1、公司物资申购及仓储安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的：物流部管理规范旨在保证公司根本利益，完善物流部管理体系，促进仓库高效运作。2.范围：2.1.适用于仓库原材料、半成品、成品的管理2.2.适用于物流部所有人员。 3.物流部人员职责：3.1.物流部人员应极力配合公司运营以“一切以市场为导向”为宗旨做好物资流通工作，并有义务对库存货品与物资进行检查、维护和担当。3.2.物流部人员应积极举报偷窃或故意破坏公司资产的违法行为。3.3.物流部人员须依照推陈储新，先进先出的原则作业，对于长期储存的货品如标识2、不清、损坏、短缺等现象及时向上级反馈，及时处理，为确保货物的安全应做好五防工作。3.4.物流部人员须按照物流部管理规范进行日常作业，杜绝因不遵守管理规范而造成公司经济损失的情况。3.5.账、物、卡的一致是靠全体同仁共同努力才能得以维护的，所有人员必须规划操作与认真执行相关制度与上级安排。3.6.物流部人员应树立良好工作作风和团队精神，共同提高团队战斗力。4物资申购、验收和入库管理4.1.物资申购：4.1.1营销中心将销售计划表于每月25日前提交与PC处，PC于5个工作日内将其转换为月度物料需求表，并将数据交与物流部，物流部根据实时库存，于3个工作日内制定物料请购单，并返回PC处审核经总经理或运3、营总监批准之后，交予采购部，采购部应及时确定纳期反馈至物流部。4.1.2影响销售计划，纳期异常的采购物资，物流部应及时告知营销中心相关人员。4.2.物资验收： 4.2.1.物资验收应遵守严肃、及时、准确的原则作业。4.2.2采购于每周五下班前向物流部提供下一周来料计划表，每工作日下班前向物流部提供次日的到货的入库报检单（此单作为来料通知、报检、入库之依据）4.2.2.到货时，检查外包装是否有破损、雨淋、腐蚀的现象，并在现场与送货方同时开箱验收，出现损坏的货品通知采购并拒收，可能影响物资质量的，通知采购部门并报质量部处理，从货品品质受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理,4、 填写紧急物料处理单。物料员根据不同的处理意见采取相应措施。4.2.3.1物料员按照来货通知单核对来货明细，入库，数量、规格、版本等不符的立即报告物流主管，并立即通知采购部。 4.2.3.2验收完毕的货品打印报检入库单交予质量，紧急物料要求立即处理。 4.2.3.3对于包装、排放、标示不符合我司入仓条件的要求采购部与供方协商后期来料改进，已收货品自行更换包装、标示、摆放。4.2.4到仓物资无异常的在一个小时之内通知质量部检验，检验合格与不良的物资分区堆放，要求标示清楚、核准数量，并在第二个工作日之内完成以下流程：备份单据-录入帐目-包装防护-对号入库-登记物料卡。4.2.5生产需入库的成品和半5、成品库管员要求出示质检报告及入库单相关规定和流程同上。5.仓储安全及在库管理5.1.以5S（整理、整顿、清扫、清洁、节约）为基础：5.1.1.货物摆放严格按照货物名称、系列、性质，分类、分区将工作场所物品分类，清除不必要物品。5.1.2 货物的放置处贴好标签标识。5.1.3 所有货物必须挂卡，并实时做好登记记录。5.1.4使用仓库工具、器械、材料、成品后要立即归位，确保仓库货物的整齐、有序。5.1.5在库所有的物料进行编码，并确保编码的科学性和唯一性。5.1.3.使工作场所保持一个干净、宽敞、明亮的环境。5.1.4.日常作业使用的包材、办公用品以及场地合理利用。5.1.5.每天上下班前10分钟6、巡视仓库以上内容的状态并及时落实。5.2以5防（防火、防盗、防潮、防鼠、防虫）为纲要:5.2.1仓库内应备注充足有效的的消防器材，仓库人员需会使用并定期检查，禁止易燃性物品带入仓库。