1、电梯工程公司维保过程控制程序及安全操作规程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录序号文件名称文件编号备注1管理评审程序-012文件控制程序-033记录控制程序-03-024档案管理制度-03-035合同评审程序-046设计审查程序-057材料、零部件控制程序-068仓库管理制度-06-029安全管理制度-0710安全事故报告处理制度-07-0211安装、调试过程控制程序-07-0312维保过程控制程序-07-0413安装、维保质量检查与考核制度-07-0514作业（工艺）纪律检查考核办法-07-0615焊接过程控制程2、序-0816检验与试验控制程序-0917设备控制程序-1018检验与试验装置控制程序-10-0219安全操作规程-10-0320不合格品（项）控制程序-1121质量改进控制程序-1222内部审核程序-12-0223人员培训、考核、及其管理程序-13管理评审程序文件编号：-01 修订状态：00 页码：第1 页 共3 页1目的对质量保证体系进行评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围 适用于对质量保证体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。3职责3.1 总经理负责主持管理评审活动，批准评审报告。3.2 质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。3.3 检3、验责任人负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4 各相关部门及责任人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的改进措施的实施工作。4工作程序4.1 管理评审计划一般情况下，管理评审每年进行一次，检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并按照文件控制程序的规定发放。 年度管理评审计划的内容应包括：a评审目的；b评审时间安排；c评审内容；d评审的准备工作要求。 管理评审的内容一般包括：a质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；b体系4、文件定期评审的结果；c审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；d用户反馈（包括用户满意程度和投诉情况）； e质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期目标的程度情况； f产品的质量状况和质量趋势；管理评审程序文件编号：-01 修订状态：00 页码：第2 页 共3 页g改进、预防和纠正措施的有效性；h前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；i可能影响质量保证体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j对有关产品、过程和体系改进提出的建议。 在下列情况下，可由总经理提出，质量保证工程师负责制定临时管理评审计划，经总经理批准后实施。 a当公司的组织结构、产品结构、5、工艺技术、资源状况发生重大改变时； b当公司发生重大质量或安全事故或用户连续投诉时； c当法律法规、标准发生重大改变时； d第三方审核前； e总经理认为有必要的其他情况。临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般只对某一具体事项。4.2 管理评审的准备检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，质量保证工程师审核，经总经理批准后，并按照文件控制程序下发到各部门责任人，由各部门责任人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 检验责任人在审核前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，质量保证工程师审核后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评6、审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。由质量保证工程师组织各责任人对质量目标的完成情况进行统计、考核和评价，填写质量目标完成情况统计考核表作为管理评审的输入之一。4.3 管理评审的实施4.3.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。参加评审会议的人员对管理评审通知单中的评审内容进行逐项评审，其中质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。管理评审程序文件编号：-01 修订状态：00 页码：第3 页 共3 页由总经理针对所评审的内容在以下方面做出结论或制定措施：a.对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；b.质量保证体系及其过程有效性的改进；c与顾客要7、求有关的工作改进； d资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进引起的资源需求。4.4管理评审报告检验责任人对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，交质量保证工程师审核，提交总经理批准后，按文件控制程序发至相应部门。评审报告的内容包括：a评审目的；b评审日期及参加评审人员；c评审的内容及结论d采取的改进措施。4.5改进措施的实施和验证针对管理评审所形成的改进措施，由相关部门提交具体的改进措施计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行，检验责任人负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证，按质量改进控制程序执行。4.6 管理评审有关记录按记录控制8、程序执行。5相关文件5.1 -03文件控制程序5.2 -12质量改进控制程序5.3 -03-02记录控制程序6记录6.1 QSD-01管理评审计划6.2 QSD-01-02管理评审通知单6.3 QSD-01-03管理评审报告6.4 QSD-01-04质量目标完成情况统计考核表 文件控制程序文件编号：-03修订状态：00 页码：第1 页 共4 页1目的对公司质量保证体系有关文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量保证体系有关的文件控制（包括外来文件）。3职责3.1 总经理负责批准发布手册。3.2 质量保证工程师负责审核手册，批准程序文件（管理制度）。3.3技术负责人批准技9、术性文件。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.5 综合部负责组织对文件的定期评审。3.6 外来文件的控制：综合部负责收集国家法律法规、供方提供的型式试验报告、质量证明文件、资格证明文件等。质检部负责收集有关安全技术规范、监督检验报告工程技术部负责收集国家、行业技术标准和供方图纸。4工作程序4.1文件的分类与编号质量保证体系文件包括：a) 质量保证手册；b) 程序文件（管理制度）c) 技术文件（工艺文件、作业文件）、外来文件等。d) 各种记录各类文件的编号规定如下：A)质量保证手册QSAOO质量保证手册代号 修改状态文件控制程序文件编号：-03修订状态：00 页码：第2 页 共4 页10、B)程序文件（管理制度）00程序文件（管理制度）代号 手册章节号文件序号/修改状态c）技术文件QSC 00技术文件代号 手册章节号文件序号/修改状态e）外来文件章节号规定外来文件直接采用原章节号。4.2文件的编写、会签、审批总经理批准并发布质量方针、质量目标。质量保证手册由质检部组织编写，各质量控制责任人会签、质量保证工程师审核，总经理批准。程序文件（管理制度）由综合部组织编制，相关质量控制责任人审核、会签，质量保证工程师批准。技术性文件由工程技术部组织编制，相关质量控制责任人审核、会签，技术负责人批准。4.3文件标识 经过批准的有效文件应加盖“受控”印章，文件修改时应标明修改时间和修改人，作11、废文件应加盖“作废”印章，需作为历史资料保存的作废文件应加盖“作废”和“仅供参考”印章。经过审核的有效外来文件应加盖“受控”印章，过期的外来文件应加盖“作废”印章。4.4 文件的发放由综合部填写文件发放清单交质量保证工程师批准后，由综合部依清单印制相应份数，加盖相关印章统一发放。注明分发号、领用者应在文件发放/回收记录表上签收，原件由综合部存档保存。4.5 文件的修改文件的修改由修改申请者填写文件修改申请单经原审批部门批准后进行修改。在特殊情况下，文件修改需经其它部门审批时，该部门应掌握原审批文件控制程序文件编号：-03 修订状态：00 页码：第3 页 共4 页依据的背景资料，必要时应由上一级12、领导复审。4.5.1文件修改权限.1质量保证手册的修改由质检部组织实施。.2程序文件（管理制度）的修改由综合部组织实施。.3技术文件的修改由工程技术部组织实施。.4图样修改执行设计审查程序。4.5.2文件的修改，采取换页或手写的形式进行。4.5.3 文件修改的要求.1 按文件原发放范围修改齐全；.2修改可采用手工改，修改部分须划掉，并注明修改标识，如：、，手写修改部分字迹须清晰，还应标明每页的修改处数如：、.3修改人需签字（署名），写明修改时间；.4必要时需注明修改性质（临时、永久修改）；.5需要换页时应将本页修改状态00改为01，依此类推，.6需要换板应将本页修改状态00改为00，依此类推，13、4.5 文件的申领因文件丢失、严重破损或其它情况（提供给顾客、供方、认证方等），急需领用时，综合部应做好相应发放签收记录，并注明是否“受控”，按本程序的管理要求予以控制。4.6文件的保存、回收与销毁文件的保存质量体系文件由综合部填写文件清单，所有文件的原稿由综合部统一保管，各部门负责保管相关的文件，文件应保持清晰，不得随意涂改、不得污损，文件应有标识，方便存取和提供借阅。凡提供借阅和复印，需填写文件借阅、复制记录单，方可借阅或复制。 文件回收由综合部按照文件发放清单收回所有文件，并在文件发放/回收记录表上签字。文件控制程序文件编号：-03 修订状态：00 页码：第4 页 共4 页文件的销毁作废14、文件原稿盖“作废文件”和“仅供参考”印章，贮存在档案室，不做销毁，其余作废文件由综合部填写文件销毁清单，收集后统一销毁。