1、企业SHE因素识别、风险评估及重大危险源管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录目的和适用范围3引用文件31.术语和定义32.管理职责53.安健环风险评估工作流程54.工作准备65.安健环危害辨识与风险评估66.非正式/操作点风险评估87.安健环风险控制策划99.安健环危害辨识与风险评估评审回顾与更新1010.书面安全工作程序WSWP管理及要求1011.计划工作观察PJO管理内容及要求11附则12附录A13附录B14附录C17附录D17附录E18附录F19附录G21附录H23附录I24附录J27目的和适用范围2、本制度规定了XXX公司在活动、环境区域、场所、作业现场及产品或服务过程中，识别能够控制或能够施加影响的安健环危害，辨识公司、风场所有活动和管理范围内的危险源，评价其风险程度，并采取相应措施加以控制。对安健环危害因素进行评估并确定重大风险，以及如何对风险实施控制策划；规定了与风险评估和预控相应的电力生产书面安全工作程序、安全分析体系文件的建立与实施；规定了计划工作观察等闭环管理内容。本细则适用于XXXXXX。引用文件GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系规范GB/T 24001-2008 环境管理体系要求及使用指南GBT 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 3、6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准危险化学品重大危险源监督管理暂行规定XX安全生产监督管理总局令第40号 危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2008)；XX电网调 2011 974号 风电并网运行反事故措施要点XX电网生技2005400号 XX电网公司十八项电网重大反事故措施国务院令第599号 电力安全事故应急处置和调查处理条例1.术语和定义1.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。1.2 环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。1.3 相关方面与组织的绩效有关或受其绩效影响的个人或团体。1.4 职业健康安全4、影响作业场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其它人员的健康和安全的条件和因素。1.5 危害/危险源可能导致人员伤害或疾病、设备设施损害或财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。1.6 安健环危害 环境因素加危害/危险源。1.7 危害辨识识别危害的存在并确定其特性的过程。1.8 风险 一些事件的发生会对目标产生影响，它是根据后果和可能性来量度的。1.9 安健环风险 安健环危害事件的发生对目标产生的影响，它是根据后果和可能性来量度的。1.10 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.11 重大风险管理人员和/或员工所/将不能接受的、必须得到有效控制的风险水平。5、1.12 可接受风险管理人员和职工所能接受的风险。1.13 剩余风险在考虑已应用的控制措施效果后仍存在的风险。1.14 风险评估全面的风险分析和风险评价过程，风险评估通常有风险的排序。1.15 严重度伤害程度或后果性质。1.16 概率一种测量事故发生率的方法，即危险源导致发生事故的几率。1.17 暴露员工或环境暴露于特定风险的范围或程度。1.18 危害因素指能造成人员伤亡、影响人的身体健康、对物造成急性或慢性损坏的因素。1.19 书面安全工作程序(WSWP) 指根据电力生产需要，结合现场实际编制的检修规程、运行规程、安全文件施工方案以及现场工作安全分析、现场安全技术交底等。1.20 工作安全分6、析（JSA） 针对风险较高、新项目或新人参加的工作项目，为了评估和预控风险，用于指导现场作业而编制的专项风险评估和预控措施。作业过程控制通常也在现场安全技术交底内容中体现。