1、建材公司材料申购及入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 建材门店薪酬管理制度耗材管理制度范本篇一1、收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每月1日将上一月的领手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月五日前，一式两份：一份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以差异价格的2倍罚款，由店长考核。2、店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发现有浪费现象，查一罚十。商管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。3、色带由微机室办2、理实物领用签字手续，并负责色带的更换。4、保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的纸卷筒。5、大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量，店内保管人员应将一个月收银台的领用情况，次月一日前，报微机室进行考核，微机室应将差异情况制表，于本月五日前，一份报店长室，一份报财务室扣发工资。6、条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发现浪费现象，核实查一罚十，如商管部检查时处罚店内，由店内处理管理人员。7、收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超过万分之三从工资中扣发;长款万分之三以内为合理长款，超过万分之三处于一倍的罚款。耗材管理制度范本篇二一、材料申购1、所需部门主3、管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进行采购。2、积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划。3、严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。5、仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。二、材料入库1、物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验4、收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况，如发现不符，则及时办理退、换货手续。2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。3、入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须及时登记材料管理台帐。4、当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。6、清点无误后的材料必须分类摆放。三、材料管理1、仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，(危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域)，各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。2、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。3、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。5、对仓库所有部件的标志必须清楚;对物料的检索要及时、快、准确。