1、董事长致辞 二十年前，我同大家一样，是一个精力充沛，渴望生活充实，能够对社会有所作为的年轻人。改革开放政策为理想的实现提供了良好的机遇。经过一年又一年的历练，今天，我们托起了一个充满朝气的企业，一个能够给大家提供施展能力和智慧的场所。认真、负责地做好今天的每一件本职工作，我们的明天就一定更加光辉灿烂！诚挚地希望我们大家团结合作，为民族商业的不断发展而努力！ 董事长：XX20xx年8月管理手册文化篇文 化 篇管理手册文化篇企业文化核心:快乐服务 幸福生活企业宗旨:建造最优的平台 服务顾客、服务厂商目 标:努力服务，赢得更多的顾客，使顾客、厂商赐予我们更多的回报。管理原则:精细、精确、精致、精美、2、团结、协作服务理念:顾 客 永 远 是 对 的工作作风:整洁、信誉、服务、效率员工标准:诚实、勤奋、学习、创新管理手册组织结构职能篇组 织 结 构 职 能 篇管理手册组织结构职能篇XX 公 司 组 织 结 构董事长总 经 理常务副总经理总经理秘书人力资源部财务部经贸部经营管理部储运部企划发展部行政办公室经营保障部防损部XX购物管理手册组织结构职能篇人力资源部组织结构经 理文 员副 经 理招 聘 培 训 主 管档 案 主 管薪 酬 主 管组 织 结 构 主 管管理手册组织结构职能篇人力资源部职能1、 人力资源发展规划的制定2、 人员招聘、培训、考核、奖惩、任免、储备3、 公司管理手册修订4、 岗3、位职责、考评标准及考核5、 薪酬设计、制定6、 岗位编制管理7、 企业文化建设（XX）8、 社会保险9、 人事档案管理10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇财务部组织结构财 务 总 监分店财务督察计算机管理中心经理结 算 部 经 理财 务 部 经 理计算机维护人员财物副店长总库管收银组长货款结算员结算录入财务核对出纳统计会计管理手册组织结构职能篇财务部职能1、 公司的财、物管理2、 经营活动的结算、核算3、 会计报表的制做与申报4、 货币资金的统筹管理5、 财务状况的分析和预估6、 商品底价变更与结算7、 计算机中心管理8、 新增业态的财务流程设计与管理9、 4、财务人员的业务培训10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇经贸部组织结构经 理副 经 理文 员影音事业部手机事业部精品事业部空调事业部白电事业部家电事业部广告宣传部电脑事业部工程公司技 术 部音箱厂综合业务部计划部广 办售后服务部管理手册组织结构职能篇经贸部职能1、 业务培训、考核、奖惩、调配、管理2、 依据公司年销售计划，制定季、月、周营销计划并实施3、 制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同4、 进、销、存管理5、 制订促销方案、广告设计制作、商品提成奖励政策6、 价格管理7、 实施商品末位淘汰及新产品的开发、引进、管理8、 中永通泰公司业务管理9、 业务5、流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇经营管理部组织结构经 理文 员 助理（行政、经营各1名） 玉泉路店马甸桥店洋桥店呼家楼店清河店亚运村店六里桥店友谊店大山子店西坝河店中塔店刘家窑店巡查四组洋桥店 呼家楼店刘家窑店巡查二组友谊店 马甸桥店 西坝河店 清河店巡查三组亚运村店 大山子店 巡查一组玉泉路店 六里桥店 中塔店中塔店六里桥店管理手册组织结构职能篇经营管理部职能1、 人员配置、调整、培训、考核、奖惩、评比2、 分店经营目标计划、实施、考评3、 降低运营成本4、 店容店貌改进、评比5、 分店市场调研汇总、分析、存档6、 店面资源合理利用，对外合作审批7、 顾客服务8、6、 固定资产登记、核查、维护9、 防火、防盗检查、整改10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇管理手册组织结构职能篇储运部组织结构经 理配送中心西库南库北库西配北配管理手册组织结构职能储运部职能1、 商品物资（含残机）的收、发、存2、 帐、物管理，不良库存通报3、 外部物流公司协作4、 配送5、 车辆保养及安全6、 成本控制7、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能企划发展部组织结构经 理文 员副 经 理形象管理部事业拓展部企划宣传部展示设计平面设计广告宣传真空间广告公司加盟拓展直营拓展活动策划管理手册组织结构职能篇企划发展部职能1、 企7、业发展规划制定，组织实施2、 媒体宣传计划制定、组织实施3、 报纸广告版面设计4、 店面布置方案及展台设计、制作5、 月促销活动策划、组织实施6、 新店、加盟店选址、开办、运营7、 分店内、外广告设计、制作8、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇行政办公室组织结构主任副主任文 员前台接待员涉外联络员阅览室管理员办 事 员保 洁 员司 机管理手册组织结构职能篇行政办公室职能1、 办公区规划、布置、卫生、纪律2、 公司行政规定文件的拟定、下发3、 公司各类文件收集、汇总、存档4、 来宾接待、安排、订房、订餐、摄影5、 办公用品、工服、工牌的预定、采购、发放6、 公司日8、常费用申单汇总、统计、上报、下发7、 公司固定资产报批、采购、登记造册、核查8、 办理各类营业手续9、 参加政府部门召集的会议10、 公司资料档案管理11、 各类文体活动组织、实施12、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇经营保障部组织结构经 理文 员副 经 理物业部经理小商品市场经理工 程 部 经 理分 店 物 管 员小商品市场常务经理内勤干事协管员消防员保安员电工管理手册组织结构职能篇经营保障部职能1、 物业管理2、 装修、改造工程的计划、招标、组织、实施3、 人员招聘、培训、考核、调配、管理4、 大型活动保障5、 配电室管理6、 小商品市场管理7、 业务流程9、及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇防损部组织结构经 理助理内勤外埠分公司（防损经理）区域防损主管（两种业态以上）店面防损主管防损员防损领班防损员（夜）管理手册组织结构职能篇防损部职能1、 法务、消防、防损2、 消防安全设施管理3、 安全运营培训、考核4、 电器设施、设备及消防设施年审、报批5、 大型活动安全保障6、 新店筹备及前期安全勤务7、 进店设备、设施的申报、验收8、 撤店安全勤务9、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册组织结构职能篇XX购物组织结构总 经 理超市经理行政经理财务经理招商经理百货经理广播室美工部收银帐物计算机百货部超市部综合业务部百货10、一部百货二部百货三部物业部防损部商品二部商品三部收货部行政助理部服务台商品一部管理手册组织结构职能篇XX购物职能1、 人员配置、调整、培训、考核、奖惩、评比2、 制定季、月、周营销计划并实施3、 制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同4、 进、销、存管理5、 实施商品末位淘汰及新商品的开发、引进、管理6、 经营目标计划、实施、考评7、 降低运营成本8、 制订促销方案、广告策划9、 市场调研汇总、分析、存档10、 价格管理11、 顾客服务12、 固定资产登记、核查、维护13、 防火、防盗检查、整改14、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册部门岗位职责篇部 门 岗 位 职 责 篇11、管理手册部门岗位职责篇第一章 人力资源部经理：1、 制定人力资源发展规划；2、 薪酬设计；3、 岗位编制管理；4、 定期组织绩效考核;5、 劳动合同、上岗责任书的签订；6、 制定培训计划并组织实施;7、 福利制度的规划；8、 业务流程及规章制度的设计、改进，手册修改完善上级：总经理下级：副经理、文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管管理手册部门岗位职责篇副经理：1、 经理不在时，全权负责本部门工作；2、 协助经理作好日常工作。