1.21 计划工作观察（PJO） 主要针对作业风险较高、新员工的开展的有计划性的现场工作安全检查，找出工作流程、书面安全工作程序及其执行偏差，与闭环管理和持续改进。2.管理职责2.1生产技术部职责2.1.1负责组织各部门进行安健环危害辨识，对安健环危害进行汇总，组织安健环风险评估小组对安健环危害进行评估，确定重大安健环风险2.2.2负责组织每年年初对安健环风险进行评审和回顾，并对重大安健环风险进行重新确认。2.2.3负责组织7、推动书面安全工作程序的编制、更新，安全工作分析、计划工作观察等工作；检查各相关部门执行情况，并提出整改及考核意见。2.2各部门职责2.2.1负责对本部门涉及的安健环危害进行识别；2.2.2负责有关的安健环管理方案的具体实施。3.安健环风险评估工作流程风险评估工作流程N 工作准备安健环危害辨识与风险评估评审与回顾归档开始Y重新识别与评估、控制策划安健环风险控制策划4.工作准备4.1成立工作机构各部门成立安健环风险评估小组，由各部门经理提名，报管理者批准，并根据人员变动情况及时调整。 4.2安健环风险评估小组确定安健环危害辨识、风险评估范围。范围应覆盖： -企业所有设施、设备、人员、活动、产品或服8、务的过程； -企业所有的责任和义务范围。5.安健环危害辨识与风险评估5.1 安健环危害辨识5.1.1各部门应针对本部门所有的过程和作业活动可能产生的安健环危害进行识别，需考虑常规和非常规的所有活动、所有进入作业场所人员的活动、作业场所内的所有设备的状况。5.1.2可参考附录A附录E来识别安健环危害，以保证危害辨识的全面性和细致性。5.1.3安健环危害存在的三种状态：正常、异常、紧急。即不仅要考虑设备正常状态下的状况还要考虑变工况状态及异常或紧急状态下的状况中存在的危害；安健环危害存在的三种时态：过去、现在、将来。即不仅要考虑目前控制措施情况下的危险，还要考虑过去遗留下来的残余危险以及未来开发、9、改造活动中可能伴随的新危险。5.2安健环危害辨识必须掌握的主要环节。 包括：- 安健环危害的类型：即危害所在系统与类别；- 可能导致的事故模式及后果预测：即由安健环危害引起的事故发生的机理与事故发生后对系统及外系统的影响；- 事故发生的条件分析：即寻求由安健环危害转化为危险状态，由危险状态转化为事故的转化条件；- 设备的可靠性：即设备的安全状况；- 人机工程（效）：即人机环境之间的匹配；- 安全措施：即控制安健环危害的手段与方法；- 应急措施：即事故或危险发生后减少损失或伤害程度的措施。5.3辨识方法 包括：- 过程/作业分析法，从输入、活动、输出、工序等环节逐项辨识安健环危害；- 专业评估法10、，由专业人员进行检测和评估以辨识安健环危害，适用于如工作场所、设备设施、污染物排放等项目评估；- 其它方法，如直观经验法、安全检查表法等。5.4辨识实施步骤 包括：- 各部门确定专业评估项目，组织专业人员或外请专业机构进行专项专业评估, 各部门把识别与评估的结果填在安健环因素识别与评估表(附录F)上，并将A（高风险）以上的安健环因素列入本部门重大安健环因素清单（附录G）并经部门负责人审核。- 各部门使用过程/作业分析法或其它适用方法辨识相关危害；- 生产技术部负责人将各部门的安健环因素识别与评估表和重大安健环因素清单进行汇总，必要时可责成有关部门重新进行辨识。根据各部门的风险评估结果，把5（高11、风险）以上或多个部门存在的4(中风险）安健环因素列入公司重大安健环因素清单(附录H)，经管理者代表批准后对全公司发布。5.5安健环风险评估作业活动安健环风险采用半定量与直接判断评估的方法。5.5.1当出现以下情况之一时，可直接判定为重大风险：- 不符合适用的现行法律法规及其它要求的危害；- 可能导致发生XX电网公司十八项电网重大反事故措施中指明事故的危害；- 可能导致发生风电并网运行反事故措施要点中指明事故的危害- 可能导致发生死亡事故、重伤事故、多个损失工时事故、两次以上全场机组停运且直接损失超过10万元的事故的危害；- 本厂曾发生过事故，仍未采取有效控制措施的危害；- 直接观察到可能导致事12、故的危险，且没有适当的控制措施的；- 潜在的一旦发生可能会造成安全及职业健康重大影响的危害，如：火灾、爆炸、有毒、有害物质泄漏等；- 对员工健康有明显影响，可能导致职业伤害的危害；- 相关方有合理的强烈抱怨或要求的危害。