1、超市公司岗位职责及管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX超市有限责任公司制度汇编* 部分部门职能总经办职能1、负责公司董事会、监事会、党委会、总经理办公会议等公司各类会议的组织、安排、协调，会议纪要及会议记录的整理、保管工作。2、总结处理各种文件、函电，归口管理各种文件资料及公司印鉴。3、负责党、团组织建设与员工思想政治工作，受理公司内外申诉、举报、意见、建议。4、负责公司来宾接待及对外活动安排以及其他日常行政事务。5、协助人力资源部实施绩效考核工作。6、负责公司有关文件资料的打印工作。7、负责公司报刊征2、订、收发，小车调度工作。8、协助做好公司固定资产投资，债权、债务的清理和有关债务的起诉，应诉和处理。9、政府机关等部门的联络与维系（工商、司法、消防、市容、公安等）。人力资源部职能1、负责编制实施公司人力资源引进、开发、使用及储备计划。2、提供公司机构、岗位和用工总量的设定方案及劳动用工的管理。3、负责公司员工岗前健康检查工作，归口管理健康证。4、负责与有关部门制定并实施公司工资分配方案及社会保险工作。5、负责组织对涉及行政处分的违规违纪员工的调查处理。6、负责公司的考勤管理及各种假期的审批。7、负责组织实施公司绩效考核工作，协助行政秘书部对公司管理人员进行考核、考评工作。8、负责卖场（超市）3、销售人员劳动报酬报批审核及发放工作。9、负责公司人事档案管理，保证文档资料的完整归档。10、负责公司企业文化维护与更新以及新老员工培训。督导部职能1、配合区域（门店）做好促销活动的安排与实施，并定期对区域（门店）的管理、安全、卫生、服务、商品陈列、票证通等进行检查，按照公司规定，处理现场管理中的违纪违规行为。2、制定并完善督导制度、操作流程及规范,并不断完善。3、负责监督、指导各区域、门店对品牌形象的规范使用；4、监督检查各区域、门店的运营状况、服务与管理等，并及时给予帮助和指导,对于违反规定或影响企业利益的给予相应的纠正和处罚；5、调查消费者满意度, 对搜集到的市场信息、竞争信息等资料，并将4、调查结果反馈相关部门。 6、加强部门与部门之间的沟通与信息交流，互相配合工作，建立交流，沟通的平台。7、对检查到的信息及解决方案要定期整理与归档,建立督导信息资料档案库。8、及时处理区域的各种突发事件。财务部职能1、服从总经理和财务总监的领导。2、负责编制公司财务计划、年度财务预算和决算方案，并考核有关财务指标。3、负责制定公司会计核算方法和其他财务管理制度并监督执行。4、负责公司费用计划安排及费用审核、报销、考核工作。5、及时准确的提供会计报表和财务分析，为经营管理提供决策依据。6、负责采购、批发、配送、零售业务的核算。7、负责财务日常管理。8、负责税务，业务核算和管理。9、负责公司资金的合5、理分配和调度使用管理。10、负责对供应商及其他往来账目的核算。11、负责现金出纳业务和各项费用报销核对，以及各种发票的管理工作。12、负责公司资产管理及会计档案管理工作。13、负责管理监督门店的盘存及盘存分析工作。14、负责收银员的业务、并培训收银员不断提高业务水平。15、协助人力资源部制定并组织实施公司工资分配方案和财务人员的专业培训。16、负责指导各门店收银员正确收银。17、负责每日销售汇总、日结、月结、成本结转、余额结转和盘点准备等工作。18、负责各种信息单据的正确录入（函票证通）、修改、存档工作。19、负责对进销存系统中出现的各种数据进行分析，为各门店提供相关数据，为经营管理提供决策依6、据。电算管理部职能1、负责录入生成传递所有相关单据。2、负责所有信息单据的正确录入（函票证通）、修改、保存、整理、分类、归档工作。3、建立健全商品保管帐，根据进货单、出货单及时、正确记载商品“进、销、存”情况，做到帐、货相符。4、负责每日销售汇总、日结、月结、成本结转、余额结转和盘点准备等工作。5、负责管理监督门店的盘存及盘存分析工作。6、负责对进、销、存系统中出现的各种数据进行分析，为各门店提供相关数据，为经营管理提供决策依据。7、负责指导各门店收银员正确收银。8、负责所有电脑设备的维护、保养及终端的使用管理9、做好办公区域的清洁卫生。* 岗位职责营采中心副总经理岗位职责1、对总经理负责，协7、助总经理抓好各项工作。