4.7文件的评审必要时由质量保证工程师组织对现有管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。4.8 外来文件的控制外来文件按照本文件第3条职责范围进行收集。由综合部汇总，并填写外来文件清单，原件由综合部存档保存。外来文件按照4.3进行标识和按4.4进行分发。外来文件中安全技术规范、标准必须为正式有效版本5相关文件5.1 -05设计审查程序6记录6.1 QSD-03文件发放清单 6.2 QSD-03-02文件发放、回收记录表6.3 Q15、SD-03-03文件修改申请单6.4 QSD-03-04文件清单6.5 QSD-03-05外来文件清单6.6 QSD-03-06文件借阅、复制记录6.7 QSD-03-07文件销毁清单记录控制程序文件编号：-03-02 修订状态：00 页码：第 1页 共 2 页1目的对记录进行控制，为保证产品质量符合规定要求、质量保证体系有效运行、产品、活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。2范围适用于质量保证体系运行记录，包括外来记录（如供方提供的产品检验报告、计量检定报告等）的控制。3职责3.1 综合部负责编写记录目录，保存各类记录的样本。3.2 各部门负责对本部门的记录进行整理、归档，16、必要时提交综合部。3.3 整梯记录由综合部归档。4工作程序4.1 记录编号及填写 记录编号 QSD - 记录代号 程序文件序号 序号 修改状态4.1.2 记录填写记录要用黑色水性笔填写及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名要签全名。4.1.3 记录不可随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名，注上日期。4.2 记录的收集、标识和归档 各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于检索。 记录的归档方式应便于存取与查阅，一般以手册、文件夹、活页夹等方式来保存。 保存记录的手册、文件夹、活页夹或其他文具应标识记录的名称。记录控制程序文件编号17、：-03-02 修订状态：00 页码：第 2页 共 2 页.1质量保证体系运行记录：一般情况下各部门应每月对记录整理一次，装订成册，在文具的封面或侧面注明部门、记录名称及月份，每年进行一次总的归档，在文件夹或其他设备上注明部门、记录名称及年份。.2电梯档案：每个工程安装完工后由质检部按照档案管理制度及时收集、汇总相关记录并整理一套完整的“电梯档案”。.3设备档案按照档案管理制度进行管理。4.3 记录的保存和销毁记录的保存期限 1）体系运行记录应至少保存4年；2）设备（检验与试验设备）档案至少保存到该设备使用寿命；3）电梯档案应保存到该电梯使用寿命。 记录应保存在安全、干燥的地方，注意防火、防潮18、防虫蛀等工作，并便于存取与查阅。 各部门须按照4.3.1规定的期限要求保存记录，过期的记录须经所在部门主管同意后方能销毁。4.4 记录的借阅经记录保存部门负责人同意，相关部门可借阅所需记录；经记录保存部门负责人同意后，记录亦可提供给用户或其代表查阅。4.5 特殊媒体形式的记录的控制记录的形式除通常情况下的纸质形式外，在特定的条件或场合下，亦可能以其他形式呈现，如保存于硬盘、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，须考虑读取、修改权限的设置，其保存须做到防磁、防压、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。5相关文件无6记录6.1 QSD-03-08记录目录档案管理制度19、文件编号：-03-03 修订状态：00页码：第 1页 共 2页1目的本制度规定了电梯安装维修的设备档案及电梯档案的管理办法。2范围适用于设备档案及电梯档案的管理。3职责3.1安装维修设备的档案管理由工程技术部负责。3.2电梯档案的管理由质检部负责。4工作程序4.1设备档案设备档案是汇集和积累设备情况的基本资料，是进行设备管理和维护的重要依据。工程技术部按一机一档的原则逐台建立本公司所有设备档案。设备档案的内容至少包括：1）设备制造厂的检验单或合格证。2）装箱单。3）设备使用说明书。4）设备验收单。5）设备事故报告单。6）设备维修保养记录。7）设备改装及改进技术资料。4.2电梯档案电梯档案内容至20、少包括：1）安装合同评审及安装合同（原件）；2）施工方案（原件）；3）相关图纸（复印件）；4）告知书（原件）；档案管理制度文件编号：-03-03 修订状态：00页码：第 2页 共 2页5） 电梯生产厂家安装委托书； 6）采购产品检验记录（原件）；7）零部件质量证明文件【包括型式试验报告（复印件）、合格证（原件）】；8）随机文件（原件）；9）安装记录（原件）；10）自检报告及自检整改单（原件）；11) 验收整改单（原件）；12）验收报告（原件）；13）准用证（复印件）。电梯安装竣工验收合格后质检部应立即收集上述资料，整理形成电梯档案，并按照记录控制程序相关内容进行保存。5相关文件5.1 -03-21、02记录控制程序6记录6.1 QSD-03-09设备挡案6.2 QSD-03-10电梯档案合同评审程序文件编号：-04 修订状态：00 页码：第1 页 共3 页1目的为了确保电梯安装、维修满足法律、法规、安全技术规范、技术标准的各项要求。2范围适用于对安装、维修合同；分包合同/协议；采购合同/协议的控制。3职责3.1 综合部负责组织安装、维修合同和采购合同/协议评审；3.2工程技术部负责对安装、维修合同中电梯安装能力、交货期、合同中安全技术规范、标准及技术条件进行评审，并组织对安装过程中分包过程的分包合同/协议评审；3.3质检部负责对合同中质量保证能力进行评审；3.4质量保证工程师负责对合同中22、法律、法规进行评审；3.5总经理及其代表负责签订合同。4工作程序4.1安装、维修合同的评审安装、维修合同的评审的形式：安装、维修合同的评审可以采用会议的形式，也可以采用传阅会签的形式。4.1.2综合部负责组织合同评审，参加人员负责填写合同评审表相关栏目，具体内容包括：.1本公司行政许可证许可的范围。.2本公司是否有能力满足国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。.3安装周期及价格。.4本公司是否能满足工程所需的人员及设备、检验检测设备能力等。4.1.2安装、维修合同评审时机安装、维修合同的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：合同评审程序文件编号：-04 修订状态：00 页码23、：第2 页 共3 页A)合同（顾客要求、公司确定的附加要求）得到确定；B)口头定单，在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求予以解决。d)公司有能力满足规定的要求。4.1.3评审中提出的建议，由综合部负责与顾客联系，征求书面意见。4.1.4综合部负责保存合同评审表、合同、相关文件及解决问题的记录。4.1.5合同的签单和实施4.1.5.1合同评审后，总经理或其委托人与顾客签定合同或协议。4.1.5.2合同签定后，由综合部负责将相关的文件发送到相关部门作为采购、检验和出货的依据。4.1.5.3工程安装完毕后，质检部收集有关资料，整理完工电梯档案，建立工程档案，并填好年度安装工程统计表24、。4.1.6合同的变更当合同发生变更，应由综合部与顾客把变更要求协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定，必要时，对修改的内容重新评审。4.2分包方合同/协议、采购合同/协议评审工程技术部负责组织对安装过程中分包过程的分包方合同/协议评审综合部负责组织对采购合同/协议进行评审。其评审内容至少包括：1）分包方/供方是否在“合格的分包方/供方名录“内。2）分包方/供方是否取得行政许可等合法地位。3）分包方/供方是否有能力满足本公司及国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。4）分包项目/采购产品的价格。5）分包项目/采购产品质量要求；合同评审程序文件编号：-04 修订状态25、：00 页码：第3 页 共3 页6）分包项目/采购产品安全要求等。合同的签单和实施按照4.1.5进行控制。合同的变更按照4.1.6进行控制。5相关文件5.1 -03文件控制程序6 记录6.1 QSD-04合同评审表6.2 QSD-04-02年度安装工程统计表设计审查程序文件编号：-05 修订状态：00 页码：第 1页 共 2页1. 目的 对井道图、产品总图、电气原理图及使用说明书等技术文件进行审查，确保其能满足用户的需求和期望及有关法律、法规要求。2范围 适用于对电梯安装提供施工图的控制。3职责设计工艺负责人负责审查生产厂家提供的井道图、产品总图、电气原理图及使用说明书等技术文件，并负责与生产26、厂家进行沟通。4工件程序4.1井道图审查按照合同要求，依据电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸对轿厢、底坑、井道、机房型式与尺寸进行审查。4.2产品总图、电气原理图审查按照电梯制造与安装安全规范、自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范及合同对电梯总图、电气原理图进行审查。4.3使用说明书等技术文件审查按照电梯技术条件、电梯试验方法、电梯安装验收规范、电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯等标准及技术规范对使用说明书等技术文件进行审查。4.4技术文件审查后对合格的设计技术文件设计工艺负责人在其文件上进行签字确认，对设计审查中发现问题按照4.5进行控制。4.5问题处理 在审查过程中发27、现问题，设计工艺负责人填写技术问题联系单，经技术负责人批准后与生产厂家进行沟通和处理。5 相关文件5.1电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸5.2电梯制造与安装安全规范5.3自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范设计审查程序文件编号：-05 修订状态：00 页码：第 2页 共 2页5.4电梯技术条件5.5电梯试验方法5.6电梯工程施工质量验收规范5.7电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯5.8合同6 记录6.1 QSD-05技术问题联系单材料、零部件控制程序文件编号：-06 修订状态：00 页码：第 1页 共 5页1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、材料、零部件符28、合规定要求。