1、鞋业公司仓储管理制度、流程及表格汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: /鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码1/371.目的制订本公司原物料半成品成品仓收发作业准则,以确保仓储之帐物相符,并有效予以控制防止储存期间发生变质或短少情况。2.范围适用于本公司仓储管理.3.权责3.1仓储部前段仓准备仓底台仓成品仓之各仓管人员：原物料半成品成品之仓储管理3.2品保部门：品质异常判定3.3各仓库助理：仓储物品异常提报4.定义:4.1常备料：文具机器零件衬布等。4.2呆滞料品：指超2、过使用期限的物品。5.作业内容5.1仓储管理作业流程图（附件一）仓储部点收.1对外购入厂之物品,仓管人员应要求供货商提供“送货单”或“快递资料”（空运）“托工单”（发外加工）“铁运明细”,并对照本公司“物品请购单”或“托工单”以核实,核对物品的品名规格数量表面质量正确无误后,仓储部人员即填写“入库入库验收单”。如作业需要建立色卡，色卡须经相关单位签核。具体作业请参照色卡管理作业指导书，收料依据各相关物料储存管理作业指导书作业。.2楦头接收按“模治具管理程序”作业。.3机械零件接收按“机器零件管理作业指导书”作业。.4底料接收按底料管理作业指导书作业。检验.1品检人员根据检验与测试管理程序进行物3、料检验。.2如有不合格品，仓管人员根据不合格控制管理程序管制。不合格品如属显著异常时机时应开出“原物料异常报告表”通知采购处理。/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码2/37登帐所有物料出入仓库，仓管人员应根据其品名规格数量据实核对后填写“入库验收单”并登帐；且建立“物料识别卡”“物料管制卡”建卡之仓储部助理需签名于卡上；如原物料另登记于“原物料进出统计表”上，以达到帐物相符的原则。5.1.4原物料常备品领发备料5.1.4.1备料5.1.4.1.1仓管人员准备订单用量时，根据“/成型生产进度表”“制造明细表”“新型体标准用量核定表”进行生产性备料4、。5.1.4.1.2仓管人员备常备料时，根据常备品安全库存量进行生产性备料，具体根据仓储部的“常备品管理作业指导书作业”。5.1.4.2领料5.1.4.2.1各需求单位领用订单用料时，各部门领料员根据“制造明细表”或配料卡开“领料单”，仓管人员核对“新鞋型标准用料量核定表”或其它资料后，在“领料单”上同领料人员互签后，即可发料，“领料单”一份仓储部自存，一份需求单位留底，一份送财务。5.1.4.2.2各单位在领用常备料时，须由该单位主管签核“领料单”后方可领料。仓储部人员发料后需在“领料单”上注明，“领料单”一份仓储部留存，一份需求单位留底，一份送财务。5.1.4.2.3各单位领用机械零件设备5、或贵重物品时，（机械零件要以旧换新，若第一次领用时，只需开“领料单”领料）须由部门主管签核的“领料单”方可领料。5.1.4.3发料仓管人员根据“制造明细表”.“新鞋型标准用料量核定表”.发料给各需求部门。 5.1.5原物料加工须加工的物料由仓管人员，填写托工单，根据外包加工管理程序作业。生产生产部门根据相关部门“生产流程表”进行生产。检验.1现场品检人员根据检验与测试管理程序进行品检。/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码3/37.2不合格依据不合格控制管理程序进行管制。半成品入仓.1前段仓前段备料区备料员依据前段前段备料区作业指导书作业。.2准6、备仓面料准备仓人员根据面部的“缴库单”和贴有合格的QC检验标签，核对其数量，确认无误后方可登帐于“数量统计表”和“面料进出仓累计表”。.3底台仓底台半成品仓管人员根据底台收发料作业指导书接收底台半成品。半成品发料.1前段仓前段半成品仓发料人员依前段前段备料区作业指导书作业。.2准备仓发料员根据“/成型生产进度表”，“制造明细表”和备料卡给使用单位发料，并登帐于发料“数量统计表”与“面料进出累计表”。.3底台仓半成品仓底台半成品仓人员依据底台收发料作业指导书发料给生产单位。.4大底仓仓管人员根据需求单位所提供之配料卡或生产进度表制造明细表发料给需求单位，发料时，应仔细核对“/成型生产进度”表与制7、造明细表发料后，并登记入帐。.5如生产变更的订单原材料转移应将相关资料转交领出单位。.6如技术开发处因工作需要，须借调大量生产的订单用料，须经技术开发处主管和采购部主管共同签核，仓储部人员方可发料，生产生产部门依据生产流程表作业。制程检验 .1现场品检人员依照检验与测试管理程序进行检验。.2不合格品依据不合格控制管理程序进行管制。/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码4/37成品打好小包装,并在内盒写清鞋型颜色肥度码数等。.1成品仓员工将小包按鞋型颜色肥度码数分放清楚并标示，同时统计当天生产数量。.2编箱人员根据客户提供的资料及有关外箱贴纸进行编8、写外箱数量及装箱法必须符合客户之要求。.3打包人员根据外箱上所标示的装箱方法进行装箱,务必正确,不能装错码数等。入库已封箱的大包由成型人员用车拉到大包装堆放整齐，并填“入库日报表”。检验依照检验与测试管理程序管制。验货成品出货前由客户验货员进行验货。出货参照成品仓作业指导书作业。5.2物料储存与管理存放作业.1各物料半成品,成品储存区域需注意存放的基本条件,应有防潮防霉防漏等措施以求储存物品之品质得以保证。.2各种原物料半成品成品之放置场所仓管人员应有效规划各种物料的放置区域，并予有效标示品名规格颜色数量以利查找。.3不同物料分类放置，且地点要有看板标示。.4易燃品需隔离并统一集中存放和管制。