1、砂石厂安全标准化及生产工艺系统管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第1章 综述11.目标与承诺12.安全生产法律法规与其他要求23.安全生产组织保障34.风险管理75.安全教育与培训106.生产工艺系统安全管理117.设备设施安全管理128.作业现场安全管理139.安全投入与工伤保险1610.检查、处理与应急1611.事故、事件报告、调查与分析2012.绩效测量与评价21第2章 安全生产责任制汇编231.矿长安全生产责任制（-01）232.安全副矿长安全生产责任制（-02）233.生产副矿长安全生产责2、任制（-03）244.专职安全管理员安全生产责任制（-04）245.技术负责人安全生产责任制（-05）256.班（组）长安全生产责任制（-06）267.电工安全生产责任制（-07）268.电焊（割）工安全生产责任制（-08）279.气焊（割）工安全生产责任制（-09）2810.爆破工安全生产责任制（-10）2911.爆破警戒人员安全生产责任制（-11）3012.民爆物品管理员安全生产责任制（-12）3013.看库员岗位责任制（-13）3114.空压机司机安全生产责任制（-14）3215.装载机司机安全生产责任制（-15）32第3章 安全规章制度汇编341.安全生产目标管理制度（-16）342.3、法律法规意识识别、提升、跟踪管理制度（-17）353.法律法规与其它要求获取、评审、更新管理制度（-18）374.法律法规与其它要求融入标准化管理制度（-19）395.安全生产责任制制定、沟通、评审与绩效测量管理制度（-20）416.安全生产责任制管理制度（-21）437.安全会议制度（-22）448.安全记录与档案管理制度（-23）469.安全认可与奖惩制度（-24）4710.内部沟通与外部联系制度（-25）4811.标准化系统评审制度（-26）5012.供应商、承包商选择、评价与管理制度（-27）5213.危险源辨识与风险评价管理制度（-28）5314.安全培训与管理制度（-29）55154、.培训需求识别制度（-30）5816.设计管理制度（-31）5917.采矿工艺管理制度（-32）6018.运输系统管理制度（-33）6619.防灭火管理制度（-34）6720.设备设施管理制度（-35）6921.设备设施维护管理制度（-36）7122.边坡安全管理制度（-37）7423.劳保用品管理制度（-38）7524.职业卫生管理制度（-39）7725.职业危害预防制度（-40）8026.交接班管理制度（-41）8227.安全生产费用投入管理制度（-42）8328.工伤保险保障制度（-43）8629.安全检查制度（-44）8830.纠错与预防措施保障制度（-45）9031.安全警示标志及作5、业环境管理制度（-46）9232.事故隐患排查整改制度（-47）9333.事故、事件报告与调查处理制度（-48）9434.事故、事件统计分析管理制度（-49）9535.事故、事件回顾管理制度（-50）9736.安全绩效监测制度（-51）9937.标准化体系内部评审制度（-52）10138.特种作业人员管理制度（-53）10439.其它相关管理制度（-54）104第4章 安全技术操作规程汇编1061.电工安全操作规程（-55）1062.爆破员安全操作规程（-56）1083.装载机司机安全操作规程（-57）1094.其它相关岗位安全操作规程（-58）110第1章 综述我单位标准化领导小组按照金属非6、金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006）、小型露天采石场安全标准化评分办法 的要求，整理编写了安全标准化体系文件资料，现编写的资料基本齐全、记录基本完整，下面就小型露天采石场实施指南中每个要素的文件资料情况进行简单的叙述。1.目标与承诺（1）安全生产目标管理制度设立安全生产目标时考虑：管理评审结果，风险评价结果，生产和过程绩效，自我评估结果。安全生产目标包含：指定安全生产目标管理人员；定期向员工通报安全生产目标的完成情况；改进安全生产管理制度和方法；降低事件的频率、严重性和其他损失；对目标的完7、成情况进行系统分析并提出相应的整改措施。针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定人员与职责。为安全生产目标与指标的实现提供下列资源：人力资源，财力资源，物力资源，技术资源。每年都设立量化的安全生产目标与指标, 并对重大事故、伤亡、隐患整改行等制定了相应的指标。制定实现安全生产目标和指标的实施计划，对安全生产目标和指标的实施计划、执行情况进行监测，在必要时对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新。评价各级管理层完成其安全生产目标与指标的制度，完成安全生产目标和指标的监测系统，对安全生产目标与指标的完成情况定期进行监测，安全生产目标和指标及其完成情况与员工定期进行沟通，并让员工知道企业安全生8、产目标的完成受其个人行为的影响。（2）安全生产目标与指标完成情况的评价制度是对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度。（3）年度安全生产责任状安全生产目标与指标向各车间班组分解。（4）实现安全生产目标和指标的实施计划制定实现安全生产目标和指标的实施计划。（5）安全生产目标和指标考核办法对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测。2.安全生产法律法规与其他要求（1）员工安全生产法律法规意识识别与提升制度（识别、提升、跟踪）建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度，确定负责安全生产的法律法规与其他要求进行识别、获取、宣传、评审与更新的部门、人员及其职责。指定人9、员对本矿内所有员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求，定期向当地安全监管部门获取相应的安全生产法律法规（最新版本）与其他要求，并将其融入到相应的管理制度及其标准化系统， 适用的安全生产法律法规与其他要求清单。识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，对员工安全生产法律法规意识提升计划进行跟踪，按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例，有效跟踪安全生产法律法规意识提升行动的比例。（2）员工的安全生产法律法规意识情况调查表对本矿全10、体员工进行调查。（3）员工安全生产法律法规意识的提升计划根据识别调查情况制定。按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训，培训时特别针对下列与安全生产相关的内容：培训要求；法律法规要求的员工测试；危害识别要求；个体防护用品要求；记录保持和报告要求；许可要求；监测要求。（4）法律法规变化管理制度确定识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责。识别安全生产法律法规与其他要求的需求，获取安全生产法律法规与其他要求的渠道。识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。对安全生产法律法规与其他要求进11、行识别、获取、宣传、评审与更新。当国家相关法律法规与其他要求发生变化时，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单，及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统。新的或修订的安全生产法律法规与其他要求得到识别、获取、评审与更新的比例。当国家相关法律法规与其他要求发生变化时，变化的安全生产法律法规与其他要求相关的标准化系统得以更新的比例。（5）适用安全生产法律法规与其他要求清单及文本。安全生产法律法规与其他要求包括：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。安全生产法律法规与其他要求融入的有效性包括：将其规定融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导12、书或安全规程；将其规定写入员工安全操作规程；将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。（6）安全生产法律法规与其他要求融入规定责任部门、人员及其职责，按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训。 （7）更新安全生产法律法规与其他要求的清单及文本。（8）培训记录记录本章节需要培训的主要内容。按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训。培训时与安全生产相关的要求包括：法律法规要求的员工测试；危害识别要求；个体防护用品要求；记录保持和报告要求；许可要求；监测要求。3.安全生产组织保障（1）安全生产责任制管理制度是安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度，13、安全生产责任制的制定必须符合安全生产法律法规与其他要求的规定。对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员职责进行规定。同时必须制定主要负责人、安全生产管理人员、其他岗位的职责。主要负责人的安全生产职责包括：依据安全生产管理需求建立安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作；及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故；对安全生产规章制度进行年度评审。主要负责人及安全生产管理人员参与下列安全生产活动：制定目标与承诺；确保实现目标所需资源；在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起讨论安全生产问题；至少每14、季度检查1次。对安全生产规章制度的制定与评审，对安全生产责任制进行考核，考核的有效性包括：至少每季度考核1次；要针对岗位的职责逐项进行量化考核；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公证；针对考核发现的问题要提出整改措施。参加安全生产委员会会议，至少每年评审1次安全生产规章制度以标准化系统，参与风险评价，参与标准化系统评价，参与安全生产培训，认可安全生产表现，参与安全生产检查，参与安全生产事故、事件调查，至少每月回顾纠正行动。主要负责人及安全生产管理人员参与上述所有安全生产的活动的比例。（2）会议记录和活动记录安全会议的效果包括：评估安全生产状况；研究解决重大安全15、生产问题；就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；对下一阶段安全生产工作作出部署；会议成效得到员工普遍认同并积极响应。（3）安全生产承诺书管理层对安全生产的承诺：人员配置，资金支持，管理层对安全生产活动的参与等。（4）各级安全生产责任制的执行情况考核表（5）安全管理机构管理制度对安全管理机构的设置与人员任命要求、任命的更新、任命书等要求。对安全生产委员会的人员构成、会议组织、记录等规定。要求安全生产委员会定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训和考核合格。按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安16、全生产委员会的活动：培训程序评估；变化管理流程；检查系统；职业卫生监测；事故调查；标准化规范评价；系统评审；风险评价；内部评价。（6）关于任命安全生产管理人员的通知最高管理者书面任命下列职位：在高级管理层中指定了安全生产管理者代表；安全生产管理人员；员工代表；消防负责人；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。安全生产管理人员必须具备的能力包括：了解有关安全生产法律法规；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故事件的预防、调查和分析技术。安全生产管理人员的职责与义务包括：编制年度安全生产工作计划；按计划组织开展相关安全生产活动；按规定实施安全生产监督检查；听取和反馈员工对安17、全生产工作的意见和建议。（7）员工代表的职责员工参与安全生产活动的机会包括：任务分析；设计与流程变化评审；安全意识提升；安全手册更新；安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；相关安全过程的行动；变化管理的评审；参与安全问题的调查；采用“问题解决小组”的方式来处理安全问题；“问题解决小组”成员接受了解决相应问题的技能培训；对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查。（8）收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作制度，收集并反馈了员工关注的安全、健康事项。收集并反馈员工关注的安全生产事项制度包括：责任18、部门与人员确定；职责明确；渠道畅通；收集频率确定；反馈及时。（9）文件与资料的识别与控制制度确保企业安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效率，规章制度能被所需的人获取。（10）安全记录控制制度内容要有：记录的填写、保存、格式、期限及日常管理要求。（11）出现变化时及时修订或废除标准化系统文件档案。（12）安全生产记录（各章节中的）：事故、事件记录；管理评审报告；风险评价记录；安全培训记录；标准化系统评估报告；安全生产责任制、规章制度评审与考核记录，事故调查报告；安全检查记录；职业卫生检查与健康监护记录，安全生产会议记录；安全活动记录；检查检测记录；任务观察记录；应急管理记录；资质证书和许19、可文件；劳动保护用品发放记录；隐患整改记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸；法律法规要求的其他记录。（13）安全生产规章制度：安全检查制度；安全教育培训制度；重大危险源监控制度；重大隐患上报与整改制度；物料管理制度；职业危害防治制度；特种作业管理与审批制度；特殊工种管理制度；事故和事件管理制度；设备和设施安全管理制度；边坡管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度。（14）内部沟通制度与外部联系的制度基层管理者在向员工分派任务时使用正确任务说明，基层管理者每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对话，基层在合理的时间范围内召开会议并讨论安全生产事项，基层收集并处理在会议20、中员工关心的安全生产问题，设置专栏展示安全设备状况和使用情况。及时向外界披露重大安全生产事项，外部关注的安全生产事项，外部团体或个人的抱怨，直接的社会要求。指定人员与外部联系和协调安全生产事项。（15）合理化建议制度合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便获取，收集和评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释。（16）外部的安全投诉记录投诉人、时间、地点、接待人、投诉的具体内容。（17）标准化管理评审制度标准化系统评审由最高管理层组织执行，标准化系统评审所提出的行动计划执行，行动计划与责任人、员工及相关方沟通，并保持安全生产标准化系统管理评审的记录。（18）系统管理21、评审报告由企业最高管理层组织实施。评价企业安全标准化系统的实施状况，认识不足和需要改进事项。管理评审建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息上。报告包括下列输入：标准化系统覆盖范围的充分性；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；现场人员职责的合理性；员工和相关方抱怨；事故统计分析；以前评审的跟踪结果；标准化系统评价报告；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；目标和指标完成情况；监测与检测记录。评审的分析与评估包括：安全管理的改善情况；安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况；损失预防措施和风险缓减计划。评审的结果包括：标准化系统的效力和管理过程的改善；22、资源需求；预防损失和对识别风险的缓减计划。需要持续改进的方面包括：目标；风险管理；绩效测量与监测；整改措施；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）及其他。（19）供应商与承包商管理制度制定供应商、承包商选择、评价与管理的制度。指定人员处理与供应商、承包商的安全生产工作，指定与供应商、承包商协调或联系的人员，识别供应商、承包商可能带来的重大风险，作为选择的参考因素。协调或联系的人员定期对供应商、承包商的安全生产表现作出相应的评价。备选供应商、承包商提供下列信息：相关资质；安全管理制度；遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；安全绩效。对供应商、承包商的安全生产表现进行评估合同、协议规定供应商、承23、包商必须遵守的安全生产要求：合同明确双方的安全生产责任与义务；对供应商、承包商的作业现场进行检查时，必须严格按规定或计划进行；针对检查发现的问题与供应商、承包商充分沟通；检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；对问题整改结果进行跟踪复核；识别及纠正可能的风险。在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的内容包括：操作规程；紧急处置程序；事故、事件报告程序；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求。（20）安全认可与奖励制度针对安全生产表现的认可与奖励制度，有部门或人员负责评价安全生产工作表现，在公告牌或电子信息媒介上通报并及时公示认可24、与奖励的信息，将其公告牌或电子信息媒介置于显著的位置，对员工好的安全表现给予认可并加以一定的奖励，对部门执行标准化系统的绩效予以认可并颁发勋章，对员工不好的安全表现给予一定的批评或惩罚。（21）培训记录对各级管理层的安全生产职责与权限的培训，对安全生产责任制进行逐级说明。对供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训，并作好相关培训的记录（记录包括培训的内容、时间、地点、人物等）。被任命的安全管理人员参加下列培训：金属非金属矿山安全标准化规范培训；安全生产管理培训；标准化系统评价与管理评审培训；危险源辨识和风险评价培训；安全生产岗位职责培训；事故、事件调查技能培训。4.风险管理（1）危25、险源辨识与风险评价的管理制度制度明确风险评价的职责、方法、流程及风险层次控制原则。制度明确持续风险评价的要求，并对危险源辨识与风险评价作出了相应的规定。进行危险源辨识与风险评价，确定重大的风险，通过初始、基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理，定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾，风险评价的结果文件化。（2）风险评价计划职业卫生风险评价，周边环境及外部机构风险评价，生产工艺过程风险评价，设备设施风险评价，自然灾害风险评价，工程地质风险评价，交通、运输风险评价，危险物料风险评价，紧急情况风险评价，为风险评价计划配备了相应的资源。（3）危险源辨识与风险评价报告概述、危害辨识26、风险辨识、不可承受风险的确定、风险控制。对关键流程及其关键设备进行风险评价，分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施。开展持续风险识别与评价工作包括：设备设施投入使用前的检查，巡回安全检查，设备检查，班前安全检查确认，定期安全检查，定期检修，安全生产标准化系统评估，事故事件分析。识别和评价下列职业危害及其影响，包括：粉尘、高温与低温、振动、噪声、辐射以及其他危害。列出职业危害因素清单，并确定暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险。对识别的暴露于物理、化学、生物和人机工效，可能造成严重风险的危害完成了监测。识别和评价火灾、水灾、滑坡等灾害及其影响。识别和评价可27、能发生的紧急情况及其影响。初始风险评价结果文件化。在对周边环境及外部机构风险评价时，包括考虑下列因素：承包商；周边企业；周边居民；公用设施以及其他。在对生产工艺过程进行风险评价时，包括：穿孔、爆破工艺；铲装、运输工艺；废石排弃工艺；破碎工艺；边坡维护工艺。在对关键设备设施进行风险评价时，包括设备的下列因素：可靠性；安全性；经济性。考虑可能的不同的致因因素，包括：凿岩、穿孔设备；铲装设备；运输设备；配电设备；排土设备；破碎设备。风险概述保持一致性、可审核性、持续性。机动设备与交通风险评价中，考虑下列因素：采购；维护；检查；自然环境；运输物料特性；路线；时间性。在自然灾害风险评价过程中考虑下列因素28、：雷电，暴风雨（雪），火灾风险，水灾风险，滑坡、地震，山洪、泥石流风险，毒窒息风险等。在雷电评价过程中考虑：厂区内外人员，建筑物，室内外电器设施设备；在暴风雨（雪）灾害风险评价时，考虑暴风雨（雪）的等级以及波及的区域；在火灾评价过程中，考虑可能的不同的火灾类型，包括：固体材料火灾，液体或液化固体火灾，气体或液化气泄漏火灾，粉尘燃爆火灾；在水灾风险评价时，考虑可能的不同的突水来源，包括：地下水源，地表水源，降雨及其径流，老窿水源；在滑坡、泥石流风险评价时，考虑可能的不同的致因因素，包括：矿岩性质，结构面与软岩夹层，水文地质条件与雨水冲刷，支护与加固，爆破震动等；在中毒窒息风险评价时，考虑可能的致29、因因素，包括：爆破烟尘，有害气体积聚区域，通风不良，火灾影响。（4）风险评价制度依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书，作业指导书存放在使用部门和工作现场，作业指导书强调关键工作的步骤和安全措施。