2、对战略性重大问题及工作负责组织实施、跟踪、检查，包括：经营战略、目标、管理组织架构、选人用人等。3、组织实施公司年度工作计划及目标的落实和财务预算、利润分配及使用等工作。4、监控公司财务、人力、信息等资源的管理和运营状况，提出建议和意见，并及时向总经理反馈。5、负责对公司的经营、营销、安全、服务等工作的考核及各主管部门负责人的考核。6、主持召开公司经营办公会议，向各部门明确阶段性工作任务。7、协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，协调各部门间的关系。8、负责编制公司营销活动方及形象设计，并组织实施。9、负责公司开展各项技能大赛、文体活动和精神文明建设策8、划与实施。10、负责整理公司大事记，积累公司历史资料。11、负责公司报刊的编辑、发布、印制、发行等工作。12、负责公司经营布局的调整并组织实施。13、负责公司内外广告宣传及各种条幅等促销宣传品的制作、发放与管理。14、完成总经理交办的其他任务。副总经理职责（分管行政）1、负责组织实施公司绩效考核工作，参与对公司管理人员进行考核、考评工作。2、负责对商品的进货质量和价格的管理，监督商品价格政策的执行。3、督促现场管理以及环境、服务和商品质量管理。4、定期召开服务质量管理会议，及时总结，提出整改意见并督促落实。5、组织监督检查各区域（门店）对有关营销、管理制度的执行、落实情况，会同有关部门及时处理9、现场管理中出现的问题。并将问题以通报形式向各部门及区域（门店）下发。6、负责公司质量服务月活动方案的制定与实施。7、负责公司内外礼仪活动的安排和总服务台服务质量的管理。8、负责公司设备、设施的购置、改造、维修及技术管理工作。9、负责公司安全保卫和卫生创建工作，确保购物环境安全有序。10、负责协调公司各部门之间对口管理工作，配合和参与公司开展的各项活动。11、负责公司各项公益活动及有关精神文明建设工作。12、负责公司的车辆管理工作。财务总监岗位职责1、接受总经理的领导，严格执行公司财经纪律，编制公司商品销售计划和毛利等财务指标，确保费用控制及利润等质量目标的实现。2、负责公司资金的筹措、运用及会10、计核算的管理。3、定期组织提供完整的财务报表和财务报告，对重大的财务、会计事项及时向总经理汇报，并提出改进意见。4、组织指导公司计算机应用及信息网络建设工作。 5、负责公司的审计工作。6、负责公司成本核算，组织监督公司财务制度贯彻落实情况。7、对公司商品购、销、调、存全过程数据信息采集汇总和保密管理工作。8、负责财务人员、收银人员的归口管理，实施对财务人员的培训，充分调动财务人员的工作积极性，确保现金的安全性。办公室文秘岗位职责1、负责公司日常往来文件的收发工作，拆封后及时分类、编号、登记，并送办公室经理与总经理阅批后，转办文部门。2、上级发来文件应限期办理或上报，如有问题及时向领导汇报。3、11、负责统一管理本公司档案，并按规定向有关部门转交，定期对已办理的文件进行整理、立卷、归档。4、负责做好传真文件的收发工作，爱护传真设备，加强对设备的保养和维修。5、负责档案材料的借阅手续，严格执行保密法，对过期档案经批准后进行销毁。办公室干事岗位职责1、负责各类文件和资料的打印、发放。2、严格执行档案管理的保密制度，按行文常规，严格控制发文数量和范围。3、协助人力资源部管理人员档案。4、严格遵守文印工作制度，严禁打印、复印未经签署的文件，并对打印设备进行日常保养、维护。人力资源经理职责：1、主持部门工作、围绕公司的计划和目标任务，认真组织落实领导交办的工作任务。2、负责编制和执行人力资源计划和管12、理的规章制度。3、负责公司员工的招聘、调配、培训、薪酬、激励、约束、考核等管理。4、按规定权限审批、检查员工请假以及组织管理全司员工的考勤。5、负责临时用工和联营单位促销员的管理。6、协调好与其他部门的工作关系以及与员工进行积级沟通，了解员工工作、生活情况。文员职责1、负责员工聘用、培训、考核、奖惩等具体工作。2、负责员工劳动合同签订、续订、终止、解除等具体事务。3、负责员工考勤制度的执行和员工上岗管理。4、负责员工工资计算。5、负责员工人事资料收集、整理、归档。6、负责临时用工人员的具体管理。7、完成领导交办的其它工作任务。采购部经理岗位职责1、协助分管副总经理，做好供应商的协调工作，按照公13、司要求，负责供应商的筛选和经营场地的确定和调整。