9、.5仓管人员须于每月盘点时或发生突发事件如下大雨时，应对所存放物料的防潮防霉防漏及其它品质情况进行检查，防止物料出现发霉变质遗失等现象，检查结果记录于“仓储部储存检查记录表中”。呆滞料管理.1订单用量多余之材料，应建立色卡物料管制卡和识别卡以便于了解物料进出与现存的状况。.2在以后的订单如果可用呆滞用料，应尽量利用。/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码5/37.3呆滞材料再使用时，应由品保部门品检人员依相关程序进行检验确认合格后方可使用。物料储存具体依据仓储管理相关作业指导书进行管制。退料作业.1为减少现场原物料余料堆集及有利后续订单扣用，生产10、单位订单出货完工后，及时将现场余料退还仓储部。仓管人员做相应的帐卡变动。.2仓储部人员将现场退料及该物料余料于每月盘点前，做色卡一式两份，一份仓储部自存，另一份交采购部门做后续订单扣用依据。补料作业.1生产部门主管按生产状况填写“补数单”一式多份并分发各相关单位备档.2仓储部依据 “补数单”发料。盘点 对各类物品盘点时,发现有帐料不符现象时,仓管人员应及时报备及采取补救措施,经部门最高主管核准后,方可将盘点短缺或有误部分进行帐数重新调整。.1月盘点.1.1每月仓储部人员对自己负责的半成品原物料之帐物进行核对，并填写“盘点表”注明其品名规格数量以及供货厂商等，呈报部门主管签核后交财务处复核存档。11、.2年（中）终盘点.2.1年（中）终各部门对自己现有的原物料半成品成品一般性物品进行彻底的清点和计算单价。.2.2各部门对本部门负责的机器设备事务器具须清点数量查寻供货厂商价格，进厂日期，并全厂由财务处将同种类机器和器具（较大型的）会同各部门助理进行统一编流水号，由各部门贴标，再由财务处督促和验收。.3全厂盘点公司根据需要进行全厂性盘点，各部门对自己负责的原物料半成品成品/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码6/37一般性物品事务器具机器设备进行清点和计算价格，且记录于“原物料盘点表”“半成品盘点表”“一般物品盘点表”“事务器具盘点表”“机器设备12、盘点表”“滞存品盘点表”“包装材料盘点表”“低值易耗品盘点表”“成品盘点表”，具体盘点与年终盘点相同。5.3材料保存期限材料名称保存期限备注饰扣面花三个月一般情况下底台半成品二个月二个月一般情况下真皮鞋面，热熔胶港宝鞋面二个月一个月挂于车架存于干燥通风处镜面鞋面浅色鞋面二个月一月挂于车架存于干燥通风处绒布布类加工后半成品二个月一月三至九月份为二星期十月至二月份为二个月布类鞋面，（除浅色外）二个月一月浅色为一个月胶水溶剂一年一年溶剂白乳胶为一年其他胶水为六个月底料一年一般情况下浅色镜面PU半年浅色为半年各种粘胶带（除双面胶）一年半另双面胶保存期限为半年各类松紧带织带拉链二年避光防潮保存胶跟天皮二13、年避光防潮保存布类原物料（除浅色外）二年避光防潮保存（浅色半年）真皮（除浅色外）二年浅色为半年线类（除浅色外）二年浅色为半年PUPVC原物料（除浅色外）二年避光防潮保存楦头三年一般情况下油墨一年一般情况下包装材料三个月成品一年备注：材料超过上述保存期限，如重新使用应重新送检，按检验与测试管理程序执行。6.表单填写6.1表单填写人员按表单要求认真填写在固定格式内，并加注填写日期。6.2表单填写后不可随意涂改。 /鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码7/377.参考文件8.附件/表单8.1物料识别卡8.2数量标签8.3入库验收单 -01A8.4原物料14、异常报告表 -02A8.5缴库单 -03A8.6领料单 -04A8.7前段工作支配表 -06A 8.8出库单 -07A8.9原物料进出统计表 -09A8.10原物料盘点表 -10A8.11半成品盘点表 -11A8.12机器设备盘点表 -12A8.13事物器具盘点表 -13A8.14一般物品盘点表 -14A8.15物料管制卡 -15A8.16仓储部物料储存检查记录表 -16A8.17天然皮补数单 -17A8.18数量统计表 -18A8.19面料进出仓累计 -19A8.20各部件材料与加工明细表 -20A8.21真皮仓储部空气相对干湿度记录表 -21A8.22托工单 -22A8.23物品订购单 -15、23A8.24物品请购单 -24A8.25新鞋型标准用料量核定表 -25A 8.26滞存品盘点表（七） -27A8.27包装材料盘点表（八） -28A8.28低值易耗品盘点表（九） -29A8.29成品盘点表（三） -30A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码8/37作业流程权责单位相关文件/表单入库分账原物料加工领发备料半成品加工（生产）检验半成品入仓半成品发料生产制程检验入库检验检验仓库点收出货验货厂商验货仓储部门品保部门仓储部门仓储部门仓储部门/生产部门生产部门品保部门 生产部门/仓储部门 仓储部门/生产部门生产部门品保部门 成品仓品保部16、门 品保部门 生产计划部 /鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码9/37附件二：物料识别卡 索引编号： 检测日期： 品 名： 检 验 员： 鞋型编号： 物料编号： 颜 色： 规 格： 数 量: 备 