上级：经理下级：文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管管理手册部门岗位职责篇文员：1、 文件的起草、打印、发放、整理、存档；2、 其他部门文件12、的汇总、存档；3、 固定资产管理；4、 电话的接听、记录、转达。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇薪酬主管：1、 工资、奖金表汇总、审核、制作；2、 办公区薪资发放；3、 新员工分配；4、 促销员手续办理，档案建立；5、 离职人员手续办理；6、 年度体检。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇招聘、培训主管：1、 招聘、培训计划的制定、实施；2、 各类培训教材的组织编写；3、 XX视野的编撰；4、 试用期员工转正考试的组织；5、 社会保险。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇档案主管：1、 档案管理；2、 人力资源管理软件的使用、维护；3、 员工调配手续办理；4、 劳动合同、上岗责13、任书存档。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇组织结构主管：1、 管理手册的更新、完善；2、 依据公司发展情况，提出优化组织结构的建议；3、 各部门岗位变动、机构调整的报告汇总，并上报经理；4、 为经理提供绩效考核调整建议；5、 根据管理手册内容，提出培训建议。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇第二章 财务部财务总监：1、 主持公司财务工作、融资业务、资金运作管理、日常费用的审批；2、 主持结算中心工作、审批商品底价变更单及中小额商品的结算单；3、 主持计算机管理中心工作，指导系统运行、维护与开发；4、 负责各部门、各分店财务管理工作，参与各级财务人员的培训与调配；5、 组织、制定财14、务相关的规章制度。上级：总经理下级：财务部经理、结算中心经理、计算机管理中心经理、分店财务督察 财、物副店长、区域财务负责人管理手册部门岗位职责篇财务部经理：1、 对全公司的经营活动进行全面、综合的核算，并做出会计报表；2、 按照国、地税的要求，按月进行增值税、营业税申报，按季度进行所得税、印花税、车船税等各种税款的申报和缴纳；3、 统筹公司的货币资金，进行分店资金的划转和资金的调配，并安排对厂家的结算；4、 月末、季末、年末对财务状况进行分析，向总经理提供经营规划，经营管理及决策所需的相关会计信息；5、 财务日常管理。上级：财务总监下级：主管会计、银行会计、财务出纳、外勤出纳、财务统计、帐务15、核对员管理手册部门岗位职责篇责任会计：1、 根据出纳转送的税票，审核、分票，依据原始凭证填制记帐凭证；2、 根据记帐凭证输入财务软件，打印出在册的凭证汇总表；3、 根据记帐凭证分别登记各明细科目，并与电脑打印出的凭证汇总表核对相符；4、 明细科目余额每月与总分类帐余额必须核对相符；5、 与银行对帐单相比较打印未达帐项调节表；6、 税票抵扣联验票装订成册，打出合计数后报财务经理；7、 帐册的装订保管。上级：财务经理下级：无管理手册部门岗位职责篇银行会计：1、 银行卡单的核对、入帐、退货及纠纷的处理；2、 同银行间办理承兑汇票及银行信贷业务；3、 与财务部相关的外出业务：工商局、税务局、银行、与各16、店取送款等。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇财务统计（北京区）：1、 财务档案（含营业执照副本、税务登记副本、组织机构代码证正副本等）、各类印鉴、发票管理；2、 分店、分库间商品调票核对；3、 独立核算部门的日常费用统计，各项收入、销售、库存、利润核对，做统计利润报表； 4、 各项不输机收入核对；5、 促销代金券统计；6、 广告费、进店费、应提款、各项收入、代扣款、代付款、房租、发票已开款等的统计工作。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇出纳审核：1、 审核厂家结帐单据；2、 审核公司内各部门及分店报销单据；3、 每日结帐后，把结帐后的单据分类转给核算人员；4、 做每月17、的现金凭证；5、 登记发放办公用品代金券，监督办公用品的购置情况，并统计各部门及分店领用额；6、 签发收据，并核实收据金额与实收金额相符；7、 每月与综合业务部核对各厂家返利金额。8、 监督公章使用，保管公章并登记公章使用情况。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇财务出纳：1、 根据审核后的单据付款（现金、支票）；2、 当日结出各开户行存款余额，做到日清月结；3、 编制公司资金汇总日报表，呈报财务总监。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇外勤出纳：1、 支票的购买、缴存；2、 银行汇款的收支；3、 银行卡单存入银行；4、 经销、代销商品的结算单核对（兼）。上级：财务部经理下18、级：无管理手册部门岗位职责篇财务核对员：1、 项核对日志中相关数据与所附票据，规范作帐格式和手续；2、 督促分店交帐，及时核对并输入计算机；3、 发现问题，及时了解情况，上报并妥善处理。4、 登记分店银行帐，进行核对；5、 商品退税工作（兼）。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇分店财物督察： 1、 督导、协助公司各分店做好商品系统工作的管理；2、 协助公司各店财务做好款台收银工作的管理；3、 坚持各店每月抽检商品的工作，及时上报积压商品；4、 调配好各店库管、收银员的工作岗位。做到定岗、定人；5、 做好培训工作，为公司培养全职人才。上级：财务总监下级：分店财务店长管理手册部门岗位职19、责篇结算部经理：1、 检查监督本部门对公司商品的到货入机及货款结算管理工作；2、 监督执行公司商品到货及销售数据的获取与传输工作及时向上级领导汇总报商品库存、销售与成本；3、 负责公司预付及流水倒扣货款的核算（兼）；4、 按时向上级汇报公司的债权、债务。上级：财务总监下级；结算录入员、货款结算员管理手册部门岗位职责篇结算录入员：1、 负责公司商品到货资料录入计算机，并对到货商品名称、价格进行监督管理；2、 根据财务总监审批的变价单做好商品底价变更；3、 及时反馈各店到货信息，以获得各店准确库存；4、 各店当日库存销售数据获取、传送；5、 防伪印油的调制、发放、登记（兼）；6、 公司各库与各店间20、调票的中转、传递。上级：结算部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇货款结算员：1、 全面完整地记录公司商品的到货、返残、调价补差及各项扣款事宜等经济活动的全过程；2、 准确地核算公司商品采购的到货数量、单价全额及协议执行情况；3、 以供应商为帐户，分别按预付、经销、代销、流水倒扣等不同结算方式建立商品往来明细帐；4、 及时与供应商核对帐目，确认到货量和资金量，审核供应商结算票据，根据审核无误的结算票据、核算应付货款填制付款中清单；5、 根据经审批完整的付款申请单向供应商支付货款；6、 各项帐单做到日清月结。