5.2.2下班前要将门窗关闭、上锁。5.2.3天气晴朗时应保持通风良好，阴雨天气禁止开窗，并检查有无渗水透湿的情况。5.2.4定期检查有无鼠虫侵入等现象。对仓库中出现的以上情况要立即报告上级，及时解决。5.3.以5距（顶距、灯距、墙距、柱距、堆距）为标准：货架顶层码放物资不得超过1M 。 5.3.2物资与照明灯的距离保持1M以上。 5.3.3物资堆放与墙距和柱距应保持30CM左右。5.3.4未出入库的货堆（2立方以7、上）保持50CM以上。5.4.在库货品要将批次不同的货品分开置放，上层为旧批次、下层为新批次，后侧为旧批次、前侧为新批次，便于推陈“储”新，先进先出作业。5.5对于同类物资要集中区域摆放，并对零散物资分类划区。5.6依照物资出人库频率、类别、性质调整库位，频率高、重量重的置于下层、中层摆放，频率低体积大重量轻的物资置于上层货架存储。5.7.在出、入、存、盘等作用过程中，涉及到数据变更的情况下，要立即更新进销物料卡，发现数据不符的物资要及时反馈跟踪。5.8批次标识：物料入库时贴识批次标识，在库货品要将批次不同的货品分开置放，上层为旧批次、下层为新批次，后侧为旧批次、前侧为新批次，便于推陈“储”新8、，先进先出作业。具体作业细则以批次管理规范6.出库管理：6.1：原材料出库：6.1.1根据生产计划通知单提前一天备好工单领料单所需物料，与生产部保持及时有效沟通，并在生产上线10分钟前将物料送至指定放置区域。 6.1.2负责生产部生产剩料、不良品的处理和返库工作，要求全部清退完毕。 6.1.3定时巡线一次督导产线员工规范使用、合理放置、固定摆放，自查物料是否满足工单需求，并及时解决。 6.1.4物料员向物流主管提交工单领料单回执联（备注清楚缺料情况）。6.1.5物料员须在生产换线后2小时内，负责生产剩料、不良品的处理和返库工作，要求全部清退完毕，保持生产场地清洁。6.1.6物料员每小时巡线一次9、，自查物料是否满足工单需求，并及时解决。6.1.7每款产品下线后2小时内准确填写物料耗用表。6、对生产车间物料进行中转以及管控，如：产成品送检、标示入库、包装规范要求。7、定期、定量处理生产返库的不良品。6.2.成品发货：6.2.1.销售部下达至物流部的销售订单必须详细说明所需物资的明细。6.2.3.物流部接收到订单首先确认订单是否完成审核过程，未通过审核批准的不予发放，并反馈、通知市场部。如有库存不足和无法当日完成订单发放等情况的，及时反馈至市场部，并配合解决异常。6.3.3.配货作业中要即时扣销物料卡上库存数，每票订单配备完毕之后，在流转单右下角签署发货人姓名和日期，需要质检的产品必须在110、0分钟以内连同流转单送至质检部。6.3.4.质检不合格的产品应要求质检人员贴示标签并注明原因。6.3.5.经质检确认合格并盖章的发货产品，物流部应及时搬至仓库打包区，核对订单与快递面单是否相符，并将发货单白联存根，红联、发票和客服要求的其他单据放至箱内并封箱贴示快递单。6.3.6.将确认无误的发货物资移至待发区，防止混淆。6.3.7.确定当日发货的物资，必须在备份的发货单上盖章确定（发货章）。6.3.8.根据发货单清结出库数据，并签署姓名。6.4.各部门借用物资：如有各部门因公司业务原因（例如拍照等）需暂借仓库物资且量小的（3件以下），可直接填写仓库物资借用卡，要求用途、借用人姓名、借用数量填11、写清楚，并要求借用物料不得超过24小时。6.5关于非生产领料非生产性的领料原则上一律要求开具非生产性领料单，并经过其部门主管签审，仓库予以发料并签字确认。对于大量大额的非生产性领料需增加财务审核和副总经理审批（超过1000元），仓库发货员方可发放材料。6.6领料程序领料流程： 系统导出领料单部门主管签字 凭单领料 库管员审核发放 物料 领料人核查 领料签字（库管员发放材料时，须签字确认或加盖“材料发出专用章，予以确认）7. 