在员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务时，使用作业指导书。实施任务分析并编制关键任务清单，执行任务分析的人员接受相关的培训。完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、危害物料评估等。有制度确保下列活动有作业指导书：采掘作业；员工培训；角色分配；与员工沟通；小组会议。（5）危险源辨识关键任务清单按单元划分识别危害。如：按系统和作业划分单元。（6）关键任务作业指导书下30、列活动有作业指导书：采掘作业，员工培训，角色分配，与员工沟通，小组会议等。编写的作业指导书符合下列要求：简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。作业指导书的执行效果。（7）风险评价任务观察制度确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。执行观察的人员接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。针对观察发现的问题提出针对性的改正意见，任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。（8）培训记录记录本章节需要培31、训的主要内容。对观察和和关键任务分析人员进行培训。5.安全教育与培训（1）培训需求识别制度培训需求识别考虑以下方面：员工的需求；领导的要求；变化管理的需求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；记录的回顾；学员反馈意见；事故、事件防范的要求；信息，风险评价结果反映出的要求。（2）安全教育与培训计划针对已识别的培训需求，制定培训要求与计划。内容有:培训目标，培训大纲，培训教材，培训时间，培训内容，培训教师，培训对象，培训方式，考核方式，培训经费预算。管理层就下列内容接受培训：事故事件调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管32、理；变化管理。对安全生产可能有重大影响的员工，接受下列知识的培训：工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；依从标准化系统的重要性；偏离制度可能的后果；操作程序、工作说明。现场作业人员接受下列知识的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利和义务；作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施。对特种作业人员进行专门培训，使用适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果，保留了培训过程与结果的记录，每年回顾并适当更新培训需求，建立了培训适宜性的评估机制。对能力的要求考虑：用工连续性；变化的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求；风险评价结果。培训时间要求：经理（33、矿长）、安全管理人员、职能部门负责人安全资格培训不少于48学时；经理（矿长）、安全管理人员、职能部门负责人每年接受再培训时间不少于16学时；新上岗从业员工安全培训不少于40学时；从业员工每年接受再培训不少于20学时。培训方式包括：讨论分析事故、事件案例；开展危险预知活动；进行实际操作训练。通过下列途径对培训效果进行评估学员反馈，绩效改善，管理层反馈，测试结果分析，现场应用能力。（3）培训记录记录各章节培训的主要内容。管理层就下列内容接受培训：事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。对安全生产可能有重大影响34、的员工，进行下列知识的培训：工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；依从标准化系统的重要性；偏离制度可能的后果；操作程序、工作说明；对特种作业人员进行专门培训；员工岗前前安全教育与培训。6.生产工艺系统安全管理（1）设计管理制度确保设计满足法律法规与其他要求，安全设施与主体工程要同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。设计管理制度包括下列内容：设计单位资质符合法律法规与其他要求的规定；审核设计文件（图纸）的要求；负责设计管理的部门、人员及其职责；要求设计单位（人员）向现场施工或生产人员进行技术交底的规定；对新建、改建、扩建进行设计的规定；保存相关设计文件（图纸）的规定；施工组织设计；基建35、期应由施工单位编制；生产期应由矿山企业自行编制。（2）采矿工艺管理制度：采矿工艺适合地质条件，考虑特殊灾害的影响。设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求，各工序之间相互匹配，并满足生产要求。开采（回采）顺序和方式适应开采现状，开采范围在采矿许可证划定的范围内，开采技术参数符合设计规定。采矿工艺运行记录齐全，采矿工艺安全高效。人行通道、安全出口符合安全规程的规定，采出矿量符合设计及工艺要求，周边安全距离符合规定要求，按规定保留隔离带。矿柱回收符合安全规程的规定，采矿工程设施满足设备安全运行的要求，凿岩、爆破、铲装、运输、出矿能力相互匹配。（3）运输系统管理制度运输线路设置护栏、挡车墙、警示标志等36、。对运输线路条件及其安全设施设置时，应考虑以下因素：风险控制要求；法律法规与其他要求的规定；运输设备要求。（4）供配电系统管理制度有地面电力设施装有避雷装置，满足设计供电能力，设备、设施处于安全状态，线路敷设符合安全规程要求。对供配电系统及其安全设施设置时，应考虑以下因素：电气伤害风险控制要求；法律法规与其他要求的规定；用电负荷等级要求。（5）防排水系统管理制度建设露天矿防排水系统前查明下列情况：矿区及其附近地表水体；季节性河流沟渠汇水情况；疏水能力；当地气象和水文情况；积水区和水利工程情况；及时了解气象和水文信息（当地降雨量，历年最高洪水位）。排土场防洪做到：周围修筑截洪和排水设施；场内平台37、设置坡度满足要求；渗流通道畅通；场内外截洪沟畅通；排水设备、设施能力满足排水要求。（6）防灭火管理制度矿山建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材。下列场所配有相应的消防设备和器材：主要建构筑物；主要采掘和机电设备；主要供配电设施；防护用品仓库；爆破器材库；液化石油气站、油库、储油罐。消防设备、设施和管网符合要求，消防通道畅通。7.设备设施安全管理（1）设备设施管理制度，对下列过程和设备设施进行管理：规划过程；采购过程；安装（建设）过程；调试过程；验收过程；使用、维护过程；报废过程。对设备设施管理制度的管理有下列要求：对设备操作、维护要求；检验、测试及试验要求；报废要求；技术资料、图纸和记录38、管理要求。针对新设备，识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。对选择的新设备在使用前明确操作、维护、试验、检验、测试要求。对设备设施操作、维护的相关人员进行必要的培训，并取得相应的从业资格，对设备设施操作、维护的相关人员的培训内容包括：操作规程，紧急处置程序，与任务相关风险，防护设施与个体防护用品要求。所持驾驶证、操作证必须效期内。以适当的方式定期公布设备运行情况。保存设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息。（2）设备风险评价与控制措施针对新设备识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。（3）设备设施维护制度标识，维护过程，维护频率，要求完成的工作，备件，记录。（4）设备设施的维39、护计划根据评估的结果制定下列设备设施的维护计划：建（构）筑物；穿孔设备；铲装设备；运输设备；破碎设备；排土设备；电气设备；排水设备；照明设施；仪器仪表；防雷设施；备用设备。建立设备管理档案，设备管理档案随设备变化及时更新，对建（构）筑物，穿孔设备，铲装设备，运输设备，破碎设备，电气设备，照明设施，防雷设施按规定进行定期检验，需要强制性检测检验的设备按规定进行检验，并检验合格。需要取得矿用安全标志的设备取得矿用安全标志。电气设备、刀闸、开关等有永久性标签。危险区电气设备由许可人员进行安装、改造。对存在机械伤害的部位进行调查，并采取相应的措施。（5）特种设备检验制度特种设备按规定进行定期检验，并检40、验合格。（6）设备异常情况报告制度制度明确对设备发生异常情况时的上报规定。有专人负责设备设施的检查、维护、管理工作。发现异常情况，查明初步原因，立即上报部门负责人。相关部门负责组织调查产生的原因，并采取相应的措施。（7）设备设施管理档案建立设备管理档案，设备管理档案随着设备变化而更新。设备设施管理档案包括：操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。（8）培训记录对需要持上岗证的相关人员进行培训，并取得相应的从业资格。8.作业现场安全管理（1）作业环境管理制度边界围栏，边界稳定状态，人行通道，边坡浮石，洒水车，电力线路。露天矿边界设有围栏或警示标志，对露天矿41、边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩进行处理。采场有人行通道，采场人行通道的有效性，包括：有安全标志和照明；上、下台阶间的人行通道接近道路时；设在道路路肩以外；保持整洁和畅通。夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位有照明。采场道路和爆堆等场所，采取防尘措施。采场最终边坡按设计要求留有安全平台、清扫平台和运输平台；边坡浮石得到及时处理。重要设备和设施设有警示标志。开采境界内的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志。（2）安全警示标志管理制度作业场所存在坠落危险的钻孔、井42、巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定，安全标志的有效性包括：清晰易见，易于识别，规范完整，维护及时。有专人负责作业环境与安全警示标志的检查、维护、管理工作（3）（凿岩）穿孔作业安全管理制度炮眼布置合理，防尘措施有效，采用湿式凿岩或收尘措施。（4）爆破作业与爆破器材安全管理制度爆破后对爆堆进行降尘，爆破器材安全使用与贮存，爆破器材仓库满足要求。对爆破作业时的要求：按说明书的要求进行爆破，作业人员具备资格和能力，爆前确定危险区并设置标志和岗哨，按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮，认真填写爆破记录。（5）铲装作业安全管理制度（露天）挖掘、装载设备作业对下列方面的依从程度：悬臂和铲43、斗下面及工作面附近无人员停留，挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离不小于1m，铲斗的卸矿高度不超过0.5m，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过，不用铲斗处理粘厢车辆。对挖掘机、前装机作业时的要求：悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留，铲斗不从车辆驾驶室上方通过。（6）运输作业安全管理制度对道路运输作业的要求：不超载运输；不用自卸汽车运载易燃、易爆物品；装车时不检查和维护车辆；装车时驾驶员不离开驾驶室；车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶；不采用溜车方式发动车辆；下坡行驶时不用空档滑行；在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施；在恶劣天气条件下严格控制行车速度；并保持适当的车距。（7）边坡安全44、管理制度（露天）露天矿边界的围栏或警示标志符合规定，对露天矿边界的清理符合规定。边坡检查时做到爆破后检查，暴雨后检查，寒冷地区解冻时检查，检查和处理人员佩带安全带。露天矿边界处置的有效性，包括：围栏可靠或标志醒目；边界上2m范围内无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。（8）劳动防护用品管理制度：采购、发放、贮存、检查、保养、检测、使用、报废、评估。建立鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制。下列人员参与劳动防护用品评估：安全管理人员；职业卫生、职业医务专业人员；员工或员工代表。为下列人员提供适合的劳动防护用品：员工、承包商、参观者。提供劳动防护用品的供应商具45、备相应的资质，劳动防护用品要求结合自身的风险，员工清楚保养劳动防护用品的职责，在发放劳动防护用品时，提供正确使用的培训，保存劳动防护用品的发放记录，不合格劳动防护用品禁止使用并得到妥善处理，受污染的劳动防护用品适当地存放、处理、消除污染或弃置，回顾并更新劳动防护用品管理制度的频率。劳动防护用品管理的有效性，包括：种类识别充分；供应商资质符合要求，贮存方法正确；发放充分、正确。（9）劳动防护用品评估报告评估防护需求，包括：头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护；热、冻保护；触电保护。（10）劳动防护用品发放表即劳动防护用品发放台帐，登记范围包括：供应商批次 、领用日期、领用46、数量、姓名、工种、发放劳动防护用品和种类、领用劳动防护用品人签名等。（11）职业卫生管理制度：职业卫生管理人员的匹配及其资质要求；医疗、健康设施及服务要求；药品及相关物品的控制要求；职业危害的控制要求；职业卫生监测要求；传染病的预防和控制；任命了合适的人员管理职业卫生工作；提供合适的职业卫生设施。依据医学专业人员评估确定下列各工种的体检要求：上岗前体检；上岗期间的定期体检；换岗前体检；退休前体检；特定的体检。针对体检要求制定体检计划。对下列人员进行定期体检：司机、危险物品处理人员、接触粉尘人员、接触噪声作业人员。对接触有害废料的员工提供健康保护或免疫措施。药物和相关物品的控制满足：许可制度要求47、；药物的派发及使用按标准进行控制及检查；过期药物及时处理。对负责职业卫生工作的人员提供专门的职业卫生知识培训，对有职业危害因素的设备、设施和场所设立醒目的警示标识和说明。上岗前告知员工可能的职业危害因素，包括：粉尘、高温与低温、振动、噪声、辐射以及其他危害。针对所识别的职业危害因素采取适当的监测与防治措施。现场卫生设施满足下列要求：所有设施清洁，提供香皂、毛巾及纸巾，垃圾桶保持清洁且垃圾定期清理。（12）培训记录记录本章节需要培训的主要记录。就下列内容对员工进行培训：职业危害辨识，职业危害后果，自我防护方法，职业危害报告方法。9.安全投入与工伤保险（1）安全生产费用提取与投入管理制度安全生产经48、费使用管理制度包括：按规定足额提取年度安全生产费用；并保存安全生产费用的提取和使用记录；专款专用；专门账户管理；安全措施计划的编制要求；责任部门、人员及其职责。 依据风险评价的结果为以下几个方面提供经费支持：隐患排查与整改；安全设备、设施配备与维护；劳动防护用配备与维护；安全标志、标识设置与维护；安全奖励；安全教育培训；应急设备设施；事故预防；在确定安全经费投入时进行充分地论证。（2）职工工伤保险保障制度为员工缴纳足额的工伤保险费，受伤员工享受相应的工伤保险待遇。收集下列资料：保险评估、年费及返回资料；索赔事件资料；已发出赔偿资料。对下列费用进行调查：保险费用；有保险时的损失费用；无保险时的损49、失费用。10.检查、处理与应急（1）安全检查制度检查内容，检查频率，检查范围，检查人员要求。针对不同的检查对象制定满足下列要求的检查表：反映特定危害；对象明确、标准具体；文字精练、含义准确。针对下列培训内容对执行检查的人员进行培训：安全检查的方法和技巧；危险有害因素分类与识别方法；风险控制技术；检查结果的处理要求；有效的补救技术；报告要求。建立安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道，每年或在有变化发生时对检查表进行回顾与更新。（2）隐患整改制度针对不同的隐患制定了符合下列要求的整改计划：起止时间要求；责任人员；经费；技术方案；验收标准；计划审批。重大隐患彻底消除前采取有效的临时措施，减少不必50、要的损失，并将其及时上报当地安全生产监督管理部门。（3）纠正与预防措施实施保障制度明确纠正与预防措施的负责部门、人员及其职责。对纠正与预防措施执行情况的反馈要求，上级主管领导对纠正与预防措施的执行情况报告的审阅要求，纠正与预防措施效果的检验要求，纠正与预防措施的评估要求。 纠正与预防措施管理制度对下列过程和活动出现的问题提出纠正要求：安全生产委员会的活动；培训程序评估；变化管理流程；检查系统；职业卫生监测；事故调查；标准化规范评价；系统评审；风险评价；内部评价。纠正与预防措施实施的保障制度包括：纠正与预防措施要求；纠正与预防措施的负责部门、人员及其职责；纠正与预防措施执行情况的反馈要求；上级主51、管领导对纠正与预防措施的执行情况报告的审阅要求；纠正与预防措施效果的检验要求；纠正与预防措施的评估要求。对纠正与预防措施的沟通人员、职责、沟通对象、沟通频率进行规定。（4）安全检查与隐患整改记录（5）培训记录记录本章节需要培训的主要内容。对执行检查的人员进行培训：危害识别；危害分类；有效的补救技术；报告要求。（6）关于任命应急预案责任人员的通知（文件）（7）应急预案责任人员职责应急管理机构和应急队伍职责和履行方法。（8）应急准备及响应制度紧急事件认定要求，应急预案评审要求，应急预案编写要求，紧急事件组织准备要求，应急装置配置要求，紧急事件演习要求，相互支援识别与协调要求，设立应急管理机构并指定52、专人负责应急管理工作。依据风险确定潜在的紧急事件，确定紧急事件时考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况。紧急事件包括企业周围的情况，针对潜在的紧急事件收集相关的地理、人文、地质、气象等信息，针对潜在的紧急事件预测了可能发生的时间与性质，并考虑人员采场周围环境的影响，考虑以往事故事件和紧急情况，可能参与应急响应的外部机构的能力，确定应急的培训需求，对员工进行应急培训。应急人员的胜任能力包括：响应能力；设备操作能力；现场处理问题的能力；救护能力。当设备、设施或流程发生变化时对应急预案进行回顾和更新。在生产场所的显著位置张贴紧急疏散提示和设有紧急联系电话。在确定紧急事件时考虑下列类型：自然53、灾害如洪水；暴风雨（雪）；火灾；爆炸；滑坡；坍塌等。当紧急事件发生时，企业能够做到下列事项：及时发出警报并通知有关人员；及时启动应急预案；及时做出应急响应；应急响应人员到场；各响应小组有人指挥并控制好现场；提供有效的应急设备设施；应急通讯畅通；实施现场警戒；疏散相关人员；救治受伤人员；应急人员安全；搜救失踪人员；控制泄漏物；事后处置。（9）应急计划管理制度针对识别的紧急事件配备编写应急预案的人员，针对应急预案任命相关的责任人员，任命的责任人员清楚其职责及履行方法，为任命的责任人员配备相应的应急工具。针对识别的紧急事件编制应急预案，将应急预案分发给相关的部门与人员，就应急预案与员工、承包商、其它54、相关人员进行培训或沟通，识别的紧急事件编写应急预案，确保相关的部门与人员获得应急预案。（10）应急预案包括下列内容：接警与通知；指挥与控制；警报和紧急公告；应急资源；通讯；事态监测与评估；警戒与治安；人员疏散；医疗与卫生；公共关系；应急人员安全；搜索和救援；泄漏物控制；恢复。（11）应急保障管理制度针对识别的紧急事件配置满足要求的应急队伍。在配置应急队伍时考虑下列人员：应急指挥；抢修与生产恢复；医疗救护，搜索与救援；泄漏清除和抑制；保安；通讯；后勤保障；任命急救员；依据风险建立消防和救护人员。针对紧急事件进行应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源，为应急人员提供完成应急工作所需的知识和技55、能的培训，任命的急救员具备相应的资质。在进行应急演习时包括下列事项：确定演习时间、目标和演习范围；编写演习方案和演习方式；确定演习现场规则；指定演习效果评价人员；安排相关的后勤工作；编写书面报告；演习人员进行自我评估。（12）应急评审与改进制度建立规范应急演练及对应急预案评审的制度。制度明确下列内容：应急预案评审的频率；应急预案评审的组织要求；应急演练的方法；应急演练的频率；应急演练的策划要求；对应急预案进行评审；对应急演练进行培训。在进行应急演习时包括下列事项：确定演习时间、目标和演习范围；编写演习方案和演习方式；确定演习现场规则；指定演习效果评价人员；安排相关的后勤工作；编写书面报告；演习56、人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。应急预案的演习检验下列效果：人员配置的合理性、充分性；参与人员的反应能力与处理能力；应急预案的操作性；应急设备的充分性、可用性与有效性；应急预案的组织协调性；外部机构响应的及时性；应急预案的经济性及有效性。应急评审考虑下列信息：紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况。对应急预案的回顾包括下列事项：邀请外部机构参观和巡察现场；向外部机构提供现场布置图；与外部机构沟通并介绍应急准备有关事宜；向消防和应急响应单位提供相关信息；实施联合演习。应急评审考虑下列信息：紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验，设备、设施57、或流程的变化情况。对应急预案的回顾包括下列事项：邀请外部机构参观和巡察现场；向外部机构提供现场布置图；与外部机构沟通并介绍应急准备有关事宜；向消防和应急响应单位提供相关信息；实施联合演习。应急评审达到下列目的：确保应急预案的充分性；确保应急设备的保障能力。(13)培训记录记录本章节需要培训的主要内容。应急知识和技能培训是否包括下列内容：应急培训；撤离演习；泄漏清除和抑制演习；急救演习；逃离演习；响应时间演习；模拟演习；灭火演习及其它演习；中止工作；区域隔离的流程和位置。11.事故、事件报告、调查与分析（1）事故事件报告制度：事故事件定义；事故事件类别；报告范围（对象），报告时间；报告方式；报告58、内容；事故事件的响应程序；补充报告要求等。 根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式。对报告的事故事件进行登记管理。按照规定的范围报告事故事件 。