上级：结算部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇计算机管理中心经理：1、 计算机系统资料的收21、集与保管；2、 计算机系统硬件管理、养护、维修、设备建帐登录；3、 计算机软件安装、维护、清理；4、 计算机系统操作权限管理；5、 计算机系统的防毒管理；6、 计算机运行突发故障处理；7、 计算机系统内资料、信息的保密。上级：财务总监下级：计算机维护员管理手册部门岗位职责篇计算机维护员：1、 利用数据库系统开发和编制具有一定功能的软件；2、 办公及经营计算机硬件故障处理与维护；3、 日常网络维护。上级：计算机管理中心经理下级：无管理手册部门岗位职责篇第三章 经贸部经理：1、 人员培训、考核、奖惩、调配、管理；2、 季、月、周营销计划的制定并组织实施；3、 组织各部门周促销活动、广告计划、制定实22、施4、 供应商政策制定，合同审批；5、 对每周进、销、存进行监控；6、 提成奖励政策的批准；7、 周用款计划审批；8、 商品降价处理审批；9、 定价监控；10、 专业知识培训计划审批、检查、评比；11、 商品末位淘汰及新产品的引进的监控；12、 组织经贸部例会；13、 业务流程及规章制度设计、制定，手册修改完善。上级：总经理下级：计划部、综合业务部、广告宣传部、各事业部经理管理手册部门岗位职责篇第一副经理： 1、 经理不在时，全权负责；2、 代表公司负责中永通泰业务工作；3、 协助经理组织、实施每周促销活动与广告宣传。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇第二副经理：1、 经理、第一副经理不23、在时，全权负责；2、 负责对各部门助理管理；3、 协助经理对各部门进、销、存监控。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇文员（兼广宣部文员）：1、 报刊的整理、归档、保管；2、 分类剪报收集订册、分类和派发；3、 活动文案的整理和存档；4、 公司及其他同行新闻、图片、专题抄作的收集和归档；5、 与中永泰公司常务联络，收集整理，定期传达工作；6、 本部门固定资产管理。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇计划部经理：1、 制定月、季各部门、各分店销售、毛利计划，汇总实际完成情况；2、 制定周各部门销售、毛利计划；3、 制定各部门周用款计划；4、 合理控制各部门积压、滞销商品；5、 组织制作日24、周、季销售报表；6、 各部门提成奖励方案汇总并提出改进意见；7、 供应商政策汇总；8、 管理各事业部文员。上级：经理下级：事业部文员管理手册部门岗位职责篇综合业务部经理：1、 各业务部门后期利润的核算和收取；2、 经贸部各业务部门向厂家协商的各类广告费、赞助费的收取；3、 准备、核实、汇总新商品引进资料并报结算中心；4、 审定各业务部供应商资料并整理、存档；5、 各业务部销售合同存档；6、 财务部、结算中心、供应商与各业务部门之间的沟通协调工作；7、 完成经贸部经理临时交办的各项工作。上级：经理下级：综合业务部文员管理手册部门岗位职责篇事业部经理：1、 制定年、季、月、周本部门及分店相应部门25、销售计划并组织实施；2、 每周促销活动及广告策划；3、 每周组织分店相应部门经理业务会；4、 与供应商谈判争取好的商品、利润；5、 制定每周用款计划报计划部；6、 订货、分货审批；7、 商品末位淘汰及新产品的引进的实施；8、 价格制定、调整；9、 对积压、滞销商品提出降价方案报计划部；10、 压缩不良库存，组织实施退换货；11、 供应商政策制定、报批，合同制定、洽谈；12、 制定主推商品销售计划；13、 提交商品提成奖励方案并分析提成效果报计划部。上级：经理下级：助理、文员 管理手册部门岗位职责篇助理：1、 商品订货、发运、收货、返残；2、 每周做出分店相应部门销售计划与实际完成评比；3、 每26、周广告促销方案提交；4、 协助经理调整各店品牌布局，加快引进、淘汰；5、 经销品牌的周申款计划；6、 每日商品的报价、调价及时报结算中心，并下发各店；7、 与各库协调，解决不良库存，通知厂家及时清返；8、 协助经理起草、修改商务文件，制定相关策略；9、 供应商各项费用的催缴；10、 每周做出市场信息的收集并分析。上级：事业部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇事业部文员：1、 制作周、月销售计划表；2、 统计日、周、月总销售、品牌销售及库存，并制作报表；3、 协助部门对滞销品进行清理；4、 供应商资料的收集、存档与更新；5、 文件的打印、存档；6、 代金券的复印与下发。上级：事业部经理下级：无管27、理手册部门岗位职责篇综合业务部文员：1、 协助经理做好各业务部门后期利润的核算和收取；2、 协助经理对已商定的厂家各类广告费、赞助费统计；3、 准备、核实、汇总新商品引进资料，听证会批准后报结算中心；4、 结算单分类、整理、存档；5、 经贸部办公用品及工资的领取与发放；6、 填写“收入支出统计表”；7、 审定事业部供应商资料并整理、存档；8、 各业务部销售合同存档；9、 财务部、结算中心、供应商与事业部之间的沟通协调工作；10、 固定资产的登记、核查、管理。上级：综合业务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇广宣部经理（兼媒体宣传员）：1、 每周软性文章的撰写及媒体新闻部门关系的建立，各媒体稿件28、派发；2、 申报各媒体广告投放计划，并制定合同，报批、实施；3、 每周促销广告的版面设计；4、 各事业部广告内容核定、报批；5、 每周促销方案策划；6、 公司对外新闻公关、发言。上级：经理下级：广告制作员管理手册部门岗位职责篇广告制作员：1、 每周依据事业部促销广告内容及广宣部经理制定的广告设计版面制作报纸广告及DM广告；2、 审批后送报社和出版部门发布。上级：广宣部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇技术部经理：1、 本部门各项规章制度的建立与考核；2、 东宝电视的售后服务；3、 承接社会送修电器；4、 与承保的品牌电器厂家保持沟通，申请配件。上级：经贸部经理下级：副经理、工程师、技术员管理手29、册部门岗位职责篇技术部副经理：1、 负责本部门财务、帐务及配件的管理工作；2、 外购配件的审核、登记及报销；3、 各项管理报表的填写、汇总及上报；4、 报废机器的鉴定、审核与登记；5、 与协作单位保持良好关系，掌握另配件供应渠道；6、 各项资料的保管；7、 固定资产的登记、核查；8、 内外送修机器的登记管理；9、 每月进行财务、帐务、库存机器、另批盘点，核对制作财务报表；10、 专修服务商维修记录总表。上级：技术部经理下级：维修员、司机管理手册部门岗位职责篇技术部工程师：1、 维修技术工作及指导；2、 组织业务技术学习；3、 进行维修质量监督；4、 故障现象及解决办法的记录；5、 换件登记。上30、级：技术部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇技术部技术员：1、 送修机器的维修；2、 填写维修记录单，并及时通知业务员与顾客联系；3、 建立维修记录；4、 所缺配件的外购。上级：技术部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇技术部司机：1、 负责东宝电视的上门维修；2、 各店送修机器的取送；3、 定点配件的采购。上级：技术部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司经理：1、 营销策略的布署；2、 建立良好的团队关系；3、 协调与其他部门的关系；4、 本部门的业务工作的指导，如：工程项目、市场销售和产品开发。5、 OEM产品的选型和引进。6、 清仓减库工作。上级：经贸部经理下级：部门经理、业务人员、31、售后服务人员、打字员管理手册部门岗位职责篇工程公司副经理：1、 协助经理处理日常事务；2、 负责工程项目谈判和设计；3、 工程项目的分配和组织；4、 定货、退换货等事务的处理。