1、水泥公司安全生产标准化管理制度汇编（风险、工艺系统）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 安全生产方针与目标11.1建设有限公司分公司安全生产方针11.2安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度11.3建设有限公司分公司年安全生产目标31.4安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度3第二章 安全生产法律法规与其他要求52.1安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度52.2安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度72.3安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度9第三章 安全生产组织保障1132、.1安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度113.2安全机构设置与人员任命管理制度143.3收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度173.4员工作业拒绝制度193.5文件与资料的识别与控制制度213.6安全记录管理制度233.7重大危险源管理制度253.8重大隐患排查治理制度283.9危险物品安全管理制度303.10特殊工种作业安全管理制度343.11外部联系管理制度373.12 内部沟通管理制度393.13合理化建议制度413.14系统管理评审制度433.15供应商与承包商选择、评价与管理制度453.16安全生产认可与奖励制度473.17工余安全管理制度49第四章 风险管理53、14.1危险源辨识与风险评价管理制度514.2 危险源辨识与风险评价，确定重大风险的规定574.3 风险评价计划594.4关键工艺流程与设备的风险评价制度624.5关键任务识别与分析制度684.6任务观察与许可作业管理制度70钻机工岗位作业指导书72爆破工岗位作业指导书75挖掘机工岗位作业指导书78电工岗位作业指导书81第五章 安全教育培训845.1 安全教育培训制度845.2员工安全意识识别、提升制度875.3员工培训需求识别、分析制度895.4安全教育培训计划91第六章 生产工艺系统安全管理946.1设计管理制度946.2采矿工艺管理制度976.3运输系统管理制度1006.4供配电系统管理4、制度1026.5排土系统管理制度1046.6防排水系统管理制度1066.7防灭火系统管理制度1076.8变化管理制度109第七章 设备设施安全管理1137.1生产设备、设施安全管理制度1137.2设备、设施维护制度1187.3设备设施维护计划1217.4 设备异常情况报告制度129第八章 作业现场安全管理1328.1作业环境管理制度1328.2安全警示标志管理制度1348.3穿孔作业安全管理制度1368.4爆破作业安全管理制度1388.5爆破器材安全管理制度1428.6铲装作业安全管理制度1468.7运输作业安全管理制度1488.8排土作业安全管理制度1508.9交接班管理制度1528.10边5、坡安全管理制度1548.11劳动防护用品管理制度1568.12正确使用劳动防护用品的机制158第九章 职业卫生管理1609.1职业卫生管理制度1609.2职业危害控制制度1639.3职业卫生监测制度167第十章 安全投入、安全科技与工伤保险16910.1安全生产费用投入、使用管理制度16910.2安全生产科研、安全技术创新鼓励制度17110.3 员工安全生产责任险、工伤保险保障制度173第十一章 检查17511.1安全检查制度17511.2安全巡回检查制度17811.3安全例行检查制度18011.4安全专业检查制度18211.5综合检查制度18411.6纠正与预防措施实施制度186十二章 应急6、管理18912.1应急管理制度18912.2应急响应及应急保障管理制度19212.3应急演练及应急预案评审制度197第十三章 事故、事件报告、调查与分析20013.1事故、事件报告管理制度20013.2事故、事件调查与统计分析管理制度203第十四章 绩效测量与评价20714.1安全绩效监测制度20714.2水泥有限分公司水泥用灰岩矿标准化系统内部评价制度210第一章 安全生产方针与目标1.1建设有限公司分公司（水泥有限分公司水泥用灰岩矿）安全生产方针安全生产、预防为主、以人为本、风险管理、全员参与1.2安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度1目的为了规范水泥用灰岩矿安全生产方针管理工作，特7、制定本制度。2适用范围适用于水泥用灰岩矿安全生产方针的制定、沟通、传达和评审、修订等环节的管理。3 术语与定义员工代表：在水泥用灰岩矿员工中产生、由员工自主选择并经主要负责人任命的员工，是水泥用灰岩矿全体员工职业安全健康利益的代表。安全生产：消除或控制生产过程中的危害因素，保证生产顺利进行。4职责4.1项目经理组织制定、评审安全生产方针并报分公司总经理签发。组织安排安全生产方针的宣贯工作。负责组织制定、修订安全生产方针的具体工作。4.2经理助理协助矿山领导组织制定、修订安全生产方针。负责安全生产方针的贯彻和实施。检查各班组安全生产方针的贯彻、实施情况。4.3安全科利用各种宣传方式向相关方和员工8、宣传安全生产方针。4.4班组负责人及时将安全生产方针传达给本班组全体员工。认真宣传、贯彻、实施安全生产方针。5工作内容及要求5.1制定安全科负责组织拟订水泥用灰岩矿的安全生产方针，报项目经理审核。在制定安全生产方针时，应充分突出水泥用灰岩矿安全生产的特点，简明扼要的阐明水泥用灰岩矿安全生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全生产管理绩效持续改进的承诺。安全生产方针的内容应充分体现：遵守国家法律法规与其它要求、水泥用灰岩矿风险特点、预防伤害和疾病、预防财产损失、持续改进的要求，为水泥用灰岩矿安全生产目标的制定奠定基础。在制定安全生产方针时，应有员工充分参与，并与相关方沟通、征求相关方的要求9、和建议。5.2传达 安全生产方针由分公司总经理签发，以文件形式下发。 水泥用灰岩矿要在公共场所显著位置张贴公示安全生产方针。 各班组要将安全生产方针传达到各班组的每位员工。5.3评审安全科对安全生产方针进行审核后提交水泥用灰岩矿安全专题会议评审。项目经理负责组织每年一次的安全生产方针评审。5.4 修订当法律法规有新的要求、水泥用灰岩矿的生产经营活动发生变化或相关方和员工提出合理要求时，水泥用灰岩综合办要负责收集相关信息，填写安全生产方针修订记录表，报项目经理审核，提交水泥用灰岩矿评审，经项目经理批准后，对安全生产方针进行修订。 项目经理对修订后的安全生产方针要重新签字下发。 安全科要对重新修订10、的安全生产方针进行存档。5.5生产方针责任部门及责任人员的职责 安全科职责 组织做好各种安全生产方针会议的记录工作。 定期组织召开安全生产方针评审、修订会议。 组织各种安全生产方针的宣传、张贴公示活动。负责将安全生产方针纳入员工岗前培训及再教育内容的一部分。 收集各级员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳总结。各班组责任人职责 负责做好各种安全生产方针会议记录。 收集各种安全生产方针的有关资料。 负责安全生产方针的上传下达工作。 负责建立安全生产方针管理档案。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释，6.2本制度自下发之日起执行7相关文件7.1 员工安全手册7.2 安全教育培训制度811、 相关记录/附件8.1安全生产方针讨论表8.2安全生产方针评审签到表8.3安全生产方针评审表8.4安全生产方针修订表8.5安全生产标准化文件发放记录表1.3建设有限公司分公司（水泥有限分公司水泥用灰岩矿）安全生产目标工亡事故为零、重伤事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零；重大交通事故为零；职业病发生率为零；现场作业粉尘合格率达90%以上；事故隐患整改率100%；完成安全生产标准化达二级标准。1安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度2目的为了规范水泥用灰岩矿安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理工作，明确各班组工作职责，特制定本制度。3适用范围适用于水泥用灰岩矿安全生产目标管理。12、4 相关术语与定义安全生产目标：安全生产科学管理的一种方法，根据矿山的管理目标，在分析外部环境和内部条件的基础上确定安全生产所要达到的目标并努力实现。5职责5.1项目经理负责组织安全生产目标与指标的设立、审核和报项目经理签发，并提供充分的人力、物力、财力、技术资源。5.2经理助理负责安全生产目标与指标、完成情况评价管理工作的实施。向项目经理负责。5.3安全科负责利用各种宣传、教育方式向相关方和员工宣传安全生产目标与指标。参与安全生产目标与指标的设立、完成情况评价工作的监督及负责目标与指标的宣贯工作。负责安全生产目标与指标及实施计划的制定，对完成情况进行检查、监测、评价及考核。是责任部门，向项目13、经理负责。安全科的工程技术人员、设备、安全等相关管理人员依据职责分别是相关目标与指标及完成情况检查、监测、评价、考核的责任人。按照相关管理制度、考核办法对目标与指标进行检查、评价及考核。5.4班组长负责人各班组负责人为本班组安全生产目标与指标第一责任人，按水泥用灰岩矿安全生产责任制落实本单位安全生产目标与指标，由分管领导负责。具体负责本单位目标与指标 任务的组织实施。5.5工作内容及要求设立.1 安全科依据水泥用灰岩矿安全生产方针，结合水泥用灰岩矿生产经营情况，每年年初制定年度安全生产目标与指标及考核办法，送项目经理审核后提交水泥用灰岩矿安全专题会讨论通过并经项目经理批准，以文件的形式下发。.14、2 水泥用灰岩矿为实现安全生产目标与指标提供下列资源：人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。.3 设立安全生产目标时要考虑的因素：1）、管理评审结果； 2）、风险评价结果； 3）、以往安全生产的绩效；4）、标准化系统评价结果。5）、法律法规与其他要求。6)、体现安全生产管理的要求。6沟通6.1 安全科要组织各级管理人员对目标与指标的设立进行讨论，并做好讨论记录，报项目经理审核，分公司领导批准；定期与相关方进行沟通、听取意见。6.2各班组要把目标与指标宣贯到每位员工,让员工充分了解目标与指标并以实际行动付诸到安全生产中。7回顾7.1每月底对各班组目标与指标的完成情况进行系统分析并提出改进措施。15、7.2各班组每季度对完成目标与指标的情况进行系统分析，找出差距，不断改进。8 监测8.1 安全科每月要对各班组的安全生产目标和指标的完成情况进行一次检查、考核，并将考核情况上报矿主管领导。8.2 安全科每半年要组织相关技术人员对各班组安全生产目标和指标的实施情况进行一次检查，对不符合项及时下达整改通知。9 附则9.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；9.2本制度自下发之日起执行；10 相关文件10.1分公司安全生产考核办法；10.2分公司安全生产责任状；11相关记录/附件11.1安全生产目标签收单11.2安全生产目标评审记录11.3安全生产目标评审签到表11.4安全生产目标评审表 11.5安16、全生产目标考核表 11.6安全生产目标实施计划（附件） 11.7安全生产责任状（附件）第二章 安全生产法律法规与其他要求2.1安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度1 目的 为形成获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取适用于水泥用灰岩矿的安全生产法律法规、标准和其他要求，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于水泥有限分公司水泥用灰岩矿对国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别与获取。3 术语与定义法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。行政法规：是指国务院制定17、的规范性文件的总称。地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如江西省安全生产许可证条例等。规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。4 职责4.118、 项目经理组织制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、获取管理制度, 并提供必要的资源保障。4.2经理助理负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求识别、获取管理制度的具体工作。4.3安全科 负责水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。发放方式包括分公司文件形式发放、原文发放和其他形式。定期组织学习并宣传相关的安全生产法律法规与其他要求。4.4水泥用灰岩矿安全员参与制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、获取管理制度，并提出意见和建议。负责识别和获取适用于水泥用灰岩矿的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并传递到矿山办公室备案，经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执19、行)。负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训。5工作内容及要求5.1法律法规及其他要求的识别1）法律法规及其他要求包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求；2）法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于上述法律法规的不时修改和补充；3）法律从狭义上讲，指全国人大及其常委会制定的规范性文件，法规则主要指行政法规、地方性法规20、民族自治法规及经济特区法规等；4）其他要求：矿山生产、服务、经营活动过程中应遵守的与安全生产有关的要求，包括和政府机构的协定、非法规性指南、行业协会的要求、和社区团体或非政府组织的协议、水泥用灰岩矿或上级部门对公众的承诺、分公司的要求等。5.2获取途径水泥用灰岩综合办通过问卷调查、座谈会、安全活动、培训等途径识别与获取员工对国家的安全法律法规、标准及其他要求的需求。不定期与当地政府机构保持联系，识别与获取最新的安全法律法规、标准及其他要求。从其他渠道识别与获取：购买相关法律法规书籍；报刊杂志上摘录；网络等媒体；参加政府部门组织的会议；咨询分公司的法规期刊以及客户的要求。员工通过参加各部门组织21、的安全生产法律法规、标准及其他要求的培训和水泥用灰岩矿及班组安全学习获取相关的安全生产法律法规、标准及其他要求。6附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释。6.2 本制度自发放之日执行。7相关文件7.1 法律法规汇编7.2规章、规范性文件汇编7.3 国家标准、行业标准汇编8相关记录/附件8.1安全生产法律法规与其他要求的清单8.2适用的安全生产法律法规与其他要求的清单2.2安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度1目的为加强法律法规及其它要求的融入矿安全生产标准化体系的管理，特制订本管理制度。2 适用范围本办法适用于水泥用灰岩矿法律法规及其它要求的融入管理。3术语与定义法律：是指全国人民代22、表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如江西省安全生产许可证条例等。规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。标准、规范：是作为一定的范围内获得最23、佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。4 职责4.1 项目经理 明确责任部门、人员及其职责，制定相关制度，确保安全生产法律法规与其他要求的有效融入。4.2经理助理负责在分管的领域进行法律法规及其它要求的融入管理。4.3水泥用灰岩矿专职安全员参与相关制度的制定，并将法律法规及其它要求融入水泥用灰岩矿管理。负责安全生产法律法规与其他要求融入水泥用灰岩矿安全生产标准化体系的具体工作，并组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审,确保相关法律法规及其它要求100%的融入。负责下达更新后的规章制度和管理办法，并负责跟踪调查其适用性。负责法24、律法规及其它要求融入水泥用灰岩矿安全生产标准化体系后的全员培训工作。4.4 安全科负责收集、汇总、解答员工和社会各界提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议，并向水泥用灰岩矿安全生产标准化领导小组提交内审结果并提出改进意见。协助相关技术人员做好法律法规及其它要求融入水泥用灰岩矿安全生产标准化体系后的全员培训工作。5工作内容及要求水泥用灰岩矿在制定内部规章制度和管理办法时要遵守矿山安全法安全生产法等法律法规，结合本水泥用灰岩矿实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要体现有关法律的主要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得与法律法规相抵触。在制定安全操作规程时要严格按照国家和行业25、标准，确保水泥用灰岩矿安全生产工作规范化、标准化。在生产过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。每年度要进行全员安全生产法律法规与其它要求培训，让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的相关培训。要充分利用黑板报、班前班后会、员工手册等形式向员工广泛宣传已识别的法律法规，行业标准、规范及文件。 6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件无8相关记录/附件8.1员工安全生产法律法规与其他要求培训记录表8.2管理人员安全教育培训记录表8.3新员工安全教育培训记录表2.3安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度26、1 目的为加强对所获取的安全生产法律法规与其他要求的评审和更新，确保其适宜性和符合性，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的评审和更新。3 术语与定义法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如江西省安全生产许可证条例等。规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。部门规章：是指国务院的部27、门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。4 职责4.1 项目经理组织制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度。4.2经理助理 负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求的评审与更新管理制度的具体工作。4.3安全科参与制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度，并提出意见和建议。负责28、对所获取的适用于本水泥用灰岩矿的安全生产的法律、法规、标准、规范及其他要求进行评审与更新，并传递到水泥用灰岩综合办备案，经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。负责组织新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。4.4矿山办公室负责水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。协助各技术管理人员对所获取的法律法规与其他要求进行评审与更新，并融入水泥用灰岩矿安全生产标准化体系。协助做好新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。5工作内容及要求5.1评审在识别、获取新的法律、法规和要求后，生产技术管理人员及其他班组共同评审获取29、的法律法规、技术标准及其他规范是否适用于水泥用灰岩矿，然后针对适用的新的法规和要求，定期组织符合性评审，评审依据如下：1）水泥用灰岩矿的经营性质与经营状况；2）水泥用灰岩矿现有的环境管理状况；3）水泥用灰岩矿生产工艺现状；4）矿山地质条件；5）新产品、新工艺、新设备的引进；6）厂房的修建、改建、扩建；7）有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查与监测报告等。安全员责组织相关班组每半年对有关安全生产的各项规章制度进行内审，并向安全生产标准化工作领导小组提交内审结果并提出改进更新意见。安全员负责每年组织一次法律法规与其他要求的评审，将评审结果提交安全生产标准化工作领导小组，并提出改进更新意见30、。5.2更新针对法律、法规发生变化引起的与水泥用灰岩矿各项制度的不符合情况，安全科负责组织安全生产法律法规与其他要求的评审与更新,及时将评审后的安全生产法律法规与其他要求全部融入矿安全生产标准化体系。安全员定期编制和维护适用于本水泥用灰岩矿的相关法律法规清单,每月根据法律法规的更新情况，将有更新的最新法律法规清单公布于电子布告栏，无变化时可不更新。安全员负责下达更新后的规章制度和管理办法并负责跟踪调查其实用性。6附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释。6.2 本制度自发放之日执行7相关文件7.1 法律法规汇编7.2规章、规范性文件汇编7.3 国家标准、行业标准汇编8相关记录/附件8.1安31、全生产法律法规与其他要求的清单8.2安全生产法律法规与其他要求适用性评审表第三章 安全生产组织保障3.1安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度1目的规范安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与更新，落实水泥用灰岩矿各级管理人员的安全生产责任，特制订本制度。2适用范围适用于水泥用灰岩矿安全生产责任制的管理。3 术语与定义安全生产责任制：安全生产责任制主要指企业的各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度，也是企业的一项基本管理制度。绩效：测量的对象是以数据和信息等形式表现出来的绩效。4职责4.1项目经理组织制定、评审、更新安全生产责任制，并提供资金、32、人力支持，确保建立健全安全生产责任制。组织制定安全生产规章制度和操作规程。保证安全生产投入的有效实施。督促、检查安全生产工作。及时消除生产安全事故隐患。组织制度生产安全事故应急预案并定期组织演练。及时、如实报告生产安全事故。组织制定安全生产方针与目标。主持召开矿山安全生产管理领导小组会议讨论安全生产问题。定期听取员工对安全生产工作的意见和建议。每年至少组织开展一次标准化系统的管理评审。组织开展安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺。定期向员工代表大会汇报安全生产工作情况。4.2经理助理负责组织制定、沟通、培训、考核与更新安全生产责任制及管理的具体工作。负责制定安全生产规章制度和操33、作规程。负责检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。负责及时、如实报告生产安全事故。4.3 生产技术科参与制定、沟通、评审、更新安全生产责任制。负责监督全水泥用灰岩矿安全生产责任制执行落实情况，为安全生产责任制落实提供组织保障。定期收取员工代表对安全生产工作的意见和建议。督促意见和建议的落实。协助矿山领导制定、沟通、培训、考核、评审与更新安全生产责任制。是水泥用灰岩矿日常安全管理负责人，要明确各班组的职责。负责安全生产责任制的贯彻和实施并对执行情况的进行检查与考核。负责对安全生产责任制进行逐级说明。负责协助上级部门举办的针对管理人员安全生产职责与权限的培训。负责定期对安全生产责任的适宜性进34、行评审与更新。4.4班组负责人及时将安全生产责任制传达给本班组全体员工。认真贯彻、落实安全生产责任制。5工作内容及要求5.1制定 生产技术科是安全生产责任制制定的责任部门，负责各岗位安全生产责任制的拟定和监督管理工作。 安全生产责任制的制定,应按照“一岗一责”和“一职一责”的原则，内容应明确、具体、可执行、可考核，同时必须满足安全生产法律法规及其他要求。 