2、根据公司年度经营目标，编制区域（门店）商流计划，并组织实施。3、主持召开部门经营办公会议，向各部门明确阶段性工作任务。4、负责并督促业务人员与供应商的业务洽谈，并拟草合同，经审批后报财务部备案。5、负责名优商品代理权和经销权的签约和新产品开发，严格审核供应商相关资料，质资材料。（营业执照、税务登记证、代理商代理生产许可证等）6、负责对库存商品监督，根据销售拟定进货、补货方案，滞销商品及时上报分管副总、总经理予以审批淘汰。7、定期组织人员检查在柜商品，严格执行国家规定标识，及时处理到期商品，杜绝陈列过期商品和标识不清商品。8、及时掌握商品信息、14、市场动态、区域（门店）销售情况，做好行情预测，定期组织人员采价，为经营决策提供依据。策划部经理岗位职责1、认真抓好提高企业文化，对外塑造良好的企业形象，对内运筹经营策略、方向、布局、定位。当好总经理重大经营决策的参谋。2. 密切注重企业外部的信息反馈和内部营销发展的态势，因势利导，扬长避短，最大限度地发挥和利用本企业优势，适时制定出营销、促销、联销、特价等项策划。3. 密切注意市场，做好企业长期、中期、近期的策划方案，坚持做到月有方案、季度有计划、全年有规划。4. 具备一定的超前意识，积极关注市场变化，注意新潮流、新时尚，注意竞争对手，知己知彼，勇于开拓，在建设有特色风格、提高企业品位、追求高15、质量、高效益上动脑筋、出点子。5.积极参与企业营销、形象的管理监督，适时向有关部门提出整改措施，实现企业高效益、良性循环。 6. 保持与各家新闻媒体的良好关系，发挥广告效益，坚持少花钱、多办事，提高企业知名度。运营部经理岗位职责1、及时掌握商品信息和市场动态，做好行情预测，为经营决策提供依据。2、指导区域（门店）业务活动，以扩大名、优、新、特商品的比重，掌握各区域（门店）每日销售，列出每月销售排名表，并及时分析，对重大情况提出应急措施，并将信息反馈到相关部门，上报分管副总、总经理。3、配合各区域（门店）做好促销活动的安排与实施，并定期对各门店的管理、安全、卫生等进行检查，按照公司规定，处理现场16、管理中的违纪违规行为。4、负责换季商品和节假日等各类活动开展及配合工作。并组织实施，5、负责公司优质服务月活动方案的制订与实施，对公司的经营、安全、服务等工作的考核及对各区域（门店）人员的管理工作，协助人力资源部对各区域经理(店长)进行培训、考核。6、严格执行国家规定法律、法规，配合各区域（门店）对“三信”问题的调查、处理，负责顾客对有关商品质量和服务投诉的处理，并进行记录、备案。7、全面负责物价、计量、商品质量工作的日常管理工作，并对各区域（门店）进货、上柜商品进行监督、管理。按程序对公司积压残次商品提出处理意见，报分管副总。8、策划职工各项劳动竞赛、服务竞赛、技能竞赛等文体活动和精神文明建17、设活动的方案与实施。9、负责协调与工商、质检、消协、卫生、消防等部门公共机构的关系。区域经理岗位职责1、负责各门店商品的管理及人员的服务质量、劳动纪律和人事管理工作。2、协助业务部经理完成各项经营计划。积极组织适销对路的商品，建议公司开展各项促销活动。3、搞好市场调研，收集和整理市场信息，组织召开所管辖区域的各种销售分析会议，（年度、月度、日常例会等），及时将信息反馈相关部门，确保任务的完成。并做好会议记录，整理、汇总、归档。4、每日对所属区域的门店进行巡查（三信、商品陈列、卫生、安全、服务等），做好记录，汇总归档。并积极配合公司和执法单位的各项检查活动。5、建立健全并完善公司要求的各类基础台18、帐及各项工作的原始记录，组织各门店店长进行对门店的自查，互查，考核等。6、及时掌握商品信息和市场动态，组织员工进行市场采价，并收集、整理，提出合理意见，上报营采中心。7、了解本区域商品的购、销、调、存情况，并进行分析，提出措施，为经营决策提供依据。8、每月定期提供销售排名情况。9、督促门店做好商品进货管理，及上柜前商品的检查工作，严把上柜商品的质量关。对已拒收的商品仍上架销售的，有权责令停止销售并提出处理意见，对拒不执行的可向有关领导反映。10、组织员工学习业务技术和管理知识，定期对各门店营业员进行业务培训，提高员工的销售水平和员工综合素质。11、对门店经营布局的调整、提出合理化的建议，并组织19、实施。12、加强对门店骨干的培养和考核工作。