2范围适用于对电梯安装、维修所需的整机、零部件、原材料采购；外协加工及供方提供服务的控制：对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1材料责任人A)负责按公司的要求组织对供方进行评审，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；B)负责制定采购计划，执行采购作业。3.2设计工艺责人提供必要的采购资料，技术要求，参与对供方的评价和选择。3.3检验责任人负责所购整梯设备、配套部件和标准件、原材料的质量检验，并参与对供方的评价和选择。3.4质量保证工程师批准供方评审记录表。3.5总经理批准采购计划、采购合同。4工作程序4.1供方的选择综合部按照公司的经营要求，对公司所需产29、品进行市场调查，选择有资质、有能力为公司供应合格产品的供方，收集供方相关资料，为供方评价提供信息。4.2对供方的评价对整机的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）制造许可证； 5）型式试验报告； 材料、零部件控制程序文件编号：-06 修订状态：00 页码：第 2页 共 5页6）技术能力；7）设备能力； 8）检测能力等。对安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机）的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）型式试验报告； 5）技术能力； 6）设备能力； 7）检测能力等。8）机电产品三C证30、明对其他的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码；材料责任人根据市场调查收集的供方相关资料，填写供方评定记录表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，建立并保存合格供方的记录。4.2.5对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。A)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；B)检验责任人对样品进行验证，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给材料责任人；c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d)样品验证合格后，材料责任人通知供方小批量供货；经检验责任人进行验证材料、零部件控制31、程序文件编号：-06 修订状态：00 页码：第 3页 共 5页合格后，交工程技术部试用，并由检验责任人出具相应试用后的验证报告填写供方评审记录表中相关栏目，反馈给材料责任人；e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经质量保证工程师批准，可列入合格供方名录。供方产品如出现严重质量问题，材料责任人应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。材料责任人每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、维保服务程序等）占20%。评定总分低于60（或32、质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量保证工程师批准，但应加强对其物资的进货验证，并执行条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.3采购采购计划材料责任人根据施工方案及库存情况编制采购计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报质量保证工程师审核，总经理批准，交材料责任人实施。采购的实施A) 材料责任人根据批准的采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；B)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、33、违约责任及交货期限等；c) 材料责任人根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方d)采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，确认后实施采购。4.4采购信息采购文件.1应包括拟采购产品的信息材料、零部件控制程序文件编号：-06 修订状态：00 页码：第 4页 共 5页A)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；B)对产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。.2适当时还包括：A)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；B)适用的质量保证体系要求本公34、司的采购文件包括采购计划、临时采购要求单、采购合同及附件等，由材料责任人保管；采购文件发放前，由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5材料、零部件检验对材料、零部件检验可以有如下几种验证方式A)由检验员进行检验；B)由用户在本公司现场进行检验；c)由本公司在供方现场进行检验；d)若用户有要求时，可引导用户在供方现场进行检验。4.5.2整机开箱检验：质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、型式试验报告、制造监督检验报告进行核查、检验责任人进行确认合格后填写材料、零部件进货检验单并在质量证明、相关报告上签名。4.5.3安全保护装置检验： 质检员按照“采购合同”对其型号、规格、35、数量、合格证、质量证明、型式试验报告进行核查，必要时进行试验，检验责任人进行确认合格后填写材料、零部件进货检验单并在质量证明、型式试验报告上签名。主要材料检验 质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查， 必要时进行材料复验，检验责任人进行确认合格后填写材料、零部件材料、零部件控制程序文件编号：-06 修订状态：00 页码：第 5页 共 5页进货检验单并在材质证明上签名。4.5.5用户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后用户拒收的可能。4.6经检验合格的材料、零部件方可投入使用或入库。材料、零部件的存放按照仓库管理制度进行管理。4.7标识整机及安全部36、件应有制造厂家的铭牌。电气产品应有制造厂家的铭牌和3C标识。控制柜内应有导线编号标识。5相关文件5.1 -06-02仓库管理制度6记录6.1 QSD-06供方评定记录表 6.2 QSD-06-02合格供方名录6.3 QSD-06-03供方业绩评定表 6.4 QSD-06-04采购计划 6.5 QSD-06-05临时采购要求单 6.6采购合同6.7 QSD-06-07供方档案6.8 QSD-06-08材料、零部件进货检验单6.9 QSD-07-03施工方案仓库管理制度文件编号：-06-02 修订状态：00 页码：第 1页 共 2页1 目的 为确保进出公司的物资（产品、零部件、原材料等）符合有关技37、术标准和质量要求，特制定本制度。2 范围适用于公司仓库及施工现场仓库的管理3 职责仓库管理员在综合部经理的领导下负责日常仓库管理工作，作好物资的存放、建帐、进出库记录。4 具体内容4.1入库物品入库物品一般均应有产品质量证明、使用说明书及购物发票，一般物资应由仓库保管员查看表面质量及验收数量，核对无误后开出入库单，方可办理入库手续。重要物资由检验人员进行检验，合格后通知仓库保管员，开出入库单，方可办理入库手续。同一种物品数量较多时，可以由检验人员决定，能否采取按比例抽检的方法进行检验，但不排除对抽检时未检验物品的质量责任。对检验合格的物品按规定作好标识，按区域存放。对检验不合格的物品，应存放在38、指定区域，任何人不得强迫仓库保管员入库，并应由经办人采取退、换货措施。4.2 货物的存储仓库保管员对于入库物品必须按照包装上的搬运有效要求进行搬运，并建立物品存放卡片，分区存放。对于贵重物品，必须进入贵重物品专用箱柜，并按包装上的要求进行存放。对于电气元器件，必须与其它物品分类存放，并做到各种型号分类清楚。对于不能上柜架的笨重物品也必须堆放有序，常用物品与非常用物品必须分开存放。仓库管理制度文件编号：-06-02 修订状态：00 页码：第 2页 共 2页对于返库物品必须重新清理分类、分区域，再重新存放。要做好各种物品的防潮防腐、防火工作，各种物品区，放置专用灭火器材。4.3 物品出库仓库保管员39、应对物品的原包装、质量证明、数量负责。货物领用单领用物品：各部门领用物品必须有部门负责人签字，领用单应由领用人将物资名称、规格、品种、数量、用途等填写清楚，注明领用日期及领用人。领用人应在领用物品时对产品的包装、质量、质量证明、数量等书面予以确认，如有异议应立即声明，由有关部门或人员进行裁定，离库物品由领用人负责。出库物品在安装或使用中发现有质量问题应向采购部门报告，由采购部门负责解决。仓库保管员凭物资领用单销帐。4.4 盘存仓库保管应做到帐物相符，并使物资保持完好状态。仓库保管应每月进行一次盘存，对盘存中出现的差错应登记造册，如实上报并按处理意见，在台帐上有所标识。4.5 现场物资管理现场物40、资管理应有专人负责管理。现场物资存放场地按合同所定条款执行，确保存储物资不受损、不丢失。现场物资的入库、存储、出库、盘存等可参照本文的4.1、4.2、4.3、4.4中的相关要求执行。5 相关文件无安全管理制度文件编号：-07 修订状态：00 页码：第 1页 共 2页1目的为确保安装维修人员拥有安全的工作环境和防止国家、客户、公司的财产造成损失。2范围适用于安装维修施工现场的安全管理工作。3 职责安全责任人负责电梯安装维修施工现场的安全管理。4具体内容4.1安全责任人负责安全操作规程、安全事故报告处理制度的制定、实施、监督和考核。4.2安全设备安全责任人负责编制施工现场的安全设备需求计划，经总经41、理批准后由综合部采购。工程技术部负责施工现场安全设备的安装、保管、检修，并负责施工现场安全设备使用的指导培训。4.3安全培训4.3.1 综合部将安全培训列入人员培训计划。 4.3.2 安全责任人按照培训计划对现场施工员工进行安装工程安全宣传和培训，并做好培训记录，如遇安全事故则可随时安排安全教育。4.3.3 在每台电梯安装前安全责任人对安装维修队进行安全交底。