1、公司全体干部员工安全检查管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 为提高公司安全服务管理质量，加强公司安全监督检查，及时发现工作中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等，以便制定整改措施，消除事故隐患、防止不安全事件发生确保生产安全，特制定本制度。第二条 以“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针为指导，按照“党政同责，一岗双责、失职追责”要求，坚持红线意识和底线思维，依据“有任务、有落实、有反馈”的原则，进行安全检查与督办工作。第三条 通过建立本制度，明确各级检查工作的组织领导，统一检查内容和2、要求，对出现的新情况、新问题适时调节和采取补救措施，对偏离规章制度的情况和问题及时指出和纠正，以便及时揭露和排除危险源，同时对典型案例加以教育和宣传。第四条 本制度适用于公司全体干部员工。第二章 安全检查总体要求第五条 安全检查工作要求序号检 查 名 称检查频次责任人检查/整改单据1公司综合/专项检查国家法定节假日、重大活动期间及根据民航主管部门指示或运行需要、设备换季公司领导或分管领导安全检查记录表公司工作检查整改督办单2公司月度检查每月一次公司领导或分管领导安全检查记录表公司工作检查整改督办单3公司日常巡检每日一次公司值班经理公司值班日志公司工作检查整改督办单4部门周检查每周一次各部门负责3、人安全检查记录表 部工作检查整改督办单5科室定期检查每日一次各科室负责人科室检查单 部工作检查整改督办单6岗位日常自查每班组一次各班组负责人 岗位自查单7安监部日常督查每工作日一次安监部负责人安全检查记录表公司工作检查整改督办单8兼职安全员巡检不定期兼职安全员安全检查记录表 部工作检查整改督办单1、公司综合/专项检查公司需严格执行国家法定节假日、重大活动期间及运行需要、设备换季、重大事项安全检查工作，同时做好集团、局方等要求的检查部署。检查工作由公司领导或分管领导、各部门负责人参与，对各部门进行综合性或专项安全生产检查，并建立台帐。检查按照制定计划-实施检查-分析讲评-组织整改的基本程序进行。4、制定计划前应认真领会上级指示，分析运行现状，明确检查指导思想和重点，确定适当的形式发放；实施检查时应集中精力，严格要求，注重发现识别危险源，查找运行管理的薄弱环节；分析讲评应恰当评估风险，总结经验教训，提出整改建议与意见；组织整改要明确内容、责任、措施、时限，及时督查，确保整改到位。检查单据安全检查记录表，整改建议与意见以公司工作检查整改督办单形式告知相关部门，安全监察部做好跟踪、反馈工作，完成督办单中“整改措施完成情况”一栏的内容，形成安全闭环管理；同时做好安全检查总结，在节假日或重大活动结束后，将检查结果在2个工作日内报集团安全管理部。公司领导或分管领导除做好公司综合/专项检查外，要组织相5、关部门配合集团、行业单位进行系统内安全生产检查，每年与其保持同步。如集团季度检查、半年度与年终检查等。2、公司月度检查公司月度检查由公司领导或分管领导组织，各部门负责人参与，每月进行至少一次安全检查，并建立台帐。检查单据安全检查记录表，整改建议与意见以公司工作检查整改督办单形式告知相关部门，安全监察部做好跟踪、反馈工作，完成督办单中“整改措施完成情况”一栏的内容，形成安全闭环管理；同时做好安全检查总结，以报告形式递交上级相关领导。按照安全信息报告制度要求，将月度检查情况记录在集团安全工作月报中进行上报，特殊情况（发现影响生产的重大安全隐患）立即上报。3、公司日常巡检 公司值班经理为责任人，严格6、执行公司值班管理制度。每日检查路线要求涵盖公司日常运行相关区域，包括业务室、库区、外单位办公区、营业大厅及办公区域。当日巡查要做好公司值班日志“当日值班情况”栏中详细记录巡查情况，发现问题及时开具公司工作检查整改督办单，检查人和责任部门当事人签字交接单据，整改督办情况同时通报安全监察部，安全监察部做好跟踪、反馈工作，完成督办单中“整改措施完成情况”一栏的内容，形成安全闭环管理。4、部门定期检查部门负责人每周至少进行一次定期检查，并建立台帐。要求部门负责人结合实际工作，组织各科长或相关人员在部门内部开展安全生产及服务检查，检查单据安全检查记录表，对检查发现的问题及时开具 部工作检查整改督办单，检7、查人和责任科室当事人签字交接单据，并做好跟踪、整改及上报工作。5、科室定期检查科室负责人每日一次开展检查，并建立台帐。要求科室负责人结合实际工作，组织各班组长或相关人员在科室内部开展各类安全生产及服务的安全检查，检查单据科室检查单，检查发现的问题及时开具 部工作检查整改督办单，检查人和责任科室当事人签字交接单据，并做好整改工作及上报工作。6、岗位日常自查岗位日常自查每日一次，并建立台帐。