13、根据新店开发策略，组织制定工作计划；合理调配资源，指导监督计划的实施。 店长岗位职责 1、全面负责门店的一切日常工作，严格执行公司各项规章制度，传达并执行公司各项指示，及时完成公司下达的各项工作任务。2、协助区域经理做好本门店的经营管理和现场管理工作。3、做好促销活动，提升销售业绩；严格管理好商品的进、销、存，严把验货关，努力完成各项指标。4、掌握商品动态，保证充足的货源，及时补货，对滞销、积压商品（密切注意保质期限），及时上报。5、做好商品陈列管理，整齐划一，突出季节性；6、严格控制门店损耗、人力成本、营运成本，树立“低成本”经营观念；7、做20、好店内外卫生管理工作，营造整洁、明亮、清新的购物环境；8、提高优质服务，妥善解决顾客投诉；9、保障营运安全，注意防火、防盗和相关设备的日常维修和保养,定期检查各种消防器材的使用期限及摆放情况。做到三熟悉“熟悉质量和数量、熟悉店内环境和摆放、熟悉日常管理和使用”；10、做好固定资产设施的管理，做好纸箱等废旧物品的回收工作；注重节约水电；11、加强学习，提高业务技能和管理水平，负责全店人员的培训、指导、监督等工作，努力提高服务质量，树立明星形象。12、做好门店商品实物台账，对货品的数量做到帐货相符理货员工作流程 ： 一、理货员工作职责1、服从领导安排，认真完成上级给的各项工作任务；积极参与公司各项21、活动。2、严格执行服务规范，自觉遵守公司各项规章制度，热情接待顾客，做到礼貌待客，仪表整洁，诚实守信，积极推销商品，完成销售任务。3、熟知商品和商品包装上的标志、用途用法、产地及责任区的商品位置和商品知识。熟悉商品的名称、规格、用途、产地、保质期限等。4、，掌握商品标价的知识，正确标好价格。5、熟悉商品的陈列图表，负责商品陈列、随时整理商品，看管本店区域商品；了解商品的销售动态，及时的提出补货建议。6、严把商品进货关，验货关、严禁“三无”商品上柜销售。注意商品的有效期防止过期商品上架销售。7、做好市场调查，了解市场信息，每月盘点认真负责，做到帐物相符。8、要有强烈的责任心，注意商品的安全，做好22、商品的防盗防损工作及商品卫生、环境卫生（店堂内外、通道、货架和商品卫生）、安全消防等工作。9、对进出商品必须按规定程序办理。10、对顾客的合理化建议要及时记录，并向门店店长汇报 。11、讲究个人仪容仪表及清洁卫生，爱护和管理好公司设备、商品，防止公司财产非正常损坏或流失。12、自觉维护企业形象，对损害企业的言行举止予以严厉的抵制。二、理货员工作流程 ： 营业前的准备工作1、 开早会（总结前一天的工作，安排当天的工作）。2、打扫门店店内店外的卫生（各自责任区域）。 3、检查购物篮准备和卫生情况。 4、作好货架上的补货 。5、检查缺货到位情况做到对缺货心中有数。 6、整理好商品的陈列。 7、检查仪23、容仪表。 8、核对陈列商品是否做到一货一签，特价商品是否标有特价签，没有的要及时的登记、记录并报门店店长，及时补上。 营业中1、巡视店内的货架上的商品，了解商品的销售动态 。2、根据销售动态及时的做好商品的补、退换货工作，做好货品的整理及环境的保洁工作，做到抹布不离手。3、根据销售动态及时的做好领货、补货、货架整理及保洁工作，方便顾客的购物及时的回答顾客的询问，接受友善的批评和建议。4、注意门店的顾客行为用温和的方法来终止顾客的不良行为确保商品的安全。 5、为顾客提供优质的服务。 营业后1、打扫卫生。2、整理工具。 3、检查商品的缺货情况及设施情况并做好记录，次日上报相关部门（重大事件及时上报24、）。4、整理商品的进、销、存单据，并专人保管。 5、记录好当天经营管理情况。 6、检查所有的门窗、货架、电器等的安全，关掉所有电源开关。 商品标价的原则：1、商品的标价签必须列清楚 ：（1）商品的名称（2）商品的产地（3）商品的等级（正品）（4）商品的规格（5）商品的计价单位（6）商品的售价（7）商品的条形码 商品标价签的摆放位置 ：（1）一般在商品排面正下方， 一货一签。仓库主任岗位职责1、全面负责公司商品入库管理，建立仓储登记入库、编码、堆放等方案，切实保障库内畅通整洁，做到同类商品集中堆放，条理有序，一目了然。2、定期检查仓库消防器材的使用情况，保证仓库消防器材的安全使用。3、协助业务部25、门及门店做好团购批发业务送货工作。4、负责库存商品的盘点工作，进出库要完善，确保账账相符、账物相符。