上级：经理下级：部门经理、业务人员、售后服务人员、打字员管理手册部门岗位职责篇工程公司业务经理：1、 对外批发，提供产品信息、产品动态、产品资料，开发网络渠道，提高市场占有率；2、 出租业务，力求成本低、利润点高、市场潜力大的新兴行业； 3、 汽车音响，探索多元化合作，多元化经营的合作模式和销售方式。上级：工程公司经理下级：业务人员管理手册部门岗位职责篇工程公司业务组长：1、 项目洽谈；2、 协助业务人员进行工程项目的投32、标；3、 配合工程部经理完成各阶段工作计划；4、 大型工程项目的实施、监督及协调；5、 协调业务对施工人员的管理；6、 参与所销售产品结构的调整；7、 协助经理、员工调整工作。上级：业务经理下级：业务员管理手册部门岗位职责篇工程公司业务员：1、 积极寻找客户，推销专业音响器材；2、 联系工程项目，承接音响工程；3、 认真设计方案，落实客户需求；4、 做好施工计划，现场严格执行；5、 维护公司利益，做好售后服务；6、 进跟市场动态，不断更新技术。上级：业务经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司文员：1、 文件打印、汇总、存档；2、 提高业务能力，正确、有效使用计算机；3、 电话的接听、记录；33、4、 本部门固定资产管理。上级：工程公司经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司售后服务员：1、 协助外出业务员搬离其客户的收款、调货、备货及出货等工作；2、 认真做好每一工程的退、换货的出入手续；3、 积极配合财务的有关工作；4、 热情接待每一位顾客，接听、记录每一个电话。上级：业务经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司批发业务员：1、 有效降低库存商品的压力；2、 快速周转货物，不产生新的积压；3、 积极开展批发，扩大在内的知名度，从新的 角度吸引更大的客流，促进零售和工程的业务量；4、 通过增加批发量，有效降低供货成本，吸引厂家与公司的进一步合作。上级：工程公司经理下级：无管理手册34、部门岗位职责篇工程公司总调度：1、 执行部门工作任务；2、 调派工程人员进驻工作现场；3、 工程期间的布线、调货和设备的运输；4、 各类人员的协调与安排；5、 协助总经理处理老客户的实际问题。上级：工程公司经理下级：工程安装技术人员管理手册部门岗位职责篇工程公司工程调度：1、 根据施工进度，合理安排施工计划；2、 准确掌握施工的质量，人员的技术；3、 监督检查调货保管情况；4、 协调业务人员和施工人员间关系；5、 及时解决出现的问题，并做出报告；6、 及时解除施工中的不利隐患。上级：总调度下级：施工人员管理手册部门岗位职责篇工程公司司机：1、 负责将所有工程设备、施工工具的运输；2、 车辆的维35、修与保养；3、 其他临时性工作。上级：工程调度下级：无管理手册部门岗位职责篇工程公司安装调试员：1、 音响工程的前期布线；2、 工程项目的具体施工与调试；3、 客户方调试人员的培训；4、 音响工程的售后服务；上级：工程调度下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务经理（空调）：1、 与各品牌售后服务中心、公司库房、公司配送中心沟通；2、 掌握各售后服务中心的安装能力并监督其工作质量；3、 全体人员的综合管理，（安装技术培训、人员调配、设置、考核、奖惩）贯彻安全第一服务至上；4、 调度车辆合理使用；5、 及时调度、合理协调队内安装任务，有效分派任务，监督按质保量完成安装任务；6、 落实对内经营运作各36、项工作，成本核算、结算任务；7、 完成材料采购发放中登记，统计及成本核算分摊对帐工作；8、 受理顾客投诉，妥善处理用户意见。上级：事业部经理（空调）下级：调度、库管、配件管理员、电脑信息管理员管理手册部门岗位职责篇售后服务调度（空调）：1、 根据队长安排准确填写派工单，并认真检查执行情况；2、 合理调度，解决顾客投诉。上级：售后服务经理（空调）下级：售后服务安装工管理手册部门岗位职责篇售后服务库管（空调）：1、 加强库房安全用电、防火、防盗管理（从细微做起）；2、 合格货物的发放健全手续；3、 按标准监督检查物品的堆放、退货处理；4、 按规定发放零配件，手续完备；5、 每日统计出入库情况交管帐37、人员。上级：售后服务经理（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务配件管理员（空调）：1、 安装工具的配制、发放、管理；2、 安装配件的进货、发放；3、 确保配件库、帐、物的一致；4、 严格监督安装工对工具及配件的正确合理使用。上级：售后服务经理（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务信息管理员（空调）：1、 接收公司各分店销售空调的安装信息资料录入电脑进行整理；2、 整理客户信息资料，及时下发安装任务单，已安装客户信息录入；3、 汇总安装后费用结算卡，按月上报售后主管；4、 每月安装信息记录汇总报管帐及队长；5、 协助有关人员收集需安装空调的货物信息。上级：售后服务经理（空调）下级38、：无管理手册部门岗位职责篇售后服务安装工（空调）：1、 依据调度指令，及时、正确安装空调；2、 每日汇报空调安装情况。上级：售后服务调度（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇音响设备制造厂经理：1、 完成经贸部制定的经营目标；2、 经营策略、人员管理、生产工艺管理、销售管理、成本管理以及售后服务管理；3、 组织员工培训；4、 协调与其他部门的关系。上级：经理下级：音箱厂所有岗位管理手册部门岗位职责篇音箱厂副经理：1、 经理不在时，全权负责；2、 协助经理做好日常工作。上级：音箱厂经理下级：音箱厂所有岗位管理手册部门岗位职责篇音箱厂库管：1、材料库管理；2、各种原材料的出入；3、厂家材料款的结算39、；4、各店电视柜吊壁架、滚动转面等的开票入库手续；5、 音箱厂各类支票和现金的申领和报表；6、 办公室日常事务。上级：音箱厂经理下级：无管理手册部门岗位职责篇第四章 经营管理部经理：1、 人员配置、调整、培训、奖惩和评比；2、 分店营销目标制定、实施、分析、评比；3、 降低运营成本；4、 店容店貌改进评比；5、 顾客服务管理；6、 分店固定资产使用、调整及对外合作、决策； 7、 防火、防盗、用电安全监督检查、督促整改；8、 业务流程及规章制度设计、制定、改进，手册修改、完善。上级：总经理下级：分店店长、助理、文员管理手册部门岗位职责篇助理：1、 协助经理处理日常工作。上级：经理下级：无经营巡查40、督导管理手册部门岗位职责篇：1、 价签干净、清新、规范、标价科学（符合公司要求）；2、 海报、条幅悬挂要遵循醒目、限时、限量的原则，并注意不同场合单双面海报的使用原则；3、 销售目标：根据下达的经营指标，检查完成进度；4、 验票程序：根据公司的要求抽查销售程序的规范操作情况。如：小件及公司下文要查验的商品，销售小票防违标记、每日实物盘点等；5、 商品布置：科学合理，除应季及公司特殊商品外，尽可能利用单位面积及人均创利来指导商品的布置；6、 滞销及积压商品：每日关注库存商品的结构，拿出解决方案，督导经贸部进货的科学性、严肃性，加快提高资金的周转率。上级：经理下级：无对以上项目的检查，有权书面反映41、经营管理部经理，并函告店长制定意见。限期整改，对不达标者，经管部将视情况对该店长进行经济处罚，额度100-1000元，并对严重失职的店长进行调岗或降级使用。