4.4安全检查定期检查.1在安装维修队进入安装维修现场后安全责任人对各施工现场安全标识、门洞封闭等情况进行一次检查。.2在脚手架搭设完毕后进行一次确认。.3在导轨、设备起吊前对准备工作进行一次检查。安全管理制度文件编号：-07 修订状态：42、00 页码：第 2页 共 2页不定期检查.1在安装维修过程中对高空作业、垂直作业人员安全带、安全帽配戴情况进行检查。.2在安装维修过程中对安全操作规程执行情况进行检查。每次检查时安全责任人填写安全检查记录，对发现安全问题应立即进行纠正和教育，坚决禁止违章指挥和违章作业，对问题较为严重的应进行考核。5相关文件5.1 -10-03安全操作规程5.2 -07-02安全事故报告处理制度6记录6.1 QSD-13人员培训计划6.2 QSD-13-02培训记录6.3 QSD-07安全检查记录安全事故报告处理制度文件编号：-07-02 修订状态：00 页码：第 1页 共 2页4 目的 为了正确及时处理公司员43、工发生的工伤事故，进而采取有效措施杜绝工伤事故的发生，保证安全工作，安全施工。2 范围适用于电梯安装施工过程中的安全事故的报告与处理。3 职责3.1公司总经理为本公司的安全生产第一责任人；3.2安全责任人负责做好安全事故的报告工作。4 具体内容 4.1事故的报告施工人员发生工伤事故后负伤人员或者最先发现人应立即报告安全责任人，安全责任人立即填写安全事故报告，向总经理报告事故概况：（包括事故发生的时间、地点、伤者姓名年龄，工种、职称、及伤害程度，事故经过和发生原因）重大事故应立即向企业主管部门、当地劳动部门、公安部门上报。4.2处置 4.2.1 事故发生后应保护好事故现场，任何人不许破坏现场，但44、对伤者应立即送往医院进行医疗或者抢救。4.2.2 组成事故调查组对事故进行调查分析，作到“三不放过”即：A)事故原因分析不清不放过。B)事故责任者和群众未受到教育不放过。c)未采取防范措施不放过。4.3未遂事故的报告与处理对已发生事故而未造成人员伤亡或较大经济损失的事故称为未遂事故。对于此类事故虽未造成人员伤亡和经济损失但情节严重，对于此类事故报告与处理视同工伤事故。4.4奖励与处罚 安全事故报告处理制度文件编号：-07-02 修订状态：00 页码：第 2页 共 2页对安全事故的教育、监查、防范以及安全隐患整改做出重大贡献的员工，公司将酌情予以表扬或物质奖励；对于领导违章指挥和员工违章作业以及45、由此而酿成工伤事故发生的，公司将给予批评、警告、记过、除名直至追究刑事责任。5相关文件无6记录6.1 QSD-07-02安全事故报告安装、调试过程控制程序文件编号：-07-03 修订状态：00 页码：第 1页 共 5 页1 目的对电梯安装、调试过程进行策划和控制，使影响电梯安装过程质量的各种因素得到有效控制，确保安装、调试过程的各项活动按规定的程序处于受控状态，使安装、调试质量达到国家标准有关规定的要求，为用户提供合格产品。2 范围 适用于公司所有电梯的安装、调试过程控制。3 职责3.1工程技术部a) 负责整梯安装、调试过程控制并编制施工方案；b) 负责确定安装、调试过程关键工序和安全技术交底46、记录；c) 负责配合开箱检查和工作现场的零（部）件的保护；d) 负责电梯安装 、调试过程中零（部）件搬运工作和各种标识的保护；e) 负责土建勘测和办理告知书；f) 负责电梯安装、调试过程自检和互检以及不合格项整改工作；g) 负责整梯安装前向当地特检机构进行检验申报及监检过程中的配合；h) 负责向用户进行交付；i) 负责编制技术交底，并监督检查；j) 负责电梯安装、调试过程中安全监督检查。3.2质检部a) 负责电梯零（部）件的开箱检验；b) 负责电梯安装、调试过程中关键工序及整梯自检；c) 负责验证、检查电梯安装、调试过程中的纠正、预防措施的实施。4 工作程序4.1 安装、调试过程策划，编制施工47、方案确定关键工序.1确定关键工序原则：A) 涉及电梯安全运行的工序；B) 涉及电梯平稳运行的工序。安装、调试过程控制程序文件编号：-07-03 修订状态：00 页码：第 2页 共 5 页.2安装维修队确定关键工序（参见质量保证手册）。人员控制.1安装、调试人员必须是具有相应资质的人员承担，并做到持证上岗，安装维修队对安装、调试人员进行控制，填写安装、调试人员一览表。.2现场安装、调试人员应与告知书上的人员一致。.3对临时人员应进行适当培训和控制。 安全控制.1安全责任人应对安装维修队所有人员进行安全培训，执行人员培训、考核、及其管理程序.2安全责任人应对安装维修队合理配备安全劳动保护用品及安全48、标识，且符合国家有关规定，并填写安全劳保用品发放登记表和安全标识领用登记表.3 在安装过程中安全责任人按安全管理制度对安装维修队的安全工作进行监督检查，并填写安全检查记录 安全技术交底控制.1设计工艺责任人、安全责任人分别将有关文件转交给安装维修队，并对其进行安全、技术交底，填写安全技术交底记录.2设计工艺责任人、安全责任人按人员培训、考核、及其管理程序对安装维修队进行安全、技术培训。计划控制安装调试责任人按照安装合同编制施工方案，经设计工艺责任人审核、技术负责人批准后组织实施。为安装维修队配备安装、调试设备（工具）、安全工作环境及检测设备，并按设备控制程序和检验与试验装置控制程序办理相关手续49、。 技术文件设计工艺责任人编制电梯安装作业指导书、自动扶梯自动人行道安装作业指导书、杂物电梯安装作业指导书并按文件控制程序进行控制。安装、调试过程控制程序文件编号：-07-03 修订状态：00 页码：第 3页 共 5 页4.2 安装前准备安装维修队对用户提供的底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置按土建图、电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸进行勘测，并填写隐蔽工程、底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置验收单。不合格时应与用户进行沟通。项目负责人按施工方案与综合部联系送货到现场。 综合部将电梯零（部）件送到现场后，质检部、安装维修队按“装箱清单”进行开箱检验，执行材料、零部件控制程序办理交50、接手续。 安装维修队将已接收产品按仓库管理制度进行控制。项目负责人持随机相关文件、公司相关证书到当地技术监督局办理告知书。告知书批准后项目负责人及时（开工前）到特检所进行申报，邀请监检 人员对安装过程进行监督检验。申报资料包括：安装合同；生产厂家安装委 托书、生产厂家营业执照、特种设备制造许可证；样梯产品合格证、型 式试验报告、土建布置图；安装告知书（含人员操作证和施工方案）、公司 营业执照、特种设备安装许可证（受理决定书、受理监察机构意见书）等。4.3 安装过程控制特殊过程控制.1焊接过程按照焊接过程控制程序进行控制.2隐蔽工程确认检验员、项目负责人按照电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与51、尺寸及土建图对隐蔽工程（预埋件、预埋螺栓、起重吊钩等），对其进行勘测、确认后填写隐蔽工程、底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置验收单不合格时应与用户进行沟通。在安装过程中应严格按照电梯安装过程流程图和电梯安装作业指导书、自动扶梯自动人行道安装作业指导书杂物电梯安装作业指导书进行操作。每安装完一道工序，严格执行自检和互检，并将工序过程和检验结果记录于安装记录之中（电梯生产厂家要求时可借用厂家安装记录）。安装、调试过程控制程序文件编号：-07-03 修订状态：00 页码：第 4页 共5 页 关键工序安装完毕，应邀请质检员进行检查。质检员立即赴现场按检验与试验控制程序进行检查和记录，发现不合格，应按52、不合格品（项）控制程序进行处理，并按质量改进控制程序进行改进。设计工艺责任人在安装过程中进行技术指导。安装调试责任人应对安装维修队的施工进度进行跟踪检查，发现未按期完成应要求安装维修队查明原因，并按质量改进控制程序进行改进。 整梯安装完毕，自检、互检合格后按4.3.3 执行。整梯专检合格或整改合格后，调试员进行整梯调试。4.4 电梯调试过程控制 调试员在调试前应获取电梯自检报告及相关文件和记录，并对安装过程关键工序和试车条件进行确认。 调试员在确认可试车后，按照电梯安装作业指导书、自动扶梯自动人行道安装作业指导书、杂物电梯安装作业指导书有关内容对电梯进行慢车、快车调试，并将调试结果记录于电梯自53、检报告内（电梯生产厂家要求时可借用厂家自检报告）。 快车调试完毕后，安装维修队编制平层标识表，经安装维修队负责人批准，调试员用油漆按平层标识表在曳引绳上作出平层标识，标识颜色和位置应符合有关规定，标识醒目，并将平层标识表挂在机房内醒目处。 质检员在快车调试完毕后，对整梯进行平衡试验，并将试验结果填写电梯自检报告。 平衡试验后，调试员对调试情况进行复查，确认无误后，应按有关国家标准要求监视电梯运行，并填写电梯自检报告相关内容。 整梯试运行自检时应邀请当地特检所（院）进行监督检验。在验收中发现的不合格按4.3.4相关内容执行。特检所（院）进行监督检验时，检验责任人带领相关人员到现场积极配合监督检验54、，做好相关记录，对提出的问题及时进行整改，确保电梯安装质量。4.5 整梯验收、整改合格后，安装维修队与用户进行交付和交接。安装、调试过程控制程序文件编号：-07-03 修订状态：00 页码：第 5页 共 5 页4.6 安装过程所有记录应及时向综合部进行移交，综合部按记录控制程序管理和控制，并建立电梯档案。5 相关文件5.1 QSC-07电梯安装作业指导书5.2 QSC-07-03自动扶梯自动人行道安装作业指导书5.3 QSC-07-02杂物电梯安装作业指导书5.4 QSC-09电梯安装检验规范5.5 -13人员培训、考核、及其管理程序5.6 -03文件控制程序5.7 -09检验与试验控制程序555、.8 -06-02仓库管理办法5.9 -11不合格品（项）控制程序5.10 -12质量改进控制程序5.11 -03-02记录控制程序5.12 -07安全管理制度5.13 -10设备控制程序5.14 -10-02检验与试验装置控制程序6 记录6.1 QSD-07-03施工方案6.2 QSD-07-04安装、调试人员一览表6.3 告知书6.4 QSD-07-05安全劳保用品发放登记表6.5 QSD-07-06安全标识领用登记表6.6 QSD-07-07安全技术交底记录6.7 QSD-07-08隐蔽工程、底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置验收单6.8 QSD-07-09安装记录6.9 QSD-0956、电梯自检报告6.10 QSD-11整改通知单维保过程控制程序文件编号：-07-04 修订状态：00 页码：第 1页 共 2 页1目的确保维保服务程序过程的有效控制并使用户满意。2范围适用于本公司所有维保服务控制。3职责3.1检验员负责维保服务质量检查。3.2安装维修队负责电梯维保过程控制。