5、指导门店周转仓的管理，定期组织检查，确保仓储安全。6、负责库存商品的养护，如搞好通风，控制温湿度，防鼠、防虫蛀等。7、负责货运车辆的管理与使用，做好货运驾驶员的管理工作，确保商品及时、安全送达目的地。仓库主管岗位职责1、负责每月各种费用消耗及短损情况的统计，并上报分管领导。2、负责本部仓库消防安全检查等工作。认真做好办公营业用品的申报、验收和保管工作，管理好各种单据，每月装订备档。3、负责顾客遗留物品登记、处理等工作。仓库保管员岗位职责1、认真执行公司仓库管理制度，负责商品的进、出库业务，做26、好“先进先出”的原则，确保商品正常流转和商品在库安全。2、商品入库要严格验收，并做好验收情况记录，严格提货手续，把好商品出库复核关。3、认真记好商品保管帐，保管好单据，按月装订。实行分区、分类、货位编号，做到日记日清、账目清楚、账账相符、账货相符，认真填写盘点报表和日查库存商品情况和对账日记。4、每月向公司反映库存商品的结构情况，并主动配合门店及时处理，积极为一线服务。5、做好商品养护工作，熟悉商品性能与保管方法，制止野蛮装卸。6、负责所管库区的消防安全和卫生工作。财务主管岗位职责1、认真贯彻执行上级的指示与安排。2、认真复核记帐凭证，保证凭证记录的真实性和正确性。审核各明细帐簿，并保证帐证相27、符。3、协助财务副总督促会计人员做好会计基础工作，保质、保量完成各项工作任务。4、搞好各门店盘点及台帐管理工作，定期或不定期指导核算员对各门店进行检查，并及时汇报。5、严格审批各类费用的报销工作。6、协助人力资源部搞好员工的工资核算、绩效考核及提成的核算。7、认真审核门店上交的原始单据，并据以编制记帐凭证。8、对各种往来明细帐，并做好核对工作。9、定期办理商品货款的结算，做好成本核算工作。10、及时清理债权、债务，避免造成坏帐损失。11、保守财务机密。电算员岗位职责1、认真贯彻执行上级的指示与安排。2、认真审核门店上交的原始单据，并据以编制记帐凭证。3、负责各种信息单据的正确录入、修改、存档工28、作，登记商品明细帐和往来明细帐，并与二级帐进行核对。4、定期办理商品货款的结算，搞好成本核算。5、负责对门店台帐的规范性、准确性进行指导，每月对门店台帐进行抽查，并记录。对盘点清点工作进行指导并及时督促门店上报各种报表，如清资盘点差异表、盘存表。6、对进、销、存系统中出现的各种数据进行分析。7、做好日销售汇总、日结、月结、成本结转等工作。8、每月底前将所有单据进行审核、汇总并归档。1、认真贯彻执行上级的指示与安排。2、认真审核门店上交的原始单据，并据以编制记帐凭证。3、负责所有信息单据的正确录入、修改、整理、分类、保存、归档。登记商品明细帐和往来明细帐，并与二级帐进行核对。4、定期办理商品货款29、的结算，搞好成本核算。5、负责对门店台帐的规范性、准确性进行指导，每月对门店台帐进行抽查，并记录。对盘点清点工作进行指导并及时督促门店上报各种报表，如清资盘点差异表、盘存表。6、对进、销、存系统中出现的各种数据进行分析。7、做好日销售汇总、日结、月结、成本结转等工作。8、每月底前将所有单据进行审核、汇总并归档。9、负责电脑设备的维护、保养及终端的使用管理10、做好办公区域的清洁卫生。收银员岗位职责1、严格遵守财经纪律，及时对帐、结账、缴款，对销货款做到日清日结。2、误收假币，责任自负。3、收、付货款时，必须唱收唱付，登打收银机结束报出商品金额总数；按规范化服务要求，收款找零要唱收唱付，收顾客钱30、数要唱票（如“收您多少钱” “找您多少钱”）。如未按规定要求操作者，造成不良影响者，按公司规定处理。4、负责零钞准备及调换，并保证零钞供应及时，准备金符合定额规定。5、确保缴款安全，如有难以处理事件应及时汇报，未汇报者责任自己承担。6、了解当日的变价商品和特价商品。7、对门店顾客退、调、换货要严格把关，需门店店长签字后退货。8、不得用会员卡、购物券等有价证券套取现金。9、收银员为收银设备责任人，谁使用谁负责保养，如人为因素造成损失由责任人自负，收银员必须在晚间下班或停电时，做到及时关机并同时切断收银设备所有电源。* 盘存流程* 盘点培训一、盘点的意义1、进行有效准确的商品盘点可以了解门店实际经31、营情况，摸清家底。2、进行有效准确的商品盘点可以加强商品管理，及时发现有问题商品。