1、商场超市拓展部、安保部等部门规范化管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 商场超市组织结构与责权第一节 商场超市组织结构一、商场组织结构二、超市组织结构第二节 商场超市各部门责权划分一、总经理办公室责权划分二、拓展部责权划分三、企管部责权划分四、采购部责权划分五、营运部责权划分六、收银部责权划分七、财务部责权划分八、安保部责权划分九、客服部责权划分十、电脑部责权划分十一、工程部责权划分十二、行政部责权划分十三、人力资源部责权划分第二章 总经理办公室规范化管理第一节 总经理办公室岗位职责一、总经理办公室2、组织结构二、总经理岗位职责三、总经理助理岗位职责四、店长岗位职责五、办公室主任岗位职责第三节 总经理办公室管理表格一、内部发文表二、总经理办公室会议表三、会议提案表四、总经理日程表五、重要客人预报表第四节 总经理办公室管理流程一、收文管理流程二、发文管理流程三、会议组织流程四、接待管理流程第三章 拓展部规范化管理第一节 拓展部岗位职责一、拓展部组织结构二、拓展部经理岗位职责三、拓展部主管岗位职责第三节 拓展部管理表格一、市场调查表二、商圈分析表三、选址登记表四、备选地址分析表五、特许加盟申请表第四节 拓展部管理流程一、拓展规划流程二、拓展选址流程三、市场调研分析流程第四章 企管部规范化管理第一3、节 企管部岗位职责一、企管部组织结构二、企管部经理岗位职责三、招商主管岗位职责四、企划主管岗位职责五、市场调研主管岗位职责六、促销主管岗位职责七、公关主管岗位职责第三节 企管部管理表格一、销售预算表二、市场调研表三、促销计划表四、促销评估表五、竞争对手分析表第四节 企管部管理流程一、招商管理工作流程二、销售预算管理流程三、信息收集分析流程四、促销管理流程五、促销评估管理流程第五章 采购部规范化管理第一节 采购部岗位职责一、采购部组织结构二、采购部经理岗位职责三、采购主管岗位职责第三节 采购部管理表格一、采购计划表二、商品采购预算表三、商品请购明细表四、日进货记录表五、供应商选择表六、供应商考核4、表第四节 采购部管理流程一、采购计划制订流程二、新产品引进流程三、供应商选择评价流程四、供应商考核工作流程五、供应商管理工作流程六、采购合同变更工作流程七、采购成本控制工作流程第六章 营运部规范化管理第一节 营运部岗位职责一、营运部组织结构二、营运部经理岗位职责三、营运督导员岗位职责四、收货主管岗位职责五、理货主管岗位职责第三节 营运部管理表格一、商品收货日记表二、商品验收记录表三、卖场商品盘点表四、商品缺货登记表五、商品破损登记表六、商品补货申请表七、销售计划分析表第四节 营运部管理流程一、商品收货管理流程二、商品陈列管理流程三、商品盘点管理流程四、商品补货管理流程五、滞销品淘汰工作流程第七5、章 收银部规范化管理第一节 收银部岗位职责一、收银部组织结构二、收银部经理岗位职责三、收银员岗位职责第三节 收银部管理表格一、收银员日报表二、收银员交接班表三、收银工作自检表第四节 收银部管理流程一、收银员培训流程二、备用金领取流程三、收银机操作流程四、收取现金操作流程五、银行卡支付处理流程第八章 财务部规范化管理第一节 财务部岗位职责一、财务部组织结构二、财务部经理岗位职责三、会计主管岗位职责四、现金主管岗位职责五、审计主管岗位职责六、出纳员岗位职责第三节 财务部管理表格一、固定资产登记表二、支票使用登记表三、费用开支登记表四、财务状况分析表第四节 财务部管理流程一、财务计划编制管理流程二、6、年度预算编制管理流程三、现金收支账务处理流程四、固定资产盘点管理流程五、财务审计管理流程第九章 安保部规范化管理第一节 安保部岗位职责一、安保部组织结构二、安保部经理岗位职责三、安全主管岗位职责四、防损主管岗位职责五、消防主管岗位职责第三节 安保部管理表格一、安全检查表二、消防检查表三、安保部值班表四、异常情况处理表五、盗窃处理登记表第四节 安保部管理流程一、安全防范管理流程二、内部盗窃处理流程三、外部盗窃处理流程四、消防管理工作流程第十章 客服部规范化管理第一节 客服部岗位职责一、客户服务部组织结构二、客服部经理岗位职责三、总服务台主管岗位职责四、团购主管岗位职责五、存包主管岗位职责第三节 7、客服部管理表格一、赠品发放登记表二、顾客退货登记表三、顾客换货登记表四、顾客投诉记录表五、顾客投诉处理表第四节 客服部管理流程一、顾客咨询服务流程二、顾客投诉处理流程三、顾客退货工作流程四、赠品发放工作流程第十一章 电脑部规范化管理第一节 电脑部岗位职责一、电脑部组织结构二、电脑部经理岗位职责三、电脑部主管岗位职责四、系统管理员岗位职责五、网络管理员岗位职责六、设备管理员岗位职责七、录入员岗位职责第三节 电脑部管理表格一、信息设备采购明细表二、信息设备维修登记表三、信息设备报废申请表第四节 电脑部管理流程一、信息系统筹建流程二、电脑维修管理流程第十二章 工程部规范化管理第一节 工程部岗位职责一8、工程部组织结构二、工程部经理岗位职责三、工程部主管岗位职责四、空调工岗位职责五、维修工岗位职责第三节 工程部管理表格一、装修申请审批表二、电气设备检查表三、设备更新改造申请表第四节 工程部管理流程一、装修工程管理流程二、设备维修管理流程三、设备安全管理流程四、设备采购预算制定流程第十三章 行政部规范化管理第一节 行政部岗位职责一、行政部组织结构二、行政部经理岗位职责三、档案管理员岗位职责四、行政内勤员岗位职责第三节 行政部管理表格一、印章使用登记表二、办公用品申购表三、收、发文登记表四、文书档案借阅登记表五、卫生检查评比表第四节 行政部管理流程一、办公用品管理流程二、文件资料管理流程三、清洁9、卫生管理流程第十四章 人力资源部规范化管理第一节 人力资源部岗位职责一、人力资源部组织结构二、人力资源部经理岗位职责三、招聘主管岗位职责四、培训主管岗位职责五、薪酬主管岗位职责六、绩效考核主管岗位职责第三节 人力资源部管理表格一、应聘人员登记表二、应聘人员面试记录表三、员工培训申请表四、员工绩效改进表五、员工工资汇总表六、员工调薪表第四节 人力资源部管理流程一、员工招聘管理流程二、员工录用管理流程三、员工培训管理流程第一章商场超市组织结构与责权第一节 商场超市组织结构一、商场组织结构（一）商场总部组织结构范例企管部拓展部总经理董事会总经理办公室财 务 部人力资源部电 脑 部物价质检部安保部法律10、监察部行政部总经理助理营运部单据中心结算中心核算中心企业策划营运督导门店店长采购部采购中心配送中心（二）商场分店组织结构范例店长生鲜部食品部百货部维修部门防损部门收银部门电脑部门日化部门粮油部门休闲部门饮品部门烟酒部门家电音像家居五金文体玩具服装鞋类纺织箱包精品部门面包部门蔬果部门肉类部门海鲜部门熟食部门日配部门收货部门企划部门财务部门行政人事部门店长秘书营运部门服务部门二、超市组织结构（一）超市总部组织结构范例营运部拓展部电子商务部配送中心总经理董事会连锁分店连锁分店连锁分店其他分店总经理办公室财 务 部人力资源部采 购 部企管部电 脑 部物价质检部安保部法律监察室行政部总经理助理（二）超市11、分店组织结构范例店长生鲜经理食品经理百货经理工程部经理防损部门收银部门电脑部门服务经理日化部门粮油部门休闲部门饮品部门烟酒部门家电音像家居五金文体玩具服装鞋类纺织箱包精品部门面包部门蔬果部门肉类部门海鲜部门熟食部门日配部门客服部门收货部门企划经理财务经理行政人事经理店长秘书采购部经理第二节 商场超市各部门责权划分一、总经理办公室责权划分（一）总经办职责职责1负责组织起草商场超市综合性的工作计划、报告、总结、规划、通告、规章制度职责3负责公文往来管理及信息沟通职责4负责协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议职责5负责公司各类资料、文件档案以及图书管理职责6负责公司印章管理及各部室、分店12、印章使用情况的监督管理职责7负责公司办公会议、巡场工作及其他有关会议的准备和组织工作职责8负责与相关政府部门的协调、沟通及外事活动的安排、接待职责9负责企业大事记的记录、整理和行政管理有关统计工作职责10负责商场超市的法律事务职责11负责内部刊物的编印、发行，发挥信息沟通桥梁作用职责2负责商场超市信息收集、整理、编写、反馈及上报工作，办好内部刊物职责12负责商场超市安全监督管理职责13负责办理总经理交办的其他有关行政方面的工作（二）总经办权力总经理办公室权力如图1-6所示。权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、实施综合性的工作计划、报告、总结、规划、通告、规章制度13、的权力协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力准备和组织商场超市办公会议、巡场工作及其他有关会议的权力二、拓展部责权划分（一）拓展部职责职责1制定本部门各项管理制度并监督实施职责3组织制订新店投资项目计划，组织实施拓展工作职责4商场超市新店的拓展选址、洽谈和相关协议的签订职责5加盟店的甄别选择、组织培训和指导、跟进服务职责6新店筹建管理、内部设施设备的配置与管理职责7调研、分析市场及行业竞争情况，14、撰写市场分析报告，为领导决策提供依据职责8总经理交办的其他工作事项职责2根据商场超市发展规划、经营目标，制订新店拓展计划，上报领导审批后执行（二）拓展部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、实施本部门各项管理制度的权力新店拓展、筹建、装修的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为进行处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力制订新店投资项目计划，报总经理审批后组织实施拓展工作的权力三、企管部责权划分（一）企管部职责职责1负责公司的整体形象策划和品牌推广，15、不断提高公司的知名度和美誉度职责3参与公司广告的媒体选择、内容审核及效果评估职责4与媒体保持良好联系，组织新闻报道，开展公关活动，对公司进行正面形象宣传职责5策划、实施各类企业文化、企业形象的推广活动职责6把握市场动态和消费趋势，策划指导各种促销活动并进行效果评估职责7策划和组织各种内部联谊活动，丰富员工业余生活，增强公司凝聚力职责8组织参加政府部门、关联单位举办的活动，宣传企业文化，树立公司良好形象职责9供应商的各种促销活动的审核、报批以及各分店的供应商促销位管理职责10利用视觉艺术树立公司良好的企业形象，维护公司视觉识别系统的标准化和整体性职责11与其他部门之间的协调、沟通职责2开展市场调16、研，分析市场信息，掌握竞争对手状况职责12其他相关职责（二）企管部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2参与商场超市经营管理制度的制定参与年度、