3.3安全负责人负责电梯维保过程安全检查。3.4设计工艺负责人负责电梯维保过程技术指导。4工作程序4.1 工程技术部根据“维保合同”或“销售合同”（有维保承诺的）编制年度电梯维保计划。经质量保证工程师批准后实施。4.2维保队根据批准的年度电梯维保计划编制月电梯巡检计划。4.3维保人员按照月电梯巡检计划对电梯进57、行巡检，巡检完毕，填写巡检、抢修回执单，经用户负责人签字确认后，上交维保队归档。4.4维保人员按照电梯维保作业指导书、自动扶梯、自动人行道维修作业指导书、杂物电梯维保作业指导书按期对电梯进行维修，维修完毕，填写电梯维修记录经用户负责人签字确认后上交，维保队归档。4.5 应急服务4.5.1各维保队接到应急服务通知单后应立即组织维保人员赴现场进行应急服务。4.5.2应急服务完毕，维保人员应填写巡检、抢修回执单，经用户负责人签字确认后，上交维保队归档。4.6 维保服务的跟踪检查4.6.1检验员按照月电梯巡检计划和电梯维保作业指导书、自动扶梯、自动人行道维修作业指导书、杂物电梯维保作业指导书对计划实施58、情况采取不定期抽查，至少每个用户每年要抽查一次，并填写维保服务调查表，维保过程控制程序文件编号：-07-04 修订状态：00 页码：第2页 共 2 页发现问题按质量改进控制程序执行。对维保质量按安装、维保质量检查与考核办法执行。4.7维保服务过程安全检查 安全责任人按照安全管理制度进行安全检查。4.8监督检验控制电梯使用单位应当在安全检验合格标志规定的检验有效期届满前1个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。 电梯申报定期检验前，检验员进行自检并出具年度自检报告；.电梯自检合格后，携带日常维护保养合同向检验机构申报定期检验，并约定检验时间。4.9顾客满意度测量综合部每年向顾客发出顾客满意59、度调查表，将回收的顾客满意度调查表进行统计分析，确定年度顾客满意度。5相关文件5.1 -12质量改进控制程序5.2 -07-05安装、维保质量检查与考核办法5.3 -07安全管理制度5.4 QSC-07-04电梯维保作业指导书5.5 QSC-07-06自动扶梯、自动人行道维修作业指导书5.6 QSC-07-05杂物电梯维保作业指导书6记录6.1 QSD-07-12年度电梯维保计划6.2 QSD-07-13月电梯巡检计划6.3 QSD-07-14巡检、抢修回执单6.4 QSD-07-15电梯维保记录6.5 QSD-07-16维保服务调查表6.6 QSD-07-17顾客满意度调查表6.7 QSD-60、07-11年度自检报告安装、维保质量检查与考核制度文件编号：-07-05 修订状态：00 页码：第 1页 共 2 页1 目的为了确保我公司所有安装、维保的电梯质量，对所有电梯的安装和维保都必须确保达到国家有关技术标准和运行要求进行检查与考核。2 范围适用于电梯的安装、维保质量检查工作。3 职责3.1 检验负责人负责电梯安装的质量检查工作；3.2 检验员负责维保工作的质量检查。4 具体内容4.1 新梯安装 所有的新梯安装都必须按照国家标准进行安装，安装过程中，必须严格按照安装工艺流程进行操作，每道工序都必须进行自检，自检完毕后进行互检，每道工序安装过程及各项数据都必须有记录，并按实际数据填写，责61、任到人。 安装工艺流程中标明的质控点，在进行了自检和互检后，必须由公司专职检验员检验把关，项目负责人签字确定合格后，才能转入下道工序的施工。4.2 维修保养中，对电梯各部件，都必须按照电梯技术要求进行检查，对到了使用期限及有损坏的部件，必须按标准进行更换，不得以次充好，以劣充优，对运行中的电梯进行勤检查、勤维护，对使用方的违规操作必须及时指正，对有安全隐患的电梯，必须立即停梯检查，及时维修。4.3 新梯安装完毕后，在报验收之前，公司对电梯进行自检，B项发现一项不合或B项发现二项不合格扣发，C项五项不合格，对工程项目负责人记过处分，扣除全体安装人员的质量奖，并处壹佰元罚款。4.4 检验中发现C项62、三项不合格的对工程项目负责人警告一次，扣除全体安装人员质量奖，罚款50元。4.5 检验中，发现C项二项不合格的进行通报批评。4.6 对于公司检验一次通过的，对项目负责人记奖励一次，对全体安装人员每人奖励100元。安装、维保质量检查与考核制度文件编号：-07-05 修订状态：00 页码：第 2页 共 2 页4.7 对于维保中，由于维保人员疏忽、不负责任，出现停梯故障的，第一次给予通报批评，扣除当月奖金，罚款100元，出现第二次记大过一次，除扣除奖金外，另罚款300元，出现第三次罚款1000元，并予以辞退除名，出现重大事故的移交公安部门处理。4.8 对于维保人员，在维保中，能保证电梯正常运行，并做63、好各部件的正常保养的，报请公司给予特别嘉奖。作业（工艺）纪律检查考核办法文件编号：-07-06 修订状态：00 页码：第 1页 共 2页1 目的对安装维修过程中工艺纪律进行检查和考核，确保安装维修过程按照规定要求进行操作。2 范围适用于安装维修过程中工艺纪律检查和考核。3职责工艺纪律检查考核由设计工艺责任人负责，综合部、工程技术部、质检部、各质控责任人及安装、维修队配合。4 工作程序4.1检查考核内容查看现场作业（工艺）文件是否齐全。作业（工艺）路线的运行情况。控制点、停止点的执行情况。材料标记移植情况。钢印标记情况。图样、工艺、检验记录各种签字是否及时、齐全。4.2 检查考核办法日常检查由设64、计工艺责任人经常下安装维修现场进行检查，并了解作业（工艺）的可操作性、可行性、合理性，以便不断修改完善。 定期检查。每季度由设计工艺责任人牵头组织检验、材料责任人检查一次，由设计工艺质控责任人将检查情况记录入工艺纪律检查记录表中作为奖惩依据，对执行不好的安装维修队发出工艺纪律检查处理通知单。4.3 考核结果奖惩 首次违反工艺纪委经指出改正未发生工序不合格者，予以批评教育。 再次违反工艺纪律，无经济损失者，适当扣发奖金。作业（工艺）纪律检查考核办法文件编号：-07-06 修订状态：00 页码：第 2页 共 2页 对违反工艺纪律造成事故者，要分析原因，根据情节轻重、损失大小，按经济责任制规定进行考65、核或处罚。 对执行工艺纪律好的人员，应报请公司给予奖励。 工艺纪律检查记录及处理结果由设计工艺责任人 整理保存。5 记录5.1 QSD-07-18工艺纪律检查记录表5.2 QSD-07-19工艺纪律检查处理通知单焊接过程控制程序文件编号：-08 修订状态：00 页码：第 1页 共 3页1目的对焊接过程进行控制，确保安装、大修过程的焊接质量符合规定要求。2范围对于安装、大修过程的焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理及其检验管理、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责做出规定。3职责3.1综合部负责焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核、焊接人员档案；3.2焊接责任人负责66、焊接工艺评定、焊接工艺编制及焊接质量、焊缝返修控制；3.3仓库管理员负责焊接材料管理；3.4设备责任人负责焊接设备管理。4工作程序4.1焊接人员管理焊接人员培训 焊接人员培训按照人员培训、考核及其管理进行控制。焊工资格.1凡担任受力构件焊接的焊工，应按技术监督局的规定，参加焊工基本知识考试和操作技能考试，取得技术监督部门颁发的特种设备作业人员证，才能上岗并担任相应的焊接工作。对有特殊要求的产品，由本公司组织对焊工进行专门培训和技能评定，经有关部门确认合格后上岗。.2综合部建立焊工个人技术档案，编焊工代号，除了记入资格考试、技能评定，还应逐月统计焊工的焊接质量和发生的质量事故统计情况，作为焊工资67、格评定和经济责任制考核的依据。4.2焊接材料控制焊材采购与接收焊材采购应在合格供方处进行采购，采购员在接收焊材时，应检查包装的完好性及所采购的焊材型号、规格、数量、质量证明书等进行检查，全部合格方可接收。焊接过程控制程序文件编号：-08 修订状态：00 页码：第 2页 共 3页焊材检验焊材到公司后，质检员进行检验，质检员、材料责任人对质量证明书进行确认签名，合格品方可办理入库手续。焊材贮存焊材存放场所应具备防潮、通风等功能，焊材应分区分类存放，且标识清楚、醒目，做到账、物、卡相符。焊材发放、使用和回收1）焊材发放：焊工按照工作量大小填写领料单经焊接质控责任人批准后，到焊材库领用焊材，焊材管理员68、应做好焊材发放记录。2）焊材使用：焊材领出后，必须存放在保温筒内，且不同型号、规格的焊材不得混放。3) 焊材回收：未使用完的焊材电焊工必须及时将其返回仓库，焊材管理员做好焊材回收记录，并分区存放。4.3焊接工艺评定在安装过程中只焊接导轨支架，可以不进行焊接工艺评定，但重要受力构件需焊接时（金属井道）应进行焊接工艺评定。4.4焊接与焊接检验管理焊接责任人组织焊工进行培训，做好技术交底。重要受力构件需要焊接时，焊工应凭焊材领用单到焊材库领料，焊接之前焊工应检查组装质量及坡口角度，不合格时有权拒焊，焊工须清理焊接坡口两侧2030毫米范围内油污、锈蚀、杂物、水渍等，使其呈现金属本事色。重要受力构件需焊69、接时，焊工应严格按照焊接工艺卡进行焊接，并对其进行标识，以便识别和追溯。焊接结束后，焊工应将焊缝两侧飞溅物、焊渣等清干净，并提交检验员，检验员进行焊缝外观检查，检查合格，检验员在焊接记录上签字。重要受力构件改造焊接焊缝外观检查合格后应进行无损检测。焊接过程控制程序文件编号：-08 修订状态：00 页码：第 3页 共 3页4.5 焊接设备管理焊接设备由设备责任人归口管理。应建立焊接设备台账和卡片，焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，并应有完好的、在检定有效期内的电流表、电压表。有购焊接设备（工具）及其辅助装置时，应由焊接责任人提出设备型号、规格、生产厂家等，经质量保证工程师审核70、总经理后由综合部采购。具体执行设备控制程序。5相关文件5.1 -13人员培训、考核及其管理5.2 -10设备控制程序6 记录6.1 QSD-08焊材领用单6.2 QSD-08-02焊接记录检验与试验控制程序文件编号：-09 修订状态：00 页码：第 1页 共 2页1目的对安装维修过程进行检验与试验，以确保满足用户的要求；对电梯特性进行检验与试验，以验证安装维修的电梯满足规定的要求。2范围适用于对安装维修过程持续满足其预定目的能力进行确认；对安装、维保所用采购产品和最终产品进行检验与试验。3职责3.1质检部负责编制电梯安装检验规程、杂物电梯检验规程、自动扶梯自动人行道检验规程、及对安装维修过程71、和最终产品的检验与试验。3.2工程技术部、安装维保队负责电梯安装、维保过程的自检互检。4工作程序4.1安装、维保过程的检验与试验4.1.1过程检验对特殊过程、关键工序应设置检验点，该工序安装完毕后，操作者自检、互检合格后，由质检部进行专检，合格后在安装记录上加盖检验印章，方可转序，不合格品执行不合格品（项）控制程序。