3、进行有效准确的商品盘点可以及时发现商品损耗情况，对损耗大的商品进行重点监控。4、进行有效准确的商品盘点可以分析库存结构，找出经营管理上存在的问题，为下一次进货提供可靠依据。二、盘 存 流 程* 盘点培训一、盘点的意义1、进行有效准确的商品盘点可以了解门店实际经营情况，摸清家底。2、进行有效准确的商品盘点可以加强商品管理，及时发现有问题商品。3、进行有效准确的商品盘点可以及时发现商品损耗情况，对损耗大的商品进行重点监控。4、进行有效准确的商品盘点可以分析库存结构，找出经营管理上存在的问题，为下一次进货提供可靠依32、据。二、盘点流程（一）、盘点准备：1、盘点时间及门店确定（1） 原则上规定各门店为每二个月盘点一次，盘点时间为每月的26日，具体盘点门店由财务部确定，并于盘点月份20日之前通知到位。（2） 门店盘点时间一般定为晚上营业结束后。 2、帐务处理（1）各门店必须做好盘点前的清帐工作，做到“三清两符”，即票据数清，现金点清，往来手续结清，门店与财务账，账账相符，账单相符。盘点前2天停止收货（日配和团购送货除外），所有入库单必须于盘点前进行复核并登帐；各店要把所有的手工单据（收货、退货、调拨、领用）送电算部。（2） 对有单无货、有货无单等情况应及时查明原因，保证在盘点前完成帐务处理，做到帐帐相符。（3）33、 盘点当天的营业额应全部结清，销货单据应全部入帐。（4） 电算部须把各种电脑单据处理完毕并审核，负责查看日结、数据传输是否做完毕，确保准确无误后，再做盘存初始化。3、人员准备（1） 盘点门店员工盘点日一律不得调休，其余支援盘点后勤人员由人事部统一安排，（建议每两个同等规模门店为一组，错开盘点时间，相互支援，）盘点门店填写盘点区域分配表,2人一组,确定盘点区域和交叉复盘区域,并报送公司人事部备案。所有盘点人员必须准时到门店报到，由店长负责点名，凡是无故迟到及缺席的人员一律按旷工处理；(2) 所有监盘人员由公司统一安排，每店至少2人，并将名单上报人事部备案，监盘人员必须对门店盘点全过程进行监督，保34、证盘点工作及时顺利完成；(3) 各门店店长负责盘点工作的组织与培训，是盘点第一责任人，是商品损耗第一责任人；4、环境准备 各门店在盘点前1天应做好下列环境整理工作：（1） 对残次品及有问题商品应进行清理、归类放齐；（2） 对退货商品应及时处理，暂无法退货的应进行标识；（3） 整理内仓、货架上的商品陈列。（4） 对赠品进行清理并单独存放加以标识。（5） 清除门店内的死角。（6） 对排面所有商品的价签进行核对补充，以防出现错盘漏盘。5、 盘点表抄写（1） A、盘点按商品陈列顺序盘点扫码，应按货架、堆头、端架、加高层等分别填写，从左到右，从上到下，按照S型抄表法,写清货号及商品描述（不得简写商品描述35、）；B、如没有扫码盘店的门店应于盘点前1天抄好盘点报表（盘点方法同上）。（2） 店长应对已抄好盘点表进行复查（注意核对商品的品名、规格是否一致）；且对抄好的盘点表进行编号并登记；（二） 盘点工作实施步骤1、仓库盘点：（1） 25日晚结束后，门店做好全面补货工作，并根据销售状况预估销售量将商品从仓库拉出补足； （2） 26日上午门店仓库进行盘点，盘点结束后即封库，严禁商品再进出仓库(特殊情况上报店长)，盘点表上缴至店长处；（3） 26日下午由对口支援人员对仓库全面复盘，对复盘出的差异由初盘人员及复盘人员共同确认；（4） 复盘后的盘点表上缴店长处封存；2、销售区盘点：* 盘点前准备工作：（1）在盘36、点前两个小时各排面理货员应对商品进行最后的整理。员工对排面商品要集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混淆的地方；仓库暂存区应按大类堆放排列，一目了然。（2）店长详细地分配盘点人员的责任区域，在盘点区域货架每个排面的标识牌上写上盘点排面号（顺序从上到下，如：第一排标上A-1，第二排标上A-2）和参加盘存人员名单。并将盘点表插在各对应货架及堆头、端架上，便于复盘人员及监盘人员进行检查；（3）店员对货架周边以外的商品（散货、冰柜、菜）提前进行抄单盘点，对与货架上相同的商品，把数字写入货架排面标识牌上。如有差异由初盘人员及抽盘人员37、共同确认。货架区进行整理，所有孤儿商品收集到指定地点进行盘点； * 销售区盘点：（1） 26日晚20.00，监盘支援人员到位。