安全生产管理者代表对安全生产责任制进行审核。并提交项目经理评审。 项目经理要组织对安全生产责任制进行审核，并签字下发。5.2 沟通水泥用灰岩综合办要组织各班组负责人、员工代表对各岗位安全生产责任制进行会签，征求意见，进一步完善各岗位安全生产责35、任制。各班组的负责人要采用各种形式对员工进行宣传、学习各岗位责任制，提高员工的安全生产责任意识。5.3 培训水泥用灰岩矿要组织各级管理人员进行安全生产责任制的学习和培训,增强安全生产责任感，对实现安全生产负责。 各班组要定期和不定期地组织员工进行安全生产责任制的教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保安全生产责任制的落实。5.4 评审水泥用灰岩矿每年要对安全生产责任制进行一次评审。 随着生产工艺的改进、技术标准要求的更新，水泥用灰岩综合办要及时对有关岗位责任制进行更新和修改，并将更新和修改的岗位责任制交安全管理者代表审核。 水泥用灰岩综合办要将评审后的岗位责任制形成书面材料，报项目经理审36、批、项目经理签发，并下发到各班组。5.5 安全生产责任制考核考核办法.1由水泥用灰岩综合办每年年初制定安全生产责任制考核办法。.2水泥用灰岩矿成立安全生产责任制考核小组，由项目经理担任组长，负责对水泥用灰岩矿的安全生产责任制的落实情况进行考评。.3每季度考核一次。考核要注意以下事项：要针对班组与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果要与区域安全风险抵押金挂钩；考核过程认真仔细、结果客观公正。.4针对考核中发现的问题班组要提出纠正和预防措施。5.6.执行日常考核由水泥用灰岩矿专职安全员负责；责任制目标考核由水泥用灰岩综合办每月对各班组进行考核，年终兑现；分公司建立奖惩专项资金，并落实奖惩制度，处罚37、款项直接纳入专项资金，奖励资金从专项资金中支出；年终奖励由水泥用灰岩矿按考核办法进行审报，综合办统计造册，分管领导审批，分公司总经理批准，财务部门发放。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件7.1安全生产责任制7.2安全教育培训制度8相关记录/附件8.1 安全生产责任制8.2安全生产目标管理责任状8.3安全生产责任制评审签到表8.4安全生产责任制评审表8.5 安全生产责任制考核表3.2安全机构设置与人员任命管理制度1目的建立健全安全生产责任制体系，全面落实安全生产责任，确保安全生产工作有人抓、有人管，保障员工生命安全和企业财产安全。2适用范围38、适用于水泥用灰岩矿安全机构设置与人员配置管理。3 术语与定义安全机构：是指专门负责安全生产管理的部门。4职责4.1项目经理依据安全生产法律法规及其它要求组织设立水泥用灰岩矿安全生产管理机构及专职安全生产管理人员的任命，定期组织召开安全生产会议，审查安全工作进展情况和确定方案，协调解决存在的安全问题。在各级管理人员中指定安全生产管理者代表。以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员及风险评估和法律法规规定的相关人员。4.2经理助理参与相关机构设置和人员任命研究，提出意见或建议。负责组织制定、修订安全机构设置与人员配制管理制度的具体工作。4.3生产技术科利用各种宣传形式和渠39、道向员工、相关方宣传安全机构设置与人员配制管理制度。协助矿山领导组织制定、修订安全机构设置与人员配制管理制度。负责安全机构设置与人员配制管理制度的贯彻和实施。检查各班组安全机构设置与人员配制管理制度的贯彻、落实、实施情况。负责组织矿山领导、安全生产管理人员开展安全生产大检查，并落实隐患整改及考核。负责将制度纳入班组管理人员的培训、考核内容。4.4班组负责人及时将安全机构设置与人员配制管理制度传达给本单位全体员工。认真贯彻、实施、落实安全机构设置与人员配制管理制度。5工作内容及要求5.1 安全管理机构的设置 水泥用灰岩矿根据国家安全生产法第十九条要求，设置安全管理机构和配置专职的安全管理人员。 40、分公司成立安全领导小组（以下简称安全领导小组），安全生产第一责任人（分公司总经理）任主任，安全领导小组成员是由各部门领导、各职能部门主要负责人、安全管理人员、员工代表组成。生产技术科为安全领导小组日常办公机构。 水泥用灰岩矿设专职安全员2人。具体负责水泥用灰岩矿安全生产管理、监督工作。 水泥用灰岩矿各班组设兼职安全员1人，分别负责协助各班组开展日常的安全工作。5.2 任命安全管理人员的要求5.2.1 安全领导小组人员任命分公司以文件的形式任命安全领导小组主任、副主任和委员，并明确其相应职责。5.2.2 安全管理者代表任命建设有限公司分公司项目经理指定分管矿山生产、安全管理者代表，代表分公司专门41、负责矿山安全管理及安全生产标准化创建的工作。5.2.3特殊人员任命分公司以文件或任命书的形式任命各部门专职安全员、安全管理人员、员工代表、消防负责人、安全检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系负责人、内部沟通负责人、风险评价人员、内部评价人员（自评员）等人员。5.2.4水泥用灰岩矿应依据法律法规任命员工代表，并且其比率不少于1:50。员工代表的职责应明确并在工作场所展示。5.3 任命的更新 遇人员的变动，安全领导小组主任要及时召开安全领导小组成员会议，按照安全领导小组成员条件，确定新的成员。 对新任命的安全领导小组成员，要以文件的形式下发任命书，并由安全领导小组主任签字42、后下发。 对工作能力差，不能胜任安全管理工作的成员给予免去。5.4任命书分公司统一以红头文件形式下发，分公司安全负责人、专职安全员由分公司总经理签发，其他各水泥用灰岩矿（部门）的班组兼职安全员由水泥用灰岩矿（部门）负责人签发。被任命人应在任命书上签字认可。5.5安全机构人员培训安全科科负责对矿山安全机构人员举办如下培训：1）金属非金属矿山安全生产标准化规范培训；2）安全生产管理培训；3）标准化系统评价培训；4）危险源辨识和风险评价培训；5）安全生产岗位职责培训；6）事故、事件调查技能培训。培训之后，水泥用灰岩矿组织相应考核。5.6安全领导小组人员构成、会议组织和记录规定 安全领导小组人员的构成43、和职责.1安全领导小组人员的构成安全领导小组是分公司安全生产的最高管理机构。安全领导小组主任由分公司经理担任，成员由水泥用灰岩矿及各职能部门的主要负责人、安全管理人员和员工代表组成。安全领导小组下设矿山安全生产管理领导小组，组长由分公司总经理助理刘高伟担任，副组长由建设有限公司分公司经理助理宋建华担任，组员由矿山生产技术科管理人员及班组负责人和员工代表组成。（若因人事变动则由相应岗位人员替代，不做另行通知）.2安全领导小组职责1）、安全领导小组要认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主、综合治理”的思想。2）、主持审定全分44、公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。3）、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。4）、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。5）、建立、健全安全机构，支持安全工作，指导各部门安全生产。6）、负责协助上级部门对重大伤亡事故的调查并落实上级部门的处理意见。7）、每季度召开一次安全领导小组，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题上报分公司相关45、处室研究决定解决方案。8）、安全领导小组成员必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好分公司安全生产和劳动保护工作。9）、安全领导小组成员必须做到在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。会议组织安全领导小组会议是由分公司安全领导小组主任或委托安全管理者代表每季度主持召开一次。会议记录.1 每次召开安全领导小组会议必须有专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员的亲笔签名、会议议事日程等。.2 对安全领导小组会议中作出的重大决定等重要内容不准漏记或错记。.3对已记录满的安全领导小组会议记录本46、要存档保管。 召开安全领导小组会议要求.1分公司每季度要召开一次安委员会会议，总结安全生产工作情况，布置下一步安全生产工作。.2 会议主要精神以季度安全环保工作安排的形式下发到各班组。各班组应认真执行安全领导小组会议决定，并组织贯彻落实。.3年终要召开水泥用灰岩矿安全生产总结会议，总结水泥用灰岩矿全年安全生产工作经验，查找不足之处，制定次年水泥用灰岩矿安全生产工作计划。安全领导小组下设矿山安全生产领导小组。6附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无8相关记录/附件8.1 关于调整安全领导小组成员的通知8.2关于成立建设有限公司分公司安全生产标准47、化创建领导小组的通知8.3安全领导小组会议记录8.4管理层相关证件3.3收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度1目的保证从业人员在生产过程中的安全与健康，及时收集和反馈不安全信息，消除或控制不安全因素，规范员工参与安全与健康的各项活动，包括职业健康检查、职业健康监护档案管理，保护员工安全与健康。2适用范围适用于员工的关注安全、健康反馈信息活动的管理。3 术语与定义反馈：被作用部位反作用于作用它的上级部位，泛指发出的事物返回发出的起始点并产生影响。4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发收集及反馈员工关注的安全、健康事项的管理制度。每月组织召开安全领导小组和召集单位、科室（部门）员工开48、展有关作业安全健康事项的讨论、建议活动，收集并反馈员工关注的安全、健康事项。 组织开展对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查。4.2经理助理负责组织制定、修订收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度的具体工作。协助项目经理开展员工有关作业安全健康事项的讨论、建议活动，收集并反馈员工关注的安全、健康事项。协助组织开展对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查。4.3水泥用灰岩矿安全员协助矿山领导组织制定、修订收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度。负责收集及反馈员工关注的安全、健康事项的制度的贯彻和落实。检查各单位收集及反馈员工关注的安全、健康事项的制度的贯彻、落实情况。4.4安全科利用各种形49、式和渠道向全体员工宣传收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度。组织员工参与关注安全健康信息反馈领导机构、安全健康问题调查小组、安全健康问题解决领导小组的安全培训，并经考核合格。4.5班组负责人及时将收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度传达给本班组全体员工。认真贯彻、落实收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度。5工作内容及要求5.1 信息收集水泥用灰岩综合办每季度通过问卷调查、建议箱、电话、手机短信、座谈交流等途经，收集员工关注的安全、健康方面的事项，并做好记录。 各班组要收集本单位员工关注的安全、健康方面的事项，成立问题解决小组，及时处理问题，及时将处理结果反馈给员工；并报水泥用50、灰岩综合办备案。 矿山办公室要对问题解决的相关技能进行培训，提高问题解决小组成员处理问题的素质和技能。 员工代表收集的员工关注安全、健康方面的事项，报班组，或直接报矿山办公室。生产技术科对收集到的员工关注的安全、健康方面的事项，要进行分类、汇总，上报安全管理者代表。 员工对安全生产方面有好的建议,要向所在的班组长或班组负责人汇报,班组负责人或班组长要做好记录,并及时处理和向矿山领导汇报。5.2 信息处理与反馈矿山领导对上报员工关注的安全、健康方面的事项，按照以下方法处理：1) 属于一般性，且牵涉到二个以上班组的安全、健康方面的事项，由项目经理及时进行协调，落实好处理班组,水泥用灰岩矿安全员负责51、监督检查，并把处理结果向相关员工反馈。2)属于重大安全、健康方面的事项，由项目经理提交安委员会审定，研究处理措施，并由项目经理负责监督处理。 各班组要将收集的安全生产方面的信息进行梳理，及时解决，并及时将信息反馈给员工；需水泥用灰岩矿解决的，要以书面的形式上报水泥用灰岩综合办。 水泥用灰岩综合办收到安全、健康信息后，要及时召开员工代表会议进行讨论，争取在最短的时间里给予回复。 对于员工或相关方的合理抱怨或投诉，采用上述相同的形式传递到相关班组，相关班组应提出处理意见或建议，经项目经理审批后给予答复；5.3 安全活动水泥用灰岩矿在进行下列安全生产活动时，应要有员工代表参与：1）任务分析；2）定期52、安全学习与培训活动；3）安全操作规程修订；4）安全操作训练；5）与政府有关部门沟通安全生产事项；6）风险评价；7) 安全合理化建议活动； 8) 变化管理的讨论； 9）安全认可和奖励活动10）参与安全问题的调查6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件7.1合理化建议制度；8相关记录/附件8.1 员工安全活动记录8.2员工健康档案3.4员工作业拒绝制度1目的为做到依法依规组织生产，保障员工的安全与健康，制定本制度2适用范围水泥用灰岩矿各岗位员工。3 术语与定义员工作业拒绝的前提：上级下达的违章的作业指令.三违：违章指挥，违章操作，违反劳动纪律。4职53、责4.1项目经理组织制定、修订、审核和签发员工作业拒绝制度。4.2 经理助理负责组织制定、修订员工作业拒绝制度的具体工作。4.3安全科协助矿山领导组织制定、修订员工作业拒绝制度。负责员工作业拒绝制度的贯彻、实施。检查各单位员工作业拒绝制度的贯彻和实施情况。利用各种形式向全体员工宣传员工作业拒绝制度。4.4班组负责人及时将员工作业拒绝制度传达给本单位全体员工。依照国家有关法律法规要求，认真贯彻、实施员工作业拒绝制度，体现员工应有的权利和义务，确保员工安全生产工作环境，提高安全本质程度。5工作内容及要求5.1 员工有权对本水泥用灰岩矿安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和54、强令冒险作业。5.2 员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。5.3 员工拒绝水泥用灰岩矿管理人员违章指挥、强令冒险作业行为，不视为违反劳动合同。5.4 水泥用灰岩矿以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者水泥用灰岩矿违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。5.5安全科对员工拒绝的安全生产事项进行公正调查，调查处理结果要及时反馈给拒绝员工。5.6加强现场管理，加强安全教育和培训工作，防止和杜绝违章指挥、强令冒险作业现象的发生，保证安全生产。5.7对员工拒绝后为水泥用灰岩矿55、避免了事故发生，对该员工应给予认可和奖励。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件无8相关记录/附件8.1员工拒绝情况调查表8.2 安全检查记录3.5文件与资料的识别与控制制度1目的为使水泥用灰岩矿在制定安全生产文件时，能按标准化要求制定符合标准的各种文件，制定本制度。2 适用范围水泥用灰岩矿各有关班组文件资料控制管理。3 术语与定义文件控制：文件控制程序是对体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保水泥用灰岩矿各班组和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止使用作废的文件56、，达到保持体系运行的符合性的目的；4职责4.1项目经理组织制订文件与资料的识别与控制制度，根据安全生产管理需求建立、发布安全生产标准化系统文件，根据生产实际适时修订完善和废除无实质作用的标准化系统文件，组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度。4.2经理助理负责组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度的具体工作。4.3安全科协助矿山领导组织制定、修订安全生产文件与资料的识别与控制制度，制定明确管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订要求。负责安全生产文件与资料的识别与控制制度的贯彻、实施。负责对员工进行相关安全生产标准化文件的培训，定期评审、及时修订或废除标准化系57、统文件。检查有关班组安全生产文件与资料的识别与控制制度的贯彻和实施情况。利用各种形式、途径向有关单位员工宣传安全生产文件与资料的识别与控制制度。负责将管理评审报告、事故事件记录、风险评价信息、培训记录、标准化系统评价报告、安全检查与绩效测量记录、健康监护记录、安全生产会议记录、安全活动记录、法定检测记录、许可文件、应急管理记录、纠正与预防行动记录、承包商和供应商信息、安全设备、设施和装置的维护和校验记录、技术资料、图纸等安全生产文件资料按规范要求、分类管理、编号存档，并编制索引目录便于查阅。4.5班组负责人及时将安全生产文件与资料的识别与控制制度传达给本班组全体员工。认真贯彻、实施安全生产文件58、与资料的识别与控制制度，承担本班组职责范围内安全生产工作文件资料的监督管理责任。5工作内容及要求5.1 文件与资料的识别 各班组在制定安全生产文件时，必须按标准化要求制定符合标准的各种文件(格式、纸张、文件程序、版面等)。 对外来文件要进行识别与分析，在转发或修订下发时要进行标准化转换，下发的文件必须符合标准化文件要求。 各种资料的收集、整理要以标准资料格式进行装订存档。 对资料的内容进行识别分析，不符合标准化要求的要修改完善。5.2 文件与资料的控制 文件的控制范围.1安全生产标准化系统文件；.2安全生产管理制度；.3作业文件（作业指导书、安全操作规程等）。 资料的控制范围.1法律法规、规章59、标准、规范；.2技术资料、图纸。5.3 文件与资料的管理规定 文件、资料都要按标准格式进行分类、保存、管理。 安全生产标准化系统文件每年评审一次，在制定、评审与修订过程中要有员工代表参加。 下发文件要建立“文件下发登记表”,登记表格式必须符合标准化要求，并将文件下发登记表存档。 建立文件、资料档案台帐，专人负责管理和保存。 借阅、查询各种资料、文件时，要建立借阅、查询登记表。 文件、资料要整理规范，保存有序，管理到位，查找便捷。 当国家法律法规和矿山经济体制等发生了变化，文件、资料需更新、补充、增加或废除。 妥善保护文件、资料，不得随意外借；如外借，必须经水泥用灰岩矿主要领导批准；查询文件时60、不得在文件上做任何标记，不得损坏。 文件、资料室要做好防火、防潮、防盗工作，制定相应的安全措施，保证文件、资料的安全。文件、资料保存期不少于三年。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件无8相关记录/附件8.1安全生产活动、检查、整改记录；8.2设备设施维护保养、运行情况记录；8.3相关文件资料。3.6安全记录管理制度1目的做好各种安全会议记录和资料填写，规范安全记录工作，实现安全记录规范化、制度化、标准化。2适用范围适用水泥用灰岩矿及各班组安全记录管理。3术语与定义无4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发确认的安全记录管理制度。4.261、经理助理负责组织制定、修订安全记录管理制度的具体工作。4.3安全科协助矿山领导组织制定、修订安全记录管理制度。负责安全记录管理制度的贯彻、实施。检查各班组安全记录管理制度的贯彻、实施和执行情况。利用各种形式向水泥用灰岩矿各班组组员工宣传安全记录管理制度。4.4班组负责人确保安全生产有关计划、安排、布置、落实、检查、验收、整改必须形成较全面细致记录，做到执行有依据、追朔可查找、检查验收有对比。及时将安全记录管理制度传达给本班组全体员工。认真贯彻、实施安全记录管理制度。5 工作内容及要求5.1安全生产记录主要有：1）管理评审报告；2）事故、事件相关纪录；3）风险评价信息；4）培训记录；5）标准化系62、统评价报告； 6）安全检查与绩效测量记录； 7）健康监护记录； 8）安全生产会议记录；9）安全活动记录； 10）法定检测记录； 11）许可文件； 12）应急管理记录； 13）纠正与预防行动记录； 14）承包商和供应商信息； 15）安全设备、设施和装置的维护和校验记录； 16）技术资料、图纸。5.2记录的填写要求1）使用黑色水笔填写。2）填写要规范、整洁，不得随意涂改。3）如需涂改，需在涂改处签名。5.3记录的保存1）水泥用灰岩矿级安全记录保存在矿山办公室；2）重要的安全记录需送分公司办公室档案室存档；3）各班组的安全记录保存在本班组；4）安全记录的保存需由专人负责；5）安全记录可以以记录本、表63、单、文件、音像资料以及电子版形式进行保存；6）重大安全记录及保存在办公室档案室的时限应是永久保存；7）各班组安全记录至少应保存3年以上，重要安全记录应永久保存。5.4记录格式安全记录可以以书面文本形式、电子文档形式、录音录像形式记录；书面（或电子）文本形式记录应有记录人、主持人、参加人员签字、记录时间、记录内容、反馈及处理内容。5.5记录的种类安全生产记录的主要有事故、时间记录，风险评价信息，培训记录，事故调查报告，检查记录，职业卫生检查与健康监护记录，安全生产会议记录，安全活动记录，法定检测记录，任务观察记录，许可文件，应急演习信息，纠正与预防行动记录，承包商和供应商信息，维护和效验记录，技64、术资料、图纸等；其他要求的安全记录有投诉记录、接受记录、文件借阅记录等。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7相关文件无8相关记录/附件8.1安全会议记录；8.2交接班记录；8.3安全培训记录；8.4设备检查、检测、运行等记录；8.5安全活动记录；8.6各种登记台帐；8.7安全检查记录；8.8设备检修、维护记录；8.9其它记录和各种报告、信息、报表。3.7重大危险源管理制度1目的为全面掌握矿山重大危险源的数量、状况及分布情况，实施重大危险源的监控与科学管理，特制定本制度。2适用范围水泥用灰岩矿各班组的生产作业现场日常生产操作和安全管理3 术语与定义重65、大危险源：是指长期或临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元重大危险设施：确定重大危险源的核心因素是危险物品的数量是否等于或者超过临界量。所谓临界量，是指对某种或某类危险物品规定的数量，若单元中的危险物品数量等于或者超过该数量，则该单元应定为重大危险源。具体危险物质的临界量，由危险物品的性质决定。 4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发确认的重大危险源管理制度。4.2经理助理负责组织制定、修订重大危险源管理制度的具体工作。4.3安全科 协助矿山领导组织制定、修订重大危险源管理制度。负责重大危险源管理制度的贯彻、实施。检查各单位重大危险源管理制度的66、贯彻、实施和执行情况。 利用各种形式向员工宣传重大危险源管理制度。4.4班组负责人及时将重大危险源管理制度传达给本单位全体员工。认真贯彻、实施、执行重大危险源管理制度。各班组主要负责人对本班组的重大危险源的安全管理与监控全面负责。对员工进行经常性的安全生产教育，提高安全生产意识，普及安全知识，开展危险源辩识活动，不断加强员工对生产作业现场危险因素的辩识和自我防护能力，切实抓好重大危险源安全管理工作。5 工作内容及要求5.1重大危险源是指长期或临时的生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。一般来说，重大危险源总是涉及易燃、易爆或者有毒有害性的危67、险物质。5.2按照重大危险源的种类和能量在发生事故时的最严重后果，分为 以下四级:1)一级重大危险源可能造成特别重大事故的;2)二级重大危险源可能造成重大事故的;3)三级重大危险源可能造成较大事故的;4)四级重大危险源可能造成一般事故的;5. 3重大危险源实行分级监控。水泥用灰岩矿负责重大危险源日常的安全管理和监控，一、二、三级重大危险源还必须报分公司重大危险源管理领导小组进行重点监控。5.4重大危险源的控制重大危险源辨识。要全面充分地辨识或确认重大危险源，在物质毒性、燃烧、爆炸特性基础上，依据危险物质及其临界量标准，确定哪些是可能发生事故的潜在危险源，可外请咨询专家。重大危险源评价。在对重大68、危险源进行辨识和确认后，应委托中介机构对其进行风险评价评估。1）辨识各类危险因素及其原因与机制;2）仿效评价已辨识的危险事件发生的概率;3）评价危险事件的后果;4）评价危险事件发生概率和发生后果的联贯作用;5）上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险程度。5.5重大危险源的管理在对重大危险源进行辨识和评价后，要进行严格控制和管理。应对每一个重大危险源制定出一套严格的安全管理措施。技术措施包括化学品选择，设施设计、建造、运转、维修以及有计划的检查。