- 并不违法，但当地政府高度关注或强制监测的环境因素；- 异常或紧急状态下预计可能产生严重环境影响的环境因素，如危险品泄露事故；- 政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素，可考虑削减或改进。如废弃物可定义一个月产生量大于某一数值为重要环境因素。能源资源消耗及化学品使用均可定义一年使用量大于某一数值为重要环境因素。5.5.2重大危害/高风险确定原则：- 按5.3.2 a)直接13、判断法确定为重大风险的为高风险；- 按半定量法评定。5.5.3安健环风险评价步骤：- 各部门在进行危害辨识时，对危害风险按照本细则要求进行自评估；- 生产技术部组织各部门依据评价方法对安健环危害进行逐项评估，并确定风险；5.5.4重大危险源管理- 对于已识别的安健环因素，依据其风险影响的性质和公司的实际情况，由生产技术部组织相关部门对这些风险影响进行控制的策划，以消除或降低风险和影响。对于重大安健环因素清单的风险项目，要制定重大安健环因素控制计划（附录I）- 根据公司重大安健环因素清单，生产技术部会同公司其他部门及员工代表根据公司实际情况，制订出需要在本年度内完成或控制的重大安健环因素的管理方14、案，作为管理评审的输入，确定责任部门以及完成时间。- 有重大安健环因素的相关部门根据管理方案制定并落实具体的措施，本部门不能独立实施的，公司其他部门予以支持和协助，生产技术部负责协调、监督和验收。- 对未制定管理方案的重大安健环因素，相关部门要采取相应的控制措施，加强管理，确保重大安健环因素始终处于受控状态。- 凡属于公司重大安健环因素清单范围内的工作内容为公司掌握的高危险工作，部门重大安健环因素清单范围内的工作内容为部门掌握的高危险工作，各部门要对本部门的高危险工作进行工作安全分析，如涉及到具体操作的要形成安全工作程序，不是具体操作的要将分析结果发布，公司的安健环代表进行监督和检查。6.非正15、式/操作点风险评估每位员工在执行一项工作时的工作前、工作中、工作后都要进行非正式的风险评估，非正式风险评估主要考虑以下几个方面：- 是否清楚此项工作中的风险；- 有没有正确的PPE；- 工作时有没有合适的工具；- 工作场所是否有不安全的状况存在；- 是否有足够的安全防范措施。6.1区域和设备的半定量风险评估对于经常在生产区域、设备上进行的工作，危险源和危害后果等风险是一直存在的，并且以最大形式存在。针对不同的工作项目和不同的作业人员，需要采取不同安全控制措施、PPE，甚至整改后较为完善的预防措施，最终降低原始风险，使现有风险或剩余分险能够被作业人员接受，最终达到本质安全和工作过程安全目的。- 16、充分考虑人的不安全行为、设备和工具等物的不安全状态、环境与管理的不安全因素，最终评估风险等级和采取相应的预控组织、技术、管理措施，保证剩余风险能被现场作业人员接受；- 对生产区域、设备采取半定量分析，形成安健环风险概述清单，对高风险区域或设备需先采取整改控制措施，如施工（试验）方案、JSA、计划工作观察和现场督导等方式后，方可进行作业。- 通过评估后的风险等级，便于识别和现场开展计划工作观察和督导。- 采用定量分析方法，进行区域和设备风险评估，参见附件E填写风险概述清单内容。7.安健环风险控制策划生产技术部应组织各部门根据安健环风险的性质、严重程度和组织的技术经济条件分别或综合采取以下途径予以17、消除、减少、控制风险，安健环风险控制的原则，首先考虑消除风险或影响，然后考虑降低风险发生的可能性和减轻风险造成的危害和影响，最后考虑采用个人防护设备(PPE)。消除、减少、控制安健环风险的途径如下：- 制订目标指标和方案以消除、减少、控制风险。安全生产技术部应组织各部门按其职能和层次，建立、评审、实施并保持形成文件的安健环目标和指标，电厂的安健环指标由公司直接下达，各部门安健环目标指标根据厂综合计划中的指标单独编制；- 建立、实施和保持程序文件、作业文件等，对安健环风险控制，如编写并使用书面安全工作程序WSWP以控制作业安健环风险；- 建立、实施并保持应急准备与响应程序和必要的应急预案，识别潜18、在的事件或紧急情况，预防和减少其发生时所产生的危害。8.其他风险评估内容关注安保方面的风险评估,包括关键设备及有可能发生的安保事故。