（2） 26日晚20:00开始全面清场，保证门店不再滞留顾客，同时召集所有参 加盘点人员，店长进行点名。（3）由店长对盘点人员进行分工，2人一组，分配盘点区域和交叉复盘区域（1、2、3和3、2、1盘），让参盘人员了解自己的位置。（4）盘点必须遵循区域责任制，见货盘货，按最小销售单位，从左至右，从上至下的顺序进行盘点，按照S型抄表法,写清货号及商品描述（不得简写商品描述）；（5） 严格区分每一节货架的间隙。盘点时对商品保质期进行检查，对临期产品单独上报预警。赠品不盘，特价38、商品按原价盘点。 （6） 盘点如不采取1、2、3和3、2、1的形式盘，交叉复盘的比例不能少于所盘单品数的50，复盘品种以数量多或价值高的商品为主；（7） 一个货架盘点结束后需通知店长复核货架上标识牌，确定无误后，本货架盘点结束，并放上已输入字样标识牌。（8） 盘点表在初盘及复盘后，必须插回原处；（9） 抽盘责任人对所辖区域进行随即抽盘，对盘点表进行检查，每张盘点表复盘错误率大于30或复盘品项少于50的，必须要求全面重盘；（10） 盘点机操作人员输入盘点数字时，一定要细心，防止把数字搞错。（11） 盘点表填写应该清晰，数字不能潦草，如需修改，在原数字上划线后填上正确数字，并签字，每张盘点表上初盘39、及复盘人员均需签字确认；（12） 全场盘点结束后，店长核对排面编号标识牌，按顺序收取，以防遗漏。3、 盘存后工作（1） 商品整理：将货架上因盘点时排列的商品按照原先的陈列方式或陈列原则进行整理。（2） 环境整理：对环境进行清洁、清扫工作。（3） 盘点机由店长收藏保管，锁在箱子里，第二天再由店长和收银员交接。店长及监盘人员对门店进行全面巡视后，宣布盘点结束。 （4） 店长将盘点表统一汇总，交盘点录入负责人，盘点表由收银员及电算部人员录入，原则上店长不得录入盘点表；4、盘点差异修改（三天内）（1）门店店长根据盘点差异表，对盘点差异的原因进行查找，需要修正的，填写盘点差异修正表一式两联，说明修正原因40、，电算部必须对修改品项逐一现场清点确认，签字后并进行修改；（2）、盘点差异修正表一联由电算部操作员留存，一联随门店盘点分析上缴营采中心。5、盘点分析（1）门店对最终产生的盘点差异明细和盘点差异金额进行分析，所有盘溢品项均需做出说明，无法说清的，不得冲抵损溢。供应商补损商品一律以零进价入库，门店可将入库单附后冲抵损溢； （2）区域经理对各门店上报的盘点结果进行分析及审核并将在次月6日前并汇总上报营采中心。（3）营采中心对各门店的盘点情况统一审核，确定门店盘点差异额、补损和赔偿措施，将盘点分析报告上报总经理。（4）公司财务对各门店的盘点情况统一审核，确定门店盘点差异额，上报盘点分析报告；（5）门店41、根据盘点差异金额确定补损和赔偿措施，一周内上报公司督导部；（6）督导部负责跟踪和监督盘点补损情况；财务、督导负责执行、跟踪和监督盘点补损情况。三、 盘点注意事项及损溢原因1、 注意事项:（1）仓库库存量盘点前适当控制，库存区商品必须彻底整理，同一货号、同类商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明，不要漏盘（最好不要放散货）；（2） 盘点前应重视排面的管理，清晰整理各类陈列，物价标识，商品陈列规范统一，便于清点；（3）同品牌不同编码的商品（分花色的商品）要明显区分（商品价签一一对应），避免把外观相似的商品，当做一种商品来盘，造成串码；（4）不要忘记死角区、空箱子、货架背面、底面等；（5）盘点表书写42、数字要求工整、清析、可辨（6）收货区、团购未结帐商品，退货未录入的商品皆需盘点。已办退货并做录入而厂商未取走的商品，贴上“已退货，勿盘”之标识；2、 商品损溢的原因（1）进货工作中出现的差错，主要是由于验收时数量清点不认真、未验码复核、送货单入库不及时、内部调拨未做账等造成的。（2）外界条件对商品的影响。商品从购进到销售，经过储运、存、整理、称量等多道环节，会发生各种损耗。（3）供应商补损或赠品未按规定入库造成报溢；（4） 销售工作中出现的差错和长短款，团购商品未过收银台等 ；（5）盘点过程中出现的差错，如漏盘、溢盘、串号、盘点数字不实、计算不准、计量单位折算差错等；（6）各种盗窃造成的损失；43、（7）上次盘点报溢或报损，造成本次盘亏或盘盈；四、处罚：1、盘点当天所有人员不得调休，无故迟到或缺席按旷工处理；2、门店必须严格按照盘点流程进行操作，如违反盘点流程行为 ，延误盘点工作进程者，将对门店进行通报批评，并处以责任人50元罚款。