1、学校财产及奖罚管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 学校财产管理制度1、学校财产由总务处统一掌握，分级管理。2、班级财物由班主任负责组织管理；办公室财物由各处负责人组织管理；图书、仪器、音体美器材指定或专职人员负责管理；库房由总务管理人员负责管理。3、财产物品的管理，总务处对学校主要领导人负责，各分管单位对总务处负责，各分管单位要与总务处密切配合齐抓共管，保证校产安全。4、学校财产物品全部进行登记、造册，设置物品登记薄，一式两份，总务处一份，各分管单位一份。各处财产物品学期初点交，各分管单位负责人签字，每月检查一2、次，期中检查，期末验收。5、各处财产物品一经发放登记的，任何人不经总务处管理人员许可，不得随意换动，交回时必须按财产登记表验收。6、没有校长室、教导处通知，总务处不增加班级桌凳。7、购入的图书资料、仪器及符合固定资产范围价值的物品，要认真登记固定资产帐，切实做到帐物相符。8、任何人不得乱拉乱用公物。 如有乱拉乱用现象，管理人员有权予以收回，并建议领导给予批评甚至减分。9、季节性财产物品用完后必须及时清理交回。10、报废后的有关财产物品，重新领用时必须以旧换新。11、教职工对学校财产物品，因使用管理不当、损坏、丢失，由总务处提出处理意见，行政办公室研究决定，最后由总务处执行。12、对教室的堂器物3、品管理，实行百分考核制，每月检查一次。（1）门窗玻璃：50分，打碎一张玻璃赔偿现金80元，无赔偿扣50分，其他情况造成破损并无赔偿扣30分。（2）桌、凳：30分，根据损坏情况赔偿。（包括乱刻、乱画、编号牌的损坏扣5元），无赔偿扣30分。（3）电器设备：20分，损坏一个开关或插座赔款20元，无赔偿扣20分。（4）黑板：50分。（指两张半玻璃的黑板），损坏大张玻璃赔200元，小张玻璃100元，无赔偿扣50分。（6）墙壁及堂器：30分，根据临时检查情况扣125分（包括墙壁的乱写乱画和堂器的摆放、保护情况）。（7）损坏校园其它设施、日常用品，根据物价赔偿，不赔偿根据情况扣250分。说明：1、每班总分为4、100分，总务处将每月组织有关人员进行检查，量化打分，每班100分，扣完为止，不出现负分。2、每学期将你班每次评比得分相加除以次数为你班得分，再按班级考核中的权重计入学校班级百分考核中去。3、如有特殊情况的，总务处将根据实际情况，经研究酌情处理。一、固定资产管理制度1、 资产起讫标准如下规定（1）单价在800元以上，耐用时间在一年以上的物品列为固定资产范围。（2）单价不足800元，但使用时间在一年以上的批量同类财产，如课桌椅、床、办公桌、各类柜子等学生、教师使用的固定用品， 也列为固定资产。2、学校的固定资产由总务处统一分类编号，并由校产管理员建立固定资产一级台帐，附单件明细卡片：计算机、舞音5、美室、体育室、电工室、物理实验室、生化实验室、图书馆、阅览室、食堂等部门，由专管员建立相应的二级台帐并负责管理。其他固定资产实物由总务处校产管理员建立二级台帐，由使用人（部门）负责保管。3、新增财产，应由总务处采购人员填写入库单（一式三份，总务处留存一份，附发票交财务一份，专管员一份），校产管理员验收签字后，方能列入固定资产台帐。4、总务处的台帐，每学期应与财务部门的固定资产台帐、各专管员的二级台帐核对一次。每学年学校对固定资产清点一次，做到帐帐相符，帐实相符。5、固定资产增加、减少、转移，须报总务处负责实施。未经总务处办理手续，任何人不得自行处置。6、根据各部门工作需要，如需调配固定资产，由6、总务处填写调用单，调入部门负责人或专管员签字领用，并调整各级台帐。7、根据学校实际情况，教室课桌椅、寝室床铺及其有关设施由总务处负责配置和调整，每学期由班主任、学生寝室生活指导老师向总务处校产管理员办理借用手续，填写财产登记表一式两份，总务处校产管理员和用物责任人签字，各存一份备案，每学期总务处对财产保管情况组织检查验收。二、低值易耗品管理制度1、计算机、舞音美、体育、电工、生化、图书阅览、食堂等专业的教学用品、用具管理参照本制度执行。2、各部门专管员必须建立抵值易耗品台帐，耐用品并附明细帐。所有物品都应及时列入台帐。3、因办公、教学需要的抵值易耗品（耐用品）由专管员填制借用单，借用人签字并注7、明借用理由，使用结束后应及时归还。消耗品由使用部门（人）签字领取使用。4、各班清扫用具，要实行包干办法，确定用物定额，超额不补。5、各部门专管员按月填报物品进出库报表。各部门专管员应于每月初进行一次库存清点，并将上月物品的入库、出库及库存情况月报表报总务处。如出现帐实不符，应及时查明原因。6、总务处应妥善保管原始凭证、入库单、出库单、月报表等，并装订成册。三、财产采购、验收、入库制度1、凡需新增或补充的财产，由请购人提前三天向总务处领填请购单，经处室负责人审核，分管校长审批。总务处组织人员采购。属专用物品，由使用人参与采购、负责质量、数量、规格选择。政府集中采购目录商品报财政部门审批后由学校采8、购小组根据有关规定进行采购。2、添置的财产如属国家专项控制商品，需先办理控购手续，经批准后方可购置。3、凡新购入的财产，应由总务处采购员填写入库单（一式三份，总务处留存一份，附发票交财务一份，专管员一份），经保管员对数量、质量、规格、单价等进行验收签字，请购单方可报销。4、固定资产、办公用品、维修材料、卫生清洁用品由总务处校产管理员验收登记：文体用品、实验用品、图书资料、实习材料等低值物品购入时由部门专管员验收登记。四、财产的出借与赔偿制度1、学校一切财产，任何人不得擅自出借、出租，如确实需要借用、调出的，必须经领导研究决定。2、批准借用的财产，必须办理借用手续，注意爱护，精心保管，按期还回，9、照价赔偿。3、离退休及调出人员要自觉归还自己领用和借用的公物，不得转借他人或私自拿走，否则不予办理手续。4、所有人员，都要自觉爱护公共财产，故意破坏或不负责而破坏的，要追究责任，照价赔：情节严重者，加倍处罚。五、财产报废、变卖制度。1、不能再使用和再修复使用的固定财产由使用部门提出报废申请，由总务处组织相关人员进行鉴定后办理相关手续，并报分管校长批准：大型、贵重设备报有关部门批准，并注销合同。2、抵值易耗品（耐用品），由专管员统一收集并造册上报总务处，由总务处组织相关人员进行鉴定后办理相关手续，并报分管校长批准，并注销台帐。3、任何个人无权决定固定资产变卖价格。凡要变卖的固定资产，分两步走，第一步由学校相关人员确定基础价格，第二步由相关人员根据学校内的基础价格与购方确定变卖价格变卖，报分管校长审批再作变卖。学校固定资产收入，均纳入“专用基金”核算。六、财产移交制度1、校内保管员、各实验室管理人员，各类财产材料使用人，因工作变动，学校应及时组织有关人员办理交、接手续，要求帐物相符后，方能接收。2、移交中实行按帐点物，逐件核准。凡有外借的，概由移交人追回，接收人不接收空帐。移交中发生帐物不符时，移交人应写出书面报告，学校作出相应的处理意见，方可办理移交手续。