1、建材公司安全生产标准化管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1.安全生产目标管理制度42.安全生产目标实施计划和考核办法73.安全生产责任制134.法律法规标准规范管理制度235.领导现场带班制度266.班组岗位达标制度297.安全生产投入管理制度368.安全文件和档案管理制度389.危险源辨识、评估和控制管理制度4010.安全教育培训管理制度4611.特种作业人员管理制度5112.生产设备设施安全管理制度5413.建设项目安全设施“三同时”管理制度5714.生产设备、设施验收管理制度6015.生产设备设2、施报废管理制度6216.施工和检（维）修安全管理制度6417.危险物品及重大危险源管理制度7118.作业安全管理制度7619.相关方及外用工（单位）管理制度7920.职业健康管理制度8221.劳保防护用品（具）和保健品发放管理制度9522.安全检查管理制度9723.隐患排查治理管理制度10124.应急救援管理制度10425.安全事故管理制度10726.安全绩效评定管理制度11627.消防安全管理制度12028.起重吊装作业管理制度12229.安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度12830.安全生产责任考核制度13031.安全生产责任制考核办法13232.安全生产会议制度13433.设备维3、护保养制度13634.监控和测量设备管理制度13935.特种设备安全管理制度14236.安全生产管理制度14537.6S生产现场管理制度14738.动火作业安全管理制度14939.动土作业安全管理制度15240.进入受限空间作业安全管理制度15441.高处作业安全管理制度15942.临时用电作业安全管理制度16243.高温作业安全管理制度16544.“三违”行为管理制度16745.“三牌两票”管理制度17146.员工不安全行为管理制度17547.变更管理制度18048.仓库管理制度18349.安全生产预警制度18550.电气设备维修安装安全操作规程18751.高压电工安全运行操作规程190524、.规章制度的管理制度19253.警示标志和安全防护管理制度19754.工伤保险与安全生产责任保险管理制度19955.危险源管理制度201XX建材有限公司文件编号XX-01-2013版次/修订次数A/0安全生产目标管理制度页数共3页1. 目的为了明确安全生产任务，将安全生产融入到日常工作中去，提高员工的安全生产意识和责任，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施和考核。3. 职责3.1 主要负责人 负责组织制定和修改总体和年度安全生产目标。 组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考核。3.2 生产计划部 负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门5、，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法。 负责安全生产目标和指标、及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。3.3 相关职能部门 负责落实安全生产目标与指标实施计划。 负责安全生产目标和指标、及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。4.运作程序4.1 安全生产目标的制定总体和年度安全生产目标由主要负责人组织公司安全生产领导小组根据历年和上年安全生产执行情况制定。 年度安全生产目标应包括隐患排查治理、员工教育培训、作业规范、事故伤害等指标。 安全生产目标的制订不能高于行业和安监部门规定的目标指标，不得高于上年度安全生产目标指标，要体现持续改6、善的原则。 依据年度安全生产目标评估考核的结果，主要负责人应在每年1月份组织领导小组成员召开会议，重新修订年度安全生产目标。 总体和年度安全生产目标经主要负责人批准后，分发到每个职能部门。 生产计划部应设计制作宣传栏，在公司显耀位置向公司员工宣传公司总体和年度安全生产目标，并在年度安全教育培训和“厂级”安全教育培训时对全体员工进行培训。4.2 年度安全生产目标的分解公司年度安全生产目标制/修订后，安全组长负责将年度安全生产目标分解成安全指标，分配到各相应的职能部门，并形成文件经主要负责人批准后，分发到相关职能部门。 各部门经理应通过例会或“车间级”安全教育培训，向本部门员工宣传教育与本部门相关7、的安全生产目标和指标。4.3 安全生产目标与指标的实施 安全组长负责组织相关职能部门制定年度安全生产目标与指标实施计划，经主要负责人批准后，连同年度安全生产目标与指标一起，分发到相关职能部门。 安全组长应依据年度安全生产目标与指标实施计划评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标实施计划，并形成文件印发和保存。 各部门经理应通过例会或车间级安全培训，向本部门员工宣传教育安全生产目标与指标，及其实施计划。 各部门经理负责组织落实与本部门相关安全生产目标与指标实施计划。4.4 安全生产目标与指标的评审和考核生产计划部每季度进行统计和监测各职能部门上月的安全生产目标和指标完成情况，并将统计和监测的结果8、填入安全生产目标和指标实施计划执行情况监测中，向主要负责人和安全生产领导小组汇报。 若发现不符合情况时，发出纠正/预防措施处理单要求相关部门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标和指标产生过度偏差。 主要负责人在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生产目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采取相应的整改措施。 主要负责人每年至少一次组织对安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估，并将考核和评估的结果填入安全生产目标考核记录和安全目标完成效果评估报告中，并按安全生产目标与指标、实施计划及考核办法执行奖罚措施。 安全组长应将安全生产目标考核记录和安全目标完成效果评估报告张贴在9、公司公告栏中向全体员工公示。 根据安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估的结果，若需要对安全生产目标指标及其实施计划进行调整或修改，由主要负责人组织执行。 经调整或修改后的安全生产目标指标及其实施计划，由生产计划部分发到相关部门，并重新组织宣传教育和培训，原旧版安全生产目标指标及其实施计划由安全生产计划部回收作废。5. 相关/支持文件5.1 安全生产目标管理制度5.2 安全生产目标与指标、实施计划及考核办法6. 表单/记录6.1 纠正/预防措施处理单6.2 安全生产目标考核记录6.3 安全目标完成效果评估报告XX建材有限公司文件编号XX-02-2013版次/修订次数A/0安全生产目标实施计10、划和考核办法页数共6页一、年度安全生产目标为进一步搞好企业的安全生产，提高安全管理水平，贯彻执行本单位的安全生产方针，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，现发布我单位2013年安全生产目标如下：1、通过安全标准化考评3级，提高公司安全管理水平；2、杜绝死亡，消灭重伤，轻伤月平均负伤率低于1%；3、火灾、爆炸事故为零；4、重大事故隐患整改合格率96%以上，一般事故隐患整改合格率100%；5、安全设施完好率99%；6、在岗职工培训率为100%；7、特种作业人员持证上岗率100%；8、职业危害治理率为100%；二、实现年度安全生产目标的实施计划企业自身：1）遵守国家及地方政府有关安全生产方面的11、法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。2）提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。3）按照“分级管理、分线负责”的原则督促各车间、各部门、各班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。4）落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。5）开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。6）及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。7）完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合安全生产法等新颁法律12、法规的要求。8）不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平。9）对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。各车间、各部门、各岗位及员工：1）严格实施本企业指定的各项安全生产管理制度和责任制。2）生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。3）生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。4）保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整13、改。5）杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：对新员工上岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。6）定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。7）定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并有记录。8）发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。三、考核办法3.1 安全基础管理（1） 各级组织和人员职责明确，单位内各项制度、规程齐全，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（2） 安全台账、记录等基础资料齐全、按要求记录，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（3） 各种14、计划、总结、报表上报及时，每项不符合，扣部门或相关人员50元。3.2 安全培训教育管理（1） 按要求进行一、二、三级安全教育、日常安全教育、管理人员和员工安全培训考核，按要求进行转岗、复工、新工艺、新技术、新设备投产前安全培训。（2） 领导及管理人员按要求参加班组安全活动，部门与班组安全活动符合要求，。以上每项不符合，扣部门或相关人员50元。3.3 安全检查和隐患治理（1） 按规定的频次和项目要求进行安全检查，发现问题和隐患及时整改，并按要求上报，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（2） 对上级下达的隐患整改项目，落实“五定”责任制，按计划完成治理，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（3）15、 对暂时不具备整改条件的隐患，制定可靠的监控措施和应急方案，每处不符合，扣部门或相关人员100元。3.4 现场(作业)安全管理（1） 严格执行危险作业许可制度，作业前进行风险分析，制定落实控制措施，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（2） 作业现场配备警示标识、安全防护用品（具）及消防设施与器材，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（3） 严格执行操作规程，不违章作业，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（4） 严格进行检修作业前的安全条件确认及作业完成后的安全验收，并做到“工完、料尽、场地清”，每项不符合，扣部门或相关人员 50元。（5） 车辆（包括外来车辆）与人员遵守厂内交通安全管理制度16、，车辆违犯规定，每次扣罚50元，造成严重后果的，按要求赔偿。（6） 岗位安全作业证放置不到位、丢失等，每人次扣50元。（7） 不按规定穿戴劳动防护用品，如安全帽、工作服、防护手套、工作鞋等，每项每次罚款50元。（8） 不遵守各项临时安全规定罚款50元。3.5 安全设施管理（1） 按要求设置安全设施，并保证安全设施的正常运转，部门各项安全设施责任人明确。（2） 按要求对安全设施进行检维修，因维修其它设施而移动、拆除的安全设施必须检修后必须及时复原。（3） 定期对安全设施进行检查，检查人员在记录上签字，发现问题及时处理。（4） 岗位上的各种消防及个体防护设施必须定点放置，按要求正确使用，如有失效及17、时联系相关部门更新。（5） 任何人不得私自违章动用和破坏安全设施，损坏的安全设施必须赔偿。以上每项不符合项，扣罚当事人50元。3.6劳动纪律和环保规定考核（1）不按要求参加安全消防环保会议，一次扣50元。（2）上班睡觉，一次扣100元-200元。（3）脱岗、串岗，发现一次扣100元。（4）上班看书报，一次扣50元（学徒工看业务书除外）。（5）上班干私活，一次扣50元。（6）酒后上班或班上喝酒，一次扣罚50元-100元。（7）设备设施有跑、冒、滴、漏，没有及时回收，泄漏液进入外排水沟的，一次扣罚100-200元，造成严重后果的，根据危害情况加倍处罚。对所辖范围内有违反以上劳动纪律、环保规定条款的18、，管理人员负连带责任。值班长连带100元的罚款，部门领导连带50元的罚款。3.7 加强禁火、禁烟安全管理，严格执行禁火禁烟管理制度。（1）对吸烟者处以100元的处罚，对没有及时制止吸烟的现场各级管理人员、当班值班长也将处以50元的处罚，对吸烟者所在区域部门领导每人次处罚50元。（2） 生产区内禁止随意点火、动火，违者罚款100元，造成严重后果的，依法追究责任。（3） 在生产区内（室内和室外卫生区）发现烟头，按照卫生区的划分范围，将对烟头所在部门（车间）按每个烟头50元的标准进行处罚。3.8 职业卫生管理（1） 做好清洁文明生产，严防“跑、冒、滴、漏”，一次不符合，扣责任部门或相关人员50元。（19、2） 按要求对职业卫生设施进行定期检查，落实专人维护保养，每处不符合，扣部门或相关人员50元。3.9 应急管理（1） 按照事故处理原则，对事故进行调查处理和总结，按要求上报事故报告，一次不符合，扣部门或相关人员50元。（2） 按要求对安全防护设施及应急设施进行定期检查，落实专人维护保养，每项不符合，扣部门或相关人员50元。（3） 按要求制定车间级现场处置应急预案，定期进行应急培训和演练，并对演练效果进行评价、对预案进行评审和修订，每项不符合，扣责任部门或相关人员50元。3.10事故考核（1）发生轻微、一般事故，每次对单位罚款100元。（2）发生重大事故，每次对单位罚款300元。（3）发生火灾、20、爆炸事故，未造成严重后果的，每次对单位罚款200-500元。（4）按事故责任及损失情况，对当事人及相关人员作出相应的事故赔偿罚款。（5）重大及以上事故按上级有关规定处理。（6）其它事故的处理生产事故、设备事故、治安事故、交通事故、质量事故由各职能部门提出处理意见。3.11奖励（1）避免一次重大事故发生，奖励相关人员500-1000元。（2）在隐患整改及日常安全管理中，提出合理化建议，措施被采纳运行效果较好的，奖建议人200-800元。四、安全目标完成情况考核3.1综合办每年组织一次对各部室、车间安全目标完成情况的综合考核。3.2考核以检查表的方式进行，考核表根据各单位签订的目标责任书制定，各种21、指标不符合项的考核与日常管理考核标准一致。3.3 除进行集中考核外，日常管理中的考核汇入到年终考核中。3.4 根据考核分数，确定部门目标完成情况，对完成安全目标较好的部门给予奖励300-500元，对安全目标完成较差的部门给300-500元的罚款。XX建材有限公司文件编号XX-03-2013版次/修订次数A/0安全生产责任制页数共10页1.目的为明确公司各部门及各岗位安全职责，实现安全标准化工作齐抓共管的良好局面。根据中华人民共和国安全生产法、AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范制定本规定。2.范围适用于本公司的所有部门及各级人员。3.职责3.1综合办负责责任制的编制3.2总经理22、负责批准3.3各级部门及人员负责认真执行4.责任制内容4.1安全生产管理委员会职责1)公司领导小组在组长的直接领导下，统筹、指导、督促全公司安全生产工作，研究、协调、解决重大安全生产问题；2)贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法规和各项规章制度，定期研究安全生产工作，掌握全公司安全生产动态，及时通报公司安全生产情况；3)统筹全公司的安全生产工作，制定公司年度安全生产目标计划、工作重点和主要措施，协调并指导公司各部门开展安全生产工作，督促安全生产责任制的落实；4)建立健全各级领导和部门的安全生产责任制，并督促落实；5)组织、督促各部门认真贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法规23、和标准，制定、完善公司各项安全生产规章制度并贯彻落实；6)督促各部门车间对员工进行安全生产教育培训，使员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。掌握本岗位的操作技能，按规定持证上岗；7)组织重大安全生产问题的调查、研究、评估及防护措施的制定；8)组织、参与生产安全事故的调查及处理工作；9)督促各部门车间做好员工的劳动保障工作，不断改善作业环境；10)负责监督检查新建、扩建、改建、大修项目的安全技术措施，环境保护措施以及劳动保护措施的“三同时”执行落实情况；11)定期进行安全检查，对危险作业岗位和消防设施存放的不安全因素及隐患监督整改和采取相应的安全防范措施；12)定期召开领导小组会议，听取安24、全生产情况汇报，研究安全生产突出问题的解决办法和落实措施；13)对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。4.2各级人员的安全生产职责4.2.1总经理安全职责1）总经理为公司安全生产主要负责人，对公司的安全生产工作全面负责，组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；2）认真贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规和上级的指示，把安全生产工作列入公司管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定；3）审定安全生产规划和计划，确定本单位安全生产目标。签发安全规章制度、25、安全技术规程、事故应急救援预案，负责落实安全规章制度、安全技术规程，组织进行事故应急救援预案定期演练及演练评比。批准并实施重大安全技术措施。切实保证对安全生产的资金投入，不断改善劳动条件；4）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；5）负责健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员。听取安全工作汇报，决定安全生产方面的重要奖惩；6）主持召开公司安全会议，研究解决安全生产中的重大问题；7）保证本单位安全生产投入的有效实施；8）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；9）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；10）及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢险，26、配合生产安全事故调查，在事故调查处理期间不得擅离职守；11）认真贯彻执行“五同时”即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。12）全面实施安全标准化。4.2.2安全管理员的安全职责 1）协助企业负责人做好本单位安全生产工作，协助负责人召开安全生产例会，对例会决策做好贯彻落实；2）落实谁主管、谁负责的原则，对分管业务范围内的安全生产负责；3）贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；4）组织制订、修订分管部门的安全生产规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施；5）组织分管业务范围内27、的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改；6）负责分管部门的安全生产教育与考核工作；7）定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题；8）检查本单位各部门的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。9）确保本单位安全生产投入的有效实施；10）及时、如实报告生产安全事故。11）积极配合、落实总经理下发的其他事情。4.3各部门的安全责任制综合办的安全职责1）协助总经理贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。做好公司会议记录，对有关安全材料，及时组织会审、打印、下发；2）对新进公司人员(包括实习、代培人员)及时组织新进公司人员安全教育和28、考核，考核合格后方可分配到车间。会同生产计划部组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作；3）在公司管理总体规划中突出“安全第一”的思想。坚持标准，严格考核，执行安全一票否决权；4）制定和健全安全生产责任制和规章制度，负责对职工劳动纪律的教育与检查；5）参加重大事故调查，办理事故责任者的惩处手续，参加工伤鉴定工作；6）把安全工作业绩作为奖励考核的重要内容；7）组织做好新工人的体检工作，建立健全职工健康监护档案；根据职业禁忌证的要求，做好新老工人工种分配和调整，认真执行有害工种定期轮换、脱离岗位的规定；8）组织做好作业现场工业卫生监测并按时上报监测数据；9）按国家有关规定，负责制定职29、工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用；10）负责食堂、所属门卫、清洁的安全防火管理和饮食卫生，防止食物中毒；11）负责行政、生活设施、绿化物的安全卫生管理；12) 检查本单位各部门的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。13) 定期进行安全检查，对危险作业岗位和消防设施存放的不安全因素及隐患监督整改和采取相应的安全防范措施；14) 及时、如实报告安全事故。 生产计划部的安全职责1）及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”。对安全生产负直接责任；2）按照“三同时”原则，在进行新建、扩建、改建和技术改造项目设计30、时，贯彻执行国家安全技术规范，设计时，工艺条件、设备类型、材料等级要满足安全生产要求。保证职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投人使用；3）认真宣传、贯彻、执行国家有关安全生产法律、法规及上级部门的安全生产政策文件，负责本部门的安全生产工作。4）在编制年、季、月生产计划时，必须树立“安全第一”的思想，组织均衡生产，保障安全工作与生产任务协调一致。5) 加强对各泵工和接管工的安全生产教育，督促、检查泵工、接管工的安全生产操作规程的遵守情况。6) 重视高空作业的规范操作，严格按照高空作业有关安全规定进行作业。7) 加强对泵车驾驶员的安全行车教育，参加公司组织的有关道路交通安全法的培训31、，增强安全意识。8) 检查、监督本部门人员穿戴好个人防护用品，严格工作纪律。9) 严格执行公司有关安全生产的规定。10）组织制订并定期实施安全事故应急救援预案演练计划；11）在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的做法，应立即制止作出处理报总经理审批，严禁违章指挥、违章作业；12）在制定或审定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的职业安全卫生措施内容，对安全措施完成情况负责检查监督；13）负责对职工进行安全教育和培训、新入公司职工厂级安全教育； 14）建立生产设施、安全设施台帐，并定期检查其使用状况，发现问题要有计划地及时整改；15）组织制定安全生产32、规章制度和操作规程，并保证有效实施；16）督促检查本单位安全生产工作，及时消安全生产事故隐患。4.3.3销售部安全职责1) 认真贯彻执行国家安全生产法律法规及上级部门有关安全生产的政策文件。2) 严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。3) 学习安全生产的有关知识，努力提高安全生产意识。4) 积极参加公司组织的安全生产培训，不断提高安全生产技能。5) 做好公司的客户服务工作，接受客户就质量服务方面的投诉，负责顾客投诉事项的管理和纠正、预防措施信息的反馈工作，并及时传递至主管领导。6) 负责本部门的水、电安全使用，临走时随手关好门窗，以防发生盗窃。采购部1）贯彻执33、行安全生产法律法规，认真落实公司有关安全生产的规章制度。2) 负责公司生产所需砂石等原材料的采购工作，确保生产正常运转。3) 加强公司原材料场地的安全管理，按类别、规格、数量合理安排，并予以标识，确保铲料的安全。4) 原材料堆放时，应在原材料之间留有适当的空间，以便车辆的正常出入。5)协同其他部门加强原材料堆场防盗设施的维护管理，保证原材料安全。财务部的安全职责1）建立安全生产费用管理制度。按规定标准提取安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金；2）按规定管理好本公司安全投入所需的保证基金，并保证返回相关部门、车间的安全保证基金用于安全范围；3）建立健全内部安全费用34、管理制度，明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限，接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督；4）在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生产资金专款专用；5）保证事故隐患治理费用、安全教育费用、达到安全生产标准化所需费用、安全生产检查与评价费用、安全防护设备设施、应急救援器材、预案演练等安全费用的资金到位；6）负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司内部经济活动分析内容；7）保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。设备管理部安全职责1）制定设备安全管理制度，对设备和生产过程进行系统管理；2）制定设备安全操作规程，及时有效地消除设备运35、行过程中的不安全因素；3）制定设备安全管理系统的检查考核制度；4）根据本企业生产特点和工艺要求，广泛收集国内外同行业设备的安全可靠程度、价格、售后服务等信息，经讨论提出初步选购意见，并报总经理审批5）协助进行设备选型和采购工作，确保所选的设备类型符合安全生产的要求6）协助生产计划部进行安全生产培训7）督促检查本单位安全生产工作，及时消安全生产事故隐患。仓库管理部安全职责1）严格遵守物资入库验收制度，对入库的物资要按名称、规格、数量、质量做到认真检查。2）严格物资保管制度，对库存物资做到布局合理，存放整齐，要达到标记明确、对号入座、摆设分层码跺、整洁美观、对易燃、易潮、易腐烂物品应存放专用仓库中36、或隔离存放，定期检查，做到勤检查、勤整理、勤清点、勤保养。3）对进库的器材、设备、防护器材、器具必须有验收记录，并把好质量关。4）对管辖的仓库安全负责。执行有关防火和危险品管理规定，严格按规定做好入库检验和发货。搞好仓库的防火防盗和物品的储存管理。5）定期检查仓库消防器材的完好情况，在规定的禁火区域内严格执行动火审批手续4.4车队人员、操作人员的安全责任制车队人员安全职责1）认真遵守、执行公司的各项规章及劳动纪律，服从领导，听从指挥。2）按质按量完成公司下达的各项生产运输任务，及各项工作管理指标。3) 组织好、执行好、落实好每日生产任务完成情况汇报，消耗情况分析，并制定整改措施。4) 抓好司机37、教育工作，要求司机严格执行安全生产，运行规程及交通规则，遵守安全生产管理制度，树立安全第一，生产第一思想观念。5) 建立健全车队各项管理制度，做到单位无不安全事故发生，无人为的生产交通、设备（车辆）事故发生，做到各类事故三不放过（原因查不清不放过，责任落实不到人不放过，没有改进措施不放过）。6) 抓好车辆使用、保养、管理、修理工作，抓好零修、修理、大修及计划按排工作，做好旧件、废品回收管理工作。7) 抓好班组建设，制定班组管理责任制，搞好团结，文明生产运输，保证车辆完好，车辆整齐卫生，做到无有滴漏、流失现象，达到安全、高效率、低耗。