1、医院药品采购管理制度（保管、新药使用等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为了认真贯彻药品管理法，严格执行药品集中采购规定，规范药品采购行为，医院药品采购工作在分管院级领导下，药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督，药品采购员具体负责药品采购工作。一、药品采购和保管1、药品采购必须坚持如下基本原则：1、坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药（中2、药饮片）、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须是药品集中采购网中标品种且由相应中标配送企业配送。中草药（包括中药饮片）和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。3、药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、院分管领导各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交分管院领导签字同意，药品采购实行政府网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。4、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按药品管理法做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药剂3、科主任报告，及时作出退货或换货等处理。5、药库保管员将确认验收入库后的药品配送企业药品清单交药品会计进行电脑录入系统并打印验收入库单三联，由药库保管员签字后一联交药库保管，一联交药品供应配送企业，一联由药品会计留存做财务报表后交财务科。6、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与医院验收入库单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认后再交分管院领导签字，签字后交财务科。7、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例（医院相关制度规定）确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并确认是否符4、合医院相关管理制度后交分管院领导审批签字，财务科审批签字，再交院长批准签字，财务科在规定时间内将药款付出。8、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括：（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种（4）欠款情况。9、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。二、新药采购及使用管理1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。2、新药的引进程序为：相应临床科室主任提出5、申请药剂科科内初评分管院领导审核药事委员会主任（院长）审批药品采购员采购（医院信息系统管理员加入新药编码）采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。3、引进的新药必须建立新药档案。4、抗生素引进必须交医院药事管理与药物治疗学委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数（符合二级医院抗菌药物临床应用管理规范）。5、专科用药、原研药、优质优价药、国家中药保护品种、品牌药如世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）等质量层次高的药品可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、分管院领导报告，请示院长同意后即可采购。7、新药引进要做到进出6、平衡，控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。8、医院药事管理与药物治疗学委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌、分质量层次并参考同级医院标准适当从紧的政策。三、药品使用管理的几点其它要求1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个月。2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。