管理手册部门岗位职责篇行政巡查督导：1、 店面管理组织结构图规范，准确、细致分工，管理无死角；2、 将员工进店手续及档案管理规范化、制度化；3、 员工仪容、仪表、站姿；4、 店面、固定资产的维护状况及商品的日常检查（根据各店固定资产表，如：手推车、开票台、休息椅、灯管、地砖、广告灯、门头灯、草坪等）；5、 分店、广场、门头的规范督导；如：营业时间、对外POP、招聘启事等；6、 前台资源使用规范督导；如：说明板、明示、获奖标志的悬挂、广告等；42、7、 店内各种悬挂物的规范督查；要求：导购指示牌清楚、醒目、悬挂规范，主体标板整齐，高度合理，确能起到烘托卖场气氛的作用，且横成排、竖成列，均匀分布于主通道中间；8、 卫生间、员工休息区检查；包括：内部设施完好，通风无异味，墙面隔板无乱涂乱画现象，洗面盆板无异物，且保持自然原貌。上下水通畅，且室内不得放置任何清洁用具，每日严格按照清洁表进行保洁，遇周六、周日或重大促销节日，也必须达到清洁所要求的标准；9、 消防设施、公用通道检查； 防设施设备干净、整齐、完好，指示牌清晰、醒目，负责人清楚、准确； 通道畅通、干净、无杂物堆放； 门店、水、电、总闸方位图，塑封置于前台，并使保安夜保人员人人清楚，且43、能正确操作使用。10、库区检查； 区照明应全部为防爆灯，且灯泡无损坏；管理手册部门岗位职责篇 库区货品码放应按类别，横成排、竖成列； 通道应满足取货方便、快捷； 防火设置齐备，且性能符合该器材出厂说明的要求； 库区防潮设备完备，且无杂物。11、 客梯及货梯的日常检查。 梯及货梯设施完备，运行无杂音 客梯严禁载货运行，如发现有违规现象，将对责任人进行处罚，未造成设备损坏的处以500元罚款，对造成损失的将处以2000-10000元罚款。上级：经理下级：无对以上项目的检查，有权书面反映并以经营管理文件形式下发店长，制定整改意见。限期整改，对不达标者，经管部将视情况对该店长进行经济处罚，额度100-144、000元，并对严重失职的店长进行调岗或降级使用。管理手册部门岗位职责篇文员：1、 文件起草、打印、发放、归档；2、 店长例会记录、整理、上报；3、 收集、整理、处理各种日常管理表；4、 统计分店日、周、月、季、年销售、毛利数据、排名；5、 汇总分店费用、运营成本并存档；6、 汇总分店月工资、提成、奖金；7、 汇总各类评比（公司职能部门、分店、优秀员工）并公布结果；8、 分店资料汇总、整理、存档；9、 固定资产管理。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇分店店长：1、 店内人员配置、培训、业绩考核、奖惩、管理；2、 根据公司营销计划、周边市场调研结果，调整营销策略，协调部门互补销售，在保证销售45、额的前提下提高毛利；3、 进、销、存管理；4、 科学划分部门辖区，督促检查，保持良好的店容店貌；5、 指导、监督部门经理做好售前、售中、售后服务工作，妥善处理投诉；6、 协调政府职能部门及周边关系；7、 安全（防火、防盗、防汛、用电、商品）管理；8、 固定资产及设施的管理；9、 可控成本管理；10、 在所属地段进行企业文化的宣传工作，扩大公司影响。上级：经营管理部经理下级：财务副店长、部门经理、员工管理手册部门岗位职责篇财物副店长：1、 每日店内商品进、销、存的大帐核对；2、 店内商品帐目、票据管理；3、 安排店内商品调拨，每日接收公司传输的数据，并及时处理；4、 每月按计划实物盘点，报店长，46、同时如实向财务部汇报；5、 合理控制库存，督促、清理滞销、积压商品；6、 收货、退换货手续的办理；7、 执行店内各部门商品互查，并兼管区域店内商品互查；8、 协助店长安排、监管款台人员日常工作；9、 对本店财物人员进行业务培训；10、 协助银行每日收款；11、 固定资产管理。上级：店长下级：店内库管、收银主管管理手册部门岗位职责篇分店部门经理：1、 制定各阶段销售计划；2、 每日调整销售额及毛利；3、 开展市场调研，向店长及经贸部汇报情况并提出合理化建议；4、 协调本部门与其他部门及商品厂家业务关系；5、 部门内巡查，监控销售、服务礼仪，督促维护责任区内设施及卫生情况；6、 根据本部门进、销、47、存情况安排调货、备货；7、 管理本部门人员劳动纪律，每日组织召开班前班后会；8、 及时处理各种突发事件，妥善解决顾客投诉；9、 填写当日工作表并安排次日工作；10、 协助店长做好各项工作；11、 人员的业务培训、工作经验交流。上级：店长下级：员工、促销员管理手册部门岗位职责篇前台经理：1、 前台各岗位人员的分配、管理，主持班前班后会；2、 每日迎、送宾曲、背景音乐播放，促销活动广播，咨询，顾客需要的各项服务；3、 每日巡查，检查各岗位周边的环境卫生，标牌广告；4、 负责前台验票的管理；5、 店容、店貌的督察工作，抓好店面卫生，保障良好舒适的购物环境；6、 协助落实送货情况；7、 协助解决顾客投48、诉，及时与防损员联系解决突发事件。上级：店长下级：验票员管理手册部门岗位职责篇验票员：1、 商品出入登记、核查；2、 咨询服务；3、 配合店长、前台经理及防损人员及时处理各种紧急情况。上级：前台经理下级：无管理手册部门岗位职责篇分店库管：1、 店内各商品的型号、规格、金额、数量认真核对、管理，并进行严格验收、保管和安放，及时办清相关手续，并对全店商品安全管理负主要责任；2、 掌握商品的库存状况；3、 配合财务副店长，做好管帐工作；4、 做好店内商品的物价监督工作，及时准确地对商品变价进行更正；5、 准确无误核对调票，办理各组、各分店、配送中心之间的商品调拨；6、 随时保持商品的清洁整齐，严格落49、实防火、防盗、安全用电工作；7、 协助店长、部门经理做好物流管理。上级：财务副店长下级：部门管帐员管理手册部门岗位职责篇部门管帐员：1、 部门各商品的型号、规格、金额、数量认真核对、管理，并进行严格验收、保管和安放，及时办清相关手续，并对部门商品安全管理负主要责任；2、 掌握商品的库存状况；3、 配合分店库管，做好管帐工作；4、 做好部门商品的物价监督工作，及时准确地对商品变价进行更正，确保标价科学、合理；5、 准确无误核对调票，办理各组、各分店、配送中心之间的商品调拨；6、 随时保持商品的清洁整齐，严格落实防火、防盗、安全用电工作；7、 协助店长、部门经理做好物流管理。上级：分店库管下级：无50、管理手册部门岗位职责篇收银主管：1、 掌握、监督收银员工作情况；2、 收银人员调整；3、 传达财务部文件；4、 票款的日清月结，封包；5、 保障货款安全；6、 代金券的统计、核实、上报；7、 发票管理；8、 协助核查支票到帐；9、 解决顾客投诉；10、 收银员培训；11、 重大事件及时处理、上报。上级：财务副店长下级：收银员管理手册部门岗位职责篇收银员：1、 收银；2、 收款用具的维护，清理；3、 支票登记；4、 协助收银主管做好其他工作；5、 保持辖区卫生。上级：收银主管下级：无管理手册部门岗位职责篇行政助理：1、 协调周边关系；2、 协助店长做好防火、防盗及突发事件的应急处理； 3、 协助51、店长管理前台、配送、防损、保洁、物管等人员；4、 办公室日常工作（工服、工牌发放、登记，办公用品申购、发放等）；5、 人员进店手续办理，档案管理；6、 协助店长对人员仪容、仪表，店容、店貌管理；7、 员工活动策划、组织。上级：店长下级：无管理手册部门岗位职责篇录入员：1、 销售数据录入；2、 数据传输；3、 使用计算机的日常维护和保养；4、 辖区卫生管理。上级：财务副店长下级：无管理手册部门岗位职责篇销售人员：1、 执行、实施部门经理下达的销售任务；2、 配合部门经理搞好促销员日常管理；3、 为促销员销售提供服务保障；4、 调动促销人员积极热情的工作精神。上级：部门经理下级：无管理手册部门岗位52、职责篇促销员：1、 遵守公司各项规章制度；2、 配合部门经理做好商品销售；3、 钻研营销知识，提高工作效率；4、 热情、主动地位顾客服务。上级：部门经理下级：无管理手册部门岗位职责篇物管员：1、 妥善处理紧急情况，解除各种隐患；2、 监督检查店内各部门用电情况，上报店长；3、 电话使用、安装、维修；4、 定期巡查店内水暖器材，保证完好；5、 保证门窗、地砖、空调、电梯、拉货车的完好；6、 本岗位工具管理及维护。