季度、月度公关、促销计划的制订内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响企管部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交改进计划管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力参与商场超市开发战略的制定四、采购部责权划分（一）采购部职责职责1编制商场超市采购管理制度与作业程序职责3通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责4负责确定、调整17、商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责5根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责6跟踪分店销售情况及配送中心配送信息，及时补充货源职责7及时处理滞销、损坏的商品职责8管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责9根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责2确定商场超市商品定位取向，开发引进适销商品职责10负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责12跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据职责11负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责13负责商品采购合同的档案管理工作职责14与其他相关部18、门之间的协调、沟通职责15其他相关职责（二）采购部权力权力1采购方式设定、一定额度内资金的支配权力权力3在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4对于不合格的供应商，索赔、解除供应关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度控制的监督权权力6在不影响公司正常经营的情况下，对外进行物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力5根据销售情况，调整商场超市商品结构、处理淘汰商品的权力权力6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务重新分配的建议权五、营运部责权划分（一）营运部职责职责2商场超市销售目标的拟订、检查、修订职责4收集有关销售的各类信息，为高层决策提供参考依据职责519、商场超市促销活动，全面负责商场超市的销售任务职责6及时作好卖场内的补货、理货工作职责7作好商场超市的收货管理工作，确保商品质量职责8对商场超市内商品进行盘点职责9总结营业管理的经验与教训，并提出管理对策职责10商场超市的有关业务推广及客户查询事项的办理职责11本部门内部的及与其他相关部门的沟通与协调职责12其他相关职责职责3根据商场超市的总体经营计划，编制年度销售计划及目标进度的追踪与达成职责1建立、健全本商场超市及各部门的各项管理规章制度、工作规范（二）营运部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市经营管理制度的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员20、工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响营运部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力有权参与年度、季度、月度公关、促销计划的制订六、收银部责权划分（一）收银部职责职责1制定收银部相关制度，促进商场超市收银部规范化建设职责3负责商场超市的收银工作、确保销货款及时、准确、安全的上缴职责4加强收银培训管理，确保资金安全职责5妥善处理收银现场的突发事情职责6与其他部门之间的协调、沟通职责7其他相关职责职责2负责收银员的管理和培训，不断捉高收银队伍工作效率和服务质量（二）收银部权力权力1权力3权力4权力21、5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市收银管理制度与操作规范的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响收银部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力有权参与年度销售计划的制订七、财务部责权划分（一）财务部职责职责1制定商场超市财务会计制度及内部控制制度并组织实施职责3商场超市年度预算的编制、汇编、控制及执行结果的分析与报告职责4拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高使用效率职责5根据公司财务管理要求建立会计核算体系，并对经22、济活动和财务收支进行核算职责6审查商品价格、工资、奖金及其他涉及财务收支的各种方案职责7监控公司各项经济活动的有效运作职责8负责总、分公司账项的查核和存货的盘查职责9建立公司资产管理体系，监督存货管理的执行情况职责2编制商场超市财务计划、财务预算，审查财务计划和财务预算的执行情况职责10其他相关职责（二）财务部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施商场超市财务管理制度的权力有权进行财务成本的预算、控制、核算、结算管理参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为进行处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权23、力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力编制、监督实施商场超市成本管理制度、规定的权力八、安保部责权划分（一）安保部职责职责1制定商场超市防损、安全工作制度，报总经理审批后组织执行职责3制定有效的安全制度、方案，部署安保工作任务职责4保障员工、顾客的人身和财产安全，维护超市经营及办公秩序职责5负责商场超市内的治安综合管理，协助公安机关在区域内执行任务职责6负责商场超市治安、消防、防损管理职责7消防设备和器材的管理职责8协助人力资源部对员工进行消防安全知识、防损技能的培训职责2制订按全、防损年度、季度和月度计划，并组织实施职责9其他相关职责（二）安保部权力权力1权力3权力4权力5权力24、6权力7权力8权力9权力2编制、监督实施商场超市防损、安全工作制度的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力进行商场超市治安、消防、偷盗事件进行处理的权力九、客服部责权划分（一）客服部职责职责1制定客户服务管理制度与服务标准，报总经理审批后执行职责3负责商场超市投诉事件的处理职责4对商场超市的固定客户和大客户进行定期回访职责5负责商场超市的广播管理职责6负责团购工作的开展和团购重大事项的处理职责7负责存包柜的摆放和管理职责8其他相关职责职责2制定25、顾客退换货和投诉管理制度（二）客服部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力2编制、监督实施商场超市客户服务管理制度与服务标准的权力商场超市广播、存包柜管理的权力对商场超市的固定客户和大客户进行定期回访的权力对团购工作进行管理的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力按照服务规范进行商场超市退换货、投诉处理的权力权力9权力10权力11权力12开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力十、电脑部责权划分（一）电脑部职责职责1负责商场超市电脑、设备管理制度的编制与实施职责3对电脑设26、备进行日常维护，保障与电脑相关的设备正常运行职责4保证各相关单据正常录入、流转，确保业务数据的安全职责5软件开发与维护职责6收集、分析电脑设备需求，确定电脑设备配置方案职责7对公司电脑业务数据进行收集、存档及备份职责8管理公司电脑设备档案及相关技术资料，确保重要资料的保密性职责9对各部室电脑使用提供技术支持职责10其他相关职责职责2提供稳定、高效、安全的电脑运行系统，保障超市的正常运转（二）电脑部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施商场超市电脑运行系统管理制度的权力对商场超市业务数据进行保密管理的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进27、行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力对商场超市电脑采购、管理的权力十一、工程部责权划分（一）工程部职责职责1编制工程管理制度与操作规范职责3负责商场超市设备、能源、修建工程以及变电室等各种设施的管理职责4负责商场超市设备的购置，并提出设备使用保养、维修和添置附件的有关要求职责5负责建筑物及场内工程的维修、改建、装修、扩建工作，拟订基建规划和土建计划职责6建立设备账目和卡片，制定相应设备的操作须知和操作规程职责7与政府有关职能部门联系，保证商场超市良好的外部环境职责8其他相关职责工作职责2确保商场28、超市水、电、气、风和电梯等大型设施设备的正常运转（二）工程部权力权力1权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8编制、监督实施商场超市工程管理制度的权力有权参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力十二、行政部责权划分（一）行政部职责职责1制定商场超市各项行政办公管理制度并监督执行职责3协助商场超市领导协调各部门之间相关的业务工作职责4按照商场超市年度经费预算，严格控制各项行政费用的支出职责5协调安排商场超市的各种会议及对外行政事务职责6全面负责商场超29、市总务后勤的管理工作职责7其他相关职责职责2负责商场超市日常行政事务的办公支持及各种活动的组织和实施（二）行政部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市经营管理制度的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