1、连锁超市公司防损部和客服部岗位描述管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录：岗位描述部分店长岗位描述第3页店长营运助理岗位描述 第6页店长行政助理岗位描述第7页（食品非食）部长岗位描述第8页防损部部长岗位描述第14页防损课课长岗位描述第15页防损部稽核岗位描述第16页客服部部长岗位描述第9页收银课课长岗位描述第10页收银课助理岗位描述第11页收银员岗位描述第26页综合课课长岗位描述第12页保洁员岗位描述第28页前台接待岗位描述第28页团购业务员岗位描述第28页商品部部长岗位描述第13页信息员岗位描述第24页2、美工岗位描述第25页质检员岗位描述第22页调研员岗位描述第23页职 务店长所 属 部 门营运部职 级直 属 上 级地区营运经理直 属 下 级门店店长助理编 制 人 数1薪资组成试 用 期序号工作内容工作目标1维持店内良好的销售业绩店内各部门事项协调，店与店、店与总部协调，参加总部的各项会议传达总部各项工作 组织对门店各商品部门的销售、库存、残次损耗进行数据采集和综合分析，对门店各类别商品、品牌商品、联营商、供应商、坪效进行对比分析 对门店布局的缺陷根据营业的需要进行小范围的整改，因为商品结构的调整而要做较大调整由门店提起预案。 通过有计划的促销活动组织及各种有助于促进人气的活动方式有效提高来客3、数及客单价。 组织适销对路的应季商品需求计划并向总部采购部门提出需求,利用各个节气开展促进商品销售工作。 对门店所有业务流程进行监控、对业务行为监督修正，维护公司财务、营运管理、行政绩考对门店的工作要求。2严格控制店内的损耗严格督促执行公司有关票流、物流、物控、检查、稽核管理工作，开展节能降耗的考核评比。利用现有的防损设备设施积极展开防盗、防水、防火、防鼠、灭菌工作，积极提高商品的周转率而降低商品损耗，延长设备设施的使用寿命3维持店内整齐生动的陈列按照公司通用的陈列手册对有毛利、有费用、高周转、损耗大、易于量化陈列、易于生动陈列的商品进行特殊陈列促进卖场销售气氛的营造及有效促进商品销售4合理控4、制人事成本，保持员工工作的高效率 按照公司需要，组织员工进行职业教育培训 定期组织员工共同参与的集体活动或集体生活，包括有较大局限性的拓展训练，以培养员工的集体荣誉感及团队精神。 关心慰问困难员工及其家属，对优秀员工开展评优选先，树立员工的企业荣誉感及企业归属感。 对员工进行商品知识培训及销售技能培训、陈列技能培训，并在营业过程中按照公司既定的绩效考核方案对员工进行考评。 对店长助理以下各岗位进行定期评估，本着高效工作减员降低管理成本为最终目的，对各岗位及部门进行评估。5维持商场良好的顾客服务 按照公司对门店客户服务要求及执行、培训办法对员工长期的有计划的客户服务技能培训并定期对员工客户服务技5、能进行评比,以维护门店良好的客户服务形象。 增设并维护各种门店客户服务设施设备 对会员的吸纳及服务策略符合公司整体规划，设置专人进行会员跟踪服务项目以求能够增加会员服务的含金量，并培养和维护忠实的客户。 在商品陈列销售区域内设置服务设备及亲和的商品功能展示、陈列说明，树立顾客对我们特殊的服务印象。6加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作 领导门店防损部工作，对防损部组织职能描述落实执行。 组织并落实安防各组，并制定计划及实施方案对各安防小组所辖安防器材、设备定期巡检盘查。7审核店内预算和店内支出 制定店内费用预算并审核、申报公司财务部 执行审核后的店内费用计划并对所有支出明细进行初步审核。主要6、工作主要工作目标8全面负责门店管理及运作 领导门店防损、稽核工作 领导门店客户服务工作 领导门店财务管理工作（泛指收银工作） 领导门店各营运部门商品管理、销售管理、陈列、促销、布局、价格、设备设施、器材耗材的事物的管理。 负责领导门店安全保卫工作。 负责领导门店行政管理、人事管理、外事通联、考勤考绩管理。 负责领导门店商品结构调整提案提报、调整案的组织实施，联营商引荐洽谈、供应商接待引荐，自采商品采购定品会的召开、洽谈引进管理。 负责领导门店商品数据的整理、上报、分析。 负责指导下级员工述职。9制订门店销售、毛利计划，并指导落实 按照公司要求，准照公司关于门店营运的指导及管理思想，制定全年的D7、M档期。 将公司对门店的销售任务进行分解，并按照分解计划对计划月内传统节日促销进行策划及申报，配合公司采购部门组织实施。 应对竞争商家的促销活动、特价行动做出迅速反应而临时调整促销计划，需要调整门店品类结构、布局的做出预案报公司审批并执行。 按照门店数据分析结果向公司提报品类结构、绩效考核调整预案而与公司采购部配合调整公司毛利结构以达到毛利计划的完成，并配合公司采购部对调整过程及结果进行评估。10传达并执行营运部的工作计划督促、核实公司营运管理部门对门店核发的工作计划，落实到部门、落实到责任人，明确责任部门工作目标，明确责任人工作任务，适时督促适时沟通。11负责与地区总部及其他业务部门的联系沟8、通定时沟通适时汇报形成惯例12负责门店各部门管理人员的选拨和考评按照公司人力资源政策及门店人力资源状况执行13指导各部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩 明确的目标量化的指标，严抓量化工作 学习公司管理制度、业务操作流程制定业务培训计划，常抓内训，让工作系统化制度化流程化。 确立执行制度、抓执行、抓落实，讲实效14倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境15严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念。进行库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放。负责全店人员的培训1、 按照公司对于库存周转率的要求，结合门店销售状况管理9、商品补订货计划，力求科学的库存准确的定量。2、 通过节能降耗降低可见及不可见营运费用，优化组织结构促使门店管理机构扁平而高效、通过各种行为约束及教育署理员工的责任心及主人翁意识.将机能评比做为培养优秀员工的重要方式，常抓员工技能培训强调员工综合能力的培养。3、 严抓防损，培养优秀的防损组织，总结完善的防损技能、健全防损流程及防损制度。16督促门店的促销活动执行公司营运手册中的内容17保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养20授权值班经理处理店内事务21负责店内其他日常事务22向总公司反馈有关营运的信息职 务营运店长助理所 属 部 门营运部职 级直属上级门店店长直 属10、 下 级门店各部部长编 制 人 数1薪资组成试 用 期序号岗位职责工作目标1负责协助店长维持店内良好的销售业绩，并及时向店长反馈负责直接领导营运食品及非食品两部门全面工作按照公司营运手册管理及考核营运部门陈列、促销、补货、坪效管理、保质期保鲜期管理等营运管理工作。销售指标分解任务及考核办法见专案2维持店内各部门正常运转，处理异常情况达到公司人事管理目标及资产管理目标、能耗管理目标3协调与当地政府部门的公共关系4做好值班工作，做好值班交接工作，对值班当中所发生的问题追踪解决并向店长汇报。严格规范员工，控制人事成本对各岗位员工的操作行为规范进行分级管理监督,在各项工作进展当中，善于发现能力较强的员11、工，并且通过考核机制促使有能力的员工任职到合适的岗位从而降低人力成本。主要工作5制定所管理的部门量化工作指标，追踪各部门报表完成情况,及时采取纠正措施并将异常情况反馈店长；按照公司营运手册执行6在店长的领导下行使分管部门工作，在被授权处理店长不在时店内事务；7对所辖部门人员的合理定编、增编、缩编，向店长提出建议；8审查所辖部门员工业绩考评记录，并报店长;9检查所辖部门“营运规范”的执行情况并组织辅导、考评;10与店长共同起草规章制度和通告完善管理机制11制度审批后，负责向下发部门解释、传达、监督并反馈其执行情况;12与政府职能部门联系、协调，保证门店的正常运作；13起草店内各项费用预算及其送审12、申报工作;14做好消防安全，及时处理各项突发事件;15加强各部门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见;16协助店长监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范的情况;17了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导;18检查店内清洁卫生；检查设备维护及管理的情况；检查督导防火、防水、防盗、防工伤事故的工作；19做好每日巡场工作，并通过每日例会总结巡场状况，对已经解决的及未解决的巡场问题做出日志追踪解决并向店长汇报。职 务行政店长助理所 属 部 门营运部职 级直属上级门店店长直 属 下 级客服部编 制 人 数1薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容1维持全店良好的后勤服务，保障商场的正常销售13、 指导全店人事编制和管理，加强对员工的招聘、培训、考核等各项工作管理 严格审核店内各项预算和支出，做好物品的供应，保障商场的正常运作 建立健全保安的各项制度，做好消防、治安、防盗工作的指导和管理 维护店内各项设施，保证公司财产安全 为店内各部门提供良好的工作秩序和工作环境 负责店内员工招募工作，对部门缺员进行推荐 负责执行及规划员工培训工作 考核员工的绩效，并提出改进的建议 负责档案的整理、记录、收集、存档和保管工作 确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规 落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放 协助各部门人事及预算的控管 负责监督检查店内各部门、员工执行规范的情况2建立完善的管理制度14、，确保人、财、物的严格管理和供应3控制全店费用预算和支出，加强成本观念和效益观念4负责办公区及生活区的环境布置和卫生5检查全体员工出勤状况，按照公司有关规定，督促员工遵守公司规范和人事纪律6收集及存档相应的劳动、人事法规及公司下发文件，向店内管理人员提供人事规范咨询7负责店内各项人事制度的传达，实施和检查,并对导购员实施管理8管理店内全体员工的合同、档案管理和薪资管理；负责店内全体员工绩效考核的组织、实施和总结；9组织店内行政部门人员协助做好盘点和节假日的销售；10指导门店各部门的材料、报表保密工作并定期检查10负责店内固定资产记录和管理11接受各部门费用申请12店内用品的计划、订制、采购、发15、放和库存管理13负责员工服包括导购服的订制、发放、回收职 务食品（非食品）部部长所 属 部 门营运职 级直属上级营运助理店长直 属 下 级食品（非食）部课长、科长助理、员工编 制 人 数2薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容1负责本部门商品出库入库的核查确保本部商品的续订货，保证门店的正常销售2负责本部商品续订货/新品上架试销/商品淘汰工作执行/商品ABC类分析/季节性商品调整预案申请及调整方案的执行/坪效管理制度的执行维持良好的补货、理货和库存管理工作，落实各种促销措施，达到本部门的销售目标3负责执行门店绩效考核分析方案，对绩效考核方案执行当中的目标及考核办法及指标调整提出意见向店长汇报。16、对本部员工员工手册的执行状况负责做好员工的排班和绩效考核,合理安排员工排班，监督员工的着装、考勤，提高工作效率4对本部商品盘点工作负责，对本部商品盘点结果负责。对本部商品损耗及商品安全负责。对本部人员工作安全负责。控制损耗，加强防火、防盗、防工伤的管理工作5负责本部卫生区域的编排清理工作负责做好本部门清洁工作，维持营业时间的卖场通道畅顺6对本部营业区域内的设备实施完整、安全、实用状态良好负责成为本部资产管理责任人，组织员工对本部资产按照实用要求在营业中使用，并负责报修工作。7负责巡场及对巡场当中所产生的问题的解决负责，执行门店巡场制度检查商品的价格标示和各种POP牌，落实员工三级数量帐8安排本17、部员工重点维护销量大的贡献度高的商品优先保证端架和促销区的陈列，创造最大销售额9培训员工、督导本部员工执行门店陈列手册安排员工补货，保证陈列丰满、整齐、及时、不堵通道10按照门店营运管理原则督导员工在整个营业日结束之前将商品归位，养成员工良好的工作习惯。定时安排员工收回零星物品，修复破损商品11对本部所辖促销人员加强管理，督促其按照门店促销员管理手册行为标准在门店从事促销工作加强对促销人员的管理12按照门店营运手册标准要求，对本部商品的进销存数据进行整理及分析，并于门店例会进行总结，提出合理化建议每天阅读报表，做好商品的续订货，及时解决负库存，对商品滞销提出合理的解决措施13负责本部内仓的管理18、及调度督导，对于部门商品实行台帐管理便于库存管理负责库存区的整洁，码放整齐、清楚便于补货和盘点;执行公司下发门店的商品保质期管理办法执行商品返场、调拨、退换货管理流程 14负责与其他部门的沟通、协调工作，传达公司有关政策及部门经理的要求服从管理、主观能动的从事本职工作，高效安全的开展工作;安排记录设备使用状况记录表，督导员工按照正确的方式操作及使用本部门设备实施。15负责本部门工作区域商品、库存区和货架的清洁卫生；加强保安、防盗意识；做好顾客服务工作。 16负责店内轮值班，在店长及助理店长不在店内时，根据授权代表店长作出决定，并在值班簿内登记报告给店长。负责本部门工作区域商品、库存区和货架的清19、洁卫生；加强保安、防盗意识；做好顾客服务工作。 