并配合机电副总做好月底材料汇总工作。2、办公用品领用制度1、各3、部门领用办公用品时，必须办理领用手续，并有部门负责人、分管领导签字后，再到二级会计室盖章；2、无材料领用审批手续私自发放材料的，按所发放材料费用的30处罚责任人；3、各部门必须按照以下考核表内容进行材料领用，如有部门出现超支现象，则按超支费用的50进行处罚；各科队办公费用按以下规定考核：部门办公费用包含内容备注后勤89700元/月矿级领导办公用品（记录、纸、笔、本、墨粉、硒鼓）办公楼、两堂一宿、调度楼、网络、座机通讯费用卫生清扫用具劳保用品（工作服、洗漱用品、职防用品）小汽车、商务车的用油、保险、差旅、修理、审验饮用水矿客房运行费用其他图牌标语，办公用具的维修生产调度900元/月纸张、笔墨、记4、录、墨粉、硒鼓安全培训1400元/月纸张、笔墨、记录、墨粉、硒鼓地测1000元/月纸张、笔墨、记录、墨粉、硒鼓含水害防治中心、探水队机电科材料科6000元/月纸张、笔墨、记录、墨粉、硒鼓含机运中心、地面机电队、井下机电队、皮带队、运料队通风科监控中心1000元/月纸张、笔墨、记录、墨粉、硒鼓含瓦斯防治中心、通风队土建科200元/月纸张、笔墨、记录、墨粉、硒鼓三、材料申购制度1、各队组在每月20日对所需用材料进行汇总；2、汇总的材料统一在材料会上汇报机运中心，机运中心根据井下、地面材料、设备情况，决定是否需要对各队组所需材料进行申购，如现场有闲置材料、设备供所需队组使用，应当及时对材料、设备进行5、维护保养，达到修旧利废；3、在材料不足的情况下，将申购单由机运中心与机电科签字后交给材料科，并由材料科对库存进行清点；4、在库存不足的情况下，由材料科将申购单交给机电副总审核，再交给机电矿长，机电矿长审核后，最后由矿长进行审核，审核完成后，由材料科负责上交公司商务部，四、材料验收制度1、材料到矿后，由机电科、机运中心、材料科、使用队组依照货单对设备进行验收；2、由机运中心、机电科、材料科、使用队组至少三方签字后方可入库领用；3、在验收时，如果为矿用设备，则必须有三证一标志、合格证、说明书，机电科把有关技术资料存档保存，非矿用则必须有合格证、说明书。五、材料领用制度1、材料科建立健全材料领用审批6、手续，审查核对领用物品，确认无误后，方可发放材料；2、各队组建立材料领用台账，作为月底结算依据；3、各队组领用材料必须严格执行先审批后领用制度，单价费用5000元以下的材料由队组负责人审核签字；单价费用超于5000元的材料必须由机电矿长和公司领导签字审批，库管才可以发放。具体领用材料细则如下：辅助队组领用的所有材料按矿上规定的材料消耗标准执行；部门材料消耗包含内容技术质标办7000元/月1、质量标准化图牌板面的更换费用；2、新添增的图牌板；3、质量标准化需要的其他费用；4、出图纸探水队5000元/月1、探水队钻机的维修费用及工具（单价5000元以下的配件）；2、钻杆、钻头、连接管的损坏更换；37、封孔用的材料等；4、探水用支护材料、电气设备的维修费用运输队63000元/月1、捆绑用的材料；2、矿车、电机车维修费用；3、管辖范围内各类绞车的一坡三挡、视频语言信号、压托绳轮等的维护维修费用；4、各种阻车设施、行车设施的维修维护保养损坏更换费用皮带队118900元/月1、上下托辊、主驱动滚筒以外的传动、改向滚筒的维护更换；2、润滑油脂及其专用工具的修理更换；3、强力皮带的硫化费用，普通皮带连接的设备、材料，不达胶带服务年限而损坏的更换；4、电气设备5万元以下的维修费用；5、挡煤板（皮）的加工用材料，清扫器的损坏维修更换；6、皮带的各种保护的维修维护损坏的添加。