8) 做好协调统一，配合工作，认真完成各级领导交给的各项临时任38、务。把各类影响安全、运输、消耗的事故消灭在萌牙之中。9) 因人为事故，管理不到，影响生产，完不成任务，追查责任。4.4.2生产操作员工安全责任制1)必须遵守安全规章制度，严格执行岗位责任制，不违章作业，并随时制止他人违章作业；2)积极参加安全生产的各种活动，努力学习安全技术，监护、检查、帮助新员工做到安全生产，带有学徒和实习生的员工应对他们的安全生产负责；3)每日做好对生产岗位、作业环境的安全检查，保证设备、安全装置及其附件在内，处于良好状态，发现问题必须及时向车间组长汇报；4)一切事故发生后（包括未遂事故和半停工的工伤事故）最先看见或自己本人，必须立即报告领导，如实说明事故的当时情况，如有隐39、瞒不报、虚报或者故意延迟报告，除责成补报外，主要责任应由本人负责；5)对领导分配的冒险操作和违章作业的生产任务有权拒绝接受；6)发现设备及安全附件有缺陷，应立即向车间组长、部门领导汇报，领导不支持，不解决，遇有特别紧急不安全情况时，有责任制止进行生产，并立即向上一级领导汇报；7）操作人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；8）操作人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；9）操作人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告40、；接到报告的人员应当及时予以处理；10）操作人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。5安全生产责任制的沟通 公司对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是部门负责人和管理人员6、安全生产责任制的评审 定期评审与更新，保持适宜性： （1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性； （2）与公司管理体制的协调性； （3）所有责任制的可操作性。 7、安全生产责任制的培训 对公司主要负责人、各部门负责人、安全管理员、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。8、安全生产责任制的考核考核41、组由公司总经理和部门领导人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年6.相关/支持文件6.1关于进一步加强安全生产工作的决定7.相关记录7.1安全生产责任制考评表XX建材有限公司文件编号XX-04-2013版次/修订次数A/0法律法规标准规范管理制度页数共3页1.目的为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取适用于公司的一切生产活动所适用的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，根据AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范，制定本制度。2.适用范围适用于公司获取、识别和更新适用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求。3.职责3.1综合办42、负责收集法律法规、标准和其他要求，并组织相关部门对其适用性进行确认。3.2综合办负责保存相关法律法规、标准和其他要求的原件，负责发放相关法律、法规、标准和其他要求的文件。3.3各部门负责将相关的法律法规、标准和其他要求传达给员工并遵照执行。4.工作内容4.1安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取获取的内容1）法律：全国人大颁布的安全生产法律，如：刑法、安全生产法、职业病防治法、劳动法、劳动合同法、突发事件应对法等；2）法规：国务院和省级人大颁布的有关安全生产的法规；3）规章：国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的文件；4）标准：国家、地方和行业颁布的安全标准；5）国际公约：我国已签署的关于劳43、动保护的公约；6）其他要求：各级政府有关安全生产方面的规范性文件，上级主管部门的要求，地方和相关行业有关的安全生产要求、非法规性文件和通知、技术标准规范等。获取的渠道1）各级人大、政府颁布的法律、法规、条例、办法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院公报、安全生产监督管理部门及其他有关政府职能部门；2）国家和行业标准规范获取渠道是各部、委或标准化组织等；3）上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门；4）还可以与咨询机构等部门联系；5)通过报刊、书店、互联网等渠道。4.2法律法规和其他要求获取的频次综合办每半年收集更新一次法律法规和其他要求。4.3法律法规和其他要求的确认综合办对收集到的法44、律法规和其他要求逐一进行确认，确定出适合本公司的法律法规和其他要求，并在确定出的法律法规和其他要求上加盖“外来文件确认章”。综合办将确认所获取的各类法律、法规、标准及要求记录在适用的法律法规及其他要求清单上，并编制适用的法律法规及其他要求清单。4.4法律法规和其他要求的实施综合办做好法律法规、标准及其他要求原件的登记、保存工作，并负责将适用的法律法规及其他要求清单中的文件复印，加盖“外来文件”印章后按受控文件管理要求发放到公司相关部门和相关方。公司办可以对法律法规中的重要内容进行针对性的摘编，而后将摘编的内容分发到公司的相关部门，发放的具体要求按文件控制程序执行。各部门要组织学习与本部门相关的45、适用法律法规及其他要求，并将这些要求纳入到相关的作业指导中，严格遵照执行。综合办和生产计划部要对法律法规和其他要求的执行情况进行检查，确保公司的活动及表现与法律法规和其他要求相符。4.5适用性识别、传达和更新适用性的判别依据1）企业活动、产品、服务要求；2）所属行业；3）上级主管部门有关要求；4）相关方有关要求。安全生产法律法规的传达为使法律法规及其他要求保持最新状态，各部门每年确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求，填写法律法规及其他要求更新清单，经企业主管领导批准后，提供给综合办，由综合办按职责分工发放给相关部门。各部门对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法46、规、标准和其他要求及时补充。4.6.符合性评价综合办每年至少一次组织对企业安全生产管理执行相关法律法规、标准和其他要求的情况进行检查和符合性评价，消除违规现象和行为，并保存定期评价结果的记录。5.相关/支持文件5.1企业安全生产标准化基本规范6.相关记录6.1安全生产法律法规及其他要求清单6.2相关法律法规及其他要求符合性评审表XX建材有限公司文件编号XX-05-2013版次/修订次数A/0领导现场带班制度页数共3页一、目的 为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司董事会研究决定，施行领导干部现场47、带班管理制度。二、适用范围 本公司生产车间、部门三、现场带班人员范围本公司中层以上领导四、现场带班工作内容与职责1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键装置、环节的检查巡视。2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助相关单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报生产、安全科室研究处理。3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠正并按规定予以处罚。严禁违章指挥。4、解决生产中的突发问题：现场无法48、解决处理的，立即报生产计划部，严禁超能力组织生产。5、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。6、严查跑冒滴漏现象，并按规定处罚。7、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班领导干部要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导、生产、安全科室报告。8、对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。五、相关要求1、现场带班人员要高度重视、认真履行带班职责，严格执行现场带班人员管理规定，深入现场考前指挥，切实把安全生产的各项任务落到实处。2、现场带班人49、员有事必须向总经理请假，并通知生产、安全科室，由调度人员安排其他领导干部替班，同时将提替班人员通知生产、安全科室。3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4、带班现场人员在巡检中发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。6、各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在生产商，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。7、带班领导对当班安全工作直接负责，带班领导必须坚守岗位按带班职责要求认真检查安全工作，作好记录；8、带班期间出现安全事故的，视事故情况一并给予严肃处理和处罚，从扣罚至辞退不等。950、对限期整改的隐患问题，未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。10、安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接收上级部门的追查和处罚。11、对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚50元。12、由生产、安全科室负责对带班执行情况尽进行监督考核。六、附则本制度自下发之日起执行。XX建材有限公司文件编号XX-06-2013版次/修订次数A/0班组岗位达标制度页数共7页1、范围 本标准规定了公司车间安全管理的职责、管理内容与方法。2、规范性引用文件中华人民共和国安全生产法公51、司安全标准化资料汇编3、职责 3.1各部门、车间对本单位所属车间的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。3.2生产计划部负责督促各部门、车间做好车间安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对车间安全管理的检查、指导和考核工作。3.3综合办负责公司对车间安全培训工作的管理。4、管理内容与方法 4.1车间安全组织标准4.1.1生产计划部经理是车间安全工作的第一负责人，对车间安全工作负全责。4.1.2车间须设1名兼职安全员，主要是生产计划部经理全面开展车间安全管理工作。安全员不在时，生产计划部经理必须指定能胜任的人员临时代替。生产计划部经理不在时，安全员有权安排人员处理与安全有52、关的工作。4.1.3车间分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。4.2车间安全教育4.2.1教育内容.1国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对车间安全生产工作的标准和要求。.2公司及本单位安全简报和安全动态情况的信息。.3本车间的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。.4本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程；电力系统安全规程、公司有关安全生产制度及公司安全禁令、通则。.5本车间所面临和涉及的危险源及预控措施。.6安全防护用品的正确适用方法，所操作的机械设备、各类工具、器具的安全使用要求。.7各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等53、知识。4.2.2车间安全教育要求.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，车间必须组织员工进行有针对性的安全教育、培训和考核。.2对休假1个月以上人员，工伤休假复工人员，事故（含未遂事故）责任者，违章计分试岗及以上处理人员必须经过安全教育后方可上岗，安全教育时间必须在4学时以上。.3按规定考试60分为及格，不及格者要复学复考，经考核合格后方可上岗独立工作或操作。教育内容、考核分数要记入“车间安全教育台帐”。.4新入厂人员在受安全教育后，车间长或安全员必须检查教育效果，并签署是否同意上岗的意见，报部门（综合办）安全员备案。.5每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：会使用常用的灭火器材；触电现54、场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法。4.3车间班前会4.3.1结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4.3.2根据每一时期车间安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。4.3.3传达上级有关安全生产的指示和事故案例。4.3.4抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。4.3.5班前会情况应记入车间安全生产日志。4.4车间安全活动4.4.1每周一车间组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于1小时。如有特殊情况不能按时组织活动，须报部门（综合办）主55、管领导批准后，可在本周其他时间补上。4.4.2参加车间安全活动人员必须每人在台帐记录上签名，包括公司、部门、车间挂钩管理人员。4.4.3安全活动内容：.1总结上周安全工作，并对车间安全情况及各岗位人员进行安全讲评，研究布置本周安全工作。.2结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，系统学习安全规程，研究解决车间在安全生产方面存在的问题；检查揭露安全隐患和提出安全生产方面的合理化建议；交流安全生产经验和分析事故教训。4.4.4车间安全活动由安全员主持，应事先做好充分的准备，并和车间长进行沟通，征求车间长的意见。每次安全活动，车间长和安全员要提供让大家发言的机会，营造活跃讨论的氛围。4.4.556、对因故没有参加活动的人员，安全员要负责把主要的精神及时进行传达，并在活动纪录上加以注明。4.5车间安全检查4.5.1日常工作中的巡查：车间长（安全员）进行班中巡查重点要放在工作繁重，危险性较大的工作项目。同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。4.5.2安全检查的主要内容查思想：员工安全意识是否牢固，是否保持危机感意识；查领导：各级管理人员是否重视安全生产，始终把安全放在一切工作的首位；查设备：生产设备、设施和安全工器具有无安全隐患；查教育：新进厂人员、实习人员、调岗人员是否按要求进行安全培训，特种作业人员是否持证上岗；查违章：有无隐瞒事故、障碍和人身伤害事件，有无违章和违反劳57、动纪律的现象；查劳动防护用品：劳动防护用品是否合格，是否按规定发放，是否按规定佩带和使用。4.5.3每年季节性检查分春季安全大检查和秋季安全大检查两次。春季安全大检查要结合迎峰度夏安全特点，查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等；秋季安全大检查要结合冬季特点，查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。4.5.4车间安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域编制安全检查表格，列出检查栏目、合格标准和要求，每项指定专人逐项检查。检查后汇总成册，上报部门。对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验收。4.5.5利用各种科学手段提高设备巡检质量，及早发58、现和消除设备缺陷。4.6车间应具备安全规章制度和安全台帐4.6.1上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件、和公司编制的安全规程、消防规程；安全管理规章制度及文件等。4.6.2车间制订的各项安全管理制度和安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。专业检修（运行）规程应每人一本。4.6.3车间应建立相应的安全台帐，主要包括：现场设备巡回检查和消缺管理记录台帐；危险点分析和预控措施卡片；工器具、安全用具、登高器具、特种设备检查记录台帐；检修工艺作业指导书；安全隐患检查记录台帐；车间安全活动记录台帐；危险点分析记59、录；安全培训教育方面的记录台帐（其中包括车间成员的安规、检修或运行规程考试成绩；工作票和动火票负责人名单；特种作业持证上岗人员名单等）；车间成员安全生产奖惩和违章计分记录等等。4.6.4每个车间必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；并根据公司和部门的要求进行及时更新。要认真记录各类安全管理记录台帐，做到字迹工整、内容齐全、保存完好。4.7车间安全生产4.7.1车间内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠，严禁带病作业。4.7.2工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。4.7.3车间内每项作业和操作，每个员工都能认60、真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。4.7.4每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相即：互相提醒：发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；互相照顾：根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；互相监督：监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度；互相保证：保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。4.7.5特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。4.7.6严格执行两票三制管理制度，车间重点要抓好61、过程管理工作。4.7.7员工必须通过专项的安全教育培训，对危险因素和控制措施要熟知、掌握，并有能力胜任，才能进入危险区域工作。4.7.8新上岗员工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立作业（操作），安全监护期不少于3个月。4.7.9工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法，注意事项，及时制止违章作业。4.7.10要根据车间生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修改和补充，并使员工及时熟知和掌握。XX建材有限公司文件编号XX-07-2013版次/修订次数A/0安全生产投入管理制度页数共2页1.目的为贯彻落实安全生产方针，规范公司62、安全生产，保障安全生产投入，保护员工生命和财产安全，根据安全生产法和企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，特制定本制度。2.范围公司所有生产活动。3.职责3.1 总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。3.2 财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。3.3 各部门/车间负责编制本车间安全投入计划，编制安全投入报告，具体实施安全经费投入，建立本部门/车间的安全经费投入台帐，并汇总到生产计划部。363、.4 生产计划部负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。4.内容4.1 安全生产费用（简称安全费用）是指公司按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金，实行专款专用。4.2 安全经费按以下范围内使用：完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全64、防护物品支出。安全生产检查和评价支出。重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。安全技能培训及进行应急救援演练支出。其他与安全生产直接相关的支出。在以上使用范围内，公司应将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。4.3 公司为员工提供的为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险、人身意外伤害险所需费用，不在安全费用中列支。4.4 安全费用使用步骤生产计划部根据规定制定安全费用提取计划，经财务部审核后报总经理审批执行，由财务部进行专门账户管理。各部门/车间编制安全投入计划汇总到生产计划部，由生产计划部审核后编制公司安全投入计划，经财务65、部审核后报总经理审批。各部门/车间根据实际投入需要编制安全费用投入报告，经生产计划部、财务部审核后，报总经理批准执行。生产计划部和财务部检查实施情况。各部门/车间要建立安全投入台帐。5.相关/支持文件5.1中华人民共和国安全生产法5.2企业安全生产费用提取和使用管理办法6.相关记录6.1安全费用台帐XX建材有限公司文件编号XX-08-2013版次/修订次数A/0安全文件和档案管理制度页数共2页1 目的为确保安全生产相关档案管理的完整性、合理性、科学性，使其为今后安全工作开展提供参考资料和文献，特制定本管理制度。2 范围 本制度适用于公司各部门、车间。3 职责3.1生产计划部负责项目竣工资料、设66、备设施随机资料以及技术类书籍等资料和文献的收集、保存。3.2综合办负责上级安全生产法律法规、规范、安监部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见及其他要求等文件料的收集汇总和传达。负责厂部安全管理制度的制定、修订、发放管理工作。3.3生产计划部负责特种设备和特种作业人员资料的管理，负责特种作业人员台帐管理。3.4综合办负责安全图书、杂志、报刊等的订购及管理工作。3.5生产计划部、生产计划部负责安全规程、工艺规程、设备操作规程的编制、发布、评审、修订、存档等工作。3.6车间、班组等负责涉及安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习及使用。3.7其他单位或部门负责与本单位有关的安全类67、文件档案的日常管理（包含收集、学习、使用、归档等环节）。4 管理要求4.1安全生产管理工作必须建立安全档案，实行分级管理。4.2上级主管部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须编码归档备查。4.3归档文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。4.4资料管理人员随时做好安全档案的保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。4.5查阅技术资料、图书等需办理借阅手续，借阅者必须爱护并按期归还。4.6相关安全类资料制定和管理归口部门，修订原档案资料时，要做好记录。当法律法规及其它要求发生变动时，应及时予以修订。凡修订后的安全资料经审批后均应68、发放到相关部门、车间、岗位。4.9凡如各类规程等重大资料的制定和修订，资料制定和管理部门应邀请安全、设备、工艺等相关人员共同审核确定，且发布前应组织进行评审，经评审通过后方予以实行。4.8各类资料、档案至少保存2年，并建立销毁台帐。法律法规对特殊档案有其他要求的，遵循相关规定。5管理方法 5.1有统一的分类标准，将文件分门别类。 公司文件分成四类a)管理文件: 包括安全标准化管理体系文件,其他管理文件等；b)技术文件： 包括产品标准、工艺文件、检验规程等；c)外来文件： 包括安全生产法律、法规、标准及其他要求。d）安全标准化管理体系要求的记录。5.2采用目录制，即总目录，分目录，文件名，并编号69、。 5.3目录须能按照文件编号，制定日期和批复及文件更改。 6文件和档案的修订管理、评审6.1每年根据文件和档案的执行情况由公司组织各相关部门进行评估、修订、报废。7相关文件和档案记录7.1文件发放登记表和档案明细表7.2文件归档登记表7.3文件(记录)销毁申请单XX建材有限公司文件编号XX-09-2013版次/修订次数A/0危险源辨识、评估和控制管理制度页数共5页1 目的 为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，特制订本制度。2 范围 本制度适合用于我公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。3 职责3.1 领导小组负责70、组织危险源辨识及风险评价工作，负责批准公司重大风险。3.2 各部门负责组织实施危险源辨识和风险评价具体工作，并根据各部门申报的重大风险，编制全公司的重大风险清单,对重大风险进行审核。3.3 各部门负责所属范围内危险源的辨识，风险评价，对风险控制进行策划，填写危险源辨识及风险评价表。4 工作程序4.1风险辨识的范围 公司常规活动和非常规活动（如生产、起重吊装、高压养护、锅炉操作、运输、登高、高温、维修作业、办公活动等）。 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。 三种时态（过去、现在、将来）。三种状态（正常、异常、紧急）。 危险因素分类a)按71、能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。b)可参考GB/T13861-1992生产过程危险和有害因素代码六种类型分类。c)可参照GB/T6441-1996企业职工伤亡事故分类的二十种类别分类。 按层次辨识：厂址、厂区布局、建（构）筑物、生产工艺过程、生产设备、装置等。4.2风险辨识方法 公司综合办组织各部门有关人员按本制度4.1，4.2.24.2.3的方法进行风险的充分排查。 首先正确区分第一类危险源或第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故72、后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风险辨识的首要任务是辨识第一危险源，然后再辨识第二危险源。 公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。4.3 风险评价 在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价：直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源：a) 不符合法律、法规和其他要求；b) 不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险；c) 相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；d) 直接观察到可能导致的73、重大危险和行为性危险因素。作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小。这三个因素：L发生事故的可能性大小；E人体暴露于这种风险环境中的频繁程度；C一旦发生事故可能造成的后果。评价公式：D=L*E*C 注：D风险性分值 L发生事故的可能性大小将L值最小定为0.1,最大定为10,在0.1-10之间定出若干个中间值.如表1:表1 发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性7完全可以预料5相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E 暴露于风险环境的频繁程度将E值最小定为0.5,最大定为10,在74、0.5-10之间定出若干个中间值,如表2:表2暴露于风险环境的频繁程度(E)分数值暴露于风险环境的频繁程度7连续暴露5每天工作时间内暴露3每周一次.