上级：店长下级：无管理手册部门岗位职责篇第五章 储运部经理1、 人员配置、培训、考核、奖惩及调整；2、 仓储、配送计划、组织、实施，不断提高效率；3、 安全保障系统执行情况的检查；4、 53、外协公司合作、管理；5、 成本控制；6、 提高对顾客及对各店的服务质量；7、 业务流程和规章制度的设计、改进，手册修改完善。上级：总经理下级：副经理、配送中心经理、库房经理、文员管理手册部门岗位职责篇副经理：1、 经理不在时，全权负责；2、 协助经理处理日常事务。上级：经理下级：配送中心经理、库房经理、文员管理手册部门岗位职责篇配送中心经理：1、 人员调配、业绩考核及日常管理；2、 督管每日货物按计划装车、发车，保障公司商品流通的正常进行；3、 配送统计报表（日、月）审核、上报；4、 审核、上报残机情况报表，并提出处理意见；5、 监督车辆安全运行；6、 处理顾客投诉；7、 解决紧急事宜；8、 54、辖区卫生、环境管理。上级：储运部经理下级：副经理、调度管理手册部门岗位职责篇配送中心副经理：1、 定期参加安委会的安全会议；2、 审核修理工每日工作报表，上报经理；上级：配送中心经理下级：修理工管理手册部门岗位职责篇配送中心调度：1、 安排、调配送货车辆（含外部车辆）；2、 编排当日未送到和当日返残商品，并通知分店；3、 根据库房出货结构向各分店和经贸部发无货通知；4、 各部门用车安排；5、 配送中心员工考勤统计；6、 协助经理解决顾客咨询及外出司机疑难问题处理；上级：配送中心经理下级：文员、库管、司机、搬运工管理手册部门岗位职责篇文员：1、 咨询电话的接听和记录；2、 送货单录入、打印；3、55、 在调票上标注顾客信息；4、 做无货记录，并通知各店；5、 日常帐务登记、各店运费结算、呈送财务部；6、 司机、搬运工运费提成的计算；7、 填写顾客投诉登记表并协助经理解决投诉；8、 每日向经贸部传送“无货通知单”；9、 配送数量、成本（日、月）统计表制作；10、 固定资产管理。上级：配送中心经理下级：无管理手册部门岗位职责篇配送中心库管员：1、 监管各店换残商品及自备商品；2、 核对各店传来的送货单，持区域分组送货单到库房申请开调票；3、 核对上述票据，监督出货；4、 验收残机，核准内、外残状态，将结果上报经理；5、 残机退返残机库，向相应分店通报退残结果；6、 保证库房商品安全；7、 保持56、辖区干净整洁。上级：配送中心经理下级：无管理手册部门岗位职责篇配送中心司机：1、 接受调度的指令，完成库与店间的商品调拨工作；2、 按送货单、调票核对商品（品牌、型号、数量、外包装等）3、 送货前及送货中，随时与顾客保持联系，保障按预定时间送到顾客家中；4、 按顾客要求摆放、调试商品并监督搬运工服务状况；5、 服从各分店调度管理；6、 遵章守制，减少违章，杜绝交通事故的发生；7、 每日检查车辆安全，做好“十检”工作，保持车辆干净整洁。上级：配送中心经理下级：搬运工管理手册部门岗位职责篇配送中心修理工：1、 公司车辆的日常维修；2、 车辆的定期保养和换季保养；3、 外出事故车辆救援、抢修；4、 57、定期检查辖区消防器械，排除火险隐患；5、 填写每日工作报表，上报副经理；6、 汽车配件的采购；7、 车辆月耗油量统计；8、 辖区卫生环境管理。上级：配送中心经理下级：无管理手册部门岗位职责篇配送中心搬运工：1、 遵守公司与本部门的各项规章制度，服从领导；2、 商品搬运、码放；3、 按顾客指定位置摆放商品，服务热情，避免投诉；4、 保证所搬运商品的安全。上级：配送中心经理、调度、司机下级：无管理手册部门岗位职责篇库房经理：1、 库房安全（防火、防盗等）；2、 内部人员调整与管理；3、 监督商品收货、出货、盘点，退货，滞销品、残机管理；4、 审核库存帐目，帐物相符；5、 报结算中心、经贸部调整二次58、回库商品价格和商品性质（商品 赠品）；6、 各项费用统计、上报（月末）；7、 协调周边关系（村委会、派出所、城管等）；8、 协调与分店关系；9、 组织人员培训。上级：储运部经理下级：库管、库工、夜巡管理手册部门岗位职责篇库管：1、 商品收、发、盘点，上报结算中心；2、 按经贸部或分店指令，开商品调拨单；3、 商品调拨单（第三联）返回相应分店；4、 根据商品调拨单销帐；5、 每日库存结帐，上交财务部；6、 每月28日打印库存商品价值、库存商品数量、盘点误差登记、滞销商品报表；7、 负责盘点；8、 与分店财务店长核实调入、调出帐目；9、 为分店提供库存数据；10、 固定资产和办公用品管理；上级：库59、房经理下级：库工管理手册部门岗位职责篇库工：1、 按商品调拨单提货；2、 按经贸部定货单，核对厂家出库单一致后收货；3、 协助库管盘点；4、 接受经理、库管的管理；5、 爱护货物，商品码放整齐有序，杜绝野蛮装卸行为；6、 保证辖区内安全（防火、防盗），保持环境整洁。上级：库管下级：无管理手册部门岗位职责篇第六章 企划发展部经理：1、 人员招聘、培训、考核、奖惩；2、 企业发展规划制定，组织实施；3、 媒体宣传计划的审定；4、 报纸广告版面设计的审定；5、 店面布置及展台设计方案的审定；6、 新店、加盟店选址；7、 业务流程及规章制度设计、改进，手册修改完善；8、 部门合同的签订上级：总经理下级60、：副经理、企划宣传经理、事业拓展经理、形象管理经理、文员管理手册部门岗位职责篇副经理：1、 协助经理处理各项工作；2、 经理不在时的工作授权人。上级：企划发展部经理下级：企划宣传经理、事业拓展经理、形象管理经理、文员管理手册部门岗位职责篇企划宣传经理：1、 营销企划；2、 软性文章的规划；3、 大型活动的策划；4、 新媒体关系的建立，各媒体稿件派发；5、 公司对外新闻公关、发言；6、 配合厂家与公司组织大型活动；7、 公司媒体广告合同的鉴定。上级：企划发展部经理下级：活动策划主管、广告宣传主管、广告业务主管管理手册部门岗位职责篇事业拓展经理：1、 公司新店、加盟店的发展规划；2、 新店、加盟店61、的选址、谈判、人员培养；3、 新店、加盟店开业前具体工作协调落实（人员、进货、广告、开业策划）；4、 加盟店的管理。上级：企划发展部经理下级：直营拓展业务员、加盟拓展业务员管理手册部门岗位职责篇形象管理经理：1、 公司VI（视觉）系统的设计；2、 电视广告的创意、制作；3、 报纸广告版面的设计；4、 分店展台、展柜形式布置设计；5、 分店内广告位设计。上级：企划发展部经理下级：平面设计主管、展示设计主管管理手册部门岗位职责篇文员：1、 门文件、合同的整理、归档、保管；2、 部门固定资产管理；3、 部门文字工作的输入；4、 公司活动文案的整理和存档；5、 公司及其他同行新闻、图片、专题炒作的收集62、和归档；6、 协助本部门其他成员的工作；7、 部门对外信息传达。上级：企划发展部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇活动策划主管：1、 促销计划、活动方案的撰写；2、 及时收集零售行业的促销活动方案；3、 配合厂家与公司组织大型活动；4、 定期组织店内策划人员座谈、征集活动。上级：企划宣传经理下级：管理手册部门岗位职责篇广告宣传主管：1、 根据公司软性文章的规划，定期撰写软文；2、 新闻事件的捕捉、投稿；3、 广告媒体的选择；4、 广告形式的策划；5、 公司对外新闻公关、发言。上级：企划宣传经理下级：管理手册部门岗位职责篇广告业务主管：1、公司与媒体广告合同的签订。上级：企划宣传经理下级：管理手63、册部门岗位职责篇拓展业务主管：1、 根据公司新店、加盟店发展战略，针对不同区域、市场状况等进行考察；2、 对新店、加盟店的开发，前期谈判；3、 针对新店、加盟店的工作进程与总公司各部门沟通、协调。上级：事业拓展经理下级：管理手册部门岗位职责篇展示设计主管：1、 公司店面环境的设计、布置方案；2、 展台的设计、摆放、办公环境布置方案；3、 重大活动宣传工作的舞美设计；4、 掌握和收集同行业以及相关行业的展示范例与方法。