组织措施包括对人员的培训与指导、提供保证其安全的设备，工作人员水平、工作时间、职责的确定，以及对69、外部合同工和现场临时工的管理。5.6重大危险源的安全报告水泥用灰岩矿在规定的期限内，对已辨识和评价的重大危险源向上级主管部门提交安全报告。如属新建的有重大危险性的设施，则在其投入运行之前提交安全报告。安全报告应详细说明重大危险源的情况，可能引发事故的危险因素以及前提条件，安全操作和预防失误的控制措施，可能发生的事故类型，事故发生的可能性及后果，限制事故后果的措施，现场应急计划等。安全报告应根据重大危险源的变化以及新知识和技术进展情况进行修改和增补，并由上级主管部门经常进行检查和评审。5.7制定应急预案水泥用灰岩矿制定现场应急预案，并且定期检验和评估现场应急预案和程序的有效程度，并在必要时进行修70、订。应急预案的目的是抑制突发事件，减少事故对员工、居民和环境的危害。因此，应急预案应提出详尽、实用、明确和有效的技术与组织措施，配备必要的救援装备、器材，并每年适时组织开展预案演练。5.8保证重大危险源安全管理与监测监控所必须资金的投入，列入安全专项费用。5.9对重大危险源进行登记建档，建立重大危险源档案，一、二至三级重大危险源档案要报分公司备案。对已不构成重大危险源的要及时报告核销。5.10安全警示标志在有较大危险因素生产经营场所的有关设施、设备上安装防护设施并设置明显的安全警示标志。在施工现场的危险地区应有警戒标志，夜间应设红灯警示。灯光标志，要求明亮显眼;文字图形标志，要求明确易懂:各种71、警示标志，未经有关负责人批准不得移动和拆除。5.11水泥用灰岩矿要对重大危险源岗位的从业人员进行有针对性的安全教育培训，使其熟悉重大危险源的安全管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急处理措施。5.12水泥用灰岩矿对重大危险源的安全状况以及重要设备进行定期检查、检测、检验，并做好记录。5.13对不履行重大危险源安全管理职责，导致发生生产安全事故的按国家有关法律法规和分公司生产安全事故行政责任追究的有关规定进行处罚，触犯法律的依法追究其法律责任。5.14 本制度与上级有关规定相抵触的或另有规定的，按上级有关规定执行。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下72、发之日起执行；7 相关文件7.1危险源辨识与风险评价管理制度7.2 危险源辨识与风险评价、确定重大风险的规定8相关附件/记录8.1重大危险源一览表；8.2 重大危险源监控纪录表；3.8重大隐患排查治理制度1 目的为使生产作业中的重大安全生产隐患得到及时、全面、有效的排查治理，提高本质安全程度，实现生产安全，确保生产正常进行，特制定本制度。2 适用范围适用于水泥用灰岩矿重大隐患排查治理管理。3相关术语4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发重大隐患排查治理制度。4.2经理助理负责组织制定、修订重大隐患排查治理制度的具体工作。4.3安全科协助矿山领导组织制定、修订重大隐患排查治理制度。负责重73、大隐患排查治理制度的贯彻、落实、实施。检查各单位重大隐患排查治理制度的贯彻、实施和执行情况。根据轻重缓急在规定时间内，牵头组织专门检查、认定，登记进入到建设有限公司分公司安全隐患台帐。水泥用灰岩矿对隐患必须专门研究制定措施，向分公司申请投入整改资金，使重大隐患得到及时全面整改。负责重大安全隐患整改项目的实施落实，并确保验收合格。 利用各种形式向员工宣传重大隐患排查治理制度4.4班组负责人及时将重大隐患排查治理制度传达给本单位全体员工。认真贯彻、实施、执行重大隐患排查治理制度主要负责人对班组的重大隐患整改与监控全面负责。在日常生产管理中，定期组织进行安全、设备检查，对所查出重大安全隐患在规定时限74、内及时协调、组织人员解决处理。5工作内容及要求5.1按危险性范围划分，下列隐患属于重大事故隐患：各作业厂房、作业平台严重腐蚀、霉变、变形，造成坍塌，导致重大人身设备事故。矿山电气设备、设施引起危害的隐患，导致电击伤亡事故 山坡引起危害的隐患，导致滑坡、坍塌重大安全事故。 危险品引起危害的隐患，导致爆炸、火灾、群体中毒重大安全事故。可能引发火灾的隐患，导致重大伤亡和财产损失事故。5.2重大隐患排查治理的责任划分及责任追究责任划分原则:谁的管辖范围谁负责，谁主管谁负责，谁使用谁负责。责任追究:按照以上划分原则对行政责任人和主管责任人实行行政和经济责任处罚。造成重大责任后果，追究法律责任。5.3重大75、隐患的整改各类检查、发现认定为安全隐患，必须用书面形式呈报到矿山领导和水泥用灰岩综合办，由水泥用灰岩综合办牵头根据轻重缓急在规定时间内组织专门检查、认定，登记进入到水泥用灰岩矿重大安全隐患台帐，水泥用灰岩矿对重大隐患必须专门研究制定措施，向分公司申报投入整改资金，使隐患得到及时全面整改。重大隐患的报告。重大隐患呈报单位:为隐患所在单位。呈报形式:专题书面报告。呈报内容：1）目前隐患的状况；2）造成隐患的原因；3）诱发事故可能造成的后果；4）单位首先采取的防范措施及对策等。矿山领导对重大安全隐患应牵头定期(一个月内不少于一次)组织有关人员进行监控，直到隐患得到全面整改。重大隐患按照相对危害程度逐76、步实施整改，但所有隐患在未进入整改前，必须得到有效控制。所在班组应加强日常防范和检查，加强临近作业人员的安全教育，提高防范技能，制定警戒标志，圈定警戒范围，确保人身安全。重大隐患整改一般应当进行工程项目设计，并经矿山领导审批签字。隐患整改的施工，水泥用灰岩综合办及相关班组应对施工安全、工程质量进行有效的督查。整改工程结束后，由水泥用灰岩矿主管领导组织有关班组、专业人员及时进行验收，所有参加验收的人员应对整改工程负责并签字。水泥用灰岩矿对重大隐患整改完成后应及时在台帐上登记消帐。备案时应收集整改项目设计或计划书、结算清单、验收单等原始资料，一并存入专门档案。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公77、司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1危险源辨识与风险评价管理制度7.2 危险源辨识与风险评价、确定重大风险的规定7.3 危险源辨识与风险管理报告8 相关附件/记录8.1重大隐患一览表8.2重大隐患整改纪录表；3.9危险物品安全管理制度1目的为加强对危险物品的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，结合水泥用灰岩矿实际，特制定本制度。2适用范围适用水泥用灰岩矿采购、运输、储存、使用危险物品和处置废弃危险物品的管理。3 术语与定义危险物品：指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。危险化学品：危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃78、等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。4职责4.项目经理组织制定、修订批准和签发确认的危险物品安全管理制度。4.2经理助理负责组织制定、修订危险物品安全管理制度的具体工作。4.3安全科协助矿山领导组织制定、修订危险物品安全管理制度。负责危险物品安全管理制度的贯彻、落实、实施。检查有关单位危险物品安全管理制度的贯彻、实施和执行情况。 利用各种形式向员工宣传危险物品安全管理制度。4.4班组负责人及时将危险物品安全管理制度传达给本单位全体员工。遵守危险化学品安全管理条例和有关安全生产法律、法规的规定，严格按条例和规定要求运输、使用。认真贯彻、实施、执行危险物品安全管理制度。主要79、负责人对本单位的危险物品安全管理全面负责。5工作内容及要求5.1总则采购、运输、储存、使用危险化学品和处置废弃危险化学品，必须遵守危险化学品安全管理条例和有关安全生产法律、法规的规定。本制度所称危险化学品，是指国家标准公布危险货物品名表（GB1226-2005）中包括的爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机氧化物、有毒品和腐蚀品等 采购、运输、储存、使用危险物品和处置废弃危险化学品，主要负责人必须保证本单位危险物品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险物品的安全负责。从事采购、运输、储存、使用和处置废弃危险化学品的80、人员，须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护以及应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。危险物品的运输必须严格执行危险货物运输规则、汽车危险货物运输规则( JT 3130 )中的有关规定，并附上危险化学品安全技术说明书。管理危险物品应指派责任心强，经培训考核合格，并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员。5.2危险物品的采购、运输、储存和使用。使用危险物品生产作业的单位，其生产条件必须符合国家标准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可，必须建立、健全危险物品使用的安全管理规章制度及事故应急、救援预案，保证危险物品的使用安全。从事采购危险物品的部81、门，应对危险化学品的采购和运输工具及押运人员的资质进行认定并监督检查。剧毒化学品储存、使用和其他危险物品储存、使用，应当分别向各级公安、安监部门提出申请。储存、使用危险物品，应当根据危险物品的种类、特性，在库房、作业场所设置相应的监测灭火、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设备、设施。并按照国家有关规定进行维护、保养，并按照国家标准保证符合安全运行要求。储存、使用剧毒化学品，应当对本单位的储存装置每年进行一次安全评价;储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。安全评价报告应当对储存82、装置存在的安全问题提出整改方案。安全评价中发现储存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。安全评价报告应当报所在地设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。水泥用灰岩矿应根据生产需要，规定危险化学品的存放时间、地点和最高允许存放量。原料和成品的成分应经化验确认。生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分割清楚。危险化学品的包装物、容器，必须由省人民政府工信委管理部门审查合格的专业生产企业定点生产，并经国务院质检部门认可的专业监测检验合格。重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并作出记录，检查记录应当至少保存两年83、，单位质检部门应当对危险化学品的包装物、容器产品质量进行定期或不定期的检查。危险物品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险物品安全监督管理综合工作的部门备案。危险物品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危84、险物品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。未经批准，任何单位和个人不得生产、经营、使用国家明令禁止的危险化学品。禁止用剧毒化学品以及其他可能进入人们日常生活的化学产品和日用化学品。凡使用危险物品，必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回。使用有毒化学品场所及其操作人员，必须加强安全技术防护措施和个人保障措施。使用危险化学品的操作人员必须持有上岗证及相关作业证，穿戴好劳动防护用品和器具，方可进入作业场所作业。剧毒化学品的储存、使用单位，应当对剧毒化学品的流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用;发现剧毒化学品被盗、丢失或者85、误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告。作业场所应配置保护装置和报警系统，并定期定人进行维护检查，确保其完好性能。处置废弃危险物品，必须依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行。危险物品储存、使用单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，处置危险物品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料，不得留有事故隐患。处置方案应当报所在地设区的市级人民政府负责危险物品安全监督管理综合工作的部门和同级环境保护部门、公安部门备案。5.3出入库管理入库危险化学品必须附有产品检验合格证、中文安全技术说明书或其它中文说明。仓库保管部门应对危险化学品外观、内外标志、包装容器及衬垫进行验收并做记录。验收应86、在库外安全地点进行。验收内容包括:数量、包装、危险标志。经核查后方可入库。当物品性质未弄清时不得入库。危险化学品的领用采用登记制度，领用人必须在危险化学品使用台帐、保管台帐上填明品名、规格、数量、用途、使用地点等规定内容并签字;出库时按生产日期和批号顺序先进先出。进入危险化学品储存区域人员、机动车辆和作业车辆，必须采取相关防护措施。仓库管理人员应针对危险化学品的危害性告知装卸人员。在出入库过程中，仓管员应严格监督执行相关规定，严禁摔、撞、击、拖、拉和倾倒危险化学品。5.4装卸、运输所属单位从事危险化学品运输及委托运输危险化学品单位必须具有国家许可的资格证。危险物品运输，应当对其驾驶员、装卸管理87、人员、押运人员进行有关安全知识培训;驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。危险物品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。运输危险物品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。危险物品的装卸、运输人员，应根据危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。需使用危险化学品时，搬运人员要对包装进行88、检查，佩戴好相应的防护用品。危险化学品装卸前，应对车(船)搬运工具进行必要的清扫，不得留有残渣。装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输工具。禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车。禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品。温度较高时装运液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施。运输危险物品的车辆，必须保持安全车速，保持车距，严禁超车，超速和强行会车。运输危险物品的行车路线，必须事先经当地公安交通部门批准，按指定的路线和时间运输，不89、可在繁华街道和闹市区行驶和停留。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志。剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，承运人及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。任何单位和个人不得邮寄或者在邮件内夹带危险化学品，不得将危险化学品匿报或者谎报为普通物品邮寄。5.5报废处理必须严格加强剧毒物品包装物的管理。剧毒物品使用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等，由仓库部门统一回收，登记造册，专人负责管理。危险化学品的铁制包装容器不经彻底洗刷干净，不得改作它用。剧毒物品包装容器必须在单位指派的专人监护下销毁。危险物物品和放射性物质等废弃物的报废处90、理，必须预先提出申请，制定周密的安全保障措施，并经当地有关部门批准后方可处理。凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品，必须先清洗干净，验收合格后方可报废。必须加强生产过程中产生的化学危险物品废渣等的管理，不得随同一般垃圾运出。5.6处罚对采购、运输、储存、使用危险物品和处置废弃危险化学品的单位和个人，违反本制度的，视情节轻重，予以警告、降级、撤职和经济处分;触犯刑律的，依法追究刑事责任。6 附则6.1发生危险物品事故，水泥用灰岩矿主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地负责危险物品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检部门。6.2本制度与上级有关制度相91、抵触或另有规定的，按上级有关规定执行。7 相关文件7.1爆破器材安全管理制度；8 相关附件/记录8.1 爆破器材进出库清单3.10特殊工种作业安全管理制度1 目的提高特种作业人员的安全意识和操作技能，做到持证上岗，加强特种作业安全管理，保障企业安全生产及作业人员人身安全健康，防止生产安全事故。2 适用范围适用于水泥用灰岩矿特殊工种作业安全管理。3术语与定义特殊工种：特殊工种是指从事特种作业人员岗位类别的统称，是指容易发生人员伤亡事故，对操作本人、他人及周围设施的安全有重大危害的工种。原国家劳动部将从事高空、高温、特重体力劳动或其他有害身体健康的工种定为特殊工种并明确特殊工种的范围由各行业主管部92、门或劳动部门确定。如：焊工、电工、驾驶员、起重工等。特种作业：特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发特殊工种作业安全管理制度。4.2经理助理负责组织制定、修订特殊工种作业安全管理制度的具体工作。4.3安全科协助矿山领导组织制定、修订特殊工种作业安全管理制度。负责特殊工种作业安全管理制度的贯彻和实施，检查各单位特殊工种作业安全管理制度的贯彻、落实、实施情况。加强特种作业人员的管理，建立特种作业人员档案，做好申报、培训、考核、复审等组织工作和日常检查工作。 利93、用各种宣传形式和渠道向员工宣传特殊工种作业安全管理制度。5工作内容及要求5.1定义特种作业(含特殊工种作业)是指对操作者本人及周围其他人和设备、设施的安全构成重大危险的作业。5.2特种作业包括以下作业:1)高空作业(高度在2m以上，并有可能发生坠落的作业);2)在易燃易爆部位的作业；3)爆炸或有爆炸危险的作业；4)起吊安装大重型设备的作业；5)带电作业；6)有急性中毒或窒息危险的作业；7)处理危险化学品、易燃易爆物品、放射性物质的作业；8)在轻质屋面(玻璃瓦、木屑板等)上的作业；9)其它危险作业；5.3特种作业程序特种作业必须编制严格的施工(或施工方案)和防范措施，并经审核批准后，方可组织施工94、。进行危险性特种作业前，应由执行部门填写“危险作业申请表”，报矿山领导及相关部门批准;特别特种危险作业需报分公司分管领导审批。如情况特别紧急来不及办理审批手续时，实施单位必须经分管领导、分公司生产调度室同意边施工边办理，方可施工。分管领导应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实实施单位的现场指挥人。危险性特种作业的单位应制定危险作业安全技术措施，报请分公司生产技术科审批;特别危险作业须经安全技术论证报请分公司分管领导批准。5.4特种作业的审批报请审批的危险作业应属于生产中不常见，急需解决的作业。进行危险作业前，应由下达任务部门和具体执行部门共同填写“危险作业申请表”，报生产技术科批准，特95、别危险作业需报矿分管领导审批。如情况特别紧急，来不及办理审批手续时，实施单位必须经分公司分管领导或通知分公司生产调度室同意方可施工。矿山领导应召集有关人员在现场共同审定安全防范措施和落实施工的现场指挥人。危险作业的单位应制定危险作业安全技术措施，报请分公司生产技术科审批;特别危险作业须经安全技术论证报请矿山领导批准。5.5从事特种作业人员条件1)年满18周岁2)身体健康，没有妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全专业技术知识及实践经验，并持有本工种作业有效期内的专业96、操作证。5.6 其他相关要求施工前，应对作业人员做好安全教育和安全技术交底，并认真对作业场所进行全面安全检查，确保安全防护措施到位，安全装置灵敏可靠。作业时，一定要有监护人员。属特种作业需持上岗资质证人员方可作业。特种危险作业人员要严格遵守各类危险作业的专业安全规程及各项管理制度，穿戴好防护用品，设备、设施、用具要完好可靠，符合安全要求。作业区域内要整洁，道路要通畅，要有明显标志和告示。作业完成后，要按规定做好现场整理和清点工作;确认安全后方可离去。高空作业应衣着灵便，不得攀登脚手架、物料提升机或乘吊篮上下，工具材料严禁向下抛掷;交叉作业，要保证隔离防护棚牢固严密。作业中临时用电必须做到三级配97、电两级保护，其安装、拆除、维修必须由专业电工完成，搬运、移动用电设备，必须切断电源并作妥善处理后进行，停用的机械设备必须切断电源并锁好开关箱。非电工人员严禁乱动电气设备。在潮湿、危险场所作业，必须使用安全电压。严禁机械设备带“病”运转，起重机、物料提升机等机械设备的安装、拆卸、维护等工作，必须编制专项施工组织设计(施工方案)，由具备相应资质等级的专业队伍完成。各种气瓶的运输、储存、使用，应严格遵守有关规定，有防火、防爆、防晒、防剧烈震动措施，距离明火10m以上。防火区动火应按规定办理动火审批手续，要指定专人监护。高空施焊，要清除下方及周围易燃易爆物品，并用阻燃板接住火花。在强腐蚀、放射性场所作98、业时，必须保持防护设施的安全、有效。高压电气设备和输供电线路检修，要向上级供电部门申报，办理好检修工作票后，才能安排进行。对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；6.3本制度如与上级规定有抵触时，按上级规定执行。7 相关文件7.1安全教育培训制度8 相关附件/记录8.1特殊工种作业证照3.11外部联系制度1目的为及时了解外部的安全管理信息和技术信息，以指导水泥用灰岩矿安全生产工作，确保矿山安全生产方针、目标的顺利实现，特制定本制度。2用范围适用于本水泥用灰岩矿外部联系、交99、流的管理。3语与定义无4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发水泥用灰岩矿外部联系制度，指定水泥用灰岩矿安全员为外部联系和协调安全生产事项具体人员。根据生产实际明确识别外部联系对象，并就外部关注的安全事项、外部团体或个人的抱怨、直接的需求等安全生产事项进行沟通。4.2经理助理负责组织制定、修订、实施水泥用灰岩矿外部联系制度的具体工作。4.3 矿山办公室协助矿山领导组织制定、修订和实施外部联系制度。检查各单位外部联系制度的贯彻、落实、实施情况。负责收集和保存外部的安全投诉记录。利用各种宣传形式和渠道向相关方宣传外部联系制度，提升水泥用灰岩矿与分公司和各级政府部门在安全管理上的联系与沟通效果100、。4.4班组负责人及时将外部联系制度传达给本班组全体员工。认真贯彻、实施、落实外部联系制度。按照职能分工与安全生产责任制职责范围，做好本班组关于安全方面与外部联系沟通工作，使用正确的任务说明向员工分派任务。5工作内容及要求5.1外部联系形式外部联系、沟通、交流的途径可以利用口头、电话、书面、会议或电子邮件等方式；外部交流还可以通过访谈、问询及反馈信息来体现。5.2 安全生产事项沟通的内容1)外部关注的安全生产事项；2)外部团体或个人的抱怨；3)直接的社会要求；5.3 外部信息交流与沟通的实施要求矿山办公室收到外部文件，上报分公司领导批阅后做出相应处理；矿山办公室根据相关方来电、来函反映的问题，101、要做出详细记录。矿山办公室负责矿特种作业证件及相关权证年审、变更,并与相关方进行交流与协商。水泥用灰岩综合办根据相关方反映的生产问题，应组织相关人员进行调查，制定改进措施。改进措施完成后，及时将整改情况反馈给相关方。水泥用灰岩综合办负责相关方对安全生产的抱怨、投诉等信息的接收，将处理结果报矿山领导，并保存相关记录。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无8 相关附件/记录8.1外部联系与内部沟通记录表（外部联系对象：国土、公安、安监、当地政府、供应商、承包商等）3.12 内部沟通管理制度1 目的为了提高工作效率，避免因水泥用灰岩矿内部沟通不102、及时或不顺畅而导致工作脱节、推诿现象的发生，根据水泥用灰岩矿实际工作的需要，特制定本制度。2适用范围适用于本水泥用灰岩矿内部沟通、交流的管理。3 术语与定义无4 职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发水泥用灰岩矿内部沟通管理制度，指定水泥用灰岩矿安全员为内部联系和协调安全生产事项具体人员。根据生产实际明确识别内部联系对象，并就内部关注的安全事项或个人的抱怨、直接的需求等安全生产事项进行沟通。4.2经理助理负责组织制定、修订、实施内部沟通管理制度的具体工作。4.3 综合办协助矿山领导组织制定、修订和实施内部沟通管理制度。检查水泥用灰岩矿各内部沟通管理制度的贯彻、落实、实施情况。