4.1.2自检、互检在安装、维保过程中操作者自检合格后，填写安装记录，项目负责人对本道工序进行互检，合格后方能转入下道工序，并在安装记录上签字认可。对不合格品执行不合格品（项）控制程序。4.2采购产品检验与试验按照材料、零部件控制程序进行控制。4.3整梯的检验与试验4.3.1检验员72、按电梯安装检验规程、杂物电梯检验规程、自动扶梯 自动人行道检验规程、的项目对整梯进行检验与试验，填写电梯自检报告、杂物电梯自检报告、自动扶梯自动人行道自检报告，合格后提交检验责任人进行确认、质量保证工程师批准；不合格按照不合格品（项）控制程序进行整改。 检验与试验控制程序文件编号：-09 修订状态：00 页码：第 2页 共 2页4.3.2当地特检机构在监检过程中发现的不合格，按不合格品（项）控制程序执行，对监督检验合格的电梯，获得“电梯使用证”后与用户进行交付和交接。5相关文件5.1 QSC-09电梯安装检验规程5.2 QSC-09-02自动扶梯自动人行道检验规程5.3 -11不合格品（项）控73、制程序5.4 QSC-09-03杂物电梯检验规程6记录6.1 QSD-07-09安装记录6.2 QSD-09电梯自检报告6.3 QSD-09-02杂物电梯自检报告6.4 QSD-09-03自动扶梯自动人行道自检报告设备控制程序文件编号：-10 修订状态：00 页码：第 1页 共 3页1目的识别提供和维护产品实现的符合性所需的设备，管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2范围适用于实现产品符合性所需的设备，对工作环境中人和物的因素进行控制。3职责3.1设备责任人负责对电梯安装过程、维保过程设备进行控制。3.2安装维保队负责对电梯安装过程、维保过程设备进行维护和保养3.3综合部负责设备采74、购。4工作程序4.1设备的提供B）设备责任人根据公司发展、机电类特种设备安装维修许可规则及使用部门的要求，填写设备配置申请表，质量保证工程师审核，总经理批准，综合部具体实施采购。b）需要自制的设备，由使用部门提出，工程技术部制定设备自制计划，质量保证工程师审核，总经理批准后，工程技术部负责组织有关部门实施4.2设备的验收A) 采购或自制完成的设备（包括工艺装备），设备责任人组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备责任人和使用部门在设备验收单上签字验收，设备验收单由设备责任人保管，低值易耗的工、卡、量具等由采购人员自验收，填写验收单办理入库手续。B) 验收结论为不合格的设备，由综合部与供75、方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果。c) 设备责任人负责组织对验收合格的设备进行编号，分类建立设备档案，并在设备一览表上登记。4.3设备的领用、使用、维护和保养设备控制程序文件编号：-10 修订状态：00 页码：第 2页 共 3页A)工程技术部、安装维保队根据安装、维修需要，填写借用、领用申请单，经部门负责人批准后，到综合部办理领用手续，综合部仓库管理员接到已批准的借用、领用申请单后立即配备所需的设备，并填写设备领用/回收登记表，领用人和仓库管理员签字确认。领用人离开公司或调离岗位时，立即将设备（工具）上交综合部，仓库管理员收回已交的设备（工具）时，填写设备领用/回收登记表，经确认后签字76、认可。B)根据安装需要，设备责任人组织编写设备的安全操作规程，发放给使用部门。对大型、精密设备或关键过程所用设备必须有操作规程，相关操作人员应由工程技术部组织进行培训，考核合格后方能上岗。c) 设备责任人每年12月制定下年度设备检修计划发至有关部门执行。d) 安装维保队在使用过程中遇设备故障无法排除时，应填写设备检修单报设备责任人安排检修。检修中的设备应有明显标识，检修好的设备应由操作人员签字验收方可使用。设备责任人应将检修情况记录在相应的设备检修单上。4.4设备的报废对无法修复的设备，有关部门填写设备报废单，经设备责任人负责审核，经总经理批准后报废，设备责任人在设备一览表中注明情况。报废设备77、应有明显标识。5相关文件5.1机电类特种设备安装维修许可规则6记录6.1 QSD-10设备配置申请单6.2 QSD-10-02设备验收单 6.3 QSD-10-03设备一览表6.4 QSD-10-04设备检修计划6.5 QSD-10-05设备检修单6.6 QSD-10-06设备报废单设备控制程序文件编号：-10 修订状态：00 页码：第 3页 共 3页6.7 QSD-10-07设备领用/回收登记表检验与试验装置控制程序文件编号：-10-02 修订状态：00 页码：第 1页 共 3页1 目的对用于确保产品符合规定要求的检验与试验装置进行控制，确保检验与试验结果的有效性。2 范围适用于对产品和过程78、进行检验与试验用的装置等。3 职责3.1计量责任人A)负责对检验与试验装置的校准；统一管理全公司的检验与试验装置；负责检查这些设备的配备使用。B)负责对偏离校准状态的检验与试验装置追踪处理；负责检验与试验装置送检。c)负责对检验与试验装置操作人员的培训、考核。3.2综合部负责检验与试验装置的采购。3.3使用部门A)负责检验与试验装置的日常使用、保养、保证不使用不合格的计量器具。B)负责检验与试验装置使用状态信息反馈，及时将设备出现的问题反馈到计量责任人。4工作程序4.1检验与试验装置的采购、领用及验收根据机电类特种设备安装维修许可规则及所需要测量能力和测量要求配置检验与试验装置，对其进行采购和79、验收，执行设备控制程序的管理规定。4.2检验与试验装置的初次校准A)经验收合格的检验与试验装置，由计量责任人负责联系法定计量部门进行检验合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；计量责任人负责对该装置编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等记录于检验与试验装置一览表中；B)对于没有国家标准要求的设备，应记录用于校准的依据；4.3检验与试验装置的周期校准检验与试验装置控制程序文件编号：-10-02 修订状态：00 页码：第 2页 共 3页 每年计量责任人编制年度检验与试验装置校准计划，根据计划执行周期校准。对需外校的设备，由计量责任人负责联系法定计80、量部门进行校准，并出具校准报告。校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；部分功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围，校准不合格的，贴上“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4检验与试验装置的使用、搬运维护和贮存控制使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的检验与试验能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。在使用检验与试验装置前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。使用者在测量监控设备的搬运，维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止81、其损坏或失效。检验与试验装置的校准、修理、报废等应记录在检验与试验装置履历卡内。4.5检验与试验装置偏离校准状态的控制发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告计量责任人，计量责任人应追查使用该设备检测的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测，计量责任人应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。对无法修复的设备，经计量责任人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6检验与试验装置的标识检定合格的计量器具，其标识和识别记录有：A)B类合格证：用于计量部门的设备器具，检验测量和试验数据有严格精度要求的设备。检验与试验装置控制程序文件编号：82、-10-02 修订状态：00 页码：第 3页 共 3页B)B类合格证：用于一般计量器具，如长尺、指针或数字用表及自制试验设备等。c)C类合格证：精密度低的计量器具如钢尺，测量样板等（自制）。其他状态的有：A)封存证：用于停用时间超过检定周期的设备B)停用证：用于不合格等待修理的测量监视设备c)报废证：用于经检定不合格且已不能修复的设备。4.7检验与试验装置的环境要求检验与试验装置的使用环境应符合相关技术文件的规定，由计量责任人负责监督检查。4.8对检测人员要求计量责任人对检验与试验装置的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。4.9对于自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经计83、量责任人批准、编号，贴上相应合格标签，计量责任人负责建立总台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5相关文件5.1机电类特种设备安装维修许可规则5.2 -10设备控制程序6记录6.1 QSD-10-08检验与试验装置履历卡6.2 QSD-10-09检验与试验装置一览表6.3 QSD-10-10检验与试验装置计划安全操作规程文件编号：-10-03 修订状态：00 页码：第 1页 共 4页1 目的 为确保电梯安装、修理施工中的人身和设备安全，特制订本制度。2 范围 电梯的安装，修理现场及施工人员。3 职责工程技术部负责电梯安装修理安全操作的管理。 4 具体内容4.1 施工前应对使用的工器84、具进行认真检查，吊链、钢丝绳索套、滑轮、支承木，脚手板应无损坏。4.2 电动工具、电焊机、照明灯具、临时供电设备应无漏电，破损现象；喷灯、气焊等专用工具应完好符合要求。4.3 各种测量工器具符合标准，测量准确，指示正确。4.4 安装人员进入施工现场应穿戴好防护用品，如工作服，安全帽，工作鞋；系好安全带、工具袋等。4.5 安装时，施工人员必须严格遵守安全操作规程和有关规章制度，如电气焊、起重、喷灯、带电作业规程等。4.6 井道内不得使用汽油或者其他易燃溶剂清洗机件，在井道外清洗机件时应悬挂“严禁烟火”标志牌，放置消防器材，并应防止电气火花。剩油、废油、油棉丝等必须带回处理，不得留在现场。4.7 85、应在各层门口和其他能进入井道的入口处，放置明显警告标志和有效的护板或护栏。以防止发生人员坠入井道事故。4.8 施工人员应熟悉一般急救方法，懂消防常识，会合理熟练使用灭火器材。