开展职业健康风险评估、环境、火灾等专项风险评估，相关人员应该知晓，并对其预控措施加以应用与回顾。9.安健环危害辨识与风险评估评审回顾与更新9.1定期评审回顾与更新生产技术部每年应组织对安健环危害辨识与风险评估进行评审回顾，其方法如下：各部门根据上一年度安健环风险控制情况，结合实际的场所、设备、设施、过程、服务、产品、职责等进行重新评估。对于还未受控的高风险问题，至少每月进行追踪。9.2不定期评审回顾与更新以下情况时，及时对相关安健环危害进行辨识与风险评估：- 适用19、法律、法规及其它要求发生变更时；- 本公司活动或服务发生较大变化时；- 当相关方有合理抱怨时；- 发现安健环危害辨识有遗漏或评估失当时；- 实施新建、改造、扩建工程时；- 其它产生使安健环危害、风险变更的情况。10.书面安全工作程序WSWP管理及要求10.1通过对场所、环境、管理、现场作业风险分析和评估，编制风险概述清单；并针对专项工作（场所、管理）编制专项风险评估，形成书面安全工作程序，指导安全生产工作。10.2书面安全工作程序包括但不限于： 检修规程、运行规程、安全文件、施工（试验）方案、相关工器具书（使用指南）、现场安全技术交底材料。10.3对编写和使用的安全工作程序（WSWP），使用部20、门或班组应进行培训，实时进行更新，并定期检查归档。10.4工作中严格执行书面工作程序开展工作，如出现较大偏差的，生产技术部要及时调整.10.5工作安全分析JSA管理要求针对危险工作、临时性工作、专项活动等根据需要进行工作安健环分析（JSA）。11.计划工作观察PJO管理内容及要求11.1工作负责人或部门、专业领导要根据需要对新员工作业、易出事故和异常的专项工作、临时工作、高风险作业等定期进行工作观察。11.2计划工作观察内容包括但不限于：工作负责人现场书面安全工作程序WSWP执行情况、工作中工作负责人、工作成员必须持有最新的工作安全分析（危险点分析）/安全工作程序（标准文件包），并放置在工作现21、场，并按照WSWP（如安全文件、方案、现场安全技术交底内容）及作业流程工艺开展现场工作，并采取原有的风险预控措施开展现场工作。找出工作安全分析（危险点分析）/书面安全工作程序（标准文件包）执行偏差，并制定督促修正计划，及时更新和反馈，并让过班组会议或培训，让相关人员知晓掌握，形成持续改进闭环管理。11.3分析场所、环境、现场作业出现偏差原因/趋势，并采取补救措施。附则1.本程序由生产技术部编制和解释，由总经理批准后生效执行。2.由生产技术部牵头，每两年至少对本程序进行一次检讨，并提出必要的修订建议。附录A（资料性附录）危险、有害因素分类根据GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素22、分类与代码的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为4大类，即“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。具体分类参见标准GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码详细规定。附录B（资料性附录）事故类别分类国标GB644186企业职工伤亡事故分类（XX标准局1986年5月31日发布 1987年2月1日起实施）中，将事故类别划分为20类。具体分类如下:B.1 物体打击，指失控物体的惯性力造成的人身伤害事故。如落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的伤害，不包括爆炸而引起的物体打击。B.2 车辆伤害，指本企业机动车辆引起的机械伤害事故。如机动车辆在行驶中的挤、压、23、撞车或倾覆等事故，在行驶中上下车、搭乘矿车或放飞车所引起的事故，以及车辆运输挂钩、跑车事故。 B.3 机械伤害，指机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割戳、切等伤害。如工件或刀具飞出伤人，切屑伤人，手或身体被卷入，手或其它部位被刀具碰伤，被转动的机构缠压住等。但属于车辆、起重设备的情况除外。 B.4 起重伤害，指从事起重作业时引起的机械伤害事故。包括各种起重作业引起的机械伤害，但不包括；触电，检修时制动失灵引起的伤害，上下驾驶室时引起的坠落式跌倒。 