响行政部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力商场超市行政、总务后勤管理的权力十三、人力资源部责权划分（一）人力资源部职责职责1制订商场超市人力资源发展的长期规划、中期规划和年度计划职责3商场超市人事制度以及其作业30、程序的研究、设计和改进建议的提出职责4商场超市人员编制的制定、控制及调整职责5员工待遇、工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出职责6商场超市员工教育与培养计划的拟订及实施职责7制定考核指标体系及相应的激励机制，建立有效的绩效考评体系并组织实施职责8商场超市人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理职责2商场超市组织结构、单位职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出职责9商场超市人事资料的调查、统计、分析、整理及保管职责10协调和指导各用人单位人事方面的工作职责11其他相关职责（二）人力资源部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力31、2有权参与商场超市经营管理制度的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响人力资源部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力根据总经理和相关部门的需求，行使人事管理的权力第二章总经理办公室规范化管理第一节 总经理办公室岗位职责一、总经理办公室组织结构总经理秘书文员总经理助理店长总经理办公室主任二、总经理岗位职责职责3有效地做好计划、指挥、协调、控制、激励、考核等工作，保证企业各项目标的完成完成企业的各项经济指标和责任目标的实现职责5全面实行规范化服务，提高企业32、的经济效益和社会效益职责6正确处理国家、企业、职工三者利益关系职责7检查、督导各级管理人员的工作，协调商场各部门之间的关系，主持工作例会职责8审核企业年度财务预算，向各部门下达年度工作指标职责9与各界保持和发展良好的公共关系，树立和提高企业形象，开拓经营业务职责10检查、督导商场的人事培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才职责11接受审计、财务、税务、工商行政管理等部门和银行机构的监督职责12定期向企业党委报告工作，接受监督职责13定期向职工代表大会报告工作，听取意见职责4保证企业信守商业道德、提高服务质量职责14做好企业的安全工作，教育干部、职工牢固树立法制观念，增强安全意识职责15采取33、有效的治安防范措施，确保企业财产、人员安全职责1制定企业的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度职责2抓好企业经营战略、管理组织、选人用人等职责16保证企业职代会行使职权，支持工会、共青团等群众组织的工作职责17加强对员工思想、文化、业务技术教育，进行智力投资和人才开发职责18关心员工生活，不断改善员工的工作条件和生活条件职责19其他相关职责三、总经理助理岗位职责职责1协助总经理制定企业的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度职责3协助总经理检查、督导各级管理人员的工作，协调商场各部门之间的关系职责4协助总经理做好计划、指挥、协调、控制、激励、考核等，保证企业目标的完成职责5检34、查、督导商场的人事培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才职责6保持和发展企业与各界良好的公共关系，树立和提高企业形象，开拓经营业务职责7负责各类文件的呈报及批复后的传送职责8负责总经理办公室的档案整理和装订工作职责9完成总经理临时交办的其他工作职责2协助总经理完成组织管理、选人用人等工作四、店长岗位职责职责1协助总经理制定店面管理制度与操作规范职责3督促各部门服务人员贯彻执行经营计划职责4监督店铺的商品进货验收、库存管理、商品陈列等作业内容职责5监督检查店铺的财务管理职责6监督人事部门的职员管理以及业绩考核职责7执行总部下达的促销活动与促销计划职责8执行总部下达的商品价格调整方案职责9了解35、并掌握店铺的销售动态，及时调整货架商品陈列比例职责10监督检查店铺的门面、标识、橱窗等，维护商店的清洁与卫生职责11处理日常经营中出现的例外事件职责2制订本店的经营计划，审核和上报财务预算，向各部门下达年度工作指标职责8组织员工进行教育培训职责9了解客人的投诉和反映的各种意见，作为改善、提高管理和服务水平的参考职责10亲自接待VIP客人，代表商场超市对其表示热烈欢迎并提供特殊的照顾和优惠职责11参加一些公益活动，成为店铺的代言人五、办公室主任岗位职责职责1协助总经理编制、审核商场超市经营管理相关制度、工作规程职责3负责审核以商场超市名义发出的文稿职责4检查、综合商场超市工作计划的执行情况，随时36、向总经理汇报职责5负责及时签批、送阅上级机关及外单位来文，按照领导的签批意见处理回复职责6督促部门人员做好文件传阅、回收、归档工作，并督促有关部门贯彻执行职责7负责组织协调几个部门共同办理的综合性工作和全场性大型活动及全场性会议职责8负责接待外单位来场人员，根据要求组织安排情况介绍职责9审批和处理各部门送缮的文件、资料，并督促文印室做好保密工作职责10定期整理商场超市大事记，积累场史资料职责11深入实际掌握第一手材料，负责组织商场超市信息，按时、保质发布职责2组织草拟商场超市工作计划、报告、总结、决议，发布通知、通告职责12负责管理、审批规定权限内的经费开支职责13准备办公会议议题，根据会议决37、议编发会议纪要，并督促相关部门贯彻执行职责14掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供咨询，当好参谋职责15考核室内人员各项岗位职责的执行情况职责16完成总经理交办的其他有关工作第三节 总经理办公室管理表格一、内部发文表指示 通知 协调 请求 报告 其他发出部门日期年 月 日接收部门要求请回复 请归档标题内容抄送二、总经理办公室会议表（一）年度会议计划表会 议 名 称开会地点开会日期开会时间会议宗旨及议题与会单位人 数主持人会议召集单位会议主要工作人员与会者应备资料会场标示资料会场拟分发资料（二）年度例行事务会议安排表活动名称日期内容、预算承办人联络领导致词、工作开始新年宴会创立纪念日新进38、职员的招考就职典礼新进职员培训运动会员工旅游备 注（三）会议议程表日期：序号程 序主持人时间分配备 注123（四）总经理办公室会议记录表会议名称主持人日期时间地点出席人员（部门）会议目的会议记录审核日期记录日期三、会议提案表日期：单位姓名职称提案名称编号现状、缺陷、说明提案改善内容预计效果填写说明：请将内容填写详细，并将你希望实施的方法定具体。四、总经理日程表（一）总经理日程安排表日期时间地点业务内容需准备文件、资料紧急联络备注（二）总经理活动日程表姓名日期上午8：009：0010：0011：0012：00下午13：0014：0015：0016：0017：0018：00晚上当天工作安排必须完成39、的工作应该完成的工作可能需要完成的工作补充说明五、重要客人预报表姓 名身 份来访人数接待部门来访日期班 次离开日期班 次具体要求备 注第四节 总经理办公室管理流程一、收文管理流程开始总经理办公室相关部门总经理结束办公室主任拟办筛选批办承办传阅签收登记分送催办注结归档二、发文管理流程开始总经理办公室相关部门总经理办公室主任送审发文登记会签用印接收审批结束拟稿核稿缮印分装投送存档三、会议组织流程开始总经理办公室参会人员总经理审批审核全体讨论存档备案发放资料整理分析结束接待与会人员领导讲话安排主持人到位会议记录办公室主任明确会议目的、内容会议组织参会会议通知会议准备接到通知会议召开全体讨论全体讨论会40、议纪要下发领取资料按会议决议执行会议服务四、接待管理流程开始总经理办公室结束总经理整理当天预约记录提醒确认来访者登记接待来访客人客人预约登记来访计算机录入信息等待会见接到通知，会客准备通知总经理引领会见记录会见信息送走客户记录存档会谈会谈第三章拓展部规范化管理第一节 拓展部岗位职责一、拓展部组织结构拓展部主管拓展部经理拓展专员市场调查员选址专员二、拓展部经理岗位职责职责1根据公司发展规划、经营目标制订新店拓展计划、方案，上报领导审批职责3组织制定新店投资项目的选择方法、选择标准与选择程序，组织实施拓展工作职责4负责对新店项目进行初期的筛选、预审、可行性分析，参与重大投资项目的谈判职责5全面负责41、商场超市新店的拓展选址、洽谈和相关协议的签订职责6负责加盟店的甄别选择、组织培训和指导、跟进服务职责7新店筹建管理、内部设施设备的配置与管理职责8组织对新店项目、加盟店等的运作结果进行评估，并组织编写项目评估报告职责9关注、分析市场及行业竞争情况，撰写市场分析报告，为领导决策提供依据职责10部门内部员工业务指导、绩效考核及行政事务管理工作职责2根据公司的相关制度、要求，制定本部门各项管理制度并监督实施职责11建立、维护与政府相关部门之间的良好关系职责12总经理交办的其他工作事项三、拓展部主管岗位职责各新店项目、加盟店等各项拓展资料的收集、汇总，实施建档管理职责11完成拓展部经理交办的其他事务职42、责10职责1协助拓展部经理编制新店拓展计划、方案，提出合理化建议、意见职责3协助制定新店投资项目的选择方法、标准与选择程序，具体实施拓展工作职责4深入开展市场调研、撰写新店项目拓展方案，协同进行项目可行性分析职责5根据新店投资计划，统筹开展新店选址的市场调研，为企业领导提供决策依据职责6负责新店的选址，进行新店房屋租赁、购买事项的谈判与合同的签订工作职责7负责组织对加盟商的初审、评估，提供评估报告职责8协助拓展部经理与政府相关部门沟通，保持良好的合作关系职责9根据新店开业计划，监督新店工程施工进度及店内设施设备的配置职责2协助拓展部经理制定本部门各项规章制度并不断完善、贯彻执行第三节 拓展部管43、理表格一、市场调查表编号： 调查时间：城市名称城市人口所属范畴大 中 小 城市交通状况城市GDP人均GDP城市人均居民收入居民收入主要来源居民年龄结构012岁 约 人 （占 %）1318岁 约 人 （占 %）1931岁 约 人 （占 %）3245岁 约 人 （占 %）4655岁 约 人 （占 %）55岁以上 约 人 （占 %）居民教育水平结构人均消费水平有无大型企业团购市场分析竞争对手名称地址定位规模去年销售额备注调查员：二、商圈分析表日期：编号：地理情况所属商圈商圈性质商圈规模具体位置道路情况公共交通停车场情况商圈内竞争对手名称业态投资额特点具体位置消费者人群结构居住人口工作人口流动人口流 44、量消费心态租金水平平均租金竞争对手租金公共事业和价格用水用电燃气调查员：调查主管：三、选址登记表城 市拓展选址员考察时间考察区域具体地点区区备选原因拓展部意见领导批示四、备选地址分析表城市名称：编号：房屋名称地理位置繁华程度人流量所处商圈商圈规模交通状况道路状况公共交通周边设施有无数量说明车站码头机关学校专业市场房屋结构租 金地势朝 向楼层门前场地能见度相邻店铺市政规划相关政策房屋产权人情况名 称简 介备注调查日期： 拓展员：五、特许加盟申请表申请人个人情况姓 名性 别年 龄婚 否家庭住址联系电话联系地址邮 编工作单位教育程度专 业曾否进修管理或零售等培训是 否 说 明现时职业私营老板 企业职45、员 其他 职 位公司名称公司性质经营范围主营业务公司规模工作履历阁下曾否经营自己的生意？ 