职 务客服部部长所 属 部 门门店职 级直属上级客服部部长直 属 下 级收银课课长、综合课课长编 制 人 数1薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容1维持全店良好的服务水平，保障门店的服务形象负责店内收银、保洁、客服、团购工作的正常运作2完善服务体制,严格按照要求做好防损工作严格执行培训计划，加强对新进员工及在职员工的培训3做好员工培训工作，提高员工服务意识和水准严格执行服务流程和服务标准，并安排实施、检查4负责整个服务区域的环境整洁、卫生严格控管本部门人事成本及费用5负责并规范结帐流程的顺畅进行负责部门员工的排班和业绩考核6严格管理卖场播卖工作20、，并制定、执行、督导卖场播卖管理办法激励部门士气，提高工作效率7负责门店所有设备设施的检修保养及其工作计划制定及实施传达公司政策并落实执行8负责执行公司团购政策及规定并组织完成团购计划工作，并负责大客户的开发工作负责与其他部门的沟通协调工作9负责超市保洁工作计划的制定，并将卖场责任区进行划分，与防损部共同制定相应的巡场计划，对卖场所有卫生区域进行清理并检查，定时对指定区域进行卫生清洁、消毒、杀菌，自定联营商卫生清洁制度并要求执行，对联营商加工器皿用具及售卖区域定期检查。负责店内轮值班，在店长不在店内时，根据授权代表店长作出决定，并在值班簿内登记报告给店长；10与门店其它部门共同开展服务竞赛活动21、，长期的制定并进行员工培训工作。协调各部门人力调度; 执行保安、防盗意识; 加强对本部设备的维护及保养职 务收银课课长所 属 部 门客服部职 级直属上级行政助理店长直 属 下 级收银课长助理编 制 人 数1薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容1规范结帐流程的顺畅进行检查组员出勤状况，合理调度人力，控制人事成本2为顾客提供良好的服务,协助本部部长管理好门店收银方面的工作，督促收银员遵守服务守则，指导收银员的日常操作；保障收银流程的快速、顺畅、准确3负责控制现金差异和现金安全，按照门店货币现金管理制度，掌握门店有关单据、发票、表格的使用和填报，掌握收银的全套操作，熟悉厂商编号，收银机的使用及对真22、假钞的识别;督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题4按门店现金管理制度做好现金的交好管理，做好门店对内对外的保安工作确保准确、安全地收回货款分析现金差异，提出解决方案5维持收银设备的正常运作确保收银机台安全运行，及时排除故障6经常对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞，并做好收银员的工作安排及轮班编排负责安排组员专业知识的训练及组员的绩效考核7解决零钱，使收银员有充足的零钱为顾客找零及时安排收银台数的增减，保证员工工作效率8掌握简单的人事管理和知识以及排解收款员与顾客发生矛盾的技巧及时解决收银台缺零，商品扫描错误等问题9严守本店商业秘密，防止其它企业的暗察做好大宗顾客的服务工作10维持结帐23、区机台与环境的整洁11传达部门领导的要求，共同达成部门目标12协助做好防火、防盗工作职 务收银课课助所 属 部 门客服部职 级直属上级收银课课长直 属 下 级收银员编 制 人 数2薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容1熟练使用收银机并掌握收银要领，自定义码及称码，具备真假钞的识别1、 执行培训计划督导收银员掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧，熟悉厂商编号及PLU码等；每日班前检查所有收银员上机前备用物品准备到位情况。2、 每日上岗前检查员工仪容仪表带班时督促员工收款快捷、准确找零，遵守公司关于现金收付的规定，遇到找错机时应立即通知课长进行解决和协调，不得私自处理；3、 督促收银员必24、须在顾客当面点清钱数，唱收唱付，以免出现误差；4、 如发现收银员少打，要追究其经济责任，情节严重者立即辞退；5、 收银员在结款时，如有短长款须立即按短长数额补齐；6、 要求收银员在结账时，不许私带和私拿钱币；7、 对于不能认真履行岗位职责，经教育仍无改进者，向收银课长提出书面报告，本部部长审批后，予以辞退；8、 督促员工礼貌待客，文明经商9、早上开门前检查收银员是否做好收银台范围内的清洁卫生工作10、监督收银员的正常工作，不得擅自离开，同时还须留意收银员操作及入机的款项是否正确，有否多收、少收和扣数、不复称、易换包装商品不开包检查的现象，发现问题及时解决11、协助收银员解决收银操作上的问题识别25、伪钞、找零钱、收大数、抽查收银机款项是否准确12、做好收银员的其它工作安排，如：轮休午餐等13、每天按时结数，库存现金应每日清点，做到数目清楚、手续完备14、随时检查零钱是否充足；2执行公司及门店货币管理制度并按照日工作流程要求填报各种报表、单据做日结3掌握简单的人事管理和心理知识帮助课长排解收款员与顾客发生矛盾4督导收银员遵守服务守则，协助指导收银员的日常操作；5执行课长对本课值排班工作，并在课长安排下对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞，并协助课长做好收银员的工作安排及轮班编排.职 务综合课课长所 属 部 门客服部职 级直属上级客服部部长直 属 下 级保洁员、接待员、维修工、团购业务员编 26、制 人 数1薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容1注重部门礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象每日检查员工礼仪服饰2维持良好的服务秩序，提供优质的顾客服务检查员工的客服工作流程，确保服务质量3提供信息，做好顾客与公司沟通的桥梁做好顾客投诉和接待工作4负责商场设备的维护及保养计划的制定以身作则倡导“顾客至上”的经营理念，杜绝员工与顾客争执现象5定时保养设备，确保设备开机和关机作业与政府职能部门协调、联系，保证商场良好的外部环境6每周将相关处理事项记录呈报店长签发及上报做好会员的招募和大宗顾客的拜访7初审保养合约，送店长审核核定严格手推车的管理以及购物袋的售卖8安排维修、保洁人员工作、前台接待员、团27、购业务员排班及记录考勤指导赠品发放、顾客存包和退/换货工作标准化作业9执行新进员工培训和辅导制定员工排班表，严格控管人事成本10指导相关部门人员机器设备操作训练负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核11负责店内固定设施的管理和维修负责安排超市快讯的发放与追踪，确保执行商场的各种促销活动12制定巡场表检查店内各项水、电、冷链、展价、陈列器材、用电设备等设施的安全运行及保养协助做好出/入口处的客流疏导和保安工作店内各项专业设备的维修、保养保障商场各项设备的正常运行13按照公司既定的团购任务进行分解并制定完成计划领导本部员工按照既定计划达成按照市场调研计划将门店商圈范围内可以联系团购的客户建立联28、系档案，并制定走访计划，实施走访计划，通过必要的走访了解团购客户的商品购置需求，需求包括购买商品的数量、购买周期、商品品牌需求、送货需求、发票等状况并向店长汇报，需要总部采购部门帮助的则上报门店制作订单交由采购部门采购。职 务商品部部长所 属 部 门门店职 级直属上级店长直 属 下 级制单员、网络维护、美工、质检、调研员编 制 人 数1薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容1 负责调配质检员工的收货工作，严格要求收货员工，按收货流程执行验收工作2 严把商品质量关负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系监督收货员工对收货用具的保管负责保管所有的收退货资料及单据3 严格按收货程序接收供应商货物29、4 要求电脑录入员查询商品数量5 按条码规则在商品正确位置贴条形码6 协助送货到门店正确的陈列位置7 负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物8 负责指导部组收货时使用叉车及叉车的保养9 负责收货区域的卫生清洁工作10 指导或帮助供应商卸货11 执行退货工作、调拨工作、新品录入审核工作、报损工作、保质期管理办法执行工作12 指挥车辆停放，指导货物码放13.负责门店商品ABC商品销售分析及管理工作14负责商品市调、价格市调的组织、总结及反馈工作15负责收银员培训工作16负责促销管理工作17负责门店对外宣传计划的制定、报审、执行、DM制作、发行、POP书写、POP领用及保管工作18长期制定各种项30、目的市场调查工作，将所处商圈状况通过市场调研工作表现出动态的变化。1 维护整个收货工作正常且快速的按程序运作；2 保障所收的货物及时运送到楼面相应位置；3 保障办公区、收货区、周转仓干净整洁；4 杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓；5 收货工作所有问题的解决不超过二十四小时；6 接受供应商、楼面、财务的查单；7 所有办公设备及用具的正常维护和安全操作；8 档案管理整齐有序、便于查档；9 检查周转库，指导仓库货物的合理摆放；10 核对收货报表、解决遗留问题；11 主持晨会，布置工作及重点品项的检查；12 指导货物的正确码放，条形码的正确粘贴。13 确保收货商品名称与订单一致14 确保收货数量、重量准31、确无误15 严格把好收货商品的质量关16 优先安排验收易化、易腐的生鲜商品及食品17 优先安排验收快讯商品18 保证条形码与商品准确无误19 按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码20 严格按商品码放原则码放商品21 保证送货车及叉车运送工作的畅通22 严格执行叉车及卡板的管理规定23 保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅24 所有收货单据的保存、整理、分类、归档25 善对供应商，保持和其良好的合作关系26 收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作负责店内电脑数据的管理；1 检查报表的夜间打印和分发、反馈；2 检查库存更正、价签打印、输入、传真订单、临时变价等工作的完成情况；3 督促32、店内盘点的计划、安排、组织、实施和总结；4 督促各部门正确、及时处理各类报表；5 负责电脑设备的维修、保养和正常运行；6 与总部电脑部保持工作联系。负责店内各种销售表格打印、分发更改电脑库存协助店内商品盘点工作负责店内商品价格更改店内机和电脑的维护职 务防损部部长所 属 部 门门店职 级直属上级店长直 属 下 级防损课课长、稽核员编 制 人 数1薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容1保证店面正常经营负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训，定期组织学习有关业务知识，定期进行考核；2负责店面人员、财产、商品的安全3负责全场监控及部分区域重点布控并对突发事件处理和操作4负责对门店员工的工作33、纪律工作流程工作结果的纠察协调政府各治安部门和相关治安部门的业务关系，协调与公司各部门之间的关系，确保商场安全；5负责门店防火患、防水患、防虫鼠患的三防工作计划、组织、实施指导领班、组长工作，负责他们的考勤。督导领班对其员工的考勤，组织实施应急措施；6负责按照相关部门及公司要求制定门店消防管理规定,根据国家对公众场所消防安全要求定制消防管理规定负责门店的消防安全。负责落实上级有关消防安全法规，实施公司营运规范的消防管理规定，制定相关的消防制度，发现隐患，共同制定整改措施并报告行政部经理；负责组织门店消防设备（喷淋、烟感、通风道、监控、）的检查完善，随时保持良好运行状态。协助客服综合课对所有门店34、用电设备设施、防损防盗设施设备、安检设施设备、通风管道、营运设备器具进行检查维护；7负责与政府各相关部门的联系8安排门店出入口的安全监察排班表并通过服务引导顾客按照门店既定的安全模式进场及出场,并在门店营业期间配合客服部门做好顾客安全使用购物车、购物筐、选品、称重、付款、包装、开发票、办理会员卡、购买特加商品。9制定各种管理办法及执行标准包括：钥匙管理办法、保险柜管理办法、现金运送及储藏管理办法、票据管理办法、信息系统安全管理办法、收银员备用金及其备用品管理办法、携入携出防损管理办法、自用物品管理实施办法、门店营运巡场管理办法、门店稽核管理办法10管理稽核员工对门店商品收货入库、商品调拨、商品35、报损、商品返场、商品换货票物流程，客服工作流程，、收银服务及工作流程、防损服务及工作要求、卖场各部门对门店各项流程及管理办法的执行情况进行抽查、跟踪、稽核。职 务防损课课长所 属 部 门防损部职 级直属上级店长直 属 下 级防损员编 制 人 数1薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容1负责商场人员、商品、物品的安全，负责维护商场的治安秩序，处理突发事件；负责门店消防设备（喷淋、烟感、通风道、监控、）的检查完善，随时保持良好运行状态。协助客服综合课对所有门店用电设备设施、防损防盗设施设备、安检设施设备、通风管道、营运设备器具进行检查维护；2负责门店稽查，防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置；执行36、公司相关管理规定制定门店保密管理制度，并主导执行相关保密制度3负责实施公司营运规范的消防管理规定，执行相关的消防制度；对应急事件进行疏导及处理，处理原则一定要严格把握，绝对不能将事件扩大，不能在营业场所内处理顾客争端。