B.5 触电，指电流流经人体，造成生理伤害的事故。适用于触电、雷击伤害。如人体接触带电的设备金属外壳或棵露的临时线，漏电的手持电动手工工具；起重设备误24、触高压线或感应带电；雷击伤害；触电坠落等事故。 B.6 灼烫，指强酸、强碱溅到身体引起的灼伤，或因火焰引起的烧伤，高温物体引起的烫伤，放射线引起的皮肤损伤等事故。适用于烧伤、烫伤、化学灼伤、放射性皮肤损伤等伤害。不包括电烧伤以及火灾事故引起的烧伤。 B.7 火灾，指造成人身伤亡的企业火灾事故。不适用于非企业原因造成的火灾，比如，居民火灾蔓延到企业。此类事故居于消防部门统计的事故。 B.8 高处坠落，指出于危险重力势能差引起的伤害事故。适用于脚手架、平台、陡壁施工等高于地面的坠落，也适用于山地面踏空失足坠入洞、坑、沟、升降口、漏斗等情况。但排除以其它类别为诱发条件的坠落。如高处作业时，因触电失足25、坠落应定为触电事故，不能按高处坠落划分。 B.9 坍塌，指建筑物、构筑、堆置物的等倒塌以及土石塌方引起的事故。适用于因设计或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、岩石发生的塌陷事故。如建筑物倒塌，脚手架倒塌，挖掘沟、坑、洞时土石的塌方等情况。不适用于矿山冒顶片帮事故，或因爆炸、爆破引起的坍塌事故。 B.10 瓦斯爆炸，是指可燃性气体瓦斯、煤尘与空气混合形成了达到燃烧极限的混合物，接触火源时，引起的化学性爆炸事故。主要适用于煤矿，同时也适用于空气不流通，瓦斯、煤尘积聚的场合。 B.11 容器爆炸。容器(压力容器的简称)是指比较容易发生事故，且事故危害性较大的承受压力载荷的密闭装置。容器爆炸是压力容器26、破裂引起的气体爆炸，即物理性爆炸，包括容器内盛装的可燃性液化气在容器破裂后，立即蒸发，与周围的空气混合形成爆炸性气体混合物，遇到火源时产生的化学爆作，也称容器的二次爆炸。 B.12 其它爆炸。凡不属于上述爆炸的事故均列为其它爆炸事故，如：a) 可燃性气体如煤气、乙炔等与空气混合形成的爆炸；b) 可燃蒸气与空气混合形成的爆炸性气体混合物如汽油挥发气引起的爆炸；c) 可燃性粉尘以及可燃性纤维与空气混合形成的爆炸性气体混合物引起的爆炸；d) 间接形成的可燃气体与空气相混合，或者可燃蒸气与空气相混合(如可燃固体、自燃物品，当其受热、水、氧化剂的作用迅速反应，分解出可燃气体或蒸气与空气混合形成爆炸性气体27、)，遇火源爆炸的事故。B.13 中毒和窒息，指人接触有毒物质，如误吃有毒食物或呼吸有毒气体引起的人体急性中毒事故，或在废弃的坑道、暗井、涵洞、地下管道等不通风的地方工作，因为氧气缺乏，有时会发牛突然晕倒，甚至死亡的事故称为窒息。两种现象合为一体称为中毒和窒息事故。不适用于病理变化导致的中毒和窒息的事故，也不适用干慢性中毒的职业病导致的死亡。 B.14 其它伤害。凡不属于上述伤害的事故均称为其它伤害，如扭伤，跌伤，冻伤，野兽咬伤，钉子扎伤等。附录C（资料性附录）环境危害性质分类序号分 类 项 目说 明备 注1空气污染指作业或其它原因产生对空气有害的污染，如开关站SF6等气体过多泄漏，漆雾排放2土28、地污染指作业或其它原因产生对土地有害的污染3水体污染指作业或其它原因产生对水体有害的污染4其它危害指作业或其它原因产生的其它环境危害（如热、噪声、辐射、震动等；能源、资源的消耗等），物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）附录D（资料性附录）风力发电企业可能的重要环境因素及其影响风力力发电企业可能的重要环境因素及其影响如下：-废气：开关站SF6，影响人体健康；-废水：生活区污水，污染地表水体；-噪声：风机、变电所的变压器、施工噪声、水泵防暴气、食堂净水、，影响人体健康；-电磁幅射：发电机、变压器、高压线、电子设备（手机电脑），影响人体健康；-固体废弃物：检修垃圾、工程施工垃圾，办公垃圾电池、灯管29、墨盒等污染环境； -废油：变压器油、风机润滑油，泄漏污染环境；-医疗废弃物：污染环境，影响健康附录E（参考性附录）评估标准说明L的取值参考为E的取值参考为分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度10完全可能发生，(可以预料)10连续暴露6相当可能发生6每天：工作时间内暴露3可能发生，但不经常3每周一次，或偶然暴露1发生的可能性小，属于意外发生2每月一次，或偶然暴露0.5很不可能发生1每月一次暴露0.2极不可能发生0.5每年几次暴露0.1实际上不可能发生0.2非常罕见的暴露C的取值参考为分数值发生事故产生的后果(对人身)发生事故产生的后果(对设备)发生事故产生的后果(对环境)10030、大灾难，10人以上死亡,50人以上重伤 