在所有的急救箱中放有急救处理登记册，定期检查急救箱中药品。下列事故事件按要求报告：人身伤害事故事件；职业病；设备事故事件；财产损失事故（事件或险肇事故）；火灾；交通事故事件；相关方投诉；未遂、违章；重伤及死亡事故；严重的设备事故；严重火灾；事故灾难；严重未遂事故。事故信息采取以下方式进行沟通：事故快报和事故通报；安全生产月报、季报、年报；公告栏或备忘录；网络信息；年度或半年度安全生产工作总结报告。（2）事故事件报告表时间，地点，事故59、类别，伤亡人数，伤亡人员性别、年龄、工种、民族、文化程度，事故发生和救援的简要经过等。（3）事故事件调查与跟踪制度调查制度包括以下要点：事故、事件类型；调查机构及人员；调查内容；调查方法；时间要求；所需装置、设备；现场调查要求；事故事件证据、资料的收集整理；事故事件信息沟通的方式、对象和时间；中高层管理人员参与调查的要求；书面任命事故事件调查员以及对事故事件调查的进展情况进行跟踪等。被任命的调查员接受下列事故调查技巧和知识的培训：访谈技巧；证据收集和保留；事故、事件原因分析技术；事故事件调查报告书编写、报送及记录保存。（4）事故、事件统计分析制度包括指标要求，内容要求，时间要求。为便于统计分析60、明确计算的指标及计算方法：工伤事故频率，百万工时死亡率，未遂率。整理本月份及过去12个月的死亡、受伤、职业病、疾病、未遂事故的统计资料，统计数据用图表显示。为事故发生寻找规律针对下列内容进行分析：事故发生的原因、类别；每部门事故、事件；伤害发生的时间特性；伤害发生的地点；致害物；伤害部位；受伤人员的年龄结构；哪一阶段的雇员；原因分析；不安全的行为和环境分析；职业卫生重要因素分析；工伤事故率分析；事故、事件费用分析；标准化系统元素分析。对职业病症进行评估，辨识非职业病或职业病，公布统计分析结果，向领导层汇报了事故、事件统计分析结果。（5）事故、事件的调查报告包括下列内容：事故发生单位；事故发生经61、过和事故救援情况；事故造成人员伤亡和直接经济损失；事故发生的原因和性质；事故责任认定及对事故责任人的处理建议；事故防范和整改措施。事故事件调查符合以下要求：查明事故事件的经过；查明事故事件的原因；查明事故事件的结果；提出防止同类事故事件再次发生的措施；查明标准化系统暴露的问题；明确负责落实事故事件防范措施的人员；明确防范措施实施的时间表；明确防范措施实施后效果评估的要求。（6）事故、事件的回顾制度为员工进行事故、事件案例分析、讨论会提供环境与时间，以适当的方式唤起对过去事故的回忆，员工、班级依据要求进行事故事件的回顾，事故回顾由班长牵头，并在需要时由主要负责人或安全管理人员协助，对已发生的事故62、事件案例的原因和防范措施进行分析、讨论，利用事故事件讲座来引发讨论和学习，并保留事故、事件案例分析、讨论会的记录。（7）事故、事件统计表计表死亡、受伤、职业病、疾病、未遂事故。（8）培训记录记录本章节需要培训的主要内容。被任命的调查员接受下列事故调查技巧和知识的培训：访谈技巧；证据收集和保留；事故事件原因分析技术；事故事件调查报告书编写、报送及记录保存；报告的事故事件依据制度进行调查。12.绩效测量与评价（1）安全绩效监测制度：监测内容与计划要求，监测人员能力要求，监测过程要求，记录要求，沟通与回顾要求。安全绩效监测由专人负责。制定的监测计划包括：监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；63、资源配备；监测方法与技术。（2）安全绩效监测计划按监测计划对下列内容进行安全绩效监测：安全、健康目标；各项安全、健康检查完成率；设备定期检查完成率；个人防护用品配备和使用；职业危害因素；事故、事件，整改效果实施情况；隐患整改效果；安全、健康有关数据统计、分析情况；现场安全、健康许可依从情况；任务分析及任务观察情况执行情况；安全、健康委员会会议情况；变化管理回顾情况；培训情况；法律法规依从程度；持续改进标准化系统的情况；安全、健康投入情况；记录监测的结果；并与相关人员沟通；当条件发生变化时；及时更新、回顾计划和要求；对收集的监测资料进行分析；并用分析结果说明标准化系统的适宜性和有效性；每年更新监64、测计划。（3）标准化系统运行评价制度组织要求，时间要求，负责评价的人员要求，方法与技术要求，过程要求，进行内部评价的频次，评价结果分析。内部评价发现的问题采取纠正措施，保留内部评价记录。内部评价由具有胜任能力的人员按规定执行，内部评价人员具备下列能力：熟悉相关的安全生产法律法规、标准；接受过安全标准化系统评估技术培训；具备相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备辨别危险和评估风险的能力；具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。内部评价时使用下列方法：问询，记录回顾，现场检查。（4）系统运行评价报告由企业组成的内部评价工作组具体实施。系统评价包括目的、时间、范围65、人员、组织、方法（问询、记录回顾、现场检查）与技术、程序和过程、分析与报告。通过内部评价确定下列事项：标准化系统运行的效力和效率；标准化系统运行中存在的问题与缺陷；资源（人、财、物、技术）的使用效力和效率；标准化系统运行结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；内部评价发现的问题采取纠正措施；企业与相关方的关系。评价结果包括下列分析：得分分析；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。保留内部评价记录。（5）内部评价表。第2章 安全生产责任制汇编按照金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南（AQ200766、.5-2006）、小型露天采石场安全标准化评分办法的要求，整理编写了15项安全生产责任制，具体分述如下：1.矿长安全生产责任制（-01）1贯彻落实国家安全生产法律、法规、方针、政策，建立安全保障体系，对本厂（矿）安全生产工作负有领导责任。2负责组织制定本矿的安全生产规章制度和安全操作规程，建立健全安全生产责任制，并督促落实，检查执行情况。3建立、健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，落实管理人员带班制度。4负责组织制定本单位生产安全事故应急救援预案、安全技术措施计划、安全教育培训计划，并督促落实，检查执行情况。5保证本矿安全生产投入的有效实施，保证安全生产所必需的资金。6负责每周主持召开67、本单位安全生产办公会，听取安全工作汇报，总结、部署安全工作，解决安全方面的重大问题。7定期组织安全检查和事故隐患排查，对查出的事故隐患制定、落实整改措施。8发生事故时，负责组织、指挥应急救援，按规定组织事故调查，制定防范措施，及时、如实向有关部门报告。9主动接受并积极配合安全生产执法检查，认真整改存在的问题。10决定安全工作方面的奖惩事项，建立和维护企业安全生产诚信。2.安全副矿长安全生产责任制（-02）1在矿长的领导下，负责安全生产工作，对矿长负责，对分营业务范围内的安全生产负有直接领导责任。2贯彻“五同时”原则，即安全与生产同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。坚持不安全不生产68、。3具体负责组织制定分管范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、安全技术措施计划，并监督检查执行情况。4组织分管范围内的安全检查、事故隐患排查，制定落实重大事故隐患整改措施。5负责分管部门的安全教育与培训。6按规定组织分管业务范围内的事故调查和处理。7具体负责组织分管业务范围内的安全生产责任制的制定和落实。8定期召开专业安全生产会议，分析分管范围的安全形势，及时解决安全生产中存在的问题。3.生产副矿长安全生产责任制（-03）1在矿长的领导下负责生产工作，对矿长负责，对生产过程中的安全工作负有间接领导责任。2贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行露天矿山相关规定和本矿的规章制度，保69、证安全生产。3具体负责组织制定生产有关质量管理、安全规章制度，保证落实。4坚持“生产必须安全，不安全不生产”的原则，安排、检查、总结工作，同时安排、检查、总结安全生产工作。负责分管范围内的安全检查和隐患整改。5参加编制安全技术措施计划，组织落实。6深入采场，解决分管范围内的安全、质量和技术问题。7抓好分管范围内的安全质量标准化工作，定期组织检查、验收，保证工程质量。8保证均衡生产，操持正常接续。9定期召开会议，解决分管范围内的安全问题。难以解决的重大问题，及时向矿长报告。10发生生产安全事故，及时组织指挥事故抢救，按规定参加事故调查。4.专职安全管理员安全生产责任制（-04）1宣传国家有关安全70、生产的法律、法规，政策，督促检查职工对金属非金属矿山安全规程、安全操作规程、作业规程和本单位规章制度执行情况。2参与编制本单位安全技术措施，负责检查落实情况。3监督检查特种作业人员持证上岗情况。4深入采场检查，发现事故隐患及时处理，不能处理的及时向矿长报告。5制止、纠正违章作业行为。6发现重大事故隐患，有权责令停止作业或紧急撤离。7做好安全检查记录。8参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。9认真学习和执行民爆物品管理条例，做遵纪守法的公民。10受公安机关的委托，对生产、购买、储存，使用爆炸物品的各个环节施行安全监督确保规章制度的落实。11爆破时，要按规定设好警戒，确保安全。爆破71、后，要核对爆数并协助爆破员处理哑炮按规定时间解除警戒。12及时纠正违章作业；发生事故，要及时查明原因；遇到特殊情况，有权制止爆破。13全面掌握领取和使用爆炸物品情况，监督爆破员认真填定实施爆破记录簿。14及时向单位领导和公安机关提出改进民爆管理的建议或意见，并积极接受公安机关的指导。5.技术负责人安全生产责任制（-05）1在矿长领导下，负责全矿生产技术工作，对全矿安全技术负全面责任。2贯彻安全生产方针，严格执行技术政策，执行行业技术规范。3在职权范围内履行设计、安全技术措施及作业规程的编制、审批、报批职责，保证技术上可行。4负责新技术、新工艺、新设备的试验和推广。5针对存在的危害，具体负责组织72、编制灾害预防和处理计划。6具体负责组织制定本矿安全生产事故应急救援预案，制定应急救援的技术措施，编制本矿安全技术措施计划。7每月组织一次工程技术人员会议，研究解决安全生产技术问题。8矿山发生生产安全事故时，协助矿长组织抢救，参加事故调查处理。6.班（组）长安全生产责任制（-06）1贯彻执行本矿安全生产工作要求，遵守本矿规章制度，严格执行（金属非金属矿山安全规程、采矿作业规程、操作规程，对本班组的安全生产工作负全面责任。2组织本班组职工学习，贯彻本矿的安全生产规章制度、操作规程和作业规程，教育职工遵章守纪，发现违章及时纠正。对新工人进行安全教育。3作业前，对工作区域内进行安全检查，发现隐患及时处73、理，不能处理的要及时报告。4督促本班（组）工人正确佩戴劳动防护用品。5发生事故，及时组织抢救，保护现场。6搞好生产设备开口安全设备的维护保养，不带故障运转。7认真执行交接班制度，交接班时，要交接安全情况。8认真组织施工，保证工程质量，做到文明生产。7.电工安全生产责任制（-07）1认真执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实安全生产的规章制度。2体检合格，具有一定的电力专业知识和施工技术，懂得电工安全规则，能处理触电紧急救护。3使用的安全工具要定期检查，新工具和劳动保护用品使用前须按规定电压的等级进行试验。4架空线路的选择应合理，避开易碰、易撞、潮湿或高热场所，线路设备的绝缘必须良好，74、布置整齐，裸露的带电部位应装于不易被触及的处所。5采用绝缘的低压线路，其距地距离不得小于2.5m，有车辆通过的地方不得小于5m，不得捆绑在树木和铁架上。6变压器安装在地面时，周围必须设围栏，其高度不小于2m，门应加锁，围栏与变压器外缘的距离不小于1.0m，并挂“止步!高压危险！”的标志牌。7电动机和照明设备，必须通过开关或插座接通电源，严禁将线头直接插入插销底座或直接挂在灯头上，露出机体的转动部分应设置防护罩，严禁一个开关接几台电动机设备。8用电设备选用的开关及熔断丝的容量应满足被保护设备的要求，熔丝应有保护罩，严禁用其它金属丝代替熔丝，正确选用安装漏电保护器。9施工用电的配电箱、闸刀箱应安装75、在距地面1.5m高处加锁、并防雨。用电设备拆除转移后，相应的用电线应立即拆除，如需保留时，应将裸露的电线端部用绝缘胶布包扎好，并妥善安放。10使用螺口灯头时，零线应接在螺口上，开关应控制项线，电烙铁使用时应放在非燃烧体上用完即断开电源，严禁将电源接通后离开。11电动机及所有用电设备，均应接地或接零，并分片或单个安装漏电保护器，电器运转时，严禁断开地线。在运行的电机上工作时，应穿紧口工作服，穿绝缘鞋或站在绝缘台上。戴护目镜，严禁戴手套工作。12在有易燃、易爆气体或大量蒸汽的场所，应采用防爆型电器设备和密闭式电器设备，发生电器火灾时，应先切断电源。13照明电线路上瓷瓶、瓷夹、瓷熔断器灯头等有破裂情76、况者不得使用，普通照明灯不得当作移动式工作灯使用。14上电杆作业必须检查脚扣，并配带电工安全带，以确保高处作业安全。15定期、不定期检查用电情况，及时处理线路、设备用电问题，更换老化、破损电线，消除事故隐患。8.电焊（割）工安全生产责任制（-08）1工作前穿戴好劳动保护用品，对电焊机线路进行详细检查，发现设备有毛病时，应及时处理。2调节电流时，由小到大逐步调整，不得过猛，焊接过程中，禁止调解电源。3电焊面罩不得有损坏，或有漏光现象。4焊接场所，不允许堆放汽油和其它各类油类。5在焊接有色金属或表面涂有油漆的工作物时，工作地点必须整洁，以免发生火灾。6在金属容器内焊接时，外面必须由专人监护，并应有77、足够的通风。每隔一段时间，焊工应出外休息一会。7不能在有压力和易爆炸的容器上进行外焊工作。8禁止在调运中的工件上焊接和吊着的工件下面工作9焊接稳定性能不好的工件时，要垫稳、支平，以防突然倒翻砸人。10高空作业时，必须使用安全带，采用安全作业。11焊工用的照明手灯应该用低于36V的安全电压，并有铁丝外罩。12下雨天，不能在露天从事焊接工作。13焊接工集中的地点，应用挡板等物相互隔开，以免弧光伤害眼睛。14工作完毕要放好软线和钳子，清理场所，消灭火种。附：电焊机的使用和保养须知：l电焊机应分配给专人使用，负责维修、保养。2电焊机应放置在通风良好，地面干燥的地方。保证电焊机的平稳、干燥、清洁和安全运78、转，且温度不能超过70。3电焊机二次线圈及外壳，必须装有接地线（或零线）。接地电阻不能超过4欧姆。电焊机必须每台接一电闸。4电焊机一次线路和二次线路必须完整，易于辨认，线路绝缘良好。5电焊机要定期擦拭。6使用完毕要切断电源。9.气焊（割）工安全生产责任制（-09）1工作前，穿戴好劳动保护用品，清除工作现场及周围的易燃、易爆物品。2气焊工所使用的设备工具一律不准粘有油脂，调节器、割枪、焊枪与软管的接头不准漏气。3焊、割枪的嘴子避免撞击，使用前检查有无堵塞。如果发生回火时，应立即将乙炔阀门关闭并及时检查。4橡皮导管的长度应在15m以上，两导管颜色要有区别，绝对禁止调整使用，导管横过马路时要加防护。79、5在焊割铜、锌等金属物或涂有漆颜料的工件时，工作地点要选择在通风良好处，并带好口罩。6不准割、焊受力的物件或有压力的容器，内有压力的容器和装过易燃易爆或油类的桶，焊接时应先除压，清洗干净晾干，打开所有口，倒口向上，方可焊接。7高空作业时，必须采用安全措施，使用安全带。8在工作时，注意勿将皮管扭转弯折，严禁在工作时将皮管绕在身上、踏在脚下或夹在两腿中间。9皮管不可与火星、高热熔渣，高热物体接触，以免灼坏皮管而引起危险。10如发现氧气管着火，要立即将氧气瓶总阀门关死。11使用切割机时，必须注意铭牌上规定的气压，不要随便乱调，不正常时应立即修理。12乙炔发生器要严加保管和使用，不得有漏水、漏气现象，80、发生器、安全器、压力表应保持良好方可使用。13清洗发生器，不得用金属棒敲打，清洗和装电石时不得站在发生器上面，禁止向桶内投抛或用力过猛，以免碰击发生危险。14开启电石桶时，要选用适当的工具，不要猛砸猛打，以免发生火花炮炸伤人。15工作时，先开焊枪上的乙炔阀门，其次开氧气阀门，适当调整。熄火时先关上氧气阀门，再关上乙炔阀门。16氧气瓶标记要清楚，用前要仔细检查，开启气瓶嘴时，应动作缓慢，禁止用锤子打，要用专用工具。17氧气瓶于明火的距离应在十公尺以上，与暖气设备应在一公尺以上，如不能保持上述距离者，须采用隔离措施：18搬运氧气瓶要轻抬轻放，不得撞击、滚动。19瓶口不得占有油污和漏口现象。20用完81、的气瓶，应放在空瓶存放处，不得乱放，保证瓶帽、橡皮圈完好整齐。10.爆破工安全生产责任制（-10）1爆破人员必须严格执行安全爆破作业规程和安全操作技术规定，确保爆破作业安全无事故。2装炮前，认真清点，检查炮眼数量、深浅与临空面的大小、石质的软硬程度，准确计算爆破器材的用量。3爆破器材不得委托他人领取。领取民爆物品时要持爆破证，携带炸药箱、雷管箱，按照批准的数量如数领取，坚持装箱上锁严防丢失被盗，发现丢失被盗要立即报告。4运送爆炸物品要严格遵照安全规定，避开人流高峰、输电线路、明电明火，安全运往工作面。5剩余爆破器材应由领取人员送回药库，严禁带回宿舍或个人私自保管。6放炮做到“五不点”：没有选择82、好撤退道路不点； 没有统一指挥不点；人员、机具没有撤出危险区不点；警戒没有到位、没有联系好不点；炮数不清不点。7响炮后，数清炮数，待最后一炮响过20分钟后方可进入炮区进行检查。如有瞎炮，必须按操作规程处理。8采用电力起爆时应认真检查线路有无破损；必须用起爆器起爆，严禁明线起爆；起爆器钥匙必须由专人保管，不得交给他人。9要坚持当班清退制度，认真填写实施爆破记录簿。当班剩余的爆炸物品，要当班清退，严禁私自存放、赠送他人、炸鱼炸兽。11.爆破警戒人员安全生产责任制（-11）1爆破前15分钟通知所有施工作业人员撤出危险区，到达指定安全地点。2警戒人员手持红、绿旗到达指定警戒点执行任务。严禁人员进入。383、确认警戒区内无人员、车辆时，及时向指挥人员发出信号。4炮响完后指挥人员向各方警戒发出信号，表示炮已响完，并经检查确认完全无误后，方可允许人员、车辆通过，撤销警戒。12.民爆物品管理员安全生产责任制（-12）1按规定参加培训，熟练掌握民爆物品的用途、性能和管理专业知识。2坚持24小时值班制，严禁无关人员进入库区、库房，库房内严禁烟火和使用电力。3严禁将雷管和炸药混放库存在一起，雷管和炸药必须分开存放。4严禁向外出卖和转借、转让、赠送雷管、炸药，否则，加倍罚款，并承担一切后果责任。5认真学习和执行民爆物品管理条例，做遵纪守法的公民。6民爆物品必须存放在专用的仓库内，不准超量储存，性质相抵触的爆炸物84、品要分库存放，不得与其它物品混存。7严守工作岗位，严格规章制度，严密出入库手续。坚持雷管按编号登记发放；坚持日清月结；认真填写爆炸物品人出库登记簿，做到帐目清楚，账物相符。8发放爆炸物品时，要查验各种证件、手续，按批准的品种、数量发放，不得随意增加或减少。对退回的爆炸物品，要认真检查，清点后入库，严格登记手续。9必须建立定期的安全检查制度，对过期、受潮变质的爆炸物品要及时清理，需销毁时，要及时报告单位领导，经公安机关批准，妥善销毁。10确保库区消防、安全设施齐全有效，协助看库员做好防火、防盗、防潮、防洪、防破坏等安全防范工作，实现安全储存。11违反上述责任，造成事故的，依法追究法律责任。13.85、看库员岗位责任制（-13）1认真学习和执行民爆物品管理条例，做遵纪守法的公民。2禁止非工作人员进入库内，不准在警卫室饮酒、会客；不准留外人在库内住宿，对因公人库内的人员要认真查验有关证件，填好因公出入库区人员登记簿。3坚持昼夜值班制度。白天注意观察周围的动向，晚上轮流休息，坚持巡逻，发现问题及时汇报，切实做好防盗、防火、防破坏等安全工作。4对进入库内送货的车辆进行警戒，直至车辆出库，严禁烟火，杜绝无关人员进入库内。5看库员值班期间不准擅离职守，经常检查物防、技防、犬防等方面是否齐全有效。如有问题，及时汇报并督促尽快解决。6认真填写值班人员登记簿。14.空压机司机安全生产责任制（-14）1操作者86、必须熟悉空压机的工作原理及其构造性能。2空压机司机必须经过安全技术教育培训乖考试合格后方可独立工作。3空压机在开动前，应认真检查设备各部，若发现有不正常情况，严禁开机，气缸套于冷却器内必须事先罐水。4设备开动后，应注意转动部分润滑是否良好，声音是否正常。5经常检查空压级转动部分的温度，在有水冷却的部分。其温度不得超过70。6过滤器必须时刻保持清洁。7当设备进行工作时，在任何情况下，都不能进行连接和紧固工作。8空压机在运行时，安全罩严禁拆除。9停止空压机时，首先渐渐地关闭进气管的闸门，使空压级处于空转状态运转，然后降低空压级的转速，并空转58分钟，保证设备在无负荷的状态下停机。10为了防止事故发87、生，若遇到下列情况，必须立即停机：冷却器没有水，供给或是运转时的水供给中断；在冷却器连接和中断的地方有压缩空气漏气时；润滑系统和工作部位没有油供给时；空压机有不正常的大震动和有不正常的声音时；电机过热时。11进气阀和排气阀每星期必须检查和清理。12经常保持工作地点的清洁卫生。15.装载机司机安全生产责任制（-15）1认真贯彻执行安全生产的各项规章制度，提高安全生产意识，增强自我防护意识，搞好安全生产。2装载机必须由持有特种操作证的人员上岗操作，无证人员严禁上岗操作。3装载机的制动器、喇叭、车灯、转向器等必须齐全有效，驾驶员应按章操作，不违章。4铲斗满载运送，必须保持在底位置距离地面0.4m左右88、。5满载运输时，应避免下坡前行，不得已时可倒退下坡，另应避免满载倒退上坡。6卸料时铲斗应有合适的高度。铲斗过高会使倾泄货物砸坏车厢或尘土飞扬，铲斗过低会碰撞车辆。7工作时动臂下严禁人员停留或通过。在便道上行驶时不得高速行驶，不得急转弯工作时强行铲装，防止损坏机件。8当发动机不能运转而需要牵引时，应使各转向油缸能自由动作。检修动臂时应采取措施，以防动臂下落伤人。9工作完毕后，驶离工作现场，停放在平坦安全地点，放下铲斗，锁上制动进行维修保养。第3章 安全规章制度汇编按照金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南（AQ20089、7.5-2006）、小型露天采石场安全标准化评分办法的要求，整理编写了39项安全规章制度。1.安全生产目标管理制度（-16）1.1 目的为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。逐步推行现代安全管理，特制订本制度。1.2 人员与责任1 矿长批安全生产目标；提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。2 各分管负责人负责实施安全生产目标。