注:/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码10/37数量标签订单号码 鞋型号码 颜 色 数量：说明：附件三：/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码11/37发料部门：供应厂商：发料日期： 年 月 日品名规格单位收料数量验收数量订货数量请购单号码用途付款批示验17、收记录或备注复核： 初核： 收料：-WP-01A 入库验 收 单/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码12/37原物料异常报告表 填表日期: 编号: 品名:供料厂商:规格:入厂时间:数量:异常情形(异常数量: )副总经 理副理经 办董事长总经理会 :计*注：本异常报告表一式三联-02A /鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码13/37缴 库 单索引订单:索引订单:索引订单:鞋型:鞋型:鞋型:颜色颜色颜色欧洲号码美国号码数量欧洲号码美国号码数量欧洲号码美国号码数量34434434441/241/24118、/235535535551/251/251/236636636661/261/261/237737737771/271/271/238838838881/281/281/239939939991/291/291/2401040104010105/2105/2105/241114111411111/211/211/2421242124212131313合计合计合计注: 1.本单一式三联,联一交收货单位生产计划部门,联二缴库单位自存缴库单位收货员-03A 月 日/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码14/37订单号码鞋型号码品名规格色纹单位请领数量实19、发数量用途备 注为了大家的方便,请依公司规定之领料程序领料,谢谢!注 核决: 复核: 初核: 制表:-04A领料部门: 领料单 年 月 日/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码15/37 前段工 作 支 配 表 日期: 年 月 日色 号水 码4.555.565.677.588.599.5101112合计 双 双材 料 及 刀 模 使 用 说 明裁剪部位材料名称使用刀模单位用料量领料数量制作应注意事项 核决： 初核： 制表：-06A 订单号码: 鞋型号码: 前段机台:/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-0120、页码16/37出 库 单出售送修出借赠送废品品名规格单位数量单价金额预定送还日期原因备注提运者：核决： 审查： 填表-07A 收受者： 日期： 年 月 日/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码17/37品名： 规格： 类别编号： 纹路编号： 原物料进出统计表 月日客户订单号码鞋型号码入料出料结存数量备注供应商收料号码收料数量领料单位领料号码托工单号 码领料数量本厂加工厂-09A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码18/37部门常备 非常备 滞存 原物料盘点表（一） 年 月 日 第 页 项次品名规格21、供应厂商用途颜色单位数量单价金额备注复核： 初核： 会计： 会点人： 盘点人：-10A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码19/37项次鞋型号码订单号码品名或部位名称颜色单位数量本半成品使用主材料品名及规格本部门已施工过程计件工资合计本部门已加用之材料品名及规格单价金额复核： 初核： 会计： 盘点人： 小计 -11A台北 大甲 部 门：香港 工厂 外包厂商： 半成品盘点表（二） 年 月 日 第 页 /鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码20/37台北 大甲 部 门：香港 工厂 外包厂商： 机 器 22、设 备 盘 点 表(四) 年 月 日 第 页 项次流水码品名用途厂牌或供应商单位数量堪用不堪用购入年月购入单价已使用年 月盘存单价金额备注复核： 初核： 会计 盘点人： 小计-12A/鞋业有限公司/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码21/37台北 大甲 部 门：香港 工厂 外包厂商： 事 务 盘 点 表（五） 年 月 日 第 页 项次流水码品名用途厂牌或供应商单位数量堪用不堪用购入年月购入单价已使用年 月盘存单价金额备注复核： 初核： 会计 盘点人： 小计- -13AA/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-1123、-01页码22/37台北 大甲 部 门：香港 工厂 外包厂商： 一 般 物 品 盘 点 表（六） 年 月 日 第 页 项次流水码品名用途厂牌或供应商单位数量堪用不堪用购入年月购入单价已使用年 月盘存单价金额备注复核： 初核： 会计 盘点人： 小计- -14A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码23/37物 料 管 制 卡品名: 规格: 入厂日期: 物料代码: 颜色: 厂商名称: 日期入料数出料数库存数单位经手人备注- -15A /鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码24/37仓储部物料储存检查记录24、表日期责任区域责任人检查项目现状叙述处理情形签名-16A /鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码25/37寸皮寸金，紧急时寸金难买寸皮！