负责收集并处103、理在会议中员工关心的安全生产问题。利用各种宣传形式和渠道向相关方宣传内部沟通管理制度，提升水泥用灰岩矿与员工的联系与沟通效果。及时披露内部安全生产事项;4.4班组负责人及时将内部联系制度传达给本班组全体员工。认真贯彻、实施、落实内部沟通管理制度。按照各自职能分工与安全生产责任制职责范围，做好本班组关于安全方面与内部沟通工作，使用正确的任务说明向员工分派任务。每月至少开展一次与员工就重要安全生产事项进行的计划性对话，召开有关会议讨论安全生产事项，收集并处理在会议中员工提出并关心的安全生产问题，并做好记录存查。在醒目、方便获取的位置设立合理化建议箱或征求建议表格，收集、评估建议，对已采纳的建议进行104、表扬、认可、奖励，对未采纳的建议给予明确合理的解释。在公众醒目位置设置专栏，定期公示安全设备状况和使用情况。5工作内容及要求5.1 内部沟通方式 内部沟通、交流可以利用会议、座谈会（谈心）、访谈、电话、书面（报告、报表）或电子邮件（发短信）、检查工作等方式。5.2 安全生产事项沟通的内容1)国家法律法规及时其它要求、行业标准和上级部门文件等的传达；2)分公司及水泥用灰岩矿安全生产管理制度和规定的学习与执行；3)分公司及水泥用灰岩矿安全生产有关的基础数据通报；4)分公司安全生产事故情况的通报；5)水泥用灰岩矿安全业绩的报告；6)员工参与安全管理的要求、建议或合理的抱怨、投诉等；5.3 内部沟通程105、序逐级汇报程序。员工向班组负责人汇报；各班组负责人向经理助理汇报；经理助理向项目经理汇报；项目经理向分公司汇报。汇报要求：1)要求汇报内容要具体，语言简洁，讲求实际。2)各班组汇报可采用口头、书面或通信系统等形式；3)水泥用灰岩矿生产中的生产汇报，要按规定每天及时报送“生产日报表”。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向生产技术科说明原因，不得漏报、不报。5.4 内部沟通与交流的实施各班组每周必须召开安全生产例会，讨论安全生产事项； 各班组管理人员要充分利用班前班后会的时间，与员工进行沟通、交流，收集并处理员工关心的安全生产问题；在向员工分派任务时，使用正确的任务说明； 水泥用灰岩矿和班组的负责人106、每月要针对重要的安全生产事项与员工进行沟通、交流； 安全生产过程中的信息要及时传递到相关部门及人员，并记录其内容和结果； 水泥用灰岩矿和各班组要建立安全生产的各种沟通、交流及会议记录台帐，并保留好记录台帐。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无8 相关附件/记录8.1 安全专项会议记录8.2外部联系与内部沟通记录表3.13合理化建议制度1目的全面倾听广大员工对安全管理的意见和建议，鼓励广大员工积极向企业献计献策，发挥他们在生产中消除、治理安全隐患的积极作用，规范合理化建议管理，进一步提升安全生产管理水平。2适用范围适用于水泥用灰岩矿各级管107、理人员和全体员工合理化建议管理。3术语与定义合理化建议：是指有关改进和完善企业施工安全生产技术和安全管理方面的办法和措施等方面的新举措；技术改进是对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发合理化建议制度。4.2经理助理负责组织制定、修订合理化建议制度的具体工作。监督检查合理化建议制度的贯彻实施情况。4.3综合办协助矿山领导组织制定、修订合理化建议制度。负责合理化建议制度的贯彻和实施。检查各班组合理化建议制度的贯彻、落实、实施情况。利用各种宣传形式和渠道向员工宣传合理化建议制度。组织负责将安全生产合理化建议纳入厂务公开民主管理活动范围。4.4108、班组负责人及时将合理化建议制度传达给本班组全体员工。认真贯彻、实施、落实合理化建议制度。组织员工积极开展安全合理化建议活动，不断发现问题，并提出创新措施。提高安全合理化建议的质量和专业性，为安全合理化建议的提出增加方向性。鼓励员工多提非本岗的安全合理化建议。5工作内容及要求5.1员工向企业献计献策，提合理化建议是员工发挥主人翁责任感的具体体现，是挖掘员工的智力潜能、发展企业的重大措施，也是调动和发挥员工积极性主动性的有效方法。5.2发动广大员工向企业献计献策，要紧紧围绕企业安全，提高员工综合素质，在提高施工安全质量，搞好文明安全施工，发挥管理效能工作中，发掘广大员工的聪明才智。5.3员工向企业109、献计献策是长期的、经常性的活动，各级管理人员要高度重视，将该活动作为安全生产工作的重要补充。5.4员工向企业献计献策、提合理化建议活动的原则是“信任、鼓励、支持、采用”。5.5发动员工向企业献计献策、提合理建议，从组织、发动、提出收集、初审、采纳、实施、到奖励，是一个多环节的过程，要建立与之相适应的机构和制度进行管理。5.6为保证员工向企业献计献策活动的顺利开展，水泥用灰岩矿成立成果评审领导小组，由项目经理任组长、经理助理任副组长和班组负责人及有关专业技术人员为成员组成领导小组。5.7评审领导小组是员工向企业献计献策活动的领导机构。其职责是:为活动提出课题;组织发动员工提出合理化建议;审批建议110、项目的方案和奖励等级;负责建议项目的实施、奖励和上报等有关工作。5.8在评审小组的领导下，日常工作由水泥用灰岩综合办负责，组织、宣传与发动工作由安全科室负责;具体审查工作由矿山领导负责。对员工提出的合理化建议进行整理、分类、转达、上报、反馈。5.9采纳、实施等过程由项目负责单位做好建议人、实施单位、项目、件数、初审和创造价值等方面的记录，同时填写奖励申报表，报评审领导小组进行鉴定、审核、归档。5.10各级评审领导小组每半年进行一次综合评审，每年度进行一次表彰、奖励。5.11合理化建议，是指有关改进和完善企业施工安全生产技术和安全管理方面的办法和措施等方面的新举措;技术改进是对机器设备、工具、工111、艺技术等方面所作的改进和革新。结合施工企业的特点，合理化建议分为以下几个方面:1)施工安全、施工工艺、施工机具的改进;2)安全技术、劳动保护技术的改进; 3)工程设计的改进、工程质量的提高;4)现代安全管理方法、手段的创新和应用;5)作业场所安全操作、隐患治理、安全教育培训新方法等。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1 安全生产认可与奖励制度8 相关附件/记录8.1 合理化建议登记表8.2 合理化建议反馈表8.2 合理化建议汇总表3.14系统管理评审制度1目的按照评审要求和评分标准，注重科学性、规范性和系统性，充分体现风险管理和事故112、预防观念，改善安全生产环境条件，提高安全生产管理水平，规范从业人员操作行为，保证安全生产稳定发展，从而达到改进安全生产标准化系统，不断提高安全生产标准化水平和绩效，建设本质安全型企业，全面实施安全生产全面化、规范化、标准化。2适用范围适用于水泥用灰岩矿安全生产标准化系统管理评审。3术语与定义无4职责4.1项目经理组织制定、修订、批准和签发确认的评审标准化系统制度，每年度定期一次按文件化行动计划要求组织进行标准化系统评审。确保执行标准化系统评审行动计划与责任人、员工及相关方的沟通，并保留标准化评审记录存查。4.2经理助理负责组织制定、修订系统管理评审制度和按文件化行动计划要求 组织进行标准化系统113、评审，执行标准化系统评审行动计划与责任人、员工及相关方的沟通等具体工作。监督和参与安全生产标准化系统管理评审，提出意见和建议。4.3安全科协调矿山领导组织制定、修订系统管理评审制度。负责系统管理评审制度的贯彻实施，检查各单位、部门系统管理评审制度的贯彻、实施情况。负责系统管理标准化系统的效力和管理过程的改善，预防损失和对识别风险适时作出缓减计划。负责制定标准化系统管理评审发现问题的改进措施并做好相关记录，。4.4班组负责人及时将系统管理评审制度和相关事项传达给全体员工。认真宣传、贯彻、实施系统管理评审制度。协助水泥用灰岩综合办做好监测与检测记录、评审跟踪结果、影响标准化建设的变化情况、员工和相114、关方抱怨、现场人员职责的合理性等相关记录。5工作内容及要求5.1工作目标按标准化系统评审具体要求对水泥用灰岩矿制定、年度修订的安全生产标准化系统文件和执行情况进行评审，以确保标准化系统的持续有效。5.2组织领导为确保安全生产标准化工作的顺利开展，水泥用灰岩矿成立由分公司分管矿山领导任组长，项目经理任副组长，水泥用灰岩矿下属各班组主要负责人及安全科相关人员为成员的安全生产标准化活动领导小组。 领导小组下设办公室，办公室设在水泥用灰岩矿职能室，主任由水泥用灰岩矿主管领导兼任，负责组织协调安全生产标准化具体工作。为确保安全生产标准化适时改进，每年度严格按照各元素评定标准评分。水泥用灰岩矿成立由项目经115、理任组长，经理助理为副组长，水泥用灰岩矿属各班组负责人及有关人员组成的评审小组。5.3标准化系统评审内容1）监测与检测记录；2）评审跟踪结果； 3）影响标准化系统的变化；4）纠正与预防措施制定及实施的有效性；5）事故统计分析；6）员工和相关方意见和建议；7）目标和指标完成情况；8）标准化系统覆盖范围的充分性；9）标准化记录；10）系统评估报告；11）实施标准化系统保障情况；12）现场人员职责的合理性。5.4检查验收办法班组每月由班组负责人组织进行一次安全生产标准化考评工作，并将检查结果(包括检查人名单、评分基础表、考评材料、检查通报材料和本月度工作总结)以及下月达标规划报安全科备案。水泥用灰岩116、矿分专业成立检查验收组，每月对各单位上月标准化工作检查验收一次。水泥用灰岩矿月度达标总体规划进度;水泥用灰岩矿安全生产标准化推行“抓系统，系统抓”的安全管理模式，充分发挥专业特长。水泥用灰岩综合办负责组织各专业人员进行专业的标准化检查。每季度对水泥用灰岩矿各单位标准化工作进行一次综合考评，由水泥用灰岩综合办负责组织，分专业进行考评，提前一天通知被检班组。检查地点由检查人员到达被检班组后临时确定。水泥用灰岩矿及各专业管理部门的检查记录要规范，并及时存档备查，作为季度奖罚和年终评级考核的依据。5.4考核与奖惩办法水泥用灰岩矿对各班组达标工作实行情况按照水泥用灰岩矿安全生产责任制和有关实施办法进行考117、核奖励。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1金属与非金属露天矿山安全生产标准化规范导则AQ2007.17.2金属非金属露天矿山安全生产标准化实施指南AQ 2007.3-2006 8 相关附件/记录8.1安全生产标准化管理系统评审会签到表8.1 安全生产标准化评审计划8.2安全生产标准化系统评审报告3.15供应商与承包商选择、评价与管理制度1目的识别选择合格的供应商与承包商，对供应商与承包商实施全过程安全符合性的检查、监督和管理，确保供应商与承包商符合水泥用灰岩矿的管理要求。2适应范围适用于水泥用灰岩矿建立和确定供应商和雇佣、租赁场地118、完成某些工作或提供服务的单位、部门或合作者过程中的安全管理。3术语与定义供应商：指所有参与（包括要求参与）水泥用灰岩矿所需设备、材料等物资供应的生产厂商、代理商及经销商。承包商：其投标书已为发包人接受，并已正式签署合同负责实施完成合同任务的当事人。4职责4.1项目经理4.1.组织制定供应商承包商选择、管理与评价制度。指定专人负责与供应商、承包商协调或联系，处理有关争端，定期与供应商承包商协调沟通，了解和掌握其安全生产表现，并对其安全生产表现进行评估。定期组织分析、识别供应商承包商或备选供应商承包商在许可、制度、能力、安全绩效等方面可能带来的重大风险作为选择的参考因素。督导有关部门与供应商承包商119、签订的合同、协议纳入必须遵守的安全生产要求，明确双方的安全生产责任与义务。 组织对供应商承包商的作业现场进行检查，以识别和纠正可能的风险。4.2项目经理负责制定供应商承包商选择、管理与评价制度，组织分析、识别供应商承包商或备选供应商承包商在许可、制度、能力、安全绩效等方面可能带来的重大风险作为选择的参考因素。对供应商承包商的作业现场进行检查，以识别和纠正可能的风险等具体工作。4.3生产技术科协调制定供应商承包商选择、管理与评价制度，监督与供应商承包商签订的合同、协议纳入必须遵守的安全生产要求，明确双方的安全生产责任与义务，对供应商承包商的作业现场进行检查，负责审查供应商承包商的安全业绩、安全资120、质，以识别和纠正可能的风险等具体工作。参加对承包商的审查;负责对供应商承包商人员（劳务用工）进行入矿区前的岗前安全教育培训，检查监督承包商（劳务用工）在施工中的安全活动。与工程主管部门对施工全过程的安全生产进行监理。5工作内容及要求5.1 供应商、承包商的选择要求选择合格的供应商、承包商具备下列条件：1)过去的安全表现、安全绩效；2)遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；3)满足水泥用灰岩矿的安全生产要求的能力；4)具有较好的售后服务和信誉，并有良好的安全生产表现。5.2供应商、承包商的管理要求 对合格供应商和承包商要签定供应合同和安全生产协议，要在合同、协议中规定供应商和承包商与矿的安全生产121、责任与义务，并要求必须遵守国家安全法律、法规和矿有关安全生产规章制度，服从矿的安全监督管理。 供应商、承包商要提供的安全资格确认材料有：1）安全生产许可证、营业执照；2）安全负责人和现场安全管理人员资格证书；3）施工人员、设备满足工程安全要求（资格证书，合格检验报告）；4）安全生产管理制度。 供应商、承包商员工在使用水泥用灰岩矿设备设施前，水泥用灰岩矿要对其员工进行下列内容的培训：操作规程；紧急处置程序；事故、事件报告程序；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求。各相关班组要定期对供应商、承包商的安全表现进行沟通和评估。对安全表现不好的供应商和承包商122、上报分公司予以终止或解除合同或协议。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无8 相关附件/记录8.1安全生产管理协议8.2供应商调查表8.3 承包商调查表3.16安全生产认可与奖励制度1目的切实贯彻矿安全生产方针，加强安全生产管理，进一步强化各级管理人员及全体员工的安全生产责任，全面提升安全生产管理水平。做到考核有依据，奖惩有尺度，有效激励和鞭策全员实现安全生产。2适用范围适用于水泥用灰岩矿安全生产认可与奖惩管理。3术语与定义安全生产认可是指属有层面的有关员工安全表现的认可程度情况。4职责4.1项目经理针对水泥用灰岩矿安全生产表现情况，组织123、制定、修订和批准、签发确认的水泥用灰岩矿安全生产认可与奖励制度。指定有关人员负责评价安全生产工作表现，对员工好的安全表现给予认可。组织对各班组执行安全生产标准化系统的绩效分阶段定期进行评价和认可。督导安全信息通过公告牌或文件形式予以展示和公开，并适时更新。4.2经理助理协助组织制定、修订和批准、签发确认的安全生产认可与奖励制度。督导有关人员评价安全生产工作表现。4.3安全科协调矿山领导组织制定、修订安全生产认可与奖励制度。负责安全生产认可与奖励制度的贯彻和实施，检查各班组安全生产认可与奖惩制度的贯彻、实施情况。负责评价安全生产工作表现，对各班组执行安全生产标准化系统的绩效分阶段定期进行评价，为124、展示和公开的安全信息适时提供更新资料。负责将传达到全体员工和安全信息通过公告牌或多种形式文件予以展示和公开，并适时更新。5工作内容及要求5.1生产过程中有下列表现之一的，分公司或水泥用灰岩矿应给予奖励和/或授予荣誉称号：认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和制度，在改善劳动条件、防止工伤事故及职业危害中做出显著成绩的单位或个人。消除事故隐患，避免了事故发生的单位或个人。发生事故时，积极抢救并采取措施防止了事故扩大、使职工生命和国家财产免受或减少损失的单位或个人。在安全技术、工业卫生方面积极采用先进技术、提出重要建议，有重大发明创造或科学研究成果，成绩显著的单位或个人。坚守岗位忠125、于职守，在安全生产方面和矿山职业卫生工作中做出显著成绩的单位或个人。实现水泥用灰岩矿全年无人身伤亡事故、无重伤事故、无轻伤事故、无机械设备事故、无火灾事故、无道路交通责任事故，成绩显著的单位和有关人员。现场文明施工或生活环境治理工作中成绩突出的单位和个人。5.2安全考核奖励 全年内不发生轻伤、重伤、死亡事故，负伤率不超过规定的指标，对安全工作负有重大责任的人员奖励。人员范围：水泥用灰岩矿安全管理人员、各班组第一安全负责人。 在水泥用灰岩矿不定期、定期、文明施工安全检查中表现突出的单位和个人给予奖励。 在安全活动和安全竞赛获得名次的单位和个人给予奖励。5.3惩处管理办法 所有在水泥用灰岩矿实习、126、工作人员，必须严格执行矿部制定的规章制度，遵守劳动纪律，对于违反制度人员要严肃处理。 严格执行安全操作规程，做到四不伤害，即不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，保护他人不受伤害，对违反操作者根据情节严重予以处理。 班组发生各类事故后，要及时上报班组和水泥用灰岩矿，对于隐瞒事故不上报者，予以处理。 班组要严格执行水泥用灰岩矿内下达的各项指令，做到按期完成，对于到期未完成者，予以处理。 互保对子中，一方受奖，对方同时受奖，一方受罚，对方同时受罚。 班组长受奖，全班同样受奖，班组长受罚，全班同样受罚。以上奖励处罚的限额按照水泥用灰岩矿安全生产考核办法有关规定执行。6 附则6.1本制度由建设有限公司127、分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1水泥有限公司水泥有限责任分公司安全生产考核办法8 相关附件/记录8.1安全认可与奖励记录表安全认可与奖励记录表 序 号主 题 名 称部门/人员表 彰 情 况备 注 编制： 审核：3.17工余安全管理制度1目的加强员工工余时间的管理，让员工树立“工作时间我负责，工余时间我有责”的理念，合理地安排好工余生活，保证员工上岗前能有良好的精神状态，确保安全生产。2适用范围适用于对水泥用灰岩矿员工工余时间的管理3术语与定义工余安全管理:对员工在上班以外的时间内有关人身伤害及财产损失的风险管理。4职责4.1 项目经理组织制定、修订、批准和签发确128、认的水泥用灰岩矿员工工余安全管理制度。组织制定水泥用灰岩矿员工工余安全生产提升计划，对员工工余事故制定报告制度并进行分析。4.2经理助理负责组织制定、修订、批准和签发确认的员工工余安全管理制度具体工作。协助制定并负责实施员工工余安全生产提升计划，督导有关科室对工余安全和宣传资料以进行传阅、张贴和播放。参与制定、修订工余安全管理制度和安排有关单位组织相关工余活动。4.3综合办协助矿山领导组织制定、修订员工工余安全管理制度，负责员工工余安全管理制度的贯彻和实施。对员工工余事故进行分析和报告，实施员工工余安全生产提升具体计划，组织开展针对预防意外进行培训。检查班组员工工余安全管理制度的贯彻、落实、实129、施情况通过有效形式和途径宣传员工工余安全管理制度，使工余安全的资料得到较好的传闻、张贴的播放。4.4班组负责人及时将员工工余安全管理制度传达给本单位全体员工。认真贯彻、实施、落实员工工余安全管理制度，层层落实区域负责。4.4,3组织员工响应工余安全生产意识提升，积极参与预防工余意外培训，配合对工余事故进行分析、总结报告5工作内容及要求5.1员工职责 员工要严格遵守矿的规章制度，要做到“五个自觉”，即自觉树立正确的世界观、人生观、价值观；自觉加强学习，掌握岗位技能；自觉提高自身素质；自觉参与健康向上的集体和社会活动，遵纪守法；自觉培养健康的生活方式。 员工要严格遵守治安管理规定,自觉做到“五个严130、禁”，即严禁酗酒、闹事；严禁赌博、吸毒、贩毒；严禁夜不归宿；严禁观看、传播淫秽物品和参加任何色情活动；严禁参加非法宗教活动。 员工要自觉遵守工余时间外出请销假制度。5.2 管理要求 要保证员工充足的休息时间，杜绝休息不好，精神恍惚、疲劳上岗现象发生。 各单位要加强对员工的安全管理，开展安全用电、用气、防盗等检查，确保员工的住宿安全。 各单位要针对预防工余意外事件的应急处理和报告对员工进行教育培训。向广大员工宣传防范知识，注意事项和疫情辨识等知识；冬季、夏季宣传防汛、防潮、防暑、防中毒、防冻等。 在休息时间段员工可以自行组织一些有利于身心健康的娱乐活动（打台球、乒乓球、羽毛球、下象棋等），要注意131、个人安全；在非工作时间段任何员工不得参与赌博、不准喝酒闹事，同事之间不准打架斗殴； 在非工作时间段水泥用灰岩矿管理人员应定期、不定期的组织一些相关的学习（管理方面、安全方面、清洁生产方面等），主要在于提高员工的精神素质，增强安全意识及自我保护意识； 所有员工不论在任何场所（生活区、工作区等）都不准乱扔垃圾（包括烟头等），使员工养成一个良好的生活习惯； 如有员工发现不安全隐患等情况，都应及时汇报给水泥用灰岩矿的相关管理部门，以免造成事故或损失；5.2.9 如遇员工发生工余事故，要根据情况及时向有关部门报告，处理后要组织有关人员进行分析、总结，从中吸取教训改进工余管理制度。5.2.1 0每年初要对132、上年度的工余管理进行回顾、总结和制定本年度的工余安全生产提升计划。5.2.11通过问卷调查、走访等方式，了解员工对工余安全知识的认知度，制定工作计划。建立工余事故台帐，统计事故类别，分析事故原因及时制定整改措施。5.2.12 每年度的工余管理资料都要分类归档。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无第四章 风险管理4.1危险源辨识与风险评价管理制度1目的根据对存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其进行管理，以减少或避免事故、事件发生，保证安全生产。2适用范围适用于水泥用灰岩矿危险源辨识与风险评价管理。3 术语与定义危险因素：是133、指能够对人造成伤害或对物造成突发性损害的因素。危险源：是可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。危险源辨识:是识别危险源的存在并确定其性质的过程。风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。4职责4.1项目经理组织制定危险源管理制度和参与风险评价管理制度。4.2经理助理负责组织制定危险源管理办法和开展矿山的危险源分级控制管理具体工作，检查有关控制措施的落实情况。督促开展危险源检查，避免危险源漏定或失控，并对所查出的隐患实施整改，了解水泥用灰岩矿危险源的分布状况及存在重大缺陷状况。审阅和批示有关单位上报的危险源隐患汇总表，并督促或组织及时进行整改到位。4.3安134、全科协助矿山领导组织开展危险源分级控制管理，制定并实施管理办法。负责组织水泥用灰岩矿对相应级别危险源危险因素的系统分析，推行控制技术，不断落实、深化、完善危险源控制管理。按“安全生产责任制”的职责，及时对基层单位无力整改的危险源缺陷或隐患采取措施。参与危险源辨识结果的审查，并在本水泥用灰岩矿的职权范围内组织实施对相应危险源的监督或控制管理。对本水泥用灰岩矿的危险源定期进行检查。对因本部门工作延误，导致危险源失控或由此引发的安全事故负责。4.4班组负责人负责组织本班组开展危险源分级控制管理，落实危险源管理办法及控制措施。对本班组危险源按分级管理的规定进行认真检查，并了解本班组危险源的分布情况及存135、在的重大缺陷问题。督促班组对危险源进行严格检查。审阅并批示班组报送的危险源隐患汇总表，督促或组织对隐患进行整改。对本班组无力整改的隐患，及时上报水泥用灰岩矿，检查落实临时措施并加以控制。对本班组危险源漏定或失控及由此引发的安全事故负责。4.5班(组)长负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容，督促各岗位人员(包括本人)对各级危险源进行检查。对本班组查出的隐患当班必须进行整改，确实无力整改的应及时上报车间，同时立即采取有效的监控措施。对本班组内危险源进行认真检查，对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发的各类事故承担责任。4.6岗位操作人员必须熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内136、容，当班检查控制情况，严禁弄虚作假。发现隐患应立即上报班组，并协助整改，对不能及时整改的隐患，则应采取有效监控措施，避免事故的发生。对因本人在危险源检查、信息反馈、隐患整改、采取监控措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控而发生的事故承担责任。5主要内容及要求5.1 范围与评价方法： 水泥用灰岩矿成立评价组织，评价组织成员由安全生产管理人员、生产单位人员以及熟悉生产工艺、设备设施等相关专业技术人员组成。 明确每次或每项评价活动的目的。危险源辨识与 评价范围应涵盖水泥用灰岩矿所有的过程、活动、场所及周边环镜。 水泥用灰岩矿依据有关安全法律、法规、行业技术标准、水泥用灰岩矿安全管理制度、安全生产方137、针与目标等要求选择评价方法。评价方法1）工作危害分析法；2）安全检查表分析法；3）作业条件危险性评价法。作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即D=LEC。（1）评价步骤以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组。由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。（138、2）评价方法介绍事故发生的可能性事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1。