4.9 工作照明及井道施工照明必须采用36V以下安全电压。4.10 避免在同一井道内上、下楼层垂直同时作业。4.11 施工现场的场地必须保持清洁畅通，材料和物件必须堆放整齐、稳固，以防倒塌伤人。5 .有关工种安全操作规程：安全操作规程文件编号：-10-03 修订状态：00 页码：第 2页 共 4页5.1 电工安全操作规程（1） 遵守电工作业一般规定。（2） 不准在设备运转过程中拆卸修理，必须停车并切断设备电源，按安全操作程86、序进行工作。（3） 临时工作中断后或每班开始工作前，都必须重新检查电源是否确已断开，并验明是否无电。（4） 每次维修结束时，必须清点所带工具、零件，以防遗失和留在设备内造成事故。（5） 由专门检修人员修理电气设备时，双方要进行登记。完工后要作好交待并共同检查，然后方可送电。（6） 动力配电箱的闸刀开关，禁止带负荷拉开。（7） 带电装卸熔断器管时，要戴防护眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，站在绝缘垫上。（8） 熔断器的容量要与设备和线路安装容量相适应。（9） 电气设备的外露可导电部分必须可靠地与电网PE线连接，零线与地线必须分开。接地线截面要符合标准，维修时应全面检查。（10） 安装螺口灯头时87、，开关必须接在相线上，灯口螺纹必须接在零线上。（11） 临时装设的电气设备必须符合临时接线规程。（12） 动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近，不准堆放各种易燃、易爆、潮湿和其它影响操作的物件。（13） 使用梯子时，梯子要有防滑措施，踏步应牢固无裂纹。梯子与地面之间的角度以75度为宜。没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子。使用人字梯时拉绳必须牢固。（14） 使用喷灯时，油量不得超过容积的3/4，打气要适当。不得使用漏油、漏气的喷灯。不准在易燃物品附近点燃或使用喷灯。（15） 电气设备发生火灾时，要立即切断电源。不能切断电源时，使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火，严禁用泡沫灭火器或88、水灭火。5.2 钳工安全操作规程安全操作规程文件编号：-10-03 修订状态：00 页码：第 3页 共 4页 （1）在工作开始前，先检查电、液、气动力源是否断开。在开关处挂“正在修 理禁止开动”的警示牌。必要时应将开关箱上锁或设人监护。如果机器与 动力未切断时，禁止工作。（2）在装拆侧面机件时，如齿轮箱的箱盖，应先拆下部螺钉，装配时应先紧上部螺钉，重心不平衡的机件拆卸时，应先拆离重心远的螺钉，装时先装离重心近的螺钉，装拆弹簧时，应注意防止弹簧崩出伤人。（3）拆卸下来的零件，应尽量放在一起，并按规定安放稳妥，不要乱丢乱放，有回转机构者应卡死，不让其转动。（4）用人力移动机件时，人员要妥善配备。多89、人搬抬应有一人统一指挥，工作时动作要一致。抬轴杆、螺杆、管子和大梁时，必须同肩。要稳起、稳放、稳步前进。搬运机床或吊运大型、重型机件，应严格遵守起重工、搬运工的安全操作规范。（5）使用工具时，应按钳工常用工具安全操作规程正确操作。（6）工作地点要保持清洁，油液污水不得流在地上，以防滑倒伤人。（7）清洗零件时，严禁吸烟、打火或者进行其他明火作业。不准用汽油清洗零件、擦洗设备或地面。废油要倒在指定容器里，定期回收，不准倒入下水道。（8）机器设备上的安全防护装置在安装好之前，不准试车，不准移交生产。（9）遵守“一般钳工”安全操作规程。5.3焊工安全操作规程5.3.1焊工一般安全规程(1) 焊接场地禁90、止放易燃易爆物品，应备有消防器材，保证足够的照明和良好的通风。 (2)在操作场地10米内，不应储存油类或其它易燃易爆物品，（包括有易燃易 爆气体产生的器皿管线）。临时工地若有此类物品，而又必须在此操作时， 应通知消防部门和安技部门到现场检查，采取临时性安全措施后方可进行 安全操作规程文件编号：-10-03 修订状态：00 页码：第 4页 共 4页 操作。(3) 工作前必须空戴好防护用品。操作时（包括打渣）所有工作人员必须戴好 防护眼镜或面罩。仰面焊接应扣紧衣领，扎紧袖口，戴好防火帽。(4)在缺氧危险作业场所及有易燃、易爆挥发物、气体的环境，设备应经 事先置换、通风，并经监测合格。(5)在焊接、91、切割密闭空心工件时，必须留有气孔。在井道内焊接，外面必须设 人监护，并有良好通风措施，照明电压应采取12伏。(6)电焊机接零（地）线及电焊工作回路线都不准搭在易燃、易爆的物品上，也 不准接在管道设备上，工作回路线应绝缘良好，机壳接地必须符合安全规定。 回路应独立或隔离。(7)电焊机的屏护装置必须完善（包括一次侧、二次侧接线），电焊钳把与导线 连接处不得裸露。二次线接头应牢固。2米及其以上的高处作业，应遵守高 处作业的安全规程。作业时不准将工作回路线缠在身上。高处作业应设人监 护。 (8)遵守气瓶安全监察规程有关规定，如不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标 记，严禁用温度超过40度的热源对气瓶加热，瓶92、内气体不得用尽，必须留有 剩余压力，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05兆帕，液化气体气瓶应留 有0.5%1.0%规定充装量的剩余气体。气瓶立放时应采取防止倾倒措施。 (9)工作完毕，应检查焊接工作地情况（包括相关的二次回路部分）无异常状况， 然后切断电源，灭绝火种。6相关文件安全管理制度不合格品（项）控制程序文件编号：-11 修订状态：00 页码：第 1页 共 2页1目的对不合格品（项）进行识别和控制，防止不合格品（项）的非预期使用或交付。2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3职责31质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品（项）的处理结果。32设计工艺93、责任人、检验责任人负责在各自职责范围内，对不合格品（项）作出处理决定。33材料责任人、安装维修队负责对不合格品（项）采取纠正措施。34综合部与安装维修队负责对已交付用户的不合格品（项）的处理。4程序4.1不合格品（项）的分类A)严重不合格：B、B、类不合格、经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等不合格。B)一般不合格：C类不合格、个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2采购不合格品的分类、识别和处理采购产品中出现以下不合格为严重不合格品：安全部件、主要受力构件、曳引机、控制柜及主要材料（包括焊接材料）等。除严重不合格品外其余为一般不合格品。检验员94、在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格区，检验员将材料、零部件进货检验单报材料责任人处理，对严重不合格应填写不合格品（项）报告，报质量保证工程师作出退货决定，然后检验责任人将材料、零部件进货检验单发到材料责任人，由综合部办理退货手续。安装过程中发现不合格物料，经检验员重检后，按上述条款执行。4.3安装维修过程不合格的识别和处理安装维修过程出现以下不合格为严重不合格项：安全技术规范或检验规程中B、B、类不合格的内容或工序；同一台电梯两次以上（包括两次）检验不合格的一般工序。不合格品（项）控制程序文件编号：-11 修订状态：00 页码：第 2页 共 2页除严重不合格项外其余为一般不合格项。95、处理方式有返工、返修、报废等。对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品（项），可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在安装记录、电梯自检报告内。返工、返修后的产品必须重新检验、仍不合格或不适用者由质检负责人在相应检验记录上作出处理决定（返工、反修、报废等），由质检部将记录发至工程技术部/安装维修队和仓库进行相应的处理；A)返工、返修由安装维修队执行，返工、返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，由质量保证工程师在检验记录上作出处理决定：B)对于整梯验收不合格，安装维修队按照当地特检所提供的整改通知单逐条进行整改，并执行质量改进控制程序。检验员的检验判定为严重96、不合格，需在安装记录上标明，由设计工艺责任人在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品（项）报告报质量保证工程师作出返工、返修的决定。44交付或开始使用后发现不合格品（项）对已交付或开始使用后发现不合格品（项），应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，检验责任人组织采取相应的纠正或预防措施，执行质量改进控制程序有关规定，综合部应及时与用户协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5相关文件5.1 -12质量改进控制程序6记录6.1 QSD-06-08材料、零部件进货检验单 6.2 QSD-11整改通知单6.3 QSD-09电梯自检报告 6.4 QSD-11-02不合格品（项）报告6.5 97、QSD-07-09安装记录质量改进控制程序文件编号：-12 修订状态：00 页码：第 1页 共 3页1目的收集和分析质量信息，以确定质量保证体系的适宜性和有效性，识别并加以实施和改进。2范围适用于收集和分析质量信息以及内部改进。3职责3.1检验责任人职责 质量技术监督局、监督检验机构及鉴定评审机构提出的质量信息传递与分析、处理。对每台电梯安装维修完工后一次合格率统计、分析、处理。负责纠正预防措施的跟踪验证。3.2各部门负责各自相关质量信息收集、传递、交流。负责本部门纠正/预防措施制定及实施。3.3质量保证工程师负责批准各部门制定纠正/预防措施。4工作程序4.1质量信息的来源外部来源A) 质量技98、术监督局；B) 监督检验机构；c) 鉴定评审机构；d) 相关方（如用户、供方等）反馈及投诉等。内部来源A)日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；质量改进控制程序文件编号：-12 修订状态：00 页码：第 2页 共 3页B)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等；c)紧急信息，如突发事故；d）电梯安装维修完工后一次合格率；e)其他信息，如员工建议等。