1、新能源汽车生产企业车辆仓储物流管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的为了明确备件仓储物流业务操作流程及管理标准，为备件仓储物流业务管理提供依据，确保备件出、入库作业安全、及时、准确，确保仓库现场管理有序开展。2.适用范围适用于XX新能源售后备件中心库仓储物流管理业务。3.术语备件出库:备件中心库根据出库指令完成对实物的下架、检验、运输包装三个作业环节以及系统出库单打印；备件入库:备件中心库根据入库指令完成对实物的卸货、检验、包装、上架四个作业环节以及系统入库单打印；备件配送:备件中心库通过第三方承运商将备2、件运输至需求单位；备件盘点:备件中心库根据系统记录备件品种和数量核对库内实物品种、数量和技术状态以的过程并完成系统账面调整；备件养护:对在库备件实物进行防碎、防擦伤、防老化、除锈等外观状态进行处理；4.引用文件无5.职责5.1 负责备件仓储物流管理办法的制定及报批；5.2 负责备件出、入库、配送、包装、盘点等库内作业；5.3 负责备件中心库的备件资产管理；5.4负责在库备件状态维护；6.管理内容和规定6.1 出库管理6.1.1 备件出库作业流程见附件一6.1.1 备件销售主管在销售订单审核完成后将销售订单传达到仓储物流主管；6.1.2仓储物流主管收到出库指令后安排出库，要求在半个工作日内完成备3、件下架并办理系统出库、打印备件出库单；6.1.3 备件出库单打印后经负责下架的库管员和仓储物流主管签字复核；6.1.4 复核后的出库单由库管员负责在做运输包装时将除白联和粉联外的其余三联放在包装箱内同备件一起发运至服务站并电话通知服务站预计到货时间；6.1.5 对于紧急订单，要求备件中心库于收到出库指令当日将备件发出；对于周度订单，要求备件中心库不晚于收到出库指令次日发出；6.1.6仓储物流主管建立备件发运监控台账（见附件二），负责对备件发运到位情况的监控、调度并记录；6.1.7服务商收到货后2小时内验货完成，对于到位备件存在缺失、破损、划伤、锈蚀等差异问题，要在验货完成后1小时内填写差异处理4、申请单（见附件三）并反馈至仓储物流主管，对于破损、划伤、锈蚀问题要附带照片，同时差异信息要在出库单上注明；6.1.8仓储物流主管收到差异收货处理申请单后半个工作日内落实完毕并在差异处理申请单上签上处理意见报备件管理科高级经理确认；6.1.9备件管理科高级经理签字确认后返还给仓储物流主管和销售主管，由仓储物流主管将处理意见电话通知服务商，销售主管负责进行账务登记处理；6.1.10服务商每月25日前将上月21日至本月20日收到的货的出库单（粉色联）盖章后以特快专递形式邮寄至仓储物流主管作为收货和财务结算凭证；6.1.11 销售主管负责在每月30日前根据收回的出库单统计各服务商进货金额及进货明细并附5、带出库单提供给财务进行结算；6.2 入库管理6.2.1 备件入库作业流程见附件四6.2.2 备件采购主管在采购订单提交当日将订单明细发仓储物流主管备案；6.2.3 备件到达中心库后，仓储物流主管组织人员在半个工作日内完成备件检验、上架并办理完成系统入库、打印入库单（一式五联）；6.2.4 入库单经过库管员、仓储物流主管签字确认后留存；6.2.5对于在入库检验过程中发现备件有差异（数量不足、划伤、磕碰、锈蚀等），仓储物流主管在检验完成后1小时内填写入库差异信息反馈表（见附件五）并反馈给采购主管，由采购主管负责向供应商反馈并协调处理，对于划伤、磕碰、锈蚀等问题要附带照片；6.2.6 备件中心库按照6、实际检验合格的备件数量办理入库，对于表面划伤、磕碰、锈蚀等差异备件要在库内设定不合格品区暂时存放，后期根据供应商要求处理；6.2.7 备件入库完成后1小时内，仓储物流主管将入库明细反馈给采购主管，采购主管作采购到位登记；6.2.8 每月26日前，仓储物流主管将入库单绿联和黄联邮寄至采购主管，采购主管于30日前统计各供应商采购到位额度并形成报表连同入库单绿联一同提供给财务作为结算凭据；6.3 盘点管理6.3.1 