而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料到0.5极不可能，可以设想5相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外人员暴露于危险环境的频繁程度人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连139、续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。人员暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险环境的频繁程度分数值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见的暴露发生事故可能造成的后果事故造成人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干中间值。发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的140、后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，多人死亡或重大财产损失7严重、重伤或较小的财产损失40灾难，数人死亡或很大财产损失3重大，致残或很小的财产损失15非常严重，一人死亡或一定的财产损失1引人注目，不符合基本的安全卫生要求 危险等级划分标准根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，当危险性分值在2070时，则需要加以注意；如果危险性分值在70160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的141、标准见表。危险性等级划分标准D值危险程度危险程度等级320极其危险，不能继续作业1160-320高度危险，需立即整改270-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意430部分装置（2套）或1套关键装置、设备停工）矿区外严重污染；）大量使用不可循环利用的物质；）产生排放大量的有毒有害污染物废弃物。重大国际、国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力202套装置停工、或重要设备停运)矿区内严重污染；)中等量使用不可循环利用的物质；)产生排放中等量的有毒有害污染物废弃物。行业内、分公司内、省内3不符合矿山的安全生产方针、制度、规定截肢、骨折、听 力丧失、慢 性病101套装置停工、或设备停运)矿142、区范围内中等污染；)中等量使用可循环利用的物质；)产生排放少量的有毒有害污染物废弃物。本地区内影响2不符合矿操作程序、规定轻 微受伤、间 歇不 舒适10受影响不大，几乎不停工)装置范围污染；)少量使用不可循环物质；)产生排放很少量的有毒有害污染物废弃物。矿区及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工)没有污染；)少量使用可循环利用的物质；)不产生排放有毒有害污染物废弃物。形象没有受损注：如同时涉及到两个方面，以高分为准。危害发生的可能性（L）及频率表等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被143、发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测；在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防护装置、没有个人防护用品等）；未严格按操作程序执行；危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测；过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测；现场有防范控制措施，并能有效执行；过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。风 险 评 价 表严重性可能性1234511234522468103369121544144、81216205510152025风险控制措施及实施期限表风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估采取隐患治理措施立即1516重大风险制定目标、指标、管理方案，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估限期治理912中等的制定管理制度、规定进行控制，加强培训及沟通2年内治理48可容忍的维持现状、保持记录、定期检查条件成熟时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录重大危险源风险评价小组，对识别出的危险源进行集体讨论、分析和确认，并评价出对项目工程有影响的重大危险源。经确认的重大危险源报项目技术负145、责人批准。5.5危险源的更新当生产经营发生变化时，在2周内对发生变化的危险进行识别，填写相应的表格。评价是否有重大危险源。当发生以下情况时，应对危险源进行识别/辨识、评价和更新:1)法律、法规及其它要求发生很大变化时;2)施工项目和分项活动发生变化时;3)相关方有合理抱怨时;4)安全生产目标有变化时。5.6重大危险源的管理水泥用灰岩矿负责组织相关人员编制安全管理方案。各级责任班组负责落实方案，负责监督检查。安全管理方案基本要求。1)重大危险源均应制定管理方案。2)管理方案内容应明确分解目标与指标，确定完成的进度时间，规定职责。3)重大危险源发生变化时，目标与指标与管理评审和审核有要求时，应对管146、理方案进行修订。5.7对识别的暴露于物理、化学、生物和人机功效可能造成严重风险的危害进行监测，对水灾、火灾、滑坡危害及其影响进行识别和评价，对可能发生的紧急情况及其影响进行识别和评价，初始风险评价结果 要文件化处理。在火灾风险评价过程中要考虑下列可能的不同火灾类型:1)固体材料火灾;2)液体或液化固体火灾;3)气体或液化气泄漏火灾在水灾风险评价时要考虑下列可能的不同的突水来源:1)地下水源;2)地表水源;3)降雨及其径流;4)老窿水源在滑坡、泥石流风险评价时要考虑下列不同的因素:1)矿岩性质;2)结构面与软岩夹层;3)水文地质条件与雨水冲刷;4)支护与加固;5)爆破震动在中毒窒息风险评价时要考147、虑下列可能的因素:1)爆破烟尘；2)有害气体积聚区域；3)空气不流通；4)火灾影响；在机械伤害风险评价时要考虑下列可能的不同的因素:1)穿孔机械；2)铲装机械;3)运输机械;4)破碎机械;5)压风机械;在意外爆炸风险评价时应考虑下列因素:1)燃料油; 2)爆破器材.5.8关键设备风险评价要求对关键设备进行风险评价时要包括下列因素:可靠性、安全性、经济性。5.9人机功效调查要包括下列方面内容:1)重复运动;2)使用电动工具;3)作业姿势;4)座位舒适度;5)环境条件;6)易接近程度。5.10对心理性危害进行识别要考虑下列因素:1) 工作因素；2) 2)人为因素；3)个人生活环境因素。5.11机动148、设备与交通风险评价要考虑下列因素:1)采购;2)维护;3)检查;4)自然环境;5)运输物料特性;6)路线;7)时间性5.12风险概括要保持:一致性、可审核性、持续性。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1危险源辨识与风险管理报告7.2安全生产检查制度8 相关附件/记录8.1 火灾风险评价8.2 生产系统及辅助系统风险评价4.5关键任务识别与分析制度1目的按照安全生产相关法律法规、规程、技术标准等要求，对关键任务进行识别与分析，保证关键任务作业过程处于“可控、在控”状态。2适应范围适用于水泥用灰岩矿生产工作中关健任务识别与分析管理。3术149、语与定义关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。4职责4.1安全科组织相关人员对水泥用灰岩矿所有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带进行危险源识别，对关键任务进行识别与分析，并提供技术支持。4.2班组负责人组织员工对关键岗位中存在的及潜在的安全隐患进行识别，配合安全科对关键任务进行识别与分析。5主要内容及要求5.1根据水泥用灰岩矿生产工艺流程，关健任务确定为:穿孔作业、爆破作业、铲装作业、运输作业等。5.2确保下列活动有作业指导书:1)钻机工岗位作业指导书2)爆破工岗位作业指导书3)挖掘机工岗位作业指导书5.3当需要许可时制度要保150、证下列内容:1)申请与批准许可的人员已确定;2)许可申请正确完成并递交;3)许可需求与最后期限满足要求并文件化;4)建立并满足报告、通知的要求;5)保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录;6)识别并满足新的或修订的许可需求。5.4执行任务分析的人员要接受相关的培训，完成的风险分析要用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、危害物料评估等，要依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书，作业指导书要强调关键工作的步骤和安全措施并存放在使用部门和工作现场。5.5要依据关键任务分析认定需要许可的范围，并将需要许可的范围清单发放给受影响部门5.6为确保许可分配的一致与正确，要识别分配许可的责任人151、，并提供培训和进行能力评估。5. 7对许可范围进行评审与更新应每年进行一次。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司科负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1作业指导书汇编7.2安全生产检查制度7.3作业指导书 8 相关附件/记录8.1 关键任务清单8.2 作业指导书发放登记4.6任务观察与许可作业管理制度1目的为了确保在所需现场按照计划执行完整任务观察与局部任务观察，并对许可作业进行有效管理，以更好地进行风险辨识和风险评价工作。2适用范围适用于水泥用灰岩矿任务观察与许可作业管理。3术语与定义任务观察：对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。4职责4.1项目152、经理负责组织任务观察与许可作业管理制度的制定和审核。4.2安全科负责职责范围内的许可作业工作流程，提供有关生产中适用的工艺文件、技术标准等相关文件和工艺流程方案的制定。负责职责范围内的许可作业工作流程，提供特种机械设备检验检测报告、维修保养记录等资料。负责职责范围内的许可作业工作流程，提供生产过程中的过程检验标准。负责组织编制相关岗位作业指导书和许可作业工作流程。4. 3各岗位人员按照要求，严格执行岗位作业指导书和许可作业工作流程。5主要内容与要求5.1任务观察要求 对各岗位任务操作的每一个环节、步骤进行全过程地观察、控制，熟悉各岗位的操作方法、步骤、措施、标准。 要运用法律法规、规程、标准、153、设备说明书等对岗位操作过程、步骤进行风险评价、分析和控制，制定相应的防范措施。 岗位任务观察表的编制，要经过班组、岗位操作人员共同研讨，并报水泥用灰岩矿，交分公司生产技术科会签审批。 岗位任务观察表要下发到基层单位、岗位操作人员手中，并组织岗位操作人员进行培训。 基层单位和岗位操作人员必须严格执行岗位任务观察书。任务观察的有效性包括下列内容:1)在观察的同时辨识危险源和评估风险;2)及时指出观察中发现的可能导致损失的行为;3)了解员工的工作习惯;4)检查现有工作方法与制度;5)跟踪当前培训效果。5.2许可作业工作流程识别各班组要根据工作流程中的关健任务分析，认定需要许可的范围，并在确保完成识别154、的情况下，向水泥用灰岩矿递交许可申请。将需要许可的具体任务，形成报告，并与申请一起报矿山领导审核。报告中要有监测数据与其他外部相关的沟通记录。经矿山领导审核后，水泥用灰岩矿要根据审核报告，将报告形成文件化上报分公司审批，审批后按照文件要求，下发到各班组。各单位要组织工作流程需要许可任务识别的施实，并满足新的或修订的许可需求。附图： 许可作业工作流程图工作流程需要许可的任务识别申请提交报告根据报告、监测数据，建立外部相关沟通记录根据审批的报告，将报告文件化编制文件要求、下发文件实施、并满足新文件或修订文件需求5.3许可作业要求1)许可作业的范围认定准确2)作业前作业风险识别正确全面3)许可审批程155、序明确、执行严格4）作业前的检查确认充分5）许可作业的现场应急处置措施具体、可行6）许可作业范围的评审、更新及时7）作业前的技术交底充分8）作业前参与作业人员对作业方案包括作业风险及其控制措施讨论充分6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1安全生产标准化作业指导书汇编7.2安全生产检查制度8相关附件/记录8.1任务观察表钻机工岗位作业指导书1 主题内容与适用范围1.1 本作业指导书包括双林水泥有限分公司水泥用灰岩矿采矿CM765液压潜孔钻机工的岗位技术操作、安全操作、设备使用及维护等方面的内容。1.2 本作业指导书适用于双林水泥有限分公156、司水泥用灰岩矿采矿CM765液压潜孔钻机工岗位。2 岗位职责2.1 负责CM765液压潜孔钻机的操作和维护保养。2.2 负责桃源矿采矿穿孔作业。2.3 钻机发生故障时及时报修。3 作业程序与要求作业程序 方法与要求程序 作业项目班前准备1.穿戴好劳动保护用品1.班前休息充分。2.提前十分钟进入工作岗位。3.按规定穿戴好劳动保护用品，做到穿戴齐全，方法正确。4.携带的物品、工器具按规定摆放，保持环境整洁。2.参加班前会1.按规定时间和要求参加班前会，了解本班次的作业任务和要求。2.如有身体不适必须提出，制订相应安全措施及注意事项。接班1.清点公用工具对上班移交的工具进行清点完好性检查，并在交接班157、记录本中作好记录。 2.接班查阅上班工作记录，注意听取上一班作业人员提出的注意事项，并在交接班记录本上签字后接班。班 中 作 业1.钻机操作前检查和润滑1.开机前应检查发动机油位、水位，所有操作杆核开关置于空挡位置，只能在驾驶室内启动发动机。2.按润滑五定要求进行润滑。3.CM765液压潜孔钻机必须检查液压油、润滑油是否充足。4.在润滑过程中产生的废油脂及容器应按规定集中收集处理。2.钻机移位1.启动电源锁匙，先检查传动、制动是否有效，移动时防止钻机前倾或侧翻。2.钻机前进与后退、钻具正转与反转都必须等主传动回转停止后方可换向，以免造成设备不必要的损坏。3.钻机移至穿孔点后，稳固好钻位，注意观158、察工作面是否平整，并控制钻机前进和后退的速度，严禁过快。4.移位行走时，外侧履带距边坡边缘不得小于2米。3.穿孔作业及操作要求1.支撑钻车、准备钻孔，为避免钻臂过载。不能利用钻臂提升油缸或推进伸缩油缸来设定推进梁在地面上。2.准备穿孔时，先开收尘，再开回转。然后开冲击，最后开给进。穿孔完毕后，先关回转与给进，然后关风压，最后关收尘。3.钻孔要根据钻头正确选择回转速度、检查转速是否平衡，观察压力表核指示灯是否显示正常。4.钻机穿边坡时，履带距边缘安全距离不得小于3m。5.开孔时注意钻具回转情况，如发现卡钻或偏斜，应先停回转后提起钻具，重新开孔。6.穿孔过程中若发现粉尘太大，应检查收尘装置，提高降159、尘效果。7.钻机停放或避炮时，所有开关都应处于“0”位，并切断电源。4.异常与紧急情况处理1.开钻后若不进尺，钻杆剧烈抖动，有不正常声响或冲击器不工作等，应立即停机检查并通知检修工，严禁在运行时检修。2.运行过程中，若发现电气设备有故障，应停机并通知电工处理。交待有关事项并签字交班1.对使用后的工具进行清点并归位。2.填写交接班记录本，注明作业及设备运行的有关情况，交待有关注意事项，并在交接班记录本上签字后方可下班。4 补充规定4.1 横向、斜坡上作业时，坡度不得超过15，以免侧滑。上、下坡时应放下钻架，严禁在坡上作横向转弯操作，严禁爬坡大于30，严禁溜坡。4.2 在邻近最终边坡地带钻孔时，应160、严格按设计要求布孔、穿孔。4.3 靠近边坡进行穿孔作业前，应先观察边坡上有无松、浮石，处理完后方可进行作业。5 附录5.1 设备运行记录5.2 交接班记录5.3 安全主要危害因素危害因素可能导致的事故钻机移动时，钻杆未卡牢，造成钻杆从钻架上脱落砸伤高压风管未接牢砸伤钻机过于靠近边坡边缘砸伤拆卸钻杆时平台前站人砸伤上滑架不系安全带摔伤用榔头敲打冲击器时旁边站人砸伤打干钻尘肺靠近边坡穿孔时未处理边坡浮石砸伤移位前未先调整滑架和钻臂砸伤移位时速度过快，工作面不平整砸伤5.4 环境的主要危害因素列表如下：活动产品服务环境因素环境影响状态有无控制措施是否重环水位大气废物噪声辐射资源其他正常异常紧急是否桃161、源矿采矿穿孔作业粉尘排放有油的消耗有水的消耗有钻头消耗有噪声排放无爆破工岗位作业指导书1 主题内容与适用范围1.1 本作业指导书包括水泥用灰岩矿所属爆破工岗位技术操作、安全操作等方面的内容。1.2 本作业指导书适用于水泥用灰岩矿所属爆破工岗位。2 岗位职责2.1 负责当班爆破器材的计划、申请、领取、运输和保管。2.2 负责水泥用灰岩矿所属区域采区爆破作业。2.3 如领出的爆破器材使用不完，负责当天退回炸药库。3 作业程序与要求作业程序 方法与要求程序作业项目班前准备1、穿戴好劳动保护用品1.班前休息充分。2.按规定穿戴好劳动保护用品。3.换下的服装及携带的物品按规定摆放，保持环境整洁。2、参加162、班前会1.按规定时间和要求参加班前会，听取上一班情况通报，了解本班次的作业任务和要求。2.如有身体不适必须提出，制订相应安全措施及注意事项。3、爆破器材领用审批和工具准备1.根据班组长下达的爆破作业任务、计划并填写爆破器材领用申请单报水泥用灰岩矿和安全科及分公司审批。2.准备好工作中所需各类工具。班中作业1、爆破器材的搬运和加工1.严格执行爆破器材领退料制，遇特别情况领出的爆破器材没有用完，必须当天退回炸药库。2.搬运爆破器材须轻拿轻放，不得在人多的地方停留，炸药、雷管必须分开装运，工作面上炸药、雷管也必须分开放置。3.加工起爆药包时应将药卷揉松，用竹木钻孔，孔比雷管稍长，不得勉强压入雷管，应163、在安全地点加工并远离药堆。2、爆破作业1.中深孔爆破作业应有爆破技术人员在现场进行技术指导和监督。2.采用毫秒延期导爆雷管分段、非电导爆管起爆工艺，导爆管联接时支线应顺主线传爆方向联接，搭接长度不小于15cm；支线与主线传爆方向夹角不大于90度；起爆导爆索时，雷管集中穴应朝导爆索传爆方向。3.装起爆药包时，要将导爆管理直（严禁纽结），并慢慢将药包放入孔底，直至药包接触到孔底炸药为止，严禁用铁棍装药。4网络连接完毕后，应仔细检查是否有漏接、错接现象，以免造成拒爆或哑炮现象发生，检查无误后，开始清理现场，实施爆破安全警戒工作。5.爆破安全警戒工作需有专人负责，只有当工作面上的所有人员撤离至安全地点164、后，警戒无误方可通知爆破负责人，准予起爆。6.如进行浅眼爆破作业，应不少于二人进行爆破作业。7.装药后必须保证一定的炮孔填塞长度，填塞物只能是泥土或粉矿，不准用块石填塞。8.炸药包装箱应进行回收不得丢弃。3、爆破后检查爆破工作结束后爆破人员必须到爆破现场检查有无盲炮，如能确认无盲炮，从最后一响算起，露天经5分钟后才准进入爆破地点检查；4、盲炮处理1.发现盲炮应作好标志，报告项目经理，然后进行排爆处理。2.处理盲炮方法：（1）在危险区边界设警戒，危险区内禁止进行其他作业。（2）检查网络连接、重新连接，再次起爆。（3）在原炮孔旁打平行炮孔，再装药爆破（小炮孔法的距离为0.3米，深孔法的距离为2米）165、。（4）禁止从盲炮中拔出雷管。交班交待有关事项并签字交班1.对使用后的工具进行清点并归位。2.填写爆破记录。3.交待有关注意事项。4 补充规定4.1 各种爆破作业必须使用符合国家标准的爆破器材。4.2 凡从事爆破工作的人员都必须经过培训、考试合格，并持有合格证。4.3 取得爆破员作业证的新爆破员，应在有经验的爆破员指导下实习三个月，方准独立进行爆破作业。4.4 严禁用铁棍装药。4.5 临近最终边坡的大爆破，应采用控制爆破技术，以减少爆破对边坡的震动和破坏，保证边坡的稳定性。4.6爆破作业点有下列情况之一，禁止进行爆破工作：（1）爆破参数或炮孔施工质量不符合设计要求。（2）爆破工作面有涌水。（3166、）危险设备或建筑物安全无有效防护措施。（4）危险区边界上未设警戒。4.7 露天矿山不准夜间爆破，也不宜在雨天、大雾天进行爆破作业。雷雨天禁止进行爆破作业。4.8 露天矿山爆破安全距离按国标要求400米，在危险区边界和通路上应设警戒标志和岗哨。4.9 每次爆破必须发出爆破信号：第一次信号（预备信号）：在其他工种人员离开现场后发出，信号是发出警报三次长声，炮工应严密注视在爆破危险区内有无人员和牲畜，应令其立即离开。第二次信号（起爆信号）：在第一次信号警报响完20分钟发出，第二次信号共二次长声停止后确认危险区内无人，方能起爆。第三次信号（解除信号）：一次长声，表示爆破工作结束。5 附录5.1 爆破器167、材领用申请单和爆破器材使用回单危害因素 可能导致的事故不合理加工炸药包爆炸用铁棍装药爆炸大雾天、黄昏、夜晚或雷雨天进行爆破作业爆炸搬运爆破器材时未做到炸药和雷管分开，以及使用不合理的搬运工具爆炸不合理加工炸药包爆炸装起爆药包时导爆管扭结盲炮用块石做填塞物物体打击导爆管支线与主线联接违反规定盲炮不在避炮房躲炮物体打击不按规定发爆破信号爆破事故不按要求进行警戒，未及时通知爆破危险区域内各作业点人员，未仔细检查爆破危险区域内人员设备等情况爆破事故用石块压盖药包爆破事故未认真检查盲炮或盲炮不进行处理爆破事故没有使用完的爆破器材未当班退库爆破事故5.2 安全的主要危害因素5.3 环境因素环境因素有无控制168、措施NO的排放无NO2的排放无粉尘的排放无噪声的排放无爆炸有爆破器材的消耗有炸药包装塑料袋的排放有 挖掘机工岗位作业指导书1 主题内容与适用范围1.1 本作业指导书包括双林桃源矿采矿挖掘机工岗位技术操作、安全操作、设备使用及维护等方面的内容。1.2 本作业指导书适用于双林桃源矿采矿挖掘机工岗位。2 岗位职责2.1 负责双林桃源矿采矿山挖掘机的操作和维护保养。2.2 负责双林桃源矿采矿原矿铲装作业。2.3 挖掘机发生故障时及时报修。3 作业程序与要求作业程序方法与要求程序作业项目班前准备1、穿戴好劳动保护用品1.班前休息充分，严禁饮酒。2.按规定穿戴好劳动保护用品，做到穿戴齐全，方法正确。3.更169、换下的服装及携带的物品要按规定摆放，保持环境整洁。2、参加班前会1.按规定时间和要求参加班前会，听取上一班情况通报，了解本班次的作业任务和要求。2.如有身体不适必须提出，制订相应安全措施及注意事项。3、接班查阅上班工作记录，听取上一班作业人员提出的注意事项，并在交接班记录本上签字后接班。班中作业1、操作前设备检查1.检查润滑情况和主要部件的螺栓坚固情况，各传动部位周围有无杂物妨碍，制动是否有效。2.检查液压油、机油和冷却水是否充足，系统有无渗损现象。3.检查喇叭信号是否完好，夜间作业时还应检查照明是否充足。2、挖掘机的启动操作开车时检查各部确认正常后，先鸣笛，挖机周围无人时，才准启动机器，将柴170、油机转速由700转每分逐渐增加到1200转每分钟进行预热，当水温达到55、机油温度达45时，才允许正常作业。3、挖机行走1.挖机行走时应遵守下列规定：（1）不得靠近边坡，外侧履带距边坡边缘不得小于1.5米。（2）铲斗倒空并与地面保持适当距离。（3）斗臂轴线与行走方向一致。（4）上下坡时应采取防滑措施，禁止在斜坡面上转弯或调头。（5）长距离行走和上下坡时，应注意掌子面及道路情况，并有专人指挥。4、铲装作业1.确认挖掘机周围无人或障碍物时，先发出作业信号，然后才开始作业。2.铲装中铲斗不准碰压车帮或偏装，不准从汽车驾驶室上通过，铲斗尽量放近车底，防止砸车，铲斗齿尖有大块时禁止装车。3.两台以上挖掘171、机在同一平台作业，其间距不得小于最大挖掘半径的2.5倍。4.铲装作业时，发现有未爆炸的雷管、炸药及导爆管等，必须停止铲装作业，并立即报告水泥用灰岩矿，派有关人员处理。5.挖掘机在挖掘工作帮上的松裂矿石时，要先挖工作帮上部，然后中部，最后挖底部，严禁将工作帮底部或中部形成凹形。6.挖掘机停止作业或中途等车时，铲斗不能悬在空中，必须落地。7.用油锤破大块时，10米范围内不准站人。5、挖机停机1.停止作业前，将铲斗内矿石放尽，并将铲斗放在安全地点，操作手柄全部归零，然后逐渐降低柴油机转速至800转每分钟，运转几分钟后停车，并清理设备油污与灰尘，保持操作室内整齐清洁。2.爆破时挖机必须撤至安全地点停放172、，并将挖机尾部朝向爆破方向，禁止停放在边坡或高压线下。6、维护保养与故障处理1.两人以上进行维护，保养时，应相互联系配合，禁止同时上下作业。2.挖机在运转中禁止注油、紧固螺丝及做维护工作。3.严禁用动臂把机体支撑起钻入底盘下面检修，严禁铲斗高举时在下面工作。4.挖机在运转中，不得对传动和转动带位置进行修理，凡带有联动或传动机件地方，应停机后进行工作。5.维护保养与检修过程中产生的废矿油脂及其容器、带油棉纱、破布等应集中收集处理。交班交待有关事项并签字交班填写交接班记录本，注明作业及设备运行的有关情况，交待有关注意事项并在记录本上签字方可下班。4 补充规定4.1 挖机司机必须经过专业培训并考核合173、格取得操作证方可独立作业，严禁无证操作挖掘机。4.2 挖机上严禁存放易燃易爆物品，经常使用的油料、棉纱等必须存放在安全不易着火的地方。5 附录5.1 设备运行记录5.2交接班记录本5.3 安全主要危害因素危害因素可能导致的事故装车时严重偏装砸伤铲车工作时半径内站人砸伤停止作业时铲斗悬在空中砸伤挖机上存放易燃品火灾挖机停在边坡上砸伤在斜坡上转弯调头砸伤用挖机吊装重物起重伤害挖机移位行走时外侧过于靠近边坡砸伤铲装作业面松石未处理砸伤维护保养时上下作业砸伤油锤破大块时旁边站人砸伤5.4 环境因素环境因素有无控制措施粉尘的排放无废液压油的排放有废润滑油（脂）的排放有柴油机尾气的排放无油的滴落有废滤芯的174、排放有斗齿的消耗有废蓄电池的排放无柴油的消耗有电工岗位作业指导书1 主题内容与适用范围1.1 本作业指导书包括电工岗位技术操作、安全操作、设备使用及维护等方面的内容。