4.2质量信息的处理纠正措施的实施时机a) 质量技术监督局、监督检验机构及鉴定评审机构提出的问题；b) 同一供方同一产品或服务，连续两批（次）不合格时；c) 安装维修过99、程质量出现重大问题或反复出现同一类型一般问题时；d) 出现安全事故时；e) 用户抱怨时；f) 内部审核发现不合格时；g) 管理评审发现不合格时；h) 其他不符合方针、目标、体系文件要求的情况。纠正措施的制定、实施与验证.1当出现4.2.1 b 情况时，若属于供方提供产品，则由质检部填写纠正和预防措施处理单中“不合格描述”栏，交综合部传真给供方，要求供方在3个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，质检部对其后的来料进行跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果，当连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格。4.2.2.2当出现 4.1.1 B / c情况时，由质检部填写处理单100、中“不合格描述”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正措施，质检部负责跟踪验证，记录纠正措施实施的结果及评估效果。4.2.2.3当出现4.1.1. d/e情况时，由综合部填写处理单中“不合格描述”栏，并组织相关部门进行原因分析，定出责任部门，再由责任部门填写纠正措施并予实施，综合部负责跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果。4.2.2.4当出现4.2.1f情况时，按内部审核程序执行。质量改进控制程序文件编号：-12 修订状态：00 页码：第 3页 共 3页4.2.2.4当出现4.2.1g/h情况时，由质检部填写处理单中“不合格描述”及“原因分析”栏，定出责任部门，101、由责任部门填写纠正措施并予实施，发现部门进行跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果。4.3预防措施各部门收集并分析相关质量信息后，须将其与所制定的质量目标进行对比，与历史情况进行纵向对比，与同行之间进行横向对比，必要时并形成分析报告。经过上述对比后，若发现有未能达到规定质量目标的情形，则应按照4.2.2. c的要求实施纠正措施。经过上述对比后，若发现相对历史情况有关数据呈现下降的趋势时，发现部门应向质量保证工程师报告，质量保证工程师应召集相关部门分析原因；若证实存在潜在不合格因素时，则应根据潜在问题的影响程度，必要时由质量保证工程师填写纠正和预防措施处理单，由责任部门制定预防措施，发现部门102、进行跟踪验证。就上述有关质量信息，有关部门应善于通过与同行的比较、与目标的比较、与横向职能部门的比较，并进一步根据其对质量保证体系有效性的影响程度，同时考虑到公司的发展与管理层的意志，找出质量保证体系中的薄弱环节，积极寻求体系持续改进的机会。对确定需要改进的方面，由质量保证工程师审核，总经理批准，调配适当的资源予以执行，并由质量保证工程师负责改进措施的跟踪验证。5相关文件5.1 -12-02内部审核程序6记录6.1 QSD-12纠正和预防措施处理单内部审核程序文件编号：-12-02 修订状态：00 页码：第 1页 共 4页1目的验证质量保证体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。103、2范围适用于公司质量保证体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3.1总经理A)批准公司内审计划；B)批准内部质量保证体系审核报告；c)定期召开管理评审会议。3.2 质量保证工程师A)全面负责内部质量保证体系审核工作；B)选定审核组长及审核员，并审核内审计划和内部质量保证体系审核报告。3.3检验责任人组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长A)编制、实施本次内审计划；B)编写内审报告。4工作程序4.1内审计划根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由内审组长负责策划各部门全年审核方案，编制内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经质量保证工程师审核，总经理批准，每年内审104、至少一次，并要求覆盖本公司质量保证体系的所有要求，其内容主要包括：A)审核目的、范围、方法、依据b）内部审核的工作安排c)审核组成员d)审核地点内部审核程序文件编号：-12-02 修订状态：00 页码：第 2页 共 4页e)审核时间f)预定时间，持续时间g)开会时间另外出现以下情况时由质量保证工程师及时组织进行内部质量审核。A)组织机构、管理体系发生重大变化；B)出现重大事故，或用户对某一环节连续投拆；c)法律、法规及其他外部要求的变更；d)在接受取证/换证鉴定评审之前。4.2审核前的准备质量保证工程师任命内审组长和内审组员，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2在了解受审部门的105、具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.3内审组长于内审前十天将内审的时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。内部质量体系审核员应经培训，考核合格后方能担任。4.3 内审的实施首次会议A)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者在会议签到表上签到，并由审核组长保留会议记录。审核组长主持会议。B)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。现场审核A)内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果106、及不符合项详细记录在检查表中。B)内审组长需每日召开内审会议，全面了解内审情况，对不符合项报告单进行核对。c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。内部审核程序文件编号：-12-02 修订状态：00 页码：第 3页 共 4页4.3.3末次会议A)参加人员：公司领导层，内审组成员及各部门领导，与会者在会议签到表上签到，并由审核组长保留会议记录。审核组长主持会议。A)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告(不符合项报告单)；提出完成纠正措施的要求及日期，由组织领导讲话。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核后，审核组长召开审核会议，综合分析、检查结果、依据标准，体系文件及有关法律法规要求107、，必要时还要依据与用户签定的合同要求，确认不合格项并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2现场审核不符合整改验证合格后，审核组长完成内部体系审核报告，交质量保证工程师审核，总经理批准。审核报告内容：A)审核目的，范围、方法和依据B)审核组成员，受审核方代表名单c)审核计划实施情况总结d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度e)存在的主要问题分析f)对公司质量保证体系有效性，符合性结论及今后应改进的建议.3由审核组长发放内部体系审核报告到各相关部门，本次内审结果要提交公司管理评审。108、5相关文件5.1 -01管理评审控制程序6记录6.1 QSD-12-02内审计划6.2 QSD-12-03内审检查表6.3 QSD-12-04不符合报告内部审核程序文件编号：-12-02 修订状态：00 页码：第 4页 共 4页6.4 QSD-12-05内部体系审核报告 6.5 QSD-12-06会议签到表人员培训、考核、及其管理程序文件编号：-13 修订状态：00 页码：第 1页 共 3页1目的对人员进行有效培训、考核和管理，以满足质量保证体系的实施、保持与改进对人员的要求。2范围适用于承担质量保证体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1总经理负责各岗109、位任职职责的批准及对质量保证体系责任人的考核与奖惩，人员的需求申请、聘用、借调、调出批准及公司年度培训计划的批准。3.2质量保证工程师负责人员的需求申请、聘用、借调、调出审核及公司年度培训计划的审核。3.3综合部负责人员管理、培训、培训效果的评估、年度培训计划的制定、员工档案的记录与保管。负责从事特种作业人员培训资格认可。4工作程序4.1人员培训人员培训计划综合部每年12月编制下一年度人员培训计划，培训人员至少包括：各责任人、技术人员、特种设备作业取/换证人员；人员培训计划经质量保证工程师审核，总经理批准后组织实施。内部培训内容至少包括：法律法规、安全技术规范、标准、质量保证手册、程序文件（管110、理制度）、作业文件等。4.1.3特种设备作业取/换证人员培训内容按省/当地技术监督局的培训课程要求。参加培训的人员应将培训内容记录于培训记录中，省/当地技术监督局组织的特种设备作业人员的培训结束后，综合部应收集其培训记录存放于人员档案中。4.2人员管理人员需求 为了满足机电类特种设备安装维修许可规则和工作的需要，配备适当的人员。人员培训、考核、及其管理程序文件编号：-13 修订状态：00 页码：第 2页 共 3页人员聘用.1质量保证工程师、技术负责人必须是机/电/机电专业毕业，大专及以上文凭具有工程师职称的人员。.2特殊作业人员必须具有特殊作业人员资格证。.3以上两类人员经试用合格后方可正式聘111、用。劳务合同各责任人、技术人员、特种设备作业人员劳务合同应由当地劳动监察部门进行公证，期限一般不得少于2年。人员档案.1质量保证工程师、技术人员档案至少包括以下内容：劳务合同、身份证复印件、学历证明复印件、职称证复印件、员工履历表、培训记录及考核情况等。.2特殊作业人员档案至少包括以下内容：劳务合同、身份证复印件、作业证复印件、员工履历表、培训记录及考核情况等。.3综合部编制公司职工花名册；人员借调、调出.1因工作原因需借用人员时，技术人员、特种设备作业人员必须满足以上资格要求。.2人员调出 技术人员、特种设备作业人员，因特殊原因需要调出时必须满足本公司工作需要并经总经理批准后方可调出。5相关文件5.1 机电类特种设备安装改造维修许可规则6记录6.1 QSD-13人员培训计划6.2 QSD-13-02培训记录6.3 QSD-13-03人员档案人员培训、考核、及其管理程序文件编号：-13 修订状态：00 页码：第 3页 共 3页6.4 QSD-13-04公司职工花名册6.5 QSD-13-05员工履历表