1、民营医院差旅费报销管理制度附标准表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、总则为了保证公司、医院出差人员工作与生活的需要，并节约差旅费开支，参照国家有关规定制定本制度。二、差旅费开支范围工作人员出差期间的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、伙食补助费、交通费以及零星杂支及工作满一年的外地员工春节探亲路费。 1、住宿费按出差实际住宿天数在规定的级别标准内凭票报销。2、车船费、春节期间探亲路费在规定的级别标准内凭票报销。 3、伙食补助费和交通费：外地出差一般按出差的自然天数计发包干使用，市内交通费凭票报销；本市出差实行误餐2、补助，按实际误餐次数报销，其市内交通费据实报销。 4、零星杂支按实凭票报销。 5、工作人员参加会议，已享受会议伙食补助的，不再补助伙食费。 三、出差申请、借款、审批、报销程序1、因工作需要出差的人员，首先提出书面申请报告。写明出差计划时间、地点、事由、使用的交通工具（自带交通工具和招待的写明理由）、计划借款金额。2、各医院的出差人持申请(参加会议的要同时附会议通知) 报部门负责人确认、医院总经理批准。总经理需签署是否同意出差的意见；是否同意乘坐飞机；是否同意带交通工具；是否同意招待(标准)。财务部门依照审批后的申请，核定借款金额，办理借款手续。3、出差人返回5日内，持发生的有关票据到财务部报帐3、。会计按申请审批的项目，依照差旅费报销标准给予报销。对于超出审批范围的开支，财务部一律不予报销。4、出差人员的借款，在报销时需一次还清，不得拖欠。出差结束超过5天（法定假日顺延）不报销的，月末从其当月工资中扣还借款（特殊情况除外，但需总裁或总经理签字并注明原因）。四、差旅费报销标准工作人员出差乘坐车、船、飞机和住宿报销标准 交通工具 职 务火 车轮 船飞 机其他交通工 具 住宿费标准（元） 一般地区 直辖市省会城市、特区 总裁、副总裁软卧一等舱位普通舱位按实报销按实报销按实报销公司总监、总经理、副总 硬卧二等舱位普通舱位按实报销400600公司部门经理、院长、院中层干部 硬卧、硬座二等舱位普通4、舱位按实报销200300普通员工 硬卧、硬座三等舱位原则上不乘 坐按实报销100150 补充说明：1、车船费乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间过十二小时的，普通员工可购硬席卧铺票。不购卧铺票的，乘坐慢车和直快列车的，分别按其硬席座位票价60%发给个人补助；乘坐特快列车的，按其硬席座位票价50%发给个人补助；乘坐新型空调特快和直达列车的，按其硬席座位票价30%发给个人补助。2、住宿费（1）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定的限额标准部分原则上自理。确因外单位组织者安排或其他特殊原因，超过限额标准的住宿费，必须经总经理批准，但最高不得5、超过应报标准的50%；（2）住宿费发票须明确反映住宿天数、金额、单价；如系定额收据，应由住宿单位注明天数、单价并加盖公章方能报销；（3）出差人员在亲友家住宿的，可经本部门领导审批或同行者证明，按规定住宿标准的30%予以奖励。奖励天数均不得超过五天；（4）经医院批准参加各类学习、培训、进修或到兄弟医院支援、学习的人员，学习期间如对方已安排住宿的一律不享受住宿补助。3、伙食补助费（1）出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区50元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）。 （2）经医院批准参加各类学习、培训、进修或到兄弟6、医院支援、学习的人员，学习期间如对方已安排食宿的一律不享受伙食补助。 （3）有接待任务的经总经理批准，实报实销，不发相应的伙食费。（4）附有会议通知的，可按通知标准报销会议费或培训费。但同时不给相应天数的伙食费。4、出差人员可以报销的其他费用标准有：订票费每张火车票30元以内凭票报销；小件寄存托运费在50元以内凭票报销。五、凡公司、医院外地员工在本公司、医院工作满一年以上，每年享受一次探亲路费的报销，其报销标准如下：交通工具职 务火 车轮 船飞 机其他交通工具总裁、副总裁软 卧一等舱位普通舱位按实报销公司副总、总监、医院总经理、副总软卧、硬卧二等舱位普通舱位按实报销院长、财务经理硬卧、硬座三等7、舱位普通舱位按实报销公司部门经理、院中层干部硬 卧三等舱位不予报销公交车按实报销普通工作人员硬 座四等舱位不予报销公交车按实报销补充说明：以上员工订票费每张火车票30元以内凭票报销，其他及议价手续费一律不予报销。六、本市出差误餐及夜餐费标准。 1、本市（含郊区）出差，误餐标准为：中、晚餐10元。2、因工作需要加班到夜间11点以后的，经人事部门审核、总经理批准，每人每次补助夜餐费5元。 3、领取误餐、夜餐补助费时，须经部门负责人确认、总经理签字同意，凭票报销。 七、其他工作人员出差，因各种原因遗失车船或住宿票据，必须取得因公出差和到达时间以及交通工具的证明材料，经医院总经理签字后才能报销。无法确认的，火车按普通客车硬席座位票价计算，轮船按四等舱位票价计算，长途汽车按普通车型票价计算，住宿按相应职务标准的50%计算。未提供证明材料的，不得报销。