4负责门店防火患、防水患、防虫鼠患的三防工作计划、实施、监察；处理卖场盗窃事件及调查失盗事件，并在调查中详细记录问讯笔录，并对查出罚没做出登记记录，定期向本部部长汇报，并保留相关记录。5执行例行检查工作检查厂商携带出入卖场的物品，核对携出人身份与表上所列核实是否相同，携出日期与所填日期为同一日，携出物品与表上所列相同。检查所有出入的商品是否票物齐整是否符合流程；检查所有垃圾及纸箱37、出入是否夹带商品；检查交货完毕车辆是否夹带本商场设备及商品；检查员工更衣区、办公区、联营商作业区、卖场角落、卖场存货区等区域，并作巡场记录，对巡场结果进行处理，需要其他部门协调的使用工作联络单并进行跟踪6按照门店行政要求组织内保员工管理员工出入口对员工上下班（促销员）胸卡佩带情况严格检查。1 员工下班所带物品检查,认真监督收货流程，并进行抽查，防止不诚实行为发生2 对退换、维修的张品应进行认真检查登记，并做好跟踪工作，重要情况应及时汇报。3 严禁无关人员进入收货区或其它禁止进入的区域。4 负责并监督员工的上下班情况并对卖场员工出入情况进行适当控制，减少公司损失。确保工作区域安全、整洁，并保持出38、口畅通无阻。职 务防损员所 属 部 门防损部职 级直属上级防损课课长直 属 下 级编 制 人 数1薪资组成试 用 期序号岗位职责工作内容A车场岗：1）坚守岗位，礼貌回答客人的有关商场情况咨询。2）合理安排有关车辆放行，保证商场出入口畅通。3）预防不法分子在车场进行偷盗行为，发现情况及时制止、抓获，并送主管处理。4）负责夜班车场的人员，要不定时巡视商场四周，检查卷闸门的安全情况，发现问题要及时到位。营业前1） 到岗位与上一班人员办理交接2） 将商场内红外线报警系统撤防。3）参与早会和训练4）安排队员岗位，发放商场需开启通道大门钥匙。5）协助主管安排升旗人员，参加升旗。6）按岗位向队员发放对讲机。39、7）就前一营业日夜班期间发生的异常情况向主管汇报。8）参加早晨训练。B收银进、出口岗：1）引导顾客从超市入口处进入超市。2）制止顾客将未付款的商品带出超市。3）按公司规定监管购物车（篮）。4）制止顾客带饮料、食品及其它超市内出售的同类商品进入超市，对于携带大包（袋）及公司购物袋的顾客，建议其存包。5）当防盗报警器报警时，按下列方式处理：a.进超市报警的，一般是顾客所穿服装或所带物品上带有磁性，防损员应礼貌地向顾客说明情况并征求顾客是否需要为其将磁性消除，如不同意，并执意要进入超市，防损员应放行并报告助理或主管。b.出超市报警的：如顾客未购买商品，请其到办公室交助理或主管处理；如已购买商品，防损40、员应将购物袋过防盗门测试，发生报警，将商品交给收银员处理；未发生报警，则请顾客通过防盗门，又发生报警后将顾客请到办公室，交由助理或主管处理；未发生报警的应向顾客致歉将商品送还。6）对超市内开单销售的商品，顾客出超市进要查验购物单和电脑小票。核实无误后，在电脑小标上注明“已验”字样及日期。对于大件商品核实单据后，还需通知商场正门岗防损员做好登记（视分店情况而定）。7）商场出现突发性事件迅速到指定位置待命。营业中9）收取通道大门钥匙，检查通道开启情况。10）查看各岗人员工作情况。11）现场处理岗位上反映的问题，涉及部门之间的问题权向主管反映。12）协助主管处理商场发生的盗窃事件。13）接手处理上一41、班未处理完毕的问题。14）负责维持所在区域的工作秩序。15）各出入岗位人员（如收货区岗）对出门店的商品要审核有关单据，要求实物条码、品名、规格、数量、价格等与单据完全一致，并在单据上签名、注明日期或“货已发”字样。16）门店物品借出门店时需要作好登记工作或办理有关手续。17）对运出门店的垃圾、杂物，相关出口岗人员要认真检查，防止商品流失。18）遇公司领导或者公司领导陪同的客人到访时应行举手礼。C大门岗：1）维护超市入口的正常秩序，劝止客人带包和商场内所售商品及宠物入内。2）礼貌回答顾客的提问。3）制止卖场员工上下班从大门出入。4）制止供应商从大门送货入商场。D收货部内外岗：1）负责指挥该区域车42、辆停放。2）禁止员工、顾客和供应商从收货部出入。（收货组人员和生鲜供应商除外）3）积极配合收货组人员清点进入商场的物品，发现问题及时通报收货组。4）对退货的商品及报损的商品须有部门主管签字，检查后方可放行；对清洁部的清除纸片要一一检查，无商品在内，方可放行。5）对顾客购买的大件商品在收货处送出时，要仔细核对电脑小票或送货单；退货必须有部门主管签字，防损员必须查问登记，方可放行。营业后19）组织队员进行清场。20）关闭门店各通道并开启红外线报警系统。21）对门店内夜间的施工和清洁，负责安排队员监督。22）夜间定时巡视各岗位，如报警器报警要与队员共同到现场内查看，视情况向公司领导和公安机关报告并做43、好记录。23）对当班期间发生的问题和本岗使用的专有物品要在交接班本上记录。24）交接班时两班人员必须互行举手礼，核实交接班内容。25)交班后值班人员将需要加磁的商品加磁E、便衣岗：1）劝阻顾客在商场内拍照（经公司同意的除外）和抽烟、吃食物（促销除外）。2）巡视卖场、防止内外盗，抓获小偷及时送交主管处理。3）监督员工的工作情况，发现问题及时报告部门主管。4）仔细观察环境，发现可疑人员要进行跟踪，防止商场物品的流失。F、仓库岗：1）对出入仓库的人员要严格登记，禁止一切无关人员进出仓库。2）对出入仓库的商品要一一登记清单编号及物品数量，让工作人员在记录本上签名。3）要随时观察仓库四周的环境，发现可疑44、情况，及时报告主管。G、监控岗1）上岗前先清点、整理监控室内的办公用具，然后清理监视屏幕的卫生。2）打开录像机，检查运作情况，安装录像带并定时换带。3）保持坐姿态端正，密切注视监视屏幕，观察商场的动态。4）通过监视屏幕发现商场内的异常情况要立即用对讲机通知助理或主管。5）对当班期间发生的问题做好详细交接班记录。H、员工通道岗：1）检查下班员工随身携带的物品。2）禁止当班员工无故离开商场，因工作需要离开的要做好登记3）对从该 通道拿出商场的物品要认真检查。4）制止员工带包（袋）和工作无关物品从通道进入商场。5）制止未着工衣、戴工牌的员工从通道进入商场。6）禁止员工从商场携带商品进通道。7）禁止员45、工上下班代打卡，一旦发现立即记录其工牌号并向人力资源部反映。8）禁止顾客、送货人员及其他无关人员进入 通道。9）负责来访人员登记，通过 电话通知被访人员，维护办公区域的工作秩序。10）夜班需检查办公区门窗及照明灯是否关闭。11）对夜间办公区因工作需要值班的人员要核实登记名单，未登记人员不得进入。I、夜班岗1）协助晚班人员进行营业结束后的商场清场工作。2）负责对清场后需要在商场内工作的人员进行登记并在工作现场设置岗位。3）清场结束后由助理负责开启商场红外线报警系统。4）值班期间如红外线报警器发生报警，助理带领队员对报警区域进行检查并视不同情况分别处理。（1）如发现盗窃情况，立即向上级和公安机关报46、告并控制保护现场。（2）经检查确定属于误报的，应向来电询问的公安机关说明原因。5）值班人员必须每隔半小时到商场巡视一次。J、稽核岗帐簿检查库存检查报表检查财务稽核人事稽核低值易耗品稽核设备资产稽核职 务理货员所 属 部 门商品管理部门职 级直属上级本课课长直 属 下 级编 制 人 数薪资组成试 用 期岗位职责工作内容1保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源补货时必须检查商品有无条码，检查价格卡是否正确，包括（促销）商品的价格检查，商品与价格卡要一一对应2保持销售区域的卫生（包括货架、商品）依照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量;主要包括香烟47、高档护肤品、巧克力等价值高、易损失的商品3保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾及时回收零星商品,落实岗位责任，减少损耗4按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象，补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点. 通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留样品干净,货品无灰尘货架上无灰尘、无油污5及时收回零星物品和处理破包装商品新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期; 库房保持清洁，库存商品必须有库存单;盘点时保证盘点的结果正确。库存商品码放有规律、清楚、安全。所有库存要封箱。6保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和48、正确的价格卡按照规范要求打印价格卡和条形码;条形码应贴在适当的位置;剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁;价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上。破损拆包货品两个工作日内必须处理7整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序补货要做到先进先出8先进先出，并检查保质期检查库存商品的包装是否正确9事先整理好退货物品，办好退货手续补货作业期间，不能影响通道顺畅10微笑服务，礼貌用语检查商品有无条形码11按照排面需要对已经不能达到满陈列的商品，书写手工补货申请单货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放,货品与价格卡一一对应做到一物一价一签，不补货时，通道上不能堆放库存，不允许随意更改排面12按照本49、部管理人员要求认真仔细的校验商品达到门店验收要求并在验收当中执行门店对票流及物流的流转规定辅助工作一、服务1 耐心礼貌解答顾客询问2 补货理货时不可打扰顾客挑选商品3 及时平息及调解一些顾客纠纷4 制止顾客各种违反店规的行为：拆包、进入仓库等5 对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报二、器材管理1 卖场铝梯不用时要放在指定位置2 封箱胶、打包带等物品要放在指定位置3 理货员随身携带：笔支、戒刀把、手套一副、封箱胶、便签若干4 各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方三、市调1 按公司要求、主管安排的时间和内容做市调2 市调资料要真实、准确、及时、有针对性四、工作日志1 50、条理清楚，字迹工整2 每日晚班结束时写3 交待未完成的工作内容，早班员工须落实工作日志所列事项 职 务质检员所 属 部 门商品部职 级直属上级本部部长直 属 下 级编 制 人 数2薪资组成试 用 期1岗位职责工作内容2严格按收货程序接收供应商货物门店柜组员工收货验货，商品部质检员与防损部稽核监验1 确保收货商品名称与订单一致2 确保收货数量、重量准确无误3 严格把好收货商品的质量关4 优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品5 优先验收快讯商品6 保证条形码与商品准确无误7 按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码8 严格按商品码放原则码放商品9 保证送货车及叉车运送工作的畅通10 严格执行叉51、车及卡板的管理规定11 保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅12 所有收货单据的保存、整理、分类、归档13 善对供应商，保持和其良好的合作关系14 收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作15 收货设备的维护工作（叉车、卡板、电脑、打印机等）16对不应入店的商品包括生鲜、联营商品都必须严格执行质量验收程序及标准，严格执行商品保质期管理下相关规定。17对门店各部门报损商品要严格按照门店商品报损管理规定执行报损程序18严格验收赠品并建立赠品台帐，按照门店相应要求发放、捆绑赠品、回收赠品3配合电脑录入员查询商品数量4按条码规则在商品正确位置贴条形码5负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物6负责52、门店商品验收工作，并且严格执行质量验收标准,包括联营商商品质检、生鲜日配商品质检。7负责督导门店员工验货及运输至货架，并负责执行票物流转工作及票物核对工作，签字程序，加盖验收合格章。8配合门店防损部门完成门店商品报损流程的执行。9负责门店间商品调拨流程及相关工作10负责按照公司需求将必须作返场处理的商品作返场处理。11按照公司关于门店商品保质期管理办法执行门店商品保质期管理办法12合理使用叉车及叉车的保养13负责收货区域的卫生清洁工作14指挥车辆停放，指导货物码放执行退货工作职 务调研员所 属 部 门商品部职 级直属上级本部部长直 属 下 级编 制 人 数1薪资组成试 用 期编号岗位职责工作内53、容1按照门店调研计划要求进行调研并书写调研报告报告本部部长,调研项目包括商品结构市调、价格调查、促销品市调、客流量调查、新品竞争状况调查等调查项目 生鲜农贸市场、批发市场每周2次调研时间安排 竞争门店每周一次例行调研，每日早晚一次生鲜日配商品价格调研 每周提报调研计划，每周一向本部部长提报调研状况一览表 收集竞争对手DM及其他店内促销信息并汇总到 计算机中进行分析以能做到纵比和环比，并向本部部长和汇报。 每周一之前向本部部长汇报门店上周销售状况一览表并以图示，销售分析时必须与上周销售数据进行纵比，与上一年度同期销售数据进行同比，按照ABC分析原则按照部门、类别、供应商、特殊陈列、品牌、毛利贡献54、费用贡献等作数据分析。 