3 组长实施完成本单位的分目标。4 安全管理科或者专职安全员制定或修订矿山安全生产目标，对本采石场的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。5 全员参与审订矿山安全生产目标。1.3 管理要求1 矿山在编制各种计划和年度计划时，把安全90、工作列入头等议事日程。根据国家的安全生产方针、政策，法规和上级部门的指示和要求,根据矿山的具体情况，提出全矿山的安全生产目标数值。内容包括矿山的事故频率、死亡率、百万工时误工率、和重伤率的数值及尘毒作业点的合格率，安全技术措施费用等；2 矿山负责人下达工作计划时，一并将矿山的安全生产目标值分解到全员，作为矿山对全员考核的一项重要指标；3 矿山工作实行安全一票否决，凡发生误工及以上事故的部门和单位，取销当月绩效奖金。4 矿山于年度中期及年终对安全生产目标完成情况进行分析和总结；5 安全生产目标管理与员工业绩考核紧密挂勾。1.4 目标、指标制定制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合矿山的实际情91、况，目标应体现持续改进的要求。在设定安全生产目标时，应考虑：工伤、事故控制指标职业危险指标员工培训1.5 评审与回顾如因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素需要调整目标、指标时，必须由矿山各分管负责人讨论通过后执行。2.法律法规意识识别、提升、跟踪管理制度（-17）2.1 目的为有效识别职工安全生产法律法规意识，使职工的安全生产法律法规意识持续得到提升，并对职工安全生产法律法规意识的提升情况进行跟踪，特制定本制度。2.2 职责1安全管理科或者专职安全员负责识别员工安全生产法律法规意识，根据识别情况，制定职工安全生产法律法规意识提升计划，并跟踪落实提升计划的执行情况。2各分管负92、责人负责识别专业管理方面，员工安全生产法律法规意识，根据识别情况，制定职工安全生产法律法规意识提升计划，并跟踪落实提升计划的执行情况。2.3 法律法规意识的识别1安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。2全员对员工进行法律法规意识识别时，主要考虑职工对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。3对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。4法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。2.4 法律法规意识的获取1矿长负责确定获93、取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。2各分管负责人可采用问卷调查、知识竞赛、事故事件分析等方法定期了解对职工安全生产法律法规和其他要求的需求。3组长获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，应及时传达学习。2.5 法律法规意识的提升1各分管负责人组织对员工安全生产法律法规和其他要求的意识进行调查，并根据调查结果制定提升计划。2提升计划主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升。3对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到100%。2.6 法律法规意识的跟踪1通过现场了解等方式，跟踪员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率94、及其效果。2对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。3各分管负责人各自负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。2.7 相关记录3.法律法规与其它要求获取、评审、更新管理制度（-18）3.1 目的该制度旨在描述有关的职责和要求，以确保国家的法律法规以及承诺遵守的国家标准得到及时更新、贯彻和执行。3.2 责任专职安全员：1随时监测法律法规及其它规定的遵守情况以确保其确实得到执行 。2识别、获取并向各级管理人员和员工传达所有的许可证和法律法规、其它规定。各分管负责人：负责确保全员对所有许可证及法律法规的遵95、守。矿长：负责现场所有活动遵守法律法规。确保有年度计划和预算来强调落实不符合法律法规和外部义务的情况。3.3 标准1政府的法律法规安全管理科或者专职安全员将通过以下工作在现场保存并维护一套法律法规文件体系：建立一份与矿山活动有关的安全和环保的法律法规登记。及时取得最新版本的法律法规文件并保存到该登记之中。通过以下途径维持一个正常的途径以便及时取得有关国家、省、州、县的法律法规及其修改情况：法律服务机构互联网政府部门联络订阅报刊杂志2法定许可安全管理科或者专职安全员将保存一份根据法律法规要求，与矿山活动相关的所有需要办理审批、许可证或资格证的工作目录，例如用安全生产许可证或者人员的操作资格证，像96、挖掘机司机。安全管理科或者专职安全员要保存一份许可证或资格证的复印件。安全管理科或者专职安全员负责这些证件的审验更新工作。办公室在员工个人档案里保存人员资格证的复印件。办公室将通知并帮助员工审验其资格证。法律法规规定的有关承包商的设备、人员或工作活动的资格证要求，要作为合同的条件之一，并要定期对其审查确保其合法药效。要按照政府和法律法规要求取得有关的许可。许可和资格证包括但不局限于：安全生产许可证炸药的储存及使用压力容器、移动设备等所有许可证都必须妥善保存以便及时的找到，安全管理科或者专职安全员必须保留备份。一些主要承包商由于其设备或业务活动需要取得法定许可，该要求将作为合同的一个条件，并进行97、定期审查以确保许可证的合法性和有效性。 3其它要求安全管理科或者专职安全员门将识别确认其它与矿山活动有关的法规规定和自愿性的规定。这些规定标准也要保存在法律法规登记之中，并且保存这些规定标准的文本。4法规和其它要求的传达矿山应该将许可证情况传达给相关的各级管理人员和员工。可能的传达途径包括特别许可活动安全培训安全会议。安全管理科或者专职安全员和培训部将一起确保以下的培训得到落实：员工的安全职责当法律法规发生变化的时候，安全管理科或者专职安全员门要发布一个“法规变化通知 “，简述新的法规规定，并且为与该法规有关系的人员召开会议通报变化情况。5审查及纠正安全管理科或者专职安全员门要每年对法律法规的98、遵守执行情况进行一次审查，并向矿长提交报告。该报告须经矿长签字，在每年11月中旬之前提交。一些关键的法律法规要求以及贯彻落实情况要在报告中得到描述。 定期审查对法律法规及其它规定的遵守情况。对不足之处的纠正按纠正及预防实施标准进行。4.法律法规与其它要求融入标准化管理制度（-19）4.1 目的为确保将获取、识别的安全生产法律法规和其他要求及时、有效融入到我矿的管理制度中，特制定本管理制度。4.2 责任安全管理科或者专职安全员：1负责针对获取的本专业范围内的安全生产法律法规和其他要求，组织进行专业识别。2根据识别的法律法规条款，及时组织修订相关管理办法。矿长：确保本制度得以实施。 4.3 标准199、各职能部门在制定内部规章制度和管理办法时要严格矿山安全法、安全生产法等法律法规，结合矿山实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要体现有关法律的主要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得以法律法规相抵触。2在制定安全规程、操作规程、安全规程时要严格按照国家和行业标准，确保矿山安全生产工作规范化、标准化。3在生产经营过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。4每年度要进行全员安全法律法规与其它要求培训，为员工提供获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径；让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的培训。5要充分利用板报、班前班后会、员工手册、手机短信、传单100、等形式向职工广泛宣传已识别的法律法规，行业标准及政策法令。6办公室与安全管理科或者专职安全员要负责将法律法规融入到标准化系统的监督，全员负责融入。7跟踪调查下达融入后的规章制度和管理办法的实用性。8员工要认真学习有关安全生产的法律法规国家或行业标准及其它要求，不断提高自身素质。9各专业培训师要及时组织对融入后的标准化系统进行培训，并确保培训取得实效。定期评审与更新的条件：运行一年以后；发生安全生产事件、事故以后；矿山安全生产责任制修改以后；国家法律法规修改以后；评审应保持适宜性：与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；与矿山管理体制的协调性；所有责任制的可操作性。4.4 安全生产责任制的沟通101、矿山应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是矿山主要责任人员和管理层人员。4.5 安全生产责任制的培训每年由办公室负责对安全生产管理人员、组长、技术人员和各岗位的作业人员进行一次培训。每年对岗位作业人员、临时聘用人员进行培训。4.6 安全生产责任制的检查、考核岗位人员的安全生产责任制日常运行情况由各分管负责人进行检查，对检查出的不符合项要求作业区限期整改。管理人员的安全生产责任制日常运行情况由安全管理科或者专职安全员进行检查。安全管理科或者专职安全员在每季一次的安全审核中对全员安全生产责任制的运行进行集中评价。矿山考核组由矿长或副矿长和各个职能102、部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况。4.7 相关记录5.安全生产责任制制定、沟通、评审与绩效测量管理制度（-20）5.1 目的为了认真贯彻执行国家的安全生产方针政策和法律法规，确保矿山安全生产责任制的合法性、可行性和有效性，确保矿山安全生产目标的实现，特制定本管理制度。5.2 范围本制度适用于矿山安全生产责任制的制定、沟通、评审与绩效测量管理。5.3 职责1. 矿长负责审批安全生产责任制。2. 管理者代表负责审核安全生产责任制。3. 安全管理科或者专职安全员负责组织矿山安全生产责任制的修订，并对安全生产责任制的执行情况实施监督和考核。4. 组长要将矿山安全责任制进行传达，组织103、学习掌握本岗位的安全职责，并对各岗位人员的安全生产责任制的执行情况进行检查和考核，以确保矿山安全生产责任制的贯彻执行。5.4 标准1. 方针、目标制定的依据、原则相关法律法规与其他要求。员工岗位职责。覆盖矿山所有岗位。2. 安全生产责任制的制定与审批矿山安全生产责任制由安全管理科或者专职安全员组织有关单位人员制定，经各分管负责人讨论通过，由矿长批准。3安全生产责任制的实施矿长对安全生产责任制的实施提供资源保证。各部门要将矿山安全责任制进行层层传达，组织学习掌握本部门、本岗位的安全职责，按照“谁主管，谁负责”的原则，层层落实安全生产责任。4. 安全生产责任制的检查与考核安全管理科或者专职安全员、104、办公室按照矿山安全生产考核办法对矿山安全生产责任的贯彻实施情况进行监督检查与考核。安全生产责任制的评审修订和更新根据安全生产责任制落实情况的检查结果和年度管理评审情况，确定对安全生产责任制是否进行修订。当出现以下特殊情况时，必须对责任制进行修订。国家法律法规发生变化时；矿山机构发生变化时；各岗位人员的工作职责发生变化时；最高管理者认为必要时；当安全生产责任制需要修订时，由安全管理科或者专职安全员组织有关部门和单位对安全生产责任制进行修订。安全生产责任制修订后报各分管负责人，各分管负责人组织专门评审，评审方式可以为会议评审、会签评审等，矿长批准后实施。安全生产责任制形成文件并汇编成册，向所有部门105、和全体员工进行传达学习。6.安全生产责任制管理制度（-21）6.1 目的为使安全生产责任制的制定、沟通、评审与绩效测量全过程更为标准化，特制定本管理制度。6.2 适用范围该制度适用于矿山所属全员。6.3 标准1. 制定：安全生产责任制的制定必须符合国家相关法律法规的要求，并适时修订；要与管理制度协调一致；清晰，不重叠、不交叉，明确管理责任；办公室负责矿山安全生产责任制的制定，安全生产责任制必须经各分管负责人讨论通过并经矿长批准；各分管负责人要根据矿长批准的安全生产责任制，分级制定各级生产责任到班组、岗位；制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。2. 安全生产责任制的评审定期评审与更新的条件106、：运行一年以后；发生安全生产事件、事故以后；矿山安全生产责任制修改以后；国家法律法规修改以后；评审应保持适宜性：与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；与矿山管理体制的协调性；所有责任制的可操作性。6.4 安全生产责任制的沟通矿山应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是矿山主要责任人员和管理层人员。6.5 安全生产责任制的培训每年由办公室负责对安全生产管理人员、组长、技术人员和各岗位的作业人员进行一次培训。安全管理科每年对岗位作业人员、临时聘用人员进行培训。6.6 安全生产责任制的检查、考核岗位人员的安全生产责任制日常运行情况由各分管负责人进107、行检查，对检查出的不符合项要求限期整改。管理人员的安全生产责任制日常运行情况由安全管理科或者专职安全员进行检查。安全管理科或者专职安全员在每季一次的安全审核中对全员安全生产责任制的运行进行集中评价。矿山考核组由矿长或副矿长和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况。6.7 相关记录7.安全会议制度（-22）7.1 目的为了加强矿山内部安全沟通交流，维持高度的安全意识，根据相关法律法规以及矿山实际情况，制定本安全会议制度。7.2 适用范围安全会议制度适用于我矿山员工、以及为我矿山服务的合同商员工。7.3 标准1. 矿长每天必须主持安全办公会议，解决存在的问题，处理存在的隐患。108、2. 矿长每月必须主持召开一至二次生产系统安全分析会，对系统存在的隐患和薄弱环节进行处理，总结经验，吸取教训，表彰安全生产先进者，处罚违章指挥和违章作业者。3. 每旬召开一次安全生产大检查布置和对照检查会，汇报、分析、总结当前本矿安全生产情况、对照检查前次会议安排执行情况，重点研究解决或处理存在的隐患和问题。4每天坚持召开班前会或临时召开安全生产办公会，当天或当班安全生产工作事项。5. 安全会议的时间一般应控制在半小时以内。6. 任何与安全有关的话题都可以在安全会议上讨论，包括但不局限于以下方面：安全法律法规、标准、矿山安全制度和操作程序安全防护技术措施风险、隐患的识别和控制事故的经验教训安全109、工作回顾和需要强调的事项。7. 每个一线班组都要在每个班次开始之前组织一次班前安全会议。8. 任何与安全有关的话题都可以在班前安全会议上讨论，包括但不局限于以下方面：本班组上一班安全工作回顾和需要强调的事项 上个班次中发生的工艺变化安全设施的状态,是否可以正常使用任何安全事故或事件的通报风险、隐患的识别和预防措施9. 对县乡镇企业局或县安监局检查中提出的问题，矿长要立即组织召开会议进行落实。10. 按时参加县乡镇企业局每逢双月26日召开的安全生产例会和其他临时安排召开的会议，传达、贯彻执行上级安全生产会议精神和近期内对工作的安排部署。11. 参会人员：矿长、工程技术人员、安全员、爆破等特种作业110、人员、班组长及生产工人。12. 每次安全会议都应做好记录，会上提出的需要其它部门协调落实的事项，要及时通报相关部门，重大问题要通报给安全管理科进行跟踪。本制度自发布之日起执行。8.安全记录与档案管理制度（-23）8.1 目的安全生产档案是安全生产工作连续性，有序性的有力保障，为实现工作的正规化，以提高工作效率和工作质量，特制定此项制度。8.2 范围本制度适应于所有我矿山员工和承包商员工。8.3 标准 日常档案工作办法1安全生产档案是矿山组织安全生产管理、教育、活动等工作开展所积累的文字与图像声像资料，是安全生产至关重要的公共财产。档案内容不得随意公示、复制。2安全生产档案包括工伤人事档案，工作111、档案及活动档案。3安全生产档案由办公室分类统一管理；每年将进行一次档案清理，将有关资料归档，并放入档案柜保存。4各项活动的所有资料，一式两份存档，以备查找。5档案形式要求：对于各种文字档案，应有文本和电子两种版本。 档案内容要求1工伤人事档案：包括职工姓名、性别、年龄、工伤时间、经过、当时责任分析、伤情鉴定，事后处理情况以及其它有关材料等。2工作档案 包括职业病登记、特种作业人员登记等。3安全生产工作大事记，按日期顺序记录，并标上详细工作内容。4各项工作计划、活动通知、会议文件、决定、建议意见、经验总结等认真详实地加以记载，由分管负责人员整理后留存备查。5活动档案活动档案内容包括活动企划书；活112、动筹备情况；活动及进程结果；活动新闻稿，照片等各种文字与图像资料。活动结束后由主办人员及时写出工作总结，并与以上材料一起归档。 档案借阅员工借阅安全生产档案阅需有各分管负责人批准，且必须遵守员工行为守则的保密条款，不得转借或外传；非矿山员工翻阅安全生产档案，档案所在各分管负责人需对档案机密性进行评估，且经矿长签字批准。本制度自发布之日起执行。9.安全认可与奖惩制度（-24）9.1 目的为了激励先进，鞭策落后，维护和强化现场安全管理体系，不断提升矿山安全管理水平，确保良好的安全业绩，特制定本制度。9.2 范围本制度适应于我矿山所有员工和承包商。9.3 标准1任何事故都是可以避免的。我矿山的安全目113、标是通过提供健康和安全的工作环境，实现工作场所零工伤，以保证员工、承包商、客户以及我们经营所在的村民的健康与安全。2任何不安全的状态或情况都是不可以接受的，应该得到改进；任何违反安全政策和安全规定的行为都是不能容忍的，应该得到纠正。3经济奖惩的目的是为了激励先进，鞭策落后，维护和强化现场安全管理体系。经济处罚措施不能代替纪律处分，也就是说，经济处罚和纪律处分可以分别单独施行，也可以共同施行。4对安全生产的奖励与处罚，由安全管理科出具书面通知单，由财务室从工资或奖金中扣除。对承包商的经济处罚从合同费用中扣除。5安全奖惩制度适用于我矿山员工、以及在现场为我矿山服务的合同商员工。6奖励方式以物质奖励114、结合精神鼓励进行。对一个月来无违章现象的每月加发50100元工资。对在安全生产中有突出贡献和作出显著成绩的，每次发奖金200500元。7处罚方式以警告、扣发工资、开除或追究责任进行。检查中发现违章一次，对管理人员处罚50元，对生产工人给以警告。发现第二次违章，属于管理人员的，处罚100元，属于生产工人的，罚款50元。发现第三次违章，开除出矿。8安全特别贡献奖：有下列情况之一的，经安全管理科或者专职安全员门确认给与一次性奖励，奖励标准为200500元：挽救或避免重大事故的；及时发现重大事故隐患并处理或报告，或者纠正安全措施上的重大错漏，从而防止事故的发生的；发现并及时制止、纠正不安全行为的；安全115、业绩受到政府机构或其它外部组织表彰奖励的；其它任何经矿山安全管理科或者专职安全员门确认的安全业绩或贡献。9由于违章指挥或违章作业造成事故，情节轻微的给予罚款和教育处理，情节严重或造成重大损失的，依法移交司法部门追究刑事责任。本制度自发布之日起执行。10.内部沟通与外部联系制度（-25）10.1 目的确保员工都知道了解必要的安全信息，为员工提供适当的咨询建议。10.2 范围本标准涵盖了对矿山员工和承包商人员进行安全信息传达的相关要求。具体包括会议、公告板和向轮班人员和休假人员进行传达。10.3 标准1. 政策及计划矿山的安全政策及计划应该有效的传达到所有人员。各级管理人员应该确保所有员工都理解了116、矿山健康安全政策及计划的范围、目的和实际含义。2. 周安全例会由管理人员至少每周召开一次安全例会交流及讨论安全事项，对象为现场所有工作人员。会议内容包括参会人员的互相讨论交流。对于因休假而未能参加会议的人员可以进行补充会议。在需要的情况下也可以举行特别会议讨论相关的特别事务。举行此类会议的负责人在如何同员工进行沟通方面应该掌握以下技巧：使用简单的语言避免专业术语信息要简短在可能情况下借助于视觉教具（如投影仪）通过一些简单的问题判断员工的综合理解能力3. 管理及工作会议任何管理工作会议首要讨论的应该是安全问题4. 班前会所有一线员工都应该参加由组长组织的班前会。在班前会上讨论的事项包括但不局限于117、以下内容：工作安全分析个人防护用品以及其它安全用品的穿戴和使用当班工作特性和相关的防护措施其它有必要讨论的问题5. 安全和健康信息的提供安全信息应该包括以下部分：作业指导书以员工使用的语言举行的会议出版物、单页信息资料等文件信息资料在重要工作区域应该有专门的安全公告板，显示相关奖励事项、统计数据、性能数据和特别通告。矿山的安全政策应该体现在所有的健康安全公告板上。现场健康安全信息的传达可以使用时事通讯、小册子及其它形式。其中也包括有关安全活动的相关信息。 与员工的咨询协商确保现场的员工都有机会对安全方面的事项发表自己的见解或加入进来。咨询协商包含以下内容：安全计划安全政策的描述及回顾安全目标1118、1.标准化系统评审制度（-26）11.1 目的本标准的目的在于概述矿山计划要执行的主要的健康安全审核要求。11.2 范围标准详细说明了矿山如何进行安全审核，以确保矿山遵守并执行国家有关的法律法规、或者其它外部责任义务。11.3 责任1专职安全员协助支持审核人员，以确保审核工作能按计划顺利进行协调制定、落实和追踪审核中提交的改进行动计划确保对所有必需的外部审核进行有预算安排2各分管负责人协调支持所有必需的内部、外部安全审核落实审核建议和改进计划3矿长确保关键的审核建议和改进计划都得到满意落实11.4 标准1. 审核要求安全审核应该包括以下几类：详细的安全管理体系和绩效审核内部审核/自我审核外部审119、核对安全法律法规遵守情况的审核主要危害和突出安全问题的具体审核2. 详细的管理体系和绩效审核1）详细的安全管理体系和绩效审核每年进行一次：评估安全管理体系的发展和实施情况详细评估安全绩效优劣识别未知的安全风险（通过详细的现场检查）识别任何严重违反相关法律法规的行为协助对安全问题的改进行动划分优先次序（采用审核建议的方法）2）审核完成以后，提交一份关于安全管理体系实施情况和安全绩效的简要报告。报告里还包括改进工作的建议。3. 内部安全管理体系审核/自我审核1）内部安全管理体系审核的目的在于：评估各级管理人员和员工对安全管理体系的使用情况确保体系的使用符合文件程序的规定进行的各项工作符合矿山安全管120、理标准和安全程序的要求安全目标和行动计划得到落实并于目标相一致。