珍惜皮料！不可浪废！索引编号订单号码：申请部门：鞋型号码： 补数申请单品名颜色55.566.677.588.599.51011合计 双补率 %废品数 只补数原因本单超补扣款 审核 复核: 初核: 制表： - F - 151 - 05A订单号码： 鞋型号码： 申请部门： 索引编号：-17A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码26/37订单号码：鞋型号码：颜 色： 数25、量统计表 号码：日期4#4.5#5#5.5#6#6.5#7#7.5#8#8.5#9#9.5#10#10.5#11#11.5#12#合计填表：- -18A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码27/37面料进出仓累计订单： 鞋型： 颜色：订单： 鞋型： 颜色：日期日期需求数需求数当日入库当日入库累计入库累计入库当日出库当日出库累计出库累计出库库存库存欠数欠数订单： 鞋型： 颜色：订单： 鞋型： 颜色：日期日期需求数需求数当日入库当日入库累计入库累计入库当日出库当日出库累计出库累计出库库存库存欠数欠数填表：- -19A /鞋业有限公司文件标题仓储管理26、程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码28/37各部件材料与加工明细表 客户： 鞋型： 鞋图：项 次部 件材 料 加 工 明 细备 注123456789101112131415161718核决：复核：面师： 底师： 填表：-20A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码29/37真皮仓空气相对干湿度记录表 年 月日期9：00-10：00干度湿度相对湿度15：00-16：00干度湿度相对湿度签名123456789101112131415161718192021222324252627-21A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号27、-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码30/37 托 工 单 托工日期： 年 月 日经办部门：承包厂商：第一联：工厂付款第二联：承包厂商第三联：经办部门存根:第四联：门卫组订单号码： 鞋型号码： 物料入厂期：托工事项本公司自备材料明细品名规格颜色单位标准用料量实际发料量支数注意事项承包厂商自备材料加工后产品明细项序品名规格颜色单位数量单价收料日期数量0102030405060708 核准： 主管： 经办： -22A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码31/37物品订购单供货厂商：年 月 日项次品 名规 格单位数 量单 价交货日期交货注意事28、项用 途0102030405060708备注1.使用批号 订单NO 鞋型NO意2.交货地点公司事 上海市松江区泗泾工业区九干路168号注项3.收到此订单后请与本公司经办人联络。4.供货厂商如无法按期交货，请事先通知本公司核决：复核：初核：经办： -23A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码32/37物品请购单请购部门：_供货厂商：_年 月 日品 名厂牌规格单位数 量需要日期交货品质要项核决： 请购部门主管：请购部门经办： -24A /鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码33/37项次部位名称使用材29、料名称及规格单位6 纸板用量8 纸板用量刀模试作用量实际用量_。备_。_。_。注_。核决复核初核填表鞋型新鞋型标准用料量核定表 -25A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码34/37滞存品盘点表（七）部门： 年 月 日 共计 页 第 页项次品名规格供应厂商用途颜色单位数量单价金额备注小计 币别核决： 复核： 初核： 填表：-27A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码35/37包装材料盘点表（八）部门： 年 月 日 共计 页 第 页项次品名规格供应厂商用途颜色单位数量单价金额备注小计 币别核决： 复核： 初核： 填表：-28A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码36/37低值易耗品盘点表（九）部门： 年 月 日 共计 页 第 页项次品名规格供应厂商用途颜色单位数量单价金额备注小计 币别核决： 复核： 初核： 填表：-29A/鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号-版次制订部门仓储部制订日期-11-01页码37/37成品盘点表（九）部门： 年 月 日 共计 页 第 页项次品名规格供应厂商用途颜色单位数量单价金额备注小计 币别核决： 复核： 初核： 填表：-30A