3、所有供应商补损必须按规定入库，一律不准冲抵损溢，如有违反，对责任人处以每单品20元罚款；4、门店必须按规定填写盘点差异修正表，如发现有门店责任人或录入员不按规定执行，擅自修改盘点差异的，对当事人处以每单品50元罚款；5、由于盘点不认真，造成盘点修正正负差异数量10个以上或正负金额200元以上的，对盘点责任人及监盘人处以每单品5元罚款；6、门店盘点差异修正必44、须严格清点实物，对修正数量未进行核实的，处以每单品20元的罚款；7、为逃避盈亏责任在盘点过程中作假的，当事人要对账目做出书面报告，对当事人罚款100元，情节严重的，予以辞退；8、门店应该准时上报盘点分析报告，未能及时上报的，每延误一天对责任人罚款20元，以此类推；五、总结门店盘点是经营活动中十分重要的一环，希望各区域经理和各门店店长高度重视起来，切实盘清家底，掌握好门店库存和实际经营损溢，堵住漏洞，做好门店的当家人！收银员工作流程收银员每日对帐流程1、上午班收银员交接班后将对账、填写收银员日报表，将营业款连同下午班的备用金一同交给下午班收银员，并双方签字确认后方可离岗。2、下午班收银员晚间下班45、后将对账填写收银日报表，在其他人员的监督下把钱装入钱袋交店长保管并双方签字后方可离开，店长应将全天营业款统一放入指定地点。3、次日晨会后由店长取出营业款，并现场检查营业款有无异常情况。并交付与当日财务收款人员，双方当面点清确认签字。如发现异常情况应及时向公司汇报。如当班的营业款短缺。当事人应如数赔偿。* 微机管理及单据传递规定一、门店POS机收银系统1、门店POS机设在各收银台，授权收银员专人设密码使用，其他人员不得擅自使用，收银员不得将密码转告他人，一经发现，罚款30元。2、收银员按操作手册规定开关P0S机，因未按规定流程操作使用，将POS机设备损坏，一经发现，给予相应的赔偿。3、发现POS46、机出现问题，及时报店长和工程维修部解决问题。4、收银员对商品进行销售时必须见到显示屏出现商品名称、数量、售价，才能对下一商品进行销售，若出现微机未确认商品，即虽输入商品编码但未显示商品，未计费对外销售，营业员发现一笔罚收银员20元，同时奖励营业员10元。营业员私自与收银员共同处理验票发现的情况，一经发现，加倍处理。5、收银员应做到数据录入快速、准确无误。在操作过程中若发现信息不符时，应立即停止该商品销售，检查录入是否有误，确保录入无误后，应立即通知店长复核或电算部查询。6、收银员在工作期间因事不得不离开收银台时，必须退出收银界面。并保管好所有的物品，方可离开。7、收银员除使用POS机收银、退款47、等工作外，不要试图进行与自己权限不符的软件功能操作，一经发现罚款50元。8、下班或交班时，必须进行签退，按流程退出收银界面，若没有退出收银界面而直接关机造成不良后果，将追究当事人责任，一次罚款10元。9、晚间下班应切断所有电源后方可离开工作岗位。二、电算部录入基本规定： 1、专人集中进行各种单据录入，在规定时间内，保质保量地完成录入工作。2、录入人员发现录入单据不规范或是填写错误，应及时反馈给制单人所在门店，作好登记，并上报电算部负责人。3、单据录入后应签名，如发现录入错误、录重、录漏或未签名，一次罚款10元。 4、录入员按照手工单录入微机时，录错一项，发现一次罚款10元。5、录入员在新商品录48、入时必须先查询，若录入新商品为重复录入，发现一次罚款10元， 6、录入员调价时必须在调价单上签字，调售价后各门店必须按规定更换标价签，严禁擅自调价，造成损失按损失轻重处罚。7、录入员在操作结束后必须及时退出系统，如被他人使用造成损失由该录入员承担。8、录入员在工作时，如需要加班，必须服从安排，无故不服从安排，罚款50元。9、月终盘存，负责与各门店核对录入的数据和信息，发现问题，做好记录，并上报电算部负责人，积极配合门店解决问题。集中收款流程：1、收款员按时到各门店进行收取前一天营业款及票据的核对，店长、点款人须在交款清单上签字确认，方可离开。2、发现假钞，点款人员应在收银员报表上填写假钞的正确的金额，并及时通知店长，店长签字认可。3、汇总清点营业款并登记明细，签字确认。如发现营业款短缺，收款员应如数赔偿。4、送银行存款。