关于不良品、呆滞品、报废品的相关规定7.1.不良品：不良品分为来料不良和制程不良。对于来料不良的，仓库人员应及时通知QC确认，经QC确认后，可由采购通知生产厂家、安排采购退12、货；对于制程不良的，仓库人员应送技术员分析、工程师确认，经工程师确认后，可安排产品返修、产品返修后进行镜检，对于检验仍未通过的，安排退货或变卖处理或销毁处理。7.2呆滞品：（1）建立呆滞品评审管理机制。（每季度初，由物流部主导评审上季度库存呆滞品。）（2）对于被判定为呆滞品的物料（以物料的存放时间为标准）可以有以下处理方式：改制、降价、待用、报废和其他。具体作业流程参见呆滞品管理规范。7.3报废品：（1）由物流部填写“报废申请单”、质量部会签。（2）由财务部审核、总经理核准。（3)组建报废区，集中存放。（4）判定是否有出售价值。（5）出售或者销毁，由物流部会同财务部共同处置。7.4以上不良品、13、呆滞品、报废品，仓库人员必须做好登记记录。每月以报表或者报表披露的形式加以反应。8.物资盘点8.1.循环盘点：8.1.1库管员根据分管的物资区域每天必须依照出入库频率，在下班前20分钟盘点出10个品项，平均4周盘点的品项要达到所负责区域物资的一个循环。如有盈亏当天汇报，次日要跟踪物资异常的原因并汇报上级。8.2.定期盘点：8.2.1.定期盘点定在每月月底最后一天。8.2.2.盘点当日冻结仓库数据的进销（不冻结物资的出入状态）。8.2.3.物流主管全面负责盘点的工作。8.2.4.仓库盘点监督部门为财务部，仓库账目管理的归口部门亦为财务部门。8.2.4.初盘由物流人员进行，复盘由财务部进行（或者财14、务部指定人员负责）。8.2.5.复盘数据与物流卡、系统帐比较差异 。盘点过后，出现的异常如：损坏、报废、盘盈、盘亏，应及时上报，并及时分析、追踪，找出盘存差异的原因和处理方案及改良措施、不得擅自处理。8.2.7物资数据有差异的，物流部应及时向上级领导作出汇报，并申请更改账面数据，经批准后方可调整账面差异。8. 仓库人员的工作交接8.1所有的仓库人员在离职、调岗、请假、调休之前，必须进行必要的工作交接，包括账目、办公电脑、工作资料和未了事项的交接，交接双方应以书面形式表示出来，并签字确认。8.2仓库人员及物流人员对公司产品、研发新品、库存状态、商业机密负有保密义务。9. 信息数据共享9.1参与E15、RP系统相关环节的业务操作。9.2对上下环节的单据和流程进行必要的审核和控制，有异常情况及时反馈、提报上级领导。9.3每月3日下班前将上月度仓库报表提交至财务部（注：原材料、包材、半成品、产成品分类反应）9.4月末仓库须将送货单、报检入库单、领料工单、成品入库单、发货单、客户退货单、退料单等一并上交财务部，统一存档、统一保管，以备查阅。9.5财务部每月须对仓库单据、账目、物料卡、实际库存、ERP系统的操作情况及时进行跟踪、监督、指导、处理或给出处理意见或仓库管理建议。10. 关于仓库作业时间之规定10.1.仓库发料时间规定为：10.2.销售发货时间统一规定为：下单时间16:50以ERP为参照，产品范围KPP、KSP16、KAS、KCS、KCP系列、UIP、LLSPLUS、KLP系列、KVP8、滴定泵系列以及数量10以下原材料物资，当天发出。客户要求当日发出的订单数量且在10个以下的（原材料不限数量），在17:10前在发货群里通知物流部，物流部立即将流转单分发各部门，并主导发出。手续交接：按照公司发货流程规定发货员订单物资发出必须要有合同、面单、发货单并且有财务签字确认，方能发出，简单点说：客户强烈要求当日出货的，立即打印单据第一时间流转到财务部，并与财务部说明情况，财务部确保在18:00前将单据传递到物流部。10.3.其他事宜可以根据实际情况自行安排，特殊或紧急情况当以大局为重。