2）内部审核每年进行一次。对检查中发现的问题要做书面记录并对不符合规定的采取纠正措施。4. 遵守安全相关法律规定的审核1）遵守安全相关法律规定的审核每年进行一次。2）该审核将用来判断矿山是否遵守了以下规定：国家和当地政府的有关法律法规相关的管理计划承诺其它实用的要求规定5. 针对主要安全问题的具体审核1）在识别涉及到重大影响的主要安全问题时（如施工项目、毁坏等），应该考虑就这些问题进行详细的内部、外部审核。2）审核的目的在于识别确定其风险性，以及提供建议并拟定降低风险的行动计划6. 行动计划1）对所有评估和审核中发现的不符合、违反121、法律法规等问题和高风险。都应该提交一份行动计划。2）行动计划要经矿长批准，并且提供适当的人力财力资源确保计划顺利完成。12.供应商、承包商选择、评价与管理制度（-27）12.1 目的为加强承包商和供应商的安全管理，使其严格遵守本矿的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响本矿的声誉和效益，结合本矿实际特制定本制度。12.2 范围本规定包含了对于承包商及咨询机构的管理与控制的实施要求。具体体现为承包商的选择及招标、雇用、安全评价、工作状况、设备检查、工作活动监控和报告。12.3 标准所有的合同及承包商，在资格预审查及招标评估阶段，都要对其安全管理体系及其绩122、效进行评估。1承包商和供应商（以下称相关方）包括为本矿完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。2相关方参与本矿的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有：承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。3相关方由本矿的归口管理部门负责管理，并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。4相关方在与本矿签订经济合同的同时，应签订安全123、合同，明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。5相关方要认真学习和遵守焦化本矿的企业规章制度，服从管理。相关方还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。6在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。7相关方在作业过程中，应遵守国家的法律法规和本矿的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。8相关方要严格遵守安全合同，应接受本矿的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。9在作业过程中如果相关方多次违反本矿的安全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门124、要责令相关方停止作业。10有不良表现，给本矿造成重大经济损失，影响企业形象的相关方，在以后的活动中，不得让其参与。本制度自发布之日起执行。13.危险源辨识与风险评价管理制度（-28）13.1 目的为了加强安全生产管理，推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施，提高对事故的防范能力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，特制定本制度。13.2 范围本标准涉及到与工作区域内的危害及风险管理相关的规定，包括危害识别、风险评估、危害控制措施的标准及此类措施的执行。对人身及财产可能产生直接威胁的风险一旦被识别出来识别，在进行任何正式的风险评估之前就要采取一切可能的措施来消除或控制此类危害。13.3 标125、准该制度必须明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则，被那个明确持续风险评价的要求。危险源辨识和风险评价过程中应全员参与、全过程参与。定期对危险源辨识与风险评价进行回顾。明确相应的职责，风险流程清楚、风险评价方法合理。1副矿长负责危险源识别与风险评价的领导工作。2安全管理科负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。3专职安全员负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。4危险源识别范围：应覆盖所有场所。本矿在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。5危126、险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。6风险评价采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。7安全管理科、专职安全员根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级。8识别和评价下列职业危害及其影响，包括：粉尘、高温与低温、振动、噪声、人机工效危害、心理因素危害。列出职业危害因素清单，并确定暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险。对识别的暴露于物理、生物和人机工效，可127、能造成严重风险的危害完成了监测。识别和评价火灾、水灾、滑坡等灾害及其影响。识别和评价可能发生的紧急情况及其影响。初始风险评价结果文件化。职业危害的监测符合法律法规与其他要求的比例，职业危害监测设备定期校正的比例。照度测量过程考虑应急时的照明设备、照明时间、能见度、照明源布置情况。对识别的暴露于物理、生物和人机工效，可能造成严重健康风险的危害，完成定量监测的比例。在对关键设备进行风险评价时，包括设备的下列因素：可靠性，安全性，经济性。在机械伤害风险评价时，考虑可能的不同的致因因素，包括：凿岩、穿孔机械，铲装机械，运输机械，排土机械，破碎机械，排水机械。风险概述保持：一致性，可审核性，持续性。在对128、心理性危害进行识别时，考虑下列因素：工作因素，人为因素，个人生活环境因素。机动设备与交通风险评价中，考虑下列因素：采购，维护，检查，自然环境，运输物料特性，路线，时间性。在火灾风险评价过程中，考虑可能的不同的火灾类型，包括：固体材料火灾，液体或液化固体火灾，气体或液化气泄漏火灾，粉尘燃爆火灾。在滑坡、泥石流风险评价时，考虑可能的不同的致因因素，包括：矿岩性质，结构面与软岩夹层，水文地质条件与雨水冲刷，支护与加固，爆破震动等。在中毒窒息风险评价时，考虑可能的致因因素，包括：爆破烟尘，有害气体积聚区域，通风不良，火灾影响。14.安全培训与管理制度（-29）14.1 目的为了规范矿山安全培训教育工作129、，增强员工安全意识，提高安全技能，依据相关法规以及现场实际情况，制定本制度。14.2 范围安全培训教育制度适用于我矿山员工、以及在现场为我矿山服务的合同商员工。14.3 细则 “三级培训”进入我矿山现场的所有员工必须经过“三级”安全培训，经考试合格并逐级建立档案后，方可上岗。“三级”安全培训是指：矿山总体安全培训、部门安全培训、岗位安全培训。1总体安全培训：由安全管理科组织，培训的主要内容有：现场总体生产流程、主要危害和控制措施现场总体的安全规定和要求包括电气、机械设备、交通运输、职业卫生其他方面的基本安全常识；消防、应急反应和急救等。安全方面的权利和义务安全的法律法规2部门安全培训部门安全培130、训由分管负责人负责实施，培训的主要内容有：部门生产流程的特点、主要危害和控制措施安全程序及规定个人防护用品应急反应计划其他方面3岗位安全培训 岗位安全培训由班组长组织实施，培训的主要内容有：工作环境及特点（如灭火器位置）有关设备、工具和材料的操作方法与工作有关的危害及控制措施 安全更新培训1所有员工，每年都要接受不少于20小时的安全更新培训。2对工作岗位发生变更的员工要重新进行部门或岗位安全教育。 专业安全培训根据国家法规规定，以下岗位人员必须按规定接受专业安全培训，考试合格并取得相关部门颁发的资格证后，方可上岗：矿山主要负责人安全管理人员爆破作业人员（包括炸药库保管员）电工焊接切割作业人员移131、动设备操作员 司机其他需要资格认定的操作员以上所有人员的资格证要保存在办公室。资格证要根据规定的年限进行复审，确保在有效期以内。 其他培训1在新技术、新工艺投产前，新设备投入使用前，对上岗员工必须进行安全教育和岗位操作方法的安全培训，经考试合格后方可上岗。2学徒工要在师傅的带领之下，经过学习实践，具备应有的技能以后才能独立进行操作。 培训内容1矿山安全法、安全生产法等有关法律及实施条例。2矿山作业规程、操作规程、安全技术措施及有关管理的规章制度。3与本职工作有关的安全知识，各种事故征兆及隐患识别，发生紧急危险情况的应急措施及撤退路线，自救装备的使用及有关急救方面的知识。 责任如果员工由于安全培132、训未落实，导致发生事故的，要追究相关责任人员的责任。本制度自发布之日起执行。14.4 相关记录职工安全教育、培训情况和考核结果，应记录存档。15.培训需求识别制度（-30）15.1 目的为了提升全体员工的安全生产意识和岗位安全技能，使安全培训更具有针对性和合理性，特制定本制度。培训需求的识别是一项细致的系统工程，需要在中华人民共和国安全生产法等法律法规和相关的行业标准的规范和约束下开展。我单位是小型露天矿山，以当地农民工招聘为主，员工队伍不稳定，职工安全意识与安全技能发展不平衡。所有这些都给安全培训提出了较高的要求，需要我们审慎对待精心组织。15.2 责任部门1办公室负责对全矿所有员工安全培训133、需求的识别工作。2依据识别结果制定年度安全培训计划（包涵在年度培训计划中），同时对识别材料进行存档保管。15.3 识别方法1每年的四季度办公室向全员下发培训需求识别表，征集全体员工下一年度的安全培训需求。2认真领会矿山下年度安全工作大纲，确定重点安全培训内容及方向。3采取座谈或会议的形式。4汇总分析管理人员、专（兼）职安全管理人员、特种作业人员的取证时效，确定取证培训范围及时间。5确定全员安全培训时间。6对已经发生并保留的培训记录进行总结分析，特别是对学员反馈的意见和建议进行认真归纳，不断完善培训需求。7对本矿山范围内所发生的各类安全事故案例进行分析研究，有针对性的识别培训需求。8根据安全风险134、评价所确定的重大危险源，识别培训需求。9在识别培训需求时，要多方考虑员工队伍知识结构、能力程度，以便制定相适宜的培训内容和方法。15.4 识别成果的处理根据上述所识别的培训需求，制定年度安全培训计划（包涵在年度培训计划中），并逐条组织落实。在培训计划中，对培训目标、培训大纲、培训教材、培训时间、培训内容、培训教师、培训方式、以及考核都要具体的要求。为了最大限度的保障培训效果，培训计划中规定了课中、课后的反馈跟踪制度，保障了对培训工作是否适宜的评估。因为计划是相对固定的，但实际的作业行为和作业环境是不断变化的，所以培训计划需要不断的进行动态维护，以适应新的需求。15.5 相关记录16.设计管理制135、度（-31）16.1 目的为确保矿山对设计质量进行有效控制，根据国家安全设计专篇编写提纲、非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法等有关法律法规，特制定本制度。16.2 适应本制度适应于我矿山建设项目设计和生产施工设计。16.3 标准 建设项目设计1矿山在设计建设工程时，保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2设计应依据矿山项目及计划文件，设计要由有资质的单位进行。3设计要达到如：功能性、安全性、适应性、经济性的要求，符合设计规范。4设计要符合既遵循设计要求的法规如：（环保、能源、抗震、消防）及适用生产与生活要求。5设计初稿，要提交委托单位会审，设计要按136、审后建议修改后出蓝图并提交工程概算。6设计要提供的设备、材料表及施工注意事项如：应及时下达设备采购通知书，内容应完整，并且对其技术要求，加以说明。7设计要充分考虑风险评价结果，并按法律法规的要求进行审批。8矿山妥善保存设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、防排水系统及排水设备布置图、开采终了平面图。 生产施工设计1施工组织设计，基建期由施工单位编制，生产期由矿山自行编制设计。2施工由矿长组织专业技术人员论证、评审会并会签。17.采矿工艺管理制度（-32）17.1 总体安全规定1.露天矿山的范围包括露天采场、运输道路、堆料场、废石场、维修间等。2.严格遵守矿山的有关规章制度。3.137、正确佩戴各人劳动保护用品，如安全鞋、安全帽等。4.车辆及移动设备操作人员、爆破作业人员、电气焊接切割人员等特种作业人员必须参加专门机构组织的安全培训，经过考核并取得资格证，无证人员不得从事以上作业。5.夜间需要施工的作业地点，必须有充足的照明设施，否则禁止施工。17.2 工程机械现场管理规定1.工程机械设备的驾驶室必须保持清洁，设备不作业时要求定置摆放，禁止乱停乱放。2.杜绝设备的跑、冒、滴、漏现象。3.机台或作业现场每次检修完成后，应及时清理废弃的破布、铁器、皮管等工业垃圾。4.保持生产现场安全通道畅通，非特殊情况，不得在出入口、弯道、叉路口等影响车辆通行的地方停车。5.检修间、工具间内物件138、必须定置摆放，每次检修结束后，各类工具必须擦洗干净，恢复原位定置摆放。6.及时准确填报所需的报表和有关材料，如整改反馈材料。17.3 穿爆作业现场管理规定穿孔作业管理标准1爆破技术人员要求： 破技术人员应了解穿孔工作面地质状况及穿孔条件。合理布置孔位，严格按优化爆破参数布孔，遇到大滑面或压碴时，前排孔应采用“双孔”或“密集”形式布孔，前排孔的布置应保证穿孔安全。技术人员要经常深入现场了解穿孔情况，对于底盘抵抗线发生变化的孔位及时调整。临近边坡靠帮爆破，炮孔应测量验收。2操作工要求保证钻孔在平整工作面作业，遇特殊情况应及时向爆破技术员报告。做好成孔的日常维护工作，当班操作工应把本班所钻成孔周围岩139、碴清除，防止水淹、塌孔，指挥好车辆不压成孔。挪动钻机时，要防止钻机倾翻，接近工作平台边沿时，要特别小心，专人指挥。应按指定地点穿孔，实行矿岩分别穿孔。做好交接班，把本班的穿孔设备和设备运转情况交待清楚。在穿孔过程中，遇到采空区、孔洞等，应详细记录，并按上报程序及时向上级部门汇报。17.4 爆破作业现场管理规定1爆破指挥人员要求应了解爆区的地质情况，在具备矿岩分爆地段，采取分采分爆。根据岩石分类等级和可爆性正确选取炸药单耗，认真计算各个炮孔炸药量，设计好深孔爆破说明书。穿孔与装药应保持不少于两倍孔距且不少于10米的距离。确保用警示带、交通锥、警示牌等对爆破作业区域进行隔离，防止（无关）非爆破作业140、人员进入。爆破指挥人员应同安全员共同确定警戒位置和设备撤离地点。负责爆区的全面工作，对于装药过程中出现的问题要及时处理。控制大块率单炮在3%以内，综合在1.5%以内。网络连接完毕，应对爆区进行逐孔检查，以防雷管错接、漏接，确保万无一失。起爆后，检查爆堆是否正常，如出现异常应及时分析情况，找出原因，采取可行的安全措施妥善处理。召开爆破质量和安全分析会，找出不足，总结经验，提高业务水平。2爆破工要求：爆破工严禁穿会产生静电的服装进入爆区，在爆区不准抽烟，不准在爆区周围生明火。火工材料的运送，有专人押车，装卸炸药应轻装轻卸，药包数量清点准确。保证充填质量，不用废弃塑料袋和5cm以上石块作充填料。只有141、在所有炮孔装填结束后，才能连接爆破网络。两导爆管（索）之间搭结应大于15cm，主支导爆管（索）之间夹角应小于90度，导爆管（索）与药柱（雷管）连接牢固。网路敷设正确，连接完毕后，逐孔检查是否有漏接、错接现象，实现等距离接力传爆。确认正确后方可做起爆前的准备工作。爆破工在接到起爆点火信号，才能实施爆破。要及时对清理出的大块、根底进行二次破碎。17.5 铲装作业现场管理规定1禁止上下两个平台同时垂直铲装作业。同一平台铲装作业时，两台挖掘机之间距离不小于50米。2铲装设备必须按采剥计划要求作业，按线推进，工作面应按要求形成纵向坡度按1%上坡推进，以利排水。3铲装作业严格做到帮齐底平，底板标高与设计标142、高误差不得超0.4m。4挖掘机靠近平台边缘作业时，要注意防止倾翻。5严格执行矿岩管理办法，严格矿岩分装。6矿石单面长度大于0.8米的大块严禁装车。7及时清理出根底，排出大块，便于二次破碎。8铲装矿石时，各类铁器及对选厂破碎机有影响的物件严禁装车。9保证装车质量，严禁偏装，不可装得过满，严禁岩矿块凸出车箱，装满后应鸣号告之。10装车时，严禁铲车斗从车辆驾驶室越过。11在最终边坡部位作业时，严格按设计作业，边坡角必须按设计到位。12严格按要求出矿和排矿，严禁矿、岩混装，矿石外排现象。13挖掘机在采区检修完毕后，进行试机时，维修人员及其它人员应远离挖掘机，严禁维修人员站在挖掘机上试机。17.6 汽车143、运输作业现场管理规定1坚决服从现场生产监理的指挥，完成当班生产任务。2作业车辆携带随车灭火器，夜间作业司机带好手电筒，车辆灯光保证齐全有效。3影响安全行车的方向、刹车、灯光、通信系统等部位发生故障，严禁作业。4作业区域比较狭窄时，生产监理人员要对进入的设备车辆数量进行控制。5在狭小的工作面装车，待装车辆必须停放在前车左边能发现的位置，严禁待装车司机看杂志或打瞌睡。6道路行驶，应遵守车辆行驶规则，按规定速度行驶，在正常作业行驶时，最高时速上坡不得超过40km/h；下坡不得超过20km/h。车距不小于40米。7车辆必须靠右侧行驶，禁止占用对方车道。8运矿车辆禁止互相超车。9雨雾天气最高时速不得超过144、20km，雾天行车时必须打开应急灯和示宽灯；10车辆出现故障，应靠道路右边停稳，并打开应急灯，弯道严禁停放车辆，严禁在道路上或工作面乱倒矿岩。11当遇到暴雨，大雾天气其能见度低于30米时，必须停止生产。12卸车时应做到一慢二看三选路线四倒车；且听从指挥，卸车完毕须降斗后行驶。13随车携带车辆日检查记录表，记录表检查内容齐全，须有驾驶员、维修工签名,故障车辆必须保修。17.7 废石场作业现场管理规定1指挥工、推通司机、汽车司机都必须严格执行本工种的安全技术操作规程和有关安全制度。2指挥工、推通司机、汽车司机在废石场作业中要做好呼唤应答、相互关顾工作。3废石场周围必须设置完整的排水系统，并保持畅通145、，排土应按23%的上坡堆置。4废石场边缘安全挡墙为：旱季挡墙上宽不得小于1m，雨季挡墙上宽不得小于1.5m，高不得小于1m，下宽度（大）不少于3.0m。5夜间废石场必须有良好的照明，照明线路辅设整齐，无裸露、无漏电现象。灯塔与排土挡墙距离1525米。6雨季大车必须离安全挡墙3.5m卸土，指挥工必须随时观察废石场情况，坡顶线内侧30米范围内有大面积裂缝或不均匀下沉时，禁止汽车进入该危险区。7指挥工在夜间、雾天指挥应携带手持强光电筒和对讲机。8车辆进入废石场时必须减速行驶，车速不得超过15km/h,看好倒车和卸土位置，倒车接近挡墙时，速度不得超过3km/h，车身右侧与挡墙角度不小于8590度，待后146、轮靠近挡墙后方能卸土。9司机必须坚持服从指挥工的指挥，按指定地点倒土。10指挥工指挥卸土时应在驾驶室方向盘一侧，面向车辆站好位置，精力集中，注意车辆倒车及地面情况。11指挥工与汽车距离不得小于3m，不得大于10m。12排土方向及堆置要求以及技术措施必须由有关工程技术人员确定。13指挥工必须负责安排废石场路面的平整和浮石的清理工作。14废石场的设置应当符合设计要求和有关安全规定。顺山或顺沟排放废石、废碴的，应当有防止泥石流的具体措施。17.8 边坡安全管理规定1边坡的构筑必需依照设计进行，台阶宽度、高度、坡面角度、外侧挡坎等要严格与设计参数一致。2作业前，必须对工作面进行检查，清除危石和其他危险147、物体。3作业前，应加强观察边坡，当发现边坡上有裂隙可能坍塌，其中有大块浮石以及伞岩悬在上部时，必须及时上报，迅速处理。处理要有可靠的安全措施，受其威胁的人员和设备应撤至安全地点，如未处理，不得在浮石危险区进行其他任何作业和停留，并设置醒目的警示标志。4当现场作业人员发现边帮有坍塌征兆时，应立即停止作业，通知受威胁的人员和设备立即撤出危险区域。5应派有经验的专人负责边坡管理工作，定期对边帮进行检查、清扫，对危岩进行处理，及时清除事故隐患。6对有潜在坍塌危险的边坡，应建立观测预报制度，设立专门的观测点，对边坡的变化情况进行定期观测。7暴雨或长时间的雨天过后，要对边坡进行一次全面检查评估。8靠近边坡148、的爆破作业要严格依照爆破设计，控制药量，控制爆破对边坡的影响。9夜晚、雨天，应避免在靠近有裂缝、垮塌征兆的边坡附近作业。10要经常清理边坡平台的排水沟，减少雨水对边坡的影响。11不要靠近边坡停放车辆和其它移动设备。18.运输系统管理制度（-33）18.1 目的根据国家有关法规和我矿山安全制度，为了保障露天采场、运输道路、堆料场以及废石场等区域车辆有序运行，确保行车安全，特制定本规定。18.2 适用范围凡进入矿山的所有车辆、移动设备和承包商车辆、移动设备操作必须遵守此规定。18.3 标准1根据厂矿道路设计规范GBJ22-1987，结合矿山生产运输特点，生产运输道路主要技术参数应符合相关规范的要求149、。2运输线路安全设施双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置大于1.2米挡车墙等。正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当150、。生产干线、坡道上不应无故停车。对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。道路与道路交叉的道口，宜采用正交形式，如受地形限制应斜交时，其交角应不小于45。道口应设置警示牌。车辆通过道口之前，驾驶员应减速了望，确认安全方可通过。卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的1/2。采石场汽车加油点，应设置在安全地点。不应在有明火或其他不安全因素的地点加油。夜间装卸车地点，应有良好照明。溜井的卸矿口应设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全土挡，以防人员和卸矿车辆坠人。汽车进入卸排地点内应151、限速行驶，距卸排工作面50200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；卸排作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。19.防灭火管理制度（-34）19.1 目的本制度的目的是通过有效的预防，监控和管理来控制火灾的发生。19.2 范围该制度涵盖了与火灾的预防与控制相关的要求，包括，火灾危险的识别，最大限度降低火灾危险的措施，防火设备，培训（含防火演练），检查，火灾安全意识和法律要求的遵守。