检查负责人为当班班组长，要求结合实际工作，现场检查与台账检查相结合，制作 岗位自查单，及时发现隐患，及时消除，做好检查记录工作和上报工作。7、安监部日常督查安全监察部作为安全监督管理部门，每日开展一次日常督查，8、并建立台帐。检查单据安全检查记录表，整改建议与意见以公司工作检查整改督办单形式告知相关部门，检查人和责任部门当事人签字交接单据，安全监察部做好跟踪、反馈工作，完成督办单中“整改措施完成情况”一栏的内容，形成安全闭环管理。同时按照安全信息报告制度要求，将每周检查情况记录在苏南国际集团安全工作周报中进行上报，特殊情况（发现影响生产的重大安全隐患）立即上报。8、兼职安全员巡查由公司工会负责组织有专业技术特长的职工代表组成公司兼职安全员队伍进行安全生产及服务巡视和检查。重点检查国家安全生产方针、法规的贯彻执行情况；检查公司安全生产责任制的执行情况；检查员工安全生产权利的保障情况；检查事故原因、隐患整改9、情况；检查责任人的处分情况等；维护员工劳动保护合法权益。检查单据安全检查记录表，整改建议与意见以公司工作检查整改督办单告知安全监察部，由安全监察部执行、跟踪、反馈相关内容。公司全体员工须履行安全责任，安全隐患随手拍，安全建议随时提，可视情况给予员工奖励或当月绩效考核加分。第三章 安全检查内容第六条 安全检查六点要求 1、查执行、查落实。检查对上级、会议等布置的安全工作是否认真贯彻落实，检查各部门安全生产管理情况。2、查思想、查意识。检查各级领导是否把职工的安全健康放在第一位，国家的安全生产方针、政策法规是否真正得到贯彻执行；员工本岗位安全生产知识和技能是否掌握，员工在生产中是否有不安全行为。310、查制度、查管理。检查领导是否重视安全工作，安全生产责任制及各项安全规章制度和操作规程是否建立健全，是否存在违规作业和违章指挥现象。4、查隐患、查整改。检查重要设施设备、特种（内场）车辆、保障流程、作业环境等是否存在隐患，劳动防护用品的配备是否齐全、使用是否符合安全规定；按要求对各类安全隐患进行整改，整改效果是否符合要求。5、查培训、查教育。人员培训教育是否按要求落实。新员工“三级教育”是否执行，安全生产管理人员、特种作业人员是否持证上岗。6、查事故、查应急。检查发生事故是否及时、如实报告，是否有隐瞒不报、虚报或迟报现象；是否按“四不放过”要求找出事故原因，严肃查处，并采取有效措施，防止类似事11、故发生；检查是否建立并落实应急管理措施。 第七条 常规性安全生产检查内容1、检查安全生产管理、制度落实情况，安全生产的方针、政策、标准和规章制度是否落实，安全生产管理人员是否到位并认真履行职责，新员工上岗前是否进行安全教育和安全技术培训，特种作业人员是否持证上岗，劳动保护用品是否按照规定采购、配备和使用。2、检查保障现场安全隐患，控制措施是否有效，工作环境、安全卫生设施是否符合劳动保护要求，危险源识别是否充分，风险控制、应急救援措施是否合理并具有针对性，危险作业点及重要部位是否进行重点控制和检查，是否有违章作业和违章指挥行为等。3、检查安全隐患是否及时进行整改。发现安全隐患和问题，要及时制定整12、改措施并组织实施，发生安全生产责任事故要遵循“四不放过”原则（即事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）严肃处理。第八条 针对公司安全管理体系与培训方面的安全检查内容：1、“安全生产责任制”的落实；2、新员工（劳务人员、外包人员）、转岗员工“三级安全教育”；3、安全机构、专、兼职人员配备和工作管理；4、日常安全教育记录；5、特种作业持证上岗情况。第九条 针对保障现场的安全检查内容：1、安全技术操作规程的执行；2、保障现场组织是否合理；3、保障现场的安全和危险源控制情况；4、劳动保护用品采购、配置情况；5、劳动保护用品穿戴、使用及设施设备的安全13、状况；6、饮食卫生、防暑、防寒保护措施；7、核查隐患、纠正违章。第十条 针对公司车辆的安全检查内容1、车辆的车容、车况进行情况；2、对在册驾驶员的证件进行检查，严禁无证上岗；3、使用车辆是否进行年检，按要求是否加入保险；4、驾驶员是否自觉遵守交通法规及行业规定、做好行车日记及维修记录。 第十一条 针对公司办公区域的安全检查内容1、定期对职业病预防、废弃物处理、作业环境的检查；2、消防保卫、预防火灾和办公区危险事件的检查；3、对办公区的污水、噪声和扬尘进行检查。