1.2 本作业指导书适用于电工岗位。2 岗位职责2.1 负责好双林凹下综合办公楼办公区生活及办公电器维护、保养及焊接检修工作。3 作业程序与要求作业程序 方法与要求程序作业项目班前准备1、穿戴好劳动保护用品1.班前休息充分，严禁饮酒。2.提前十分钟进入工作岗位。3.按规定穿戴好劳动保护用品，做到穿戴齐全，方法正确。4.换下的服装及所携带的物品按规定摆放，保持环境整洁。2、参加班前会1.按规定时间参加班前会，听取上一班情况通报，了解175、本班次的作业任务和要求，并参加每周一的安全学习。2.如有身体不适必须提出，制订相应安全措施及注意事项。3、生产工具准备准备好工作中所需的各类工具，保证各类装置完好，安全性能达标。接班1、检查设备运行及环境卫生状况1.按照设备点检的路线和要求与交班人员共同检查设备运行状况，并在点检记录本中作好相应记录。2.发现环境卫生不符合规定和有关要求的，向交班人员提出并督促交班人员整改。2、清点公用工具并检查完好情况对上班移交的工具进行清点和完好情况的检查，并在交接班记录本中作好记录。3、接班听取上一班作业人员提出的注意事项，并在交接班记录本上签字后接班。班中作业1、正常作业1.正常作业不得少于两人，并指定176、安全负责人，禁止在下层线路带电的情况下，在上层线路上作业。2.一般情况下不允许带电作业，任何电器设备未经验电，一律视为有电，不准人体随意触及。3.电器设施不准在运行中拆卸修理，必须停机后切断电源，挂上“有人工作，禁止合闸”的警示牌，验明无电后方可作业，在作业检修中，严格执行工作票制度。4.作业中要注意周围其它带电部分，应保证其与工作人员身体的最少极限距离，否则要采取特殊安全措施。500V以下0.5m 600V以下1.5m 35KV以下2m 35KV以上2.5m5.检修完毕要清点工具，恢复所有的安全保护装置，特别是接地。6.检修中所用的含油抹布，废机油等按规定放入分类收集箱内，不得随意丢弃。2、177、值班作业安全注意事项1.认真阅读交接班记录，对本班设备运行状况做到心中有数。2.认真填写随班记录，主动向接班人员交待清楚本班遗留的故障隐患。3.不准离岗、串岗，随时准备应付突发事故，确保电器设备的正常运行及设备和人身安全。4.经常检查配电室内电器设备及其接线头是否良好，保证各种安全保护装置能正常运行。5.严禁值班人员和其他人随意送电，特别是挂有警示牌的闸刀，保证工作票的实施。3、高空作业安全注意事项1.要严格检查工具的牢固可靠性。2.严格遵守高空作业安全操作规程，扎好安全带。3.有六级以上大风、大雨、雷电等情况严禁登高作业。4.高空作业时，地面应有人监护，材料工具要用吊绳传递，作业下方两米内不178、准站人，现场一切工作人员必须戴安全帽。4、异常情况与紧急情况处理1.发现现场有不安全的隐患和电器故障，任何电工都有义务及时处理，处理不了的应及时向有关部门报告。2.任何时候出现的雷击、起火或危及人身设备安全的重大事故，任何人有权停机或通知变电所断电，以迅速处理或减少事故损失。3.发现电器设备、作业现场出现火情，要立即切断电源，及时上报，采取灭火措施，防止事故扩大。4.高压接触应有防止摔伤措施，高压触电应用合乎耐压要求的绝缘棒或其它绝缘体使触电者脱离带电体。5.对触电“假死”伤员要及时采取挤压心脏、人工呼吸措施使其心脏恢复跳动，然后送医院抢救。6.对高压电线路和变压器进行检修时，必须先接地放电。179、5、值班电工交班前的准备1.对作业现场进行清理和清扫，保持环境整洁。2.对使用过的工具进行清点并归位。3.填写交接班记录，注明作业中及设备运行的有关情况。交班1、陪同接班人员现场交接1.交接班时交班人员必须与接班人员现场交接。2.陪同接班人员对设备进行点检。3.对接班人员提出的问题进行解答。2、交待有关事项并签字交班1.交班人员向接班人员交待有关注意事项，接班人员在交接记录本上签字同意接班后方可离岗下班。2.交班后如需更换服装，换下的服装及劳动保护用品按规定摆放，以保持环境整洁。4 补充规定4.1 本工种是特殊工种，未经考试合格取得操作证者不得独立作业。4.2 患有精神错乱、高血压、心脏病、癫180、痫病者不得从事本工种作业。5 附录5.1 设备运行记录5.2 交接班记录5.3 安全的主要危害因素危害因素可能导致的事故酒后上岗误操作、人身伤害、电器设备事故等检修设备未断电、挂牌，未执行工作票制度触电检修未验电触电登高作业未检查登高工具、安全带摔伤登高作业时无人监护摔伤高压用具未定期检测触电对高压电路和变压器检修时未放电触电第五章 安全教育培训5.1 安全教育培训制度1目的为牢固树立员工“安全第一”的思想，提高全员安全生产意识、业务素质和工作技能，自觉遵守劳动纪律，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程，规范员工安全教育培训管理。2适用范围适用于水泥用灰岩矿安全教育与培训管理。3 术语与定义181、无4职责4.1项目经理组织制定、修订和批准、签发水泥用灰岩矿确认的安全教育培训制度，为安全教育培训提供所需的资源。4.2经理助理负责组织制定、修订安全教育培训制度的具体工作。4.3安全科协助矿山领导组织制定、修订安全教育培训制度。负责安全教育培训制度的贯彻、实施。检查各工程安全教育培训制度的贯彻、实施和执行情况。利用各种形式向员工宣传安全教育培训制度，并根据企业不同时期的生产情况适时宣传安全法律法规和有关专业知识。4.4班组负责人及时将安全教育培训制度传达给本班组全体员工。认真贯彻、实施、执行安全教育培训制度。对员工进行经常性的安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法律法规，开展技术和业务182、培训，不断提高员工的安全意识和预防事故的能力。5工作内容及要求5.1 必须贯彻全员、全面、全过程的原则去组织实施对员工的安全教育，在教育过程中应有针对性、科学性，做到多样化、制度化、经常化，从而提高员工安全技术素质和防范事故的能力。5.2 安全教育内容包括安全意识、安全法规、安全技术和安全知识、安全技能和岗位危害识别教育。安全教育的形式主要有三级安全教育、日常安全教育、特种作业安全教育。5.3 所有新分配或调入水泥用灰岩矿的员工必须经分公司、水泥用灰岩矿（部门）、班组三级安全教育，并经考核合格后，进入岗位工作或学习。 一级分公司安全教育：由分公司生产技术科主管安全教育人员，根据国家、行业安全教183、育教材进行教育，时间不少于2天（16小时），所有的生产作业人员，每年接受教育和培训的时间不少于20学时。教育内容有：1)国家有关安全生产法律、法规和管理体制；2)分公司的性质及其主要工艺过程；3)分公司的劳动安全卫生生产规章制度及状况、劳动纪律和事故案例；4)分公司区内危险源点、电气设备、机械设备的安全防护和注意事项；5)新工人的安全心理教育；6)有关防火防爆和工厂消防规程的知识；7)有关防尘防毒的注意事项；8)安全防护装置和个人劳动防护用品的正确使用方法；9)新工人的安全生产责任制等内容。水泥用灰岩矿（部门）安全教育：由水泥用灰岩矿（部门）负责人或安全员根据本单位安全教育教材进行教育，时间不184、少于2天（16小时）教育内容有：1)本单位概况和生产性质及主要的工艺流程；2)水泥用灰岩矿安全装置、安全设施、安全监测、报警仪的作用、使用和管理方法；3)水泥用灰岩矿的主要生产方式，生产、生活环境、上下班安全通道（避灾线路）；4)单位安全事故案例或其他单位同类的典型事故教训；5)水泥用灰岩矿安全生产的一般情况及注意事项；6)水泥用灰岩矿的危险部位及其注意事项；7)新工人的安全生产责任和遵章守纪的重要性。 三级（班组）安全教育由班组安全员负责教育，可采取讲解和实际演练相结合的方式，时间不少于3天（24小时），教育内容有：1)本岗位环境卫生及劳动保护用品的作用方法；2)本岗位设备、工具的性能和使用185、方法；3)本岗位（工种）事故教训及危险因素的预防措施；4)班组的工作性质、工艺流程、安全生产的概况和安全生产责任范围；5)发生事故以后的紧急救护和自救常识；6)新工人将要从事的生产性质、安全生产责任制、安全操作规程以及有关安全知识和各种安全防护、保险装置的作用；7)生产区内常见的安全标志、安全色介绍。 各级安全教育结束后进行考核，合格后方能进行下一级安全教育，不合格者需重新进行教育和考核，直至合格。各级安全教育考核情况要填写在员工安全教育记录表中，本人签字确认，经生产技术科审核后，发放劳动保护用品。 外来人员（临时工、实习人员、工程服务单位作业人员等）进入水泥用灰岩矿生产区工作、学习，必须接受186、安全教育，由所到班组负责。分公司级教育内容有：安全规章制度、生产特点，入矿须知；水泥用灰岩矿级教育内容为工作中存在的危险因素和事故教训等。班组指定专人负责管理和检查外来人员在班组场所的活动。 对进矿区参观、检查人员的安全教育，由水泥用灰岩矿接待管理部门负责。教育内容为有关安全规定及安全注意事项。参观、检查人员要有专人陪同。 新工艺、新技术、新设备、新产品应用、投产前，水泥用灰岩矿必须对岗位有关人员进行内容危险性分析、预防措施及应急处理方法等内容的安全培训教育。 特种作业人员日常安全教育要求见特种作业人员管理办法。 员工在水泥用灰岩矿内调动工作岗位时，水泥用灰岩矿应对其进行水泥用灰岩矿、班组两级187、安全教育。员工在分公司内各单位间调动工作岗位时，接受单位应对其进行分公司、水泥用灰岩矿 (部门)、班组三级安全生产知识教育。 对脱离操作岗位半个月以上，重返岗位操作者，应进行三级安全教育。 分公司、水泥用灰岩矿（部门）都应分别建立相关安全教育培训记录。 由矿山办公室负责，对各班组安全生产教育的实施情况进行检查考核。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无8 相关附件/记录8.1 员工培训计划8.2员工安全教育培训记录8.3 特种作业人员培训记录5.2员工安全意识识别、提升制度1目的为了对员工的安全意识进行识别、提升，增强员工自我保护意识和自188、我防范能力，特制定本制度。2适用范围适用于水泥用灰岩矿员工安全意识的识别、提升管理。3 术语与定义安全意识：安全意识是源自于员工内心自发的一种认可与认知，它包括员工思想认知、安全技能的掌握、安全知识的掌握程度，而不是受外部环境的影响而产生的短期意识。4职责4.1项目经理组织制定、修订、批准和签发水泥用灰岩矿识别、提升员工安全意识制度。组织对员工的安全意识进行调查与评价。4.2经理助理协助组织制定、修订识别、提升员工安全意识制度的具体工作。4.3安全科负责对员工识别、提升安全意识的授课和教案整理及教育培训资料的收集、存档工作。负责组织水泥用灰岩矿的安全技术教育培训工作，根据生产人员技术水平状况举189、办各种相应的培训班，开展反事故演练、现场考问、事故预想、应急管理和救援等培训活动，强化对员工安全意识的识别与提升，提高员工的安全意识和技术能力，为确保安全生产创造条件。负责新员工的水泥用灰岩矿级安全教育及岗前培训，保证其具备岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能。负责组织生产管理人员、技术人员的生产技术规程制度学习、考试，负责监督、检查各单位安全技术学习、培训和考核情况。4. 3.5做好有关安全教育培训方面信息传递、交流、推广工作。4.4班组负责人对新员工进行班组级岗前安全教育培训工作。负责本班组员工日常性安全教育工作和原始安全教育培训记录的存档。4.43具体组织对员工的安全意识进190、行调查与评价。5工作内容与要求.5.1员工全意识识别规定调查与评价员工安全意识时，考虑员工对企业安全生产方针、岗位安全操作规程、现场应急处置程序、工作场所特定的安全要求、事故事件报告程序、岗位职责、岗位特定风险、相关的法律法规要求、个体防护用品配备和使用等方面的掌握与熟练程度。班组要通过班前班后会员工发言、安全活动积极参与程度和岗位表现、遵守各种制度等情况反映员工安全意识。对新员工进水泥用灰岩矿后首先应接受安全意识教育，并对其意识情况进行重点跟踪，并记录教育、跟踪情况。当设计、工艺流程发生变化时，员工应当对工作现场安全要求进行回顾，并将回顾过程的内容做记录。 当员工脱离工作岗位超过半个月复岗时191、，必须由班组长在场帮助其进行工作现场特定要求回顾，做好各种回顾记录。5.2员工安全意识提升要求安全科要定期派人到基层班组进行走访调查员工安全意识状况，听取员工安全意识情况汇报，并组织桃源矿、员工代表在内的安全意识讨论会，对该单位员工安全意识进行评价。 水泥用灰岩矿要根据对基层单位的员工安全意识评价报告，制定有针对性的员工安全意识提升计划。 对员工安全意识的调查、评价、培训等都要做好记录，并整理保存。 要利用黑板报、宣传栏、警示牌、会议、学习等各种形式提升员工的安全意识。5.3提升员工安全意识的保障资源 水泥用灰岩矿设有“安全教育室”，具备有桌、椅，可供员工培训学习，配备有相关学习资料。 有采矿192、设备、工艺、安全管理等专业人员多名，可为员工提供各种专业和管理知识培训。 水泥用灰岩矿编制了员工安全手册，下发到每个员工手中，为员工提供学习资料。分公司培训机构备有大量各种专业学习资料和书本，供培训和员工查阅。员工参与各类安全培训的费用实行全额报销。5.4 监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训要求的机制 班组长要对新工人、新岗位工人和重新上岗工人的安全意识进行监测、跟踪，采取岗上提问、岗下谈话的方式，检验培训效果。 班组长要对重点岗位、重点人员、重要生产工序的操作者进行不定期安全意识检查，通过提问、观察作业程序、行为等方式检验员工意识的高低程度和对特定岗位风险的认知程度。 各级检查人员通过193、现场安全检查，对作业环境、操作规程、“三违”情况及隐患整改进度等来检验员工意识。 各单位要通过对各类事故的回顾、分析、处理过程，从中识别员工安全意识高低，识别员工安全意识存在的不足，以及员工对岗位特定风险的认知程度。 通过多种方法和渠道获得员工安全意识的需求，根据需求制定提升计划，解决和提升员工安全意识。 逐步完善员工安全意识与深层次意识培训需求的机制，建立从水泥用灰岩矿到班组有机构、有人员来负责员工安全意识的监测，跟踪的制度和运行程序。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无8 相关附件/记录8.1 关于员工安全培训计划5.3员工培训需求194、识别、分析制度1目的为了对员工培训需求进行有效的识别、分析，保证培训工作切实可行，特制订本制度。2适用范围适用于水泥用灰岩矿员工培训需求的识别与分析管理。3 术语与定义安全意识：安全意识是源自于员工内心自发的一种认可与认知，它包括员工思想认知、安全技能的掌握、安全知识的掌握程度，而不是受外部环境的影响而产生的短期意识。4职责4.1项目经理组织制定、修订、批准和签发员工培训需求识别、分析制度。4.2经理助理负责制定、审核、实施员工培训需求识别、分析制度的具体工作。4.3安全科收集整理培训需求，并进行识别、分析。提出培训课程的具体要求。根据培训需求的分析结果编制培训计划。5工作内容及要求5.1 培195、训需求分析各班组对培训课程的具体要求要进行分析讨论，认真落实项目经理审核，项目经理审批培训课程清单。可采用的员工培训方式：讲授、录像教学、现场教学、经验交流、讲座、座谈讨论。培训需求分析方法可用：观察法、问卷法、访谈法、测验法以及关键事件法，以确定本单位的培训目标、对象、时间、负责人、考核办法及其它具体培训要求。对培训需求分析时，对能力的要求包括：.1用工的连续性：对新员工做好“三级”安全教育工作，根据实际情况随时录用随时教育，并且要带新员工到现场进行安全意识教育。对老员工要做好安全技能方面的培训工作，提高他们的整体综合素质。.2变化的要求：当设计、工艺流程发生变化时，组织员工进行特定教育培训196、工作，以适应新的工艺操作技术。.3特定岗位的能力要求：特定岗位进行定时培训，对培训内容包括安全意识、岗位职责、安全操作规程、专业技术等，以巩固操作技能，提高安全操作水组织对员工的安全意识进行调查与评价平。.4法律法规其他要求:重点对国家相关法律法规知识的学习，扩大员工的法律知识面。.5风险评价结果。毎半年进行一次员工培训风险评价分析，确保员工教育培训有实效。矿山办公室要根据培训需求的分析结果编制培训计划，报项目经理审核项目经理审批后并下发各班组执行。矿山办公室要组织人员对培训计划进行分析讨论，如培训时间、培训内容、授课人、培训经费、考核方式等。5.2 培训需求识别培训需求识别时要考虑以下方面：197、员工的需求。各单位要对所有员工安全意识进行辨识，考察员工对安全健康问题的掌握和熟悉程度。领导的要求。各级安全生产管理层特定安全意识，必须与其所在的岗位安全管理职责相适应。变化管理的需求。当员工脱离工作岗位超过半个月复组织对员工的安全意识进行调查与评价岗时，必须由班组长在现场帮助其进行工作现场特定要求回顾，做好各种回顾记录。岗位的能力要求：特定岗位进行定时培训，对培训内容包括安全意识、岗位职责、安全操作规程、专业技术以巩固操作技能，提高安全操作水平，组织对员工的安全意识进行调查与评价。生产过程的回顾。当设计、工艺流程发生变化时，员工应当对工作现场安全要求进行回顾，并将回顾过程的内容做好记录。记录198、的回顾。要从历年来的记录中总结经验，查找不足之处， 定方案，帮助解决。员工反馈意见。要经常性地从学员中了解培训信息，采取培训调查等有效措施及时将员工培训意见反馈回来，加以整改。事故、事件信息。要运用典型的事故、事件案例到培训计划中，使学员从中受到教育和启发。风险评价结果。各单位要结合风险评价的结果，编制教学内容。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无8 相关附件/记录8.1 员工培训需求调查分析表8.2培训评估反馈表5.4安全教育培训计划制度1目的为让员工了解安全生产方针、基本安全生产法律制度；了解作业场所的危险、职业危害因素；熟悉安全操199、作规程；掌握事故预防、职业卫生防护以及事故急救的基本技能；具备与其从事作业相适应的知识和能力，减少或避免事故的发生。2适用范围适用于水泥用灰岩矿对员工进行安全教育培训工作。3 术语与定义无4职责4.1 安全科负责安全教育培训计划的制定，包括安全教育培训的授课时间、授课地点等工作。4.2矿山办公室负责对员工安全教育培训资料的收集、存档工作。5工作内容及要求5.1培训对象水泥用灰岩矿各级管理负责人和安全管理人员水泥用灰岩矿新进员工、复工、转岗（换岗）人员、特种作业人员（包括外聘员工）。5.2 培训目标通过矿内部的安全教育培训机制，增强员工安全生产法律法规知识，促使员工熟练掌握本岗位安全操作规程，掌200、握必要的应急救援知识，增强员工安全生产意识，规范员工安全生产行为习惯，夯实矿山安全生产基础。5.3 培训大纲符合金属非金属矿山从业人员安全生产培训大纲要求。5.4 培训教材以金属非金属矿山职工安全知识读本为主要教材。5.5培训时间各级管理人员安全资格培训时间不少于8新学时新上岗员工的培训时间不少于72学时。再教育培训时间：管理人员不少于16学时，员工不少于20学时。5.6 培训内容 管理层就下列内容接受培训：事故调查分析技术，危险源辨识、风险评价和风险控制技术，沟通技巧，检查、审核技术，法律依从性管理，应急管理，职业卫生管理，变化管理。 对安全生产可能有重大影响的员工，接受下列知识的培训：工作201、中潜在的风险，事故预防及应急响应中的职责，偏离制度可能的后果，操作程序与作业指导书。 对特种作业人员进行专门培训：国家的法律法规、标准、规范，工作中潜在的风险，事故预防及应急响应中的职责，依从标准化系统的重要性，偏离制度可能的后果，操作程序、工作说明。5.7 培训方式 安全学习班：水泥用灰岩矿每年开办不定期的安全学习班。 安全学习：各班组充分利用每周一班组安全学习、每日班前会的时间组织员工进行深入持久地安全教育。 现场安全教育：与各种形式的安全检查同步进行现场安全教育。5.8 考核方式 水泥用灰岩矿和班组举行的安全学习班要实行闭卷考试，考试不及格者进行补考，直至及格。 对各类安全教育要实行经常202、性的回顾，掌握员工的安全知识需求。使用适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果，保留了培训记录，每年回顾并适当更新培训需求。5.9 培训效果评估评估目的为验证培训后的作用与效果，通过评估，对培训效果实行有效控制；以改进培训质量，提高受训人员的知识应用能力，达到培训目的。5.92培训评估机构.1水泥用灰岩矿成立培训评估机构由矿山领导、培训主管、培训老师、学员等构成评估小组，对培训活动的管理与实施进行全程跟踪评估。.2水泥用灰岩矿成立以项目经理为组长，经理助理为副组长，由安全科、桃源矿、员工代表等人员组成培训评估小组。.3水泥用灰岩矿负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制；安全科对培训质量与培训203、效果等方面进行评估。59.3评估的途径1)学员反馈；2)绩效改善；3)管理层反馈；4)测试结果的分析；5)现场应用能力等。评估的内容.1 培训过程中学员对培训活动的反映；.2 培训后学员应用所学知识技能的情况；.3 培训学员的工作行为；态度的改变；工作绩效的改善；能力的提高等。评估的程序1）明确评估目标；2）培训原始资料的分析；3)选择评估方法；4)选定评估对象；5）分析培训需求；6）跟踪培训过程；7）研究培训效果；8）反馈评估结果。 培训评估原则5.9.6.1 一致性原则：即培训评估必须与水泥用灰岩矿目标和企业文化保持一致。5.9.6.2 客观性原则：即在评估过程中必须坚持实事求是，尊重客观204、实际，杜绝主观和偏见。5.9.6.3 动态与静态相结合的原则：静态的指标是有条件的，随条件变化而改变，因此，必须结合水泥用灰岩矿发展和培训过程的变化，对评估工作作出相应决策。5.9.6.4 连续性原则：即培训评估工作不得间断，并把各环节和各层面的评估结果构成逻辑链，做到评估工作的系统性和完整性，以保障培训机制的高效运转。 评估要求5.9.7.1通过培训效果评审，各单位要全面掌握并控制培训质量；对不合格的培训，要及时找到失误的地方进行纠正。同时总结培训工作中成功的亮点，本着不断改进培训质量的原则，把培训工作做好。5.9.7.2 要对授课者的知识、技能、态度和知识更新能力，综合素质与潜在发展能力的205、进行评估。5.9.7.3 参与评估的人员要以对自己、对同事、对老师、对企业负责任的态度，客观地、实事求是地进行评估。第六章 生产工艺系统安全管理6.1设计管理制度1 目的为了确保矿生产工艺系统建设项目的设计符合国家法律法规与其他要求，对设计单位的设计进行全过程的监控，特制定本制度。2适用范围适用于水泥用灰岩矿生产工艺系统建设项目的设计管理。3术语与定义露天开采：先将覆盖在矿体上面的土石剥掉（剥离），自上而下把矿体分为若干梯段，直接在露天进行采矿的方法。4职责4.1项目经理组织制定、修订生产工艺系统设计管理制度，并提供必要的资源保障。4.2经理助理协助项目经理制定生产工艺系统安全管理制度，并负责206、具体实施。4.3采矿主管本着从经济上合理、安全上可靠、技术上可行的原则，组织相关班组对生产工艺进行技术把关和现场指导。4.4生产技术科负责对水泥用灰岩矿生产工艺系统建设项目设计进行归口管理，协助主管建设项目的总体要求，向建设单位提供设计文件及图纸，对施工过程中的各项变更、设计补充等通知(原件)作为编制竣工资料、图纸的依据一并提供给建设单位。4.5设计人员职责设计人员必须遵照国家有关设计规范、标准和要求，按时完成测量、制图、出图等设计工作，如有修改部分，要通过会议讨论，并做好记录.督促其他设计人员对资料的签名，确认资料、图纸工作;做好设计资料、图纸的技术交底工作。5工作内容及要求5.1设计单位资207、质审核分公司生产技术科负责对设计单位的资质等级是否符合国家要求进行审核，对建设项目的设计资格、业务范围、技术服务和绩效方面等情况进行认真审核。设计单位要提供有效的资质等级证书的原件和复印件，复印件交分公司生产技术科备案。5.2设计文件(图纸)审核要核对图纸目录，检查图纸页数是否足够，是否有缺页现象。审查图纸设计人员及设计单位图戳是否齐全，在以上条件都满足的情况下，进行图纸审核。另外，无论进行哪个专业的图纸审核时，都要先熟读说明，领会设计图纸的用途、意义，便于对整个建设项目有一个初步的了解。审查设计图纸一定要完整齐全，并确认设计图纸的有效性。各专业也要根据专业的自身特点，对设计的合理性、方案的可208、行性进行有针对性的审核。对设计文件核对中发现的重大问题，向建设、设计、监理单位书面汇报或形成会议纪要后实施;参加由建设或监理单位主持的设计图纸交底会后，发现错误的图纸要加盖标识章，并及时组织向技术人员交底。更换图纸后，作废图纸必须封存。项目施工技术部门应做好设计文件、图纸审核记录的签字、保管工作，并做好相关方面的技术交底工作。5.3设计管理要求设计管理的部门、人员及其职责、设计管理工作由生产技术科统一负责，相关设计要做到完整齐全。生产技术科按照分公司要求，加强地质工作，组织搞好生产探矿和地质探矿，提高储量级别。为矿床开拓、采矿设计、采掘技术计划和组织生产提供可靠依据。设计文件中应对设计的工艺流209、程潜在的风险进行分析。需要进行评价的设计与开发项目应由有资质的中介机构进行安全评价。设计和开发的结果应满足：项目预期的功能要求;法律法规与其他要求；安全健康要求；保持相关记录要求。设计文件（图纸）要按要求归档。5.4设计单位(人员)技术交底规定工程施工前，由设计(总)负责人组织各专业负责人及有关设计人拟定设计交底提纲，向建设单位进行设计交底，内容包括:交待设计意图和设计方案，提出对建设项目的质量要求、注意事项及有关建议，会同测量部门进行测量交底，听取建设项目单位对设计的意见。设计交底工作完毕后，应整理写出建设项目的设计交底记录，送设计(总)负责人及有关领导审阅。在设计交底中，对建设项目单位提出210、的问题，交底人应负责给予答复，对条件、情况变化或设计考虑不周而需进行修改设计时，需经原审批部门批准。