1、 花炮销售公司重大危险源识别、评价和控制管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1目的与范围1.1为强化危险源的管理工作，对项目所辖区域内的危险源、重要危险源和重大 危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大伤亡事故，确保安全生产，特制 定本制度。1.2本制度规定了项目所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源的识别、 评价和管理控制的方法和程序。2总则2.1危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合 的根源或状态。2.2重大危险源的评价原则：1）按GB 18218-2000重大危险源辨识中2、所列易燃、易爆、有毒有害物 质等于或大于临界量确定为重大危险源。2）有以下重大后果的可确定为重大危险源。a. 可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上 后果的危险源；b. 可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会 救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源；c. 可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险 建（构）筑物。2. 3重要危险源是指介于重大危险源与危险源之间，为本项目所关注重要的危险 源。3职责3.1安全部是公司危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责制订危险源辨 识和风险评价办法，并组织实施；负责重大3、危险源的管理和控制；负责指导重要 危险源和危险源的管理和控制。3.2各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和 风险；负责对重要危险源和危险源的管理和控制；配合安全部对重大危险源的控 制。4危险源的识别和评价4. 1危险源识别范围：施工区域内所有作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺 过程、生产设备、辅助设施、材料、运输线路、员工、作业环境及相关方等。 4.2危险源识别方法：1）区域划分：按部门确定出项目基本的危险源识别单元。2）确定基本的识别单元：危险源识别采用“工序（活动）/设备/人员分析 法”的方法，以部门工艺、工序（活动）过程为主线，将其工艺、工序（活动）分 解成4、若干个小单元。3）辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查 的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能 源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。4.3风险评价方法：采取“是非判断法”或“作业条件危险评价法”对每一项危 险源进行风险评价，确定重大危险源或重要危险源。1）是非判断法：危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可直 接定为重大危险源：a按GB 18218-2000重大危险源辨识中所列易燃、易爆、有毒有害物 质等于或大于临界量的危险源；b. 可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上 后果的危险源；c. 可能导5、致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会 救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源；a.d. 可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险 建（构）筑物。5危险源的管理和控制5.1危险源管理责任分工：1）重大、重要危险源由项目安全部确定，一般危险源由各部门根据实际情 况确定，并报安全部备案。2）各部门对所辖管理范围内的重大、重要、一般危险源均负有直接管理责 任。3）各部门要对危险源进行重点控制，纳入日常安全检查和系统检查。按要 求落实责任班组或责任人。4）安全部对危险源的控制管理情况实施监督、检查。5.2重大、重要危险源的管理1）凡符合GB 16、8218-2000重大危险源辨识中所列易燃、易爆、有毒有 害物质等于或大于临界量的重大危险源，按照国家有关规定进行上报和管理。2）工程项目中存在重大、重要危险源时，应在项目可行性分析报告和初步 设计中对重大、重要危险源进行风险评价与风险控制，并制定事故应急救援预案, 报安全部组织专家审查认定。在项目完工试运行时，由项目主管组织安技部、保 全部等有关部门对重大、重要危险源的管理控制措施进行安全评价。3）重大、重要危险源的所在部门，对重大危险源都要有完善的安全技术控 制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备，对工作人 员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工7、的管理）。4）凡被列入重大、重要危险源的单位，实行三级安全管理控制，即：a. 所在班组危险源的安全检查表每天每班检查1次。b. 危险源的安全检查表每周检查1次。c. 安全部危险源的安全检查表每月检查1次（负责检查重大危险源的消防工 作）。5.3各部门对危险源检查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时 将整改结果记录存档，对查出的重大隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式, 对口上报公司主管职能部门，各职能部门接到报告后，要立即组织危险评估并将 落实整改意见报公司主管领导，同时抄送安全部。5. 4安全部门要建立重大危险源安全管理档案（包括安全生产管理制度、岗位责 任制、危险源评估与整改8、应急计划与措施、消防安全管理），并对控制管理结 果及应急救援工作落实情况和器具保管情况进行监督检查，严格考核。5.5重大及部分重要危险源的所在部门应由部门领导主持制定现场事故应急救 援预案，并报安全部批准后实施。1）事故应急救援预案包括下述内容：a. 任命现场安全事件的管理者和现场主要管理者，并确定他们的义务和责 任。b. 成立应急控制中心组织，并其明确地点。c. 明确设施内外报警和通讯联络步骤。d. 评估潜在事故的危险性质、规模以及紧急状态发生时的可能作用。e. 在紧急状态下现场工人的行为，包括撤离步骤、紧急处置措施、工程抢险 措施、现场医疗急救措施。f在紧急状态下工人和其他人的行动。g.9、制订与外部机构联系的计划，其中包括与紧急救援服务机构的联系。2）一旦现场重大事故应急救援预案被确定后，应确保所有工人以及外部应 急服务机构了解应急救援预案的内容。并每年演练1次，落实该计划全面执行的 情况，从中发现不足和缺陷。3）各部门应尽快修改应急预案以适应现场设施和危险物的变化，修改后的 内容应通知所有与应急预案有关的人员。6危险源的更新6. 1安全部可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各职能部 门。6.2各职能部门应根据施工的调整或变更情况，每年组织开展一次危险源变更情 况的评审与评价，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。并将 变更情况报安技部。6.3当职业健10、康安全法律、法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、工艺 更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时， 各职能部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源，并将确定危险源报 安安部备案。6.4安全部负责重大、重要危险源的更新。7危险源的级别划分7. 1项目部应按下列标准划分事故隐患和职业危害作业点监控等级，通过对不同 等级的事故隐患的不同强度的管理，达到“平安工地”的各项标准。(1) A级(红色监控区域)：易发生群死群伤，造成重大财产损失，或可能 发生重大职业危害事故，对单位造成重大影响。(2) B级(橙色监控区域)：易发生多人伤害，财产损失较大，或可能发生 较大职业危害事故，对单位造成较大影响。(3) C级(黄色监控区域)：发生事故的概率较小，伤害程度较轻，财产损 失较小，或可能发生一般职业危害事故，对单位造成一般影响。8考核8. 1危险源的管理实行分级把关，维修工、操作工把关保班组，班组把关保部门， 部门把关保公司。凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实， 未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入安全生产挂牌承包、月经济责任 制考核。8.2安全部对各单位危险源监督检查查出的管理问题和隐患，除对单位考核外， 并视情节轻重同时考核单位安全生产第一责任人、分管领导及安全部门负责人的 安全生产风险抵押金。