1、XXXX有限公司 XXXX管理制度电子科技公司仓库物资验收及保管管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 电子科技有限公司仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围仓库工作人员 三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名2、称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性3、能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管4、员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的报废物品申请表进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验；5、5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库6、单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。五、规定1 仓储管理规定 1.1 物料收货及入库 1.1.1 需严格按照公司规定的物资入库流程进行作业。 1.1.2 采购将“供应商送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查后放在仓库内部。 17、.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。 1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不需测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计8、，点数入库。1.1.8 公司各部门因工作需要借料，必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。（有借料的需要见到产品借用单据，有损坏的需要补领料单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“废料退料入库单”并注明原因，扣除等同入库数量）。 1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底并解决完成。1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。1.1.11 考量物料区域摆放是9、否合理，并做合理摆放和规划。 1.1.12 “入库单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记并经质检员签字后才能给到采购。 1.2 物料出库（出库领料） 1.2.1 需严格按照“领料单”或“出库单”发放物料，进行作业。 1.2.2 计划安排的“出库单”无特殊原因当天必须全部完成取货、包装、发货。 1.2.3 库管员作业时注意不得造成产品损坏。若有损坏将追究作业人员责任。 1.2.4 发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 1.2.5 内部领料需要部门主管签字方可发货。 1.3 工具领用 1.3.1需严格按照“工具领用表”发放工具，并填写 “领用单”进行作业。 1.3.2 “领用10、单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 1.4 工具归还入库 1.4.1 使用人办理工具归还后可以登记存档，库管员应做好工具使用情况登记。1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，使用人未签名的不予办理。 1.5 物料及工具报废 1.5.1需按照使用人送达的“报废物品申请表”进行作业。 1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 1.6 退货物料处理 1.6.1需按照有关“退货单“的进行作业。 1.6.2 采购来料不良11、物料需要及时退回给采购部门处理，相关采购人员签字后，可以暂放仓库待其处理。 1.6.3客户退货产品需由商务部门做好登记方可接收，接收后续及时对产品型号、数量、退货原因做好记录并放置规定区域等待处理。1.7 仓库卫生、安全管理 1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理垃圾，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天下班前进行。 1.7.3 安全 1.7.3.1 每天下班前由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防“（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电12、）等安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如因工作需要必须予以登记方可进入。 1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现应立即处理并及时上报部门主管。 1.7.3.4 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时进行反馈处理并上报部门主管。 1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理并上报部门主管。 1.8.3 每月13、对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 1.9 单据、卡、帐务管理 1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 1.9.2 需要给到财务或其它相关部门的单据电子档和手工单据应及时给到。 1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 1.10 盘点管理 1.10.1仓库管理员每月月末盘点，盘点作业人员根据公司规定流程进行作业。 1.10.14、2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理并报告部门主管。 1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性。弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗，不按盘点作业流程作业等，根据情况追查盘点相关人员的责任并根据公司相关规定予以处罚。 1.10.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 1.11 帐物不符处理 1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重对相关人员进行处理。 2 包装管理规定 2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及相关部门人员再次检查确认。 2.115、.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货 2.2 包装前物料确认 2.2.1 相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人并及时处理。 3 仓库工作作风及态度 3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 4 其他 4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 4.2 上班时间需严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时16、间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。 4.4仓库人员调动或离职前，必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认后方可准许仓库人员办理调动或离职。 4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈报告部门主管。 4.7仓库工作人员实际作业中如有未包含在以上规定内之作业流程，应及时请示部门主管并按公司领导指示或公司其它相关规定进行作业 。- 7 -