或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C发生事故可能造成的后果将轻伤的分数规定为1，造成10人以上死亡的可能性规定为100，其它情况的分数为1100之间，如表3：表3 发生事故产生的后果（C）分数发生事故可能造成的后果50可能发生死亡、手足切断、失明等重大的伤害或误工超过3个月的伤害、疾病20误工3个月以内的伤害或疾病10误工1个月以内的伤害或疾病7误工1周以内的伤害或疾病3可能发生，必须由医生处理不用误工的伤害或疾病1可能发生75、，应急处理后能够继续劳动的伤害或疾病D风险性分值D值 危险程度 级 别 160高度风险要立即采取措施I 100 D 160较大风险需采取措施 II 20D100可承受风险保持现有措施 III 20较小风险无需采取措施 公司领导小组根据各部门提出的风险进行整理形成危险源汇总表。同时，组织有关人员对危险源评价表和部门识别出的重大危险源进行复评，形成重大风险源清单。4.4 风险控制管理依据重大风险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。 选择风险控制措施时应考虑：a)列入目标/管理方案改进；b)列入技术改造措施改进；c)以程序或操作规程规范行为；d)教育培76、训；e）列入设备维修计划；f)制定应急计划（预案）；g)采取个体防护；h)保持现有措施。 风险控制措施计划在实施前由生产制造部组织评审以下内容：a)措施是否使风险降低到可容许水平；b)是否可能产生新的风险；c)是否已选定投资效果最佳的解决方案；d)受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性；e)计划措施能应用实际工作中的可能性大小等。 安全专管员负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行部门在管理方案和控制措施结束后对完成效果进行监测和验证。 各部门对潜在的重大危险源，制订详细的应急准备和响应预案加以控制。 对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控制，以避免转化为重大危77、险源。对级风险较小的风险，不必采取特别或附加的控制措施，由各部门应用现场整改或日常控制的方法予以解决。4.5 风险辨识、风险评价周期及更新公司每年由领导小组组织对危险源清单和重要危险源清单进行一次评审和确认，当发生如下情况时，公司综合办组织各部门按照4.1、4.2、4.3条款及时辨识、评价和更新危险源清单及重大风险源清单。a)适用法律、法规及其他要求发生重大变化；b)公司的产品、活动、设备、设施、作业条件发生显著变化；c)管理评审及审核结论要求；d)相关方强烈愿望等。XX建材有限公司文件编号XX-10-2013版次/修订次数A/0安全教育培训管理制度页数共5页1.目的为了加强和规范公司安全培训78、工作，提高岗位从业人员（包括主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和岗位操作工）的安全素质、技能及应急处理能力，防范伤亡事故、减轻职业危害和财产损失，特制订本制度。2.范围本制度适用于公司安全教育工作。本制度规定了公司安全教育制度的基本原则、职责分工、入厂教育、日常教育、特殊工种教育、职工安全技术教育、复工教育、调岗教育、现场教育及安全教育考核。3.职责分工3.1 凡新入厂的职工：熟练工、临时工、合同工、外单位调入的干部、技术人员、员工、培训实习人员等入厂都必须进行三级入厂安全教育。公司级安全培训教育：由生产计划部组织实施，培训时间不少于24小时。教育内容为：国家有关安全生产的法律法规，公司安79、全生产情况及安全生产基本知识，安全生产规章制度和劳动纪律，从业人员安全生产权利和义务，有关事故案例，事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施，职业卫生基本知识等。车间级安全培训教育：由部门/车间负责人实施，培训时间不少于24小时。教育内容为：工作环境及危险因素，所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故，所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准，自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理，安全设备设施、个人防护用品的使用和维护，本部门安全生产状况及规章制度，预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项，有关事故案例等其他需要培训的内容。班组级安全培训教育：由车间组长实施，培训时间不少于24小时。80、教育内容为：岗位安全操作规程，岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项，有关事故案例、个人防护用品和消防器材的使用和岗位应急处理的措施等其他需要培训的内容。经过一段时间实践和熟练后，经部门/车间考核合格，方可独立上岗作业。3.2 主要负责人、安全生产管理人员的取（复）证的培训取证由生产计划部负责统计上报上级安监部门实施培训，并做好资质证的存档备案。3.3 特种作业人员（电气、锅炉、焊接、起重、行车、电梯、厂内机动车驾驶、气瓶检验和充装、仪表、化验等）取（复）证的培训取证由各车间（部门）负责统计上报生产计划部，由其组织上报有关政府部门实施培训，并对资质证存档备案。3.4 各专业和岗位操作工日常的81、培训教育由各部门/车间负责组织，各部门/车间负责实施，并备案。3.5 调岗教育，本部门调岗由本部门培训教育并备案，跨部门调岗按入厂培训教育程序逐级组织教育并备案。3.6 实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料的操作规程的培训教育，由该部门/车间负责实施，生产计划部备案。4.培训教育其他规定4.1 培训和实习人员由生产计划部组织，经开展三级安全教育后才能上岗位。临时参观人员必须经公司同意，由生产计划部组织，进行一般安全注意事项的教育后按规定穿戴好劳动保护用品，方可到生产现场及部门。4.2 日常教育各级领导应对员工进行经常性的安全意识，安全技术、组织纪律性的教育，增强法制观念，使职工自觉地遵章守纪82、，履行安全职责，确保生产安全。生产计划部根据公司定编定岗人员资质的能力要求负责编制全年的安全教育计划，充分利用事故条例、报刊杂志等多种形式，对员工开展安全和职业卫生教育，经总经理批准后由部门/车间配合实施。生产计划部可按上级规定要求应通过各种形式，广泛地对职工进行生动活泼的安全教育及安全知识的竞赛活动。对系统性大修、关键设备检修等重大危险作业，作业前施工部门/车间必须按预订的安全措施方案和安全施工要求，对施工人员进行施工前安全教育，否则不能作业。4.3 特殊工种从事电气、焊接、起重、行车、电梯、车辆驾驶、仪表、化验、危险化学品操作等特殊及技术性工作，必须经考试合格取得作业证后，方可从事独立作业83、，(需经上级有关考试的，则由上级有关机关负责考核发证。)并按各业务主管部门的有关规定有效期组织复审。新产品、新工艺、新设备、新技术、新装置在投产前，对操作人员进行专门培训教育，并经考核(试)合格后，方能上岗独立操作。4.4 职工安全技术教育生产计划部对公司关键岗位操作工， 每年要配合各生产厂组织一次安全技术考核，考核成绩记入员工个人培训档案备案。各部门/车间操作工安全技术考核由各部门/车间负责人负责组织和实施，考核结果报生产计划部备案。对在职管理人员进行工艺、 设计、管理、生产技术等培训的同时，要有安全技术教育和职业卫生的内容。4.5 复工教育凡因病、工伤、脱产学习、公司内调动等脱离岗位六个月84、以上(含六个月)的各类人员，复工前要进行安全教育。仍回原班组的，由班组进行安全教育。由公司另外安排的或受公司直接领导的，则由综合办进行安全教育，然后再逐级进行安全教育。由各车间另外安排的或受各车间直接领导的，由各车间进行安全教育，然后再下班组接受安全教育。干部离职参加劳动，病假脱岗六个月以上返回原岗位者，要按入厂教育规定进行复工教育。4.6 调岗教育一般操作工调到特殊工种的教育，按特殊工种教育的规定进行安全教育。一般操作工，本车间内调动为不同岗位操作，本车间负责安全教育。特殊工种调到一般操作工，由调入车间负责进行安全教育。公司内部跨部门调动职工及脱岗半年以上复岗的职工，按入厂教育程序逐级进行安85、全教育。调岗职工经岗位培训、考试合格，并报生产计划部备案后，方准上岗作业。4.7 现场教育发生重大事故和重大未遂事故时，总经理应会同生产计划部组织相关人员进行事故现场教育，吸取教训，防止类似事故重复发生。4.8 安全教育考核员工安全教育考核由各部门/车间负责人负责组织并实施。新工人上岗独立操作前需经各部门/车间教育考核，凡未经安全考核，以及考核不合格、又不能胜任本职工作却安排上岗而造成事故的，要追究有关领导的责任。5.附则5.1 凡本制度与上级的有关制度或国家的有关制度相抵触时，以上级的制度或国家的制度为准。XX建材有限公司文件编号XX-11-2013版次/修订次数A/0特种作业人员管理制度页86、数共3页1.目的 为了加强特种作业人员（电工、危险化学品操作工、压力容器操作工、司炉工、铲车司机等工种）的安全管理，确保操作者本人和他人的安全，根据国家安监总局令等70号特种作业人员监督管理办法特制定本管理制度。2.范围适用于公司所有特种人员的管理3.职责3.1综合办负责特种作业人员的档案管理和年审组织工作。3.2生产计划部负责对特种作业日常监督管理工作。4.管理要求4.1特种作业人员必须具备以下基本条件：年龄满18周岁；身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；具有初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识和技能，培训后安全技术理论和实际操作考核成绩合格，并取得特种作业人员操作证；87、符合相应工种作业特点需要的其他条件。4.2从事特种作业的人员，必须由单位组织申报，由市质量技术监督局或其指定的单位进行安全技术培训与考核。4.3特种作业人员经培训后，必须进行安全技术理论和实际操作技能的考试。合格后发给特种作业人员操作证或驾驶证，方准独立操作。4.4特种作业人员的安全技术培训，实行理论教学与实际操作技能训练相结合的原则，重点提高其安全操作技能和预防事故的实际能力。4.5特种作业操作证每两年复审一次。在复审期内，安全无事故的特种作业人员，可以免试复审。免试复审时，要求所在单位证明特种作业人员在两年内未发生事故，并向发证部门提出申请，由发证部门办理免试复审。4.6特种作业人员取得特88、种作业人员操作证后，应严格执行安全职责，按时办理复审，每四年必须参加知识更新培训。4.7特种作业人员复审由所在单位提出申请，由发证部门负责审验。4.8特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。4.9各单位应当加强特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常检查工作，并建立特种作业人员档案，对无证人员、复审不合格人员、逾期未经复审人员均不得安排从事特种作业。4.10特种作业人员要保持相对稳定，做到定员、定人、定岗持证。必须调动时要经有关部门同意。4.11对特种作业人员应提供保障安全作业的各种必要条件，不得以任何借口强令其冒险作业。4.12特种作业人员必须持证上岗操作。外来作业施工89、人员及外来施工单位的特种作业人员必须接受公司有关管理部门的监督管理。4.13特种作业人员操作证丢失者，由本人登报声明作废并提出书面申请，由发证部门补发。4.14特种作业人员连续离开特种作业岗位达6个月以上者，应当重新进行培训考核，经考核合格后方可重新上岗。4.15对安排无证人员进行特种作业的，要追究领导及有关人员的责任。4.16特种作业人员有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门收缴其特种作业人员操作证，或其证件自动失效：未按规定接受复审或复审不合格的；违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的；涂改、转借或转让特种作业人员操作证的；经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的；调离本90、工种或因其他原因不能从事作业的。4.17特种作业人员的考核和发证工作，必须坚持公正、公平、公开的原则，不得弄虚作假。从事特种作业人员考核、发证和复审工作的有关人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，应给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。5.相关/支持文件5.1特种设备安全监察条例5.2特种作业人员安全技术培训考核管理办法5.3特种设备注册登记与使用管理规则6.相关记录6.1特种作业人员资质证XX建材有限公司文件编号XX-12-2013版次/修订次数A/0生产设备设施安全管理制度页数共3页1.目的规定设备设施的配置改造、验收使用、维修保养的管理，以确保设备设施能符合安全生产要求以及满足最终91、产品质量的要求。2.范围适用于公司所有与安全生产和产品质量有关的设备设施的管理。3.职责3.1总经理负责重大设备配置和设施改造申请的批准。3.2生产计划部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。3.3生产计划部负责安全消防工作的监督管理。3.3生产计划部负责设备的采购。3.4使用单位负责设备的使用管理和日常保养工作。4.管理要求4.1生产设施的确定、提供和维护设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所使用设备和工具（包括工、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施、办公场所等。设施的提供 生产计划部根据使用的要求及公司发92、展的要求，填写生产设施配置申请单注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产计划部组织安排采购或自制的有关事宜。设施的验收1)采购进来的设施，由生产计划部负责进行安装调试，(除了大型设备由外来安装调试外)，经确认满足要求后，在新进设备验收清单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随附件及资料等内容，验收记录由生产计划部保管，低值易耗的量具等由使用部门自行验收。2)验收不合格的设施，由生产计划部与供方协商解决。3)生产计划部对验收合格的设施进行编号，在生产设备台帐上登记。设施的使用,维护和保养1)生产设备的相关操作人员应由部门技术负责人培训、93、考核合格后，持证上岗。2)生产计划部每年12月制定下年度的生产设备维护保养计划，并发至相关部门执行。3)设备操作工应做好日常的清洁保养工作。一旦生产过程中设备出现故障，应及时通知生产计划部检修，检修人员应做好检修记录。4)对现在使用的设施应统一编号，以便于保养。设施的报废1)对无法修复或无使用价值的设施，由生产计划部填写报废单，经总经理或其授权人批准后报废，生产计划部在生产设备台帐中注明情况。2)对低值易耗的工装、夹具、辅具等。由使用部门主管批准后即可报废。4.2工作环境生产计划部应组织相关部门识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须94、的基础设施，创造良好的工作环境，包括:1)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。2)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。3)生产计划部对各生产班组现场实行定置管理，努力提高工作效率。4)确保员工生产符合劳动法规的要求。5. 相关文件设备管理制度6记录新进设备验收清单生产设备台帐生产设备维护保养计划设备维护检修记录生产设备运行情况检查表购买（配件加工）申请单设备报废申请单XX建材有限公司文件编号XX-13-2013版次/修订次数A/0建设项目安全设施“三同时”管理制度页数共3页1.范围本制度规定了新建、改建、扩建工程“三同时”的原则和程序。本制95、度适用于本公司一切有关基建、技改的工程项目。2.基本原则2.1 凡新的建设项目，设计和施工部门必须严格执行国家工业企业设计卫生标准和三废排放标准，认真做到劳动安全保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。2.2 新建、改建、扩建工程项目在设计审查和竣工验收时，必须同时审查、验收安全卫生设施，并要有生产计划部和相关车间组织参加。凡不符合安全技术要求的项目，不得施工和投产。2.3 采用新技术、新工艺时，必须有相应的工业卫生和防护设施，经检验符合要求后，方可同时用于生产。3.职责3.1 项目负责人是安全负责人，负责组织项目投产前的危险分析及安全、环保、职业卫生评价工作，落实试车前必要的各项准备96、工作。3.2 总经理是公司技改项目的安全第一责任人，组织监督“三同时”审查及安全、环保、职业卫生设施的落实。4.程序4.1 设计阶段编制计划任务书时，必须同时考虑新建、改建、扩建过程中的安全技术和工业卫生等有关问题。设计应选择成熟的工艺，新产品、新工艺、新设备的设计，必须有经过鉴定的试验报告及具备设计条件的数据才能进行设计。生产规模的确定或放大要有切实可靠的依据。设计人员应按规定具备相应的资质，并严格按国家发布的建筑设计防火规范、工厂安全卫生规程、生产设备安全卫生设计总则、电气设备安全设计导则以及防爆、防噪音等有关设计规范和标准进行设计，并附详细说明书。防火设计必须从企业总体规划出发，统筹兼顾97、，正确处理生产和安全、重点和一般、原则性和灵活性的关系。积极采用先进的防火和防爆技术，以保证安全。工程项目中有关安全设施的设计不得任意消减或删除。设计文件和图纸必须经各级审核，各级审核人员在审核过程中应同时审核有关方面的内容，并对设计负有安全责任。设计审查除上级领导和有关部门参加外，还需有生产、安全、环保和消防部门参加。自行设计的内容，总图、设备布置图和带控制点的工艺流程图必须由公司组织会审，并作纪要。自行设计的工艺图、设备图实行三级签名（设计、校对、审核），其它各专业图实行工艺会签或三级签名，并经具有资质设计单位书面确认批准。4.2 施工阶段公司新建、改建、扩建工程项目必须加强施工组织管理，98、按评审批准的施工图纸编制好组织方案和施工方案（包括安全施工方案），报请总经理批准，并签订安全、环保协议。工程施工部门、现场管理部门在每项施工前，在技术交底的同时，必须同时进行安全措施交底，不经安全措施交底的项目不得施工。注重新建、改建、扩建工程的现场管理工作，材料、设备等堆放应有计划，保持整洁，不得影响消防通道和公司环境整洁的要求，及时督促项目施工单位做好施工现场的安全围护工作，确保施工现场安全卫生、文明整洁和规范。加强对施工安装队伍的管理，凡来我公司从事技改项目工程施工、安装单位必须具有相应施工资质，特种作业人员也需具有相应的资质；施工人员必须按公司规定办理入厂手续和安全教育。一切动火手续必99、须严格按公司有关规定，规范办理相关审批手续，并将规定的安全防护措施切实落实到位。开挖基础等动土作业必须按规定办理相关手续，弄清拟建区内的地下管网、电缆、水文地质等情况，做到心中有数，确保安全施工。进场水、电安装必须按规定办理手续，由公司专业人员在指定场合规范安装，电源接线必须经本公司电工安装，并对其配电箱进行检查，确保安全可靠。4.3 竣工、验收、投产阶段凡新建、改建、扩建工程按批准的设计文件所规定的内容完成后，具备投产和使用条件的都要组织进行危险分析及安全评价，并竣工、验收。建设项目竣工后，在向公司提出项目竣工验收报告的同时，必须提出安全设施竣工验收报告，说明安全设施的能力、运转情况和技术效100、果，并接受检查。凡安全设施没有与主体工程同时建成，或建成后经试车考核，其效果达不到设计要求的项目，一律不得验收投产。在工程建成投产的同时，劳动保护、工业卫生、消防、安全设施必须符合设计规定要求，同时建成投产，并对所有技术文件（包括安全技术）、竣工验收资料等进行整理、分类、归档、备案和现场交接。XX建材有限公司文件编号XX-14-2013版次/修订次数A/0生产设备、设施验收管理制度页数共2页1目的为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。2范围凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。3验收的内容及标准：3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格101、数量等是否符合要求。3.2装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。4设备验收：4.1设备到达物资库或现场后，生产计划部设备管理人员应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。4.2车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部负责追回。4.3若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。4.4开箱设备验收合格102、后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。4.5对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与生产计划部，由生产计划部联系设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。4.6若设备在质保期中出现问题，由生产计划部联系采购部门督促厂家直至解决。4.7对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。4.8对有关安全、设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。XX建材有限公司文件编号XX-15-2013版次/修订次数A/0生产设备设施报废管理制度页数共2页1.目的为杜绝生产设施拆103、除和报废管理过程中发生安全事故，规范安全生产管理，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2.适用范围生产设施拆除和报废过程的安全管理。3.职责3.1总经理负责生产设施拆除和报废审核。3.2生产计划部负责拆除和报废过程中的作业证审批，安全监督。3.3设备管理部门负责生产设施拆除和报废的主要实施。负责组织进行风险分析，制定拆除计划，落实风险控制措施，落实现场管理工作。3.4拆除工作人员进行主要拆除工作，对本职工作负责。4.管理内容和办法4.1拆除和报废生产设施，由总经理进行审批。4.2拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接。4.3在拆除生产设施前，作业人员进104、行危险、有害因素识别，应组织有关人员进行风险评价，评价要认真、仔细、到位。4.4根据风险评价结果制定详细的拆除计划或方案，生产生产计划部审核，总经理批准后执行。并办理拆除设施交接手续。4.5拆除单位要认真落实安全措施，按计划或方案进行。4.6拆除过程中注意事项：在拆除过程中，必须严格按照作业安全管理制度要求进行作业。凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。拆除时按自上而下、先外后内的顺序进行，禁止数层同时拆除，不准用挖、掏或推倒的方法拆除，未拆除的部分应保持稳固。拆除的物件不准由上部向下抛掷。作业人员必须严格遵守相关法规和标准进行作业，严禁违章作业。作业现场105、必须有拆除单位安全监护人员。4.7报废有毒物品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理，统一回收，登记造册，专人负责管理。欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。5.相关文件5.1企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.2作业安全管理制度5.3资产处置审核流程单XX建材有限公司文件编号XX-16-2013版次/修订次数A/0施工和检（维）修安全管理制度页数共7页1目的为加强施工和检维修的安全管理，做到设备设施正确使用，精心维护保养，使企业设备设施处于良好安全状态，特制定本制度。2适用范围本制度规定了施工过程、设备检维修前后的106、安全要求。适用于公司所属设备设施的施工、检修、维护、保养安全管理工作。3术语3.1设备设施：是指在生产、运营、试验、办公等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等固定资产。3.2设备检修：为了恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施，包括检测和修理。3.3设备维护、保养：为了保持设备、设施规定的性能而采取的技术措施。4主要职责4.1生产计划部负责企业所有设备设施的施工和检维修安全管理工作的监督、指导、协调和服务工作。4.2生产计划部负责人对所有设备设施的安全、正常运行负责，负责核准设备设施的施工、维护、检修计划。负责检查督促设备设施维护、检修的落实开展。4.3生产计划部（车间）落实设备设施107、维护、保养制度，负责对本单位设备设施的安全管理，制定维护检修计划，并开展维修。5施工、检修前的安全要求5.1施工、检修单位（包括外来检修施工单位）应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。在与外业检修施工单位签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议。5.2根据施工、检修项目的要求，检修施工单位应制定施工或设备检修方案，施工检修方案应经设施设备使用单位审核。施工检修方案中应有安全技术措施，并明确施工检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责检修作业过程的具体安全工作。5.3施工检修前，设备使用单位应对参加作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容：（a）有关施工108、检修作业的安全规章制度。（b）现场和作业过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。（c）作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。（d）相关事故案例和经验、教训。5.4施工、检修现场应根据GB2894安全标志的规定设立相应的安全标志。5.5项目负责人对施工、检修安全工作负全面责任，应组织作业人员到现场进行方案交底。5.6作业前施工单位要做到施工、检修组织落实、人员落实和安全措施落实。5.7当设施设备施工、检修涉及高处、动火、吊装、受限空间等作业时，须按高处作业安全管理制度、动火作业安全管理制度、吊装作业安全管理制度、受限空间作业安全管理制度的规定执行。5.8临时用电应办理用109、电手续，并按规定安装和架设。5.9作业项目负责人应与设备设施使用单位设备员、技术员共同检查，确认设备工艺处理等满足作业安全要求。5.10应对作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。5.11应对作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 5.12对设施设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 5.13对作业使用的气体防护器材110、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。5.14对现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。5.15对有腐蚀性介质的施工检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。5.16对现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。5.17应将检修现场影响检修安全的物品清理干净。5.18应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。5.19需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。5.20检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。5.21对审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安111、全要求的，作业人员有权拒绝作业。6施工、检修作业中的安全要求6.1参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。6.2检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。6.3从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。6.4多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。6.5从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距， 按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。