是 否 若“是”，请详述日 期生意项目过往业绩（年营业额等）1 至2 至3 至店务管理人选选任方式自行管理 亲属 招聘 待定职位姓名年龄性别工作经验 日期职位公司名称及所在地工作职责1 至2 至3 至投资相关独资 合资* 若“合资”请填合作单位或合伙人：可毫无困难达到的投资额 万元最高投资额 万元资金来源自有 合资 贷款 其他准备资金额 万元是否可出示银行验资报告是 否 （若“是”请附证明）另请附申请人身份证、公司营业执照、税务登记、一般纳税人资格证等复印件市场调查报告及申请店铺资料拟合作地区 省份 城市46、 区市区面积市区人口流动人口年人均收入主要商场主要商业街消费流行趋势申请特许商场店中店 独立门店其他说明第四节 拓展部管理流程一、拓展规划流程通过未通过通过开始拓展部相关部门总经理拓展部经理收集上一年经营发展情况数据信息配合数据整理、分析市场调研、分析备选城市提案确定发展目标及经营规划确定拓展目标审批组织讨论分析论证参与选定目标城市确认开店数量审阅编制拓展规划草案高层会议决议审阅未通过修改完善形成拓展规划结束二、拓展选址流程制订拓展计划拓展选址准备确定目标地点进行市场分析调查、甄选评估开始拓展部总经理结束商圈调查分析确定最终地址审核选出可选择店址拓展部经理审核审批撰写评估报告审批相关部门组织讨47、论论证分析参与参与审核审批三、市场调研分析流程实施拓展调研组织讨论开始拓展部其他相关部门总经理结束数据汇总统计制定分析报告审阅审批报告存档拓展部经理收集相关信息指导提交调研数据分析讨论参与讨论拟写分析报告调整数据信息审阅第四章企管部规范化管理第一节 企管部岗位职责一、企管部组织结构企管部经理招商主管公关主管促销专员招商专员公关专员促销主管美工市场调研主管市场调研专员企划主管企划专员二、企管部经理岗位职责职责1组织制订商场超市中、长期发展规划，并报总经理审批后组织实施职责3负责重大招商会议的主持和招商业务的洽商职责4负责促销方案的审核职责5指导各类促销活动的开展并进行监督职责6负责内部购物环境的48、优化以及重大节日的内部场景布置工作职责7负责重大公关活动的策划和组织工作职责8负责广告媒体的选择、广告内容的选择和广告效果的评估职责9协调超市商场内部管理过程中各个职能部门之间的关系职责2负责招商计划、公关计划的制订和组织实施职责10完成总经理交办的其他工作三、招商主管岗位职责职责1制定招商制度、政策和招商流程职责3接待招商企业来访和参观工作职责4负责招商会议的组织、主持和参与工作职责5负责招商企业的监督检查工作职责6协调公司内部与招商有关的各项事宜职责7组织重大招商宣传活动职责8完成企管部经理交办的其他工作职责2负责招商企业的初步审核和业务洽谈工作四、企划主管岗位职责职责1起草商场超市中、长49、期发展规划并及时交上级领导审核和报批职责3负责商场超市管理的企划方案和策划书的编制职责4指导商场超市各相关部门企划方案和策划的落实职责5负责下属的培训计划制订和对下属的考核工作职责6协助招商主管、公关主管开展招商和公关活动职责7为企管部经理的决策提供信息支持和协助职责8完成企管部经理交办的其他工作职责2制订年度商场超市管理经营计划并进行报批五、市场调研主管岗位职责职责1制定商场超市市场调查总体规划、年度计划和费用预算，在公司批准后组织实施职责3负责市场调查项目的组织和实施，并提交调研报告供领导和有关部门决策参考职责4筛选专业调研机构，保持正常联络，对委托调查项目进行协调、督促、验收职责5筛选合50、格的调查人员，并对其进行业务培训、指导，对工作业绩进行考核职责6采取各种措施，在各个质量控制点进行监控，确保调查结果的质量和可信度职责7接受商场超市各部门的客户与市场信息咨询，或主动提供定期的信息服务职责8对相关市场资料进行收集、整理、归类建档，确定客户资料的密级，并妥善保管职责9创造条件，推进调查工作和数据处理的信息化职责10完成企管部经理交办的其他事务职责2制定商场超市市场调查的详细工作规程和细则，并监督各部门和人员按程序作业六、促销主管岗位职责职责1制订促销计划和促销方案，并报企管部经理审核职责3负责促销活动的开展和促销效果的评估职责4处理促销活动中的各类意外事件，并根据事态严重程度向企51、管部经理汇报职责5协调促销活动中各个职能部门之间关系职责6负责直属下级的考核和培训工作职责7完成企管部经理交办的其他工作职责2负责促销活动的各项准备工作七、公关主管岗位职责职责1组织制定公关工作规划、年度计划并进行报批和组织实施职责3负责审核、确定本超市对外宣传的选题、设计定稿、印刷、制作和发行工作职责4负责筹划和主持召开与公关有关的各种会议和活动职责5组织公关广告业务的调查研究和预测工作职责6完成企管部经理交办的其他工作职责2制定对外宣传、发展公共关系的经费预算和使用计划，并进行检查监督第三节 企管部管理表格一、销售预算表月份： 部门：商品名称预算编号预算科目预算金额实际支出差 额追加预算说52、 明部门经理： 审核： 制表：二、市场调研表调研日期： 年 月 日调研项目名称调研目的调研区域调研时间调研负责人调研人员调研内容调研影响因素调研方式调研预算细则市场调研主管意见企管部经理意见三、促销计划表月份促销对策的主要计划促销费用预算(千元)期望销售额增额(万元)商品销售方法销售人员广告宣传123合计四、促销评估表商品名称促销时间促销方式促销数量促销费用成本收益分析促销意见预计实际预计实际成本收益评估人： 审核人： 日期：五、竞争对手分析表竞争对手基本情况竞争对手名称竞争对手地址竞争对手营销员情况营销员姓名学历、年龄服务时间业务员口才待 遇销售对象营销能力营销员给客户印象产品情况产品种类产53、品性能产品品质产品市场占有率产品价格补充说明第四节 企管部管理流程一、招商管理工作流程企管部相关部门招商单位总经理结束提出申请审批人员资格审核物品配置审核资料开始备案发布招商信息进行实地考察编制考察汇总表签订合同签订合同二、销售预算管理流程出现问题需要新的标准审批分解费用审定新的控制总额是否平衡是试算平衡执行原有销售费用控制标准汇总费用预算开始否企管部经理企管部财务部总经理上报费用预算审核分析使用费用监控新的费用控制总额执行结束三、信息收集分析流程开始初步情况分析非正式调查确定收集信息的方法准备所需的调查表格现场实地调查整理分析资料编制调研报告提出建议结 束审批市场调研主管市场调研专员企管部经54、理四、促销管理流程财务部总经理企管部经理促销主管审批审核制定促销预算促销人员管理实施促销方案评估和控制促销效果结束拟定促销方案开始行业研究制订一体化促销计划审核五、促销评估管理流程结 束开始促销活动实施审批监控促销活动实施过程促销销量评估审核促销现场信息促销成本评估促销活动结束促销活动评估配合实施市场反应评估客户与市场信息促销评估报告信息归档客户和市场总经理企管部经理企管部第五章采购部规范化管理第一节 采购部岗位职责一、采购部组织结构采购部经理食品采购主管生鲜采购主管A类商品采购专员百货采购主管B类商品采购专员C类商品采购专员办公室二、采购部经理岗位职责职责1根据商场超市以往经营状况编制采购部55、工作计划与目标，并组织实施职责3编制年度采购预算，报批后监督实施职责4全面规划、协调商场超市各类商品的采购、验收工作，掌握商品适销情况职责5组织对各类商品的国内外市场行情跟踪并预测价格变化趋势，以降低采购成本职责6寻找、开发和引进新产品、新项目，调查和掌握新产品的供应渠道职责7负责采购物流、资金流、信息流相关管理工作职责8协调、控制采购、到货的及时、准确职责9负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全、品种丰富职责10参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度职责11负责招商厂家进店的初审把关职责2按计划组织实施各类商品的采购工作，保证满足日常经营活动需要职责12采购56、合同的制定、审核、签署与监督执行职责13采购商品的质量与成本控制，处理退货等职责14向企业管理层定期提供采购报告，提出问题解决方案职责15本部门采购人员的绩效考核、培训等管理工作职责16本部门的日常管理工作，负责和其他部门的协调工作职责17完成上级交办的其他工作三、采购主管岗位职责职责1协助采购部经理开展采购及部门管理工作职责3根据以往销售情况编制所辖商品类别的年度、月度采购计划，并组织实施职责4在采购部经理的指导下，编制所属商品类别的采购预算，并控制采购费用职责5参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估，建立供应商档案并进行管理职责6签订和送审小额采购合同职责7关注适销与滞销商品，及时调57、整商品结构及淘汰滞销品职责8关注、了解市场动态，及时解决进货中的问题职责9制作商品到货、入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量完成采购货物的入库职责10协助采购部经理规范采购政策和行为，确保商场超市利益职责2分派所属采购人员的日常采购工作职责11编制所属商品类别采购活动的分析总结报告并上报，及时提出工作改进意见职责12完成采购部经理交办的其他工作事项第三节 采购部管理表格一、采购计划表1商品采购计划表品 种货 号供应商编号规 格数 量单 价金 额购进方式提货方式采购日期到货日期备 注填表人时间：采购部经理签字时间：总经理签字时间：2商品年度采购计划表编号： 制表人：物品种类序号品名规格单位单价58、年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期123制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日二、商品采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日 采购员：季度一二三四合计预计销售量（单位： ）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量 A类商品 B类商品 预计需要量合计 A类商品 B类商品 