1、医院药品采购、药库等后勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 医院后勤管理一、 药品采购管理制度-2二、 药库管理制度-4三、 物品出入库管理制度-5四、 物资材料管理制度-6五、 医用耗材领用管理规定-7六、 医疗仪器设备管理制度-9七、 科室物资丢失、损坏赔偿的管理办法-10药品采购管理制度1、由后勤科主任负责管理药品采购管理工作，并具体负责药品采购计划和购药渠道及日常药品使用管理事务。2、药品采购必须坚持如下基本原则：坚持优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持选择对方的配送时间长短、伴随服务质量优劣、品种供应能2、力的原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。3、根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要，负责制订专科的药品目录,后勤科及时审议新药采购及停用药品的申请或意见。4、各科室医生根据临床需要申请购药，只能申请药品品种、通用名称、数量和临床要求，不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由后勤科根据药品采购原则提出审议意见。采购人员负责按药品采购清单的要求一一落实。5、采购新剂型、新品种药品，应由医师提出，后勤科批准，先小剂量和短期临床试用后，再拟订采购计划。6、药房人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药房应严格药品入库手续，收集齐全相关检验报告，并负责装订成册。药3、品入库应做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购人员报告，由采购人员及时做出退货或换货等处理。7、严禁采购以下药品：（1）、假冒伪劣药品；（2）、无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的药品；（3）、采取商品贿赂行为推销的药品；（4）、其它违法销售的药品。8、订货洽谈必须由指定人员或后勤科负责，与药品采购无关的任何人均不得参与洽谈订货业务。9、药品让利款应采取票面打扣形式，不得索要和收受现金或实物，严禁在账外收受回扣。10、药品采购人员必须履行工作职责和规章制度，在药品申请和采购过程中，如发现有违规行为，将对当事人进行处罚。11、购药计划由药品采购人员与医药公司4、联系，其他任何人员无权采购。如采购人员休假，或患者急需用药，由指定人员临时购买。12、任何未经正常购药程序而购入的药品，不得输入计算机药库，所购入的药品，由购药人员自己解决，本院不支付药款。13、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种，并对科室医生进行相应处罚。14、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按员工手册相关规定严肃处理。药库管理制度1、 药库应具备有冷藏、心冻、防潮、避光、防火、防虫、防鼠等适宜的仓储条件，以保证药品质量。2、 药库必须建立药品验收登记制度，按照难收项目逐一验收，并按照要求认真填写记录。验5、收登记本要妥善保管，不得丢失，以防备查。3、 药库应按照药品剂型、分类和性质，分别保管储存。在仓库和冷藏柜内分别放置干湿温度计，并观察记录每天的温度、温度，以保证药品良好的储存条件。4、 特殊药品的管理应专人、专帐、专柜管理。5、 药品出入库时要先办理出入库手续和微机出入帐，先后放、验收药品，做到发近存远，不合格药品不得入库。6、 药库每月要清点盘存，做到帐物相符。各种单据要书写清晰，妥善保管，不得丢失。7、 药库不得私自外借药品，临床科室如急需使用，必须履行借用手续。8、 药库人员工作调动，必须办理交接手续。9、 下班前要关好水电门窗，严禁烟火和无关人员入内，及时消除不安全因素。物品出入库管6、理制度一、 物品入库有关制度：1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。3、物品验收合格后，应及时入库。4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。5、物品数量、价格准确，做到帐、卡、物、金相符合。6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。97、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。二、 物品出库有关规定：1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。2、物品出库实行“先进先出”的原则，杜绝浪费。3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。4、对于相关部门物品的领用必须要有使用部门负责人签字方可领取。5、保管员要做好出库登记。物资材料管理制度 为加强对物资材料的管理，规范采购行为，提高投资使用效益，合理控制医院资本性支出，降低成本，使有限的医疗资源发挥最好的作用，进一步提高经营管理水平，结合我院实际情况制定本制度。1、 医院物资材料包括卫生材料、医疗器械，医用一次性用品、计算机耗材，特殊卫生材料、劳保家具、办公用品、电料8、维修材料及其它与医院有关的物资材料。2、 后勤科对医院所需物资材料的品种、数量、质量进行科学管理，确保所有物资材料资质齐全，符合国家标准或行业标准，保证供应工作。3、 使用科室主任或护士长每周4、5日将次周需常用物资材料（规格、型号、数量）填写申请计划，经科主任或主管领导签字后报后勤科领取。4、 后勤科根据科室申报及库存情况编排采购计划，科长审核呈报主管院长审批后方可实施采购。