6.6夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。6.7当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业， 迅速撤离作业场所。经处理112、，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。6.8严禁涂改、转借设备检修安全作业证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。7检修结束后的安全要求7.1因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。7.2检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。7.3检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。7.4检修项目负责人应会同设备员、工艺员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。7.5检修单位应会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏，调校安全阀、仪表和连锁装置，并做好记录。7.6 检修项目负责人通知电工送电，会同设备所113、在单位和有关部门，对检修的设备进行单体和联动试车，验收交接。8设施设备维护、保养的安全要求8.1设备设施维护、保养实行三级管理制：职能部门（车间）、岗位。设置专职管理人员和维护、保养人员，并要相对稳定。设备设施岗位要实行定机、定人、定职责。做到管理、使用、维护、保养相结合，形成全面的设备设施管理、维护、保养网。8.2设备设施维护、保养人员要做到“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会维护、会检查、会排除故障）。三好：.1管好技术管理好。设备设施专人负责维护保养、定人定机、定职责。规章制度健全，认真贯彻执行。图纸、资料、技术档案、运转记录、检修记录、事故记录、润滑记录完整齐全。设备设施114、定期检查，定期计划检修各种消耗正常，如备件、润滑油、动力等。.2用好维护使用好。爱护设备设施、保持整洁、精心操作。不违章作业，不拼设备设施。认真维护、良好润滑，电气绝缘正常。坚持日常维护，杜绝跑、冒.滴、漏现象。零部件磨损和腐蚀在技术标准规范范围内。计器仪表和安全装置维护保养良好，准确可靠。发现一般缺陷，及时准确排除故障。.3修好设备设施技术状况完好。四会：.1会使用。熟悉设备设施操作规程，掌握技术性能。准确熟练地按级作规程进行作业。正确判断设备设施运行状态是否正常。紧急状态下能正确处理事故。准确掌握设备设施运行中的各个主要参数，如：电流、电压、流量、速度、振幅、效率、温度等。.2会维护。掌握115、设备设施的主要维护点和正确维护方法，做到及时准确地维护。设备设施各部调整紧团及时、正常。执行润滑制度，准确做到定点、定时、定质、定量。按规定要求做好设备设施防腐工作。设备设施本身和周围清洁、整齐。.3会检查。了解设备设施经常检查的部位和点。通过看、听、摸、嗅，从声音振动、温度、气味、压力、电流等方面，掌握一般的检查和判断故障方法。掌握正确的检查方法和正确使用检查仪器和检查工具。能正确判断设备设施是否处于故障状态。.4会排除故障。能正确判断故障部位和故障状态。能基本上分析出故障原因。掌握设备设施技术性能，能区别零件磨耗程度。能进行一般故障排除，并能保证质量，符合要求。能进行小型零件的更换。8.3116、设备设施使用维护、保养，应建立完整的原始资料，如运行记录、点检记录、润滑记录，交接班记录、巡回检查记录、检修记录，并认真填写与保存，分别记入设备设施档案。8.4设备设施使用操作要做到“五不准”：不准超温。不准超载。不准违章作业。不准随意取消或调整安全装置。不准随意拆、卸、割、焊，改变设备设施结构。9相关文件9.1生产设备设施安全管理制度10记录10.1设备台账10.2设备维护保养记录XX建材有限公司文件编号XX-17-2013版次/修订次数A/0危险物品及重大危险源管理制度页数共5页1目的为加强危险物品及重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，确保公司安全生产，特制定本制度。2适用范围本制度117、适用于公司生产范围内，按照重大危险源辩识（GB18218-2000）识别出的所有重大危险源。 3职责 3.1公司主要负责人对本公司重大危险源的安全管理与监测监控全面负责，保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入。 3.2领导小组 负责建立公司重大危险源的档案； 组织制订并完善公司重大危险源安全管理制度及公司级的事故应急救援预案； 对重大危险源的监控情况进行监督检查； 3.3相关部门 负责所辖重大危险源的管理和监控； 建立部门重大危险源的档案； 制定并完善部门重大危险源事故应急预案； 3.4其他部门 生产计划部、采购部、销售部、综合办等有关职能管理部门按各自的管理职能对重大危险源实施监督管理118、。4控制程序 4.1按照重大危险源辩识（GB18218-2000），公司现有重大危险源处，详见附表。 4.2重大危险源的风险评价：重大危险源辨识后，应对其进行风险分析评价。重大危险源的风险评价包括以下几个方面：a. 辨识各类危险因素及其原因与机制； b.依次评价已辨识的危险事件发生的概率； c.评价危险事件的后果； d.进行风险评价，评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用； e.风险控制，将评价结果与安全目标进行比较，检查风险值是否达到可接受水平，否则需采取措施，降低风险。 4.3对重大危险源进行辨识和评价后，通过技术措施和管理措施对重大危险源进行控制和管理。 建立健全重大危险源管理制度，制119、订和落实重大危险源场所、设备、设施的安全操作规程，建立重大危险源管理台帐。 按照国家相关标准要求建立和完善重大危险源集中监控系统，对重大危险源的安全状况进行实时监控，并保留记录。 重大危险源场所应当设置醒目安全警示标志，安全警示标志包括重大危险源基本情况、主要危害和应急措施等内容。 生产计划部及有关部门定期对重大危险源场所及其仪器、仪表、设备、设施进行安全检查、检测检验和维护、保养，确保完好，并在台帐中记录。 相关部门对重大危险源监控管理人员进行安全教育和技术培训，使其熟练掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施，并建立安全生产教育培训档案。 职能管理部门及有关部门应按各自的职120、责加强对重大危险源的监督检查： a.部门第一责任人每季度至少组织一次安全综合检查； b.重大危险源具体负责人每周对重大危险源检查一次，所在班组的班组长每天对重大危险源检查一次，班组员工按规定进行巡回检查； c.生产计划部、领导小组、生产计划部等职能管理部门每月至少对公司的重大危险源检查一次。 4.4领导小组、各职能管理部门分别对重大危险源进行登记建档，建立重大危险源管理档案，领导小组根据上级有关部门的要求将重大危险源及监控情况报送安全生产监督管理部门备案。当重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评121、估，并及时报安全生产监督管理部门备案。对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按规定报安全生产监督管理部门备案。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。重大危险源档案主要包括以下内容： a重大危险源报表； b重大危险源管理制度； c重大危险源管理与监控实施方案； d重大危险源安全评价（评估）报告； e重大危险源监控检查表； f重大危险源应急救援预案和演练方案。 4.5领导小组至少每两年应委托具有相应资质的评估机构对公司的重大危险源进行一次安全评估，并根据评估结果组织完善相关的监控措施。安全评估报告主要包括以下内容： a安全评价的主要依据 b重大危险源基本情况及符合相关法律法规及标准要求情况。c危122、险、有害因素辨识与分析。 d重大危险源单元划分与等级确定。 e可能发生事故的种类及严重程度。 f重大危险源监控措施。 g防范事故的对策措施。 h应急救援措施、应急能力和预案效果评价。 i评价结论与建议。 j与安全评价有关的其他内容。 安全评价报告应当方法科学、数据准确、内容完整、结论客观公正、建议措施具体可行。 4.6对于存在事故隐患的重大危险源，相关部门必须立即整改，要制定整改方案，落实整改资金、责任人、期限等，整改期间要采取切实可行的安全措施，防止事故发生； 4.7领导小组组织制订公司级的重大危险源应急救援预案，部门具体制定重大危险源现场应急救援预案。公司每年组织一次重大危险源应急救援预案123、的演练，部门每年应对辖区内的重大危险源至少进行一次事故应急救援的演练。演练前应制定演练方案，明确演练规模、方式、范围、内容。演练时可邀请相关部门参加。演练结束后应及时进行评估、总结，根据评估结果对预案进行修订，并将修订情况及时传达给从业人员。应急预案应包括以下内容： a应急组织机构、人员及其职责。 b危险源辨识与风险分析。 c应急能力评估与物资装备保障。 d应急设备与设施。 e报警、通讯联络方式。 f事故应急程序与行动方案。 g保护措施与程序。 h事故发生后的恢复与程序。 i培训与演练。 公司应建立应急自救队伍，配备必须的应急器材、设备和所需的应急物资。并将重大危险源可能发生事故的避险方法等应124、急措施告知周边单位及其人员； 4.8构成重大危险源的贮存设施、新建扩建工程的选址和土地使用规划应符合政府制定的综合性土地使用政策，与周边安全防护距离符合危险化学品安全管理条理第十条及国家有关安全防护距离的规定。 5支持/相关文件 5.1危险化学品安全管理条理 5.2重大危险源辩识（GB18218-2000）XX建材有限公司文件编号XX-18-2013版次/修订次数A/0作业安全管理制度页数共3页1目的为保证在除正常生产操作外，在生产厂区作业时的作业安全，特制定本制度。2适用范围适用于全厂范围内除正常操作外的所有作业管理3职责3.1各部门应对自己所管辖区域除正常操作外的作业安全负责。3.2作业相125、关人员必须对整个作业过程负责。4控制程序4.1作业管理正常生产操作外，凡是在生产厂区内作业都应严格执行相关作业许可证规定。a.动火作业应按照动火作业安全管理规定执行；b.进入受限空间作业应按照进入受限空间作业安全管理规定执行；c.高处作业应按照高处作业安全管理规定执行；d.动土作业应按照动土作业安全管理规定执行；e.临时用电作业应按照临时用电作业安全管理规定执行；按照“谁主管、谁负责”的原则，相关部门和处室应对生产区域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施安全负责，确保各项工作符合安全要求，作业区域如生产装置区域交叉时，作业区域应采取有效隔离措施。生产区域的作业人员应126、按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定区域内工作。进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示的意义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。安全生产计划部应对进入生产区域作业的人员进行不定期抽查，不符合要求者不得作业。4.2作业人员管理项目负责人项目负责人对作业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容，作业部位及周围情况，参与作业风险分析，安全措施制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项，作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。实施人独立承担作业必须持有作业证，并在相关安全作业证上签字，若带徒作业时，实施人必须在场监护，实施人接到安全作127、业证后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向安环企管处报告，实施人必须随身携带安全作业证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业点所在部门当班班长交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。监护人监护人由作业点所在部门指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在部门共同指派，新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置便于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。监护人负责作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施，监护人必128、须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼做其他工作，在作业完成后，要会同有关部门人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开作业现场。分析人员分析人员应对分析手段和分析结果负责，根据作业地点所在单位的要求，亲自到现场取样分析，在安全作业许可证上填写取样时间和分析数据并签字，出具分析报告单。安全员执行作业的单位和作业点所在部门的安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责办理公司内相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危险作业时，公司和班组安全员、消防员必须到现场。作业的审查批准人各类作业的各级作业审查批准人审批作业时，必须亲自到现场，了解作业部位及周129、围情况，审查并明确作业等级、检查、完善安全措施，审查安全作业许可证和作业风险分析记录表是否符合要求和正确。在确认准确无误后，方可签字批准作业。5相关/支持文件5.1动火作业安全规范5.2进入受限空间作业安全规范5.3高处作业安全规范5.4动土作业安全规范5.5吊装作业安全规范5.6厂区临时用电作业安全规程6相关记录相关作业许可证XX建材有限公司文件编号XX-19-2013版次/修订次数A/0相关方及外用工（单位）管理制度页数共3页1.目的为加强外来劳务、工程施工的安全管理，贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，防止各类伤害事故，特制定本规定。2.适用范围本办法适用于厂内各相关部门，适用于在我厂130、区内从事生产活动的劳务人员及项目、工程承包单位。3.安全职责3.1厂内招用和项目工程发包部门负责对劳务人员、承包和施工单位在厂区内的生产、生活活动进行安全管理。3.2承包、施工单位负责人要对本单位全体人员在厂区内的生产、生活安全情况负总责。3.3生产计划部负责对外来劳务和施工的安全管理工作进行监督检查。4.控制过程4.1厂内用工的管理综合办根据生产需要招工时，必须通过当地政府部门认可的劳动服务公司办理招用手续（或用工合同），在签订用工的合同中，必须明确双方在劳动保护方面的责任，并对录用人员的安全管理工作负责。招工部门对新录用的劳动者，应组织进行就业前的健康检查，对患有职业禁忌症者，不得安排从事131、禁忌的劳动。特别对接触有毒有害物质作业的人员，要按国家规定的检查内容进行体检，不合格者不得录用。对新录用的劳动者，公司办必须组织进行劳动技能教育培训、厂纪厂规教育及三级安全教育（厂级、车间级、班组级），经考试合格后方可上岗。并接受安全管理，定期检查、监督、考核。安全生产计划部对从事下列生产经营活动的单位进行安全资格审查；未经有关劳动部门认可的，不准与其签订相关项目的承包施工合同。a）压力容器和压力管道的安装、维修；b) 起重机械、电梯的维修；c) 生产设备的维修；d) 进厂物料缷车和外运成品车；4.2工程项目发包的管理工程项目的发包部门在与承包单位签订合同时，必须在合同里明确双方在劳动保护方面132、的责任，并对承包施工单位进行必须的安全生产管理和指导。发包部门在与承包、施工单位签订合同后，必须组织承包施工单位的负责人和施工人员接受入厂前的安全环保教育培训，并与工厂签订安全协议书，否则不准入厂施工。承包、施工单位，只有在获得有效安全资格认可的前提下，方可参加本厂相关项目的投标。承包施工单位的法人代表，要对自己单位及其人员在本厂施工中的安全负责；要设置专（兼）职安全管理人员，负责本单位施工中日常的安全管理及与其它施工单位或本厂相关单位的安全协调工作，并服从保卫部的监督与指导。承包施工单位及其全体人员，在本厂施工期间，必须无条件的遵守国家劳动保护法律、法规；遵守本厂的厂规、厂纪、劳动保护规章制133、度和安全技术操作规程。保证施工单位安全管理的正常秩序，单项工程一般不准多单位承包。总承包单位若将工程二次发包时，要对二次承包单位的安全负责。二次承包单位同样要进行安全资格审查与办理有关审批手续，否则不准开工，违者严肃追究有关单位的责任。承包施工单位施工中发生与其它外来施工单位或本厂有关单位在同一处交叉作业时，必须事先报告发包单位和生产计划部，并由发包单位组织协调，与相关单位签订同时作业安全、环保协议书，制定安全保证措施，负责安全保证措施的贯彻落实。并在作业现场指派专人负责安全检查，确保安全施工。否则不准施工。承包施工单位因违犯国家或本厂的有关安全生产法律、法规、标准、条例等而受到经济处罚，其罚134、款金额将由本厂财务部门从承包工程经费中扣除。凡违反上述规定的招工与项目工程发包部门或单位，视情节轻重，按公司有关规定予以处罚。XX建材有限公司文件编号XX-20-2013版次/修订次数A/0职业健康管理制度页数共13页职业卫生管理机构及职责关于成立职业卫生管理机构的通知各部门、车间： 为了预防、控制和消除职业病危害，防止职业病，保护公司职工的健康及其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，促进公司的经济可持续发展，根据中华人民共和国职业病防治法第十九条第一项的规定，经公司研究决定成立公司职业卫生工作领导小组，办事处设在工会综合办。现将有关决定通知如下：一、职业卫生工作领导小组成员：组 长135、： 副组长： 组 员： 职业卫生工作领导小组全面负责全厂的职业卫生工作，副组长为公司职业卫生管理负责人。二、生产车间和机修车间职业卫生管理组织：负责人：本车间组长组员：各班（组）长三、职业卫生办事处为本单位职业卫生管理机构，职业卫生专业人员由？兼任，负责本单位的职业病防治工作。1、建立好本单位的职业卫生管理台帐及有关档案，并妥善保存；2、依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者，及时调离原岗位，并妥善安置；3、依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训；4、向劳动者提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个人防护用品，积极改善劳动条件；5136、依法组织本单位职业病患者的诊疗；6、定期、不定期组织对全公司和各部门职业病防治工作开展情况进行检查，对查出的问题及时处理或上报领导小组处理，落实部门按期解决。四、职业卫生办事处负责本单位职业病危害因素监测管理，职业卫生专业人员由？兼任，负责日常监测。1、组织开展对本单位各作业场所的职业病危害因素日常监测；2、建立好本单位的职业病因素监测档案，并妥善保存；3、定期委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评估；4、检测与评价结果及时向卫生综合办门报告，并向劳动者公布。职业病防治责任制总 则一、为贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，加强对职业病防治工作的管理，137、提高职业病防治水平，切实保障劳动者在劳动过程中的健康与安全，根据中华人民共和国职业病防治法第五条的规定，特制定本制度。二、本制度是组织上、制度上落实“管生产必须管安全”的原则，使各级领导、各职能部门、各生产车间和职工明确职业病防治的责任，做到层层有责，各司其职、各负其责，做好职业病防治，促进生产可持续发展。三、本制度规定从公司领导到各部门在职业病防治的职责范围，凡本公司发生职业病危害事故，以本制度追究责任。为保证本制度的有效执行，今后凡有行政体制变动，均以本制度规定的职责范围，对照落实相应的职能部门和责任人。各部门和人员的职责一、总经理的职责1、认真贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规、政策138、和标准，落实各级职业病防治责任制，确保劳动者在劳动过程中的健康安全。2、设置与公司规模相应的职业卫生管理机构，建立三级职业卫生管理网络，配备专业或兼职职业卫生专业人员，负责本公司的职业病防治工作。3、每年向职工代表大会报告企业职业病工作规划和落实情况，主动听取职工对本公司职业卫生工作的意见，并责成有关部门及时解决提出的合理建议和正当要求。4、每季召开一次职业卫生工作领导小组会议，听取工作汇报，亲自研究和制订年度职业病防治计划与方案，落实职业病防治所需经费，督促落实各项防范措施。5、根据“三同时”原则，公司新、改、扩建或技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，应由卫生综合办门审核同意方可进行139、建设，切实做到职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。6、亲自参加公司内发生职业病危害事故的调查和分析，对有关责任人予以严肃处理。7、对本公司的职业病防治工作负全面领导责任。二、公司分管职业卫生的副总经理、职业卫生工作领导小组职责在总经理的领导下,根据国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准的规定，在公司中具体组织实施各项职业病防治工作，具体职责：1、组织制订（修改）职业卫生管理制度和职业安全卫生操作规程，并督促执行。2、根据公司机构设置，明确各部门、人员职责。3、制订公司年度职业病防治计划与方案，并组织具体实施，保证经费的落实和使用。4、直接领导本公司职业病防治工作140、，建立公司职业卫生管理台帐和档案。5、组织对全公司干部、职工进行职业卫生法规、职业知识培训与宣传教育。对在职业病防治工作中有贡献的进行表扬、奖励，对违章者、不履行职责者进行批评教育和处罚。6、经常检查全公司和各部门职业病防治工作开展情况，对查出的问题及时研究，制订整改措施，落实部门按期解决。经常听取各部门、车间、职工关于职业卫生有关情况的汇报，及时采取措施。7、对公司内发生职业病危害事故采取应急措施，及时报告，并协助有关部门调查和处理，对有关责任人予以严肃处理。对公司的职业病防治工作负直接责任。三、安全、生产计划部门的职责1、编制公司生产工艺、技术改进方案，规划安全技术、劳动保护、职业病防治措141、施等，改善职工劳动条件，促进文明生产。2、编制生产过程的技术文件、技术规程，制作和提供生产过程中职业病危害因素种类、来源、产生部位等技术资料。3、对生产设施、防护设施进行维护保养，检修，确保安全运行。4、对本公司的职业病防治工作负技术责任。四、专（兼）职职业卫生专业人员职责1、协助领导小组推动公司开展职业卫生工作，贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准。汇总和审查各项技术措施、计划，并且督促有关部门切实按期执行。2、组织对职工进行职业卫生培训教育，总结推广职业卫生管理先进经验。3、组织职工进行职业健康检查，并建立健康检查档案。4、组织开展职业病危害因素的日常监测，登记、上报、建档。142、5、组织和协助有关部门制订制度、职业安全卫生操作规程，对这些制度的的执行情况进行监督检查。6、定期组织现场检查，对检查中发现的不安全情况，有权责令改正，或立即报告领导小组研究处理。7、负责职业病危害事故报告，参加事故调查处理。8、负责建立企业职业卫生管理台帐和档案，负责登录、存档、申报等工作。五、车间组长职责在分管副总经理的领导下工作，具体职责：1、把公司职业卫生管理制度的措施贯彻到每个具体环节。2、组织对本车间职工的职业卫生培训、教育，发放个人防护用品。3、督促职工严格按操作规程生产，确保个人防护用品的正确使用。严加阻止违章、冒险作业。4、定期组织本车间范围的检查，对车间的设备、防护设施中存143、在的问题，及时报告领导小组，采取措施。5、发生职业病危害事故时，迅速上报，并及时组织抢救。6、对本车间的职业病防治工作负全部责任。职业卫生管理制度为了认真贯彻中华人民共和国职业病防治法,预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护我公司职工的健康及相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，经职业卫生工作领导小组讨论，制定本职业卫生管理制度：一、各部门、各车间在总经理、职业卫生工作领导小组的领导下，履行各自职责，做好职业病防治工作。建立好本公司的职业卫生管理台帐及有关档案，并妥善保存。二、严格执行职业病危害项目申报的规定。三、依法履行向劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作144、过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防治措施和待遇如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。并以标志、公告等形式提高职工对职业病危害的防范意识。四、依法执行建设项目“三同时”审查制度，按照中华人民共和国职业病防治法的规定进行职业病危害的预评价、审查认可、职业病危害控制效果评价、验收认可等程序。五、对产生职业病危害的工作场所逐步采取技术改造、配置必要的防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，积极改善劳动条件。向劳动者提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个人防护用品。六、定期、不定期组织对各部门、各车间职业病防治措施落实情况的检查，对查出的问题及时处理，或上报领导小组处理，落实部门按期解145、决。七、依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者，及时调离原岗位，并妥善安置。依法组织本公司职业病患者的诊疗。八、依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训。九、组织开展对本公司各作业场所的职业病危害因素日常监测，建立好本公司职业病危害因素监测档案，并妥善保存。十、定期委托有资质的职业卫生服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价，检测与评价结果及时向卫生综合办门报告，并向劳动者公布。十一、建立应急救援预案，成立应急救援分队，落实职责，以利急需，严格执行职业病危害事故制度。职业卫生教育培训制度为提高职工的自我保护意识和能力,根据中华人民146、共和国职业病防治法第三十一条的规定,结合本公司实际,组织对职工进行职业卫生法规、职业卫生知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训，特制定本制度。一、公司职业卫生办事处要定期安排培训授课人员参加卫生综合办门及职业卫生技术服务机构举办的职业卫生知识培训，准确掌握并不断丰富职业卫生知识和相关法律法规知识；二、职业卫生办事处必须在每年年初起草制订职业卫生培训计划，培训计划的制定应取得职业卫生技术服务机构的技术指导,经公司研究同意后方可实施.必要时可聘请职业卫生技术服务机构专业人员担任主讲;三、公司将按培训计划及时提供培训场所、培训资料、必要的音像器材和培训经费；四147、本公司采取上岗前告知培训、定期集中培训和车间经常性督促指导相结合的方法逐步提高职工的职业卫生知识水平；五、凡存在职业病危害的车间在接到培训通知后及时安排好工作，组织本车间工人准时参加职业卫生知识培训。培训期间按出勤处理，不参加培训者按旷工处理；六、培训组织人员应提前准备好培训所需的场地、资料、器材和培训大纲，做好培训记录、工人签到等工作。授课完成后即进行现场考试，考试成绩作为年终考核项目之一。培训大纲、签到表、培训记录等资料应及时归档；七、公司每年定期组织职业病危害事故紧急救援演练，所有参加演练的人员必须服从指挥，以保证演练效果。演练期间按出勤处理；八、定期开展职业卫生知识竞赛，对在职业卫生148、知识考试考核中成绩优异及培训组织工作贡献突出者公司将给予奖励；九、职业卫生办事处应按年度整理好全年的职业卫生培训资料，建立健全职业卫生培训档案，并予以妥善保管。职工健康检查与诊疗制度公司职业卫生办事处负责本单位职工的职业健康检查和职业病诊疗管理。依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，建立劳动者健康检查档案，并妥善保存。一、由公司职业卫生办事处负责本公司的职业健康检查工作；二、对存在职业病危害因素生产车间的新招工人由公司办事处统一组织进行上岗前职业健康检查，健康状况符合要求后方可准许上岗作业；三、定期体检：对从事有毒有害作业人员，应定期进行健康体检。