1、工厂质量监督管理制度及经理责任规程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量监督管理制度1、产品质量责任制1.1 为确保产品质量，建立三级质量保证体系。1.2 从原料进厂到生产每一个工序环节，最后到产品出厂实行全过程的质量管理，做到层层把关，严格检查，保证不合格的原料、材料，不入库、不投料、不使用，不合格的中间体、半成品不流入下一工序，不合格的产品不出厂。1.3 确定各部门、各车间、各工序的质量指标，考核内容，逐级分解，落实到每个岗位、每个人，纳入岗位责任制中，考核实行否决权。1.4严格执行检验制度，取样、抽样和报告制度2、，对发生质量问题及时进行质量分析，查清质量事故的原因分清责任。1.5原辅材料、包装材料、中间体、半成品、成品的质量标准，由技术部负责提出，经公司领导批准执行。1.6质检部门负责对原材料、包装材料、中间体、半成品、成品按质量标准进行检查、监督，并作出检查报告，对不合格品有权利制止使用，制止流入下一工序，制止出厂，并对检查报告负责，对出厂产品负责，对因失职造成的后果承担责任。1.7采购员、库管，入厂的原材料、包装材料、成品按质量标准需求采购、入库，并对采购和入库的原材料、包装材料、成品负责，做好请验、复查、供应和保管工作，保证做到不合格品不入库，不合格品不发货。1.8 生产使用部门对领用的原材料、3、包装材料、中间体、半成品，在使用前进行核对、检查，对不合格品有权拒绝使用并及时报告。在生产过程中要严格按照工艺操作，对本工序的产品质量负责。1.9 质检部负责做好质量统计、报告工作，做好各部门、车间质量指标和工作的考核，有权提出奖罚意见，实行质量否决权。1.10 严格执行检验制度，取样、抽样和报告制度，对发生质量问题及时进行质量分析，查清质量事故的原因。1.11 售后服务部对发出的产品做好用户访问和来访处理工作，及时和质检部沟通用户反馈信息。1.12 各部门按其分工的职责，以工作质量保证产品质量，对其因失造成的质量问题，承担责任，并纳入经济考核，实行质量否决权。2、全面质量管理教育制度2.1 4、加强全公司各类人员培训、教育，经考核合格者方能上岗。2.2 不断反复地对全体员工进行专业知识培训，提高全员的质量意识，牢固树立“质量第一”的思想。2.3 定期进行技术考核，逐步提高员工的知识水平和技术水平。2.4 强化工艺标准教育，以工作质量保证成品质量2.5 对公司分上层、中层和基层进行不同层次质量职责培训，使公司的质量管理工作，从决策、管理、执行、操作得到全面同步提高。2.6 在对工作质量、产品质量的考核中，实行质量否决权2.7 开展群众性专业小组活动，不断鼓励员工钻研技术，提高产品质量，增强企业竞争能力和经济效益。3、产品质量管理标准3.1 产品质量标准管理 产品生产必须由质量标准，除执5、行各级法定产品质量标准外，应由技术部与检验室，按照上级规定内容、格式提出质量标准，经公司领导审核，呈报上级有关部门批准后，作为正式标准数据进行生产，保证产品的质量水平，同时根据生产实际相应再修订或补充质量标准和检验方法，并按规定报有关部门批准执行。3.2 为确保产品质量，提高产品在市场上的竞争能力，还应制定下列标准3.2.1 正式产品的企业内控标准3.2.2 中间体、半成品的质量标准3.2.3 原辅料、包装材料的质量标准 企业内控标准是确保产品质量在有效期内不低于法定标准、用户要求和企业生产技术而制定的高于法定标准的标准，作为成品的出厂标准。3.3 质量标准的某些项目（如外观、色泽等），由于文6、字难以描述，为了便于掌握要由技术部与检验室及有关车间制定标准样品作为这些项目的实物质量标准。3.4 企业内控标准的制定与修订由技术部与检验室等部门沟通负责制定或修订，经经理批准后按规定日期执行。3.5 质量标准的主要内容有：产品名称、规格、感官指标、理化指标、检验项目、标准依据等 包装材料应制定外观、规格、理化检验项目等。制定、修订质量标准按以上程序进行并有制定人、审查人、批准人等签名盖章。 3.6 不论是法定标准，还是企业内控标准，各部门、各相关人员必须严格遵照执行，不得弄虚作假，任意变动。质检部门应承担起保证、预防、报告的职能，负责起监督、检查、严格把关的责任。4、质检巡回检查管理制度 47、.1 严格检验有关原辅材料，结果及时通知给库管和生产部 4.2 对各道工序严格进行检验把关，认真及时检测中间生产过程中产品质量，经检验合格后方可进入下道工序，出现异常情况，果断准确处理解决，若判断不准，及时请示领导。5、质量事故管理标准 质量事故分一般事故和重大事故两类 5.1一般事故范围 产品在有效期内由于质量问题，累计退货、换货达批量的50%以上或虽不足50%，但造成退货、换货损失在五千元一下，一千元以上。 5.2 重大事故范围 5.2.1 生产过程中因发生质量问题，造成成品整批报废 5.2.2 产品在保质期内，由于质量问题造成整批退货 5.2.3 已出厂的产品，发现严重异物混入或其他质量8、问题 5.2.4 由于发生质量问题，造成经济损失五千元以上 5.3 事故处理 5.3.1 发生重大质量事故后，车间主任、质检员应于事故发生当日报告部门经理，部门经理立即汇报总经理。 