每月门店召开绩效考核总结大会之前汇总数据分析向店长及公司申报。 根据特殊陈列位销售数据分析与总部采购沟通调整特殊陈列。2负责按照公司要求及门店各级领导要求汇总商品进销存销售数据并按照品牌、类别、单品、销售数量、销售金额等项目进行数据分析,并将分析结果向门店领导汇报，将部分数据分析结果于门店例会时进行公布职 务信息员所 属 部 门商品部职 级直属上级本部部长直 属 下 级编 制 人 数3薪资组成试 用 期编号岗位职责工作内容1负责店内电脑数据的管理负责对整个卖场进销存数据使用跟踪按照门店保密守则管理规定，打印、拷贝、传递各种报表及数据，并做好记录工作2店长所须报表的准备55、和审核负责店内各种销售表格打印、分发检查库存更正、价签打印、输入、传真订单、临时变价等工作的完成情况3协助店内商品盘点工作督促店内盘点的计划、安排、组织、实施和总结4对在数据分析过程中发现影响销售的某些因素及时提出，并提出整改方案更改电脑库存督促楼面各部门正确、及时处理各类报表5负责店内商品价格更改负责电脑设备的维修、保养和正常运行6店内机和电脑的维护;负责门店电脑及周边设施的维护管理;负责门店网络的整改及其维护;负责门店和总部系统维护员的工作衔接与总部电脑部保持工作联系7负责门店所有商品进销存单据的录入、打印、单据流转、票物核准、单据管理及入档调阅、负库存负毛利的调查及数据处理、上报管理门店56、服务器及所有工作站的运行、打印设备的运行并每15日对以上设备作一次除尘清洁 职 务美工所 属 部 门商品部职 级直属上级本部部长直 属 下 级编 制 人 数1薪资组成试 用 期编号岗位职责工作内容负责店内外POP的统一书写，要求文字书写端正，无错别字、繁体字或不文雅的用语出现书写POP特价牌及保养，保管、按照商品快讯的周期安排更换POP，回收超过实用期限的POP并负责销毁。负责卖场POP、物价牌等广告标识的维护负责维护、悬挂、计划制作门店各种气氛布置吊旗、区域导视牌、招贴、海报、及公司要求门店使用的CI物品。负责美工用品的合理使用和保管负责门店DM小样的设计、商品的照排、促销定品会的记录、门店57、全年促销计划及门店档期促销计划的制定及方案的上报。负责配合落实、执行公司的营销活动方案对节日性卖场气氛布置提出方案或执行总部节日卖场气氛装饰。负责DM的保管和分发安排管理供应商送至卖场的促销物料，对门店各部组及供应商及联营商取用物料的汇报本部部长同意后方可办理领用手续，同时建立好相应的保管领用账目。负责门店物价牌的管理负责DM的发放计划的制定及执行，需要其他部门配合的使用工作联络单或要求本部部长支持召开跨部门工作协调会。负责公司于门店实用的CI控制负责DM发放后效果评估，对发放不利的部门及个人制作总结交由本部部长向店长汇报处理。负责DM的管理及发放编排门店视屏电视节目力求丰富多彩并且能增加门店58、营业外收入吸引更多客流。负责门店美化、整改效果的合理建议配合供应商联营商做好户外商品展示或户外促销活动、负责与相应管理部门交涉。职 务收银员所 属 部 门商品部职 级直属上级收银课课长直 属 下 级编 制 人 数26薪资组成试 用 期编号岗位职责工作要求1熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理,接受顾客的付款结账。1、 收银员必须具有熟练操作和简单维护收款机的能力，严格按照收款要求流程和方法进行工作，核对商品与收款机中所录入的信息（品名、规格、零售价、包装系数）；核对商品外包装与实物是否一致;2、 在收取残损币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取；3、 在收取五十元59、一百元大额人民币时，要通过验钞机检查，以防伪钞，避免损失；4、 人原则：指每一台收银机排队等候的顾客不超过3人为限。合理安排开放收银机的数量、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。5、 全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。任何操作流程都必须有必要的安全防护措施。6、 质服务：微笑、礼貌、主动、真诚、自然的客人至上、客人优先的服务的内涵，优质服务不仅是每一位员工的工作语言、动作、表情的要求，更是每一个人良好、高尚的处事做人风范的一贯体现。良好的精神风貌也是企业良好形象的最佳广告。7、 速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员收银的扫描、装袋60、刷卡、找零等细节，清点钱箱，大到处理几十万的现金操作，小到收一块口香糖的一角钱，都必须准确无误。准确是衡量工作的重要指标之一。8、 根据顾客购物的不同类别、数量及使用用途，合理配给购物袋; 礼貌服务，使用迎宾语、送宾语，并根据核查的销售凭证（POS水单或小票）收款，向顾客唱收唱付9、 人原则：指每一台收银机排队等候的顾客不超过3人为限。合理安排开放收银机的数量、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。10、 全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。任何操作流程都必须有必要的安全防护措施。11、 质服务：微笑、礼貌、主动、真诚、自然的客人至上、客61、人优先的服务的内涵，优质服务不仅是每一位员工的工作语言、动作、表情的要求，更是每一个人良好、高尚的处事做人风范的一贯体现。良好的精神风貌也是企业良好形象的最佳广告。12、 速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员收银的扫描、装袋、刷卡、找零等细节，清点钱箱，大到处理几十万的现金操作，小到收一块口香糖的一角钱，都必须准确无误。准确是衡量工作的重要指标之一。13、 复核：所有称重商品都必须复称,以防止损失产生，对称重商品顾客丢弃的，要通知巡场人员尽快将称重商品返回货位。2规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，谨防假钞,更换收银机打印机打印用纸维护pos机及pos机周边附属设施。3营业前做好有关62、准备工作4营业中保持收银区域整洁卫生，清洗购物篮，整理好收银台前的小货架5不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发现问题及时处理或上报6熟记畅销品货号、价格及陈列位置，有关宣传品信息，引导顾客遵守商场有关规定，发现商品规格、品名、货号等不致情况，积极通知有关部门人员处理7负责对商品进行最终检查，防止将不合格商品交给顾客，为顾客结账入袋8负责校验商品编码、商品价格、校验商品名称，对收银过程中发现有问题的商品礼貌拒绝销售，并且在营业间隙时间将有问题商品交由本部值班管理人员处理。在工作中采用正确的方式消磁、采用正确的方式解锁9下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境职 务保洁员所 属 部 63、门客服部综合课职 级直属上级综合课课长直 属 下 级编 制 人 数2薪资组成试 用 期编号岗位职责工作要求1负责卖场主副通道及公共区域、水房、开水间、杂物间、风机房、门头广告牌、客梯的卫生清洁、器具保养工作。 按照门店客服部门要求做好每日责任区域保洁工作 根据门店保洁计划参加门店的定期整体清洁、除尘、器具的养护整理工作。 按照保洁要求执行门店保洁标准接受客服部考核。 按照门店要求做好其它门店及本部要求的工作。2负责所属配给的卫生用品用具的保管整理申购保养工作职 务接待员所 属 部 门客服部综合课职 级直属上级综合课课长直 属 下 级编 制 人 数4薪资组成试 用 期编号岗位职责工作要求1负责顾64、客接待、顾客咨询、顾客申诉、顾客意见记录及答复工作具有较好的职业服务标准，按照门店服务规范及客服工作流程、管理办法接待、记录客户要求及意见并向上级反映2负责促销宣传品发放及意见反馈工作负责店内发放商品快讯并收集统计客户意见3负责广促品及赠品领用、发放工作对于门店广促品及赠品严格按照门店相关管理规定管理及发放并做好相应记录4负责顾客退换货的业务办理及门店“商品退换货管理规定”的解释、执行、意见建议统计上报工作严格遵守公司的服务理念对客户进行服务，尽可能主动的降低门店损失而执行门店有关客户退换商品管理规定。5负责门店播卖工作将门店播卖做为宣传阵地努力宣传公司经营及服务理念、宣传公司促销活动及高毛利65、的商品，通过宣传拉近客户关系，通过宣传弘扬企业文化、好人好事、商品知识、购物须知等内容。6负责发票的开具及领取、保管、核复工作严格遵守公司财务管理制度准确的填写发票7负责门店大单购物的送货工作做好大客户服务工作，作好门店的形象窗口做服务表率8负责门店团购的接待及引导工作9负责会员卡办理及会员档案录入、维护、管理及分析工作职 务团购业务员所 属 部 门客服部综合课职 级直属上级综合课课长直 属 下 级编 制 人 数2薪资组成试 用 期编号岗位职责工作要求负责完成门店的团购计划的达成按照门店团购任务分解计划努力完成门店团购批发销售目标遵守公司的财务制度按照公司财务制度办理大客户团购业务严格执行门店66、财务制度及其要求并接受防损稽核的监督按照门店“商圈分布图”制定本店团购拓展计划及实施细则计划团购拓展销售方案，并对客户走访时间、路线、访谈记录、回访、缺品登记、商品质量投诉、客户档案、广促品及赠品需求、购物卷发放、服务意见等细则做出客户维护记录，并依次做出述职报告完成门店及本部上级交办的其它工作积极完成门店及上级交办的其它工作内容并主动汇报工作结果门店理货员只能依据个人经验及商品初始排面陈列量来填报手工补货申请单门店订货流程门店档案商品缺货补货门店营运部门部长生成订货需求并录入订单门店收到可订货信息供应商新品提报总部采购中心课长助理与理货人员一起于内仓找货 有转上货 无转补货申请门店商品管理责67、任理货员填写手工补货申请单助理审核签字 门店确定陈列方式并按照陈列方式生成订货需求课长收到“补货申请单”后根据补货申请单订货信息执行以下标准： 查验商品库存仍有余存 陈列排面是否合理,排面过大一旦销售发现排面短缺 系统内上周销售数量库存量的1/4 如存在负库存或负毛利则详细记录问题状况并交商品部处理 商品部处理当中的负库存商品不影响续订货。 商品续订货下货量标准与团购订货、春节备货、促销订货定量办法不同。 配送中心是否有货、供应商是否有货，如无货则考虑是否转调拨流程或订货流程定量既定货位陈列量（最小包装）部长将电子订单发至总部配送中心部长打印订单传真供应商将电子订单发往总部必须记录单号并跟单部68、长跟单最重要的是以销定进 无订单收货泛指紧急要货时先通知送货验收 时补作订单最终仍转订单收货课长将柜组填制的“手工补货申请单”修正后递交本部部长审核本部部长录入补货申请单并审核打印,配送中心订货信息以电子订单方式以电子文件发出部长跟单 一式一联供应商留传真联本部部长录入补货申请单并审核打印,配送中心订货信息以电子文件发出需求防损稽核转收货流程 注解： 跟单: 指跟踪单据的按流程流转，按照流程制作及发出，单据发出后通过各种方式核对是否有货、有货送货时间及其他注意事项。无货是否调拨，与调出门店沟通。追踪到货及验收状况，在跟单中需要部门间或总部与门店间、门店与门店间协助工作的部分填写工作联络单并对工69、作进行跟进 无订单收货: 订单管理中要考虑到无订单收货的订单管理。应急要货引起的无订单收货必须满足订单管理原则，因此，即便无订单也必须在收货时及时制作订单以便收货，入库单在管理中应该与订单相附相成，以便在日后盘点中能够起到帐面盘点核实的依据作用. 订单分类：我们将订单分成限量订单及永续订单，而在公司现在执行的订单收货管理中对限量订单的收货管理是非常严谨的，由于公司生鲜水产熟食加工烘焙基本上由联营商经营，所以公司尚且对永续订单无作多要求,所以我们认为，订单管理的核心是要求门店订货准确，降低库存风险增加库存周转率而使营运管理更加完善。 营运管理人员制作订单：营运管理人员制作订单并要求制单人在下订单70、的同时考虑全面的订量因素后，补充上订单的三级审核以使订单的时效性加强，并且培养员工的责任心及科学决策的能力。门店收货流程供应商直送收货 配送中心配送收货商品部跟单确定配送中心送货计划供应商无订单直送货至门店门店商品部准备收货及库位调价流程商品部组织验货人员及验货工具供应商持随货同行单送货至门店供应商持订单送货至门店门店商品部与公司采购买手联络核实商品是否可入，察看商品入场费用财务凭证，得到许可，补制订单组织验货人员及验货工具配送员持配送单一式两联送货至门店门店商品部组织验货人员及验货工具验收人按实际验收数量及保质期管理办法验收，保质期不合格商品退回，送货商品信息与订单商品信息不符退回拒收门店验71、货组实收，如有差异则由门店制作配送入库单由送货人与门店商品部收货负责人签名，送货人将门店入库单及配送中心配送单各一联一同带回门店验货组实收，如无差异送货人与门店商品部收货负责人签名，送货人将配送中心配送单一联带回 收数量订单数量/商品部信息录入出现返品复核送货价格订货价即直接入库复核送货价格订货价拒收，通知本部主管是否调价流程结束后再予以验收不合格商品作手工单一式两份配送员与门店验收负责人签字，一份随返品由司机携同配送单带回配送中心，票务签收调价完成入库单一式三联供应商 联/门店商品部联/财务联商品入库供应商离场 门店将配送入库数据上传总部配送中心电脑室接收数据，做配送返品确认转上货流程说明：72、 门店商品检验： 1) 整包装数量抽检，散包装必须全检2) 检查保质期并录入商品批次以做到商品保质期预警3) 食品检验是否有“QS”标志，食品包装塑料制品必须有“PE”标志，所有商品三证齐全，有中文使用说明4) 非门店订货收货要判断是否有足够仓位存放，没有足够仓位按实际仓储能力决定收货量5) 非门店订货收货要判断是否畅销或促销备货，按照商品销售能力决定数量收货6) 实物扣赠品进货做赠品转商品处理（见配送中心进货流程赠品管理）7) 赠品收货不得做无成本（零进价）入库以免造成成本不实，毛利虚增。