检查间隔年限，应根据149、职业性接触毒物危害程度分级标准，分为四级管理：级危害毒物每年检查一次；级危害毒物每二年检查一次；和级危害毒物每三年检查一次。并根据检查结果及卫生综合办门意见，对有职业禁忌者调离，对疑似职业病病人进行医学观察，对职业病病人安排治疗和康复等处理。不参加体检者不得安排其继续从事原岗位工作，同时公司将根据有关制度作出经济处理并调离原岗位，不服从处理者公司将根据劳动合同有权作出辞退或开除处理；四、工人离岗前由公司办事处负责组织进行职业健康检查，并根据检查结果作出相应处理；五、职业健康检查结果办事处将及时告知参加体检的职工；六、在岗及离岗前工人在职业健康检查中发现疑似职业病或者职业病，其医学观察或治疗康复150、所需的费用依法由公司承担。职业病病人还享有公司统一组织参加的社会工伤保险待遇。新招工上岗前职业病健康检查中发现的职业病必须马上退回原用人单位，本公司不能录用；七、本公司不允许未成年工（未满18周岁）、孕期、哺乳期的女职工从事对其本人和胎儿、婴儿有危害的作业，车间擅自安排其上岗作业者公司有权对责任人作出严厉处理并调离或辞退上述情况职工；八、办事处负责人要认真建立健全职业健康检查档案。档案内容包括劳动者的个人简历、职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果及处理情况、职业病诊疗和女职工婚姻生育情况等有关个人健康资料及职业病危害因素监测结果。归档要按人整理好每年个人全部健康资料和卫生综合办门监督监测151、报告资料，并予以妥善保管。在岗及离岗职工均有权查阅、复印其本人职业健康监护档案，但应做好查阅复印登记手续。离岗职业复印的资料还可申请本公司加盖公章以确认；九、公司组织的职业健康检查要由具有法定资质的职业卫生技术服务机构承担。职业病诊断是一项政策性、科学性很强的工作。职业卫生技术服务机构必须严格执行国家颁布的职业病诊断标准和有关规定,以科学的态度和积积负责的精神作好职业病的诊断工作。十、除采取一切必要的职业病防护设施和提供个人防护用品外，本公司把职业健康监护所需的费用列入年度财务支出预算，确保资金及时到位。职业病危害告知制度为了规范作业场所职业病危害的告知工作，预防、控制和消除职业病，维护劳动者152、权利，加强监督管理，根据中华人民共和国职业病防治法、使用有毒物品作业场所劳动保护条例及其他相关法规，制定本规定。一、公司职业卫生办事处负责对存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害的生产车间或作业岗位都必须将工作过程中可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品通过劳动合同、岗前培训、岗位培训和公告等方式如实告知劳动者，不得隐瞒或者欺骗。二、劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，公司应当向劳动者如实告知相关职业危害等因素及防护措施，并协商变更原劳动合同相关条款153、。三、公司法人应当接受工作场所职业病危害告知的培训，并组织劳动者进行相关知识培训。四、公司职业办事处应对劳动者进行岗前培训，使劳动者了解和掌握应当被告知的内容和应对措施。生产作业场所职业病危害告知内容应列入在岗职业卫生培训范围。五、公司职业办事处要利用公司食堂门口的宣传窗口向员工公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施、求助和救援电话和作业场所职业病危害因素检测结果等内容；公告内容应准确、完整，字迹清晰，应及时更新。职业病防护设施及个人防护用品管理制度为了确保职业病防护设施合理配置、及时维护、正常运行及个人防护用品的有效使用，保障劳动者的身体健康，根据职业病防治法及相154、关法规的规定，特制定本制度。一、职业病防护设施的配置：（一）生产计划部会同安全部应根据职业病防治法及厂房车间布局，积极采纳职业卫生技术服务机构的技术指导意见，对存在职业病危害因素的作业车间及作业岗位安装必要的和有效的职业病防护设施，同时根据控制效果评价报告和卫生综合办门监督监测结果及时采取有效的改进措施，确保车间内相关职业病危害因素指标符合国家职业卫生标准；（二）对可能因突然泄漏大量有毒化学品或易造成急性中毒的磺化岗位设置有自动报警装置和事故通风设施、设置应急撤离通道，并在醒目位置张贴撤离方向的中文标识；（三）由公司职业病防治领导小组负责对各车间职业病防护设施定期组织检查、检修和突击性抢修。任155、何人不得擅自拆除、破坏职业病防护设施、应急救援设施及各种警示标识和中文警示说明，不得擅自停止或变相停止正在运行的职业病防护设施的使用，公司保留追究其责任的权利；（四）有计划地淘汰职业病危害严重的落后工艺、技术和材料，积极采用职业病危害较轻的新工艺、新技术和新材料，并保证这方面的经费投入。二、个人防护用品采购、发放、使用的管理：（一）采购：个人防护用品的采购由公司指定专人负责。所采购的个人防护用品有产品检验合格证明、中文使用说明书，符合本公司各车间工人防护的需要。个人防护用品及其易耗配件必须有足够的库存量，以保证及时更换的需要。新采购的防护用品必须做好入库登记。采购个人防护用品所需的费用将从财务156、职业病防治专项基金上列支，公司确保该项资金及时足额到位：（二）发放：本公司对凡是接触职业病危害因素的工人统一发放配备有效的个人防护用品，并根据个人防护用品使用说明书的要求，及时进行更换易耗配件。仓库管理人员必须做到发放有记录，领用有签名。当库存不足时，仓库管理人员应及时向职业病办事处反映，以便及时采购补足；（三）使用和监督：对新上岗或第一次使用个人防护用品的工人必须在上岗前进行使用方法、更换要求方面的技术指导，必要时结合职业卫生知识培训指导和督促工人正确使用。对工人个人防护用品佩戴使用情况将采取职业病防治领导小组定期联合检查与车间内经常性检查督促相结合的方法予以监督，对不按制度要求违规生产作业157、的工人进行必要的批评教育，并按公司制定的相关考核和分配制度进行经济上的惩罚。2013年度职业病防治计划与实施方案为贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，加强对职业病防治工作的管理，提高职业病防治水平，切实保障劳动者在劳动过程中的健康与安全，根据中华人民共和国职业病防治法第十九条第二项的规定，结合本公司实际,根据“统筹安排、量力而行”的原则，分别轻重缓急，以便集中力量及时解决严重影响职工健康、安全的问题，制定本计划。一、职业安全健康措施计划制度是职业安全健康管理制度的一个重要组成部分，是本公司有计划地改善劳动条件和安全卫生设施，防止工伤事故和职业病的重要措施之一。是对公司加强劳动保158、护，改善劳动条件，保障职工的安全和健康，促进公司生产经营的发展都起着积极作用。二、编制计划时，职业卫生领导小组应根据本公司的情况，分别向车间提出具体要求，进行布置。车间组长要会同生产管理部、安全环保部制定出本车间的具体措施计划，送职业卫生办事处审查汇总，编制计划后，由公司职业领导小组组长召开各相关部门负责人参加的会议，确定措施项目，明确设计、施工负责人，规定完成日期，经总经理批准后，将措施计划同时下达各车间贯彻执行。三、编制职业安全健康措施计划要依据：1、国家发布的有关职业安全健康政策、法规和标准；2、在职业安全健康检查中发现而尚未解决的问题；3、造成伤亡事故和职业病的主要原因和所应采取的措施159、；4、生产发展需要所应采取的安全技术和工业卫生技术措施；5、安全技术革新项目和职工提出的合理化建议。四、做到全面有效落实各种安全技术措施，包括防护装置、保险装置、信号装置、防爆炸设施以及预防劳动者在劳动过程中发生工伤事故等措施。必须按规定的计划时间及时完成。五、认真做好预防职业病和改善职业健康环境必要的措施，包括防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温等措施。并要加强生产设备的管理，防止毒物的跑、冒、滴、漏污染环境。六、合理做好辅助用室及设施，即为保证生产过程安全卫生为目的所必须的用室及一切措施，包括更衣室、休浴室、消毒室、厕所等。七、认真做好职业安全健康宣传教育措施，即为宣传普及职业安全健160、康法律、法规、基本知识所需要的措施，其主要内容包括：职业安全健康教材、图书、资料，职业安全健康展览和训练班等。八、职业病防治目标：1、首先是杜绝重大人身伤亡、火灾、机械、中毒和环境事故；2、控制重伤事故率1%/2年；3、控制轻伤事故率2%/年；4、不发生一起因火灾、机械、中毒的一般事故或损失不超过2000元的经济损失事故。5、要做到在不断改善作业环境的基础上，事故率逐年有所下降；对因作业环境影响而引起职业病的情况也要有所好转。我们要通过标准化、规范化的管理，号召全体员工广泛参与，积极开展危害辨识、环境因素辨识，控制作业危险和环境因素，杜绝重大事故，不出或少出一般事故，维护好的生态和作业环境，减161、少职业病，保持健康的身体、正常的生活和愉悦的心情。职业卫生检查与奖惩制度一、检查层次：1、由公司领导负责，职业卫生领导小组参加，每季进行一次。2、公司职业卫生兼职管理人员每月一次。3、车间负责人，对本车间作业范围内，每周检查一次。二、检查内容：1、各职能部门、生产车间执行职业卫生管理制度的情况；2、生产车间现场检查：生产车间的总体卫生状况，生产车间警示标识，工人操作规程执行情况，工人规章制度执行情况。三、落实隐患整改对检查发现的职业危害因素及事故隐患，由公司职业病防治领导小组组织相关部门、车间进行检修和突击性抢修。对违反职业卫生管理的人员要进行批评教育，必要时还可给予处罚。四、奖惩措施1、对未162、按规定时间、次数检查职业卫生执行情况的相关人员扣20%奖金/月次。2、对职业卫生管理工作有贡的人员公司要给予表扬或奖励。3、对职业卫生管理成效要列入公司年度考核。XX建材有限公司文件编号XX-21-2013版次/修订次数A/0劳保防护用品（具）和保健品发放管理制度页数共2页1.目的加强劳动保护用品的管理，保障职工在劳动生产过程中的安全和健康。2.适用范围适用于本公司全体职工。3.管理内容及要求3.1生产计划部负责全公司职工个人防护用品的管理工作及发放标准的制定。3.2生产计划部负责全公司职工劳动防护用品的采购，生产计划部与仓库进行劳动保护用品的质量验收，仓库负责发放工作。3.3劳动防护用品采取163、分级管理，集中审批，统一发放的原则。3.4各部门单位要认真负责，严格执行劳动防护用品发放标准，做好发放记录，不得随意更改，弄虚作假。3.5新职工必须经三级安全教育合格后按发放标准发放劳动防护用品。3.6劳动防护用品是在工作期间使用的，凡因病假或其他原因脱离生产岗位半年以上的停发各类防护用品，待复工后发放。3.7劳动防护用品发放标准执行相关规定。3.8生产单位职工进入生产厂区必须按规定穿戴安全帽、工作服等个体劳动防护用品。3.9公用防护用品要建立台账，专人保管，内部调节使用。3.10特殊防护用品严禁挪做他用。3.11各部门单位领用的特殊专用防护用品，要定期检查，加强保管，经检查已经失去防护作用的164、要及时更换，无故损坏的要追究责任，按价赔偿。3.12防护用品每次使用前要进行检查，严禁使用无效的防护用品。使用后要按要求进行维护。3.13公用防护品及抢修作业用计划外劳保用品，由单位写出申请报告，分管副总经理审批，仓库发放。4.相关文件劳动防护用品配备标准5.相关记录劳动防护用品发放台帐XX建材有限公司文件编号XX-22-2013版次/修订次数A/0安全检查管理制度页数共4页1.目的安全检查是安全管理各职能部门必须履行的职责，也是监督、指导、及时消除事故隐患、杜绝不安全因素的方法途径和有力措施，各职能部门必须认真抓紧抓好这项工作。为了规范安全施工管理，加强安全施工过程控制，预防事故的发生，特制165、订安全管理检查制度。2.范围本制度适用于各项安全管理检查工作。3.职责3.1 各级各部门应按制度要求做好各项安全检查。3.2 生产计划部负责各项检查记录的存档及台帐的建立。3.3 综合办负责组织对各项检查的监督工作。4.内容及要求4.1 开展安全检查工作，必须有明确的目的、要求和计划，建立各级负责、有关人员参加的安全检查组织。4.2 各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。4.3 安全检查内容包括：安全管理和现场安全。 安全管理检查的主要内容：安全生产责任制、安全管理规章制度的执行情况、安全管理工作开展情况。 现场安全检查的主要内容：166、工艺操作、设备管理、产品储运、仪表、消防和检维修等方面。4.4 各种形式的安全检查，都应认真填写安全检查记录和台帐，按要求形成安全检查书面材料备查。4.5 安全检查采用日常、定期、专业、不定期四种检查方式。4.6 安全检查的内容主要有以下几个方面： 查思想：查对安全生产的认识是否正确；查安全生产的责任心是否强；查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。 查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有违章作业情况；查安全生产制度执行情况；查生产过程中原始记载情况。查纪律：查岗位劳动纪律的执行情况，有无擅离岗位，做与生产无关的事；有无酒后驾驶和无证上岗的情况。 查领导：领导是否把安全生产摆到第一位167、的议事日程；领导对上级的决议是否雷厉风行；对安全生产有功者是否及时表扬和奖励；对忽视安全造成事故的责任者是否按章进行处理；查对所发生的事故是否按时上报；查各种表格、材料是否及时报送并保证质量。查隐患：是否做到文明、安全生产；每台设备的安全设施是否符合标准，每台设备的运行参数是否达到规定的标准等。5. 日常安全检查按如下方式进行：5.1 岗位操作人员应严格履行交接班检查和巡回检查职责，认真履行岗位安全生产责任制。生产负责人负责监督各班组的安全活动情况，填写日常安全生产检查表。5.2 各级安全管理人员应在各自分管范围内经常深入现场进行检查，发现问题和隐患，及时督促整改。6. 定期安全检查包括综合性168、检查、季节检查和节日前检查。6.1 综合性检查 综合性检查由各级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次。6.2 季节性安全检查 春季检查以防静电、防火为重点；夏季检查以防雷、防暑降温、防汛为重点；秋季检查以防火为重点；冬季检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。 检查时间和次数，各级各部门根据生产实际需要自行安排，每季度至少检查一次。6.3 节日前检查 节日（元旦、春节、劳动节、国庆节等）前，各级各部门要对安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等进行重点检查。7. 169、专业安全检查7.1 由各级各部门负责人组织人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。7.2 专业检查每半年不少于1次。8. 不定期安全检查8.1 根据国家、地方政府的要求和公司安全工作实际需要，随时组织有针对性的检查。9. 安全检查结果的处理9.1 各级安全检查对查出的隐患要逐项研究，编制整改措施，做到“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限），并对整改情况进行验证，保存相应记录。9.2 在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推车间、部门，车间、部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改170、。9.3检查中发现本单位解决不了的事故隐患与相关单位有关联，要及时报告安全主管部门备案，协调解决。在未解决之前必须采取可靠的安全防范措施，防止发生事故。9.4检查发现的事故隐患及问题要及时下发整改通知书通知相关部门或人员进行整改。9.5对一时解决不了的事故隐患，应由隐患所在部门认真填写事故隐患报告书，报安全主管部门，按事故隐患管理制度规定，组织有关单位联合确认评估、立项进行整改。解决不了的又无可靠的安全防范措施，并随时威胁职工生命安全的，可责令停产。9.6对要求整改的问题，有关部门要组织复查，确认是否按规定的要求进行彻底整改，整改完毕要销案。9.7在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务171、的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。9.8安全检查资料管理安全检查计划、检查原始记录、事故隐患和问题登记表、整改通知书、事故隐患报告书、复查记录、销案记录、安全检查总结等资料要归档管理。由生产计划部负责实施。10.相关/支持文件安全生产法11.相关记录安全检查台帐隐患整改通知书季节性安全检查表节假日安全检查表日常安全检查表专业性安全检查表综合性安全检查表XX建材有限公司文件编号XX-23-2013版次/修订次数A/0隐患排查治理管理制度页数共3页1.目的为进一步确保公司安全生产，努力把事故隐患消灭在萌芽状态，防止各类事故的172、发生，特制定本安全隐患排查治理制度。2.范围本制度适用于公司在日常工作和安全检查中对隐患整治工作的管理。3.职责3.1生产计划部负责人负责公司安全隐患整治工作。3.2 生产计划部负责隐患整治通知的下达和隐患工作的整改监督。3.3 各部门对存在的隐患应及时整改。4.内容4.1评估和报告事故隐患种类事故隐患是指可能导致伤害事故发生的人的不安全行为，物的不安全状态或管理制度上缺陷。事故隐患可能导致人身伤亡或者经济损失。根据隐患内容与隐患可能导致的后果，将安全隐患等级分为二类，即A、B类。A类隐患为重大事故隐患：可能导致生产事故的发生或致伤一人以上事故的发生。B类隐患为一般事故隐患：可能造成停产、损坏173、设备事故的发生。事故隐患的评估重大事故隐患由公司上报上级安全生产管理监督部门组织评估。一般事故隐患由公司生产计划部组织评估。事故隐患的报告各部门一旦发现事故隐患，不能及时消除和解决，应写出事故隐患报告书，立即报告厂部生产计划部，并由其牵头组织评估，明确隐患类别、等级、影响程度、范围，制定落实整改措施、资金和目标方案，并组织上报上级主管部门和安全生产监督管理部门。事故隐患报告内容事故隐患报告部门；事故隐患的主要危害；事故隐患现状；现采取的防范措施及应急方案；有关隐患的检查、检测、取证材料；消除隐患的办法及存在的主要困难和问题；现阶段隐患监控的责任部门和责任人。4.2管理要求事故隐患按公司、车间和174、班组三级管理。存在事故隐患的部门应成立事故隐患管理小组，由部门主要领导直接负责。厂部将严格按安全检查管理制度要求定期或不定期的组织开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。对在安全检查中查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，并对隐患整改情况进行验证。公司对查出来的事故隐患，应及时下达隐患整改通知书，并做到“四定”，即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。在风险评价中定为中等以上的风险等级应提出改进、控制措施，做为隐患项目。根据公司经营具体情况，立即或限期整改。对无力解决的事故隐患，有关部门应采取切实有效的安全措施加以防范，防止意外事故的发生，并书面报告公司主要负责人和当地政府。175、对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限定解决期限，按计划实施整改或停产。工会组织督促、协助部门对事故隐患进行管理和整改。4.3事故隐患档案管理有关事故隐患管理的各类管理规定和制度、事故隐患的监控材料等必须及时归档。由生产计划部实施。按规定对档案进行收集、保管、利用。5.相关/支持文件重大事故隐患管理规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定6.相关记录隐患整改通知书隐患管理台帐XX建材有限公司文件编号XX-24-2013版次/修订次数A/0应急救援管理制度页数共3页1 目的为有效的应急救援行动尽可能的降低事故的后果，减少人员伤亡、财产损失和环境破坏等，根据中华人民共和国176、安全生产法浙江省安全生产条例中华人名共和国突发事件应对法及AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则特制订本制度2 范围适用于全厂所有突发事件的应急救援3 职责3.1主要负责人负责组织预案编制工作组，明确编制任务、职责、分工3.2主要负责人或分管负责人负责组织对综合应急预案的演练，并对演练效果做出评价，对演练中发现的问题予以纠正、整改3.3车间负责专项应急预案的演练3.4现场处置方案由班组长组织演练4 内容4.1应急救援预案的编制企业应成立以主要负责人为领导的应急预案编制小组，明确编制任务，职责分工，制定工作计划收集预案编制所需的各种资料（相关法律法规、应急预案技术标准177、国内外同行业事故案例分析、本单位技术资料等）危险源与风险分析：在危险因素分析及事故隐患排查治理的基础上确定本单位的危险源，可能发生的事故类型和后果，进行事故风险分析，分析结果作为应急预案的编制依据针对可能发生的事故按有关规定和要求编制应急预案应急预案编制完成后应进行内部外部评审，评审修改后由厂部主要负责人签署公布并按规定报有关部门备案4.2 应急救援预案体系的构成企业应根据预案的要求成立综合预案应急指挥小组，企业主要负责人担任总指挥，并成立应急救援小组，明确各自的职责企业应定期举行应急预案的培训演练，综合预案由企业主要负责人组织演练，专项预案由车间负责人组织演练，现场处置方案由班组长组织演练178、，不断提高事故处置的技能，同时应对演练的结果进行评估，分析预案存在的不足并予以改进和完善，并及时根据相关要求进行修订、评审、备案、发布、培训、演练4.3应急救援器材的检查和维护企业根据预案的要求及国家有关规定配备足够的救援器材并保持完好应急救援器材每月至少进行一次检查，必须由安全管理人员负责进行，检查应有详细记录企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通，并实行24时值班制度企业应为有毒有害岗位配备必要的防护救援器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态4.4应急预案的响应当事故发生后，企业主要负责人立即启动应急救援预案，采取应急救援行动（包括事故的报警与通报，人员疏散、急救与医179、疗，工程抢险措施，信息收集，应急决策和外部救援等）尽可能抢救受害人员，保护可能受威胁的人群，控制并消除事故4.5恢复恢复工作应在事故发生后立即进行。首先使事故影响区域恢复到相当安全的基本状态，然后逐步恢复到正常状态。恢复工作包括事故损失评估、原因调查、清理废墟等.在短期恢复工作中应注意避免出现新的紧急情况，长期恢复工作中应吸取事故和应急救援的经验教训，开展下一步的预防工作和减灾行动5.相关法律、标准生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQT900220066.相关文件应急救援预案XX建材有限公司文件编号XX-25-2013版次/修订次数A/0安全事故管理制度页数共9页1.目的为了加强生产安180、全事故的报告和调查处理工作，规范生产安全事故的报告和调查处理程序，落实生产安全事故责任追究制度，提高企业的管理能力，加强内部管理，确保安全生产的顺利进行，维护本厂利益减少公有财产损失，保证人员生产安全。坚持“以人为本、常抓不懈、重在预防”的安全观，根据生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号），结合我司实际，特制定本制度。2.管理职责:安全生产计划部是公司所有事故的归口管理部门，总经理是事故管理第一责任人。3.管理要求：3.1事故报告 发生事故后，负伤者、职业中毒受害者本人或事故现场员工应当立即报告本单位领导和企业安全生产计划部，必要时应按企业事故应急救援处理预案和本单位应急预案进行181、事故现场扑救和抢救人员，把事故规模、事故损失、人员伤亡程度降到最低程度。同时应保护事故现场并及时对受伤人员进行救护或送医院处置。 单位负责人接到重伤（含重伤，下同）以上事故报告后，应当于1小时内，立即用电话向上级主管及当地安全生产监督管理部门作简要报告，后形成书面材料传真报送。报告事故信息时，可先报送事故概况，掌握详细情况后及时续报。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地市或区市县安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。事故报告后出现新情况的，应当及时补报：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7182、日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。报告事故应当包括下列内容：事故发生单位概况（单位全称、隶属关系、行业类型、经济类型、企业规模、各类证照等）；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； 已经采取的措施； 其他应当报告的情况。 3.2事故等级及调查 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒183、，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。事故调查、分析和处理工作必须坚持实事求是、尊重科学、公正、公开和“四不放过”的原则。 重伤事故由公司主要领导组织技术、生产、安全、工会等有关部门成立事故调查组开展事故调查、分析，并写出事故调查报告书。 死亡事故184、由企业、企业主管部门会同安全监督管理部门、公安部门、工会等组成事故调查组进行调查。 重大伤亡及其以上事故企业积极配合国家有关部门及有关部门等组成事故调查组进行调查在事故调查中，要分清责任事故、非责任事故、破坏性事故；责任事故：指因有关人员的过失而造成的事故；非责任事故：指由于自然的因素而造成不可抗拒的事故，或在未知领域的技术而引起的事故；破坏性事故;指为达到一定目的而蓄意制造的事故。事故调查的程序：组织调查组、明确任务与分工；调查事故现场、调查事故前生产情况和事故经过；进行必要的技术鉴定和试验；事故原因分析；提出防范措施；责任分析；提出事故责任人员处理意见；填写调查报告书；结案存档。通过事故调185、查，查明下列事项：事故发生的时间、（年、月、日、班次、时、分）和具体地点；受伤害的人数、伤害部位、性质和程度；导致事故发生的起因物（如建筑物、构筑物、机械设备、安全防护设施、个人防护用品、用具、物质、材料、货物、环境、气象等），与被伤害人直接接触造成伤害的危险物以及事故类别；事故的后果和事故的经济损失；发生事故时，受伤害人的作业名称及其工作内容、共同作业人员的任务及其分工、相互的联系和联络、作业时工艺条件、操作方法、设备操作参数（如压力、温度）、设备有无缺陷、操作是否正常、事故前有无异常反应和征兆、发生异常现象的判断和处理；受伤害人和与事故直接有关人员的情况：姓名、性别、年龄、工种、级别、工龄186、本工种工龄、受过何种技术培训与安全教育等。安全管理方面：有无岗位安全操作规程；安全教育；安全检查、安全活动情况；有无防止事故的安全措施及管理办法等；施工、检修有无安全注意事项、工程项目安排是否合乎要求、施工设计方案中有无安全措施、措施是否有针对性、检修是否有计划安排。有无技术交底等。3.3抢险与救护企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场，不得人为的破坏和随意清理，在未得到上级有关部门许可前，不得恢复现场。企187、业发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒线。企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。3.4事故调查组成员的能力要求、职责与权力事故调查组成员应符合下列条件：具有事故调查所需要的某一方面的专长；与所发生事故没有直接厉害关系；实事求是、认真负责、坚持原则。事故调查组的职责：查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定事故的性质和事故责任；提出对事故责任者的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；提交事故调查报告。3.5被调查企业部门、人员的义务事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。事故188、发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。事故处理要坚持“四不放过”的原则,即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整189、改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。.1对下列人员应按有关规定严格处理：对工作不负责任，不严格执行各项规章制度，违反劳动纪律，造成事故的主要责任者；对已列入事故隐患治理或安全技术措施的项目，既不按期实施，又不采取应急措施而造成事故的主要责任者；因违章指挥，强令冒险作业，或不听劝助而造成事故的主要责任者；因忽视劳动条件，削减劳动保护技术措施而造成事故的主要责任者；因设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措施而造成事故的主要责任者；发生事故后，不按“四不放过”的原则处理，不认真吸取教训，不采取整改措施，造成事故重复发生的主要责任者。.2因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事190、故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，由企业主管部门或者企业按照国家有关规定，对企业负责人和直接责任人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。.3违反规定，在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，由有关部门按照国家有关规定，对有关单位负责人和直接责任人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。.4在调查、处理伤亡事故中玩忽职守、徇私舞弊或者打击报复的，由其所在单位按照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。.5事故调查组提出的事故处理意见和防范措施191、建议，由发生事故的企业及其主管部门负责处理。