19.3 责任 专职安全员为火灾风险的识别和接下来的风险评估提供帮助。在高危险或极危险火灾风险区域作不定期检查。协调现场防火措施的开发。 各分管负责人在其相关区域作火灾危险识别和风险评估。确保火灾152、危险区域的检查工作落实到适当的人员而且检查工作得到落实。为防火计划提供素材。确保相关的责任的要求均已完成和得到维护。 矿长任命负责开发和维护火灾风险评估程序的人员。确保防火控制措施得到执行和维护。确保本制度的要求在现场得到执行。19.4 标准 火灾风险矿山要作正式的风险评估工作。根据日常管理适用的危险识别，进行该评估工作，并将其记录在矿山的危险登记薄上。风险评估包括每次火灾危险的各细节情况，和控制机制，包括：预防监控意外事故的准备情况 培训和资质要对所有人员作以下各方面的培训和评估，基本的防火方式对潜在的地表火的理解包括手提式灭火器，所安装的控制系统等基本设备的使用报告火灾的方式紧急程序定期加153、强这些方面能力的培训，其间隔不得超过12个月。此外要对操作员作培训和评估，要保证能胜任车间和设备的操作对维护人员进行培训，并确保能胜任车间或设备的操作。 防火设备按照法规要求和当地防火部门的要求，安装防火设备，如洒水系统，消防龙头和消防水管，灭火器材等。 检查要对防火设备作定期检测，任何时候均要保持良好的工作状态。聘请防火安全专家，定期对现场作专业的安全检查，提供和推荐防火安全改进措施。两次检查的间隔不得超过3年。 维护矿山有正式的预防性维护和检查程序。包括最起码，要按照原始设备制造商的说明，定期对设备作检修；对车载的或固定灭火设备的效果，作定期测试；要有适当的系统来记录检查，测试和维修结果所154、有设备均要作试运行检查，其结果要有书面记录，该记录包括：易燃物的增加量任何可能的或实际发生的燃料/油料泄漏灭火器和灭火系统的目测情况和状态根据相关法规和当地防火部门的要求，对包括便携式灭火设备在内的探测和灭火系统作检查，测试和维护。 现场管理执行正式的系统，确保将易燃废品或其它材料（垃圾，废纸，破布和废油等）清理干净。20.设备设施管理制度（-35）20.1 目的为加强设施、设备的综合安全管理，保证其正常运转，保护职工的安全和健康，预防生产安全事故和职业危害，制定本制度。20.2 范围本标准对适用于所有的移动设备，承包商必须确保其移动设备符合我矿山现场的这些规定。20.3 标准1设施、设备综合155、安全管理制度划拨专项资金，购置安全设施、设备，并建立健全设施、设备台帐。安全设施、设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合国家标准或行业标准。生产设备完好，安全附件齐全；采用新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育培训后，方可投入使用。破碎机械系统的裸露转动、传动部位和其他机械对人体有伤害危险的部位，应当设置可靠的安全防护装置。电气设备的金属外壳，应采用安全电压或装设过流、接地和漏电保护装置。机动车辆和其他机械设备必须按规定检测、检验合格。设施、设备应经常性检查、维护、保养，保证其正常运转，并做好记录，由有关人员签字156、，保存期不得少于3年。2危险场所、设施、设备安全管理制度为加强对危险的场所、设施、设备的安全管理，预防生产安全事故，保护职工的安全和健康，制定本制度。采石场、炸药库、配电房、变压器等具有较大危险因素的场所、设施、设备四周，应设置符合国家标准或行业标准的明显的警示标志，严禁无关人员进入。进入采石场的人员必须佩戴安全帽，在距地面高度超过2m（含2m）或坡度超过30坡面上作业时，应当使用安全绳和安全带。严格执行爆破作业安全规程，由专职爆破员进行爆破作业，安排专人负责警戒，警戒距离不小于200m。爆破前，必须将危险区域内的人员、机械设备撤（转移）到安全地点。禁止雷雨天、雾天、夜间等恶劣天气扣能见度低的157、情况进行爆破作业。每次爆破后，应对采石场进行全面检查，工作面出现裂痕或坡面上有危岩、活石、伞檐体时，应采取措施，立即处理后，方可进行铲装作业。雨季、暴雨前后应加强采石场边坡的检查，及时处理危岩、可能造成坍塌、滑坡、泥石流等事故隐患。变压器应安装在距地面2m以上的支撑物上，并设置围墙或防护栏和警示标志。配电房（箱）应上锁，设专人看守，严禁非专职人员进入。电气设备的金属外壳，应有过流、接地、漏电保护装置。各种机械的裸露转动、传动部位，压力机械的施压部位，切削机械的切削部位和其他机械对人体有伤害危险的部位，应当设置可靠的安全防护装置。21.设备设施维护管理制度（-36）21.1 目的针对矿山施工所用158、机械设备的特点，为保证设备及其操作人员的安全，特制定本制度。21.2 适用本制度适用于我矿山所有作业场所。21.3 标准 设备检查制度1坚持日常检查，司机必须按照车辆日检表里规定的内容，进行认真检查，如果出现问题，要立即向相关负责人报告，并进行维修，确保车辆的安全运行。2坚持交接班检查，交班司机对存在的问题对接班司机认真交待，接班司机认真检查处理。3当操作车辆或检查设备时，如遇到仪器报警、指示灯闪烁、发出警报声或仪表读数下降等情况必须立即将车辆安全停放，关闭发动机，通知相关负责人后等候处理。 设备保养制度1所有司机应该按照各自车辆的类型，按时进行保养，以减少车辆的损耗，一切生产工作都应该在设备159、保养完好的前提下运行。2所有人员在获得现场驾驶许可证之前必须经过我矿山的培训，并通过考试合格后方可上岗。3在矿山现场内的驾驶员必须持有驾照和特种设备操作许可证。驾驶车辆时应随身携带。 遵章驾驶制度1在驾驶所有车辆和设备时，要遵守交通规则和秩序，在道路的右侧行驶。要注意挖掘机、采场进口、十字路口、倾倒区域附近的一些交通标志，所有车辆只能在指定道路上行驶。2在没有让道和停车标志的控制区域，除非另有规定，否则空载卡车必须给重载卡车让道。在无控制区域遇见另一卡车时，应该给视线不佳的卡车让道。3当急救车辆（救护车、消防车和炸药运输车辆）正在行驶并伴有警报时，所有车辆都应该给它们让路。 行驶速度管理制度1160、 整个矿山现场的最高车速是每小时40公里，或则根据标志牌、道路湿滑或视线的情况及车辆设备情况而定。2 在运输道路路，上坡空载卡车最高限速为40公里/小时，下坡重载卡车最高限速为15公里/小时，露天采场、车间、行政区域最高限速为10公里/小时。 超车管理制度1禁止在坡道和运输道路路上超越重型卡车、运送炸药的车辆、急救车辆。只有在上述车辆停靠下来并且与停靠车辆操作人员用对讲机通讯才能可超车。2在运矿路上超越履带式设备（如推土机、挖掘机）、进行道路维护的设备（如装载机）时，要看清所有来往车辆，注意操作人员的举动，并用对讲机进行通讯，得到允许后方可超车。超车时不可超过限速，完成超车后，切勿立即切入到被161、超越车辆的前面。 车距管理制度1在正常情况下，卡车应该与前方车辆保持至少四倍于车身长度的安全驾驶距离。在雾天或灰尘较大的情况下，司机应该与前方车辆保持至少六倍于车身长度的安全驾驶距离。2车辆与前方的车辆保持太近的距离是很危险的，尤其是紧跟在使操作人员视线受到限制的大型移动设备和卡车后面更是如此。轻型车辆应该至少保持50米的距离，并且使对方操作员能看到自己。 停放车辆管理制度1车场内停放车辆必须按规定车位停放，整齐划一。停好好后关闭发动机及对讲机。同时进入车场内按车号顺序停放。2如果是停放在坡道上，将车轮转向有挡墙的一方，如果需要的话用石头或较大的材料来卡住车轮。切勿在车辆发动的情况下离开车辆。162、在运矿路上停车时，车辆的指示灯必须打开。禁止将车辆相对停放，也不要将车辆停靠在重型设备后。要将车停在指定位置，车尾对车尾整齐停放。 装载区管理制度1卡车进入装载区域后，按顺序将卡车停放在装车区域的一侧，等待装车。 根据挖掘机操作员的指示和现场情况，顺时针或逆时针方向绕行，倒车到指定的位置进行装车。2如果没有特别紧急的情况，在进行装车时，驾驶员不能随意进出驾驶室。3听到挖掘机操作员发出的装载完毕的信号后，按一下喇叭，慢速驶出装载区域。 废石场管理制度进入废石场后，根据现场指挥人员的指示，顺时针或逆时针方向绕行，然后慢速倒车至倾倒点进行倾卸，进行排卸。倾倒完毕，待车斗完全放下后，才能启动车辆离开废163、石场。严禁在无人指挥的情况下私自倾卸。22.边坡安全管理制度（-37）22.1 目的边坡管理工作是矿山生产技术管理的重要组成部分，为认真做好此项工作，确保本矿山采场安全生产，特制定本规定。22.2 适用本管理制度适用于我矿山露天采场边坡工程技术管理。22.3 边坡管理责任和权利1采场的边坡的技术管理工作，必须由矿山副矿长负责全面管理，技术人员负责日常工作。2采场的边坡由技术人员负责采场境界的确定及边坡维护措施的制定；露天生产负责到界边坡部位的组织施工。3对一些重大的边坡技术工作，必须请示副矿长批。4对边坡技术工作，技术人员在自己职责权范围内有管理权、决定权和设计权。22.4 边坡管理规定1采场164、边坡技术管理工作，必须根据本规定编制适用本采场边坡技术管理的规章制度，工作中要严格贯彻执行。2根据当年的生产经营计划，编制采场边坡维护技术措施及一般性措施设计，督促采场实施。3露天生产根据采场设计境界确定合理的施工方案，负责到界边坡的穿爆、铲装、刷帮、清理工作。4负责对采场边坡监测工作进行督促和检查，特别是重点部位（如主要运输线及高陡边坡裂缝）的监测工作，需对监测数据进行分析。对有安全隐患的边坡段，技术人员负责组织有资质专家所对边坡进行专题稳定性分析、研究并制定处理方案。对边坡事故，技术人员负责组织有关部门进行事故调查、取证和分析工作。5对边坡维护工程，施工项目必须严格遵守国家颁布的矿山安全法165、及有关工程施工管理方面的规定。6采矿边坡到界部位，必须进行预裂爆破。靠近最终边坡的12排孔，采用控制爆破技术或减少装药量，尽可能减少爆破对边坡的震动。7采场到界部位，必须与设计境界相符。对边坡未达到设计境界的，必须对边坡进行刷帮；刷帮量由技术人员根据当年采剥生产计划进度下达并进行验收。8对采场内各台阶的排水沟要进行彻底检查、清理和疏通。9对采场内已形成的固定边坡，要建立观测墩并定期进行监测。对出现滑塌症兆的边坡，要及时进行监测和加强预报工作。当发现测点下沉20mm并连续有下沉趋势时，应报主管经理、安全管理科或者专职安全员和技术人员。10观测周期每月一次；雨季每周一次；由车间负责。对有明显发生位166、移的边坡地段，应随时进行观测，并建立观测台帐。11对边坡出现岩体滑动，在地表产生裂缝时，监测人员应对其滑落的时间、滑体大小、方向、岩性情况及裂缝长短、宽窄、走向、倾向进行详细记录并报主管经理、技术人员和安全管理科或者专职安全员。12发现边坡不稳定状况，必须及时报告并处理，确保采场边坡稳定。发生边坡事故，要认真分析事故发生的原因，提出解决问题方法和处理意见，事故分析报告及时报上级有关部门。23.劳保用品管理制度（-38）23.1 背景1根据我矿山采石场现场安全要求，现场所有员工需配备最低标准的工作服和个人劳动保护用品，使员工在有危险存在的环境和条件下工作时能保证其个人安全与个人卫生。2达到上述标167、准可能需要大量费用，依据这些标准，我矿山只给员工配备工作服和个人劳保用品。23.2 定义1工作服包括裤子，和夹克。2个人劳保用品包括安全帽，安全鞋，手套和其他特定工种需要的特殊劳保用品。23.3 程序1所有在办公室以外工作的员工配备以下工作服和个人劳保：聘用时发放一双带钢头的安全鞋，根据磨损情况更换。必须交回穿坏后旧的工作鞋，才能再领取一双新鞋。在聘用后的第一个冬天发一件棉衣。必须交回穿坏的旧棉衣才能再领取一件新衣。两条裤子。每两年一顶安全帽。根据磨损情况发放安全手套。2临时工一经雇佣后提供以下最低标准的个人防护用品：一顶安全帽；一双带钢包头的安全鞋；根据磨损情况发放安全眼镜和手套雇佣结束后及168、时交回，未按时交回或损坏的从其工资中扣除劳保用品的费用。3以上工作服由办公室在每年九、十月间严格依据员工的岗位进行发放。所有特殊劳保用品由安全管理科或者专职安全员控制和发放，由其各分管负责人或代理经理管理。4工作服和个人劳保品一旦发放之后就成为员工的私有财产（临时工除外）。任何聘用时间短于三个月的员工在离开矿山时将被要求交回发放的工作服和个人劳保品，或者从其最后一个月的工资中扣掉更换的新劳保的费用。5所有工作服和个人劳保品均按我矿山标准发放。6只有我矿山正式员工才能发给有我矿山标志的工作服。23.4 控制为了有效控制个人劳保品的发放，除了年度工作服外，其他所有劳保品必须通过安全管理科或者专职安169、全员发放，由安全管理科或者专职安全员签字方可生效。23.5 正常磨损所有用旧的属于正常磨损范围的个人劳保要按件以旧换新，否则费用将由员工承担。所有退库的劳保品（可以再出库使用的）必须有安全员或其代理签字的退库申请单，任何人不得将用旧的劳保品退库更换，否则自己承担费用。24.职业卫生管理制度（-39）24.1 目的为了加强本矿职业卫生管理，保障员工的身心健康，强化员工的职业卫生防护意识，保障安全生产、文明生产。根据中华人民共和国职业病防治法及相关法律法规，特制定本制度。24.2 原则本矿严格遵循“预防为主，防治结合”的方针和“分类管理，综合治理”的原则，严格执行有关劳动安全和劳动卫生的规定、标准170、，为员工提供符合劳动安全卫生要求的劳动条件和作业场所。24.3 管理制度24.3.1 职业卫生的监察管理和监督1. 为确保本矿各项劳动安全卫生制度落到实处，成立职业卫生管理小组，对本矿的职业卫生负直接领导责任；本矿的主要领导对本矿的职业卫生负主要领导责任。2. 本矿实行企业负责人职业管理责任制和职业卫生现场管理员责任制，同时必须落实职业卫生措施，实行多层次监管、层层落实。3. 本矿配备专职职业卫生管理人员，负责组织、监督、检查、推动本矿职业安全卫生工作。4. 本矿按有关规定，每年按企业销售额3%5%提取或从其他项目中提取劳动保护技术措施经费；专项经费不足时，根据本矿实际情况追加经费，确保职业病171、防治经费的投入。经费必须专款专用，主要用于改善职业卫生条件及员工职业病防治，不得挪为他用。5. 本矿负责对员工进行职业卫生教育与技术培训，定期考核，经考试合格后方可上岗操作。6. 本矿严格遵守未成年保护法，禁止招用未满16岁的未成年人，禁止安排未满18岁的工人从事繁重的体力活动。7. 本矿严格执行保护女工的有关规定。禁止安排怀孕、哺乳期女工从事有毒有害作业以及繁重的体力劳动。8. 本矿严格按国家规定发给员工防护用品、用具，建立健全使用、发放等制度。本矿配备的劳动安全卫生抢救药品、器材，应定期检查和更换，以防失效。9. 员工必须严格遵守职业卫生法规、规章、制度和操作规程。员工有权拒绝违章指挥，对172、漠视员工安全、健康的负责人，有权批评、检举、控告。10.合理布局功能区，绿化环境，净化空气，减少和控制职业危害因素对办公区和生活区域的危害。11.对有害工作场所，尽可能通过技术改进，尽可能减少或控制职业危害因素对人体的危害。12.定期监测职业危害因素，做好职业危害因素预评价和危害因素控制效果评价。13.按期组织职工健康体检和职业卫生知识培训，制定职业病防治规划，建立健全职工健康监护档案和职业卫生档案。14.及时排除职业危害隐患，妥善处置职业危害事故，立即报告相关部门。24.3.2 职业安全与卫生1. 本矿建设的各个项目，必须与职业卫生防护相伴而行，做到生产到位，职业卫生防护措施先行，劳动场所的173、劳动安全卫生防护措施和有毒有害物质的浓度严格遵循国家劳动安全卫生技术标准和工业企业设计卫生标准执行。2. 本矿每一项生产，都必须进行审查、考核并能随时经得起国家劳动卫生行政部门的抽检，达到甚至超过国家劳动部门和卫生部门的标准。3. 劳动卫生工程技术设施在使用前必须进行审查和验收，符合国家安全卫生标准方可使用，使用后必须进行定期检查、维护、测定。24.3.3 职业卫生事故处理1. 本矿根据国家卫生行政部门及相关部门的公文和本矿的安全生产制度制定职业卫生事故处理应急措施，发现疑似职业病或已经确认是职业病的，应采取应急措施，进行及时处理。2. 发现特殊职业病事故及时做好应急救援与控制措施并及时向有关174、卫生行政部门进行汇报。3. 卫生行政部门会同有关部门进行调查处理的同时，本矿出资对遭受职业病危害的劳动者进行救治、体检治疗、医学观察。4.职业病严重的患者，本矿将根据卫生部门职业病鉴定中心的鉴定结果给予适当的经济补偿。24.4 奖励与惩罚1. 有下列情况之一的员工，给予适当奖励：（1）改善劳动条件，预防职业病有显著成效的。（2）在实际工作中及时发现或报告职业卫生险情隐患，事故发生后妥善处理或积极抢救，使生命财产免受或少受损失的。（3）在职业卫生安全或对劳动职业卫生工作提出切实有效的重大合理化建议的。2. 有下列情况之一的员工，视其情节严重程度，给予警告、限期整改等处罚：（1）忽视改善劳动安全卫175、生条件，削减劳动卫生防护措施或有防护措施不使用的。（2）生产项目的劳动卫生设施未经验收或验收未达标而强令员工作业的。（3）玩忽职守、违章操作、强令员工冒险作业，造成生命财产损失的，故意破坏事故现场、隐瞒、虚报或故意延迟上报，阻碍事故调查的。（4）拒绝劳动卫生保护或劳动卫生监察人员执行监察任务的。3. 发生重大、特大职业卫生事故时，按本制度规定承担主要责任的人员，应根据不同情节，严肃处理。25.职业危害预防制度（-40）25.1 总则1. 为改善劳动卫生条件，保护员工身体健康，减少职业病和职业中毒的发生，提高劳动生产率，根据劳动法、职业病防治法及国家其他有关工业卫生法规，特制定本矿 职业病防治管176、理制度 。2. 本矿必须重视职业卫生工作，各级领导、职能机构及人员，在管理安全生产的同时，负责管理好职业卫生工作，并认真贯彻“预防为主，防治结合”的方针，采取有效措施防止尘毒跑、冒、滴、漏，创造良好的生产条件，消除职业危害。3. 在计划、布置、检查、总结、评比安全生产的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比职业卫生工作。4. 编制年度生产作业计划的同时，必须编制职业卫生技术措施和尘毒监测及治理计划，所需资金从安全技术措施经费中列支。 25.2 防护规定1. 新入厂员工，三级安全教育必须要有职业卫生、职业病预防知识，其主要内容主要包括：国家有关劳动保护和职业卫生的方针、政策、法律法规、标准、制度177、。本矿生产工艺和特点，以及所接触的有毒有害物资的理化性质、危害、预防措施、应急处理和急救知识。本矿防尘防毒制度、使用程序及注意事项。有毒有害岗位个人防护用品的佩戴规定和使用、保养、检查、维护方法。2. 放散有毒有害物资的生产过程和设备，应尽量采用机械化和自动化，加强密闭和隔离，采取通风措施，避免直接操作：粉尘作业应采取湿式作业和湿式除尘。3. 对生产场所及矿石转载点空气中的粉尘含量应每月测定二次，生产性粉尘中二氧化硅含量每半年测定一次，配齐劳保用品及防尘防毒用品，采取湿式作业，按规定设置防尘设施，炮前炮后及矿石转载点坚持洒水降尘，防止职业病的发生。4. 固定的电焊、气焊作业场所，必须设置防护屏178、，操作者必须戴好防护用品、用具，并在上风侧操作。5. 高温作业场所应保持良好的自然通风，同时须有机械通风设施和防暑降温措施。6. 对使用振动强烈的生产工具，作业时应采取减振措施，对工作人员实行工间休息或轮换作业，并佩戴防护用品，减少振动强度。7. 对产生噪声的设备要采取吸声、消声、隔声或加大操作间距、隔离操作、佩戴防护用品等措施，减轻噪声危害。8. 作业场所空气中粉尘和有毒有害气体的浓度及噪声强度必须符合国家相关标准。9. 对产生毒物和有污染的工作场所，设置专门的淋浴室、漱洗池和更衣室。10. 工作防尘防毒等领导保护设施必须保持完好和正常运行，未经同意，不得停用或拆除。11. 从事有毒有害作业179、的员工，必须正确佩戴专用劳动防护用品，定期清洗、检查、保养。12. 接触尘毒作业的人员应养成饭前洗手、漱口的良好习惯，严禁在尘毒作业场所饮水、进餐、吸烟。13. 有毒作业场所或岗位必须备有急救箱，配备必要的急救药品和器材，定点存放，专人保管、按班交接、定期检验。25.3 职业卫生监测1. 监测粉尘、毒物、噪声、氧含量等的仪器设备，必须定期进行校正，保证符合计量要求。2. 粉尘、毒物、噪声等监测点的设定和监测周期的确定，必须符合职业健康监测标准。3. 监测人员应严格执行尘毒监测有关程序，尘毒点监测率达到100%，尘毒合格率达到85%以上。25.4 健康管理1. 新入厂员工和调入有毒有害作业岗位的180、员工要进行就业前的体检，受检率必须达到100%、建档率100%；接触有毒有害因素的员工必须进行定期体检，建立健康监护档案。2. 就业前体检和定期体检的周期、项目、对象以及健康评定等工作均按职业病防治法及相关标准执行。3. 粉尘、毒物、噪声、高温、振动等有毒有害因素作业人员经医疗鉴定机构鉴定后患有职业禁忌症及过敏症的，以及健康评定为职业影响人员、疑似病人、重点监护对象、职业病患者，均应视情况由本矿人事部门做出调离岗位处理并妥善安置，不得继续安排到有毒有害岗位作业。4. 职业卫生现场监督检查内容：工业卫生设施的维修使用及记录情况。职业卫生防护用品和器具的配备及使用情况。尘毒的跑、冒、滴、漏情况和二181、次尘毒源的处理措施及落实情况。职工教育培训及职业健康知识掌握情况。现场标示牌、警示牌设置及员工操作程序执行情况。就业前体检和定期体检及建档情况。5. 检查人员对检查出的隐患须逐项分析并落实整改措施。26.交接班管理制度（-41）26.1 目的为了规范管理，严格按照岗位标准化作业。使矿山岗位生产交接班规范化，根据金属非金属矿山安全标准化规范，特制定此制度。26.2 适应本制度适应于所有倒班的员工和承包商员工。26.3 标准1凡值班制作业岗位都应进行交接班。2接班人员应提前5分钟到岗，穿戴好劳保防护用品，与交班人员进行交接班工作。3交接班必须在岗位上进行，严禁途中交接或电话交接而造成岗位无值守。4182、交班人员必须要将本班所进行的工作和尚未完成的工作以及安全事项（如事故、风险、缺陷等）在交接班簿上记录清楚。5接班人员必须认真进行接班，看清上一班纪录，会同交班人员检查设备环境。对于不明白或不清楚的地方必须向交班人员询问清楚后，才可同意交班人员离岗。6同一班次中途替换人员也应进行交接班，除口头交代清楚外，也要在记录本上详细记录。7交班人员在下班前必须将岗位打扫干净，物品摆放整齐有序，工具必须清点清楚。对于不符合要求的，接班人员有权拒绝接班。8接班人员未上岗，交班人员不得下班。交接班过程中如发现存在问题，应立即共同解决，并做好记录。27.安全生产费用投入管理制度（-42）27.1 总则1.目的：为183、了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理” 的安全生产总方针，规范安全生产费用投入管理工作，依据安全生产法、高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财政部、国家安全生产监督管理总局）和矿山有关制度的规定，制定本制度。2.范围：在中华人民共和国境内从事矿山开采的企业适用本办法。3.责任：安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理。