赠品进入门店，商品部手工制作验收单并一式两份（复写）签字回执，由商品部及供应商各执一份，赠品由商品部统一73、管理及配发，防损监督管理及执行。8) 流程过程防损全程监督稽核 门店盘点流程门店制定盘点计划，盘点计划内容包括： 盘点时间：每月25号晚20点毕店/20：0020:40做盘点前准备/20:5021:00盘点人员就位/21：00开始盘点 制作盘点图并将货架及盘点人员进行定位:按照课别将陈列位分别编号并进行图示，图示时确定所有编号后的陈列位盘点责任人定位及复盘人定位 于正式盘点前一周即每月18日完成 抄写盘点表:由定位后的盘点(初盘)负责人按照陈列位由左至右从上到下的顺序抄写盘点表并签字确认 于正式盘点前5天即每月20日完成本课课长审核确认签字 录入及校验盘点表: 课长审核确认签字将手抄盘点表统一74、编号后交商品部做录入校验 于正式盘点前3天即每月22日完成 打印校验盘点表: 商品部依照柜组标号后盘点表做录入校验 于正式盘点前3天即每月22日将校验完毕的盘点表机制打印并交盘点标号对应责任员工进入预盘状态,严格做到一物一价一签以便商品归位。 预盘：指盘点前准备包括商品归位，一个单品不能出现一个以上库位/库存商品尽可能补充至货架上/盘点前三天门店不再常规补货、调拨、返场、报损/盘点前一天必须清理完毕往来单据包括返场单、报损单、调拨单、入库单等业务单据/柜组员工开始初盘责任区内商品，并记录出盘数据，在正式盘点后通过销售查询以便核对较大盘点差异，较好的初盘既是很重要的商品归位 安民告事：盘点前三日75、于入口处及店内广告盘点时间及毕店时间以便消费者知晓 处理负库存、负毛利并予以纠正，此项工作是门店营运部门部长及商品部门部长长抓不懈的工作，在此只是要求在盘点前一定要清理完毕并追究原因向店长汇报并报总部备查盘点动员会 盘点前一日 盘点当日盘点开始，防损部清场,收银部缴款，信息员做日结并锁库上传数据给总部盘点前柜组整理监盘组检查盘点准备盘点组就位盘点开始（初盘）交叉复盘找出差异原因并加以说明防损稽核并签字认可监盘组抽盘参盘人签字公司审核实盘，门店库存解锁日结做完更新门店数据新数据上传总部 店长签字，盘点结果报公司损溢较大单品复盘(每月29日前)录入组录入盘点表并生成盘点损溢 一式两份盘点表商品退换76、货流程本流程旨在指导商品已经销售出后，顾客于超市售出后退换商品的物流现金流的流转流程。顾客持购物小票及商品前往门店客户服务总台办理退换货手续前台接待员查验小票及“发票”（如有）核复商品及包装附属物，并按照公司退换货商品标准予以办理符合由前台出据两联退换货凭证不符合予以礼貌拒绝综合课课长将两联退货单及商品交予前台退货员核查收款单号及发票开具票号记录，再经防损部值班课长及值班经理核实无误执行退货或换货，顾客于两联退/换货单上签字确认顾客将收银小票及发票留置超市前台，如已出具发票则于退货金额中扣回总额之6%的税额，前台退货员予以支付，商品由前台播卖呼叫商品所属责任人取回上架商品退货第一联前台留，第二77、联交财务。退货流程结束注： 顾客持购物卷所购买的商品退货收取退货金额之17%的手续费用 顾客购买特价商品不能予以退货 购物小票是顾客退货的唯一凭证 以上内容需制作成购物须知于前台及播卖公示及反复宣传 以上情况办理时发票补税金额除外超市换货流程顾客持购物小票及换货商品前往超市服务台要求办理换货手续客服接待人员按照规范询问顾客意图，查验商品并向顾客解释公司换货准则客服接待人员呼叫商品所属责任导购查询是否有相同商品，如没有相同商品拿取同类商品提供给顾客选择，填写“商品退/换货单”。顾客于“商品退/换货单”签字确认，并由值班经理，值班防损课长签字方可办理。换取商品如发生差额，则交由前台补差价或给顾客退78、还差价，退回商品按照退货流程返回卖场，所换商品视为销售。顾客交回商品/缴纳或取回现金“商品退/换货单”一联留前台、一联交财务，流程结束注： 顾客持购物卷所购买的商品换货收取购物金额之10%的手续费用 顾客购买特价商品不能予以换货 如发生换货差价，顾客缴纳差价之6%的手续费用。 购物小票是顾客换货的唯一凭证 以上内容需制作成购物须知于前台及播卖公示及反复宣传 以上情况办理时发票补税金额除外门店直送商品退换货/配送商品退货流程门店提出退货商品计划报总部商管部门(以电子文件或传真方式传递给总部)要求：门店课长及本部部长签字审核并注明退货原因/注明销售数据分析阐明商品或供应商的贡献度及销售数量销售金额79、的“ABC”排行商品返场：门店商品返场是指商品在门店发生滞销、未动销、问题退货、淘汰供应商、商品换货、临期、到期等情况下由供应商、总部商品管理部门、门店要求商品退回供应商或配送中心，或者有供应商或总部商品管理部门要求做特殊促销消化库存的商品，亦由门店主动或被动处理商品的业务流程。总部商管部门要求门店退货供应商提出退出商品要求门店商品部接受返场指令计划好下架后补充上架商品后要求部组盘点该商品并下架装箱运至门店返场仓位商管部门发书面返场通知给门店 商管部门发书面返场通知给门店供应商需通知总部商管部门并与商管部门达成共识由商管部门发书面返场通知给门店总部配送中心指派人/车前来提货总部商品部门根据门店80、所处报告审核并签署意见给予回执 回 执门店商品部接受返场指令计划好下架后补充上架商品后要求部组盘点该商品并下架装箱运至门店返场仓位继续销售或要求促销/折价销售门店商品部信息员打印返场单门店商品部责任质检员与配送中心提货员共同验货双方签字确认无误两个工作日内书面答复同意 不同意配送商品返场由门店商品部信息组制返场单传真配送中心要求确定提货直送退货由门店营运部门部长通知供应商退货或换货要求供应商配合不同意同意 返场商品门店盘点下架门店传递返场单至公司财务,公司财务查询对供应商应收应付款状态防止退货金额大于应付帐款且尚且小于应收帐款,无误财务审核返场，门店通知直配商提货/配送返场由配送中心提货员验收81、提货并于返场单上签字取走一联返场单。返场商品出场必须经防损部检查并登记退单票号供应商提货/配送中心提货/防损稽核全程监督：返场单一联留门店/一联返财务/一联返直配商；返场单一联留门店/一联返财务/两联返配送中心门店上传数据给总部门店建议执行商品/供应商末位淘汰制度：一、 商品旺季（9月-次年3月）连续30天无销售的予以淘汰，淡季（4月8月）连续60天无销售的予以淘汰。二、 滞销商品2个月销售数量或金额总计进货数量或售价金额总计20%的予以淘汰三、 供应商供应单品销售金额总计我方进货售价金额总计30%的予以淘汰供应商四、 以上状况判断基础为连续三个财务周期 门店上货流程供应商直送卖场 配送中心配82、货 其他门店调拨收货收 验 货 流 程门店柜组整理货位做上货前准备将商品运至货位，将原有商品下架并清理货位及商品卫生同时检查商品保质期及商品销售状态（包装、形状、状况）前准备将新上商品放在货位里端，将原有商品摆在货位前端整理前后排货位商品将商品正面面向通道，并检查价签与商品名称等内容是否相符查验需要贴码的商品贴码是否准确查验商品价格是否与价签价格及品名一致将问题商品登记上报本课课长，将上货剩余包装箱折叠码平运至（出）收货口,上货用器具进行归位,做好商品流转台帐工作。客户服务其他流程：一、 经研讨公司原有的门店流程，我们认为调拨流程存在一定问题，主要是票流与物流没有能通行会造成很大的隐患，但是根83、据现在公司管理门店调拨流程中“返场”的处理办法,这一办法初衷是为了便于总部控制及库存准确，但是都是第三方在做数据的初始及终结处理，连锁门店中调拨销售是非常普遍的现象，即使消除这一隐患而改变调拨流程，我们建议可以通过设置市区级专职调拨员来专职处理调拨业务，给之相应权限于系统中处理调拨数据应该是较简单的解决方式。而对于调拨这样有连贯影响的流程，暂时仍延用公司要求门店执行的调拨流程。二、 对于门店促销流程、门店变价流程、门店收银缴款流程暂时予以延用。三、 建议“库存调整流程”中对于门店开放的库存调整权限应予以取消。耗材验收、入库、领用、盘点管理办法本办法规定了低值易耗品(包括门店内的耗材)的入库验收84、帐册管理及保管、出库、盘点等事项。一、 耗材物资的入库验收 1、耗材物资到库，库管人员清点数量，存放于指定区域，通过领用单领用保管。 2、所有进库物资必须做入库登记，应注明所验物品名称、规格、型号、质量、数量等。 3、对质量、数量、型号、规格不符或质量不过关的物资应拒绝入库，并注明拒入原因，报经供货部门以便处理。二、帐物管理 1、所有物品验收入库后，要根据建立健全台帐，根据规格、型号认真做好帐目登记。 2、记帐分类要清，帐物要相符，帐卡要一致。 3、月末结算后要及时清点当月的耗材消耗，并及时下帐，做帐务处理。三、耗材保管与保养 1、库存耗材要根据规格、型号，分类存放，应做到数量清、材质清、规85、格清，同时要注意库容整齐，容易取放的原则。 2、按照耗材的技术要求和特点，应对其进行加垫、通风、干燥或重新包装等。 3、要充分利用库存空间，注意堆放的高度，货架摆放应做到上放轻、下放重、中间放的经常用，同时注意防虫、防霉、防鼠。四、耗材出库及领用 1、耗材物资出库，各部根据上月的营销量制定当月的领用计划并填写领用单，报经门店营运负责人审批后方可出库。 2、领用单上应标明领用物品的名称、数量、规格等，否则不予办理出库手续。 3、领用单所列内容与所领实物不相符时，也不予出库。 4、库存物品在出库时应遵循先进先出的原则。 五、耗材库存盘点 1、耗材库要坚持盘点，每个月未要进行一次全面盘点；设施设备管86、理要坚持每个月进行一次盘点，月未要做盘点情况汇总。 2、在保管中发生的正常损耗，保管员要写明原因，经核查后填写报损申请，报店长审批后要及时登记并下帐，因保管不当，发生非正常损耗，由保管员负责赔偿损失部分，若产生自然损耗，按公司有关规定执行。门店更衣柜管理办法一、 公司为员工配备更衣柜，不得私自调换更衣柜；二、 更衣柜内严禁存放违禁品、易燃易爆品；三、 更衣室门锁钥匙存放在防损部，员工在更衣时间由领班领取和送还，非更衣时间员工严禁进入更衣室；四、 使用后应锁好更衣柜妥善保管钥匙如有遗失应立即报到防损部备案；五、 衣柜破损需于当日报客服部综合课，以便修理，修理费用由更衣柜使用人自己承担；六、 保持87、更衣处卫生要清洁，员工更衣时不得随意吐痰，乱丢纸屑杂物；七、 防损部门因工作需要有权要求队员打开更衣柜接受检查，员工要积极予以配合；八、 员工离职时，须将更衣柜交于领班并由领班签字认可，如有损坏将按规定从除保证金扣除修理费用；九、 更衣柜禁止一人使用多个衣柜或占用他人更衣柜。以上管理规定请遵照执行，如有违者，将予以严肃处理。超市钥匙管理规定原则：统一集中，统一管理。大明超市外围（八个门）钥匙归防损部管理。一、任何接收钥匙的员工，必须每天做登记工作，上班签出，下班签收；二、不得私自将公司的钥匙带回家中；三、店办钥匙归店领导管理；电梯、配电设施、收银台区域钥匙、收银机的抽屉钥匙客服部统一管理，严禁88、复制。四、超市八处卷闸门钥匙各3套（计24把）；防损部存档2套（计16把），1套值班交接专用（计8把）。五、如因公需使用钥匙，需向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。六、部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同事借予他人使用，否则视为内盗。七、钥匙保管人应遵守下列规定，方可办理离职手续，并视情节轻重论处或依法查办。1.离职时应将钥匙缴店办负责人。2.钥匙遗失时，应立即向管理部门备案,并承担换锁费用。3.不能任意借予外人使用。八、办公场所的桌、抽屉等钥匙应由办公室、部门使用人保管。禁止吸烟、吐痰管理规定为保持大明店卫生清洁，保障员工的身体健康，控制疾病的传播，创造优美舒适的工作环境，89、创建大明店“绿色超市”，特制定以下禁止吸烟、吐痰管理规定：一、 大明超市为“无烟超市”,省市级推选“绿色超市”，禁止在指定吸烟区以外办公室、超市公共场所吸烟、吐痰。二、 防损部所有人员，对禁烟场所内吸烟及随地吐痰者进行管理，对于有吸烟行为的，第一次要予以罚款5元，第二次罚款10元。累计2n（n-为前次罚款数）。三、 对在禁止随地吐痰场所内随地吐痰者，除进行批评教育外，令其清理痰迹，并处以罚款10元，情节严重者要加倍处罚。门店资产管理规定门店资产定义为：包括门店营业场所建筑及水电暖设施设备，门店为保证营业而设置使用的安检设备、防盗设施设备、IT及电讯设备、展示陈列用冷链及货架、加工器具存放器皿等90、门店资产统一由店办管理负责申购、验收并造册登记管理，门店根据各部门使用状况，将在册登记的所有能够委派责任人管理的资产委派给责任人管理，原则在于：低值易耗品由指定部门出入库记账管理，非低值易耗品资由门店行政造册建档领用管理。低值易耗品购进后，所有低值易耗品都由商品部门统一管理，做出入库记账管理。资产购进后，所有资产由店办会同门店防损部统一管理，并将所有资产按照使用保管人责任管理办法委托管理，所有资产物件都由店办会同门店防损部将“资产保管单”贴附于资产物件不易磨损的部位，资产盘点按照公司统一要求进行但必须保证日常的巡检和稽查。资产保管单资产名称购进日期/入档日期资产入档状况资产编号保管人保管人所属91、部门说明：1、 门店“资产保管单”与资产台帐登记记录必须相符，资产保管因使用或其他原因调配必须有全程记录及相关责任人签名备查。2、 所有资产门店每月规定盘点一次，如有差异着门店防损部会同门店综合课进行清查并向店长汇报情况3、 所有纳入资产管理的物件调用、借用及归还必须按照门店资产管理办法执行，任何人不得私自处理顾客意见薄样式服务寄语：尊敬的顾客朋友，您好！感谢您光临xx大明超市。打造一个让您和所有家乡父老都满意、喜爱的超市，是我们共同的愿望。