5.5相关设计文件(图纸)保存规定设计单位在工程竣工验收前，应对设计文件(图纸)进行整理、移交建设项目单位归档。分公司归档的设计文件(图纸)应为原件(特殊情况需采用复制件的，应注明原件存放处)。文件(图纸)的内容及深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工等方面的技术规范、标准和规程。文件(图纸)的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、黑色中性签字笔等，不得使用易褪色的红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。文件(图纸)应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、211、签字盖章手续完备。文件中文字材料幅面尺寸为A4 ( 297mm210mm )。图纸应采用国家标准图幅。文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张图纸一般采用蓝晒图，计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。其他幅面的纸张应折叠成A4幅面。工程图纸应按技术制图复制图的折叠方法统一折叠成A4幅面且图标栏露在外面。5.6设计与开发过程中的变化管理当建设项目的设计与开发过程中发生变更时，要根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等状况进行分类管理:1)一般变更。由变更项目设计单位会同建设单位领导和技术人员，对变更项目进行必要性、可行性的分析论证。如确有必要进行变更，应对变更后可能带来212、的危害，由设计单位按危害识别和风险评价程序和环境因素识别和评价程序进行危害识别和风险评价，编制风险评价报告，制定应急预案。2)重大变更。由设计单位组织有关专家组成评估小组，对变更项目进行可行性和必要性研究，按危害识别和风险评价程序进行危害识别和风险评价，制定适当的控制措施，编制风险评价报告，制定应急预案，同时写出项目变更通知书。变更项目通知书要有变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标。变更实施结束后，由变更项目设计单位组成由相关专家对变更项目实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。验收合格的变更项目，由基层单位纳入正常的管理范围进行213、管理。变更资料的管理1)验收报告由项目验收组下发到建设单位，原件存档备查。2)变更项目所在单位根据变更后的情况，及时修订操作规程和工艺控制参数，制定、完善管理制度，新的文件资料按有关程序及时发到有关部门和人员手中。3)变更项目设计单位和变更项目所在单位应及时收回变更前的文件资料，并加盖“作废”章，除变更项目设计单位保留必要的份数外，其余的一律进行作废处理。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1水泥有限公司水泥有限责任分公司水泥有限分公司水泥用灰岩矿初步开采设计说明书文本篇8 相关附件/记录8.1地形地质图8.2露采现状图8.3矿山总平214、面图6.2采矿工艺管理制度1目的为了使矿山采矿工艺符合金属非金属矿山安全规程和有关法律、法规，特制定本制度。2 适用范围矿山采掘工程设计、施工和生产管理工作中，各有关单位、地质、测量、采矿、安全、等各专业在布置、检查和监督生产工作中，均应遵守本制度。3 术语与定义采剥比：又称剥采比，是指开采每单位有用矿物所剥离的废石量。4职责4.1项目经理组织制定、修订采矿工艺管理制度，并提供必要的资源保障。4.2经理助理协助项目经理制定采矿工艺管理制度，并负责具体实施。4.3生产技术科本着从经济上合理、安全上可靠、技术上可行的原则，组织相关部门对采矿工艺进行技术把关和现场指导，制定出适合水泥用灰岩矿生产工艺215、的相关管理制度.技术人员应根据矿床的成矿条件，加强对矿区深、边部的生产勘探，提高对已知矿体的勘探程度，不断增加保有储量，提供生产所需的工业矿量。技术人员应做好日常地质编录、取样等基础工作，不断补充和完善矿山地质资料，为采掘生产提供正确的地质依据。技术人员在生产过程中要做好以下工作并履行好监督职责。技术人员参加采剥技术计划的编制和进行探矿设计，监督生产过程中“采剥并举，剥离先行”的执行情况，定期计算并分析地质储量和生产矿量的平衡情况。技术人员应切实做好生产勘探和采剥工程的取样、送化工作。4.4安全科对矿产资源的合理开采和综合利用进行监督检查。对出矿品位的平衡，副产矿石与废石的分离进行监督检查。对216、采掘工程和资源回收进行监督检查，协助做好采、剥工程验收，当采场或台阶回采结束时，应会同有关部门进行现场验收，并提交书面材料。对违反正常采剥顺序的采掘计划和设计，有权、有责任提出调整意见，对未按设计开采或因不正规作业造成大量矿石损失或贫化时，有权和有责任停止作业，报水泥用灰岩矿负责人，并与采矿专业人员商定措施。对采掘比例失调，保有生产矿量下降和矿石质量影响生产计划的完成等情况，应及时向矿山领导汇报并提出意见。认真贯彻执行金属非金属矿山安全规程和国家相关安全、生产、技术的法律、法规和规章。5工作内容及要求5.1工作原则及要求应遵循综合勘探、综合开发、利用矿产资源的原则。选择合理的开采工艺，加强资源217、保护，提高矿产资源的综合利用水平。必须执行“采剥并举、剥离先行”的方针，处理好当前生产和长远发展的关系。坚持合理的采剥比例和开采顺序。应根据矿床地质条件、生产规模、采矿方法、采矿强度和采剥周期，制定出合理的生产矿量保有标准，报分公司主管部门备案。矿床开采应在经济合理的条件下，遵循贫富、大小、厚薄、难易矿体兼采的原则，充分回收资源，使矿山在整个服务年限内保持较好的经济效益。采掘作业应合理集中，尽量减少同时作业台阶数目。同时作业的台阶数目一般不应超过两个。要防止在生产经营中只顾眼前，不顾长远的短期行为。对违反矿山技术政策，造成资源严重损失或正常生产秩序受到破坏时，追究相关人员的责任。采矿工艺应安全218、高效：人行通道符合安全规程的规定；采剥比例符合设计及工艺要求；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。5.2采矿工艺管理应指定专职人员负责采矿工艺管理。采矿工艺应适合地质条件.1根据水泥用灰岩矿山地质地形条件，采用山坡露天开采，其符合实际情况的采矿工艺为：A、采剥采用潜孔钻穿孔、炸药爆破、挖机铲装、自卸汽车运输、推土机推平等常规作业方式。B、采剥作业台阶要素：采区：台阶高度10-13米，台阶坡面角,45度。C、采场构成要素：石灰石采区：阶段高度10-13米，坡面角45度，目前还未形成最终边坡角。D、采剥作业采用水平分层采剥方式，自上而下分台阶开采，采剥比例符合设219、计及工艺要求。.2当地质条件出现变化时应及时调整采矿工艺。考虑特殊灾害的影响采矿工艺应考虑水泥用灰岩矿特殊灾害影响，特别是在梅雨季节、雷暴天气，有可能导致塌方、滑坡、泥石流等地质灾害以及可能造成破坏，并及时采取地质测量和日常巡视监测方式和削坡、加固等方法进行处理。设备设施之间相互匹配，并满足工艺要求。采矿工艺中潜孔钻机、挖机、自卸汽车及破碎设备设施之间生产能力应相互匹配，并满足工艺要求。各工序之间相互匹配，并满足工艺要求。采矿工艺应考虑剥离、采矿、爆破、铲运各工序之间相匹配，并满足生产要求。开采顺序和开采方法适应开采现状采矿工艺应根据采场实际情况，适当调整开采顺序和方式，以适应开采现状，达到最220、佳开采效果，减少生产成本，采场应按采矿工艺要求的顺序进行开采，并按设计要求布置采掘作业面。开采应在采矿许可证计划范围内。临近边坡应采取预裂爆破等控制爆破技术。每次爆破完成后要及时进行方量验收，每半年对采矿边界进行测绘和处理。应及时对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石进行监控和处理。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1水泥有限公司水泥有限责任分公司水泥有限分公司水泥用灰岩矿初步开采设计说明书（文本篇）7.2设计管理制度8 相关附件/记录8.1年度开采计划8.2开采计划评审8.3爆破设计说明书8.4采矿许可证6.3运输系统管理制度1 目的 221、为保证生产、运输的正常运行，防止公路运输交通事故发生，特制定本制度。2 范围 本制度适用于水泥用灰岩矿运输系统的管理。3 术语与定义无4职责4.1项目经理组织制定运输系统管理制度，并提供必要的资源保障。4.2经理助理负责组织制定和落实运输系统管理制度具体工作。4.3采矿主管负责指导相关单位为运输系统制度提供技术支持。4.4采矿班组设计适合水泥用灰岩矿生产工艺的运输系统，并负责现场技术指导，协助矿山领导制定运输系统管理制度，并负责具体实施。严格执行该系统的相关安全操作规程，定期组织相关技术人员对该系统进行检查，排查安全隐患，确保安全生产。5工作内容及要求5.1运输公路达到矿山级公路标准，采用自卸222、汽车运输，运输公路的宽度、坡度、回头曲线最小半径应满足设计和工艺要求。 5.2不应用自卸汽车运载易燃易爆物品，脚踏板及车斗严禁载人，不得在运行中升降车斗。5.3双车道的路面宽度，应保证会车安全，陡长坡道的尽端弯道不宜采用最小曲线半径，弯道处的会车、视距若不能满足要求，则应分设车道，急弯、陡坡地段应有警示标志。5.4冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应不小于40米，拖挂其他车辆时，应有较安全措施，并有专人指挥。5.5山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路段，外侧设置扩栏、挡车墙等。5.6自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5米以外，防止挖掘机回转撞坏223、车辆。汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。5.7对主要运输道路及联经道的长大坡道，应根据运行安全需要设置汽车避让道。5.8装车时禁止检查、维护车辆，驾驶员不应离开驾驶室，不得将头和手臂伸出驾驶室外。5.9雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开启车前黄灯与标志灯，并靠右减速行驶，前后车距应不小于30米，视距不足20米时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后警示灯。5.10汽车通过铁路道口，必须“一停、二看、三通过”。5.11卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠挡车设施，并设专人指挥，挡车设施的高度应不小于卸矿车辆最大轮胎直径的2/5，明溜槽底部接矿平台须设置安全224、挡墙，以防滚石伤人和损坏设备，溜槽下矿作业时底部接矿平台严禁人员设备进入。5.12不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空挡滑行，在坡道上停车时，司机不应离开，应使用停车制动，并采取安全措施。5.13汽车在同一地段进行卸车作业时，设备之间保持足够安全距离。5.14设置道路警示标志，如“限速标志”“转弯标志”等。5.15加强日常道路管理，经常养护，防止路面坍陷、路面积水，做好废石清理等道路维护及道口看守管理工作。5.16运输车辆不得超速、超载。5.17严禁无证驾驶、酒后驾驶。5.18出车前应认真检查车辆状况，制动、灯光系统均应完好，严禁车辆带“病”作业。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负225、责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1运输作业安全管理制度8 相关附件/记录8.1安全检查表及整改通知书6.4供配电系统管理制度1目的为了加强水泥用灰岩矿的供配电管理工作，确保电力线路及电气设备的安全正常运行，特制定本制度。2适用范围适用于水泥用灰岩矿生产或办公、生活设施运行中的变电、配电等供配电系统管理。3术语与定义无4职责4.1经理助理组织相关人员制定供配电系统管理制度。4.2电气维护负责人组织相关人员为制定供配电系统管理制度提供技术支持。4.3安全科具体负责制定供配电系统管理制度，从技术上指导该系统的安装和维护工作。严格执行该系统的相关安全操作规程，定期组织相关人员对该226、系统进行检查，排查安全隐患，确保安全生产。4.4电工负责水泥用灰岩矿供配电系统管理维护工作。5工作内容及要求5.1安全管理供电系统应满足设计供电能力，线路敷设符合安全要求，保证设备、设施处于安全状态。从事供配电的操作人员，必须经过有关部门的培训，取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业。所有电气作业人员都要认真遵守本岗位的安全责任制，严格执行本工种的安全操作规程，掌握和了解安全规程、管理制度、记录及两票执行规定。变、配电值班人员分工要明确，任务、责任要交待清楚，各项措施必须交底，严格执行交接班制度。严格执行操作权力，非电工人员不许乱动电气设备。电气作业人员有权制止超负荷运行、违章供电和冒险作业。227、在电气设备上工作，必须采取保证安全的组织措施:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须采取保证安全的技术措施:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。高低压同杆架设，在低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，并制定防止误碰高压线的安全措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时，工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。带电作业应设专人监护，并使用有绝缘柄的工具。工作时要站在干燥的绝缘物上，并佩戴绝缘手套、安全帽，穿长袖工作服，严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等228、工具。带电作业应在良好的天气下进行。雷、雨、雪、雾天气不得进行带电作业;风力大于5级时，一般不宜进行带电作业。特殊情况必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并采取必要的安全措施，并经矿山领导批准后方可进行。电气设备、线路停送电要有计划，并由专人负责联系，防止带负荷停电。严禁约时停、送电或让他人传话停送电。现场负责人必须在看到停、送电手续办理好后，方可验电，然后在工作场所两端挂接地线。供电发生故障时，值班人员应及时报告分公司调度，及时调查分析故障原因，在最短时间内排除故障，恢复正常供电。保证电气设备及照明完好，暂时不用的电缆、电线和电气设备必须收拾入库，不允许到处乱扔乱放，保持现场229、整浩卫生。5.2安装与验收供配电设备设施的新建工程必须有正规设计，由分公司保全处组织审查。在施工前，施工单位必须提交施工组织方案。供电线路架设、电气设备安装必须按照电气设备设施安装标准、规范进行施工;施工结束后提交施工日志、自检记录等全部记录。施工结束后，由分公司保全处组织验收，验收达到标准后，方可投入运行使用。5. 3检查与试验 供电线路应每年巡查一次，各变电所应每日进行巡回检查，发现问题及时汇报处理。 配电值班人员对所负责范围内的高压设备应每周进行一次夜间熄灯检查，发现问题及时汇报处理。 供电设备及线路应按规程定期测试与试验。、气设备发生故障，要详细检查，不明确原因前不准试车操作。查明原因230、处理事故后，及时向矿山领导提交事故报告。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1危险源辨识与风险管理报告8 相关附件/记录8.1供配电系统图.6.5排土系统管理制度1目的本规则规定了水泥用灰岩矿采场临时性排土场的安全要求及安全防护、评价与管理、监督与检查要求，以防止各类事故发生，确保排土安全。2范围本制度适用于水泥用灰岩矿。3 术语与定义排土场：也称废石场，是指矿山采矿排弃物集中排放的场所。排弃物一般包括腐植表土、风化岩土、坚硬岩石以及混合岩土等。4职责4.1 项目经理项目经理是排土场安全生产第一责任人，应指定或设立相应的机构负责实施231、本规则有关排土场安全规定的各项要求，配备与实际工作相适应的专业技术人员或有实际工作能力的人员负责排土场的安全管理工作，保证安全生产所需经费。4.2 经理助理负责组织人员制定排土系统管理制度。4.3 安全科负责为排土生产安全生产提供技术支持；负责对排土场的安全生产监督和检查工作。4.4采矿班组负责本单位排土场作业施工组织和排土场管理。5工作内容及要求5.1排土系统应保证：设备能力满足生产要求；堆排顺序和参数符合设计要求；灾害（滚石、滑坡、泥石流）防治措施充分；用余推力法计算的安全系数大于1.15。5.2排土作业系统的日常运行、维护、技术改造管理规定。采矿班组应据相关技术规范、管理规定、安全措施负232、责排土作业系统的日常运行、维护。安全科应经常对排土场的安全技术参数进行检查，并定期进行现场测定；安全科应按规定对排土场的滚石、滑坡和泥石流等危害进行监测；安全科根据地质测量人员提供的排土高差、排土坡面地形地貌、自然安息角等技术数据，指导正确排土；采矿班组严格设计和规定的排土方向组织日常生产，要加强班中巡视和检查，发现问题及时督促整改，在确认作业安全无保障时应果断作出停产指令。每班必须要有排土场安全生产情况的记录；排土场周围应修筑截洪和排水设施，并经常检查，保持排水沟畅通。建立排土场检查和监测制度，采矿班组至少每周检查一次，水泥用灰岩综合办负责排土场不定时检查和监督。5.3排土管理排土作业应按设233、计的工艺参数进行，排土场位置应选择合理，排土能力满足生产要求。无关人员一律不得进入排土场作业区，汽车排土作业时，听从指挥人员指挥。 为了预防排土台阶沉降、变形、坍塌导致排土设备翻车、坠落，应分区间歇式排土，避免局部排土工作面推进太快引起边坡失稳。进行排土作业时，在圈定危险区边界设置警戒标志或安全挡墙防止滚石伤人，危险区范围内严禁人员进入。排土场应经常平整，并保持3%-5%反坡，平台边缘应堆置安全挡墙。应随时观测和监测平台岩土的稳定状态，发现滑坡征兆，要立即将排土设备撤离现场。排土作业区内因雾、粉尘、照明等因素使驾驶员视距小于30米或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，应停止排土作业。6 附则6.1234、本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件7.1排土场检查制度7.2排土作业管理制度8 相关附件/记录8.1排土场安全检查表8.2 排土场监测记录表 6.6防排水系统管理制度1目的为了贯彻治理水害“放、排、堵、截、流”的五字方针，更好地利用水资源和预防水灾害事故的发生。确保水泥用灰岩矿财产不受损失和员工生命安全不受伤害，确保安全生产的正常进行，特制定本制度。2适用范围适用于水泥用灰岩矿矿区范围内采场防排水系统的作业与管理。3术语与定义无4职责4.1经理助理组织相关人员制定矿山防排水系统管理制度。4.2采矿主管负责协助制定矿山防排水系统管理制度，为制度制定提供235、技术支持。4.3生产技术科协助矿山领导制定防排水系统管理制度。严格执行该系统的相关安全操作规程，定期组织相关部门对该系统进行检查，排查安全隐患，确保安全生产。4.4采矿班组具体负责防排水系统的管理工作，加强对排水设施的检查，切实做好防洪的各项工作，确保防排水系统的畅通。5工作内容及要求5.1系统构成防排水系统由采区截洪沟、排水沟渠、拦泥坝等组成。5.2管理措施应按设计要求建立防排水系统，建立露天矿山防排水系统前应查明采区及其附近地表水系统和汇水面积、沟渠汇水情况、疏水能力、积水区情况、当地降雨量和最高洪水位，防排水系统其能力应满足防排水要求 排土场防洪应做到：周围修筑截洪和排水设施，场内平台设236、置坡角满足要求，渗流通道畅通，场所外截洪沟畅通，及时了解气象和水文信息。采场总出入沟和工业场地应有妥善的防洪措施。在雨季来临之前，各单位要加强对所有排洪设施定期进行检查，所有的排水沟进行彻底地清理，保证畅通。在遭受大暴雨和长时间下雨紧急情况下，要实行24小时巡查制度，领导要跟班检查，发现隐患及时采取有效措施，控制和消除隐患，并做好交接班记录。为了应对可能的洪水灾害，水泥用灰岩矿成立成立矿山抗洪防汛指挥领导小组，由项目经理任组长，经理助理任副组长，下设各应急小组，在水泥用灰岩矿发生洪涝灾害或发现重大潜在洪涝隐患时，水泥用灰岩矿抗洪防汛指挥领导小组及各应急小组即根据各自职责开展工作。6 附则6.1237、本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；6.7防灭火系统管理制度1目的为了预防火灾和减少火灾危害，保护群众人身财产安全和确保矿生产经营的顺利进行，根据中华人民共和国消防法，结合水泥用灰岩矿的实际，特制定本制度。2适用范围适用于防灭火系统的作业与管理3 术语与定义无4职责4.1项目经理组织相关单位和人员制定防灭火系统管理制度。4.2生产技术科负责制定防灭火系统管理制度。负责水泥用灰岩矿消防工作的监督管理工作，严格执行该系统的相关安全操作规程，定期组织相关部门对该系统进行检查，排查安全隐患，确保安全生产。4.3班组负责人具体负责防灭火系统设施的管理工作，确保安全生产。定期238、组织员工进行防灭火演练，确保安全生产。5工作内容及要求5.1水泥用灰岩矿成立以项目经理为组长，经理助理为副组长，各班组负责人组成的水泥用灰岩矿消防安全工作领导小组。基层单位成立以班组长为组长，班长及当班负责人为成员的消防小组。水泥用灰岩矿消防办公室设在生产技术科，负责日常消防工作的监督管理。5.2各班组在成立消防小组时必须成立1-2个义务消防队，预防突发事故的发生，及时组织抢救，使灾害降低到最低程度。5.3坚持每月一次的消防专项检查，每年四月一日至十月一日为重点防火期，具体事宜由生产技术科和班组负责。5.4对材料仓库、厂房、供配电房、食堂等建立防火制度，采取防火措施，根据具体不同性质备足相应消239、防器材并责任落实到人。5.5各厂房与其它建筑物之间应建立消防通道、消防通道上禁止堆放物料。5.6必须结合生活供水管设计地面消防水管系统，同时必须结合湿式作业供水管道，设计消防水管系统。水池容积和管道规格应考虑两者的需要。5.7炸药库在铁栅门外设立火种存放箱，门侧醒目位置有防火警示语或防火标志，库内配有相应的灭火器、消防水、消防沙。5.8易燃易爆器材，严禁放在电缆、电线接头或接地极附近。5.9在易燃易爆，有毒有害的物资库房及密罐容器内进行焊接，应制定防火措施，并经矿山领导审核、分公司领导审批，办理好相关作业审批手续。确需在这些库房及密罐容器内焊接时，必须派专人监护，焊接完毕，应严格检查清理。焊接240、前必须将易燃易爆有毒有害物品全部清除干净，采用科学手段测定，确认安全可行后，方可作业。5.10 易燃易爆、危险化学品仓库等可燃性物资库需要动火时，需经同意，制定防火、防毒、防泄漏措施，报矿山领导审核，分公司领导批准后，方可作业。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件8 相关附件/记录8.1消防器材登记表8.2消防安全检查记录表6.8变化管理制度1目的对内外部的变化实施变更管理，确保安全生产管理体系与变化相适应，避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制矿内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变化，更好地削减和控制健康、安全、环境方面的风241、险，特制定本制度。2 适用范围适用于水泥用灰岩矿内、外部变化后的风险管理，包括对变化过程中不可预知的风险管理。3 术语与定义变化管理：在项目进行的过程当中根据需要作出改变的能力。4职责4.1项目经理组织相关部门制定变化管理制度，并提供必要的资源保障。4.2经理助理协助项目经理制定变化管理制度，并负责具体指导实施。本着从经济上合理、安全上可靠、技术上可行的原则，对变化管理进行统筹调度。4.3生产技术科是变化管理的归口管理部门，负责具体制定、修订本制度。负责生产工艺、技术和安全管理体系项目中变化的组织和管理。4.5各班组负责人负责对各主管项目变化的组织和管理。5工作内容及要求5.1变化管理的分类和242、一般要求变化管理:是指对外部人员、内部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方、工作过程、工作程序、技术、设施等所作的永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变化范围。包括以下方面变化：1)人员、机构及其职责变化;2)制度文件系统变化;3)法律法规要求及其他要求变化;4)开采技术条件变化;5)生产作业过程变化;6)设备设施变化;7)相关方变化。变化管理应考虑下列事项：1）工艺安全要求；2）机械和电气设备安全要求；3）监测、监控措施；4）人员安全培训要求5）应急管理要求；6）风险控制措施。变化管理的输出应包括下列内容：1）危险源；2）风险及其分级；3）风险监243、测措施；4）风险控制措施。启动前应检查验收是否完成如下工作：1）工程安全检查；2）采取适当的安全健康控制措施；3）更新应急处理程序；4）更新培训要求；5）对受影响的员工进行针对性培训；6）制定或更新作业指导书、程序、规定。7）强制性检测检验与取证要求；8）更新风险信息。