上级：形象管理经理下级：管理手册部门岗位职责篇平面设计主管：1、 平面广告设计；2、 导购系统设计；3、 掌握和收集同行业以及相关行业的展示范例与方法。上级：形象管理经理下级：管理64、手册部门岗位职责篇第七章 行政办公室主任：1、 人员培训、考核、奖惩、管理；2、 办公区规划，环境改善，提高办公效率；3、 审核各岗位周、月、季、年工作计划，并监督落实；4、 组织部门周例会；5、 业务流程及规章制度设计、改进，手册修改、完善。上级：总经理下级：副主任、文员、办事员、涉外联络员、前台接待员、阅览室管理员、司机、保洁员管理手册部门岗位职责篇副主任：1、 协助主任做好工作；2、 政府各主管部门下发文件的接收、转发和存档，各种联谊活动、公益活动的协调、组织、联系及落实；3、 代表公司参加政府主管部门召集的各种会议，并将会议纪要打印、整理、上报；4、 协调办公区物业的各项事宜；5、 公65、务车管理；6、 介绍信管理；7、 协调公司各部门来访宾客的接待工作；8、 公司各种大型活动的组织工作。上级：主任下级：文员、办事员、涉外联络员、前台接待员、阅览室管理员、司机、保洁员管理手册部门岗位职责篇秘书：1、 董事长、总经理文件的收集、整理、分类；2、 各部门呈报文件的收集、整理；3、 各副总工作计划的收集、归纳和整理；4、 副总例会的会议记录；5、 董事长各类预约活动的提示；6、 董事长、总经理电话的接听与记录；7、 董事长、总经理来访客人的接待；8、 报纸相关内容的收集、整理并承报董事长和总经理。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇文员：1、 文件起草、打印；2、 公司各类文件的66、收集、归类、存档；3、 例会记录、整理、上报；4、 协助主任制定工作计划。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇管理手册部门岗位职责篇办事员：1、 办公用品（分店）、工服、工牌的预定、采购、登记、发放；2、 各种印刷品预定、登记、发放；3、 固定资产的预定、采购、登记、发放、核查；4、 办公设备的保养与管理（办公区）；5、 各店、各部门申单汇总、统计、报批、下发；6、 员工（除分店）月票报销；7、 公司通讯录的变更、发放；8、 各种会议服务；9、 各类文体活动的实施；10、 办公区环境布置与保洁；11、 监管保洁公司的工作。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇涉外联络员：1、 公司及分店67、营业执照、许可证（音像、电子出版物、移动电话、卷烟、食品、酒类）的申报、年检、变更；2、 向物价局申办价签样本；3、 向户外办申办户外广告（含门头）；4、 新店开业庆典活动的手续报批。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇前台接待员：1、 来访人员接待、安排；2、 文件、报刊、信件的收发、登记、传阅；3、 会议室、洽谈间安排；4、 电话接听、记录；5、 制作周天气预报；6、 办公用品的发放（办公区）。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇阅览室管理员：1、 建立图书和资料登记册；2、 图书资料的管理；3、 指定图书阅览及借阅制度；4、 图书资料帐册的建立；5、 图书资料的盘点与清查；6、 68、剪报分类、归档；7、 新书籍购买意向、计划的申请；8、 阅览室的清洁卫生。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇司机：1、 按办公室安排出车；2、 公务车保养、维护；3、 其他临时性工作。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇保洁员：1、 办公区卫生；2、 各种外发信件的邮寄；3、 办公区鲜花整理；4、 会议室布置；5、 来宾招待；6、 办公区食品的采买、摆放；7、 其他临时安排的工作。上级：主任下级：无管理手册部门岗位职责篇第八章 经营保障部经理：1、 人员招聘、培训、考核、调配、管理；2、 物业管理组织、规划、落实提高效率和管理水平；3、 装修、改造工程的计划、招标、组织、实施；4、 69、重大维修保养、备件购进计划的组织、实施；5、 业务流程、规章制度的设计、更新、完善。 上级：总经理下级：副经理、物业部经理、工程部经理、小商品市场经理、文员管理手册部门岗位职责篇副经理：1、 协助经理进行各项管理；2、 分店物业联系协调；3、 电力增容报批；4、 分店物管员招聘、培训；5、 小商品市场全面管理。上级：经理下级：物业部经理、工程部经理、小商品市场经理、文员管理手册部门岗位职责篇文员：1、 例会记录、整理、上报；2、 协助经理制定工作计划；3、 起草文件并审核、打印、复印、分发与登记；4、 文件的收发、登记、传阅、回复、立案、归档；5、 设备用电、营业用电的统计和存档。上级：经理下70、级：无管理手册部门岗位职责篇物业部经理：1、 电话报装业务（含店内公用电话）；2、 设施、设备的维修、保养与更新；3、 签订保洁、花卉租摆合同；4、 相关政府部门的外联；5、 电梯年检；6、 配电室的安全保障及年检维护；7、 物管员的工作协调；8、 外购物业用品工具。上级：经理下级：物管员管理手册部门岗位职责篇物管员：1、 电力设施、配电系统的管理维修；2、 保障用电设备、配电室安全运行； 3、 各店夜间出现的事故，及时处理； 4、 电话维修、布置、安装；5、 货梯、电梯维修；6、 水暖、制冷设施的维护。上级：物业部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇小商品市场经理：1、 认真履行市场各项职能；71、2、 组织市场各种管理人员，积极、主动、负责地完成本职工作； 3、 根据市场的发展，不断完善市场各种规章制度，并积极贯彻、落实；4、 认真执行工商、税务及其他政府相关管理部门对市场的要求，并妥善处理有关问题；5、 建立各种市场应具备的相关档案；6、 遵照国家法律、法规及市场管理规定，秉公办理有关手续，树立良好形象；7、 坚持为市场、为商户服务第一的宗旨，做好市场各项服务管理工作。上级：经理下级：小商品市场常务副、经理内勤干事、协管员、消防员、保安员管理手册部门岗位职责篇小商品市场常务经理：7、 协助经理处理日常事务；8、 履行市场各项管理职能；9、 完善市场各项规章制度；10、 妥善处理周边关72、系；11、 各类档案建立、管理。上级：小商品市场经理下级：内勤干事、协管员、消防员、保安员管理手册部门岗位职责篇小商品市场内勤干事：1、 根据市场管理机关的要求，建立市场台帐和各商户档案； 2、 档案、文件、资料及办公用品的保管；3、 电费的收取并报公司；4、 配合经理与客户签定有关协议；5、 协助协管员做好女工工作和市场管理工作；6、 美化市场环境，做好市场宣传；7、 负责市场物价管理工作，完成区物价局交给的各项工作，按时参加物价员例会；8、 负责内部工作人员的日常后勤保障工作，完成经理交给的其他工作。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇小商品市场协管员：1、 熟悉市场条例，市场评分标准73、以及消费者权益保障法相关法规； 2、 依据市场管理条理，评分标准以及本市场管理要求，经常巡视检查，保持市场整洁规范，保障正常经营；3、 建立消费者投诉台，热情接待投诉者。4、 建立投诉档案，认真记录争议内容和处理结果，事后向经理报告；5、 建立经营违章暴光台，纠正错误，限期改正。6、 协助消防员，保安员做好消防工作；7、 完成经理交给的其他工作。