为了能给您提供，您满意的服务，希望您在此留下您宝贵的意见，无论是批评、还是褒奖我们都将谨记于心，有则改之、无责加勉。谢谢！顾 客 姓 名会员:是/否工 作92、单 位家 庭住 址联 系电 话您对我超市的环境有什么意见或建议我超市的商品种类是否满足您的需要 如果不能满足您的需要您最希望增加的是那些商品 对我超市服务的意见 您希望增加那些服务设施 您喜欢我们为您准备的特价商品吗 我超市的蔬菜水果价格便宜吗，种类能满足您的需要吗，您有其他的要求吗 您有要投诉的意见吗，如果有请反映被投诉人工号事件说明:事发时间谢谢您耐心的填写了意见表，我们的客服部门会以非常高的效率将以上信息汇报至管理部门，并在两个工作日内就您的意见由专人向您解释及答复!再次，向您致以诚挚的感谢，祝您身体健康，家庭幸福！ 商品缺失登记表 编号: 缺失商品名称缺失商品名称规格缺失商品编码缺失时93、间所属部组责任人供应商姓名供应商联络第一周第二周第三周商品缺失原因之前三周销售排行累计至填表日销售数量商品缺失后部门处理状况商品缺失后门店处理状况商品缺失后供应商处理状况商品缺失后防损稽核状况制表人： 稽核人： 跟单人： 注：本表每日汇总并专人追踪门店保险柜管理办法门店保险柜属于门店防损保卫重点，保险柜存放物品包括门店发票、购物券、会员卡、储值卡、现金、支票、公章等重要物品。为了安全周到的做好门店保险柜管理特指定以下管理办法：1. 门店保险柜统一放置在门店防损部值班室内，由门店防损部监管。2. 门店客服部出纳员保管保险柜的钥匙，门店防损部保管保险柜开箱密码。3. 保险柜的开、关都必须有防损、客94、服出纳共同在场，并且在开箱关箱过程中遵守现场回避行为。4. 保险柜的密码每周必须更改一次，更改密码由防损部部长报店办审批并由防损部执行密码开箱。5. 门店保险柜钥匙只能由客服出纳于防损部备案后专人使用，发生钥匙移交时必须由防损部办理钥匙移交接交手续。6. 门店保险柜内无物时，必须将保险柜柜门敞开不得关闭。7. 门店保险柜清洁需每月清理消毒一次。8. 门店各部门所使用的发票、收据、各种券、卡，现金必须每日早领出、每日晚交回。财务用公章及发票、收据、票据不能于一个保险柜内存放。门店收银长短款管理办法1. 收银长款由门店出纳收缴做为门店价损补贴用,并附缴款长款说明2. 收银短款由门店出纳做差异说明并95、要求当事人于当天补清所短款项3. 收银短款、长款说明及时汇总至防损部稽核组，由防损部稽核组负责查核长短款原因并汇报至收银部主管领导处，确定处理办法。大明店关于员工购物的规定 1. 所有公司员工在接受会员卡的公司超市购买商品，都必须向收银员出示员工会员卡；2. 员工只能在非工作时间或休假时购物，当班期间不得购物；3. 公司不允许员工穿制服在超市购物；4. 员工购物必须从顾客入口处进入超市，从顾客出口处离开，不可走员工通道；5. 公司不允许员工把在超市内购买的商品保存在公司超市的卖场或办公区域；6. 公司员工不得购买清仓商品，不得藏匿促销或旺销商品，不准到库存区域选取商品；7. 员工无论何时购物，96、都必须在门店指定的收银机处付款。门店施工作业管理规定 联营商、租赁商、供应商符合门店经营需要情况下，申请于门店内施工，必须遵守以下管理规定：一、施工进程非紧急要求情况下，不能在日间营业时间内施工，施工时间必须是09：00以前21：00以后。二、施工方需指定负责人在施工前4小时前往门店店办申请施工并填写“门店施工申请”,经店办店长或值班经理签字并交纳200元用电押金，办理临时出入证，签字后的“门店施工申请”值班防损管理人员安排工具及施工材料的携入携出、材料及工具的存放地点、作业区范围、临时用电计划。三、施工用电由门店客服部综合课办理临时用电，不得私自接电，违者处以500元罚款。四、未办理以上手续97、不得入店施工。商品冷冻、冷藏库房作业管理 （一）冷冻、冷藏库房作业管理1.库房内依商品性质、厂商品牌规划暂定的位置。2.每日进出货同时整理商品，放置整齐。3.做好商品先进先出，掌握进货时间，货量避免积压库存。4.库房内规划进出货走道，以便进货、补货整理。5.规划集中退货区，每周定时办理手续。6冷藏破损污染的商品，另规划区域存放。7商品库存高度不可过高，避免倾倒与挡住风扇。8冷藏无法堆叠的商品应以层板、台车存放。9进入库房须检查安全开关是否正常，出库房随手关灯、关 门。l拖板车与非商品的杂物不可置于库房内。11每日检查库房温度是否正常，有否异常回温的情形，立即 通知主管与维修处理，并避免开启库门98、。12冷冻库门胶帘不能任意卸下或卷起。13库房上方不可放置物品，人员不可随意攀爬。14非工作需要，人员不可任意在库房逗留。15顾客、厂商与非授权人员，未经许可，不得随意进入。(二)冷藏、冷冻设备清洁标准作业1各式冷藏、冷冻设备、陈列货品时须避免挡住风口。2每日营业结束后须将夜间窗帘关上以减少能源损失。3进入冷冻、冷藏库房时须将门关上。4冷冻、冷冻库房内，货品堆放须离地面，及板边5公分以上 以利空气流通。5所有器材表面只能以中性清洁剂及软布清洗，严禁使用钢 丝球及钢刷清洗。6严禁用水冲洗风扇，以免造成短路。7所有管路不可任意移动，清洁时须注意避免碰撞以防冷媒 外溢。8蒸发器散热片非常锋利，清洗须99、戴手套以免割伤。9有异常状况及运转时有异常声音，须通知维修。(三)冷冻、冷藏库房作业要点1商品无解冻、变质现象。2商品进货验收，在常温下不要放置超过30分钟。3库门不可长时间打开。4自行加工包装的商品，库存时须标注日期。5规划商品暂存区、退货区及走道。6商品堆叠高度不可超过风扇，并避免倾倒。7无法堆叠的商品以层板或台车存放。8退货商品集中于退货区，每周定时办理退货。9每日定时检查温度是否正常。10库内不准停放杂物或拖板车。11在库房工作须穿防寒衣、鞋。12进入库房检查安全开关是否正常。13风扇与地面发现积水，须立即清除。14库房上方不可放置物品，人员不可随意攀爬。15冷冻库每月清理一次，冷藏库100、每周清洗一次。16非工作需要，人员不可在库房逗留。17商品确实做到先进先出。18出货同时也须做好商品整理。19出库房随手关灯、关门。(四)冷冻、冷藏货品厂商补货管理程序1.供货商每日配送的冷藏品应在上午10：00前送达收货区并知会相关部门共同验收。(1)品名、数量依据表单。(2)品质依据外观颜色。(3)测温，冷冻-18度以下、冷藏015度。2先进先出(1)已陈列商品向前向左挪动、并检视之。(2)新补货品由内而外，由左而右陈列。(3)商品陈列，标示的正面面对顾客。3原陈列位置，大小不能随意更动4未补完货品进冷冻(藏)库(1)依退、换货程序办理退换货(包括过期、不良品)。(2)塑胶篮筐，包装容器需101、带离补货库位。门店员工出入/员工就餐/员工倒班管理规定 门店员工出入必须由指定的员工通道,持出门证在防损部员工通道岗监督下经安检门出入,并做出入登记 员工往洗手间以10分钟为限，超过10分钟视为早退处理，超过20分钟视为事假、超过30分钟视为旷工处理。 营业高峰期间或促销期间员工就餐时间由门店具体要求，时间以60分钟为限，超过时限按照本管理规定第二条为原则做处理。 员工倒班统一由门店店办具体安排为准，遇节假日、大型促销、非常事件、临时调配而影响倒班计划的情况，以门店店办具体通知为准，并由店办及门店防损部安排值班巡场，具体见巡场制度。存包须知一、 尊敬的客户，本超市为您免费存包为您提供轻便购物二102、 请您在营业时间内（早8：30晚22:00）享受本超市免费寄包的服务，如果您当日不能取走您寄存的物品，本超市相关管理人员将代替您取出并且不承担任何责任。三、 请您拖上保管您的存包牌，切勿遗失，如有遗失而造成您的损失，本超市不承担任何责任。四、 如果您遗失了存包牌，请您与本超市防损部联系。五、 本超市以下物品不予寄存，且不属于本超市服务范围： 现金、手机、金银珠宝及首饰 有价证券、证件等贵重物品 玻璃、器皿、易烂、易碎等物品 动物、植物、家禽 易燃、易爆、有毒等危险、违禁物品 雨具、头盔入场须知请勿携带大件包入场/请勿拍照/请勿带动物入场/请勿吸烟/请勿携带食品及饮料入场/1米以下儿童须有监护103、人陪同入场/有心脏病史或心律不齐呼吸障碍的顾客请有人监护入场/购物车购物筐使用办法尊敬的顾客朋友；购物车及购物筐是本超市为了方便您购物，而免费提供给您选购商品时使用的器具，请您在使用当中注意以下事项：购物车是非卖品，而且损坏需要赔偿/请不要将儿童放置在购物车内而无人监护/请不要在购物车内站立/请不要在超市内推购物车奔跑/请不要将购物车交给儿童玩耍或推行/请不要将购物车推出店外/如果您不再使用购物车请将购物车交给您身边的工作人员/购物车购物使用请勿玩耍/购物车公共用品请保持卫生使用购物筐是非卖品损坏需要赔偿/本超市购物筐已消毒请放心使用/本店购物筐承重6公斤请勿超重使用/购物筐请勿接近明火及高温104、/购物筐请勿刀划割撬/购物筐请勿置于高处/购物筐请勿踩踏/购物筐公共用品请保持卫生使用门店发票使用管理制度1、 专用发票视同现金管理，工作过程中严加保管，发票需专人管理,客服部要求前台专人保管、申领、开具发票2、 发票管理必须建立台帐3、 在领用发票时，应检查是否有单位的财务印章和发票专用长条章4、 发票填写项目齐全，书写规范，字迹清楚，不得涂改，据实开具一次完成5、 不得超面值开具发票6、 对已开具的发票因退货作废时，必须将所开的联次收回，收回后全联次作废7、 待整本发票开具完毕后，认真准确填写封皮内容换取新发票8、 发票开具内容不得超出门店营业执照中限制的经营范围9、 发票书写标准：人民币105、大写万、仟、佰、拾、圆、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖；发票大写栏需要空开的字段处以此符号代替门店根据销售计划制定两周的发票需求计划发票管理流程：综合课长于xx分公司财务领取发票并填写“发票申领登记表”计领发票综合课课长将发票“申领登记表”及发票交予客服部部长及防损部部长处备案(登记票号追踪去向日日领用交接)综合课课长每日将未用完的发票交回并保存于客服部保险箱内，每日早营业之前领出使用，发票管理等同现金管理，每日发票交回领出必须按照门店财务管理要求执行；前台于营业期间使用发票并为顾客开具发票综合课课长于每月财务扎帐之前(每月24日)持剩余发票及已开具的发票存根与本区财务对帐商品退换货制度1106、商品的是退换货应在符合制度条件下，确保公司和顾客的双方利益2、消费者需持有效合法的购物凭证方可办理退换货事宜3、属下列情形一者，商品不予退换、修理 （1）食品（存在质量问题或超过保质期食品外） （2）化妆品：洗护类、洗涤类（因皮肤过敏除外） （3）内衣感光材料 （4）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的 （5）非承担三包修理者拆动造成损坏的 （6）无三包证明及有效凭证 （7）无三包证明及有效凭证的 （8）不可抗力造成损坏的4、卖场人员协助总台处理退换事宜5、如确属商品质量问题，应及时解决并查看卖场是否有同种商品并向经理汇报交接班管理制度1、交接班中午1：00进行，由上午班向下午班交接2、交107、接班做到井然有序，各区在各区交接，不准串岗3、当班事当班完成，如未完成要交接清楚4、不能因交接班怠慢顾客5、交接班完毕后整队退出卖场6、交班期间严格遵守现场管理制度残损商品报批制度1、残损商品必须经防损部部长、商品营运部部长认可后，填写残损商品报告单要求填写项目齐全，数字准确，不允许涂改。2、卖场理货员执报告单和残损商品至货品出口，防损清点检查无误后，由防损部部长、商品营运部部长认可，助理店长批准后销毁。3、残损商品报告单应由超市助理店长，防损部长签字确认，传录入室，录入，并做帐务处理。卖场陈列管理规定1、 调换、新安置码垛商品，必须由部门经理签字的工作通知单，方可执行。2、 货架，码垛陈列必108、须码放整齐美观，统一使用垫板。3、 码垛应避开销售高峰。4、 POP标牌内容应与垛头商品一致，符合要求，宣传面美观整齐。5、 码垛、堆头由卖场理货员负责。6、 码垛商品库存不足时，应及时请示本课课长。7、 商品陈列有序，各大类商品陈列连接合理，各品牌商品陈列醒目。8、 保持现场陈列合理，各堆头、码垛，不影响现场美观。标价签使用管理制度1、 标价签各项填写齐全，整齐规范，准确无误。不得涂改，用碳素笔填写。2、 必须有商品部检核盖章。3、 价签统一由商品部管理、打印、作废、回收、修正、书写。4、 价签保持干净清洁，不准有污迹。5、 要求商品与价签对位。6、 超市内价签规格统一，摆放统一整齐。7、 109、价签与价签纸严格保管，不得丢失,价签所在部组丢失价签一枚0.2元每枚全额赔付，作废价签统一由商品部回收作废损毁处理。8、 POP 填写整齐规范，不得涂改，内容与商品一致，各类宣传物的悬挂必须整齐。卖场卫生管理制度1、商品卫生：商品干净，无积尘。2、货架卫生：货架干净，无积尘。3、地面卫生：保持日常地面清洁干净，无积尘。4、墙面卫生：墙面保持干净，不乱贴，乱挂、乱画。5、天花吊顶干净，无杂物悬挂。6、卫生用具定点保存，不乱扔乱放，保持干净，无积垢，无异味，定期做消毒处理。关于超市商品样品的管理规定为了加强超市商品管理，确保卖场商品的安全，特规定如下： 1、超市内所有厂商所使用的样品，需经防损部部110、长、值班店长同意签字认可后，在员工出入口登记，凡未按此规定使用商品者，视为偷窃行为 2、凡在营业中发现的商品空盒、空袋、空瓶，必须有所在区域部长和课长及所在区域内保、理货员签字认可于当天交防损值班领导，一式两份登记，注明原因月底统一报丢失 3、使用过的样品需更换，由卖场值班店长签字同意后，由厂商和所在区域课长，在员工出入口签字后方可调换，并由防损部将使用过的样品登记销毁 4、在上货和营业过程中发现商品残损或原损，必须及时进行登记，由所在区域部长和课长及内保，报超市防损值班领导。