安全生产费用投入应严格管理，矿长对本单位安全生产费用投入的有效实施负第一责任。27.2 安全生产投入的内容安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用投入应184、包括与以下方面相关的采购、维护、保养、使用、更换、管理等费用：1. 安全宣传教育和培训，重大安全活动、安全生产会议等；2. 社会性安全生产活动；3. 生产作业场所的安全设施；4. 安全设备、装置、器材和安全生产监视测量装置、仪器、仪表的购置、安装、使用及维护；5. 劳动防护用品、用具；6. 安全技术规程规范和安全操作规程的配置；7. 尘、毒、噪治理；8. 安全生产科研，安全技术规程、规范修编；9. 重大危险源监控与应急预案；安全检查考核，安全评价；重大危险源的治理，工程，设备改造等项目。10. 安全警示装置、安全标识；11. 事故救援和调查处理；12. 安全生产奖励；13. 安全管理人员工资、185、差旅费、办公费；14. 其它与安全生产有关的费用开支。27.3 安全生产费用提取标准1. 矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取。各类矿山原矿单位产量安全费用提取标准如下：1）金属矿山，其中露天矿山每吨4元；2）非金属矿山，其中露天矿山每吨（立方米）1元；3）小型露天采石场，即年采剥总量50万吨以下，且最大开采高度不超过50米，产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场，每吨0.5元。原矿产量不含金属、非金属矿山尾矿库和废石场中用于综合利用的尾砂和低品位矿石。2中小型企业和大型企业上年末安全费用专户结余分别达到本企业上年度销售收入的5%和2%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门商财政部门同意，186、企业本年度可以缓提或少提安全费用。27.4 安全费用的使用和管理1. 安全费用应当按照以下规定范围使用。1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中：矿山企业安全设备设施是指矿山综合防尘、地质监控、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统，支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统以及尾矿库（坝）等。2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3）安全生产检查与评价支出。4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5）安全技能培训及进行应急救援演练支出。6）其他与安全生产直接相关的支出。2. 在本办法规定的使用范围内，企业应当将安全费用优先用于187、满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。3企业提取安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。4企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限，接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。5企业利用安全费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。6企业为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。7矿山企业已提取维持简单再生产费用的，应当继续提取维持简单再生产费用，但其使用范围不再包含安全生产方面的用途。27.5 财务监督1188、企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2财政部门、安全生产监督管理部门对企业安全费用提取、管理、使用进行监督检查。3企业未按本办法提取和使用安全费用的，安全生产监督管理部门应当会同财政部门责令其限期改正、予以警告。逾期不改正的，由安全生产监督管理部门按照相关法规进行处理。27.6 附则企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。28.工伤保险保障制度（-43）28.1 目的“为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险”；为了保证矿山生产的189、连续性、有效性和稳定性，保障畅通的工伤联系和沟通特制定本制度。28.2 覆盖范围所有签订正式合同的我矿山员工均在工伤保险覆盖范围内。1.下列情况应认定为工伤：在工伤时间和工伤场所内，因工伤原因受到事故伤害的；工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或收尾性工作受到事故伤害的；在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；职业病的；因工外出期间，由于工作原因受到伤害或发生事故下落不明的；在上下班道中，受到机动车事故伤害的；法律、行政法规规定应当认定为工伤的其它情形。2.职工 有下列情形之一的，视同工伤：在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；在190、抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。3.职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：因犯罪或者违反治安管理伤亡的；醉酒导致伤亡的；自残或者自杀的。28.3 工伤现场回报流程员工在现场发生工伤事故：1.应尽快与办公室联系，遵从管理人员的指导，就地或者将受伤员工送至医院进行紧急处理；2.尽快通知矿长或矿长指定授权人，安全管理科或者专职安全员。3.尽快与县社保局联系，通报事故经过，员工状况，现场处置情况，并根据县社保局的安排，将受伤员工送往指定医院救治。4.员工工作部门负责人可以向财务室预支金额不191、多于2000元借款作为应急医疗费用。超过2000元人民币的，需要矿长或矿长指定授权人批准。（如县社保局通知指定医院接收受伤员工，不需要交纳费用或仅少量费用，批定医院即会接收受伤员工。）5.受伤员工如伤势严重或不能自理，员工工作部门要指定1名员工随受伤员工外出就医。6.跟踪工伤员工的治疗过程，及时通知职业健康安全管理科或者专职安全员。7.工伤员工出院后，与县社保局及时联系，办理工伤申请，工伤认定等待续，待工伤员工渡过康复期后，为其办理工伤鉴定，申请工伤补助等。28.4 工伤陪护与标准1.员工出现工伤后，应由其工伤部门指定人员陪护。陪护员工陪护时间视为工作时间。2.员工陪护时间为3天，陪护员工每日192、餐费50元，每日住宿费100元。3.根据工伤保险条例，工伤员工每日补助10元。每日餐费50元。4.工伤员工住院时间以出院日期为准，但最长不超过30天。超过30天的员工本人应提前通知办公室。28.5 工伤后续处理流程1.员工出院后，本人应通知办公室。2.办公室将负责工伤申报、核销等工作。 3.办公室通知员工办理工作鉴定时间及安排行程。工作鉴定报告将由矿山领取。4.县工伤管理科完成工伤赔付等流程后，将通知办公室办理相关待续。办公室在接到通知后将通知员工办理。29.安全检查制度（-44）29.1 目的为了规范矿山现场安全检查工作，促进危险识别和隐患排查，控制风险，确保现场的设备（设施）、工作环境以及193、安全管理体系满足安全生产的要求，依据相关法规以及现场实际情况，制定本制度。29.2 适应安全检查制度适用于我矿山员工、以及在现场为我矿山服务的合同商员工。29.3 安全检查分类安全检查分全面安全检查、部门安全检查、专项安全检查、班组安全检查。29.3.1 矿山季度组织安全全面检查。1由矿长负责组织。2检查的区域包括：生产区域维修区域，包括机械、电气、车辆的维修车间等仓储和库房、炸药库等办公室现场总体区域，如道路、废石场、停车场等。29.3.2 部门安全检查。主要对生产现场进行全面安全检查。包括安全设施、安全装置的设备设施保养情况，员工对安全技术规程的执行情况。29.3.3 专项安全检查。主要有194、：矿山爆破、压力容器、消防设施管理、现场车辆管理等。29.3.4 班前检查。每班开始工作之前，由班组长组织对作业环境，设备及工具安全状况进行彻底的检查。除日常安全监督检查外，安全管理科制定安全检查计划，由专职安全人员定期对现场设施进行详细的检查。每年汛期到来之前，要组织对矿区防汛、防雷、防风等设施情况进行一次全面的检查评估。29.4 检查要求1矿山主要负责人、安全员、爆破员是查找安全隐患和事故预兆的主体，其他特种作业人员及生产工人如发现存在安全隐患和事故预兆，必须立即报告。2排查隐患时间为工人上班之前、生产过程中、交接班之际、放炮前、放炮后、日常安全检查、定期安全大检查，安全员必须跟班作业进行195、巡回检查。排查隐患时，无关人员必须转移到安全地点。3隐患排查内容包括：矿区范围内所有生产车间、场所供电及设备安装运行是否存在不安全因素和事故隐患。作业场所周围是否存在危石塌方、滑坡、有害物质超标等事故隐患及预兆。特种作业人员及生产工人是否存在不安全因素和违章行为。建筑物、构筑物及生产设施是否存在不安全因素。是否存在违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。安全设施及生产场所、设施建设是否符合有关设计和标准。其它安全事项4所有的车辆、移动设备等，每班在开始使用之前，必须依照启动前检查表进行全面的检查。5各种车辆、移动设备、机械电气设备、工具等，一旦发现安全缺陷，就要及时挂上“停止使用”标牌。禁止任196、何人操作或使用有安全缺陷的设备工具。6所有安全检查发现的问题都要做好记录。7对安全检查发现的问题，要及时制定并采取整改措施解决发现的安全隐患，整改措施要明确责任人和完成期限。8安全检查结果应该报告给相关经理以便其采取必需的纠正措施。所有的补救措施应该以文件形式存档并按照风险划分为基础的优先次序加以强调。9对压力容器等特种设备设施，要依照相关法规定期联系具备资质的检验机构进行检测，确保其满足法规要求。10有隐患排查时间、地点、参加人员和内容等记录档案。30.纠错与预防措施保障制度（-45）30.1 目的确保对所有的系统性和操作性失误及不足之处及时调查并采取了相应预防纠正措施。30.2 范围本标准197、包含了与纠正措施体系相关的要求，具体分为体系和操作失误的识别、纠正措施的开始实施、进行和部署；后续追踪和结果评估。30.3 责任 1专职安全员：负责维护和执行纠正措施体系。2各分管负责人：协助执行纠正措施体系，并安排适当的人力物力资源落实纠错计划。3矿长：负责审批符合现场操作和财务要求的纠正措施计划。30.4 标准30.4.1 纠正措施的实施过程总的来说，纠正措施实施过程包括以下步骤：识别问题（缺陷或不足）分析根本原因并找出解决办法作出采取相关措施的决定纠正或预防措施计划的实施及文件存档后续追踪及评估结束30.4.2 缺陷或不足系统失误或不足可以用以下任何途经进行识别：可识别的危险审查不符合工198、作场所不符合检查管理回顾总结事故违法情况工作状况测定显现出来的明显趋势公共投诉违反法律法规行动对于每一个识别出的失误或不足都要提出纠正措施计划。30.4.3 事故/事件调查调查包括对可能引起事件发生的所有原因进行识别，这个过程包含根本原因分析，所以是以辨别原因为主要目的。调查细节的深度应该触及到事件实际的或者潜在的本质。调查结果应该是跟指定的纠正措施形式想吻合。对于事故调查的具体要求参照我矿山事故报告及调查标准.。30.4.4 实施及后续追踪经过调查分析而制定的纠正措施应该确定优先顺序并落实执行。对纠正措施的实施效果要进行评估看最初发现的问题是否得到了纠正并采取了预防措施防止再次发生。30.4199、.5 记录根据我矿山记录和信息管理标准保留纠正预防措施的所有记录。31.安全警示标志及作业环境管理制度（-46）31.1 目的为了规范矿山安全警示标志与作业环境管理工作，依据相关法规以及矿山管理标准，制定本制度。31.2 适用该制度适用于我矿山员工、以及在现场为我矿山服务的合同商员工。31.3 标准1采石场边界设置围栏或警示标志，对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩进行处理，使边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等，边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。采石场边界的围栏或警示标志应符合相关规定。2采场有人行通道，采场人行通道应安全可靠，包括：有安全标志200、和照明，上、下台阶间的人行通道接近道路时，设在道路路肩以外，保持整洁和畅通。3夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位有照明，且照明应符合相关规定。4采场内电力线路的敷设及照明设备的照明电压均应符合相关规定。5采场道路和爆堆等场所，采取防尘措施。6采场最终边坡按设计要求留有安全平台、清扫平台和运输平台；边坡浮石得到及时处理。7重要设备和设施设有警示标志。8开采境界内的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志。9边坡浮石要及时处理。10安全标志应清晰易见、易于识别、规范完整、维护及时。32201、.事故隐患排查整改制度（-47）32.1 目的为落实企业主体责任，加强事故隐患的排查整治，防止生产安全事故发生，制定本制度。32.2 适用该制度适用于我矿山员工、以及在现场为我矿山服务的合同商员工。32.3 标准1主要负责人和安全管理员应加强安全生产定期和日常检查，排查事故隐患，并采取有效措施，及时整改。2职工发现事故臆患，应立即向矿上有关负责人报告，有关负责人应及时处理。3对上级部门检查出的事故隐患，应按要求及时整改结束。特殊情况下不能按期完成整改的，应在整改期满前10 日向有关部门报告。4对整改难度大、短期内难以排除的事故隐患，应立即停止危险区域作业，撤出作业人员，采取有效安全措施，报安监202、部门或其他有关部门备案。5重大隐患整改必须制定整改方案，组织有关管理人员进行会审通过，并组织整改人员学习，方能按方案进行整改，并报安监部门或其他有关部门备案。6事故隐患整改结束后，应组织有关管理人员和整改责任人进行验收，对上级部门要求整改的事故隐患，要有上级部门人员参与验收。验收合格，填写复查验收意见，方可销号。7严格保障安全投入，落实专项资金用于事故隐患整治，资金使用情况应做好登记。8事故隐患排查整改情况应有详细记录，由检查人员、整改责任人、复查验收人员签字保存。33.事故、事件报告与调查处理制度（-48）33.1 目的为了规范矿山安全生产事故报告与调查处理工作，依据相关法规以及矿山管理标准203、，制定本制度。33.2 适用该制度适用于我矿山员工、以及在现场为我矿山服务的合同商员工。33.3 标准1对与我矿山业务相关的一切活动及服务所引起的事故，均要遵守本制度。也就是说，本制度适用于我矿山、承包商、参观者及任何受我矿山监管的工作人员。2事件即任何没有预先计划而发生的意外事件，并对相关人员、财物、设备、生产过程和环境造成潜在的影响。3事故一旦发生，最先看到事故发生的人员即现场目击者应该做到：确保安全的情况下，采取有力措施来降低或消除对相关人员、财物、设备及环境造成的危险。向其主管或现场经理口头报告。4现场主管人员应该做到：判断事故是否严重是否有必要启动现场应急反应系统。向总矿山管理层报告204、。与专职安全员一起决定是否要向相关政府部门报告（如安全监督局）。5根据事故造成的实际或潜在后果，将事故分级为：轻微事故、中等事故、重大事故、特大事故。具体分级依据总矿山相关标准执行。6根据事故的严重程度，按规定分级进行报告及调查。7根据相关法律规定，有些重大事故需要向相关政府部门报告。安全管理科或者专职安全员决定并且向政府部门报告事故。任何事故在报告给政府部门之前，必须先通知矿长。8任何都必须依照“四不放过”原则进行全面详细的调查，进行事故调查的目的是为了客观地查清以下事项：事件发生的经过。导致事故发生的原因。预防事故发生的措施及建议。9事故调查结束后，应该提供一份完整的事故调查报告。事故调查205、报告应该使用矿山的标准模式。10事故调查报告和其它详细信息也必须由安全管理科记录存档。34.事故、事件统计分析管理制度（-49）34.1 目的为了规范矿山生产安全事故、事件的统计分析工作，通过事故统计分析，识别现场高级别风险和事故倾向，有的放矢地制定风险控制措施和安全改进计划，消除危险，避免事故。根据中华人民共和国安全生产法和有关法律，及相关规程、标准，结合我矿实际情况，制定本制度。34.2 适用范围本制度适用于现场发生的所有生产安全事故、事件的统计分析。34.3 职责1. 办公室要建立事故统计台帐并进行事故分析；2. 安全管理科或者专职安全员负责全矿山的事故台帐，按事故报告调查制度制度规定，206、参与各级事故的调查分析，主持严重及以上事故的调查分析，写出事故调查分析报告。3. 安全周报、月报、年报中，要有事故统计、调查、分析和事故趋势分析、事故整改计划执行情况的报告。34.4 事故、事件统计分析要求1统计指标事故发生率、事故起数。死亡事故率、死亡人数。造成工作日损失的伤害事故率，造成工作日损失的伤害人数。无工作日损失的伤害事故率，无工作日损失的受伤人数。直接经济损失、间接经济损失。2统计的内容事故概括，包括事故发生地点，发生日期？（年、月、日、时、分），事故类别，事故主要经过，事故原因，损失工作日直接经济损失、起因物、致害物、不安全状态，不安全行为、事故教训和防范措施、结案情况、其他需207、要说明的情况。伤亡人员情况，包括人员伤亡总数（死亡、重伤、轻伤），伤亡人员的姓名、性别、年龄、工种、工龄、文化程度、职业、伤害部位、伤害程度、受伤性质、就业类型、死亡日期等。3时间要求每月对事故、事件进行统计分析。每年对事故、事件统计进行回顾，并与上年度比较。34.5 事故、事件统计分析计算指标及计算方法1工伤事故频率计算月工伤事故频率=当月工伤事故人次/当月职工总人数100%年工伤事故频率=当年工伤事故人次总和/当年12个月职工总人数平均值100%2百万工时死亡率计算百万工时伤害率=伤亡人数/实际总工时数（百万工时）100%3未遂率计算未遂率=未遂事件/（实际事故 事件总数）100%34.6208、 事故、事件统计分析1整理本月份及过去12个月的死亡、受伤、职业病、疾病、未遂事故的统计资料。2统计数据用图表显示，统计数据用图形表示趋势。3为了寻找规律，针对下列内容进行分析：事故发生的原因及事故的种类；每个部门发生的事故、事件的起数；伤害事故发生的时间特性；伤害事故发生的地点；致害物；伤害部位；受伤人员的年龄结构；受伤人员岗位分布；原因分析；导致事故发生不安全的行为和环境；职业卫生重要因素分析；工伤事故率分析；事故、时间费用；标准化系统元素。4对职业病症进行评估，辨识非职业病或职业病。34.7 统计结果处理1将事故、事件统计分析结果以文件、公告栏、安全会议、访谈等形式让员工熟知事故发生的各209、种信息。2将事故、事件统计分析结果向领导进行汇报。34.8 相关记录35.事故、事件回顾管理制度（-50）35.1 目的为了提升全体员工的安全标准化意识，做到全员参与讨论事故、事件，全过程预防事故、事件发生，吸取事故教训，有效防范各类事故发生的目的，依据中华人民共和国安全生产法和有关法律，以及相关制度,结合矿山实际，制定本制度。35.2 适用范围本制度适用于生产经营活动中发生所有生产安全事故、事件的回顾。35.3 职责安全管理科或者专职安全员：负责严重及以上生产安全事故事故、事件，职业健康问题和相关方投诉的回顾。办公室：负责所有生产安全中等及以下级别事故的回报，参与严重及以上事故的回报。35.210、4 事故、事件回顾1事故、事件回顾要求各级管理人员，包括管理人员和班组长，要认真组织事故、事件回顾，带头传达学习矿山下发的事故案例和事故、事件处理决定、通报等。全员要利用各类会议、周安全活动、班前会、安全培训日，事故、事件讲座等形式，组织员工开展好事故、事件回顾。2事故、事件回顾的环境与时间事故、事件回顾的环境：各单位会议室、排班室、班组工房。事故、事件回顾的时间：一般为每周周日。3事故、事件回顾的方式班组周安全活动，是班组开展事故、事件回顾的重要方式，由班长主持，作业区管理人员参加，进行协助、点评。汇总职工对已发生事故、事件的讨论结果，包括事故、事件发生的原因、采取有效的控制手段和预防措施，211、并详细记载到班组安全活动台帐。矿山领导、专职安全员分片指导、调研各单位周安全活动开展的效果。4安全员，矿山安全管理人员每周对所负责区域的事故、事件回顾情况指导和协助。5事故、事件回顾过程中要讨论已发生的事故、事件，以及防范措施等。6利用事故、事件讲座来引发讨论和学习管理人员、技术人员参加周安全活动时，要组织开展事故、事件讲座，引发职工进行专题讨论和学习，讨论主题包括：已发生的事故、事件的原因？已发生的事故、事件的防范措施？所在岗位的作业哪些作业没有标准或标准不完善、不细化、不具有可操作性或可操作性不强？所在岗位的硬件设施存在哪些不安全因素？这些不安全因素是否可能造成伤害？提高本质安全化水平的措212、施是什么？岗位工存在哪些习惯性冒险、蛮干、违章行为？专业、技术、管理人员对岗位工存在的习惯性冒险、蛮干、违章行为是否进行了跟踪检查和考核管理等？7回顾记录事故、事件的回顾要有专门的人员进行记录。讨论结果要记录在周安全活动记录或“安全记事”中。36.安全绩效监测制度（-51）36.1 目的为了保证安全标准化系统的有效运行，取得可靠准确的职业健康安全监测、测量数据，以便判定安全标准化系统中安全生产目标及指标的实现，评价法律法规的符合性，为安全标准化系统的策划、实施和改进提供依据，特制定本制度。36.2 适用范围本程序适用于矿山安全标准化系统运行过程中所有关键绩效进行监测和测量活动。36.3 职责1213、安全管理科或者专职安全员是矿山安全标准化系统绩效监测、测量的管理部门，负责组织对全员职业健康安全绩效完成情况的监督检查；负责对矿山安全标准化系统法律法规的符合性进行监控；对全员的现场环境和安全生产运行控制的执行情况进行监控；负责对矿山区域内消防、防火防爆、交通安全方面的监督检查；负责对矿山不能自行监测的项目委托上级有关部门进行监测和测量。2各安全人员负责对全员现场管理和标准化作业的检查。3维修人员负责对职业健康安全设施、设备及设备的安全运行情况进行检查。4办公室负责劳动纪律、岗位和人员配置的监督检查；负责员工和劳务人员安全意识、培训情况的监督检查。5分管负责人负责本矿山职业健康危害因素和危险源214、及风险的监测、监控与监督检查。