第十二条 各部门日常检查的内容1、安全生产的方针、政策、标准和规章制度的落实；2、作业环境，安全卫生设施是否符合劳动保护要求；3、新员工14、外包人员上岗是否进行安全教育和安全技术培训；4、危险作业及重要部位是否进行重点控制和检查；5、特种作业人员是否持证上岗；6、高处作业“十不登高”制度（即：患有心脏病、高血压、深度近视眼等疾病；迷雾、大雪、雷电或六级以上大风时；没有安全帽、不扣安全带时；夜间没有足够照明时；饮酒、精神不振或经医生证明不宜登高者；登高脚手架、脚手扳、梯子没有防滑，未经鉴定可靠程度时；穿厚底、硬底皮鞋或携带笨重工具物体时；设备或构件之间没有安全跳板，高压电线旁没有遮拦时；高楼顶部没有固定防护措施时；石棉瓦、油毡屋面上无脚手扳等措施时），施工现场“六大纪律”（即：进入现场必须戴好安全帽、扣好安全带；二米以上高处作业，15、无安全设施必须带好安全带、扣好安全钩；高处作业时不准往下或往上抛材料和工具等物；各种电动机械设备必须有可靠的、有效的安全接地和防护装置；非电气和机械人员严禁使用和玩弄机电设备；吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，扒杆垂直下方不准站人）和机动车辆“七大禁令”（即：严禁无证、无令开车；严禁酒后开车；严禁超速行车和空档溜车；严禁带病行车；严禁人货混载行车；严禁超标装载汽车；严禁无阻火器车辆进入禁火区）是否落到实处；7、安全隐患是否及时进行整改，整改是否按“三定四不推”原则（即：定整改措施、定完成时间、定整改负责人，查出的隐患个人不推到班组、班组不推到科室、科室不推到部门、部门不推到公司）去16、完成；8、事故发生后，是否遵守“四不放过”的原则。第四章 安全生产检查方法及工作程序第十三条 检查方法1、常规检查由公司相关领导带队，安全生产管理人员为检查工作主体，职能部门人员参加组建安全检查组，深入各部门，到保障现场，对安全生产管理、保障现场环境条件、安全生产设备设施、保障人员的行为等进行检查。2、安全检查表法根据有关标准、规程、规范及规定，通过分析确定的危险部位、防范措施等编制安全检查表，每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任，检查表的设计应做到系统、全面，检查项目明确。3、跟踪巡查法检查人员要认真履行安全生产检查责任，对危险项目和重点部位要跟踪巡视检查，随时纠正17、和制止违规作业，及时辨识工作中的新危险源，并采取相应的防范措施。4、交叉调研检查法公司各部门之间、各科室之间，由上一级安全生产责任人统一组织安全生产调研检查组，交叉观摩检查，相互交流学习，取长补短提高安全生产管理能力，研究安全生产工作难题，创新安全生产工作方法。第十四条 安全生产检查的工作程序1、安全检查准备检查前，确定检查的对象、目的和任务，制定检查计划，安排检查内容、方法和步骤，编写安全生产检查表或检查提纲，确定检查人员和必要的分工。2、检查和判断检查组通过访谈、查阅文件和记录、现场检查、仪器测量等方式获取信息，被查部门领导要随同检查，检查人员要作好检查记录，掌握情况（获取信息）之后，进行18、分析、判断和验证，做出正确结论。3、做出处理决定 检查组做出判断后，应针对被查部门/科室存在的问题，提出隐患整改意见和要求，下达公司工作检查整改督办单，由负责陪同检查人员签收。4、整改落实存在隐患的部门/科室必须按照检查组（人员）提出的隐患整改意见和要求落实整改，开具的公司工作检查整改督办单，由安全监察部对整改落实情况进行复查，获取整改效果的信息，填写在督办单“整改措施完成情况”一栏；开具的 部工作检查整改督办单，由部门内部检查组（人员）对整改落实情况进行复查，获取整改效果的信息，填写在督办单“整改措施完成情况”一栏；从而形成检查闭环管理，完成安全生产及服务检查工作。 第五章 附则第十五条 本19、制度自颁布之日起施行。本制度与国家法律、法规或上级有关规定相抵触时按国家或上级有关规定执行。第十六条 检查过程中，凡由于人为操作因素造成的安全隐患或不安全事件等，检查结果须与公司绩效考核相结合，进行相应的处罚。附件一：安全检查记录表；附件二：公司工作检查整改督办单；附件三： 部工作检查整改督办单。附件一：安全检查记录表被查单位检查日期检查类型日 周 月 季度 年中 年度其他 检查区域检查内容规章制度 文件学习 人员情况 设施设备安全培训 台账记录 专项行动 隐患整改应急相关 信息报送 其它 检 查 记 录 及 结 论检查人员注：依据公司安全检查制度第五条安全检查工作要求，相关检查人员填写此表，20、检查涉及的项目打钩记录，详细检查内容可另附检查单。附件二：公司工作检查整改督办单 ：责任单位：检查日期：紧急程度： 一般 紧急 特急整改事项：完成期限： 检查单位： 日期：整改措施：预计完成时间： 责任单位： 日期：公司领导意见： 整改措施完成情况：检查单位： 日期：第一联 检查单位留存（白） 第二联 责任单位留存（红）附件三： 部工作检查整改督办单 ： 责任科室/班组：检查日期：紧急程度： 一般 紧急 特急整改事项：完成期限： 检查人： 日期：整改措施：预计完成时间： 责任科室/班组： 日期：公司领导意见： 整改措施完成情况：检查单位： 日期：第一联 检查单位留存（白） 第二联 责任单位留存（红）