对发现残损不报和故意损坏商品者视为偷窃行为 5、在上货过程中发现商品原短，视情况与收货组联系双方认可按实际数量出库，对111、知而不报者，不积极配合者视为偷窃行为 6、凡发现员工将商品样品，赠品或将商品包装空袋和带出超市者，视为偷窃行为 ，对知而不报者做同等处理 7、凡违反以上各项规定者，除按规定处罚外，还按员工手册进行处理商品明码标价管理制范围：本制度适用于以各种经营方式在门店经营的单位（或个人）凡在门店内销售商品及实行非商品收费的，分别采用标价签和价目表两种形式明码标价签和价目表必须按公司规定执行一、标价签的使用要求1、标价签的打印要求 1）由门店商品部信息组统一制作打印，要求规范正确，据实填写各栏目内容。明码标价：标价签七标齐全，标价准确，字迹清晰，货签对位，标示醒目，价格变动更换标价签。商品价格和收费标准一律112、使用阿拉伯数码标明人民币金额。 2）不得图画与标价无关的符号或文字2、标价签各栏目内容释义 1）品名：商品名称不能将品名以外的内容当作品名填写，如“鳄鱼”、“烈焰”。编号：公司电脑管理的货品编码。规格：指商品的长、宽、高、容积、商积、箱装标准等属性。填写时必须附带法定计重单位。计价单位：指各类商品计价的量词，如个、件、套、台等。产地：指商品的实际生产地（进口商品则为生产地国名）。填写此栏务必实事求是，不编产地。零售价：一律打印。物价检核：统一由商品部质检员加盖物检印章，任何人不得擅自涂鸦填写。 3、违反以上要求的，每一例违规对违规人及使用部门部长作过失处理。二、标价签的设置与陈列1、标价签的陈113、列要求同一柜台应使用规格相同的标价签，各课课长、各部部长、防损部、店办都应监督执行，同一商品大类区域标价签使用应达成一致，以求达到协调美观的视觉效果。标价签的设置原则要求一货一卡。门店内所有自营联营商品都必须按公司规定使用公司配发的特制价签纸，将其贴在商品包装上，或在柜架上设置价签。标价签和价目表应根据各部门实际情况，以“陈列式”、“摆放式”、“悬挂式”等形式公开商品价格或收费标准，做到价目齐全，标价准确，字迹清晰，货签对位，标识醒目，价格变动时应及时更换标签。 5）销售商品有下列情况之一的，必须实行一货一签。 1、产地不同 2、规格不同 3、等级不同 4、材质不同 5、花色不同 6、包装不同114、 7、商标不同打折优惠及削价处理商品必须公开标出商品的真实原价和现价，属处理品的要经过商品部审批后书写处理字样，以区别于正常商品价格。项目的明细价目表，此明细价目表必须报店长审批。（价目表应包括：收费项目名称、等级或规格，服务内容，计价单位、收费标准等）。5、不符合以上要求且限期未整改的对相关责任人作过失处理并罚款。三、标价签的保管标价签由营运部门课助以上管理人员负责从商品部领取，商品部做好记录。因标价签残损或其他原因新旧标价签均应统一由商品部回收管理，不得他用或乱涂乱扔，违者作较严重过失理。门店标价签只限本门店范围内使用，严禁流散到本门店范围之外使用。否则，一经发现，将视使用人的侵权行为予以115、500元以上罚款，并予以清退。并对门店相关责任人作严重过失处理，对举报者予以100元的奖励。四、处罚：严禁下列欺诈性的标价行为，违者对联营/租赁商处于5001000元罚款。未执行明码标价的。所标优惠价、折扣价等不标明本次削价前的原价或没有合不法、合理原价依据的。明标优惠价、折扣价等而实际并未按所标价格进行削价出售。明标优惠价、折扣价而实际在销售商品中需搭配其它商品和服务项目中附带其它条件的。明标优惠价，最低价时，实际出售的商品是处理品，残次品、等外品的。以广告、标示牌等标示优惠价、折扣价清仓（货）价等，实际没有所标商品和服务项目的。无依据标全市最平、最低价的。凡商品和服务实际结算高于标价的。隐116、瞒用料、工艺价格进行标价引诱消费者接受其服务后，再明确用料工时工艺价格并以此计价收费的。采用偷工减料、掺杂使假、虚假用料和工时、混淆服务等级等手段标价多收费的。五、卖场管理人员应配合商品部监督指导柜组及联营商/租赁商规范使用标价签。卖场商品管理规定为了加强超市商品管理，确保卖场商品安全需从卖场打条取货的商品应遵守以下规定：1、政府部门对商品进行正常抽检，由商品部部长带领，由值班经理，防损部长签字认可，方可取货。2、公司内调等特殊情况，必须店长或值班经理签字，防损部长签字后方可出货。3、卖场商品退库必须按规定填写退库单，遵照返场流程并于上货口防损检查、核对后在退库单上签字，留存一联，方可退出卖场117、。4、门店助理店长以下任何一级员工无权书面批示从卖场取货，一经发现以偷窃论处，并对出货口责任人记较严重过失1次。6、正常抽检和公司内调商品由商品部负责与厂家联系在当月盘之前，补货到位，因特殊情况不能补货，通知商品部负责人，做返场厂处理。7、联营商/租赁商商品需出卖场，必须一式三联携出单，由实物负责人及卖场值班经理签字，出货口防损检查核对签字，并留一联方可出卖场。8、卖场的管理（1）早日9：30前将非本区域的商品归回原区域。（2）将行为可疑的人员报告保安。（3）禁止顾客在卖场私拆包装、吃商品。（4）卖场人员协助内保做好商品安全工作。（5）卖场人员不准扎堆聊天。超市商品计量管理规定为加强超市的计量118、监督管理，维护消费者的合法权益，特制定本制度。1、 收货区收货时检验商品的标重，不合格拒收。2、 对生鲜的商品按实收验收入库执行。3、 使用法定计量单位并按照计量部门要求定期将称重设备送检。4、 对联营商、租赁商定量包装销售的商品进行抽检，发现问题按照规定处理5、 防损部与商品部每周一对门店所有计量器具进行校验,并将校验结果汇报在日巡场记录当中。卖场管理人员在现场工作行为的补充规定卖场管理人员在卖场工作时要遵守以下规定：1、着装整齐，仪表端庄，佩戴上岗证2、保持站姿，走姿的端正，稳健（1）站：挺胸收腹，笔直站立，不要身体歪斜或弯腰、驼背（2）走：自然、稳健、不要东摇两晃，步伐不要过大，过急，也119、不能过小过慢，保持每分钟90步左右的速度为宜3、用普通话指导工作 （办公室内谈话除外）4、不谈工作以外的闲话5、不在顾客通道内聚堆长谈（如长时间谈话可到办公室进行）6、营业时不在卖场大声讲话或指手划脚7、不利用检查工作之机行购物之实8、当班人员原则上单独巡视检查，不要两人或两人以上结伴而行，边走边谈，商量工作请到办公室内9、稽核人员及督导人员包括助理店长级以下级别员工在办公室的休息时间每小时不超过10分钟10、女性管理员工上班施淡妆仓库管理制度1、参加门店的消防安全教育并熟记消防安全守则，参加消防演习。2、定期对仓库进行防火检查，并配合消防人员做好消防检查工作，保证做到“四懂”“四会”的标准。120、3、仓库存放商品要严格按仓库“五距”要求存放 （1）灯距：仓库照明类不得超过60瓦 （2）项距：立在50cm以上 （3）墙距：墙与货区之间距离在50cm以上 （4）柱距：需留1020cm （5）堆距：堆与货堆之间距留10cm4、商品堆放分类，布局合理库容整洁，摆放规范。5、仓库商品要做到防火、防潮、防鼠、防蛀虫商品离地面15cm，保证商品安全存放。6、入库商品要做到先进先出，定期检查商品保质期限，不得出现过期商品。7、商品到货验收入库后及时传递相关票据录入和记帐。8、仓库库区由商品部员工值日清扫，保持卫生。收货组收货、退货制度（对外）1、收货组由商品部质检员及门店商品管理部组轮值理货员、防损稽121、核员根据订单及收货流程验收收货。2、经销和外埠商品，根据销售提前七天报业务补货计划。3、收货员收货时认真点验商品数量、外观质量、标识、规格抽查系数、条码、杜绝货损货差现象的发生。4、收货员收货、退货要快速、准备手续清楚，必须按要求填写各项内容，准确率100%。5、收货员验货时未发现有外观质量和破损商品上柜后由有关人员检验出问题，由当事人负责。6、补货时如供应商无货，应及时报本部管理人员调拨处理或转其他处理，并通知卖场。7、经销和外埠商品退货，需要门店店长签审方可退货。8、外埠商品根据销售情况退货，必须报总部商品部业务责任人员与供应商联系。9、本市代销商品由商品部通知厂家退货并说明退货原因。10122、收货员退货时，对商品逐个点验，认真填写退货清单。11、经、代销商品有破损商品不能退换的按照规定报有关领导批示。12、补退货有关票据由门店质检员按各方向传递。13、门店质检员要与供应商搞好关系，不得怠慢供应商，不得引起供应商投拆。关于卖场商品野蛮操作管理规定1、在商品运入卖场过程中要按照商品装卸规定要求进行运作（按照箱上标注的要求码放）对野蛮装卸造成商品损坏的处以该商品售价5倍以上罚款并记过一次。2、对商品运入卖场过程中违章操作造成商品损坏的，视其情节予以处罚。3、在工作中损坏的商品按其售价进行赔偿。4、工作中对故意损坏商品者按员工手册处理，并按其商品售价进行两倍以上罚款。5、在营业中对损坏商123、品隐瞒或知情不报者，根据商品售价处以三倍以上的罚款，并记较严重过失一次。前台服务人员职业道德规范1、热爱本职工作，以服务顾客为天职。2、尊老爱幼，提倡亲和服务，充分体现宾至如归的服务。3、诚实守信，廉洁奉公，严厉杜绝偷窃和贪污行为。4、服务用语，热情、规范、态度亲切、大方。5、对待顾客的咨询耐心、细致，对待顾客的投诉积极热情，做到既要维护公司利益，又令顾客满意。6、当顾客在购物中遇到困难，尽全力提供帮助。7、工作中保持甜美的微笑，优雅资态，时刻牢记前台服务员是公司形象的化身。管理员工职业道德规范1、热爱本职工作，以监督和提升服务为天职。2、诚实守信、廉洁奉公、公正无私的处理违纪行为。3、制度面124、前人人平等、严格执行各项制度一视同仁。4、态度端正，不利用职权打击报复，取信于众。5、公私分明，不利用职权对违纪行为开脱责任，逃避处罚。6、纠正违纪语言注意有理有据，杜绝偏激，尖刻的语言处理问题。7、以身作则，事事处处严格要求自己，树立自身威信，要敢于承认，积极改进。 大明店百货、食品巡场标准及现场工作表时机工作项目工作标准讨论完成时间一、卖场巡视端架、促销区、陈列、特价牌卡、功能卡、整洁标准、L型架陈列、T型架陈列1、 端架陈列要有量感饱满2、 端架陈列品项至多二个单品3、 端架商品陈列须站立正面朝外4、 特价商品的导轨卡及POP标示售价与海报刊登及计算机售价一致、确认DM价格生效5、 促销125、用黄色导轨卡及POP注意大张及小张使用6、 导轨卡于层板贴边条处放一张在商品的左下角7、 电器商品陈列其功能卡放置于样品导轨卡左边8、 非促销商品不可上端架9、 商品脏污、破损、瘪罐等不可上架10、 端架陈列以商品大小、形状确定使用之配件器材及层次高度、无空白、易拿、做到丰满08：50前1、 促销区陈列要有量感饱满2、 促销区陈列高度不超过1。5M3、 特价商品的POP标示售价与DM刊登及计算机售价一致、确定DM价格生效4、 大型地堆用大号POP悬挂于地堆中心上方5、 促销区用L型POP架，正面朝向顾客动线6、 非促销商品不可上促销区7、 促销区陈列尽量做到有层次感09：20前1、 DM商品陈126、列要满档期2、 除非需要否则不允许在营业时间换端架、促销区3、 促销区断货时须用替代品商品陈列4、 端架、促销区换档须按端架、促销区计划执行5、 换档可在周一晚上营业结束后进行，周二早晨换POP6、 生鲜换档在周三早晨陈列7、 主通道之端架底层可延伸一块层板陈列高度1M做大量陈列8、 及时安排员工和驻场人员整理端架、促销区、检查POP及导轨卡是否缺失歪斜并补正09：2009：50卖场通道地面、栈板、手推车、拖板车、纸箱、纸屑、整洁、年节走道促销区规划1、 换档后补货时保持走道畅通2、 换档前先准备将换的促销品项的POP、导轨卡和商品、下架之商品装箱并贴库存单收回仓库，再把准备好上架之商品及PO127、PR、导轨卡在端架陈列完成后清理现场3、 空纸箱、纸屑及时清理不可随意地丢弃4、 补完货之空纸箱要拆平收回后仓回收区5、 补完货之空手推车、拖板车及时回后仓暂存区6、 检查货架底下是否有杂物或污垢及时清理10：001、 百货/食品早上9：10晨会并早点名2、 各部晚22：00晚会并晚点名3、 补货时补货车、手推车尽量靠边留出通道4、 每天晚班结束前须将手推车、拖板车、补货车、空纸箱、栈板等全部清空收回暂存区以利保洁09：101、 生鲜专柜促销提前提出申请，主管确认，按促销陈列原则执行2、 生鲜、百货部门每天至少有10个促销商品3、 店内规划促销区位置，品项由商管经理确定营业时间9：30-22：128、00货架排面商品、导轨卡、陈列量、陈列方式、整洁、保质期、补货时机、补货次序1、 补货随时进行，排面商品陈需补满货架2、 检查导轨卡及变价是否更换3、 箭头标示于导轨卡左边如同一品项二层陈列箭头标左上右下，不同商品一品一标4、 促销人员须于早上9：00到场由本部主管晨会安排责任区内的工作（补货、整理排面、商品及货架的清洁）5、 日配鲜奶排面于每日早上10：00前完成满排面6、 其余生鲜各组排面须于每日早上9：40前完成满排面人员上班8：301、 整理排面，并检查保质期2、 缺货品项放置暂时缺货卡，尽量标明预估到货日，严禁拉排面3、 检查导轨卡价格正确，又无确实并及时补正4、 补货满排面5、 确129、定促销价格卡使用正确6、 以缺货、促销品之补货优先，然后再正常排面补货为次序7、 季节性禁止下单商品，采购应告知卖场处理方式及时间（退货或清仓）完成后进行排面调整8、 淘汰商品，采购应注明处理方式及时间（退货或清仓）卖场完成后进行排面调整9、 补货时商品不落地，纸箱及纸屑不落地10、 营业高峰时避免使用拖板车栈板补货11、 晚上21：00前完成补货22：00前完成排面整理工作12、 自营商品每日制定生产计划，前日部组组长下班前须定次日生产计划13、 生鲜部门主管要确定每日加工生产品项数14、 17：00前各部门（尤其生鲜）必须做到和早上营业前一样的陈列（二次开店准备）开店前20分钟1、 将未完130、成之补货继续2、 换档进行3、 换新促销区、促销活动布置4、 生鲜清洗器具、操作间、地沟、冷冻冷藏柜5、 将生鲜冷冻、熟食、肉品、禽类商品收回冷藏冷冻库，冷藏冷冻柜保温帘盖上6、 保质期检查，届期，过期商品必须下架作退货或报废7、 生鲜区操作间灯光及电源关闭闭店后22：00-23：00仓库整理1、 预先规划后仓货架分类区域，各部按小分类摆放2、 