电力设施损坏，损失1000万元；或火灾损失100万元国际性的环境问题，需要干预40灾难，29人死亡，1049人重伤电力设施损坏，损失达300万元；或火灾损失达30万元地区性的环境问题，需要干预15非常严重，1人死亡，29人重伤电力设施损坏，损失达10万元；或火灾损失达1万元当地的环境影响，需要干预7严重，重伤导致机组停运且直接损失在1万元以上 短期生态影响，需要干预3重大，致残导致机组停运 影响较小，短期内可自然恢复1引人注目，需要救护的，轻伤造成设备A类异常有影响,但环境会很快地恢复风险评估采用“是非判断法”和“危险源风险评估LEC法打分法则”(见附件31、B)同时进行。公式为：DmaxLECD0其中，D0在危险源属于以下“是非判断法”判据时取值为161分，否则取值为0分： a) 不符合适用的现行法律法规及其它要求的危险源；b) 可能导致发生防止电力生产重大事故的二十五项重点要求中指明事故的危险源；c) 可能导致发生死亡事故、重伤事故、两次以上轻伤事故、两次以上直接损失超过一万元的事故的危险源；d) 本公司曾发生过事故，仍未采取有效控制措施的危险源；e) 直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施的；f) 潜在的，一旦发生可能会造成重大安健环影响且未采取有效控制措施的危险源，如：火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏等；g) 对员工健康有明显影响，32、可能导致职业伤害的危险源；h) 相关方有合理的强烈抱怨或要求的危险源。表4 D危险性D值危险程度风险等级321极其危险，不能继续作业5161320高度危险，要立即整改471160显著危险，需要整改32170一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受1附录F安健环因素识别与评估表部门： :作业任务危害因素及其导致的危害后果安健环因素SHE原始风险现有控制措施剩余风险建议增加改进措施D0可能性L暴露率E严重度C风险值D风险等级D0可能性L暴露率E严重度C风险值D风险等级填表人： 部门/风场负责人： 生产技术部负责人： 管理者代表： 日期： 附录G 危险工作清单单位/部门填表人岗位专业范围说明：记录33、由上述部门所执行的全部任务。将最危险的任务列于首位。参考过去的安全情况和新的任务来决定首先分析的任务。工作编号工作名称日期填写修订1234567891011121314附录H工作安全分析NOSA工作安全分析工作编号JSA 编号新的已校订过的活动名称机舱检修作业分析人岗位说明分析人职位分析人主管分析日期工作位置工作区域部门审查人审查日期辅值所要求和/或所建议的个人防护设备批准人批准日期基础作业（操作）步骤的顺序及内容危险源/能量事故/风险所建议的行为或步骤序号内容已有的建议的12345678附录I书面安全工作程序工作编号工作名称编写人审核人批准人基础作业（操作）步骤的顺序序号内容执行情况123434、567891011增加或补充步骤措施123456执行人签发人许可人工作成员签名附录J计划工作观察基本情况被观察人岗位名称工作编号观察日期所属部门观察人PJO编号内容是/否说明需要进行工作监察的原因新的工作人员工作执行不好的人员喜欢冒险的人事物（伤害性）对工作指导不好者技术上存在问题者常规的监察事故（损坏性）评估遵循了书面安全工作程序的步骤应用恰当的工具应用恰当的人身安全防护设备安全的工作场所不危及其它人员的健康与安全工作有序、有条理对危险有精确的认识评估概述建议拟定新的车间安全工作规程修改现有的车间安全工作规程修理设备重新布置设备进行新的健康安全教育对工作人员再培训进行人机工程学的研究计划开始时间具体项目计划完成时间实际完成时间责任部门责任人责任人签名日期