3.6编制事故调查报告、进行事故分析、提出预防措施事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的安全生产监督管理部门或请示本级人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。 事故调查报告应当包括下列内容： 事故发生单位名称、经济类型、生产规模和能力、安全评估等级和持有证件情况； 事故发生经过和事故救援情况；事故造成的人员伤亡和直接经济损失；事故发生的原因和事故性质；事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；事故防范和整改措施。事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在192、事故调查报告上签名。分析事故原因发生事故后首先要分析发生事故的原因。事故发生的原因很复杂，涉及面广，总的来说是由于人为的、技术的、物质的及管理方面的原因造成的，具体有以下几个方面的原因：1、违反安全操作规程和劳动纪律；2、缺乏基本的安全生产常识，不懂操作技术知识和缺乏识别事故隐患征兆的能力；3、身体上、精神上的缺陷或处于过度疲劳、思想不集中的状态下工作；4、 工作环境恶劣、劳动条件差（如边坡不稳、未处理浮石撬棒问顶不够、巷道缺乏有效支护、通风不良等）；5、作业方法不安全、劳动组织不合理；6、没有安全操作规程或制度不健全；7、防护、保险、信号等安全装置缺乏或失灵；8、设备及其附件陈旧、破损、处于193、不安全状态运转；9、个体防卫用品缺乏和使用不当；10、安全检查制度不严，对不安全因素和查出的问题整改不力；11、其他原因：如由于科学技术发展水平和检测手段所限，无法预料和控制的突然灾害事故造成人员伤亡。事故责任分析在查清工伤事故情况，分析事故原因（找到事故的直接原因和间接原因）后，必须对事故进行责任分析。对事故发生的责任人在以教育为主的同时要分清事故的直接责任（指对事故的发生居主要地位和作用的）、一定责任和领导责任。根据情节和后果的严重程度，分别给予行政处分，直至追究刑事责任。对事故责任者的处理、处分意见确定后，向上级部门呈报，并按有关规定办理报批手续。提出预防措施事故调查提出的预防措施应包括194、工程技术措施、培训教育措施和管理措施。.1工程技术措施：企业从安全生产的要求考虑，对设备、设施、工艺、操作等进行设计、检查和维护保养等，减少和消除不安全因素。.2培训教育措施：通过不同形式和途经对广大从业人员进行安全培训教育，提高从业人员预防事故的意识和技能，规范从业人员的安全生产行为。.3管理措施：针对事故原因，制定新的或修改、完善安全生产规章制度、安全操作规程，补充、完善安全生产管理网络和人员。3.7事故的建档与统计事故统计分析.1生产生产计划部要建立专门事故台帐，事故登记要在接报当天进行。登记基本内容包括：事故单位、时间、地点、大致情况、报告人、报告时间、登记人等。.2生产生产计划部每月195、进行事故统计。每年进行一次事故分析，写出事故分析报告。事故档案事故档案包括：事故登记表（事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；现场调查记录，图纸照片，物证、人证及事故责任者自述材料；技术鉴定和试验报告，医疗部门对伤亡人员的诊断书；发生事故时的工艺条件，操作情况及设计资料；直接和间接经济损失材料；参加调查组的人员姓名、职务、单位材料；事故调查报告；处分决定和受处分人员的检查材料，事故通报、简报及文件。3.8罚则对违反规定视情节给予罚款、警告、记过、降级、撤职、留用察看、辞退等处罚。4.相关/支持文件生产安全事故报告和调查处理条例中华人民共196、和国安全生产法中华人民共和国突发事件应对法罚款处罚暂行规定安全生产管理规范5.相关记录事故管理台帐应急救援预案XX建材有限公司文件编号XX-26-2013版次/修订次数A/0安全绩效评定管理制度页数共4页1.目的为验证本公司各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，确保安全生产工作目标的全面完成，特制定本制度。2.范围适用于本公司安全生产标准化绩效评定管理工作。3.职责3.1总经理全面负责绩效评定工作；3.2安管员负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。3.3生产计划部负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负197、责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责提供绩效评定所需资料。3.5责任部门负责设施纠正、预防措施。4.管理要求4.1标准化绩效评定频次和周期每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月4.2绩效评定输入生产计划部负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息。生产计划部收集职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。生产计划部提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。综合办收集人力资源管理方面的信息。综合办、生产计划部、采购部收集相关方管理方面的信息。 生产计划部收集生产设备设施标准及其他要198、求执行情况的信息。生产计划部收集生产与安全管理“五同时”执行情况的信息。各部门收集相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。4.3绩效评定准备上述部门应将收集的信息提交生产计划部，生产计划部整理后交安管员审核，作为管理者代表在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。在绩效评定会议两周前，安全生产计划部将绩效评定计划报总经理审批，并发至各相关部门、车间4.4绩效评定实施总经理主持绩效评定会议 安管员汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。各相关部门、车间就绩效评定内容进行汇报并提出改进/变更199、或纠正/预防措施建议交会议讨论。参加会议人员应在会议签到表上签字。综合办负责做会议记录。4.5绩效评定内容组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性；需要进行改进/变更的范围；未完成的工作；上次评定结论的处理情况。4.6绩效评定输出总经理对评定会议讨论情况作出结论。就职业健康安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价，分清和落实存在问题的责任部门，确定改进/变更或纠正/预防措施。生产计划部根据绩效评定会议记录编写安全生产标准化评定报告，经安管员审核，总经理批准后，按文件发放形式发放至各部门、车间。4.7绩效评定结果跟踪、验证200、责任部门根据安全生产标准化绩效评定报告上的要求，负责实施改进/变更或纠正/预防措施。生产计划部负责对改进/变更或纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向安管员报告。所有与绩效评定有关的记录由生产计划部整理、归档保存。4.8绩效评定结果考核对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人，执行安全生产责任制考核办法的规定。对未按纠正/预防措施要求，进行整改的责任单位或个人加重处罚。5.相关文件 安全生产责任制考核办法6.相关记录6.1安全生产标准化绩效评定计划6.2安全生产标准化绩效评定报告6.3纠正预防措施处理单6.4变更记录6.5会议签到表XX建材有限公司文件编201、号XX-28-2013版次/修订次数A/0消防安全管理制度页数共2页1、目的根据“预防为主，防消结合”的消防方针，结合本公司特点，特制订以下制度。2、适用范围本公司的消防安全工作管理。3、职责参照公司各有关部门/车间和各责任人的安全职责。4、消防安全组织机构安全生产领导小组全权负责消防安全管理工作。生产计划部负责公司的日常消防安全管理工作。5、管理办法5.1 加强消防安全培训，每年至少组织一次防火安全教育培训，每年组织一次相关安全考核；对新员工和更换工种的员工必须进行三级安全教育，经考核合格后，方可上岗。5.2 各相关部门/车间对消防安全重点部位坚持每日检查，公司每季组织开展一次综合大检查，并202、对检查的情况记录备案。5.3 严禁在公司禁火区内吸烟，动用明火和乱拉电线，生产计划部负责监督检查。5.4 加强消防设施及器材的管理，所有消防器材不得随意动用。配发到各部门/车间的消防器材，由各部门/车间负责管理，责任到人，切实做到定位放置，定期更换。5.5 各部门/车间对发现的火灾隐患，要及时上报生产计划部，并及时对隐患进行整改。5.6 任何部门/车间和个人不得在消防通道堆放物品，堵塞消防通道，要经常保持消防通道的畅通。5.7 按照有关规定，公司成立消防组织机构，成立义务消防队伍，制定消防应急预案，每年至少组织一次消防应急演练。5.8 建立重点部位消防管理档案，详细记录消防安全基本情况，对消防203、安全实施有效管理。5.9 公司对消防安全工作纳入考核评比内容，对在消防工作中成绩突出的部门/车间和个人给予表彰和奖励。XX建材有限公司文件编号XX-28-2013版次/修订次数A/0起重吊装作业管理制度页数共6页1目的：为了加强外包起重作业安全管理，减少和避免起重作业事故, 明确吊装作业定义、分级、安全要求及吊装安全作业证的管理。2范围本制度适用于公司及所有起重吊装作业活动3职责：3.1生产计划部负责起重作业的审批及安全措施的落实检查工作3.2综合办负责起重作业承包方的选定3.3综合办、生产计划部负责起重作业的安全管理4定义本规定所指起重机械包括汽车起重机5内容5.1吊装作业分级吊装作业安吊装204、重物的质量分类三级：吊装重物的质量大于80T时，为一级吊装作业；吊装重物的质量大于或等于40T至小于等于80T时，为二级吊装作业；吊装重物的质量小于40T时，为三级吊装作业5.2吊装作业分类吊装作业安吊装作业级别分为三类一级吊装作业为大型吊装作业；二级吊装作业为中型吊装作业；三级吊装作业为一般吊装作业。5.3 起重指挥人员、司索人员（起重工）和起重机械操作人员属于特种作业人员，必须经过专业学习并接受安全技术培训，经国家或业务主管部门考核合格，取得地方主管部门签发的特种作业人员操作证后，方可从事指挥和操作，严禁无证操作。5.4 禁止使用起重机械移送人员。在必须使用固定后的吊篮等进行施工作业的情况205、下，应在作业前制定详细可靠的施工方案和安全保护措施。5.5 起重作业可按工件重量划分为三个等级，大型：100吨以上；中型：40吨至100吨；小型：40吨以下。5.6 大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下吊装应编制施工方案及施工措施，并按重要程度报有关部门审批，施工中未经审批人许可不得改变方案。施工方案经有关部门审批后，在起重作业前由技术人员向参加起重吊装的人员进行技术交底。交底记录应存档。5.7进行起重作业前应组织检查。自检：（1）检查吊钩、钢丝绳、环形链、滑轮组、卷筒、减速器等易损零部件的安全技术状况；（2）检查电气装置、液压装置、离合器、制动器、限位器、防碰撞装置、警报器等操纵装置和安全206、装置是否符合使用安全技术条件，并进行无负荷运载试验；（3）检查地面附着物情况、起重机械与地面的固定或垫木的设置情况，划定不准闲人进入的危险区域并派人看护；（4）检查确认起重机械作业时或在作业点静置时各部位活动空间范围内没有在用的电线、电缆和其他障碍物；（5）检查吊具与吊索是否选择适当及其质量是否符合安全技术要求。5.7.2、复检：吊装准备工作完成后，在自查整改的基础上，进行复检。5.7.3、项目和工程公司联合检查：在自检、复检合格后由项目和工程公司组织联合检查。检查内容包括：（1）施工技术方案及技术措施；（2）施工机、索具的实际配备是否与方案规定相符合，如不相符,说明原因并有审批见证；（3）设207、备基础地脚螺栓是否符合质量要求；（4）基础周围回填土夯实情况，施工现场是否平整；（5）机具、隐蔽工程（如地锚、桅杆地基等）吊装保证措施的落实情况和自检记录；（6）待安装的设备或构件是否符合设计要求；(7）人员分工与岗位责任制；（8）施工用电必须保证整个吊装过程正常供给；(9）天气预报情况；（10）施工机具维修使用情况；（11）施工人员、指挥人员指挥的资质和熟练程度；(12）其他方面的准备工作。5.7.4、在检查中发现的问题，由项目或工程公司负责人组织落实、整改，直至合格为止。5.7.5、安全监督部门对以上起重作业及相应级别的检查进行监督确认。5.8 在起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴208、鲜明的标志或特殊颜色的安全帽。5.9 在采用两台或多台起重机吊运同一重物时，施工前，应使所有参加施工人员清楚地了解吊装方案；尽量选用相同机种、相同起重能力的起重机械并合理布置；明确吊装总指挥和中间指挥，统一指挥信号。5.10 起重作业中，起重指挥应严格执行吊装方案，发现问题应及时与方案编制人协商解决。起重指挥人员应遵守以下规定：5.10.1、必须按规定的指挥信号进行指挥；5.10.2、及时纠正对吊索和吊具的错误选择；5.10.3、正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应先将工件放回地面，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装；5.10.4、吊装过程中，任何岗位209、出现故障，必须立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位；5.10.5、指挥吊运、下放吊钩或吊物时，应确保下部人员、设备的安全。重物就位前，不许解开吊装索具；5.10.6、对可能出现的事故，应及时采取必要的防范措施。5.11 起重作业中，起重机司机（起重操作人员）应遵守以下规定：5.11.1、必须按指挥人员（中间指挥人员）所发出的指挥信号进行操作，对紧急停车信号，不论由何人发现，均应立即执行；5.11.2、当起重臂、吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时不得进行起重操作；5.11.3、严禁使用起重机或其它起重机械起吊超载或重量不清的物品和埋置物体；5.11.4、在制动器、安全装置失210、灵、吊钩螺母防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下禁止起重操作；5.11.5、吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、吊物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫时不得进行起重操作；5.11.6、无法看清场地、吊物情况和指挥信号时不得进行起重操作；5.11.7、起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不应靠近高低压输电线路，必须在输电线路近旁作业时，必须按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业；5.11.8、在停工或休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中；5.11.9、在起重机械工作时，不得对起重机械进行检查和维修，不得在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器；5211、.11.10、下放吊物时，严禁自由下落（溜），不得利用极限位置限制器停车；5.11.11、用两台或多台起重机械吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直；升降、运行应保持同步；各台起重机械所承的载荷不能超过各自额定起重能力的80%；5.11.12、遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气时，不得从事露天起重作业。5.12 起重作业中，司索人员（起重工）应遵守以下规定：5.12.1、听从指挥人员的指挥，并及时报告险情；5.12.2、根据重物的具体情况选择合适的吊具与吊索；不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的吊索、吊具混在一起使用；吊具承载不得超过额定起重量，吊索不得超过安全负荷；起升吊物，212、应检查其连接点是否牢固、可靠；5.12.3、吊物捆绑必须牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线。捆绑余下的绳头，应紧绕在吊钩或吊物之上；多人绑挂时，应由一人负责指挥；5.12.4、禁止随吊物起吊或吊钩、吊物下停留；因特殊情况进入悬吊物下方时，必须事先与指挥人员和起重机司机（起重操作人员）联系，并设置支撑装置，不得停留在起重机运行轨道上；5.12.5、吊挂重物时，起吊绳、链所经过的棱角处应加衬垫；吊运零散的物件时，必须使用专门的吊篮、吊斗等器具；5.12.6、不得绑挂、起吊不明重量、与其它重物相连、埋在地下或与地面和其它物体冻结在一起的重物；5.12.7、人员与吊物应保持一定的安全距离，放置吊物就213、位时，应用拉绳或撑竿、钩子辅助就位。5.13 起重作业完毕，作业人员应做好以下工作：5.13.1、将吊钩和起重臂放到规定的稳妥位置，所有控制手柄均应放到零位，对使用电气控制的起重机械，必须将总电源开关切断；5.13.2、对在轨道上工作的起重机，应将起重机锚定住；5.13.3、将吊索、吊具收回放置于规定的地方，并对其进行检查、维护，对达到报废标准的要及时更换；5.13.4、对接替工作人员，应靠知设备、设施存在的异常情况及尚未消除的故障；5.13.5、对起重机械进行维护保养时，切断主电源并挂上标志牌或加锁。5.16 本规定未尽事宜，按国家有关规定执行。6相关/支持文件6.1吊装作业安全规范AQ30214、21-20087.相关记录7.1吊装作业证XX建材有限公司文件编号XX-29-2013版次/修订次数A/0安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度页数共2页1. 目的为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配备，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备。3. 职责3.1 董事长授权任命主要负责人（领导小组组长）。3.2 主要负责人 负责设置安全管理机构，授权任命安全管理人员（领导小组副组长）。 负责主持召开每季度安全专题会。3.3 安全组长 协助主要负责人组织召开安全专题会，并向会议报告日常安全工作。 负责记录和保存安全专题会上提出215、的工作要求，并跟踪验证。4. 运作程序4.1 安全管理机构 为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产领导小组（简称“领导小组”）作为公司安全生产管理机构。 领导小组是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作。 领导小组设组长1名，领导小组组长同时也是公司的主要负责人，由公司董事长发布授权书，任命公司总经理担任。 领导小组设副组长2名，由领导小组组长发布授权书或以公司文件发布并明确，副总经理和安全部经理担任。 领导小组成员由各部门经理和主管组成。 公司领导小组下设作安全生产管理综合办，也是领导小组的办事机构，地点设在综合216、办，由安全组长任综合办组长，按照国家、省、市、区的要求配备1名兼职安全生产管理人员，负责日常安全生产监督管理工作。4.2 安全专题会 安全生产领导机构每季度第一个月20日前至少召开一次安全专题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划本季度的安全生产工作。 安全专题会由主要负责人主持召开，由安全组长组织协调。 安全组长负责记录安全专题会上提出的工作要求，并形成安全生产会议记录加以保存。 安全专题会上提出的工作要求，若会议决定需要采取纠正/预防措施，则由安全组长组织相关责任部门制定安全生产会议要求整改计划执行纠正/预防措施，并将落实结果，向下一次安全专题会报告。5. 相关/支持文件5.1 安全217、生产领导机构5.2 授权书6. 表单/记录6.1 安全生产会议记录6.2 安全生产会议要求整改计划XX建材有限公司文件编号XX-30-2013版次/修订次数A/0安全生产责任考核制度页数共2页安全生产责任制是企业最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门、单位的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。1考核职责1.1各部门及公司领导的安全责任制考核工作由公司领导小组综合办负责。1.2车218、间领导的安全责任制考核由公司生产计划部负责，考核结果报公司领导小组综合办。1.3车间技术人员及岗位人员的安全责任制考核由车间组长负责，考核结果报领导小组综合办。2考核形式安全生产责任制按分工职责考核，实行年度考核，考核结果上报相应主管部门。3考核标准各级领导、部门要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的安全生产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分除以条款数量。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，具体参照公司安全生产责任制考219、核办法。4奖惩各级管理人员、职能部门及从业人员的责任制考核结果，年终进行总评，考评优秀的由考核单位报相应主管单位研究给予奖励，考评不合格的由考核单位报相应主管单位研究给予处罚。对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全生产领导小组研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。XX建材有限公司文件编号XX-31-2013版次/修订次数A/0安全生产责任制考核办法页数共2页为了促进各部门、班组、管理人员以及从业人员认真履行好各自的安全生产工作职责，确保生产安全，稳步发展，制定本办法。一、考核组织和安排1、成立安全生产责任制考核小组由副总经理任组长，生产计划部负责人任副220、组长（负责考核工作具体事务），综合办、生产计划部、财务部、采购部等部门的负责人为考核小组成员。2、考核安排每年考核一次，即在每年的第一个月上旬对上一年度的安全生产责任制履行情况进行考核。由生产计划部负责将考核结果汇总报公司领导小组备案。二、考核内容以各部门、班组的安全生产职责和责任书内容为考核主要依据，具体由安全生产计划部编制详细的安全生产责任考核评分表，可根据实际情况及时进行修订。三、奖励1、考核得分在90分以上的部门、班组发给每人每月100元安全奖。2、具备下列条件之一的，给予表扬、嘉奖、记功、记大功特别加薪等奖励，并给予2001000元的奖金。 2.1在生产工作过程中，能够及时发现重大隐221、患，并积极采取有效措施，避免了人身伤亡，财产损失或重大事故的； 2.2对安全生产工艺、设备、装置有重大改进，解决了安全生产关键问题的； 2.3对安全生产提出合理化建议，并予以采纳的； 2.4发生事故时，积极参加现场救护，表现特别突出的；四、惩罚 1、考评得分在80分以上90分以下的部门、班组，扣除每人一个月的安全奖。 2、考评得分在70分以上80分以下的部门、班组，扣除每人二个月的安全奖。3、考评得分在70分以下的部门、班组扣除每人三个月的安全奖。4、对事故责任人和相关负责人惩罚：4.1未按工艺流程和岗位操作规程作业等原因引发事故，给公司财产造成损失的，按一定比例（不低于30%）由直接责任人赔222、偿，不能确定直接责任人或直接责任人已离职的，则由责任团队的直接上级等承担赔偿额的30%。4.2导致自身和其他人人身伤害及公司财产损失的，按超过保险赔偿款的损失，由责任人承担一定比例（不低于30%），最高限额视情况而定。但责任人需按照保险理赔程序进行相关资料收集及办理工作，因为这些工作没有良好进行导致的财产损失由责任人赔偿。4.3对造成事故的直接责任人和相关负责人视情给予批评、警告、记过、降薪、开除等处分。五、奖惩程序1、安全生产责任制考核奖惩，由考核小组提出意见，报领导小组综合办审批。2、特殊贡献奖由所在部门推荐，安全生产计划部审核，报领导小组综合办审批。3、对事故责任人和相关负责人的惩罚，由223、调查组提出处理建议，报领导小组综合办审批。4、所有扣款，赔偿由安全生产计划部通知财务部门，从相关人员的工资中扣除。XX建材有限公司文件编号XX-32-2013版次/修订次数A/0安全生产会议制度页数共2页1.目的为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，及时解决生产经营活动中出现的安全问题，消除事故隐患，部署和检查安全生产工作，营造企业良好的安全工作氛围，提高安全生产的能力，有效预防企业安全事故的发生，制定本制度。2.范围本制度适用于各部门。3.管理职责3.1领导小组组长的职责是每季度组织召开一次安全工作会议，学习安全生产的法律法规，传达上级安全工作重点，总结上季度的安全工作，部署下季度224、的安全工作任务。3.2生产计划部经理的职责是汇报现场生产的安全生产情况；检查、督促各部门的安全生产工作；分析公司的安全生产形势，提出应对措施。负责安全生产会议的日常工作。3.3公司级会议由综合办负责管理和组织。3.4各部门会议由部门负责人组织与管理。4.管理程序4.1为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极、主动地做好预防措施，确保安全生产，必须认真贯彻安全生产会议制度。 4.2会议内容以安全生产为主，具体包括以下几方面：了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知225、识，传达上级部门的有关通知、文件精神。通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。4.3会议形式和会议责任人班前、班后会由班长或车间组长（部门主管）负责召开，在每天上班前15分钟开始，时间一般510分钟，地点由各车间部门自定。在各班组交接班记录中进行记录。 部门、车间级安全会议要求每月一次，由部门经理、车间组长负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在部门、车间安全记录中进行会议记录。公司级安全生产会议，由总经理或主管付总经理决定，会议时间以生产计划部通知或电话通知为准，由生产计划部负责记录。各专业性安全会议由各主管职能部门经理负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。紧急会议视情况226、由公司或部门领导决定召开。 4.4会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。4.5通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。4.6被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。4.7会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。4.8对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。5. 相关/支持文件关于进一步加强安全生产工作的决定6.相关记录6.1会议记录表XX建材有限公司文227、件编号XX-33-2013版次/修订次数A/0设备维护保养制度页数共3页1.目的建立设备设施维护保养标准，使设备设施安全正常运行，以满足生产需要。2.适用范围本制度适用于本公司设备设施的维护保养工作。3.安全职责3.1生产计划部负责对全公司各设备设施维护保养工作进行检查、监督、考评与管理。3.2车间组长负责对本车间的设备设施维护保养工作进行检查和考评。3.3操作人员(包括机、电、仪维修人员)负责自己操作设备设施的维护保养工作。4.管理要求4.1设备维护保养的总体要求保持设备在良好的状态下运行，使之完整、整洁。使自己所管辖工区机器发现问题，及时解决，不得拖延。