减：期初库存量 A类商品 B类商品 预计采购量 A类商品 B类商品 商品单价（单位：元） A类商品 B类商品 预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品 三、商品请购明细表请购人： 填写日期： 年 月 日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期四、日进货记录表营业组别总59、 进 货进货折让折价回扣净进货额笔数赊购笔数现金合计累计 部门经理： 经理： 经办人： 日期：五、供应商选择表编号： 筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期： 年 月 日六、供应商考核表供应商名称供货品类评定等级项 目评级标准A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2以下2551010以上退60、货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小说明1考核周期：每季度进行一次2根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作第四节 采购部管理流程一、采购计划制订流程财务部采购部经理采购主管营业部门总经理开始制订所属商品种类采购计划制订超市经营计划信息收集上年度经营状况及销售情况信息收集与分析确定采购种类、数量等审核销售营业计划销售计划汇总编制采购预算审核汇总各类商品采购计划采购计划制订计划分解结束审批备案计划执行二、新产品引进流程供应商采购部经理采购部各营业部门总经理/店长开始结束关注商品市场及超市商品结构制订新商品引进计划提供资料审核审批供应商报价报价及资料初审，确定本超市需要的品61、项访查价格合作谈判合作谈判签订供货合同签订合同建立档案供货商品上架后追踪管理三、供应商选择评价流程采购部否是否初步分析、评价与筛选审核开始收集供应商信息发放、回收供应商信息调查表提出候选名单采购商品分类是汇总评审结果提出排序名单组织现场评审结束配合配合需要样品配合配合协助配合提供样品样品检验汇总质量信息审核审批确认供应商名单配合审核现场评审总经理采购部经理各营业部门供应商四、供应商考核工作流程实施供应商奖惩方案结束资料存档开始将供应商进行分类制定考核指标体系审核审批制订考核计划填写评分表供应商考核结果报告制作供应商考核评分表回收、汇总评分表拟定供应商奖惩方案审核审批审核审批接到相关通知实施考核62、采购部总经理采购部经理各营业部门供应商五、供应商管理工作流程开始供应商调查新供应商开发与选择审核签订采购合同供应商初审审批审核提供样品供应商产品批准审批审核合格供应商名录审批现场评审接待提供相关资料签订采购合同协助组织验货进行采购结束供应商评级与考核协助处理问题货物供应商档案管理供应商关系管理审批审核现场评审供货采购部总经理采购部经理供应商六、采购合同变更工作流程相关部门采购部经理采购部供应商法律顾问是开始签订合同签订合同合同执行情况记录执行合同否是否否审阅结束洽谈协商洽谈协商修改合同新合同执行中止合同审核新合同确认发现问题商品质量、销售情况反馈配合提出合同变更要求执行提出变更要求是否中止合同63、七、采购成本控制工作流程总经理/店长财务部采购部营业部门开始销售计划审核备案审核编制采购计划及预算规范核准权限控制订购批量采用多种采购形式决定合适的采购价格填制购货订单按计划进行采购工作采购手续办理验 收库存控制结束第六章营运部规范化管理第一节 营运部岗位职责一、营运部组织结构营运部经理收货主管理货主管食品组主管百货组主管生鲜组主管收货员理货员食品组营业员百货组营业员生鲜组营业员营运督导员录入员二、营运部经理岗位职责职责1根据商场超市的总体经营计划，制订本部门的工作计划职责3收集各类信息，为高层决策提供参考依据职责4组织商场超市促销活动，全面负责商场超市的销售任务职责5组织相关人员及时作好卖场64、内的补货、理货工作职责6组织相关人员作好商场超市的收货管理工作，确保商品质量职责7不定时对卖场进行巡视，发现问题及时处理职责8组织相关人员定期或不定期对商场超市内商品进行盘点职责9处理卖场内发生的较大事件，维护商场超市的利益，同时确保顾客满意职责10根据商场超市的各项工作质量标准，协助人力资源部考核下属员工职责11完成上级领导临时交办的工作职责2负责健全、建立、贯彻、执行本商场超市及部门的各项管理规章制度三、营运督导员岗位职责职责1负责督核指导营运部工作人员完成工作计划职责3负责按时提交周巡检报告和月巡检报告职责4负责对收货、理货、陈列等营运环节进行督核与指导职责5负责督核与现场指导促销活动的65、开展职责6负责督核与指导卖场内员工工作规范的执行职责7完成上级领导临时交办的工作职责2负责督核指导营运部工作人员遵守各项作业规范四、收货主管岗位职责职责1负责维护整个收货工作正常且快速地按程序运作职责3负责调配收货员工的收货工作职责4严格要求收货员工按收货流程执行验收工作职责5负责检查收货员工的出勤状况及仪表仪容职责6负责保管所有的收退货资料及单据职责7负责协助相关部门做好货物验收工作职责8完成上级领导临时交办的工作职责2负责保障所收的货物及时运送到指定位置五、理货主管岗位职责职责1组织理货员及时清理端架、堆头和货架，并补充货源职责3组织理货员搞好销售区域的卫生（包括货架和商品）职责4组织理货66、员及时收回零星物品和处理包装破损的商品职责5定期组织理货员整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序职责6组织理货员对商品进行分类，并按商品陈列方法和原则进行商品陈列职责7完成上级领导临时交办的工作职责2组织理货员对商品按编码进行标价和价格标签管理第三节 营运部管理表格一、商品收货日记表 时间： 年 月 日序 号商品类别收货编号供应商名称供应商编号收货人审 核备 注二、商品验收记录表货 号商品名称规 格单 位收货数实收数验收是否合格情况说明备 注三、卖场商品盘点表 时间： 年 月品号品名规格数量零售价金额初点数复点数抽点数差异合 计初点： 复点： 抽点：四、商品缺货登记表商品编号商品名称货架67、数量库存区系统数量未到订货开始缺货日平均销量缺货原因备注五、商品破损登记表 日期： 年 月 日商品代码商品名称进价售价毛利破损数量损耗金额破损原因责任人备注六、商品补货申请表 日期： 年 月 日申请部门申请人商品类型经销 代销商品编号商品名称单位数量条形码供应商编号供应商名称备 注责任部门审批意见总经理审批意见 填报人（签名）：七、销售计划分析表营业员年度销售计划月份月份月份月份金额%金额%金额%金额%总 计第四节 营运部管理流程一、商品收货管理流程采购部营运部电脑部供应商开始下订单按时送货清点数量质量检验填写验收单收货录入打印验收单收货签字单据送相关部门结束二、商品陈列管理流程总经理营运部经68、理营运部开始卖场布局规划方案审批审批审批了解品项、货架类型确定所需货架数量确定单个货架商品画陈列图，算陈列量实施陈列局部调整商品陈列确定修改陈列图确定陈列图图纸存档结束三、商品盘点管理流程营运部财务部总经理开始盘点管理制度召开盘点前会议制作盘点配置图货架商品整理编制盘点表格执行盘点作业监 督有无差异盘点数据审核调整与结算重新盘点追究责任相关部门实施奖惩结束是否四、商品补货管理流程采购部否是库存是否充足营运部经理营运部开始检查商品库存清洁货架检查价签检查订货单检查库存商品再次清理货架再次检查价签回收纸箱结束实施补货提出采购申请审核实施采购五、滞销品淘汰工作流程营运部经理营运部相关职能部门各营业组69、总经理开始审核结束审批各类商品销售情况汇总报告是继续销售审核审批配合否制定淘汰品基准及处理制度颁布实施商品销售情况分析列出滞销商品清单确定淘汰品数量确定淘汰品处理方式淘汰品处理查询有无货款可抵扣淘汰品记录审核配合配合判定适销第七章收银部规范化管理第一节 收银部岗位职责一、收银部组织结构收银部经理收银主管收银员收银员收银员二、收银部经理岗位职责职责1制定收银部相关制度，促进商场超市收银部规范化建设职责3了解收银部员工的需求，最大程度地满足员工的需要，提高收银员的工作积极性职责4负责监督检查收银工作、确保销货款及时、准确、安全地上缴职责5定期检查、抽查收银员的备用金情况，确保资金安全职责6妥善处理70、收银现场的突发事件，受理顾客投诉职责7负责协调收银部与各部门之间的关系职责8完成领导交办的其他工作职责2负责收银员的管理和培训，不断提高收银队伍工作效率和服务质量三、收银员岗位职责职责1负责具体的收银工作，确保收银准确，努力提高收银速度和服务质量职责3为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询，并合理处理客户退换货要求职责4负责各种收银票据和文件的收集、保管和传递职责5确保金库和现金的安全，保证充足的备用金职责6确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏职责7负责相关收银机、验钞机、打印机等收银设备的维护和保养职责8负责收银区域的清洁工作职责2准确领取备用金，及时上交销售款，并做出差异报告第三节 收银71、部管理表格一、收银员日报表收银员： 员工编号：日期（ 年 月 日）日营业项目上期余额期末余额净营业额审核人：二、收银员交接班表编号： 日期： 年 月 日收银机编号交班收银员接班收银员实收营业额应收营业额差 额盈余或短缺原因备 注审核人：三、收银工作自检表收银员： 编号：工作时间实收营业额应收营业额差额赔偿金额原因分析第四节 收银部管理流程一、收银员培训流程销售系统操作培训财务部专业技术人员收银部经理结束服务技能培训收银方式与收银工作流程培训职业道德培训收银设备基本操作及养护培训键盘指法培训账目处理培训点、验钞培训收银员收银设备操作练习收银过程模拟演练商务礼仪培训开始二、备用金领取流程按标准发放72、现场清点是否正确开始财务部收银员结束领取登记核对签收登记确认核实是否备用金领取登记领取备用金三、收银机操作流程开启电源是否故障开始收银员相关部门结束登录销售系统购物交款检修故障顾客是否扫描商品是否例外办理结算例外处理退出销售系统关闭收银机否是四、收取现金操作流程欢迎顾客是否会员开始收银员顾客结束防损检查收取现金并验钞购物交款现金支付是是否否输入顾客资料扫描商品找零、包装商品礼貌送客发现伪钞按规定灵活处理五、银行卡支付处理流程银行卡付款是否足额开始收银员顾客结束检查银行卡在刷卡器上刷卡其他方式支付输入密码确认支付方式还卡和小票礼貌送客输入交易金额是否正确其他方式支付包装商品是否是否顾客签字确认 73、打印签购单请顾客确认付款成功第八章财务部规范化管理第一节 