5.15变化应文件化。5.2变化的审批变化由班组或基层班组的人员提出。提交的变化由班组或基层班组负责人组织初步论证后，上报矿山领导审批。矿山领导接到变化审批后，根据变化项目的重要程度、影响范围、投资情况等状况进行分类管理:1)一般变更:由变化项目基层单位会同有关技术人员，对变化项目进行必要性、可行性的分析论证。如确有必要进行变化244、，应对变化后可能带来的危害，由项目单位组织相关人员按危害识别和风险评价和环境因素识别和评价要求进行危害识别和风险评价，编制风险评价报告，制定应急预案，签署意见，并由矿山领导批准。2)重大变更:由变化单位组织分公司有关职能部门人员及外单位专家组成评估组，对变化项目进行可行性和必要性研究，按危害识别和风险评价进行危害识别和风险评价，制定适“的控制措施，同时写出项目建议书，报分公司领导批准;不论变化申请是否批准，生产技术科都应将审批结果反馈至申请人及项目单位。经批准的变化应通知相关单位。5.3变化管理的执行生产工艺、技术项目的变化，由生产技术科负责组织和管理，相关班组和班组配合实施;机械、设备、设施245、的变化由矿安全科负责组织和管理，相关班组和班组配合实施;人员变化包括内部人员变化和外部人员变化，由矿山办公室负责组织和管理，有关班组配合实施.法律法规以及地方性的文件变化对本单位的生产产生重大影响的，要及时调整。相关变化过程实施前要进行风险识别、风险评价、风险控制，尽可能的降低变化管理过程中带来的不利影响。变化的级别划分:分为重大变化、一般变化、小变化1)重大变化指对30万元以上或一次性可能造成人员死亡一人以上事故的变化，包括在危险场所和有毒有害作业场所进行的变化;2)一般变化指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变。3)小的变化指一般危险场所和有毒有害作业场所进行的变化以及 本程序范246、围内的其它变化。5.4变化项目实施过程的管理内容:1)变化项目单位根据批复情况，安排变化项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标。2)如属技术整改项目的重大变化，要参照有关技术标准、规范及相关条款。3)变化项目单位接到变化项目实施计划后，要进行危害和影响分析，制定变化项目实施方案和异常情况应急预案，并报矿山领导审核，然后报项目经理审批。4)变化项目单位要及时将批准的变化项目实施方案和异常情况应急预案通知有关部门和岗位人员。5)变化项目单位及相关部门要安排专业人员，进行实施过程的现场监督。实施过程中如有变化，则按本制度重新办理变化手续。6)变化项目单位安排项目负责人、安全管理人员和班组人员247、，负责项目实施全过程的管理、监督和监护工作。变化过程中，如出现异常紧急情况，则按照应急管理措施执行。7)变化项目在实施过程中涉及承包商、供应商，则参照供应商与承包商选择、评价与管理管理制度的相关条款。5.5变化项目的验收变化实施结束后，由变化项目单位组成由相关单位参加的验收组，对变化的实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。验收组应对变化的实施作出评价，以确定变化是否符合要求。对不符合要求的变化则应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工建设单位再次实施变化，实施完成后再由验收组组织复审，并填写实施、验收记录。验收合格的变化项目，由水泥用灰248、岩矿纳入正常管理范围进行管理。5.6资料管理验收报告由项目验收组复印，分发到有关单位，原件分公司存档备查。变化单位根据变化后的情况，及时修订操作规程和工艺控制参数，制定、完善管理制度，新的文件资料及时发到有关班组和员工手中。有关班组接到变化的文件资料后，应及时进行资料的登记，并及时发到有关人员。变化项目单位要及时收回变化前的文件资料，并加盖“作废”章，除变化项目单位保留必要的份数外，其余的一律进行作废处理。5.7变更的沟通与培训生产技术科和申请变化单位应按照水泥用灰岩矿安全教育培训管理制度的要求，及时对相关人员进行培训，使其掌握新的工作程序或操作方 法。因变化引起的相关工作，如体检、劳动防护用249、品发放、作业规程更新以及保证变化所需相关物资等，各班组应积极应对，并将相关资料交予水泥用灰岩矿，水泥用灰岩矿交项目经理批准后备案。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件8 相关附件/记录8.1人事变动表8.2 人事变动培训记录8.3内部人事机构变化通知第七章 设备设施安全管理7.1生产设备、设施安全管理制度1 目的为了严格规范设备、设施的规划、采购过程、安装（建设）过程、调试过程、验收过程、使用与维护过程、报废过程、技术资料、图纸及记录等环节的管理，保证矿设备、设施“安全、可靠、经济、合理”的运行，做到有效控制和减少设备、设施安全生产事故发250、生，特制定本制度。2 适应范围适用于水泥用灰岩矿范围内所有设备、设施的安全管理。3 术语与定义特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的设备。如锅炉、压力容器（含气瓶，）、压力管道、起重机械等。4职责4.1项目经理负责将设备、设施管理工作列入重要议事日程，对矿设备、设施的经济、技术、组织管理及动力供应负全面责任。4.2经理助理负责贯彻执行上级有关设备、设施管理和动力工作的方针政策，指导、督促各基层单位认真执行各项设备管理制度，组织领导设备综合管理工作，协助项目经理对本水泥用灰岩矿的设备作出决策。审批设备管理和动力供应的各项计划、制度、标准及规程。4.3安全科负责管理水泥用灰岩矿机电设备配件、计划、251、调拨、分配、停用、封存、报废等工作;负责定期组织设备大检查，对主要设备存在的重大隐患提出解决措施，协助各单位进行处理，会同有关部门对重大设备事故进行分析，提出处理意见和防范措施;负责特种设备管理工作;负责综合平衡水泥用灰岩矿供电及外单位用电业务的审批，同时负责供配电设计、安装、验收、维护管理工作，编制节能计划、措施方案，并组织实施。4.4班组负责人加强与水泥用灰岩综合办的联系，做好设备更新、维修计划，组织配件、材料的供应及各类设备管理与培训。5工作内容及要求5.1 工作程序 规划各班组根据生产需要，提出下一年度设备需求计划，由安全科校对编制下一年度设备更新计划，经矿山领导审核，报分公司审批。 252、新购建的设备、设施水泥用灰岩综合办必须制定相关的规程，明确设备、设施的操作规程、维护制度、检验测试及风险评价要求。 采购各班组根据生产的需要，提出设备、设施需求计划，由安全科汇总经矿山领导审核，报分公司批准后组织采购。 验收新购置的设备、设施由技术负责人、设备、设施管理人员、使用人员、采购人员、销售方代理到场交接验收。 .1 准备:设备、设施到货之前，应充分作好人员、技术、物资方面的准备。验收人员应对设备、设施性能有充分的了解，仔细阅读有关资料。安放设备、设施的场所应符合设备、设施要求、技术条件。包括电源的负荷及电压的稳定情况。 .2 开箱: 设备、设施到货后，应放置在合适的地点，仔细检查包装253、箱外部，确定仪器在运输过程没有破损。如果包装箱有明显破损应通知有关部门和厂家，视情况再转入下步程序。 .3 清点:开箱后应根据定货合同、装箱清单对仪器应带的配件、零件、附件，逐一清点，检查装箱清单与物品是否相符，是否与定货合同一致，规格、质量是否合格。验收内容含：合格证、说明书、外观、规格、型号、备品备件、工具、文件资料等。设备、设施的随机配件要按资料、图纸进行验收，未经保全处验收不得使用，有关资料、图纸统一由分公司存档备案。 安装、调试、验收 在安装和调试设备、设施之前，调试人员应认真阅读设备、设施说明书，并对设备、设施说明书中有关设备、设施安装、运转的要求、设备、设施调试步骤，做好准备。安254、装工作一般由供方承担。调试时应反复验证各项指标、参数、线性关系及设备、设施的各项指标是否符合要求。如有质量问题，应与生产厂家联系。验收后，要形成验收报告。凡参与人员都应签字。验收报告及随箱一切资料存档。调试出现问题，应由采购人员进行交涉，问题解决后再重新安装调试。 使用与维护设备、设施在使用中发生故障，应停止使用，记录故障原因和现象，及时通报有关领导和设备、设施管理人员，查明原因，排除故障。若无力维修，则由设备、设施管理人员负责联系外修。维修详细情况填写设备、设施维修单。 报废 设备、设施若某些部件老化造成精度下降，但仍有使用价值的，由设备、设施使用人和设备、设施管理人员提出降级申请，由保全处255、组织相关技术负责人进行鉴定核实，经分公司领导批准后，实施该设备、设施降级使用。若设备、设施已经无法修复，没有使用价值，则由保全处组织有关技术人员进行报废鉴定，填写报废申请单，经分公司主管副总经理审批，报总经理批准，按资产管理权限核销，资料全部归档。5.2 设备、设施操作人员要求 各类设备、设施使用前，保全处与安全科共同组织使用人员接受操作培训。 使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，考核合格后方可上岗操作。 设备、设施开动和停止时，必须事先通知本班所有人员，停止后不准乱启动；在生产过程中，发现设备、设施有异常现象，应立即停止，并通知有关人员检修。 设备、设施发256、生故障或事故时，保护好现场，报告班组负责人或矿山领导和有关人员。 所有设备、设施，不经水泥用灰岩矿和保全处、电工或检修工允许，不准乱修、乱拆，不准在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。 对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、设备、设施受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。 5.3设备、设施维护、检验、测试及试验要求建立健全设备的操作、使用、维护规程和岗位责任制，设备的操作和维护人员必须严格遵守设备操作、使用和维护规程。按照国家有关规定，加强对动力、仪器仪表、压力容器等设备的维护、检查监测和预防性试验。对设备257、维护人员进行设备维护技能知识培训，使其掌握设备维护方法。各级设备管理人员对设备、设施进行检查，确保设备、设施运行正常。设备、设施在使用中发生故障，应停止使用，记录故障原因和现象，及时通报有关领导和设备、设施管理人员，查明原因，排除故障。若无力维修，则由设备、设施管理人员负责联系外修。维修详细情况填写设备、设施维修单。 设备材料科根据设备、设施的实际性能状况，结合生产安排，合理编制设备、设施的年度检修计划，并严格执行设备检修计划。设备、设施的检修应当严格遵守检修规程，执行检修技术标准，以保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本。设备材料科要定期检查设备每月、每季度的运行情况。5.4 设备、设施检258、验与检测的要求 设备、设施的检验与检测要遵守国家有关规定及集团分公司规定要求进行定期检验与检测。5.4.2 有下列情况之一时，要进行安全性能检验。5.4.2.1 新安装、大修后投入使用前；.2 闲置时间超过一年，重新投入使用前；5.4.2.3 经过重大自然灾害可能使相关结构件强度、刚度、稳定性或其它重要性能受到损坏的设备使用前。 设备检验的基本条件.1 新购置、安装的金属非金属矿山危险性较大的设备应具有矿用产品安全标志。.2 受检的较大的设备和使用中的设备，或新安装、大修后等情况下的设备，应按GB16423的规定维护调试后投入使用。 检验和判定要由安全生产监督管理部门认定的具有安全生产检测检验259、资质的检验机构进行检验和判定。5.5设备、设施报废要求凡报废设备均由保全处负责处理，收回残值。 设备、设施报废应遵循下列原则:.1 已超过折旧年限，且失去工作能力，无修理价值。.2 严重影响环保、安全，且不能进行改造。.3 能源消耗高，属国家淘汰机型。.4 因改建、扩建，或生产流程改变，拆除后无法利用。5.5.2.5 车辆报废按国家有关规定办理。5.6技术资料、图纸和记录管理要求 技术资料、图纸和记录是矿山进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，办公室负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，保证技术文件、图纸和记录的完整、准确、清晰、统一。 设备、设施的技术260、资料、图纸资料的形成应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。 设备、设施技术资料、图纸资料的标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中要签署齐全，签署不全的技术文件不得下发到归口单位。 设备、设施技术资料、图纸资料的修改必须按级、按各单位的业务分管范围执行；技术资料、图纸资料修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交矿山领导审核，项目经理审批。 修改后的技术资料、图纸资料必须重新履行会审、会签及批准手续，填发更改通知书。5.7识别设备设施在采购、安装、调试、验收及使用中的风险识别设备、设施在采购、安装、调试、验收及使用中的风险是保证设备正常运行261、，避免设备的不正常磨损或损坏，防止人身、设备事故的发生，延长设备的使用寿命和大修周期，降低备件消耗，减少维修费用，确保生产正常进行的关键之一。因此，设备采购、安装、调试、验收及使用单位和生产操作者，必须对使用的设备、设施进行风险评价，有效地识别设备、设施在采购、安装、调试、验收及使用过程中的危害因素，确保安全生产。 各生产单位要严格按照设备设施管理制度的规定要求，加强对设备设施的管理，在生产作业活动中贯彻好设备使用规程，认真抓好各设备在使用前、使用中和使用后的管理，将工作做细做扎实。 水泥用灰岩综合办要帮助和指导生产单位制定和完善各种设备的使用规程，使之达到合理、规范的要求。平时要多深入到生产262、单位督察制度执行情况，对违反设备使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节严重者要严肃处理。5.8新设备的操作、维护、检验、测试的要求 新设备投入使用前，保全处要组织相关操作、维护、检验、测试人员进行新设备操作、维护、检验、测试知识和技能培训。培训内容包括：操作规程；紧急处置程序；与任务相关风险；防护设施与个体防护要求。设备使用前的准备工作： 1操作人员必须经专业培训，持有操作证。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。 .2设备启动前，必须按使用规程的规定进行检查。 .3生产线上多人操作的设备，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。 .4进行必要的试操作263、时，必须观察上下工序和观察设备区域内是否有人工作或置放物件。 操作顺序必须先发出启动设备的警告信号，然后按设备使用规程规定的程序进行操作，设备在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。 紧急状态的处理：当设备在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备安全，必须立即停车。维护新设备在使用中发生故障，应停止使用，记录故障原因和现象，及时通报有关领导和设备设施管理人员，查明原因，排除故障。若无力维修，则由设备设施管理人员负责联系外修。维修详细情况填写设备设施维修单。 检验与测试.1新设备的检验与检测要遵守国家有关规定要求进行检验与检测。新设备在投入使用前必须对电气部分进行测264、试，保证相关数据符合标准，对机械部分进行检查，确认正常后方可进行试运行。.2新设备的检验检测要由安全生产监督管理部门认定的具有安全生产资质的机构进行检验和判定。.3特种设备的检验检测要由国家认定的具有检测资质的部门或机构进行检验，取得检测合格报告，注册登记后方可投入运行。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无8 相关附件/记录8.1新设备危险源分析记录8.2 持证人员明细表及作业证件复印件8.3设备安全阀、压力表、压力储气罐检测报告8.4 机电设备技术档案8.5 新设备的操作、维护、检验、测试要求7.2设备、设施维护制度1目的为了规范设备265、设施的维护保养责任部门与责任人维护程序、维护要求、维护记录，使设备、设施的维护管理工作有组织、有计划、有标准、有规程，确保设备、设施正常运转，特制定本制度。2 适用范围适用于水泥用灰岩矿所有设备、设施的维护保养。3 术语与定义无4职责4. 1设备材料科负责对水泥用灰岩矿设备、设施维护的归口管理和统一计划安排，要建立设备、设施维护方面的各项制度和章程，提出维护管理要求。4. 2班组负责人按照水泥用灰岩矿关于设备、设施维护保养的规定要求，对本班组设备、设施管理进行细化，并在执行过程中落实到人，从严要求，经常检查，加强考核。5工作内容及要求5.1设备维护基本原则 设备维护工作应贯彻“预防为主”的原266、则，把设备故障消灭在萌芽状态，监督设备操作者按设备操作规程正确操作设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态的设备。 坚持使用和维护相结合的原则，操作人员在设备日常维护工作中做到“三好”（管好、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。5.2 设备维护标识要求 每台设备要制定和悬挂标识牌，注明设备的名称、型号规格、技术参数等内容。 每台设备要制定和粘贴设备操作规程，要注明设备的正确操作方法以及润滑加油表。 每台设备要制定和悬挂维护保养责任牌，要写明维护保养者姓名。 每台设备要有维护记录本，记录设备的日常维护情况。5.3 设267、备维护过程要求 严格按照设备规程的规定，正确使用设备，不超负荷。启动运转前15分钟要检查设备，连接螺栓松动要及时紧固，检查规定须检查维护的必检部位，检查设备的安全防护装置是否齐全有效，一切正常后空负荷试车，发现问题和异常现象，要及时停车检查，自己能处理自己处理，不能处理要及时报告设备检修责任者，立即处理。 设备维护工作主要为维护设备的机械电气部分、设备的安全部件，应确保设备的机械电气性能状况良好，及设备的安全部件齐全、有效。 正确地按水泥用灰岩矿制定的润滑表规定，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。 操作工在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，268、无油垢、无脏物。认真执行设备交接班制度，主要设备每台有“交接班记录本”，每班人员应认真写清楚，交接双方要在“交接班记录本”上签字，设备在接班后发生问题由接班人负责。5.4 设备维护频率要求设备维护类别.1设备小修：根据设备运行状况，由设备使用部门进行检修，不作强制性规定。.2设备中修：设备使用部门及时编制当年的设备检修计划，矿山领导审核后交分公司保全处汇总，报分公司领导审批。.3设备大修：设备使用部门及时编制下一年度的设备检修计划，矿山领导审核后交分公司保全处汇总，报分公司领导审批，下一年度按大修计划进行设备的大修。设备的维护保养周期的确定，可根据设备的重要性和生产班次划分。1）、小修：周期一269、般不作强制规定。2）、中修：周期参照集团分公司规定时间。3）、大修：采运设备设备周期参照集团分公司规定时间。5.5设备维护要求 设备检查.1设备日常检查，设备维修人员及操作者每班在设备开动前，对设备进行检查，发现问题及时处理。.2 设备巡回检查，设备管理人员及维修人员每班要对设备进行巡回检查，检查设备在运行中的不安全因素、隐患、设备的异常现象和操作者维护保养中存在的问题，并及时处理。.3 设备定期检查，设备管理人员及维修人员要定期对设备进行检查，发现问题及时采取措施处理。特种设备安全管理员负责对本单位特种设备进行定期检查，设备材料科定期对各单位特种设备管理进行检查。 制定设备维护计划，按照维护270、计划对设备进行维护保养，主要有以下设备:1)穿孔设备；2)铲装设备；3)运输设备；4)排土设备；5)电气设备；6)照明设施；7)仪器仪表；8)防雷设施；9)备用设备。 设备材料科应每月就设备设施工作计划完成情况向分公司进行汇报，保证计划按时按质完成。5.6设备维护备件要求 根据设备各部运转情况，对所需维护的部位，做好所需备件的准备工作。 做好设备备件的图纸管理工作，对所要更换的备件与图纸进行校对，确定备件是否与所要维护的设备规格一致。 做好设备维护备件消耗的统计工作，根据备件更换周期按月编制备件购置计划，保证设备备件的供给。5.7设备维护记录要求 填写点检记录，内容为设备点检部位情况、检查人、271、检查时间等。 填写巡回检查记录，内容为设备主要部件情况、检查人、检查时间等。 填写定期检查记录，内容为设备主要部件情况、检查人、检查时间等。 填写设备维护记录，内容为设备维护部位、更换备件、维护人、维护时间等。6 附则6.1本制度由建设有限公司分公司负责解释；6.2本制度自下发之日起执行；7 相关文件无8 相关附件/记录8.1 年设备设施检修计划8.2 2013年设备设施维护保养记录8.3 年设备设施维护保养记录7.3设备设施维护计划1目的为了加强水泥用灰岩矿生产设备设施的保养、日常维护、减少故障及备品备件的管理，使维修作业有章可循，维持生产设备正常运转，降低故障率，提高设备使用效率，特制定本272、制度。2职责2.1设备材料科建立设备设施台帐和分类作业规范。制定设备设施保养制度和操作规程。督促检查各班组是否执行保养维护工作。定期对生产单位的使用设备进行检查，按水泥用灰岩矿设备管理管理制度执行。制作设备标签，便于设备发放和盘点。2.2班组负责人协助新购置设备的安装、试车和验收。设备设施故障排除和维修。拟定和执行检修计划。设备使用异常反应和故障原因分析。委托外部修理的申请、督导与验收。建立各项设备设施档案。提出闲置设备的整修或报废建议。备品配件的使用控制与审核。设备清洁、整理及周围环境整洁的维护。依据保养润滑基准执行设备维修作业。特种设备定期保养、维修工作。其他上级交办事项。3工作内容3.1273、范围 各种生产设备设施（穿孔设备、铲装设备、运输设备、排土设备，电气设备、仪器仪表、照明设备）等的维护保养计划、均依本办法规定执行，其范围包括： 1）使用设备单位权责划分及职责；2）设备基础资料的建立；3）保养润滑计划的制定；4）保养润滑计划的实施与检查；5）故障排除；6）备品零件评审与管理；7）电焊、气焊作业管理；8）保养维护绩效的检查；3.2 穿孔设备维护计划 目的为维持和保护采掘设备的机械性能和技术状况，以确保采掘设备安全运行，延长其工作寿命，结合水泥用灰岩矿实际情况，特制定本计划。 适用范围本计划适用于水泥用灰岩矿穿孔设备的维护。职责.1项目经理负责穿孔设备非日常性维护项目方案及预决算274、的审核。.2水泥用灰岩矿设备管理员负责采掘设备维修计划的制定。.3设备材料科负责监督、检查采掘设备的维护工作。.4维修班组负责穿孔设备的维修。.5设备材料科负责穿孔设备维修的文字记录，并建立相应资料档案。穿孔设备 的检查、维护.1经常检查钻机焊件焊缝平整，无开焊裂纹和弯曲变形现象。.2钻机各部位的螺栓、螺钉等紧固件是否齐全，有无松动，尤其是回转机构的螺栓更要经常检查紧固。.3减速箱齿轮啮合是否正常，有无不正常的噪音，前接头轴承压盖和空心主轴是否有松脱现象，润滑是否良好。.4冲击器的工作部分是否正常，电动卷扬的抱闸是否有效。.5行走部分的皮带、链条和履带松紧程度是否适当。.6 各风管、油管是否有275、泄漏现象，有无破皮及断裂。.7经常保持钻机各部位清洁，驾驶室内无杂物。3.3 铲装设备维护计划 目的为维持和保护铲装设备的机械性能和技术状况，以确保铲装设备安全运行，延长其工作寿命，结合矿实际情况，特制定本计划。 适用范围本计划适用于水泥用灰岩矿铲装设备的维护。职责.1项目经理负责铲装设备非日常性维护项目方案及预决算的审核。.2水泥用灰岩矿设备管理员负责铲装设备维修计划的制定。.3设备材料科负责监督、检查铲装设备的维护工作。.4维修班组负责铲装设备的维修。.5设备材料科负责铲装设备维修的文字记录，并建立相应资料档案。铲装设备的检查、维护.1挖掘机、装载机各部位的螺栓、螺钉等紧固件是否齐全，有无276、松动。.2各传动部位是否正常，有无不正常的噪音。.3各油路是否有漏油现象，线路有无破皮及断裂。.4经常保持挖掘机、装载机各部位清洁，机棚、驾驶室内无杂物3.4 运输设备维护计划 目的为维持和保护运输设备的机械性能和技术状况，以确保运输设备安全运行，延长其工作寿命，结合矿实际情况，特制定本计划。 适用范围本计划适用于水泥用灰岩矿运输设备的维护。 主要职责3.1项目经理负责运输设备非日常性维护项目方案及预决算的审核。3.2水泥用灰岩矿设备管理员责运输设备维修计划的制定。3.3设备材料科负责监督、检查运输设备的维护工作。3.4维修班组负责运输设备的维修。3.5设备材料科负责运输设备维修的文字记录，并277、建立相应资料档案。 运输设备的检查.1车间负责运输设备的日常检查。.2对运输设备进行检查，责任到人，填写运输设备检查记录。.3汽车的检查内容1）、检查制动系统是否正常。2）、检查转向系统是否正常。3）、检查行走系统是否正常。矿用汽车的维护1）、参照集团工程机械设备规定维护时间维护，特殊情况报保全处审核，集团供应部审批。2）、每年更换防冻液。3）、每一年更换制动液。3.5 排土设备维护计划 目的为维持和保护排土设备的机械性能和技术状况，以确保排土设备安全运行，延长其工作寿命，结合水泥用灰岩矿实际情况，特制定本计划。 适用范围本计划适用于水泥用灰岩矿排土设备的维护。职责.1项目经理负责排土设备非日常性维护项目方案及预决算的审批。.2水泥用灰岩矿设备管理员负责排土设备维修计划的制定。.3设备材料科