做好日常维护保养，巡回检查，对易损件228、及时更换。保持各传动部位的润滑，不发出异声，安装正确。端正工作态度，做到操作工的维修单开出，随叫随到。及时修理，如有疑问及时商量和回报。对上级布置工作，积极努力地去完成。做到使设备各个部位的螺丝及紧固件加装牢固。每天做好加油工作，保证链条的含油量，油而不滑。轴承运转在自由状态，及时注入新油，变速箱定期更换齿轮油，保证无渗油、漏油现象。做好安全工作，对操作人员设备使用的不正确及时纠正。加强消防意识，不做危险及隐患存在的工作，对电器箱，由电工定期清理积尘。及时正确地联络机配件的备品工作。4.2设备的日常维护保养设备日常保养（1）设备开机前要做好班前工作，检查设备个部位是否润滑良好。（2）电器接线时229、必须注意转向，切勿开倒车。（3）操作者应当安全、正确操作机械设备，做到文明生产，不能擅自 给电动机加速。（4）设备在运转中，如有故障发生，必须停机清理，检修故障时应将电源线路切断。（5）下班前，应将设备上的脏污都要自上而下地打扫干净，保持设备整洁。设备二级保养（1）分解部门主要磨损较大的污秽的部件。（2）修整或者更换主要磨损部件。（3）局部刮研或填补。（4）整机清洁、加油、调整。（5）经试开车、加工产品必须符合技术、质量、工艺和安全等要求。设备三级保养（1）设备全部拆卸分解（视设备情况也可部分拆卸分解）。（2）修整或更换大型零配件和所有不合用的零件，（3）整机内外清洁(或者喷漆)、换油、调整。230、（4）经试开车、加工产品必须符合技术、质量、工艺和安全等要求。（5）设备的二级保养和三级保养由设备根据设备保养周期和设备运转情况，安排设备进行保养。设备长期停用时，应进行清洁，对光洁的零件、部位表面应涂上防锈油，旋转部位及滑动面必须加足润滑剂，并注意锈蚀情况。（1）使用前应按润滑要求进行定点注油，开车后应检查油路输油量是否正常。（2）开机时应按顺序启动按钮，先输送开关，然后再按本机点车开关，看一看有无卡轧，如一切正常，再按下启动开关。（3）开机后，如发现异常情况时，应及时请维修人员进行修理，排除异情。下班后应将机器上的脏物都要自上而下地打扫干净，并关掉电源。XX建材有限公司文件编号XX-34-231、2013版次/修订次数A/0监控和测量设备管理制度页数共3页1.目的明确检验测量和试验设备，包括试验软件（以下简称检测设备）的控制要求，确保检测设备的测量能力满足规定要求。2.范围本程序适用于本公司所有的监视和测量设备的控制和管理（包括自制的监测设备）。3.职责：3.1生产计划部负责对测量、监视设备的校准； 3.2生产计划部负责对偏离校准状态的测量、监视设备的追踪处理；3.3生产计划部负责对测量和监视设备操作人员的培训、考核。4.程序4.1测量和监控设备的采购各部门根据需要，提出申请经生产计划部确认，报总经理批准后采购。生产计划部对采购进来的测量和监控设备验收合格后，送国家计量部门检定或自行校232、准，合格后登入检测设备管理台帐，并对其编号及贴上状态标识，然后才能发放使用。4.2 测量和监控设备的周期校准 每年年底或年初，生产计划部负责编制计量器具周期检定日程表，检定周期一般定为12个月，并按指定时间通知使用部门将检测设备进行统一安排检定（验证）、校准。 对需外校的设备，由生产计划部负责联系国家检测部门进行校准。 对实行内校的设备，生产计划部应编制相应的校准规程，作为校准的依据，校准的结果应填写校准记录。 只有经检定合格的测量和监控设备方可投入使用。经检定（验证）、校准合格后贴上标识，并建立档案。 在使用中，发现测量和监控设备不准确时，应立即停止使用，隔离存放，校准后方可投入使用，并对使233、用该设备检定过的被检产品的有效性进行评估。对于测量和监控用的计算机软件，在使用前应进行确认并保存相关的记录。4.3 测量、监控设备的使用、维护和保养 使用者负责设备的维护、保养及使用环境的控制。 未经同意，任何人不得随意调用测量和监控设备，如确需要，报计量管理员同意。 确保测量和监控设备有适宜工作环境，不能与油污、化学试剂接触，保持通风、干燥，尤其是对一些精密测试设备要有一定防护措施。 测量和监控设备使用完毕后，必须进行清洁工作。 备用、停用、库存的测量和监控设备由计量管理员统一保管、维护和管理。 设备在搬运、贮存期间，各使用人员要保持其准确度，适用性完好。4.4 对测量、监控人员要求 测量、234、监控设备的操作人员应进行上岗培训，并需经过资格确认。 有关测量、监控设备的记录由生产计划部保存。5.相关文件记录控制程序检测设备校准规程6.记录检测设备管理台帐计量器具周期检定日程表购买（配件加工）申请单设备报废申请单XX建材有限公司文件编号XX-35-2013版次/修订次数A/0特种设备安全管理制度页数共3页1.目的为了加强特种设备的安全管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，促进公司进一步发展，特制定本制度。2.范围公司所有生产现场特种设备安装、改造、维修、使用、管理，应建立特种设备记录台账。3.术语特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（包括空气压缩机、气泵、储气罐235、等）、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等。4.职责4.1生产计划部是特种设备使用、管理的直接责任部门。4.2生产计划部也是特种设备使用、管理的监督责任部门。5.控制程序5.1特种设备的使用特种设备投入使用前，应当核对出厂文件：安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证、安装及使用检维修说明、监督检验证明等。特种设备投入使用前或投入使用后30日，应当向嘉兴市特种设备安全监督管理部门登记办证。特种设备投入使用部门应当建立特种设备安全技术档案。档案应当包括以下内容：a.特种设备设计文件、制造单位、产品质量合格证、使用维修说明等文件以及安装技术文件和资料。b.特种236、设备按规定进行定期检验。c.特种设备的日常使用状况记录。d.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器、仪表的日常的维护保养、检测、校验。e.特种设备运行故障和事故记录。特种设备使用部门应当对在用特种设备进行日常维护保养，定期自检（每月一次），并记录，自检人员签字。特种设备使用部门应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的进行定期校验维修、并记录。特种设备使用部门应当对在用特种设备请有资质的检验单位定期检验。特种设备出现故障或发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用（检维修请有资质的单位）。特种设备使用部门应237、当制定特种设备的事故应急和救援预案。特种设备作业人员应经有关部门安全教育培训，考试合格，取得特种设备作业人员证书，方可上岗。特种设备使用严格按照规定操作，严禁超温、超压。设备技术处每半年对特种设备的使用进行一次检查，并记录。5.2特种设备的安装、改造、维修：特种设备的安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知所在地市特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工（施工单位应具有相应资质）。安装、改造、维修前应进行风险分析、风险控制及制订施工方案。安装、改造、维修竣工后，严格按照特种设备安全监察条例组织验收，移交竣工资料（含质监局出具的验收报告）。6相关/支持238、文件6.1特种设备安全监察条例国务院令第373号6.2特种设备注册登记与使用管理规则6.3气瓶安全监察规程6.4锅炉、压力容器安全监察规程6.5特种作业人员安全技术培训考核管理办法6.6危险化学品包装物、容器定点生产管理办法7.相关记录7.1特种设备台帐XX建材有限公司文件编号XX-36-2013版次/修订次数A/0安全生产管理制度页数共2页为全面贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，牢固树立“安全第一”的思想，确保员工人身和设施安全，特制订安全生产管理制度。1、职工每天上班时要做好本岗位的设备、电器安全检查，保证设备、电器的安全装置处于良好状态，发现有事故隐患的，立即向车间、部门领导汇报239、。2、遵守安全操作规程，严禁违章操作、冒险作业，对领导分配的冒险作业或违章操作生产任务有权拒绝接受。3、严禁随意使用电气设施、明火和易燃易爆及有毒物品，明火、点火及使用易燃、易爆、有毒物品的作业应由具备资格的人员进行，并应注意安全保护。4、机器设备在运转时严禁用手去捞摸或者抢抓物品。若有工件等被卡牢、挤压或其他义务落入转动部位需清除时，须停机后才能进行。5、两人以上操作同一台机器设备，开动机器前应当通知其他操作者，并得到其他操作者同意开机的信息才能开机。6、不得随便移动电气设备，如果需要移动的（如电风扇等），应先切断电源再移动，电线不准在地上拖拉。7、下班时必须切断本岗位有关设备、照明电器的电240、源，熄灭明火、电火等。8、应当正确穿戴和使用劳动保护用品。9、严格遵守以下八个不准：A.不准擅自离开工作岗位B.不准在工作时间嬉闹或者与本工作无关的事（如看与本工作无关的书报等）C.不准在工作时间（包括午餐时间）喝酒，或酒后（喝酒后4小时内）进入车间及生产工作危险区。D.不准擅自使用与生产无关的电器。E.不准在上班时和工作场所内穿拖鞋或者赤膊。F.不准在上班时和工作场所内穿裙子。G.不准乱扔烟头和在禁烟区吸烟。10、工作场地应保持干净，场地被油污、油脂等脏污时要及时抹擦干净，以防踩滑摔跤。11、发生因违反安全生产规章制度或劳动纪律而引起的安全文明生产责任事故，由事故责任者本人负责。12、发生安241、全事故，最先看见者或事故本人必须立即报告领导，如实说明事故当时的情况，如有隐瞒不报、虚报或故意拖延报告的应负责任。XX建材有限公司文件编号XX-37-2013版次/修订次数A/06S生产现场管理制度页数共2页1.目的 确保作业现场环境符合安全生产管理的要求。2.范围 适用于本公司现场的控制。3.职责3.1车间、仓库组织按本制度的要求实施；3.2由生产计划部和行政管理部做监督检查和纠正。4.要求及程序4.1 6S的含义和要求6S含义目的要求整理 将工作场所的任何物品区分为有必要与没有必要的，除了有必要的留下来以外，其它的都清楚或者放置在其它地方。它往往是6S的第一步。1.腾出空间 2.防止误用将242、物品分为几类（如）：1.不再使用的；2.使用频率很低的；3.使用频率较低的；4.经常使用的。将第1类物品处理掉，第2、3类物品放置在储存处，第4类物品留置工作场所。整顿 把留下来的必要用的物品定点定位放置，并放置整齐，必要时加以标识。它是提高效率的基础。1.工作场所一目了然；2.减少找寻物品的时间；3.整齐的工作环境 对可供放置的场所进行规划定置；将物品在上述场所摆放整齐；必要时还应标识。清扫 将工作场所及工作用的设备清扫干净，保持工作场所干净、亮丽1. 保持良好工作情绪2. 稳定产品质量清扫从地面到墙板到天花板所有物品；机器工具彻底清理、润滑；杜绝污染源如水管漏水、噪音处理；破损的物品修理。243、清洁 维持上面3S的成果1.监督 检查表安全 严格遵守作业指导书和操作规程，不违章操作1. 稳定产品品质提高生产量2. 排除各种危险事故，降低公司风险。1. 认真学习领会安全知识。2. 遵守各种作业规程。3. 随时检查工作过程中存在的各种安全隐患并及时排除。素养 每位成员养成好良好的习惯，并遵守规则做事。培养主动积极的精神。1. 培养有好习惯、遵守规则的员工；2. 营造良好的团队精神。1. 应遵守出勤、作息时间；2. 工作应保持良好的状态（如不可以随意谈天说笑、离开工作岗位、看小说、打瞌睡、吃零食等）；3. 服装整齐，戴好上岗证；4. 待人接物诚恳有礼貌；5. 爱护公物，用完归位；6. 保持清244、洁；4.2程序车间、仓库按照本管理制度的要求实施，车间和仓库主管负责日常的监督检查，指导教育员工按照规定的要求执行。车间、仓库尽量减少与“红牌”的发生机会。生产计划部和行政管理部以现场检查记录的形式（可附在看板上或者放在有问题的现场）记录所查的问题，并督促纠正。车间和仓库根据现场检查记录中要求整改的项目及预计完成的日期进行纠正，并防止其再次发生。生产计划部和行政管理部负责每月对现场检查一次，发现问题须与责任部门进行有效沟通，以确保纠正的有效性。5.支持性文件设备和工作环境控制程序6.记录现场检查记录XX建材有限公司文件编号XX-38-2013版次/修订次数A/0动火作业安全管理制度页数共3页1245、.目的为了明确公司生产区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、动火安全作业证的管理等。2.范围适用于公司及外来施工单位和人员（除固定动火区以外）3.职责3.1厂区机电车间为固定动火区；3.2生产计划部负责动火证的审核，审批二级动火证；3.3一级动火证需由副总审批；特级动火证需总经理审批；3.4指定监火人及动火人需对安全动火负责。4.工作程序 4.1根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要，公司全管理科划定固定动火区。固定动火区以外一律为禁火区。在禁火区内使用电、气焊（割）、电钻、砂轮等，可产生火焰、火花及炽热表面的临时性作业，均为动火作业，必须申请办理动火证。4.2按动火作业246、的危险程度，动火作业分为三个级别：特殊危险动火作业、一级危险动火作业、二级危险动火作业。a）特殊危险动火作业：在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。b）一级危险动火作业：在易燃易爆场所进行的动火。C）二级危险动火作业：除特殊危险动火和一级危险动火作业以外的动火作业。特殊危险动火作业生产计划部、相关负责人必须一直在现场，一级危险动火作业生产计划部须参与一些安全措施的落实。4.3 “动火证”由动火部门申请，填写动火证后逐级审批，二级动火由生产计划部批准，一级危险动火作业须报副总经理批准，特殊危险动火作业须报请副总经理和总经理批准。4.4“247、动火证”上应明确动火负责人、动火执行人、有效期、动火地点、位置、设备名称、动火内容、动火方式、监火人、安全措施及安全措施组织实施人。4.5动火负责人由动火各部门车间负责人担任，动火负责人必须对动火作业全面负责，检查动火前的安全措施落实情况，并签字认可。4.6动火执行人在接到“动火证”后，要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备，若发现不具备动火条件时，有权拒绝动火，并向生产生产计划部报告。动火执行人要随身携带动火证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。每次动火前均应主动向现场当班操作班长呈验动火证。4.7“动火证”只能在审批时间、地点、人员、范围内使用有效，每次审批的动火时间最长不超过七248、天，特殊动火时间最长不超过8小时，如动火期满工程未完，必须重新办理“动火证”。4.8动火证不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围。一份动火证只准在一个动火点使用。如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份动火证。4.9动火监护人由动火地点在班负责人担任或由动火负责人指定，监火人必须对动火区域的工艺危险性熟悉并能熟练使用消防器材并具有一定的事故应急处理能力。监火人负责动火现场的安全防火检查和监护工作。监火人需在动火证上签字。监火人在作业中不准离开现场，当发现异常情况时应立即通知停止作业，并向上级汇报。4.10动火安全措施由动火地点所在部门负责人和安全管理科共同制定，动火地点负责人安排措施实249、施人对安全措施落实情况签字认可。4.11进入设备内动火，必须同时遵守进入设备作业安全管理制度，高处作业动火必须同时遵守高处作业动火管理制度。风力大于5级时禁止高处作业动火。4.12动火作业完毕监护人员应清理现场，确认无残留火种30分钟后方可离开。4.13动火安全作业证动火程序动火安全作业证由所需动火部门根据动火证的项目逐项填报，不得空项，安全防护措施根据动火现场的危险性，必须认真、仔细分析制定防范措施，也可和生产计划部共同商定。根据动火登记，按规定的审批权限办理审批手续。生产计划部在审批前必须到动火现场认真检查防范措施的落实情况，然后进行审批，如发现措施不到位，不得审批。动火负责人（车间负责人250、）必须安排专人监火，监火人必须有较强的责任心，熟知所需动火部位存在的危险性，具备事故应急处理能力，并在动火证上签字。监火人负责动火现场的监护和检查，随时扑灭动火飞溅的火花，发现异常情况应立即让动火人停止动火，并及时报告动火负责人采取措施。监火人必须坚守岗位，在动火作业完成后要会同有关人员处理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。动火人必须有一定的专业知识，并在动火证上签字。动火人动火前必须核对动火证上各项措施是否落实，审批手续是否完备，如发现不具备动火条件时，有权拒绝动火并及时向动火负责人和生产计划部汇报。5.相关/支持文件5.1厂区动火作业安全规程 HG23011-19996.相关记251、录6.1动火作业证XX建材有限公司文件编号XX-39-2013版次/修订次数A/0动土作业安全管理制度页数共2页1目的 为确保破土作业施工安全，防止地下设施坏，确保人员生命安全，明确动土作业定义、安全要求及动土安全作业证的管理。2 适用范围 本制度适用于公司及进入厂区作业的外来施工单位的作业（开挖、掘进地质、钻孔打木桩等各种破土作业）3 职责 3.1各部门应对自己所管辖区内的动土作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个动土作业过程负责。4定义 动土作业 ：挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上；地面堆放负重在50kg/以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。 5 动土作业安252、全要求5.1 动土作业必须进行动土作业风险分析并办理动土安全作业证，没有动土安全作业证不准动土作业。5.2动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。5.3动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。5.4 严禁涂改、转借动土安全作业证，不得擅自变更动土作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。5.5动土作业必须按动土安全作业证进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。5.6挖掘坑、井、槽、沟等作业，应遵守下列规定：挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖253、掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。在挖较深的坑、井、槽、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登。作业时必须戴安全帽。要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、井、槽、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米。在坑、井、槽、沟的边缘，不能安放机械，铺设轨道及通行车辆。在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。所有人员不准在坑、井、槽、沟内休息。作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。6动土安全作业证的管理6.1动土安全作业证由安全生产计划部负责管理。6.2 动土申请单位在安全生产计划部领取动土安全作业证。参与254、动土作业风险分析并填写有关内容后交施工单位。6.3 施工单位接到动土安全作业证后，填写动土安全作业证中有关内容后，将动土安全作业证交动土申请单位。6.4 动土申请单位从施工单位收到动土安全作业证后，交公司安全生产计划部审核、审批。6.5 动土申请单位将办理好的动土安全作业证留存后，分别送安全生产计划部、施工单位各一份。7.相关/支持文件7.1厂区动土作业安全规程 HG23017-19998.相关记录8.1动土作业证XX建材有限公司文件编号XX-40-2013版次/修订次数A/0进入受限空间作业安全管理制度页数共5页1 目的为了明确进入受限空间作业的定义，进入受限空间作业安全要求及进入受限空间安255、全作业证的管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司生产区域内的所有进入受限空间作业的安全管理3职责3.1各部门应对自己所管辖区内的进入受限空间作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个进入受限空间作业过程负责。4控制程序4.1受限空间是指生产区域内炉、塔、釜、仓、槽车、管道、烟道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所，在进入受限空间作业前，应办理进入受限空间安全作业证。4.2进入受限空间涉及用火、高处、临时用电等作业时，应办理相应的安全作业证。4.2受限空间的危害识别进入受限空间作业前，应针对作业内容，对受限空间进行危害因素识别，制定相应的作业程序及安全措施。对进入受限256、空间安全作业证有关安全措施逐条确认，并将补充措施填入相应栏内并确认。4.3进入受限空间安全作业证办理程序进入受限空间作业单位负责人，应持有施工任务单，到安全生产计划部办理进入受限空间安全作业许可证。各班组当班安全员，应对作业程序和安全措施进行确认后，签发进入受限空间安全作业证。施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底，并指派作业监护人，安全生产计划部与施工单位现场安全负责人对受限空间作业的全过程实施现场监督。进入受限空间作业完工后，在进入受限空间安全作业证的完工验收栏中，安全生产计划部与施工单位现场安全负责人签名。4.4作业安全措施安全生产计划部与施工单位现场安全负责人对现场257、监护人和作业人进行必要的安全教育，内容应包括所从事作业的安全知识，紧急情况下的处理和救护方法等。应制定安全应急预案，内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和消防器材等。现场人员应熟知应急预案的内容。在设备外的现场应配备一定数量符合规定的应急救护器具和消防器材。设备的出入口内外不得有障碍物，保证其畅通无阻，便于人员出入和抢救疏散。进入受限空间安全作业证和监护人缺一，禁止进入作业，当受限空间状态改变时，为防止人员误入，在受限空间的入口处设置“危险！严禁入内”警告牌。为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要，可采用自然通风，必要时采取强制通风方法，但严禁向内充氧气。进入受258、限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长，应安排轮换作业或休息。在进入受限空间作业前，应切实做好工艺处理，与其相连的管线、阀门应加盲板断开，不得以关闭阀门代替安装盲板，盲板处应挂牌标示。带有搅拌器等转动部件的设备，应在停机后切断电源，摘除保险或挂接地线，并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌，必要时派专人监护。进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。进入金属容器（炉、塔、釜、罐等）和特别潮湿、工作场所地狭窄的非金属容器内作业照明电压不大于12V；当需使用电动工具或照明电压大于12V时，应按规定安装漏电保护器，其接线箱（板）严禁带入容器内使用，当作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，则应使259、用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不应放在容器内或容器上，作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具。取样分析应有代表性、全面性、设备容积较大时应对上、中、下各部位取样分析，应保证设备内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格（当可燃气体爆炸下限大于4%时，其被测浓度不大于0.5%为合格；爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%为合格），有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高允许浓度”的指标（分析结果报出后，样品至少保留4小时），设备内温度宜在常温左右，作业期间应至少每隔4小时取样复查一次，如有一项不合格，应立即停止作业。对盛装能产生自聚物的设备容器，作业前应进行260、工艺处理，采取蒸煮、置换等方法，并做聚合物加热等试验。进入受限空间作业，不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，作业人员所带的工具、材料须进行登记。作业结束后，进行全面检查，确认无误后，方可交验。在特殊情况下，作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等，但佩戴长管面具时，一定要仔细检查其气密性，同时防止后通气长管被挤压，吸气口应置于新鲜空气的上风口，并有专人监护。出现有人中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备，并至少有一人在外部做联络工作。以上措施如在作业期间发生异常变化，应立即停止作业，待处理并达到安全作业条件后，方可再进入设备作业。4.5作业监护人的资格与职责作业监护人应熟悉作261、业区域的环境和工艺情况，有判断和处理异常情况的能力，懂急救知识。作业监护人在作业人员进入受限空间作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或安全措施不完善时，有权提出拒绝作业。作业监护人应清点出入受限空间作业人数，并与作业人员确定联络信号，在出入口处保持与作业人员的联系，严禁离岗，当发现异常情况时，应及时制止作业，并立即采取救护措施。作业监护人应随身携带进入受限空间安全作业证，并负责保管。作业监护人员在作业期间，不得离开现场或做与监护无关的事。4.6作业人员职责持有经审批同意、有效的进入受限空间安全作业证方可施工作业。在作业前应充分了解作业的内容、地点（位号）、时间、要求、熟知262、作业中的危害因素和进入受限空间安全作业证中的安全措施。进入受限空间安全作业证所列的安全防护措施应经落实确认、监护人同意后，方可进入受限空间内作业。对违反本制度的强令作业、安全措施不落实、作业监护人不在场等情况有权拒绝作业，并向安全生产计划部或上级领导报告。应服从作业监护人的指挥，禁止携带作业器具以外的物品进入受限空间，如发现作业监护人不履行职责时，应立即停止作业。在作业中如发现情况异常或感到不适和呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场，严禁在有毒、窒息环境中摘下防毒面罩。4.7许可证管理进入受限空间安全作业证是进入受限空间作业的依据，不应涂改，如确需修改时，应经签发人在修改内容处263、签字确认，如果进入受限空间安全作业证中安全措施、气体检测、评估等栏目不够时，应另附页。进入受限空间安全作业证和附页应妥善保管，保存期为一年。进入受限空间安全作业证中各栏目，应由相应责任人填写，其他人不应代签，作业人员、监护人姓名应与进入受限空间安全作业证上的相符。进入受限空间安全作业证的有效期为作业项目一个周期。当作业中断4个小时以上时，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施予以确认，当作业内容和环境条件变更时，需要重新办理进入受限空间安全作业证。5相关/支持文件5.1厂区设备内作业安全规程HG2301219996.相关记录6.1受限空间安全作业证XX建材有限公司文件编号XX-41-2013版264、次/修订次数A/0高处作业安全管理制度页数共3页1目的为了明确公司生产区域的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和高处安全作业证的管理。2适用范围 本制度适用于公司范围内生产区域的高处作业管理。 3职责3.1公司各部门应对自己所管辖区内的高处作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个高处作业过程负责.4定义 4.1高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。 4.2坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。 4.3 异温高处作业：在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通265、风设计计算温度的气温2及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5。 