临时用品购买由使用科室负责人以书面形式呈报主管院长审批。5、 批量、贵重物资材料，采取集体招标，确保所购物资材料优质优价，使用安全。特殊物资材料的购买，由使用科室负责人书面呈报主管院长签字后后勤科会同使用科室共同进行比9、价采购。6、 所有物资材料必须入库验收，由计划保管员对包装、规格、数量、质量、价格审核登记。7、 仓库物资材料应按类别、批次、固定位置存放，库容整洁有序，标识清楚。不合格产品要隔离存放，及时退货，防止混杂。库存要保持通风，符合安全防火、防盗、防霉变的储存要求。保证帐、物相符，尽量减少库存，避免积压、过期造成浪费。8、 物品发放遵循先进先出的原则。院内物资材料发放实行科室领物专人制，保证物资的有效使用，杜绝浪费。9、 物资材料报废：由于国家卫生行政部门对物资材料指令性更新，原规格产品规定淘汰，或其他原因卫生行政部门规定了不得使用的物资材料，为减少浪费采购供应部尽可能与供货商协调调换，确属报废物资10、材料应书面说明理由，呈报院管理领导小组，审批后方可按帐务处理程序进行报废处理。医用耗材领用管理规定1、医用耗材领用要遵循“实耗实销、物尽其用、厉行节约、成本控制”的原则，实行严格的报账、登记管理制度。2、后勤科负责医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作，各个环节必须填写领用单（入库时填入库单），详细填明单位、规格、数量，经发货人和领取人签名后方可发货。3、后勤科、财务科共同负责对各科室医用耗材的领用进行监督并做好登记审查工作。4、各科室由护士长负责医用耗材的领用和管理，并分类保管，定期检查。保管、报损应建立账目，做到账、物相符。5、各科室在护士长及负责人的指导下，指定专人分管医用耗材的管理11、，每周核对，每月清点，每月与后勤科总核对一次，如有不符，应查明原因。6、各科负责保管人员应掌握各类物品的性能，分别保管，及时消毒，注意保养维护，防止生锈、霉烂、虫蛀、过期失效等现象，提高使用率。一次性无菌耗材要按照消毒管理规定的有关要求进行保管和使用。如因保管人员责任心缺失，保管不当，造成的耗材的损失由责任人负全责进行赔偿。7、凡因不负责任，违规操作，损坏医疗器械，由责任人全额进行赔偿。8、借出的物品必须有登记手续，经手人签字，重要物品须经护士长同意方可借出。9、护士长调动时，必须做好移交手续，交接者共同清点签字认可。10、医疗器械由各科专人负责保管，定期检查，保证使用，每班要认真交接。11、12、使用医疗器械时必须正确掌握其性能、使用及保养方法，严格遵守操作规程，用后须清洁、消毒后归还原处。12、办公用品须交旧领新，按“实交实领”办理。医疗仪器设备管理制度1. 全院医疗、教学、科研仪器设备，均由后勤科统一负责，进行 计划、采购、管理、调配、保管、维修。2. 各科室需增添仪器要写申请书，并申述请购理由，送后勤科审核，院长批准，后勤科负责采购。各科室不得自行购买，医疗仪器报账，财务科须见到后勤科和院领导签署意见后，方可付款报销。3. 大型设备到货后，后勤科会同使用科室验收，办理领用手续。，由药械科、使用科室负责人共同验收，写好记录、签字。4. 后勤科必须建立仪器设备档案，档案内容应包括购买13、申请书、合同书、验收记录、仪器技术资料、保养维修记录等。5. 所有仪器设备的技术资料，由后勤科归档保存，后勤科可向使用科室及维修人员提供复印件。6. 后勤科必须建立全仪器财产账卡制度，科室账卡必须与仪器总账相符，并定期核对。7. 各科室仪器设备须制定操作规程，确定专人负责保管使用，实习、进修人员及非本科室人员不得单独操作使用，后勤科定期下科室检查使用保养情况。8. 仪器发生故障使用科室应立即通知后勤科，后勤科安排人员立即检修，对于一般设备及大型精密仪器损坏，限于我院目前维修技术力量、设备条件不足，由后勤科对外联系解决。9. 应充分发挥各科设备作用，提高经济效益，如因保管不当或违章操作，造成仪器14、损坏者，由当事责任人负全责，并予以赔偿。仪器设备不能正常工作的，科室如实上报后勤科，转呈院部处理，对隐瞒不报者追究责任。10. 使用率不高的仪器设备进行院内调配，厂家送给临床试用产品一律由医院安排，各科不得私自接收更不得留购付款。11. 医务人员外出参加学术会议，仪器鉴定会，不得自行购买仪器，否则费用自付。 科室物资丢失、损坏赔偿的管理办法一、基本原则1因工作失职、不负责任、违反操作规程，致使医院财产蒙受损失，根据情节轻重、造成损失的程度，结合本人的一贯表现，给予赔偿、批评教育，直至处分的处罚。2凡属使用年久或抢救病人不慎损坏的器材，经有关人员证明，组织核实，确认非责任性事件的，可免于赔偿，但15、要填写报损单。3大批量器材遗失或霉烂、损坏，应检查原因，申报科室提出处理意见，报医院审查处理。二、具体管理办法1各科管理的器材、材料、家具、药品等，均定责到人，专管专用，丢失后由保管人百分之百赔偿。2玻璃器皿或金属器械自然老化时的破损，玻璃制品煮沸情况下的破损，不追查责任；已破损尚能继续使用的器材，在最后使用中损坏时，不追究责任，按报废处理。3消耗性器材，12元内的如试管、载玻片、针头、刀片、手套等，因工作损坏不予赔偿。4因患者责任而损坏的器材，按百分百赔偿，由保管者负责办理。若因未及时追究赔偿而漏收者，由保管责任人赔偿。5因责任心不强致使器材破损，按市价计算，超过10元者，经科室报请院长裁处；10元以下者，由科室领导处理并报院办备案。6由于交接不清造成丢失、损坏，由接班人负责赔偿。7药房因责任心不强、计划不妥、保管不当而造成药物霉烂、失效变质等，应根据情况进行处理。三、报废与赔偿程序 1破损或报废：由责任人填写破损单或书面报告，详细记录器材名称、规格、破损原因及程度，本人签字，证明人签字，属于固定资产的，经分管固定资产领导批准后，确定继续使用或报废。2赔偿：由责任人填写赔偿清单或书面报告，不属于固定资产的送药房按市价核定，经领导审批到院收费室交款后领补。属于固定资产的，由分管领导上报财务科，由财务科决定赔偿金额。洛阳xx医院xx年8月28日