备件盘点作业流程见附件六6.3.2 备件中心库资产管理第一责任人为仓储物流主管，第二责任人为库官员，承担库内资产安全管理；6.3.3 库内备件资产要定期盘点，盘点分为抽检盘点和全面盘点，7、抽检盘点在每月10-13日开展，抽检品种不低于库内当期库存品种总数的30%，全面盘点在每季度最后一个月10-15日开展；6.3.4 仓储物流主管在盘点完成后2个工作日内完成盘点报告的编制，重点对盘点盈亏品种进行原因分析并落实责任；6.3.5 盘点盈亏品种在未经高级经理签批前禁止做系统账面调整，待盘点报告签批完成后1个工作日内将系统账面调整完成；6.3.6 因库内人员责任导致备件盘亏，服务管理部要求直接责任人按照备件批发价全额赔偿，并处以赔偿额度20%的处罚，仓储物流主管承担连带责任，按照同等处罚额度处罚，赔偿款及处罚款通过工资体现；6.4 备件养护管理6.4.1易碎、易擦伤备件养护管理6.4.8、1.1禁止将易碎、易擦伤备件与铸铁类及表面尖锐的备件混合存放；6.4.1.2原则上易碎、易擦伤备件应有防护包装且上、下架操作须轻拿、轻放；6.4.2易老化备件养护管理6.4.2.1易老化备件须避光存放，且备件之间必须间隔存放，禁止直接堆叠存放；6.4.2.2 易老化备件不得与油品、自喷漆、制冷剂、干燥剂等临近存放；6.4.2.3易老化备件严格执行先进先出策略，及时处理超库龄易老化件。6.4.3易锈蚀备件养护管理6.4.3.1禁止将易锈蚀备件存放与潮湿、多尘及有腐蚀性气体、液体存在的存储环境中；6.4.3.2易锈蚀备件之间必须放置防锈衬垫物，不能使易锈蚀备件直接接触存放；6.4.3.3禁止不带工9、作手套直接用手操作易锈蚀备件；6.4.3.4无防锈包装处理或防锈包装破损备件必须进行防锈包装处理方能入库；6.4.3.5禁止使用失效的防锈油脂、干燥包、气相防锈剂等；6.4.3.6对发现锈蚀的备件必须及时进行除锈处理；6.4.3.7将锈蚀备件放入防锈液内浸泡十分钟左右，用电吹风、压缩空气吹干或用抹布擦干，严禁自然风干；对铸铁类或非工作表面锈蚀严重部位可用砂纸打磨，紧密工作表面在清洗后可用棉纱、牙刷进行打磨；6.4.4蓄电池的养护管理6.4.4.1蓄电池应单独划分区域存放，并远离易腐蚀备件；6.4.4.2不得倾斜、倒置放置库存蓄电池；6.4.4.3蓄电池存放必须使用防腐蚀托盘，不得直接存放于库房10、地面或货架隔板；6.4.4.4对带液蓄电池必须每三个月进行一次蓄电量检查，禁止使蓄电池长时间处于无电状态；6.4.4.5不同种类的蓄电池必须单独存放。6.5 安全管理6.5.1生产作业安全管理6.5.1.1生产作业人员需严格遵守劳动纪律，服从指挥；6.5.1.2除特殊情况外，非仓库作业人员不得进入库内进行作业； 6.5.1.3库区地面要及时清洁、清理，保证搬运通道上无水迹及障碍物，防止出现滑到、绊倒现象；6.5.1.4搬运物件要小心轻放，绑扎物件要牢固，摆放物件要平稳，防止备件倾倒、砸脚；6.5.1.5搬运时，应将搬运物尽量放低，防止阻挡视线；6.5.1.6搬运时物品不可距离身体太远，不可以在11、不对称的姿势下拿、拉、提物品；严禁酒后进行搬运作业，搬运作业过程中禁止闲谈和手机通话；严禁使用人力搬运距离大于50m且搬运重量大于50kg 货物；6.5.1.9备件应按相关规定分区、分类储存，备件堆码应保持整齐、规则；6.5.1.10 地面平置堆放的备件堆放高度不超过1.8m，备件堆放距墙不小于30 cm，备件堆放应保持整齐、不倾斜；5.1.11易损件、重件（单件重量超过10kg）、长大件（单件长度超过1m）不可放置在货架3层及以上；6.5.1.12库区内所有出入口、通道不得堆放任何物品保证畅通；6.5.2消防安全管理6.5.2.1区域内需设立明显的安全警示标识和安全目视化标牌；6.5.2.212、配电室、木托盘存放区、包材区需保持干净、整洁，其区域内及周边5m范围内严禁堆放易燃物品；6.5.2.3库房墙体外围周边5m范围内严禁堆放易燃物品；6.5.2.4备件码放时，货物顶端到照明设施的距离必须保持在安全范围内不低于50cm；6.5.2.5库房内需设置明显的禁烟标识，任何人员严禁在库房内吸烟和动用明火；6.5.2.6灭火器材应设置在明显且便于取用的地方, 