财务部岗位职责一、财务部组织结构财务部经理会计主管审计主管现金主管出纳员核算会计成本会计审计专员二、财务部经理岗位职责职责1主持制定、不断完善商场超市的各项财务制度，并确保财务制度的落实职责3负责拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高使用效果职责4负责审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行职责5参与审查商品价格、工资、奖金及其他涉及财务收支的各种方案职责6组织考核、分析公司经营成果，从财务角度提出可行的建议和措施职责7负责向高层领导汇报财务收支和盈亏情况，为领导决策提供依据职责8负责财会人员的业务培训，激励本74、部门员工更好更快地做好本职工作职责9组织会计人员培训和考核，确保会计人员依法行使职权职责2组织编制公司财务计划、财务预算，审查财务计划和财务预算职责10完成商场超市领导交付的其他工作三、会计主管岗位职责职责1主持编制各期会计报表和财务分析报告，做到分析准确、送报及时职责3严格、认真地审核会计凭证，定期汇总会计凭证，及时发现、解决问题职责4复核签发审批权限内的支票现金职责5分析工资提取与发放情况，查明工资总额变动的原因，保障工资总额构成合理职责6协助财务部经理编制各项财务计划，做好职责范围内的管理协调工作职责7负责编报负债表、损益表等各种财务报表职责8定期做好来往款项的核算工作职责9督促下属人员75、认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度的有关规定职责10认真完成领导交办的临时工作职责2按时填报经济效益月报表，做到数字真实、计算准确四、现金主管岗位职责职责1负责金库的管理和安全防护职责3负责店内现金、支票的管理和传递职责4核对每天的收银结款，分析结款差异，并保存好相关的单据职责5负责将多余的现金及时存入银行职责6负责为收银员即时兑换零钱职责7完成领导交付的其他工作职责2按照公司要求，准备合理额度的备用金，并负责备用金的发放工作五、审计主管岗位职责职责1负责编制商场超市的审计计划和审计工作规划职责3负责审阅财务报告，保证其真实、准确、完整职责4负责对财务收支及相关的经济活动进行审计职责5负76、责商场超市盈亏，以及资产、负债真实性、正确性、合法性的审计职责6及时编写审计报告，并呈报领导审阅职责7对下属审计人员进行培训和指导，提高审计效率和审计质量职责8控制、考核、纠正各部门偏离商场超市财务目标计划的行为职责9完成领导交办的其他工作职责2负责年终决算和财务计划编制、执行的审计六、出纳员岗位职责职责1根据会计凭证，每日进行现金的收入与支付操作职责3负责每日营业额的追缴，根据主管、经理的安排筹集现金职责4执行员工的工资发放。做到按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证职责5根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录职责6负责办理银行账务、各种结算和支票业务职责7负责会计凭证的汇总与管理77、工作职责2按照现金管理制度，负责现金的日清月结；月结盘库后做现金盘库表第三节 财务部管理表格一、固定资产登记表本卡编号： 财产编号：总账科目明细科目中文名称抵押权设定、解除和保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期使用年限费 率附属设备保险费备注移动记录日期使用部门用途保管员维修记录维修情况日期原因维修人员备注审核人：二、支票使用登记表编号： 日期： 年 月 日姓名性别部门领用支票事由负责人签章核准限额报销金额签发审核报销审核签发人报销人支票号码报销日期三、费用开支登记表编号： 日期： 年 月 日费用项目费用金额部门名称备注78、费用合计审核人：四、财务状况分析表编号： 日期： 年 月 日项 目计划数实际数增减变化商品销售额毛利润额费用额费用率税率税金经营利润率销售利润率其他业务利润营业外收支净额投资收益利润总额备 注审核人：第四节 财务部管理流程一、财务计划编制管理流程审核开始财务部经理财务部总经理结束做出现金与流量匹配的预算表编制预测资产负债表执行财务计划审核审批收集财务资料进行财务预测编制预算损益表编制现金预算表二、年度预算编制管理流程总经理财务部经理财务部各相关部门开始确定年度经营指标召开部门预算会议编制部门预算汇总各部门预算审核审批编制预算初稿编制年度预算审核审批年度预算下达年度预算执行部门预算调整预算调整方79、案调整方案汇总年度预算调整方案审核审批再次下达执行结束三、现金收支账务处理流程开始总经理财务部经理出纳编制管理制度财务部相关部门审批发生现金收支业务填写相关凭证凭证审查签审凭证超过权限审批审核原始凭证编制记账凭证收付现金登记日记账登记明细账登记总账盘点现金送存银行核对账簿清查库存结束否是四、固定资产盘点管理流程行政部结束开始组织盘点检查凭证和账簿准备盘点表和盘点通知制订固定资产盘点计划填写固定资产盘点清单实施盘点查明原因核对固定资产卡编制固定资产盘存盈亏表汇总盘点清单调整固定资产账目审批审批审核财务部经理财务部相关部门总经理台账核对有问题否是否五、财务审计管理流程总经理财务部经理审计主管各相关80、部门否是是是否是否提出财务审计工作计划审核确定具体的审计时间、内容接收通知提供各种原始收支凭证审核编制审计报告审核审批开 始结 束资料存档通知各部门第九章安保部规范化管理第一节 安保部岗位职责一、安保部组织结构安保部经理办公室保安员防损员消防安全员消防监控员安全监控员安全中心防损中心监控室消防中心二、安保部经理岗位职责职责1防范和处理涉及安全的事件，确保安全职责3制定有效的安全制度、方案，部署安保工作任务职责4主持制订本部门年度、季度和日常计划职责5贯彻、执行安全管理机构和公司的安全决策、确保制度落实职责6负责本部门员工的组织、管理、业务培训和检查考核职责7做好辖区内的治安综合管理，协助公安机81、关在区域内执行任务职责9负责消防安全管理和检查职责10重大活动的保卫方案制定和实施，特殊安全事件的协调处理职责11总经理安排的其他工作任务职责2负责商场超市治安安全、防损和消防的领导和管理职责9组织和建设消防队伍，管理消防设备和器材三、安全主管岗位职责职责1负责商场超市员工和顾客的安全管理的具体执行职责3突发事件的现场秩序维护和管理，合理安排人力，杜绝不安全因素职责4负责日常治安的保安队伍的建设、管理和培训职责5制定各种治安制度、执行方案，并监督管理实施职责6配合公安机关治安宣传和执行任务职责2负责日常的治安巡视检查，全面掌握保安中心的岗位值勤情况职责7安保部经理安排的其他工作四、防损主管岗位82、职责职责1制定有效的防损制度，维护商场超市的秩序职责3制止不良行为和违反商场超市规定的行为，预防和减少损耗职责4准确了解和传达各种最新信息和指令，正确有效地安排工作并跟踪落实职责5检查、督促并指导防损组人员更好地完成本职工作职责6确保前区收银及营运岗位商品、货款的运转安全职责7向上级提出合理建议并不断改进职责2防止和处理内部盗窃和外部盗窃，维护商场超市利益职责7安保部经理交待的其他任务五、消防主管岗位职责职责1制定各种消防制度、执行方案，并监督管理实施，消除商场超市的安全隐患职责2负责商场超市消防队伍的建设、管理和义务消防员培训职责3协助和配合消防机关进行消防安全检查和宣传职责4辖区内消防器材83、和设施的日常检查和管理职责5与其他部门合作，做好消防预防和宣传职责6协助相关部门，保证易燃易爆商品的消防安全职责7安保部经理交办的其他事务第三节 安保部管理表格一、安全检查表时间部门岗位检查项目环境卫生通道货架梯台工作台通风消防器材人员操作其他备注二、消防检查表年 月 日 值班消防主管：检查场所检查时间检查项目检查人123456备注检查项目1电闸、气闸、电器设备和线路情况2禁烟区域有无烟头、火种3消防栓及灭火器4消防通道和安全出口情况5消防报警装置情况6易燃易爆商品存放情况注意事项1如无安全隐患请打“”，否则打“”2存在问题的，在备注拦详细说明3此表每天一张，每天上、下午各检查一次4此表应放在84、显眼位置，以备检查三、安保部值班表日期接班时间班次岗位工作记录值班员四、异常情况处理表编号： 年 月 日值班员值班主管发生时间发生地点涉及人员异常情况处理措施领导批示处理结果备注五、盗窃处理登记表发生时间发生部门盗窃地点发现人发现时间情况说明处理办法安保部经理批示总经理批示处理结果备注值班主管： 值班员：第四节 安保部管理流程一、安全防范管理流程制定安全防范制度审核开始安保部各职能部门总经理结束规定各部门自查检查防范发现问题检查整改情况定期自查记录整改安保部经理审批二、内部盗窃处理流程监控或防损员发现开始安保部当事人发现人结束证据收集确定当事人谈话问询谈话记录形成报告发现内盗现象及时举报签字确85、认总经理或店长审批处理处罚交待情况三、外部盗窃处理流程发现盗窃开始安保部当事人发现人结束抓获盗窃者调查取证谈话问询谈话笔录交待情况处理处罚签字确认发现可疑迹象跟踪结账情况安保部经理审批四、消防管理工作流程制定消防制度开始消防中心全体员工安保部经理结束进行消防培训消防安全知识考核明确消防管理区域消防安全检查消防知识学习记录、考评审批落实分工与职责审核定期自查火灾隐患处理进行奖惩总经理审批审批审批第十章客服部规范化管理第一节 客服部岗位职责一、客户服务部组织结构客户服务部经理存包管理员开票员广播员接待员总服务台主管存包处团购服务员团购主管二、客服部经理岗位职责职责1组织制定各项客户服务制度和工作流86、程，规范客户服务各项工作职责3指导顾客退换货工作和投诉工作职责4负责顾客重大投诉事项的处理和接待工作职责5负责对商场超市的固定客户和大客户进行定期回访，了解其需求职责6指导商场超市的广播工作职责7负责团购工作的开展和团购重大事项的处理工作职责9负责存包柜的摆放和管理职责10协助企管部、营运部等部门开展商品促销活动职责2组织制定客户服务标准及各项工作计划并组织实施职责11完成总经理临时交办的其他工作三、总服务台主管岗位职责职责1负责制定总服务台管理规范并报上级审批后执行职责4负责赠品的发放和顾客所购商品的包装工作职责5负责顾客会员卡的办理工作职责6负责顾客的退换货工作职责7负责购物车的管理工作职87、责8负责商场超市消费快讯的发放工作职责9负责广播室的管理和广播事项的审批工作职责10完成客户服务部经理交办的其他工作职责2负责顾客购物咨询和顾客投诉的处理职责3负责发票的开具工作四、团购主管岗位职责职责1制定商场超市团购管理制度和流程并报上级审批后执行职责4处理团购工作中的意外事件和重大事件职责5完成客户服务部经理交办的其他工作职责2负责团购客户接待和洽谈工作职责3负责团购协议（合同）的签署工作五、存包主管岗位职责职责1制定存包管理制度并报上级审批后执行职责4负责对存包管理员的考核工作职责5指导存包管理员的存包秩序维护工作职责6完成客户服务部经理交办的其他工作职责2负责存包柜的摆放、维修以及更88、换工作职责3负责顾客存包意外事件处理工作第三节 