井下机电队60000元/月1、8、所辖范围高低压开关的维修配件材料，两、三防锁损坏补充；2、电缆延伸敷设用的电缆挂钩、膨胀螺丝；3、防爆巷道灯的损坏更换、接地线、电缆接线盒添加更换；4、水泵房、变电所设备的维护费用；5、所管辖供电线路的维护维修；6、架空行人装置的维护保养；7、其他工器具地面机电机修车间90000元/月1、按环保政策矿井水处理、生活水处理、锅炉软化脱硫除尘正常运行所用化学药剂费用；2、水处理站、锅炉、25KV变电站、主绞车、主扇、机修车间、综采设备库、压风机、洗衣设备、医疗所、热风机等设备的维修配件，供热管路、工业广场给排水（包括职工公寓、办公楼）的维修配件，机修车间维修用的机床刀具、工具、焊机、焊条、焊帽、焊9、钳维护更换等，各厂房用工具运输工具（如平车、铁钳）、照明灯具损坏更换，叉车油及配件通风队瓦斯防治中心108900元/月1、瓦斯员检查手册，光瓦、便瓦以及低于5万元仪器仪表的维修；2、隔爆水袋、棚的损坏添加，闭墙、风门、枫桥用建筑材料；3、防尘洒水、压风、排水管路的维护维修；4、六大系统日常运行的维护维修低于5万元的费用；5、防灭火设施的维护维修；6、束管检测系统的维护；7、其他设备的维护维修费用。监控标校60000元/月设备维修维护、仪器仪表本矿校验标准气体、监控系统日常维护费用综采队、综掘队：单价费用5000元以下的材料，材料库严格考核，根据材料领用记录，所有材料费用从各队组的生产成本中扣除10、；单价费用超过5000元的材料，费用由矿上承担（包括维修费用）；4、由于人为因素造成设备损坏的：综采队、综掘队：单价费用5000元以上的材料，根据设备原价由队组承担30；设备材料领用签字明细表科室队组科室/队组签字分管领导签字公司签字备注生产调度任志坚任志坚刘应元1、各队组领用材料单价5000元以内，由分管领导审批签字。2、材料使用超过5000元，由机电矿长、煤业公司刘应元审批签字。3、井下机电队、皮带队、运输队办公用品由机电副总张彦龙签字。4、通风队、瓦斯防治中心办公用品由通风副总姚明歧签字。5、探水队、水害防治中心办公用品由地测副总副总胡建平签字。安全培训白凤生张洪波刘应元地 测靳江荣胡建11、平刘应元探水队许智安胡建平刘应元机电科朱海军张彦龙刘应元材料科高建平张彦龙刘应元机运中心贾永发张彦龙刘应元机电队马艳兵贾永发刘应元运输队任海金贾永发刘应元皮带队高文亮贾永发刘应元土建科武启明武启明刘应元地面机电队王志刚张彦龙刘应元通风科张喜平姚明歧刘应元监控中心王永强姚明歧刘应元通风队杨利忠贺忠仁刘应元技术科李明亮李明亮刘应元质标办李兔平张洪波刘应元监控标校王永强贺忠仁刘应元六、材料的交旧领新制度1、材料审批要严格把关，控制材料支出。坚持交旧领新制度，坚持旧料复用制度，凡旧料丢失的，按新领材料价格的100给予罚款；交旧数量达不到规定的，按差额部分新领材料价格的100%给予罚款。2、公用工具和个12、人工具按使用期限审批，未到期限的由使用单位或个人自行购买。生产用材料的领用量一次不超过3天使用量，领料员私自超限，罚领料员100元。下述情况不发放材料：、打白条或借据（应急材料除外）；、领料单填写不规范，如模糊、缺项或涂改；、没有注明用途、使用地点等；、非本单位材料员来领料的；、非本单位计划或需用的材料；、无计划或超计划又未经审批批准的；3、申报计划的材料和配件到货后应及时领用，不得超过计划需用时间。未及时领用的，处罚申报单位200元/次。自到货之日起超过三个月仍未领用的材料，属于申报单位责任的，罚申报单位200元/次。4、材料科发布领用信息。材料消耗管理每月月总结，每月开材料管理分析会，由材13、料管理领导小组成员参加。5、井下巷道发现管卡、电缆钩、岩石电钻、风锤、锚网机、风镐、倒链、手电钻、各种阀门、控制变压器、水管、高压胶管、三环链子、钢丝绳、防爆按钮、防爆灯、各型号接线盒、各型号电缆、煤钻杆、岩石钻杆、锚网钻杆、各种型号钻头、溜子皮等乱堆放的罚款50元/次。