5.3.2 由技术负责人及时组织生产车间召开事故主因分析会，分析事故原因，由质检部人员填写详细书面事故报告，呈报总经理 5.3.3 发生一般事故，在一周内由技术负责人员组织车间人员召开会议，分析事故发生的原因，由质检部人员填写书面事故报告，呈报总经理 5.4 凡发生质量事故，不按规定上报或有意隐瞒事故者追究其责任6、生产过程质量管理规程 6.1 对生产各工序的质量控制 6.1.1 生产过程中应按产品质量关键控制点进9、行中间监督检查，及时预防、发现、消除影响产品质量的事故隐患。 6.1.2 生产使用的测试及计量等仪器仪表，生产前必须按规定操作规程进行调整6.2 对质量保证体系的要求6.2.1 各专职、兼职质量监督检查人员按照工艺要求和质量标准半成品、成品质量和工艺卫生情况，做好质量检查记录。 6.2.2 各级质量监督管理人员有权制止不合格的原辅料投入生产，不合格的半成品流入下一工序，不合格品出厂6.3 检验工作标准6.3.1 检验人员必须严格按照操作规程。检验工作完毕后，须按规定的质量标准对项目、指标、计算公式、误差范围、检验结论等认真核对并签章。6.3.2 经过核对和签章的检验结果方能由检验员出报告，并对10、原始记录、报告是否一致，有无漏项、结论是否正确再次核对。7、产品质量责任管理规程 7.1 质量责任 7.1.1 生产经理 7.1.1.1 认真贯彻执行国家的质量政策、法令和上级的有关指示，以身作则，坚持“质量第一”的方针。 7.1.1.2 负责领导制定实施公司的质量政策、方针、目标，积极推行全面质量管理工作。 7.1.1.3 对因工作纪律、工艺纪律涣散造成产品质量下降负责。 车间主任 7.1.2.1 加强调度，组织均衡生产，对因组织均衡生产不利造成的质量问题负责 7.1.2.2 加强工序管理，搞好生产过程中工人的工作纪律，对因管理不善出现不合格品负责。 7.1.2.3 生产过程中因生产设备原因11、造成批量不合格品，应及时停止生产，分析原因，若问题不能得到及时 处理，须报告总经理，因未能及时上报处理造成产品质量问题负责。 7.1.2.4 加强工艺纪律的监督检查、考核，对未按工艺流程程操作造成质量下降负责。7.1.2.5 在奖惩责任制中充分明确体现出对产品质量的考核和质量否决权的执行，各种奖惩要有利于产品质量的提高，对考核不能体现“质量第一”和落实到人负责。7.1.3 质量管理部经理 下达年度质量计划并负责考核实施，负责组织、协调、监督质量管理体系的运行。7.1.3.2 加强质量检验把关工作，对因不认真执行国家的质量政策、法规造成的质量问题负责，对因漏检造成不合格品入库和造成重大质量问题负12、责。7.1.3.3 负责监督检查、考核各车间工艺流程的贯彻执行，对因违反工艺流程造成产品质量不合格负责。7.1.3.4 建立质量档案，及时参加监督处理生产现场质量问题7.1.4 化验员 严格按照有关检验标准进行操作，对发出的检验报告结果的正确性负责。7.1.4.2 检验过程中如出现异常问题，必须及时向上级汇报并通知生产车间，防止事故的发生和蔓延。7.1.4.3 对生产过程中出现的质量问题，有权提出改进意见和建议。7.1.4.4 认真填写检验原始记录，并做好整理存档，对其准确性及保管工作负责。生产过程中各工序质量标准1、压榨油槽清理:一个星期清理一次2、精炼毛油罐清理: 保证毛油罐罐底无油杂存留13、，必须保证毛油罐每天清底12次（或罐底安装搅拌，保证罐底无油杂存留）。离心机离心：离心机工作过程中必须工作人员在岗，如机器出现故障，无工作人员在岗，导致毛油外溢，追究其工作人员的相关责任。冷冻罐：在其毛油进入过滤机之前，保证其冷冻罐的温度在5以下，冷冻罐的罐底保证其无油杂长时间存留。过滤机：过滤速度不能太快，保证过滤以后的油脂澄清透明。为保证油脂质量，过滤机滤纸15天更换一次，滤布一个月15天清理一次，一个月更换一次。灌装：严格按照操作流程操作，灌装过程中无油脂外溢。缩帽：胶帽无开裂，无变色、无凸盖现象。灯检：保证油脂无异物、无杂质，喷码生产批号清晰、数字无重叠、模糊。贴标：标签上下高度严格按14、照外观要求操作，正反标签左右间距吴超不超过1mm，标签外观要求无起皱，无重叠。装箱：不得将没有贴标的裸瓶装箱，不得将标签外观起皱、重叠的成品装箱。口服液装盒：必须按要求进行包装，不得将无标签的裸瓶、标签有油污的成品装入盒中，若包装过程中发现包装材料有问题及时向车间主任反应，解决处理。亚麻籽灌装封口：按工作流程严格进行灌装，灌装过程中必须保证亚麻籽桶外无亚麻籽及杂物残留，亚麻籽桶盖上无杂质、头发等；亚麻籽桶盖封口无烫焦、无完全封合的现象；标签、喷码按规程操作。工作人员个人卫生要求：进生产车间之前必须换工作服，不得穿工作服上卫生间，上完卫生间必须洗手才能进入车间。生产环境要求：工作人员进出各个车间必须随手关门，不得随意进出，工作需求需要敞开的时候，工作完成以后，其负责人负责关闭，以保证各个生产车间的隔离，避免交叉污染。以上标准所有生产工作人员都遵守执行，若发现违反本标准规定，造成产品质量问题，质量管理部人员按情况进行罚款。处罚依据：ISO9001及质量目标：产品合格率98%