客服部管理表格一、赠品发放登记表促销商品名称商品编码所属部门供货商名称联系电话发放要求赠品发放记录序号赠品名称发放日期小票号码发放数量顾客签名客服人员备注二、顾客退货登记表退货日期凭证单号购买日期顾客签名退货详细情况商品名称货号数量单价总价款退货原因金额差异单价差异总价差异主管确认（签名）客服人员（签名）备注三、顾客换货登记表货号商品名称数量单价金额金额差异被换商品替换商品被换商品替换商品被换商品替换商品被换商品替换商品被换商品替换商品被换商品替换商品制表人主管确认收银员四、顾客投诉登记表1顾客投诉登记表（一）受理编号受理日期投诉顾客姓名投诉类型89、商品 服务 其他顾客地址电 话投诉原由顾客要求赔款_元折价_%退货其他投诉受理受 理承诺办理期限不予受理理 由备 注制表： 审核：2顾客投诉登记表（二）文件编号： 序号：顾客姓名联系电话工作单位联系地址所购商品投诉类型投诉原因投诉接待人员意见记录人： 记录日期：五、顾客投诉处理表店名： 编号：顾客姓名受理日期地址发生日期联络电话最后联系投诉项目结束日期发生地点投诉方式投诉内容处理原则处理经过处理结果承办人客户服务部经理主管店长备注第四节 客服部管理流程一、顾客咨询服务流程否是总台服务员顾客制定咨询服务规范总服务台主管提供咨询服务开始填写咨询记录送顾客离开结束提出咨询要求倾听顾客陈述满意提供咨询90、服务接待咨询顾客上报二、顾客投诉处理流程权限外权限内客服部经理总台服务员顾客投诉制定解决方案客服部主管聆听顾客倾诉表示同情并道歉开始协商协商审核审批填写顾客投诉记录权限外满意度评价结束达成协议三、顾客退货工作流程是否总服务台主管总台服务员顾客接待退货顾客开始提出退货要求询问顾客详情办理退货符合退货要求是提供商品凭证向顾客解释原因是否满意上报提出解决意见同顾客协商离开结束退货资料整理处理退回商品否四、赠品发放工作流程供应商企管部客户服务部顾客开始审核提出赠品促销方案提供赠品制定赠品发放细则取得赠品审核顾客赠品领取凭证发放赠品赠品发放汇总结束剩余赠品处理提供购物凭证签订协议第十一章电脑部规范化管理91、第一节 电脑部岗位职责一、电脑部组织结构门店A电脑部经理门店C电脑部经理门店B电脑部经理网络管理员系统维护员录入员设备管理员总部信息部经理电脑部主管二、电脑部经理岗位职责职责1贯彻落实总部信息部及地区信息部的各项技术要求和上级对门店信息技术的相关工作安排，服从门店的行政管理职责3负责门店各部门信息数据管理及报表文件的有效生成，及时办理领用手续职责4依门店业务管理需要，组织开展系统分析工作，向地区信息部提出系统改进意见职责5定期向店长及各经营管理层汇报数据分析结果，为经营管理决策工作提供依据职责6制定电脑部的发展规划，加强信息服务，提高商场超市的信息管理水平职责8组织做好本门店非计算机专业人员的92、培训工作，提高相关人员的计算机应用水平职责10协调有关部门及场外有关人员间的关系，为电脑部工作创造良好的外围环境职责11与地区信息部经理保持工作联系，按时完成上级交付的工作职责2负责电脑部现有软件系统的管理、网络系统的运行及电脑设备的维护工作，确保门店信息系统保持正常高效运转职责12完成店长交付的其他工作职责9检查本部门员工的出勤状况，合理调度人力，控制本部门的人事成本职责7做好全系统的安全保密工作，负责设置软件使用权限三、电脑部主管岗位职责职责1店内电脑系统的管理、使用、维护和故障排除工作，保证系统夜间的正常运行职责3组织并负责库存更正、系统订单、临时变价、价签打印制作等工作的按时完成职责493、协助店内商品盘点工作的计划、安排、组织、实施和总结职责5组织开展电脑设备、收银机、电子秤等设备的维修保养，保证各项设备正常运行职责6组织开展对门店各级人员进行有关系统使用的培训职责7组织部门员工做好电脑部办公室的清洁卫生工作职责8及时完成本部门办公用品的申请领用工作职责9协助相关部门做好顾客服务工作职责2负责店内各种营运报告的打印、分发及跟进工作，督促店面各部门正确、及时地处理各类报告四、系统管理员岗位职责职责1熟练掌握商场超市的系统数据库，确保应用系统的安全、可靠运行职责3负责夜间运行数据的备份工作，分发夜间运行报表到各部门职责4及时协助相关部门及各楼层查实销售情况职责5根据需求，打印临时所94、需的各类报表职责6负责机房及整体网络电源的控制工作职责7监督检查商品资料的录入、储存、更新工作的开展职责8检查收货部电脑、收银机运转是否正常，为收货、收银等部门作技术支持职责9协助做好顾客服务、商品盘点工作职责10完成部门经理及主管交付的其他工作职责2负责向相关部门提供信息数据分析报告，包括销售、收货、库存等分析报告五、网络管理员岗位职责职责1在部门经理的领导下，负责商场超市网络结构的设计及网络工程的布线职责3定期查验网络运行情况，出现问题及时上报并及时维修，保证网络畅通无阻职责4在网络工程施工与维护方面，负责与工程部进行业务协调职责5负责提出网络连接工程变动方案和实施职责6负责商场超市网络故95、障的及时排除职责7完成部门经理及主管交付的其他工作职责2掌握底层网络的软件调试工作，并对商场超市所用的网络软件进行剖析、研究六、设备管理员岗位职责职责1根据工作安排，做好电脑设备、打印机、服务器、收银机、电子秤、价签打印机、条码打印机及其他电子设备的维修、保养与运行维护职责3负责电脑部硬件临时故障的检修工作职责4针对电子设备及硬件系统中存在的问题向主管人员提出建议，保证系统正常运转职责5负责与工程部有关业务的协调工作职责6完成部门经理及主管交付的其他工作职责2负责收银机、收货电子设备临时故障的检修工作七、录入员岗位职责职责1负责供应商、新品、快讯商品等信息资料的录入职责3负责商场超市价格标签、96、相关条码等日常信息资料的制作打印工作职责4负责价签打印机的日常维护与保养职责5完成电脑部有关资料的打字录入工作职责2根据操作程序负责商品资料、商品价格的更改工作职责6负责对电脑部环境卫生的监督职责7完成部门经理及主管交付的其他工作第三节 电脑部管理表格一、信息设备采购明细表编号： 单位：元序号设备名称规格型号数量单价金额使用部门供应商名称联系人及电话备注123设备总额二、信息设备维修登记表编号：固定资料编号信息设备名称规格型号使用部门故障内容维修内容损失明细耽误工时配件费用维修工时合计报修日期/时间报修人员报修部门经理完成日期/时间维修人员电脑部经理三、信息设备报废申请表编号： 填表日期： 年97、 月 日信息设备名称规格/型号固定资产编号购买日期质保时间使用年限同批购买数量报废数量主要使用人员/所属部门设备管理员原主要用途及使用情况报废原因审核： 审批：第四节 电脑部管理流程一、信息系统筹建流程DDN专线申请制定装修布线方案电脑设备购置申请人员培训系统日常维护电脑部经理总部电脑部经理政府电信部门工程部开始受理协助人员及硬件条件准备施工审核办理安装系统与调试结束协助系统试运行与正式运行二、电脑维修管理流程否外部维修单位店长电脑部电脑使用部门电脑部经理是审核判断故障严重程度进行维修审批开始故障检查是否严重查看保修期限否是保修期限内联系厂家维修签订维修协议签订维修协议进行维修结束联系外部维修98、单位维修洽商设备调试资料汇总报修申请派人检查出现设备故障第十二章工程部规范化管理第一节 工程部岗位职责一、工程部组织结构商场超市的工程部主要担负着为商场超市的日常经营提供能源设备（如水电冷热供应设备）的运行保障，以及这些设施设备的维修保养。图12-1所示为某商场超市的组织结构示意图。工程部经理工程部主管水暖工电工设备维修工空调工电梯工二、工程部经理岗位职责职责1依照上级领导下达的任务和要求制订工程部的工作计划，并组织实施职责3组织审批工程项目的预算计划，及时了解在建工程进度，提出向施工方付款的计划职责4负责商场超市设备的购置，并提出设备使用保养、维修和添置附件的有关要求职责5协助财务部建立设备99、账目和卡片，制定相应设备的操作须知和操作规程职责6负责商场超市的水/电/气/梯设备、能源、修建工程以及变电室等各种设施的管理职责7检查本部门员工的出勤状况，合理调度人力，控制本部门的人力成本职责8协助人力资源部完成本部门员工的培训和考核工作职责9协调与有关部门及场外有关人员间的关系职责10与政府有关职能部门联系，保证商场超市良好的外部环境职责2负责建筑物及场内工程的维修、改建、装修、扩建工作，拟订基建规划和土建计划职责11完成店长交付的其他工作三、工程部主管岗位职责职责1按照店长的要求和部门经理的工作安排，负责工程改造、扩建等项目的实施职责3负责商场超市工程技术专业文件的归档工作职责4负责制订100、商场超市各项设备的维修及保养计划，保障各项设备的正常运行职责5组织工程人员定期对店内各项专业设备进行维修和保养职责6定期定时检查商场超市内各项水、电、气、空调等设施的安全运行情况职责7执行新进员工培训和辅导，指导相关部门人员机器设备操作训练职责8安排工程部维修人员的工作、排班，并记录考勤职责9负责所属区域的清洁卫生工作职责10完成店长及部门经理交付的其他工作职责2负责在建工程工具、用料的管理，指导店内工程施工，控制工程成本四、空调工岗位职责职责1严格遵守部门主管制定的排班表，值班时严格遵守规章制度，不得擅离职守职责3观察机组运行情况，检查水塔、水箱、水泵及空调器的工作状况，做好运行记录职责4值101、班时发现任何设备故障，应上报部门主管组织相关工程人员予以解决处理职责5严格执行交接班制度，提前到达交班现场，并检查上一班的值班记录职责6负责定时定量对冷却水、冷冻水加药处理，并妥善保管药品职责7完成冷冻机房、空调机房及各仪表的设备清洁，定期清洗风机盘管中的过滤网职责2负责商场超市中央空调的开放与调控五、维修工岗位职责职责1负责商场超市内土木建筑工程的维护，防止漏雨等现象职责3负责专业设备的检查与保养（如空调、电梯等）职责4负责发电机房及发电设备的维修与保养职责5负责非专业设备的维修（如手推车、地牛、叉车、货架、办公桌椅等）职责6对水、电设备做安全检查，处理水、电突发事件（如停电时，启动发电机）102、职责7负责霓虹灯、射灯、球形灯、灯箱广告的开闭工作职责8负责工程部维修工具的保存、维修用耗材的控管职责9做好办公室内和工作区域的清洁卫生及安全防火工作职责2负责水、电设备的维修与更换（如灯管、插座、水龙头等）第三节 工程部管理表格一、装修申请审批表编号： 申请日期： 年 月 日装修工程名称工程造价工程地址施工单位（附施工单位相关资料）审批部门审批意见审批时间工程部经理门店店长财务总监总 裁二、电气设备检查表项次检 查 项 目良好不良缺陷事实改善事项1电气设备及电动机外壳是否接地2电气设备是否有淋水或淋化学液3电气设备配管配线是否破损4电气设备配管及电动机是否超载使用5高压电动机短路环、电器是否103、良好6配电箱处是否堆积材料、工具或其他杂物7导体露出部分是否容易接近、是否挂“危险”标示牌8配电盘外壳及二次线路是否接地9转动部分是否有覆罩10变电室灭火器是否完全11临时线路的配置是否完全12高压线路的绝缘支持物是否不洁或有脱落现象13中间接线盒是否有积棉或其他物品14现场配电盘是否确实关妥15电器开关的保险丝是否符合规定三、设备更新改造申请表编号： 