6、所有应交旧材料，回收保管必须开具回收票，仓库人员应如实收旧，并建立专帐。所有废旧材料发放出库，必须有领旧料单，如发现帐物不符，每一件次罚款50元。7、各单位废旧材料必须交到材料科，按照管理人员要求，分类存放到指定地点。不按要求存放的，一律不予办理回收手续，同时给予责任单位200元/次罚款。七、回收材料的交旧领旧制度1、材料14、科设立回收制度，由回收库管理员直接管理。各队组回收的废旧材料按材料科的要求放到指定地点，回收管理员开据回收材料单，并建立回收台账，分类进行汇总，做到账目规范、清晰、准确。2、材料领用必须执行交旧领旧制度，库管员要认真负责严格把关，发放材料前必须先交旧，交旧必须由回收材料管理员签字认可后方可领旧，交领数量必须对应，对丢失的材料、配件等以单位数量进行考核，按原件赔偿。因生产急需而未能及时交旧时，队领导必须向材料科打欠条以押金形式领取材料，押金不低于200元。3、检修后设备，由机运中心的设备管理组负责进行验收。如有损坏设备需进入机修车间修理时，机修车间要严格执行谁损坏谁负责的规定，在车间进行登记、签15、字，并且建立设备修理明细表。4、各队组要新增加5000元以上设备材料时，必须要有相关部门的领导签字和审批手续才可以领取。各单位各部门必须严格执行矿上制订的成本节约制度（办公费用和材料消耗费用），如超出成本费用，则超出部分由各单位各部门与矿上以2、8制分担（矿上承担80%，各单位自行承担20%）。5、设备材料的修旧利废制度1、机修车间要每月建立修旧利废台账。要利用拆除废旧金属构件进行改造其他加工件，节约新钢材的消耗，如发现可以用旧材料加工而利用新钢材加工的，处理机修车间200-500元的罚款。2、统一对旧件进行回收，在不影响质量的前提下，对换下的配件采取新旧搭配、制作零件、组合修复等多种方法，加16、大修旧利废力度，拓宽修旧渠道。3、机运中心每月对回收废旧材料进行清点并作出维修计划，机修车间进行维修。不能随意丢弃废旧材料，一经发现，每次处理200-500元罚款。4、不能维修和利用的废旧材料，由机运中心组织相关队组、机修车间等单位共同鉴定，评估报废与否。5、各队组在领用设备和配件时以利用旧的材料配件为主，一经发现有旧领取新设备的，处200-500元罚款，签字审批要严格把关，机运中心、机电科联合进行监督。6、各队组所需材料需在每日的早调会后统一签字,相关领导不在或其他特殊情况,需与材料库打欠条,并随后补上相关人员的签字手续,严格执行。八、设备外出修理规定1、矿用设备损坏后应立即送于机修车间修理17、。机修车间无能力修复的，经矿领导批准后，外委修理。2、设备需外委修理时，经机电矿长或机电副总签字。3、外委修理设备，由有关单位人员同承修方协商。4、以上手续完备后，保卫科、材料科、机电科等有关科室人员现场监督装车并签字，办理出门证。5、修复后的设备送到材料科仓库，由机电科、材料科、机运中心、机修车间和用队组人员共同对该设备的修复项目及质量进行鉴定并在维修项目单上签字。6、承修方凭维修发票，并附维修项目清单到材料科办理入库手续。7、维修项目清单中应详细写明维修时更换的备品、配件及材料名称、规格型号、数量、价格及修理费，备品、配件价格不得高于合同价。增加的维修项目需有我方人员现场鉴定，否则不予承认。8、根据规定，修复后的设备须做耐压、绝缘等项目试验的，承修单位应严格进行试验，并提供由技术负责人签字的试验项目清单，各试验值应满足合同要求。9、修复后的设备要保证正常运行，由于修复质量低劣而缩短使用寿命的，在保修期内承修方应无偿返修，并达合同要求，否则我方可扣抵押金。本规定自下发之日起执行。