并有保护措施，不得影响安全疏散；6.5.2.7紧急疏散通道及安全出口，应设置相应的指示标志和有效的应急照明等；6.5.2.8任何部门、个人不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、阻挡消防设施，影响快速取用；6.5.2.913、灭火器必须设立防护，避免日晒雨淋；6.5.2.10库区和办公区须设置安全通道，通道的设置须满足紧急情况下消防车的进出及人员疏散要求；6.5.2.11疏散通道、安全门、消防通道应随时保持畅通，不得任意封闭、加锁或堵塞, 预留逃生口；6.5.2.12疏散通道应设置符合国家规定的消防安全疏散标志，楼道、楼梯口及其他光照条件较差的位置必须设置有效的消防应急灯；6.5.2.13严禁占用防火间距，确保消防通道畅顺无阻；6.5.2.14备件、设备、器具必须存放在指定地点，不得妨碍通行和影响通行和作业安全，保持库区清洁整齐、畅通无阻；6.5.3用电安全管理6.5.3.1供电设施只可由设备管理主管维护与操作，非14、专业人员禁止操作；6.5.3.2在休息时间或下班后必须关闭所有电器设备，切断所有的电器开关，消防系统用电、监控系统用电除外；6.5.3.3不得擅自改装、加装、拆卸供电设施，禁止私拉、乱接电源和宽带网线；6.5.3.4严格控制非生产、工作需要而使用的生活电器，禁止个人私自携带、使用电器；6.5.3.5电器使用中，应落实人员看护；使用结束后，应切断电源、拔掉插头；6.5.4安全管理检查、监督6.5.4.1安全管理组织机构6.5.4.2 职能职责6.5.4.2.1 安全管理组长安全管理组长由分管备件的副总担任，是备件仓储管理业务安全运行的第一责任人，负责安全管理工作的指导、督促及相关事项的决策处理；15、6.5.4.2.2 安全管理副组长安全管理副组长由备件高级经理担任，是备件中心库安全监管的负责人，负责协助安全管理组长做好安全管理的相关工作。6.5.4.2.2.1全面负责安全管理工作的协调、监控与评价； 6.5.4.2.2.2负责安全隐患的协调处理及专项整改计划的下达； 负责安全管理相关费用的审核；6.5.4.2.2.4负责对安全工作进行定期或不定期的抽查与考核；负责备件中心库安全管理相关制度文件的编制与修订；负责安全隐患问题的信息收集、整改方案确定及协调处理；负责安全相关考核的月度统计与通报；6.5.4.2.2.8负责对备件中心库安全管理工作的季度巡查与考核的实施；6.5.4.2.2.9负16、责安全管理相关培训的组织与实施；负责安全监督员工作的评价、考核、支持；负责备件中心库安全管理的组织、实施、监督及内部考核；负责安全事故的现场指挥处理；6.5.4.2.2.13负责库房安全应急预案的制定与启动。6.5.4.2.3安全监督员安全监督员由仓储物流主管担任，负责监督安全员工作，向安全管理副组长反应具体安全问题。负责备件中心库安全管理工作的日常巡查及专项检查；负责备件中心库安全管理辅助物资、器具的需求汇总与提报；6.5.4.2.3.3负责备件中心库安全事故的及时上报及处理；负责对安全员安全管理工作实施情况的评价与考核；负责备件中心库安全隐患提报及整改计划的组织与实施；负责备件中心库内部安17、全培训组织与实施；6.5.4.2.4安全员各区域安全员由各安全组组长指定，治安组安全员由园区保安担任。负责安全工作的具体开展；负责整改计划的具体实施；负责安全隐患的及时发现上报；6.5.4.3 安全检查6.5.4.3.1 安全检查采取日常巡查和季度抽查的方式，日常巡查由安全员负责，发现安全隐患后地时间反馈给安全监督员；6.5.4.3.2 对于能够现场排除的安全隐患，安全监督员和安全员要及时给予排除，现场排除不了的要第一时间反馈到安全管理副组长，安全管理副组长协调相关资源进行处理；6.5.4.3.3季度安全检查由安全管理副组长负责，对于存在的安全隐患要形成专项整改计划并限期整改；6.5.4.3 18、安全事故处理6.5.4.3.1安全事故发生后，安全员应第一时间反馈到安全监督员处，并采取切实、有效的措施进行现场自救，安全监督员第一时间向安全管理副组长报告事故情况，并根据事故情况联系救援单位进行现场援助；安全管理副组长接到安全事故信息后第一时间赶赴现场指挥处理，同时将信息向安全管理组长汇报；6.6库内6S管理6.6.1 6S定义6.6.1.1整理(SEIRI) 定义：将要与不要的东西分开，将不要的东西加以处理。