填表日期： 年 月 日设备名称规格/型号更新改造理由陈述使用可行性分析购置资金 元（小写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） 设备质量认证情况安装方式安装地点使用期限保修年限维修记录报修人员维修人员报修人员维修人员报修人员维修人员使用部门使104、用部门负责人审核： 审批：第四节 工程部管理流程一、装修工程管理流程相关部门主管副总工程决算工程部总经理财务部装修公司投标审核审批费用审核签订装修合同施工图及预算室内平面布置参与工程决算审批审核工程施工开始制定装修方案选择装修公司确定装修公司签订装修合同工程验收结束付款二、设备维修管理流程设备维修工作分类工程部工程部经理工程部主管开始以往设备维修记录分析故障、研究解决措施相关建议编制各类故障处理方案制定设备维修管理制度度审批设备计划维修管理设备维修记录故障维修分析档案管理设备维修管理报告设备故障报告审批设备维修管理改进结束三、设备安全管理流程总经理工程部主管工程部经理工程部制定设备安全管理制度105、开始审核制定安全操作规章落实设备安全相关责任事项审批审批定期编制设备安全管理报告设备验收安全检查结果设备安全报告设备安装调试执行建立设备档案设备检查设备安全记录设备安全事故处理日常保养、维护审批设备安全考核报告设备安全改造、维修、报废结束执行执行四、设备采购预算制定流程总经理工程部工程部经理供应商财务部开始结束相关设备信息设备采购申请审核调查并收集信息确定设备数量确定设备规格设备、价格比较设备预算分析表审核协助审批制订设备采购计划编制设备采购预算报告第十三章行政部规范化管理第一节 行政部岗位职责一、行政部组织结构行政部行政部经理档案管理员行政内勤员行政专员二、行政部经理岗位职责职责1组织制定商106、场超市各项行政办公管理制度并监督执行职责3协助商场超市领导协调各部门之间相关的业务工作职责4按照商场超市年度经费预算，严格控制各项行政费用的支出职责5协调安排商场超市的各种会议及对外行政事务职责6负责办公用品的分配和管理工作职责7组织起草商场超市文件，做好文件的编号、打印、发放、归档、保管工作职责8做好商场超市重要来宾的接待工作职责9代表公司做好与政府部门、社会团体及外部其他相关单位的联络及关系的维护职责10后勤服务管理，为员工创造和保持良好的工作环境职责2负责商场超市日常行政事务的办公支持及各种活动的组织和实施三、档案管理员岗位职责职责1协助行政部经理修订相关档案管理制度，并对公司各部门各门107、类材料的归档工作进行指导和检查职责3按规定办理档案借阅登记手续，认真检查到期归还的资料是否完整无缺，发现问题及时报告和处理职责4负责商场超市文件资料的收集、整理、立卷、归档工作，并按照档案管理的要求进行分类、编目、登记、录入和管理职责2严格执行档案入库制度，认真做好分类登记，对档案的分类应做到科学合理、便于查找职责5按相关规定对档案进行例行的保养、管理和销毁等工作四、行政内勤员岗位职责职责1做好本部门文件的收发、传阅、整理、归档工作职责3本部门行政办公用品的计发职责4及时、准确地上传下达组织内部各类信息、通知职责5本部门办公场所的环境卫生、秩序管理职责2负责来访人员接待、相关文件、材料的起草和108、各种报表的填写及上报工作第三节 行政部管理表格一、印章使用登记表序号盖章日期文件名称及发文号印章类别盖章次数批准部门批准人印章管理人及代行印人备注二、办公用品申购表用品名称规格数量单位用途需用日期估计价格备注请购部门经理审批行政人事部审批总经理审批三、收、发文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收人月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收四、文书档案借阅登记表文件编号资料名称密级借出日期借阅人批准人归还日期备注五、卫生检查评比表检查区域评分项目最高分评分备注营业区域有无卫生死角走道通畅、无垃圾办公区域工作区域整洁状况办公设备维护状况员工个人工服干净、整洁第四节 行政部管理流程一、109、办公用品管理流程1办公用品申购管理流程制订物品采购计划审批结束提出办公用品需求需求汇总与审核选定供应商实施采购行政部相关部门管理层开始比价询价2办公用品领用流程发放办公用品通知收到通知填写物品领用单审核审核物品发放信息登记物品领取开始结束相关部门行政部相关领导二、文件资料管理流程开始收发文件结束整理文件处理文件分发文件收集资料分类整理移交文件审核归档提供查阅定期整理查阅文件配合审批审批行政部管理层行政部人员职能部门配合三、清洁卫生管理流程总经理行政部经理相关工作人员行政部否制定清洁卫生标准定期检查卫生状况填写环境卫生检查表卫生状况评价给予处罚是资料存档审批审批形成清洁卫生标准执行清洁卫生标准结110、束开始第十四章人力资源部规范化管理第一节 人力资源部岗位职责一、人力资源部组织结构人力资源部人力资源部经理薪酬福利主管培训主管招聘主管绩效考核主管二、人力资源部经理岗位职责职责1组织制定商场超市人力资源发展的长期规划、中期规划和年度计划职责3根据组织人员需求状况，提出内部人员调配方案，促进人员的优化配置职责4建立各种职位人员的培训发展体系，做好人员发展的日常管理工作职责5组织制定考核指标体系及相应的激励机制，建立有效的绩效考评体系并组织实施职责6制定薪酬福利政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审职责7协调和指导各用人部门的人员招聘、员工培训、绩效考核、薪酬管理等方面工作职责8及时处理商场超市在111、管理过程中的重大人事问题职责2制定人员招聘、考核、奖惩等人力资源管理制度并监督实施三、招聘主管岗位职责职责1根据公司现有的编制及业务发展需求，协调、统计各职能部门的人员招聘需求职责4负责人员招聘、面试、甄选、录用等工作职责5建立和完善公司的人才选拔体系和招聘流程职责6建立后备人才选拔方案和人才储备机制职责7拓展及评估招聘渠道，建立有效的招聘渠道体系，确保招聘的有效性职责2根据公司人员招聘的需求，编制年度、季度、月度人员招聘计划并组织实施职责3招聘信息的起草与发布四、培训主管岗位职责职责1根据商场超市发展需要，负责拟订员工的年度培训计划以及培训的各项管理制度职责4指导各部门制订多层次的培训教育计112、划，并协助其实施职责5负责对各部门举办的培训活动的实施监督和控制，协助和配合商场超市各部门开展各项培训活动职责6在各项培训结束后要及时进行培训效果分析，总结存在问题及改进的措施，撰写培训工作总结，报领导审核职责7负责内部培训师队伍及内部课程开发体系的建立、管理职责8建立员工培训档案，对实施的各类培训根据不同的培训内容及培训目的设计培训考核方式、考核内容、奖惩政策等职责9外部培训机构的挑选和管理、完善与外部职业培训机构等业务合作部门建立良好的合作关系，相互共享相关信息职责10负责拟订商场超市年度培训经费预算，严格控制培训经费，并做好教育设备器具的保管和维修保养工作职责2根据领导审批的培训计划，具113、体安排商场超市各项培训工作职责3分析公司总体和个别部门对培训的需求，并制订出相应的培训计划职责11负责国内外培训信息的收集，追踪行业培训动态，分析、总结现有培训效果，提出改进意见五、薪酬主管岗位职责职责1根据国家相关法律法规、商场超市战略及其实际情况，制定合理的薪酬福利体系职责3根据绩效考核的结果，按照商场超市的薪酬管理制度及时调整员工薪资职责4跟踪了解同行业薪酬福利市场变动状况，为商场超市制定相关决策提供依据职责5根据国家及地方有关政策和规定，为员工办理各种社会保险手续职责6建立公司薪资档案，根据绩效考核做好工资的调整等工作职责7协助人力资源部经理不断完善公司的激励机制，并提出合理化的建议职114、责8进行公司人力成本的核算与预测，并提供分析报告及改进方案职责2负责薪资福利管理和工资发放相关工作，处理其他有关工资、福利等问题六、绩效考核主管岗位职责职责1根据商场超市经营要求,调整或拟定绩效管理制度及方案职责3拟订绩效管理阶段性工作计划并负责落实职责4监督商场超市各绩效考核单位绩效指标执行职责5指导各部门主管开展评价工作，向员工解释各种相关制度性问题职责6拟定绩效考核阶段性总结分析报告职责7通报绩效考核结果和收集绩效管理方面的信息反馈，包括绩效考核申诉职责8组织实施绩效评价面谈职责9根据绩效评价结果和相关规定，报领导审批后，实施对员工的奖惩工作职责2改进、完善并监督执行公司考核体系和规范第115、三节 人力资源部管理表格一、应聘人员登记表应聘职位期望薪酬填表日期姓名性别年龄出生日期籍贯民族身高体重学历职称健康状况婚姻状况毕业院校所学专业第一外语级别第二外语级别联系方式身份证号兴趣及爱好上岗时间其他要求应聘途径本公司员工介绍，介绍人_网络 报纸其他，请说明_所受教育起止时间学校名称专业学历工作经验起止时间公司名称所担任职务相关证明人参加的培训起止时间培训机构培训内容所获得的相关证书所受过的奖励及处分个人特长及自我评价二、应聘人员面试记录表应聘者姓名性别年龄毕业院校专业学历应聘职位应聘时间 评价等级面试项目优良好一般差备 注1仪容仪表2语言表达与口齿清晰3专业知识和技能的掌握4相关专业知识116、的了解5外语能力6灵活应变能力7责任心8个人品质9环境的适应性10发展潜力综合评定录用意见予以录用 有待进一步考核 不予考虑三、员工培训申请表申请人姓名所在岗位所属部门直接上级入职时间培训目的培训费用预算其他培训事项说明培训内容期望培训方式期望培训时间部门主管审核 签字： 日期：人力资源部审核 签字： 日期：四、员工绩效改进表姓名所在岗位所属部门直接上级执行日期 年 月 日 年 月 日一、改进的内容待提高的方面达到的目标完成日期直接上级提供的帮助二、原因分析三、绩效改进措施四、绩效改进结果评价（改进阶段结束后由员工的直接上级填写）五、员工工资汇总表姓名所属部门基本工资津贴奖金加班工资出勤天数其117、他应发工资代扣工资应发工资实发工资所得税保险六、员工调薪表姓名年龄学历所在岗位所属部门进入公司时间调薪原因试用合格予以转正 晋升调薪 调职调薪 年度调薪 其他（请注明）异动情况内容调薪前调薪后职位职位等级薪酬水平薪资级别人力资源部意见总经理审批第四节 人力资源部管理流程一、员工招聘管理流程一般职员否是开始汇总、编制人力资源规划审批停止招聘编制招聘方案略提出人员需求计划审批管理层人力资源部用人部门联系招聘媒体或采用其他招聘措施审核审批中高层管理人员作出录用决策发出录用通知办理录用手续签订劳动合同结束简历筛选面试参与二、员工录用管理流程人力资源部用人部门员工管理层开始确定录用人员审批发出通知接收通知报到接待报到递交资料接收资料资料核实审核试用通知岗前培训递交资料上岗接收结束确定录用人员三、员工培训管理流程开始培训需求分析提出培训需求结束管理层人力资源部用人部门培训效果评估制订培训计划培训内容培训方法培训目标培训人员培训实施公司发展战略其他培训需求汇总参与培训计划分解