须贴库存单，堆放整齐3、 规划孤儿暂存区，补货车，拖板车，手推车配件器材，下架商品暂存区，退货暂存区，赠品存放区4、 酒等高单价商品设单独库存区5、 量大促销品专门货架存放6、 破损包装退货须放置于退货区，每周处理一次处理权限见公司商品保质期管理办法7131、 已制单整批退货由商品管理部门部长、防损部长、商品部部长确认后，送至门店周转仓，每周处理一次8、 促销结束促销品库存量大的退货商品须在5个工作日内安排退货9、 质检员与门店验货人将收至门店，由各部组人员将货运至货位并上货10、 所有专柜收货由专柜促销员自行收货口收货防损监收并做记录事前作业设备管理备件、工具、器材、装置1、 拖板车、补货车、铝梯、手推车每周清洁一次2、 使用完成后须回后仓指定区域3、 拖板车、手推车不得进入冷冻冷藏库4、 货架配件使用完后须放回后仓指定区域，不得散留在卖场内5、 POP和POP架在使用完后，分部门集中存放6、 生鲜各组之刀具、用具、炉具、冰鲜台，操作间等须每天132、下班前清洁擦拭完毕，由各组自行保养保管7、 卧柜、立柜在下班前须将帘子覆盖8、 上班前将卧柜、立柜的保温帘子打开9、 冷冻冷藏库、柜须有温度检查记录表，早班上班检查一次，下班检查一次，晚班下班查一次液压车统一至放置专用存放暂存区10、 冷冻冷藏柜的化霜化冰清洗每周一次拖班车液压车购物推车每周设保养日由防损部门集中进行加润滑油磨损部件更换等作业孤儿处理1、 结帐区孤儿由收银部每0.5小时回收一次，交至食品、百货各货位责任人清点上架2、 食品、百货每0.5小时一次回收现场孤儿商品，取回立即回排面3、 生鲜冷冻冷藏孤儿商品立及时送回生鲜排面（含收银）4、 由值班经理安排人员回收孤儿商品5、 晚班营业133、结束后，各部门值班人员将孤儿商品收回每小时一次二、商品管理一般商品订货1、 依库存小于7天销量来订货2、 依厂商订货周期表（如果有），在电脑上调出该厂商所有品项，按DMS销售量乘上安全库存天数（7），减去现有库存数量即为所需订货数量3、 安全库存天数=订货周期+送货期+可能延迟到货容许天数/24、 就排面缺货情形，检查库存量，如不足则及时订货5、 促销品每日早9：30前检查库存量，如不足则及时订货6、 畅销品缺货情形，每日10：00前检查库存量，续订单，并将缺货状况报知商管经理，严重缺货则报知店长决定，并于当日10：30前回复店内处理结果7、 商品断货后店内须安排足够量品项，价格相近、品项相关134、商品替代8、 正常品订货依次程序执行9、 生鲜课长须每天10：30汇报主管当日收货量，收货品质及未到货状况10、 生鲜DM商品如收货数量或品质异常每天10：00前书面知会采购，采购于11：00前回复店内处理状况11、 各部部长报生鲜、DM商品（含专柜）在促销前一日15：00前向相关商管助理店长汇报到货量及到货时间12、 生鲜/专柜之订货量须在促销前一日15：00报告主管，主管次日营业前确定到货量，到货异常及时报告本部直管助理店长促销商品订货1、于促销前7天发出订单2、各部部长于订单发出前一天与本部主管助理店长、本部课长讨论促销品订货并召开定品会，依商品促销DM做参考决定第一次预定到货数量，如无135、商品促销DM之商品，则依DM计划销售数量7天为预估量，一次下单可分2-3次到货3、 新品促销依相同类型商品7销售量为参考订出预估量4、 各部门部长于订单发出后1天，追踪商品到货状况，并于促销前2天做最后确认，所有订单发出后2小时后，制单文员开始跟单工作，跟单工作要重点放在查询供应商是否有货、商品在途或其他、到货时间等信息，通过以上信息的沟通促进储运部门的工作效率及准确性5、 促销赠品到货之确认及催货流程同上6、 生鲜专柜DM商品订货量须于促销前2日下午3：00前，向该部门主管提出订货计划报告 促销上档前1、 召开定品会，各部门主管就促销品项销售结果讨论，并调整陈列位置或方式2、 各商品营运部门136、部长将会员价商品及每日超低价售价商品销售量制表呈主管助理店长，并经过讨论分析后，向店长汇报3、 各部课长助理每日实际销售状况检查库存，并销售数量调整订货数量，若有异常畅销商品造成缺货，各部组课长助理需立即向主管汇报后发出临时订单，并向厂家确认紧急到货事宜及时间，同时知会本部部长4、 部组课长助理向本部课长，部长汇报当期DM促销品项销售状况，并讨论库存过多商品处理方式促销上档后每日早上9：00促销结束后退货1、 按厂商退货时间表进行退货2、 门店商品营运部门部长于退货前一日填写退货单请防损部部长、稽核员查验单据与实物状态签字确认，整理退货商品送至出货口，出货口防损员工查验登记后放行，商品部门收货137、，商品管理部部长通知厂商退货，财务查询应收应付，供应商于库房提货，财务冲单。3、 联营商品退货需填写携入携出单，经该所在部门部长与防损课课长签名确认后，由出货口出货，出货口防损登记商品箱数、经办人、出场时间、商品明细简述每周一至周六工作习惯序号工作习惯1每日上班前，向主管请示或自己确定今日各项应完成之事务，依紧急性、重要性排出次序有决定下班前完成，决不留到明天处理2习惯每日随时在空闲时，问主管自己为什么没事，下一项工作是什么，立即去做3每日下班前整理今日未完成事务，依紧急性排除次序，更改计划确定明日何时完成，并立即做出必要联系，交待，并向主管汇报请示工作改进单部门：- 职务：- 姓名：- 日期138、工作项目改进内容完成时间大明超市顾客退换商品须知本须知由xx超市根据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、及相关产品三包规定而制订，请消费者在我店购买商品而提出更换或者退货要求的，遵照本办法执行。 一，消费者要求退换商品应事先做的准备1，与xx超市取得联系，告知收银小票流水号码及退换货原因；2，保留完整退换商品的外包装、备件、说明书、保修单、发票、收银小票等随商品附属物。二，在什么情况下消费者可以选择退换商品 1，消费者可以要求退货 的情况是：A，消费者自收到商品之日起15日内未投入使用的；B，消费者自收到商品之日起15日内发生质量问题的；C，在保修期内，符合换货条件的，我139、店因无同型号规格产品，而消费者又不愿意调换其他型号、规格产品的。2，消费者可以要求换货的情况是：A，消费者自收到商品之日起15日内未投入使用的；B，消费者自收到商品之日起15日内，发生质量问题的；C，在保修期内，修理了2次，仍不能正常使用，且修理者提供了修理记录和证明的。三，退换商品而产生运输等费用的承担1，由消费者承担的情况：A，消费者自收到商品之日起15日内因未投入使用而要求退换商品的；B，消费者超出保修期向生产者要求退换商品而需要本超市协助的；c，消费者因外包装等商品附属物不全以邮寄等方式运送至本超市的。2，由本超市承担的情况：A，本超市召回的商品；B，消费者自收到商品之日起15日内发生140、质量问题而要求换货的；C，经过2次修理仍不能正常使用消费者要求换货的；D，在保修期内消费者不愿意调换其他型号、规格商品而要求退货的。四，本超市不予退换货的情况1，商品非正常使用出现质量问题的； 2，将商品存储、暴露在超出商品适宜的环境中；3，未经授权的修理、误用、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的安装；4，不可抗力；5，食物或液体溅落造成损坏；6，产品的正常磨损； 7，退回商品外包装或其他商品附属物不完整或有毁损；8，超出质量保证期的商品； 9，商品并非由本店提供。 五、特殊商品非质量问题不予退换，包括以下内容：一、 涉及人身健康的商品：如食品、烟酒、化妆品、卫生用品、贴身服饰类、洗涤用品、生鲜141、食品。二、 消耗品：如音像制品、电池、软件感光材料（胶卷、光盘）等。三、 内衣售出后，除发生收到的商品尺码、颜色、款号与所订货物不同及明显有质量问题外本超市将不予退换。 四、 图书、音像制品、电脑软件、食品等除非确有质量问题，否则包装一经拆封将不予退换。五、 电器类商品非质量问题请原谅我超市不予退换。 五，其他本规则最终解释权由xx大明超市所有。商品保质期管理规定 本规定旨在,对公司各门店及物流物控部门,商品保质期管理提出规范化,流程化的具体细则明确，并且在本公司继续发展的过程中不断进行修订和补充：一、 商品退换货协议鉴于商品保质期管理的重要性及门店执行营采合一的管理模式，要求公司营采管理部门142、在进行与供应商伙伴谈判过程中达成必须的“临期商品退换货保证”或“退换货协议”，以保证本管理规定执行结果的可协调性得到保障。二、门店收货商品准入保质期条件（见1-01） （1-01）保质期限剩余保质期限准入拒入标准特殊条件准入备注日配商品（保质期30天）1/3保质期1/5保质期无条件退换货有条件退换货（范指量化销售条件下或销售额定条件下的退换货条件）30天保质期3个月2/3保质期1/3保质期大幅降低进价或捆绑促销或赠品买赠3个月保质期6个月1/2保质期1/4保质期6个月保质期12个月1/3保质期1/5保质期12个月保质期18个月2/3保质期1/4保质期18个月保质期24个月1/2保质期1/4保质143、期保质期24个月以上1/2保质期1/3保质期说 明拒入标准为任何特殊条件下皆不得收货参照标准在剩余保质期限准入标准与拒入标准之间必须的特殊条件下采购收货，必须符合“大幅降低进价或捆绑促销或赠品买赠”及“无条件退换货”两项条件的保证，采购总监可以签批门店收货。经销商品及异地采购商品须与供应商户签订严格的退调换货协议以保证购进商品售中售后服务，便于营运商品及商品售后服务管理。三、门店保质期管理办法（见表1-02） 本办法旨在门店日常商品库存销售管理过程中，依照本办法对库存商品进行保质期管理的执行标准。物流物控管理部门必须同时依照本管理办法执行。（1-02）限临期申报期限临期商品申报内容临期未申报商144、品处理办法临期商品处理受理备注日配商品（30天）1/5保质期1 商品名称及条码、规格、盘点数量、申报时间、申报人、申报部门主管。2 保质期小于90天的商品原则上由部组理货员工每日重复检查商品保质期随时申报部门课长。3 3个月保质期6个月，门店部组理货员工原则上每5日为一周期重复检查商品保质期，并于每周3申报临期商品填写临期商品申报表，申报给本课课长。4 保质期大于6个月以上商品，原则上部组理货员工每15天检查一次商品保质期并于每月5日填写临期商品申报表，申报给本课课长。5 本课课长将部组理货员工填写临期商品申报表于收到时间算起半个工作日内（4小时）一式两联递交本部部长 一联要求处理方案。6 总145、部商品部负责人接到门店临期商品申报表于两个工作日内书面回复门店处理意见，要求处理意见中必须有处理办法、处理时限、处理信息反馈要求并签字，门店营运管理店长助理执行处理意见并要求按照要求反馈店长。7 总部商品部负责人人须在指定时间内将与供应商沟通处理结果通报门店助理店长、防损课长共同确定处理办法形成书面处理文件交门店店长签字审核。1. 门店货品管理当事责任导购员工，未能按照要求申报或未能完全按照营采负责人要求处理商品，造成商品因临期或过期报损，商品所在部门承担全额赔损，将临期商品按照售价购买，部门部长承担赔损全额40%，课长承担赔损全额20%，其他由本部员工平均承担.2. 营采部门商品采购管理负责146、人未能及时反馈临期商品处理意见或因处理方法不得当造成商品因临期或过期报损，总部营采部门负责人承担赔损全额80%，门店货品管理当事责任人承担20%；。3. 公司经销或外采商品经处理未能处理完毕商品门店转入报损流程。门店部组理货员申报本课课长总结填报单部门部长申报助理店长采购谈判形成处理方案店长审核处理方案门店部长执行处理方案反馈店长处理结果1 临期商品处理申报表一式两份2 临期商品处理申报表门店要严格执行催单要求。3 防损部要严格执行门店巡场制度监督门店执行临期商品处理方案过程，并通过门店店长进行督导作业。30天保质期3个月1/3保质期3个月保质期6个月1/4保质期6个月保质期12个月1/5保质147、期12个月保质期18个月1/4保质期18个月保质期24个月1/4保质期保质期24个月以上1/3保质期说 明 要求采购在处理临期商品与供应商谈判沟通过程中，要本着为公司争取到更多特价商品，同时摸清供应商供应底价的的原则上主动要求供应商签订供应合同时约定退换货细则，要求供应商户通过大幅降低进价或捆绑促销或赠品买赠或赠送实施店内特价，同时尽可能降低这一批商品供价，以求门店毛利不受到损失并提高人气。 商品保质期管理办法的要求差异是基于公司供应商营采策略影响下制定出的管理办法，为公司现一发展阶段中唯一指定保质期管理规定，严格遵守本规定是保护本公司利益降低本公司经营风险的重要手段之一，这一认识必须是公司在148、职员工基本行为认识。 严格禁止本公司员工在收验货过程中不检查商品保质期的行为，要求杜绝供应商户送货至门店的单品出现一个以上的批号，否则以有效保质日期较长的单品收货，并向供应商户提出处罚，此项措施应该在供货合同中予以明确体现。四、临期商品报损、处理权限保质期临期程度处理办法批准权限申报审核帐务处理日配商品（保质期30天）20天6折总部商品部负责人店长助理店长财务10天2折3天退货、报损30天保质期3个月20天8折助理店长财务15天5折10天3折3个月保质期6个月30天7折助理店长财务20天5折15天2折6个月保质期12个月45天7折助理店长财务30天5折20天3折12个月保质期18个月60天7折助理店长财务45天5折30天3折18个月保质期24个月90天7折助理店长财务60天5折45天3折保质期24个月以上90天7折助理店长财务60天5折45天3折说明：一、 对临期商品已经超过最低时限的首先做供应商退货处理，在供应商不予退货或者换货的情况下，报送权限负责人核复签批做报损处理，要求采购与供应商签订常年供货合同时一定要商订退、换货条款。二、 各部月报损金额不得超过该部该月进价销售总额的3，超过按照绩效考核奖惩比例分配比例赔付、特殊原因报损除外。三、 商品非临期报损（被偷盗、收货破损、销售中破损）不计入盘点赔付3以内。