4.4 带电高处作业：作业人员在用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，视为接近带电体。电压等级（KV）10以下20354460110154220距 离 （M）1.722.22.5345 高处作业分级与分类5.1 高处作业的分级 作业高度在2米至5米时,称为一级高处作业。 作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。5.2 高处作业的类别高处作业分266、为特殊高处作业和一般高处作业。 特殊高处作业a. 在阵风风力为6级及以上情况下进行的强风高处作业。b. 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。c. 在降雪时进行的雪天高处作业。d. 在降雨时进行的雨天高处作业。f. 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。g. 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 一般高处作业除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。6 高处作业安全要求与防护6.1 高处作业安全要求 从事高处作业的单位必须进行高处作业风险分析，办理高处安全作业证，落实安全防护措施，方可施工。 高处安全作业证审批人员赴高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业267、。 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。 高处作业前，作业人员应查验高处安全作业证，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。6.2 高处作业安全防护 高处作业前，施工单位要制订安全措施，并填入高处安全作业内。 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物，不准投掷工具、材料及其它物品；易滑动、易滚动的工具、材268、料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。 高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，必须使用配备相应的劳动防护用品。7.相关/支持文件7.1厂区高处作业安全规程 HG23014-19998.相关记录8.1高处作业证XX建材有限公司文件编号XX-42-2013版次/修订次数A/0临时用电作业安全管理制度页数共3页1.目的为了明确公司生产区域临时用电和电气检修作业的安全要求及269、临时用电许可证、电气检修工作票的管理。2.适用范围本制度适用于全厂生产区域内的临时用电和电气检修作业安全管理。3.安全职责3.1生产计划部负责临时用电和电气检修作业归口管理以及外部施工单位临时用电的审批工作。3.2安全专管员负责公司临时用电和电气检修作业的现场安全监督。3.3配送电部门负责其管辖范围内的内部临时用电和电气检修的安装、停送电、拆除工作。3.4施工单位负责临时用电的安全确认和电气设备的现场运行、设备维护、安全监护和管理。4.临时用电作业规定4.1在正式运行的电源上所接的一切临时用电，应办理“临时用电作业许可证” 4.2在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电270、源。确属装置生产、检修施工需要时，在办理“临时用电作业许可证”的同时，按规定适应办理“动火作业许可证”。5.危险识别5.1作业前，针对作业内容应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。5.2将安全措施填入“临时用电作业许可证”内。6.许可证办理程序6.1施工单位负责人持电工作业操作证、施工作业单等资料到设备工程部办理“临时用电作业许可证”。6.2生产计划部负责人应对作业程序和安全措施进行确认后签发“临时用电作业许可证”。6.3施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。6.4作业完工后，施工单位应及时通知设备工程部停电，施工单位拆除临时用电线路。7.作业安全措施7.1有自备271、电源的施工和检修队伍，自备电源不应接入公用电网。7.2安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工作业证。7.3临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。临时用电线路及设备的绝缘应良好。临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”272、。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越公路时应加设防护套管。对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭。行灯电压不应超过36v，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。7.4安全生产计划部应每天两次进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，安全环保部有权紧急停电处理。7.5临时用电部门应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转273、供电。8.许可证管理8.1“临时用电作业许可证”一式三联，第一联由签发人留存，第二联交配送电执行人，施工单位持第三联。8.2“临时用电作业许可证”有效期限为一个作业周期。8.3用电结束后，“临时用电作业许可证”第三联交由配送电执行人注销。8.4“临时用电作业许可证”保存期为三年。9.相关/支持文件9.1厂区临时用电作业安全规程9.2设备检修作业安全规范10.相关记录10.1厂区临时用电作业证10.2设备检修作业证XX建材有限公司文件编号XX-43-2013版次/修订次数A/0高温作业安全管理制度页数共2页1.目的为了保护高温作业职工身体健康，免受高温侵害，保障企业经济的顺利发展。结合我厂实际制274、定本规定。2.适用范围本规定适用于本厂对高温作业的管理活动。3.安全职责3.1生产计划部负责防暑降温药物的采购配发。3.3车间负责工艺、工程设计时首先考虑通风、亮光散热、防暑降温条件。3.4机修组负责防暑降温设备设施的制作安装、保养维修。4.控制程序4.1高温作业的含义高温作业是指工业企业和服务行业工作地点具有生产性热源，当室外实际出现本地区夏季室外通风设计计算湿度的气温时，其工作地点气温高于室外气温2或2以上的作业。4.2高温热源的产生。4.2.1生产上的发热设备：如加热炉、烘箱、烘干机。4.2.2隔热不良的高温管道：蒸汽管道。4.2.3太阳辐射屋顶、墙壁后放出的热量。4.3降温措施4.3.275、1隔热降温：用水吸走热，用绝热材料隔热，用反射性强的材料阻热，疏散热源等。4.3.2加强通风：正确使用自然通风和机械通风。4.3.3减少受阳光的辐射，搭凉棚、戴草帽。4.4高温作业安全注意事项1)安排好工作时间和业余休息。2)注意饮食卫生，多喝0.2-0.3%的食盐水3)定期进行高温体检，两年一次。4)正确使用个人防护用品。5)发生先兆中暑症状应及时离开高温现场。XX建材有限公司文件编号XX-44-2013版次/修订次数A/0“三违”行为管理制度页数共4页1目的适用范围1.1目的为进一步落实安全生产责任制,强化安全管理、规范职工安全生产行为,倡导标准化作业，杜绝违反安全生产规章制度现象,保障职276、工在生产作业过程中的生命安全和身体健康,确保生产经营活动安全、有序地进行，特制订本管理办法。1.2适用范围适用于全厂职工和外委、外协、劳务协力单位的所有作业人员。2相关文件和术语2.1相关文件公司关于严禁职工违反安全生产规章制度的管理规定2.2术语：违章行为一般包括违章作业、违章指挥、违反劳动纪律，尚未发生操作、设备、人员伤害的事件。违章作业是指违反已成文的规章制度或各项临时性正式规定的作业。违章指挥是指违反安全管理制度或安全技术标准的指挥行为或造成他人违章作业的指挥行为。凡按安全生产责任制，应由有关领导研究措施、作业规定或亲临指挥，却有意回避、推卸责任、不闻不问而险些造成事故的行为，视同违章277、指挥。2.2.4 A类违章行为一般指可能造成死亡或多人受伤事故的违章行为。 B类违章行为一般指可能造成重伤事故的违章行为。2.2.6 C类违章行为一般指可能造成轻伤事故的违章行为和不构成人身伤害的一般违章行为。3职责3.1生产计划部负责全厂安全生产的日常检查和组织各类安全大检查、对检查发现和接收到的违章信息进行核实和对标提出处理意见（经济考核单报综合办、行政处理意见报领导小组）。3.2综合办负责将经济考核单提交厂考评组审定考核额并负责通报。3.3领导小组负责对需进行行政处分人员的处分、通报、进档。3.4车间（科室）负责本单位职工违章检查控制、考核、登记。3.6生产班组负责始终把守规章、纠违章作278、为班组安全工作重心、对班组的违章进行批评教育、考核、登记。4活动描述4.1为体现“谁主管、谁负责”的责任追究原则，除对事故按事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理办法考核外，对各类违章按其危害程度划分为A、B、C 三类（见安全违章违制行为分类考核细则）、并根据不同类别对相关人员进行责任追究考核。4.2为体现“教育与处罚相结合”的安全管理思想、对厂级（含上级）检查发现的违章行为在考核的同时、实行违章当事人积分（A类违章记12分、B类违章记6分、 C类违章记3分）脱产接受安全再教育办法（具体积分学习方式见表），经再教育考试合格后重新申请上岗。车间、班组对内部检查发现的违章行为可参照本办法进行内部处279、理、同时做到登记在册。积分学习方式表违章积分要求12分6分3分学习级别厂级车间级工段级学习天数1天1天半天考试形式闭卷闭卷闭卷上岗前提考试合格、书面申请、家属签字、 领导批准考试合格、书面申请领导批准考试合格4.3为强化安全生产责任制、突出行政第一责任人责任追究、对年内所属职工违章积分累计达到规定分值的相关责任人除进行经济考核外、实行安全管理再教育和行政处分。职工违章积分累计表违章积分合计数要求班组工段车间（科室）12分24分36分参加人班组长工段长车间（科室）负责人学习级别工段级车间级厂级学习天数1天1天1天考试形式闭卷闭卷闭卷行政处分24分撤职36分撤职36分全厂通报批评48分戒免谈话，警280、告处分60分主要责任人免职4.4需要明确的几个问题：一般险肇事故按A类违章考核。因醉酒、自杀、自残发生的人身伤害事件、不作工伤认定和申报，后果由个人承担。对在“特殊时期”“安全生产月”“百日安全无事故”等活动期间发生的“三违”行为将依据规定从重处罚。公司在反“三违”和隐患排查治理检查中出现的不符合项、责任单位承担所扣金额的50%100% ；责任单位当事人、互保对子、班组、工段（专检站）、车间（部室）安全责任人、专业管理人员，视情节轻重和责任大小、实行岗位工资下降10%-40%1-3个月。凡接到违章行为通知单的违章当事人和管理责任人、未准时参加学习者、一律以c类违章作基数加倍考核。有关安全一票否281、决除执行公司原有规定外、对职工违章积分达6分的班组、取消斑组及斑组长的三文明评先资格；违章积分达12分的工段、取消工段及工长三个文明的评先资格；违章积分达36分的车间（部室）、取消安全责任人三个文明的评先资格。5记录5.1安全生产奖励记录台账 5.2违章处理记录台账XX建材有限公司文件编号XX-45-2013版次/修订次数A/0“三牌两票”管理制度页数共4页1.目的为了加强操作与检修之间的安全管理，避免设备与作业人员之间、生产与检修过程中的人身伤害事故，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于厂内的要害岗位及主要机械、电气设备的操作与检修。3.职责3.1生产计划部负责全厂操作牌制作发放和使用过程282、的监督管理。3.2各生产车间负责操作牌的保管与使用。3.3设备（技改）管理部门负责全厂设备操作牌名称（清单）的提供。4.术语及说明4.1设备操作牌（红色，以下简称操作牌）操作牌用于全厂各生产作业岗位实行一台能独立运行的设备一牌制。操作牌是操作设备和交接班的唯一凭证。操作人员必须持本设备的操作牌上岗操作，无本设备操作牌的任何人不得操作本设备或动用任何附属设施。交接班时，在执行岗位交接班标准所规定的程序后，方可交接操作牌。交班者如不交操作牌，接班者拒绝上岗操作；接班者如不按时接操作牌，交班者在坚守岗位的同时，向当班负责人或作业区反映。交班后，交班人再无权操作设备。操作人员必须妥善保管操作牌，如有丢283、失，立即向当班负责人或有关人员反映，经得同意后，可继续操作，并及时办理补发手续。检修设备时，检修人员要在索取本设备以及相关设备所有的操作牌后进行检修。如果对一台设备分几个项目进行检修，操作牌由本项检修的总负责人收取，待所有项目全部检修完后，再退回操作牌。检修完毕后，检修人员不得擅自开机试车，要将操作牌退还岗位人员，操作人员要按文明检修要求和设备修后验收标准进行验收后，方可与检修人员一同操作试车。4.2设备检修牌（蓝色，以下简称检修牌）检修牌是在计划、临时检修或处理生产故障时使用的一种安全警示标志。检修牌用于挂在能控制被检修或处理故障设备的电器控制开关、岗位操作箱、事故开关及集中操作控制台上，无284、论是计划检修还是处理生产故障，都必须使用检修牌。检修、生产人员要根据所检修或处理故障设备的具体内容，在本设备及相关设备的岗位操作前，集中控制台和电器控制开关上挂上检修牌，同时要卡掉被挂牌的开关。岗位事故开关或操作开关由作业者本人负责挂牌；集中操作室开关由该岗位集中操作工负责挂牌，电器控制开关由执行停电电工负责挂牌。作业人员要在确认检修牌挂齐后，进入检修或处理故障。对一台设备，无论几个工种或班组作业 ，必须分别执行挂牌，严禁“借光”。作业完工后，摘除自己的检修牌。在上述条件下，如果其中有的项目已完工，开机试车，应由项目总负责人统一协调后，在确保安全的前提下岗位工开机试车。4.3警示牌（黄色）警示285、牌是用于挂在要害岗位，危险场所使用的一种警示或提示标志，分为长期使用和临时使用两种。按照安全有关标准，要在易燃、易爆、易中毒、触电以及能给人造成伤害的岗位、场所，悬挂相应的警示标志，以提示作业人员，执行有关安全标准或安全注意事项。临时阻断道路，拆除安全设施，挖土方或施工、检修临时中断，要在其显明位置设警戒线、警示灯，并悬挂警示牌；在检修大型设备时，为防止其他人员误关门、封闭，要在进出门或通道上挂警示牌。4.4停送电票停送电票是检修或处理设备故障时，对该设备执行停送电使用的一种专用凭据。无论是计划检修，还是临时处理设备、生产故障，都必须使用停送电票。停送电票均由检修作业项目负责人或项目负责人按格286、式填写，必须写明要求停送电设备及相关设备的名称、时间、理由等。所有要求停送电的作业人员，在填写完停、送电票后交设备科值班调度，由值班调度下达停、送电指令。执行停电后，值班电工要将停电牌挂在电器的控制开关上，并按格式填写好。一份留在所停电的电气控制开关上；其余两份交回设备总值班调度，一份由调度保存，一份返还要求停电的作业人员。检修作业人员接到反馈停电票，并确认无误后，到岗位执行检修牌，警示牌所规定的有关内容，方可组织人员进入检修。检修结束后，检修人员填写送电票交值班调度下达送电指令，值班电工执行送电，并将三份送电票填写清楚，一份由值班电工保存，另两份交回值班调度，由值班调度留一份，另一份交要求送287、电的作业人员，值班电工必须在现场配合检修人员试车结束。试车后又出现新的问题，需再次检修，应反复执行停、送电手续。如需打手动试车或手动后打联锁转车，要求办理送电作业人员应在送电票的“备注”栏中填写清楚，以使电工执行。对同一台设备进行检修或处理故障，无论几个单位、几个项目，必须分别办理停送电手续，由值班调度统一平衡。检修中，如果某一个检修单位或项目需送电，要由值班调度统一协调，任何人不得擅自送电试车。检修完工后，各要求送电的作业人员，应各自办理送电票，调按最后一个项目的完成情况下达送电指令。在没有接到送电票与停电票数量一致的情况下，严禁开机试车。停、送电牌做为停送电票的一种特殊形式，由岗位操作人员288、保存，自己要送电时，用送电牌换回停电牌；自己要停电时，用停电牌换回送电牌，以作凭证。5.附则5.1所填写的停、送电票，必须字迹工整、清晰、准确，防止误停送电，误操作。5.2所有的三牌两票要妥善保存，不得缺、损坏、涂改。5.3所有外单位在生产检修、施工中，也要严格执行本制度，具体办法由委托单位负责。6.记录6.1操作牌登记表6.2停、送电申请单6.3停、送电通知单6.4电气操作票6.5停送电申请及操作登记表XX建材有限公司文件编号XX-46-2013版次/修订次数A/0员工不安全行为管理制度页数共5页1.目的对员工不安全行为的管理包括对不安全行为的检查(互检、自检、抽检)、观察预警、评审、考核等289、。对不安全行为的责任追究执行安全问责制度。2.范围适用于本公司全体员工3.职责3.1公司领导小组综合办负责组织对员工不安全行为的评审与考核。3.2各部门、车间、班组负责对本单位员工的检查与考核，考核结果报领导小组综合办。4.管理要求4.1不安全行为检查4.1.1生产计划部为本公司的的安全监督检查机构，负责对全公司生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。4.1.2检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况增加检查频率时具体290、调整；动态检查由安监员实行24小时不定时的对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。4.1.3定期检查每周与综合管理体系检查相结合，具体由各专业检查组组长召集，检查线路、人员安排由专检组组长安排。4.1.4动态检查除公司领导及各部门专检人员日常随机进行检查外，还要以车间班组的形式组织突击抽查，车间班组的检查具体由生产计划部负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关业务部门人员机动性的组合。4.1.5不定期检查要重点突出中夜班的检查，车间班组检查频次原则上每旬组织一次。4.1.6检查必须对照公司安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制等进行，要高标准、严要求。4.1291、.7对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的不安全行为组织进行责任追究，提出经济处罚、待岗培训直至行政处理意见，并要及时通报全公司4.1.8对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。4.1.9各单位每周由单位第一责任人牵头组织一次定期的针对现场不安全行为的纠正巡查工作，巡查要覆盖所管辖区域生产作业全过程、全方位。4.1.10带班队长负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。对本单位不安全行292、为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报公司生产计划部进行处理。4.1.11班内要建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题、整改责任人、整改措施、整改期限及复查整改落实情况。班内要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析改进计划。4.1.12班组长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。不定时对全班人员作业行为进行抽查，不时提出要求，提醒注意事项，超前控制不安全行为和事故的发生。4.1.13班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，必须形成无隐患、293、无缺陷、无违章的作业氛围。4.1.14每周班组要在车间组长的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全行为班组成员要客观的指出，力求今后工作中杜绝。4.1.15各单位每月召开一次不安全行为管理分析会，对本单位出现的不安全行为从制度、岗位职责、人员家庭因素等方面进行分析，并制定切实可行的整改防范措施。4.1.16各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章造成事故。4.1.17各部门对每次检查出的人员不安全行为要上报生产生产计划部，由生产生产计划部建立台帐，具体要对294、不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。4.2员工不安全行为观察与预警健全不安全行为的管理机制，通过观察及预警，及时发现问题，采取措施予以制止或纠正不安全行为，降低不安全行为的发生率。针对新上岗、经常出错、喜欢冒险等容易出现不安全行为的员工，各单位要制定作业任务观察计划，并按计划实施。由单位的管理人员按照规程、任务工序对观察对象的作业全过程进行观察。观察时要根据编制的观察表进行，确认作业过程中存在的不安全行为并详细记录。观察结束后，与作业人员进行沟通和交流，将观察结果进行分析和评价，提出控制措施和处理意见。班组要按拟定的控制措施进行分解落实，限期纠正，对于295、当时不能立即整改的，要采取有针对性的预防措施。在不安全行为管理例会上，对发生频率高、危险性高、涉及到多工种的不安全行为进行重点通报，明确不安全行为的纠正焦点，积极组织开展专项整治活动，及时扭转不安全行为频发的趋势。通过征集和民主讨论，掌握易于操作、切实有效的工作方法，不断改进不安全行为的管理工作。4.3员工不安全行为评审公司生产计划部每月对各单位员工出现的不安全行为进行汇总，分析不安全行为发生的原因及规律，采取针对性的控制措施。通过每月召开的安全例会及每周生产生产计划部针对不安全行为情况的动态分析等管理审查，寻找工作上的差距，提出具体的纠正不安全行为的措施。每年底对不安全行为发生的原因进行研讨296、，找出不安全行为引发的心理状态，掌握发生的规律，为制定控制措施提供依据。公司安全生产计划部每年底对公司不安全行为管理情况进行综合审查，对于管理制度、措施、检查考核等存在的不足之处，进行修订完善和改进。4.4员工不安全行为考核办法为了激励员工自觉做出安全行为，对员工不安全行为实行扣分积分考核。扣分标准 员工基础安全分为10分。公司根据员工主要不安全行为表现及其分类，对各类不安全行为进行量化考核，每发生一人次可能导致特大风险的不安全行为扣5分；每发生一人次可能导致重大风险的不安全行为扣4分；每发生一人次可能导致中等风险的不安全行为扣3分；每发生一人次可能导致一般风险的不安全行为扣2分；每发生一人次297、可能导致低风险的不安全行为扣1分。扣分方式公司按照扣分标准和不安全行为性质，对责任人进行累计扣分考核、动态监查。凡出现不安全行为，除罚款、待岗培训处理外，根据违章情况进行考核扣分。不同分值等级相应处罚标准对于扣1分的不安全行为，对责任人并处100元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款200元。对于扣2分的不安全行为，对责任人并处200元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款400元。对于扣3分的不安全行为，对责任人并处300元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款600元。不安全行为扣分累计达到4分人员定为“一类不安全人员”，并处500元的罚款，停止工作，离岗培训10天，对负有直接管理298、责任的管理人员罚款800元。不安全行为扣分累计达到5分人员定为“二类不安全人员”，并处800元的罚款，停止工作，离岗培训20天，对负有直接管理责任的管理人员罚款1000元。不安全行为扣分累计达到69分人员定为“三类不安全人员”，对责任人并处1000元的罚款，停止工作，离岗培训30天。不安全行为扣分累计超过10分，上报公司办给予不安全行为人员开除留用或解除劳动合同处理。不安全行为扣分考核方法公司不安全行为管理由综合办负责。对发生不安全行为人员建立档案，专人负责扣分登记，每月公布一次扣分情况。计分情况同时记录在个人安全资格证的扣分记录内。对达到警戒线的个人立即进行强制培训。连续一年未发生不安全行为299、的作业人员，由公司组织进行抽奖活动，设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖3名，分别给予奖励500元、300元、200元、100元。年内未发生不安全行为的作业人员，在全年考核中加10分；并作为评先的优先条件。对于年度每发生一次不安全行为的人员，全年安全奖按10扣除兑现. 对员工不安全行为的考核计分周期为年度考核记取。XX建材有限公司文件编号XX-47-2013版次/修订次数A/0变更管理制度页数共3页1.目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。2.适用范围适用于公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。3.职责3.1总经理负责公司管300、理变更的批准，综合办负责人员的变更批准，生产计划部经理负责批准工艺、技术和生产设施的变更。3.2综合办负责管理变更的归口管理，生产计划部经理负责生产设施和工艺、技术的归口管理。3.3各部门负责本部门的变更提出申请并实施。4.控制程序4.1变更管理要求明确变更内容；规定实施变更的程序；对由于变更可能导致的风险进行评价；根据评价结果，制定控制措施；将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。4.2变更类型工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料介质变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改进与变更；操作规程的变更；工艺参数的变更；公用工程的水、电、气、风的301、变更等。4.3设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造；安全设施的变更；更换与原设备不同的设备或配件；设备材料代用变更；临时的电气设备等。4.4管理变更，主要包括：法律法规和标准的变更；人员的变更；管理机构的较大变更；管理职责的变更；安全标准化管理的变更等。4.5变更程序变更申请.1制定统一的变更申请表，在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表。.2变更申请表由生产计划部负责人负责管理。变更审批.1变更申请表填好后，应逐级上报主管部门和主管领导审批。主管部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。.2变更批准后，实施方应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措302、施。变更实施变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更的验收 变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，填写变更验收表确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。5.相关/支持文件企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）6.相关记录变更申请表变更验收表XX建材有限公司文件编号XX-48-2013版次/修订次数A/0仓库管理制度页数共2页1.目的 为正确合理地对物料进行使用、管理，以适就市场经济的需要，保证生产、经营工作的顺利完成，同时确保产品质量和降低成本。2.适用范围 适用于303、仓库工具类器具、计量器具和物料管理。3.职责3.1生产计划部负责对仓库的监督检查。3.2仓库负责对仓库工具类器具、计量器具和物料管理的实施。4.工作程序4.1成品进出库管理成品进仓入库后，仓管员应根据车间开具的成品入库单按品名、规格、数量验收入库，并执行签名手续。入库产品应堆放整齐、分类清楚、标识明确、包装完整，堆放高度不超过2。5米，堆放场地清洁，堆于堆之间及堆与墙之间应间隔0.1米以上。同批号同规格的产品进仓入库完全后，仓管员应及时通知生产计划部专职检验员进行质量检验，仓管员根据检验结果做好状态标识。成品出库时，仓库一律凭采购部签发的成品出库单发货。仓库记账应严肃认真，凭原始单据记账，做到304、帐物相符，账单相符，做好月结盘点工作。仓库应监督搬运工对产品轻拿轻放，轻装倾卸。加强仓库安全防护管理，做好防火、防潮、防盗工作，下班时要切断电源、关好门窗，锁好门窗。4.2材料、配件管理原材料、零配件、半成品进仓是仓管员应要求供方提供送货单和产品检验报告，根据送货单和检验报告核对产品名称、规格、数量，并要求检验包装质量和包装数量，核对和检查无误后进库存放。如果发现包装质量有问题，例如包装破损、货物被腐蚀脏污或短斤缺两等应及时通知采购部或与送货单位联系处理。原材料、平配件、半成品进库存放时应堆放在规定的场所，对堆放场地清洁要求的货物应做好场地清洁卫生工作。货物堆放应整齐，分类清楚、表示明确，堆放高度不超过2.5米，堆于堆之间及堆与墙之间应间隔0.1米以上，少部分比重较轻又易于滑动的包装材料如纸盒、商标等