目的：拓展空间，使其被充分利用。6.6.1.2整顿(SEITON)定义：对现场进行合理布局和摆放，实现定置定位、标示明确。目的：快速拿放物品，提高工作效率。6.6.1.3清扫(SEIS19、O)定义：扫除现场设备、环境等的脏污，同时检点细小处，防止污染产生。目的：消除脏污，保持现场干净、明亮，创造明快、舒适的工作环境。6.6.1.4清洁(SETKETSU)定义：通过制度、规范维持整理、整顿、清扫结果。目的：实现3S的制度化、规范化，维持成果，使现场保持最佳状态。6.6.1.5素养(SHITSUIKE)定义：每个人都要遵守公司的规章制度。目的：养成良好的习惯和作风，提升全体员工综合能力和素养。6.6.1.6安全(SAFETY)定义：人身不受伤害，环境没有危险。目的：确保现场内无任何危险状态，避免安全事故苗头，保障安全作业。6.6.2 管理要求6.6.2.1每天早上上班前10分钟对办20、公室、库内卫生进行一次清扫，确保地面无纸屑、灰尘、水渍、油污、杂物等，办公桌面干净、整洁、无灰尘、物品摆放整齐、有序；6.6.2.2 随时整理货架，确保货架上的备件摆放整齐、无灰尘，仓储容器内物品存放不杂乱，每个容器内物品不超过3种，同一容器存放多个品种是要做隔断；6.6.2.3 货架上摆放的备件做到重不压轻、大不压小，备件延不超出货架边缘，备件有标识的一面朝向货架外面；6.6.2.4随时整理平置堆放的备件，确保备件码放整齐、不歪斜，备件堆放不超出堆放区划线；6.6.2.5 通道垃圾、废弃包材等及时清理，确保通道畅通，无杂物；6.6.2.6 及时清理库内废弃物品，确保仓储资源有效利用；6.6.21、2.7 仓储物流主管随时对办公室及库内6S管理进行检查，发现不合格的情况要及时整改；7.考核激励无8.附则本办法由营销公司服务管理部负责解释；本办法自下发之日起执行。原与之相关办法、规定同时废止。9.附件附件1：备件出库作业流程附件2：备件发运监控台账附件3：差异处理申请单附件4：备件入库作业流程附件5：入库差异信息反馈表附件6：备件盘点作业流程（本页无正文）附加说明：本办法提出部门：服务管理部本办法归口部门：服务管理部本办法起草人：本办法审核人：本办法会签人：本办法审定人：本办法批准人：本办法使用范围：XX新能源营销公司本办法阅读范围：XX新能源营销公司 文件版本修改记录表表号：生效时间：文22、件编号版本状态发布时间修改章节修改摘要备注BJEV.1301120403.02.02.02-XX02XX.5.30修改格式修改格式附件一：备件出库作业流程（略）附件二：备件发运监控台账序号销售订单号出库单号发运日期要求到达日期实际到达日期备注附件三：差异处理申请单填表单位： 顺序号：服务商名称服务商代码联系电话/传真申请单编码收货日期运输单位发运单编号填写日期序号备件名称备件件号销售订单编号订购数量单价实收数量损坏数量错发备件名称(件号）错发数量损坏代码处理方式代码表中代码填写说明损坏代码：A.备件划伤 B.备件变形 C.备件锈蚀 D.备件破碎 E.备件缺失索赔代码：A.多货补款 B.多货退货 C.欠货补发 D.欠货退款 E.错发留存 F.错发退货 G.损坏退款服务商意见备件管理科意见站长/服务总监签字： 日期： 服务商盖章仓储物流主管： 日期： 备件管理科长： 日期：附件四：备件入库作业流程（略）附件五：入库差异信息反馈表入库差异信息反馈表序号采购单号备件型号备件名称差异描述供应商备注破损、锈蚀、划伤、磕碰、数量不足、技术状态不正确附件六：备件盘点作业流程（略）