36.4 工作程序36.4.1 对安全生产目标、指标的监视和测量1安全管理科或者专职安全员每季度对矿山安全生产目标、指标的分解以及贯彻实施情况进行监督检查和验证，并保留检查记录。2检查和验证内容是全员对达到目标、指标的具体措施的执行和落实情况，以及目标、指标量化参数的达标情况。3如发现偏离或目标、指标不符合时，应组织相关单位分析原因，责任单位提出纠正、预防措施并加以整改，安全管理科或者专职安全员对纠正、预防措施的实施进行跟踪验证和记录，直至偏离和不符合消失。36.4.2 对安全标准化系统运行控制执行情况的监视和测量1安全管理科或者专职安全员按照安全标准化系统管理制215、定全员安全操作规程，对全员运行控制执行情况进行监督检查，每季度全面检查评价一次。2安全人员对全员现场管理和标准化作业执行情况进行监督检查，每季度全面检查评价一次。3维修部定期对安全标准化系统安全设施、设备及设备的安全运行执行情况进行检查，每季度全面检查评价一次。4安全管理科或者专职安全员定期对矿业矿山区域内消防、防火、交通安全方面执行情况进行监督检查，每季度全面检查评价一次。5办公室定期对劳动纪律、岗位和人员配置、员工和劳务人员安全意识、培训执行情况进行监视和测量，并保留有关检查记录。6全员定期对本单位职业健康危害因素和危险源及风险的监测、监控与监督执行情况进行检查，并保留有关检查记录。36.216、4.3 对员工职业健康安全情况的监视和测量1安全管理科或者专职安全员定期对岗位粉尘、有毒有害作业场所进行监视和测量，并保留有关记录。2定期委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价，检测与评价结果向劳动者公布。 3对员工健康情况进行监视和测量对员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查按职业健康监护管理办法规定进行。当发现不良健康现象时，办公室应进行工作调整；当发现职业病时应按照有关的职业病管理条例及时上报上级主管部门，按其职业病的不同类型，配合职业病医疗单位对患者进行专项治疗，直至康复或稳定。4对安全法律法规遵循情况的监视和测量安全管理科或者专职安全员定期对全员安217、全法律法规的执行情况和效果进行监督检查，对矿山安全法律法规的符合性进行评价，并保留有关检查记录和评价记录。监测和测量结果与法律法规条文或标准要求不符合时，安全管理科或者专职安全员组织责任单位分析原因，责任单位采取纠正、预防措施，安全管理科或者专职安全员跟踪验证整改效果。5职业健康安全监视和测量设备的校准和维护的要求执行计量管理办法。6安全管理科或者专职安全员负责制定矿山年度监视和监测计划，全员根据计划制定本单位的监视和监测计划。所有监视和监测结果应形成书面记录。37.标准化体系内部评审制度（-52）37.1 目的为确保矿山安全标准化系统的符合性，验证其是否得到有效运行，为持续改进和为外部评价提218、供依据。特制定本制度。37.2 适用范围本制度适用于矿山安全标准化系统内部评价。37.3 职责1管理者代表负责任命评价组长；负责批准评价计划和评价报告。2评价组长负责领导评价组按评价计划实施评价并主持评价会议；负责编制、审核评价计划，编制评价报告。3安全管理科或者专职安全员负责下发经批准的评价计划、评价报告和存在问题报告；负责保存评价形成的记录。4评价人员负责按计划评价并向评价组长汇报评价结果；负责编写不符合报告，指导全员、部门针对评价问题制定纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。37.4 工作程序1策划矿山内部评价分定期评价和临时评价。定期评价由安全管理科或者专职安全员负责策划。安全219、管理科或者专职安全员每年年初制定年度评价计划，报管理者代表批准后，以文件形式下发全员。在内部评价策划时，每年至少对全员进行一次内部评价，评价必须覆盖安全标准化评定标准的所有条款。当出现以下任一情况时，管理者代表根据需要可及时组织临时内部评价：矿山机构发生重大变化时；发生重大事故时；连续发生一般事故时；相关方抱怨增多或发生重大投诉时；在系统即将进行外部评价时。2评价准备每次评价前，管理者代表任命评价组长，评价组长确定评价人员。评价组长制定评价计划，明确评价的目的、范围和人员分工，评价时间、首次及末次会议时间等，经管理者代表批准后，以文件形式下发全员，安全管理科或者专职安全员保留一份计划原件。评价220、人员根据评价计划和时间安排，在评价前，对照评定标准编制评价检查表，并经评价组长审核。受评价单位应确定陪同人员，并收集整理好需要的资料和记录。3现场评价由评价组长主持召开首次会议，就评价的目的、范围、依据、方法、时间安排等事项在会上说明，受评价单位负责人要参加首次会议。评价人员根据受评价单位执行的安全标准化系统文件要求，通过与受评价人员的交谈、查阅相关文件资料和记录、现场观察等检查安全标准化系统的符合性，并做好评价记录。评价人员完成评价后，由评价组长召开评价组会议，各评价人员汇报评价结果，评价组长根据评价人员的汇报情况确定存在问题。评价结束后，评价组长主持召开末次会议，会议重申评价的目的、范围、221、依据、方法和评价的局限性，报告评价结果，指出存在问题，并对存在问题提出纠正措施，最高管理者或管理者代表在会议上讲话。4评价组长负责编写评价报告，经管理者代表批准后，以文件形式下发全员，安全管理科或者专职安全员保留一份报告原件。5纠正措施实施责任单位接到出存在问题的报告后，在规定的时间内，分析存在问题的原因，制定纠正措施并组织实施。评价组长对所有存在问题的纠正措施落实情况进行跟踪汇总，并向管理者代表汇报。内部评价中形成的所有记录由安全管理科或者专职安全员负责收集与保存。38.特种作业人员管理制度（-53）38.1 目的为加强特种作业人员的管理，配齐特种作业人员，提高特种作业人员的技能，制定本制度222、。38.2 适用范围本制度适用于矿山所有特种作业人员。38.3 标准1配备放炮员、电工、装载机司机至少各一名，按需配备其他特种作业人员。2特种作业人员必须按国家和省的育关规定经过培训，考核合格取得特种作业操作资格证后，方能安排上岗作业，不得安排未取得特种作业资格证的人员从事特种作业。3非特种作业人员不得从事特种作业，特种作业人员不得将本岗位特种作业交由未取得特种作业资格证的人员操作。4特种作业人员每班作业前，应按规定对设备、设施进行安全检查，加强设备、设施的维护、保养，发现问题立即处理，不能处理的，应及时向矿上有关负责人报告。5特种作业人员对设备、设施、器材的检查、维护、保养应做好记录，归档保223、存。6建立特种作业人员管理档案，划拔专款用于特种作业人员培训，保证特种作业人员持证上岗。39.其它相关管理制度（-54）39.1 仓库保管制度1建立仓库专人看管制度，看管人员要报县、市公安局备案，不许随意更换。2出入库的爆炸物品必须凭证管理，做到手续健全、帐物相符、日清月结；还应当贯彻“五双”管理制度，即双人保管、双人收发、双人领料、双帐目和双锁门。3爆炸物品堆放要整齐、稳固，堆放高度不应超过1.8米，长度不超过5米，宽度不超过2箱；库内温度不应超35，相对湿度不许超过70%。4性质相抵触的爆炸物品必须分库储存。5仓库人员至少每天检查一次仓库，库内应当无异味、烟雾，库温正常，包装完整，发现异常224、情况要立即处理。严禁在库内住宿、生火及吸烟。39.2 爆炸物品购买制度1使用单位或个人写出标明使用爆炸物品品种、数量、用途及使用地址的购买申请。2经当地派出所审批签字盖章。3经县局治安大队审批后，让县局分管领导审批签字。4到治安大队办理爆炸物品购买证，到指定地点购买。核发爆炸物品购买证须知：购买爆炸物品的单位必须是在公安局本管区内使用，并持有爆炸物品使用许可证或爆炸物品储存许可证。用途合理，确保不滥用，并按照使用环境和条件，对购买的品种、数量进行审核。必须有专用库房存放爆炸物品，并有专人看管、专人使用和严格的管理制度。供货单位必须是经公安机关核准的销售单位。第4章 安全技术操作规程汇编按照金属225、非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006）、小型露天采石场安全标准化评分办法的要求，整理编写了4项操作规程。1.电工安全操作规程（-55）1电工必须持电气作业资格证上岗；不准酒后上班，更不准班中饮酒；严禁未经安全培训和安全考试不合格人员上岗；严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。2上岗前必须穿戴好劳动保护用品，否则不准上岗检修电气设备，电气检修、维修及危险工作严禁单独作业；不了解该设备规范注意事项，不允许私自操作；高空作业时，必须系好安全带。3正确使用电工工具，所有绝缘工具，应妥善保管，严禁它用，并226、应定期检查、校验。4电气设备检修前，必须由检修项目负责人召开检修前安全会议；当有高于人体安全电压存在时，严禁带电作业进行维修。5在未确定电线是否带电的情况下，严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根以上电线。严禁带电移动高于人体安全电压的设备。严禁手持高于人体安全电压的照明设备。6手持电动工具必须使用漏电保护器，且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用；潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器，且不准高于人体安全电压36v。7每个电工必须熟练掌握触电急救方法，有人触电应立即切断电源，按触电急救方案实施抢救。8配电室非电气管理人员严禁入内，值班人员有权责令擅自进入者离开现场，以防止发生事故。9电工227、在进行日常巡视检查时，应始终认为该线路处在带电状态，即使该线路确已停电，亦应认为该线路随时有送电可能。10工作中所有拆除的电线要处理好，不立即使用的裸露线头要包好，以防发生触电。11在巡视检查时如发现有故障或隐患，应立即通知生产方，然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理，避免事态扩大。12电流互感器禁止二次侧开路，电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。13在有电容器设备停电工作时，必须放出电容余电后，方可进行工作。14电气操作顺序：停电时应先断空气断路器，后断开隔离开关，送电时与上述操作顺序相反。15严禁带电拉合隔离开关，拉合隔离开关前先验电，且应迅速果断到位。操作后应检查228、三相接触是否良好（或三相是否断开）。16严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。17现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。18每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的全过程。19正确使用消防器材，电器着火应立即将有关电源切断，然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火，严禁使用泡沫灭火器。20万用表用完后，打到电压最高档再关闭电源，养成习惯，预防烧万用表。21严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。22生产中换柜内接触器时，必须谨慎，检查好电源来路是否可关断，严禁带电更换，防止发生危险。23生产中不能因维修气阀而将压辊压下，造成钢带跑偏或挤断229、。24不允许带电焊有电压敏感元件的线路板，应待烙铁烧热后拔下电源插头或烙铁头做好接地再进行焊接25使用电焊机时，不允许用生产线机架作为地线，防止烧PLC，发现有违章者立即阻止。26使用电焊机，需带好绝缘手套，且不允许一手拿焊把，一手拿地线，防止发生意外触电。27焊接带轴承、轴套设备时，严禁使焊机电流经过轴承、轴套，造成损坏。28在变电室内进行动火作业时，要履行动火申请手续，未办手续，严禁动火。29电气设备烧毁时，需查清原因，处理后再更抉，防止再次发生事故。30换接触器时，额定线圈电压必须一致，如与电流无同型号的，可选稍大一些的。31变频器保险装置严禁带电插拔，且要停电5分钟以上才能进行操作。3230、2换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上才能进行操作，接完线，必须仔细检查无误后方可送电，防止线号标记错误烧设备。33电气设备送电时，要先看好电气设备的额定电压，选好对应的空开，确认空开处于关断状态，检查是否有触电危险再进行操作。34手动操作气阀或油阀时，必须检查是否会对人或设备造成伤害，防止事故发生。35安装或更换电器设备必须符合规定标准。36严禁用手触摸转动的电机轴。37严禁用手摆动带电大功率电缆。38烧毁电机要拆开确认查明原因，防止再次发生。39热继电器跳闸，应查明原因并处理再进行复位。40在检修工作时，必须先停电验电，留人看守或挂警告牌，在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩231、，然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。41检修结束后，应认真清理现场，检查携带工具有无缺少，检查封地线是否拆除，短接线，临时线是否拆除，拆除遮拦等，通知工作人员撤离现场，取下警告牌，按送电顺序送电。42工作完成后，必须收好工具，清理工作场地，做好卫生。2.爆破员安全操作规程（-56）1严格执行国家爆破安全规程（GB6722-2003）和露天爆破安全管理规定。2爆破员必须经专门培训，考核合格并取得操作资格证书后，方可进行爆破作业，凭证领取爆破器材。3搬运爆破器材时，严格遵守下列规定：先核对爆破器材的数量，电雷管的脚线必须短路必须使用专用的箱（袋）装运雷管、炸药，雷管和炸药必须分开232、装运。搬运时必须将雷管和炸药分开，必须轻拿轻放，防止发生摩擦、撞击，不得抛掷，严禁接触火源和电源。4先用炮棍检查炮眼深度，看是否达到规定要求的深度。符合要求时即可装药，要注意卷聚能穴方向是否与爆破传播方向一致。5不要用炮棍用力捣药卷，特别是起爆药包。6硬化的硝酸按类炸药只能手把硬块捏碎，不准用其它工具砸。7起爆药包。雷管聚能穴的方向要符合装药结构要求的方向。8瞎、残炮要严格按规定配合安全员等进入爆破现场处理，严禁违章操作。9装药后，必须用粘土炮泥将剩余炮眼冲填，冲填长度应为眼深1/3以上，禁止不充填或用石料，及易燃材料等进行冲填，冲填时要小心，不得破坏起爆线路。10起爆前必须按规定设立警戒，未233、设警戒或者有危险则严禁起爆。11起爆后，必须按爆破的有关规定的时间，撤出警戒，严禁违章操作。3.装载机司机安全操作规程（-57）1按规定项目、标准检查车辆各部技术状况，使之处于完好状态。重点检查各部机件有无脱落、松动或变形。2本矿铲车工要培训合格，持证上岗，熟练掌握铲车基本知识和性能，原理相关的特作作业规定，法律法规规定。3检查燃油、冷却水及润滑油情况，检查行车、驻车制动可行性，检查空载时铲斗系统运行情况，检查装载机有关项目。4起步前观察四周，确认无妨碍安全行车的障碍后，先鸣笛，再起步，制动气压表读数达到规定值方可起步，起步时不得突然加速，应平稳起步。5在坡道上行驶时，应使拖起动操作杆处于接通234、位置，拖起动必须正向行驶，改变行驶方向及变换驱动操纵杆必须在车停后进行。6运载物料时，应保持动臂下铰点离地面400mm以上，不得将铲斗提升到最高位置运送物料，尽量避免在斜坡横向行驶及铲装物料。7禁止在前后车体形成角度时铲装货物，铲货物时应使前后车体形成直线对正并靠近货堆，同时使铲斗平行接触地面，然后铲装货物应均衡，不准铲斗偏重装载货物，驾驶员离车，停车后应将换向操作杆放到中央位置，将前后车体安全接杆安装好。8装载机安全操作八不准：不准用高速档铲矿。不准边转向边铲矿。不准边行驶边起升。不准铲斗偏重装载。不准用铲斗进行挖掘作业。不准在铲斗悬空时驾驶员离车。不准在起升的铲斗下面站人或进行检修。不准用235、铲斗举升人员从事高处作业。9在架空管线（尤其是输电线）下作业，铲斗起升要与管线有足够的安全距离。10在为载重汽车倾卸矿石时，铲斗不得刮碰车辆。11在推运或刮平作业中，应注意观察地面有无异物，发现车辆前进受阻，应审慎操作，不得强行前进。12停车时应将铲斗平放于地面上。将换向操纵杆放在中央位置，若长时阃停放，应缓慢活动升降机构和翻转铲斗23次。将前后车体安全联接杆安装好。13若必须在铲斗升起时检修车辆，则应对铲斗采取支项等稳固可靠的措施。4.其它相关岗位安全操作规程（-58）为认真贯彻执行安全生产法、矿山安全法等有关劳动安全卫生法律、法规和上级安全生产指令。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安236、全生产方针，积极改善生产条件，实现依法办矿，安全生产，结合本矿实际情况，落实本矿操作规程。1健全、完善安全生产管理机构，配齐培训合格持证的安全生产管理售货员及特种作业人员。2制定关于落实各项安全生产规章制度和岗位责任制度，组织落实生产作业规程及操作规程。3保障安全投入，配备并规范安装合格的安全生产设备，设施，配齐劳动防护用品。4组织开展对员工的安全教育和技术培训，新入矿的职工岗前教育培训的时间不少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业，所有生产作业人员，每年接受在职安全教育，培训时间不少于20小时。职工学习培训的内容包括矿山安全法、安全生产法等有关法律法规。5督促、检查安全生产工作，组织召开安237、全生产工作分析会议，及时采取措施消除事故隐患。6以向作则，坚持做到无“三违”行为，并从严查处违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行为。7本矿安全管理人员要培训合格，持证上岗，熟练掌握本矿各生产环节安全生产技术知识和安全管理知识以及事故救护知识，对各生产环节安全生产负责。认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规和严禁违章指挥，对违章指挥的管理人员第一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次作开除处理，由于违章指挥造成重大事故，情节轻微的给予罚款和教育处理，情节严重或造成重大事故的，依法移交司法部门追究刑事责任，在生产过程中，必须对所有生产场所的供电线路，设备运行，人员操作，其他设施和作业环境238、等安全状况进行认真巡回检查，发现问题或隐患，必须立即停止作业(必要时立即责令人员撤离危险区)，组织或报企业负责人采取有效措施进行处理，隐患排出确认无危险后方能恢复生产作业，并作好隐患处理记录。8本矿电钳工要培训合格，持证上岗，熟练掌握电钳基本知识和电器设备的性能，原理及供用电相关规定，对全矿供用电安全负责，规范布设，安装本矿供用电线路及电气设备设施，杜绝有“明线头”、“明接头”和“明刀闸”等现象，电气设备有接地装置和过流保护装置，供电线路高度、距离及绝缘符合有关规定，定期检查供电线路及检修电气设备，发现问题及时处理，保证本矿电气设备正常运行，电气设备安装检修及搬迁有记录资料。9本矿安全检查。(239、1)本矿负责人、安全员、爆破员是查找安全隐患和事故预兆的主体，其他特作人员及生产工人如发现存在安全隐患和事故预兆，必须立即报告。(2)排查隐患的时间为工人上班之前，生产过程中，放炮前、放炮后，日常安全检查，定期安全大检查(每月开展二次以上)，安全员必须跟班作业进行巡回检查，隐患排出时，无关人员必须撤到安全地点。(3)隐患排查内容包括：矿区内所有生产和事故隐患，作业场所是否存在危石塌方、滑坡、悬石浮石、伞岩等事故隐患及预兆。(4)特种作业人员及生产工人操作，是否存在不安全的因素和违章行为，建筑物、构筑物及生产设施是否存在不安全因素。(5)是否存在违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行为。(6)是否240、把隐患排查时间、地点、参加人员和内容记录档案。10本矿爆破员要经过培训合格，持证上岗，熟练掌握爆破器材性能和爆破安全知识及相关规定，对本矿爆破安全负责。(1)严格执行爆破安全管理制度，严格按照爆破安全规程操作，严禁违章作业，严格遵守中华人民共和国爆炸物品管理条例有关规定，严格执行爆炸物品领退，保管和使用制度，严禁爆炸物品乱扔乱放，严防被盗和流失。(2)爆破员在指定钻工批钻前，必须认真检查作业地点及周围的安全状况，发现隐患必须立即处理，确认无危险后方能安排打钻作业，打钻时必须系安全绳进行作业。(3)爆破员必须亲自领取爆破器材，亲自装药，连线和起爆，严禁他人代替操作，起爆器的钥匙只能由爆破员保管。241、(4)起爆前必须按规定设主警戒，未设警戒或有危险时严禁起爆。(5)严格按规定配合安全员等进入爆破现场检查和处理瞎、残炮，严禁违章操作。(6)在大雾天，雷雨时，黄昏，夜晚禁止进行爆破，装药后必须用粘土炮泥将剩余炮眼冲填满，冲填长度应为眼深1/3c以上，禁止不充填或用石料，矿粉及易燃材料等进行冲填，冲填时要小心，不得破坏起爆线路。11本矿铲车工要培训合格，持证上岗，熟练掌握铲车基本知识和性能，原理相关的特作作业规定，法律法规规定。(1)检查燃油、冷却水及润滑油情况，检查行车、驻车制动可行性，检查空载时铲斗系统运行情况，检查装载机有关项目。(2)起步前观察四周，确认无妨碍安全行车的障碍后，先鸣笛，再242、起步，制动气压表读数达到规定值方可起步，起步时不得突然加速，应平稳起步。(3)在坡道上行驶时，应使拖起动操作杆处于接通位置，拖起动必须正向行驶，改变行驶方向及变换驱动操纵杆必须在车停后进行。(4)运载物料时，应保持动臂下铰点离地面400mm以上，不得将铲斗提升到最高位置运送物料，尽量避免在斜坡横向行驶及铲装物料。(5)禁止在前后车体形成角度时铲装货物，铲货物时应使前后车体形成直线对正并靠近货堆，同时使铲斗平行接触地面，然后铲装货物应均衡，不准铲斗偏重装载货物，驾驶员离车，停车后应将换向操作杆放到中央位置，将前后车体安全接杆安装好。12本矿边坡管理。(1)作业前，必须对工作面进行检查，观察边坡，243、清除危石和其他危险物体，当发现边上有裂隙可能坍塌，其中有大块浮石以及伞岩悬在上部，必须及时上报，迅速处理。处理要有可行措施，受其威胁的人员立即撤到安全地点，如未处理，任何人员不得在浮石危险区进行其他任何作业和停留，并设置醒目的警示标志。(2)当现场作业人员发现边帮有坍塌征兆时，应立即停止作业，通知受威胁的人员撤到安全地点。(3)应派有经验的专人负责边坡管理工作，定期对边帮进行检查，对危石进行处理，及时消除事故隐患，对有潜在坍塌危险的边坡，应建立观测预报制度，设立专门的观测点，对边坡的变化情况进行定期观测。13本矿在开采过程中必须实行台阶开采，或分层开采，按照露天开采的基本原则开采，采剥并举，剥离先行贫富兼采，由上而下的开采顺序，台阶的高度不超过6米，台阶宽度不小于4米。