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇小商品市场消防员：1、 定期向商户进行防火教育，并进行防火检查，消除火险隐患，保障市场正常运营；2、 熟悉防火器材的性能、数量、质量、存放地点及使用方法，组织消防演练；3、 消防器材的保管并造册登记，经常检查器材74、现状，及时更新器材，保持器材完好无损；4、 经常做好防火准备工作，一旦发生火警，要迅速组织扑灭，遇重大险情要及时、报告上级；5、 开市营业前10分钟开闸送电，闭市时应适时切断电源，做到节约用电，确保安全；6、 领取照明灯具、并建帐保管，及时更换灯具，保障市场照明； 7、 定期清理擦拭空调，保障空调正常运行；8、 参加夜间值班；9、 协助保安员维护市场正常经营秩序；10、 完成经理交给其他工作。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇小商品市场保安员：1、 负责开门、关门上锁，看护市场以及市场固定资产，确保物品不丢失；2、 着装整齐，服装清洁，不留长发，不留胡须，举止大方，文明言语，文明值勤，树75、立市场文明形象；3、 巡视检查，及时制止处理有碍市场经营的不当言语，保障经营者和消费者的人身安全和财产安全；4、 建立治安室，建档记录市场各种不安隐患和现象，及时向经理或上级报告；5、 协助消防员做好消防工作以及更换灯具等，确保市场安全无事故；6、 参加夜班值班；7、 完成经理交给的其他工作。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇第九章 防损部经理：1、 人员招聘、培训、考核、奖惩、管理；2、 防损（消防）工作的组织、计划、监督、检查与实施；3、 内部刑事案件的防范与处理；4、 法务、诉讼受理；5、 消防、公安及相关部门的联络；6、 大型活动的安全保障；7、 新店筹备及前期安全勤务；8、 全76、员安全教育。上级：总经理下级：助理、内勤、各级防损员管理手册部门岗位职责篇助理：1、 协助经理处理日常事务，经理不在时，代理经理职务；2、 防损员换防管理；3、 组织消防安全学习；4、 防损业务技能培训、监督、考核；5、 进店设备、设施申报、受理、审批；6、 节假日公司安全保卫工作布置；7、 反扒人员的培训、考核、管理及案件审理。上级：经理下级：区域防损主管、店面防损主管管理手册部门岗位职责篇内勤（文员）：1、 文件起草、收发、存档、管理；2、 防损员及夜班考勤；3、 防损设施、设备登记、存档；4、 内部勤务管理；5、 值班勤务。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇区域防损主管（两种业态以77、上）：1、 在店长领导下，做好区域防损内务建设、业务、技术及日常管理；2、 召开班务会，检查督导区域内防损主管工作；3、 区域内全体员工消防培训、考核；4、 处置火险隐患，排除不安全因素，及时向店长提出安全建议并指导安全工作；5、 区域内施工（布展）安全管理； 6、 节假日区域内安全保卫； 7、 做好区域内防损人员的政治思想、组织、调整工作；8、 扒窃嫌疑人审理。上级：店长下级：防损员管理手册部门岗位职责篇店面防损主管（单一业态）：1、 在店长领导下，做好店内防损内务建设、业务、技术及日常管理；2、 召开班务会，检查督导店内防损工作；3、 店内全体员工消防培训、考核；4、 处置火险隐患，排除不78、安全因素，及时向店长提出安全建议并指导安全工作； 5、 展台（柜）的进店检查、验收、登记、存档；6、 店内施工（布展）安全管理；7、 节假日店内安全保卫；8、 做好店内防损人员的政治思想工作；9、 一般扒窃案件的审理。上级：店长下级：防损员管理手册部门岗位职责篇防损员：1、 店内外巡视，处理突发事件及日常防火工作； 2、 协助前台办理出入货，严防商品非正常流失；3、 展台（柜）的进店检查，提交检查意见； 4、 店内押款（收、送）工作；5、 节假日店内安全保卫；6、 协助店内做好其他服务工作；7、 保障店长安全。上级：店面防损主管下级：无管理手册部门岗位职责篇防损领班（夜）：1、 组织夜班人员巡79、视，并做好巡视记录；2、 遇有紧急情况可越级报告；3、 班后店内断电情况复查并将记录交店长签字；4、 维持班前（后）门前秩序；5、 值班电话接听、记录；6、 夜间到货商品验收、登记；7、 节假日店内安全保卫；8、 防火、防盗、防水工作。上级：店面防损主管下级：夜班值班、夜保管理手册部门岗位职责篇防损员（夜）：1、 按既定路线、时间巡视、打卡、记录；2、 班后店内断电情况检查、记录；3、 值班电话接听、记录；4、 节假日店内安全保卫；5、 维持班前（后）门前秩序；6、 夜间到货商品验收、登记；7、 防火、防盗、防水工作。上级：防损领班（夜）下级：无管理手册部门岗位职责篇管理手册部门业务流程篇部 80、门 业 务 流 程 篇管理手册部门业务流程篇第一章 人力资源部招 聘用人部门提出申请人力资源部提出增编要求否是否增编 是人力资源部制定员工招聘计划总经理审批公开招聘、接受推荐应聘者填写工作申请表人力资源部对应聘者进行资格审查（年龄、学历、履历、户口、外表）相关部门对资格合格者进行初试重要岗位人员进行多次面试初试负责人签署意见总经理签署录用意见录用人员表格存至人力资源部，并由其进行外调并通知报到时间信件回复未录用人员（含外调政审有问题人员）否外调政审 是开始试工（10天）招聘结果报总经理 管理手册部门业务流程篇试 工介绍企业概况，学习相关的规章制度及岗位责任通知新员工参加岗前培训进行集中的岗前培81、训开具下店试工培训单，并通知试工单位试工单位根据岗位，安排新员工上岗并进行培训及考核试工单位将10天的考核单传至人力资源部10天后，新员工到人力资源部参加岗前培训考试审核试工和培训考试成绩安排补考或根据情况不予录用不合格 合格根据考核意见和考试成绩，安排新员工正式上岗管理手册部门业务流程篇上 岗试工考核和岗前培训考试合格者到人力资源部报到交1寸照片3张，个人身份证、学历证书、健康证原件。新员工向人力资源部出具相关资料并填写员工履历表新员工向人力资源部交纳置装费，并在一星期后换取收据签定试用期劳动合同领取胸卡、员工手册、并领取工服由人力资源部开具派遣单，并通知派遣所到单位由用人单位安排员工开始试82、用期并进行考核管理手册部门业务流程篇试用期考核、转正员工试用期开始，试用时间是40天3个月指定老员工辅导并考核按月本单位和人力资源部阶段考核员工提出辞职，按规定办理离职手续员工考核未达到标准搬离终止试用合同试用期到，员工提出书面转正申请试用单位出具新员工考核表人力资源部组织转正考试，并出具考核意见总经理签发的转正通知延长试用期（最长1个月）不合格合格 通知本人及所在部门或分店到人力资源部签定正式劳动合同，并退还置装费，交纳商业保险金终止试用办理离职手续 延长试用期满重新做试用考核办理养老保险 管理手册部门业务流程篇考 勤 管 理店内员工每日到岗打卡办公区员工每日到岗打卡店内办公室人员进行考勤卡83、抽查审核办公区指定人员进行考勤卡抽查审核店内办公室专人统计店内员工考勤人力资源部统计员工考勤每月21日由考勤员对考勤进行汇总并由单位负责人审核签字每月25日前将考勤原件交人力资源部由人力资源部对交来的考勤表进行审核，并抽查核对打卡记录人力资源部对所有考勤表和考勤卡存档人力资源部对虚假情况进行处罚根据考勤制作工资管理手册部门业务流程篇工 资 管 理依据考勤制度核算员工工资店内由财务副店长或店长安排指定人员进行核算办公区由人力资源部进行核算统一交至人力资源部，由薪酬主管，对已完成的工资表进行审核并签字月末前交至总经理办公室，由总经理审核并签字工资单一份交公司财务部，一份由人力资源部存档，以备员工核84、对由财务部下发发放工资指令办公区和其他部分部门将由财务提款，人力资源部发放店内将根据财务签发的分店款台提款审批单，提款发放核发中如有问题由各单位负责人向人力资源部查询并负责向员工解释管理手册部门业务流程篇内 部 调 动员工个人申请调岗因工作需要员工调换部门所在单位负责人审核并提出意见由所在单位填写调动申请表并出具调动意见人力资源部负责协调主管级以上人员的调动需经主管领导批准，并正式签发任命决定由人力资源部签署内部调动意见并开具调令员工按期办理交接手续员工到新岗位报到管理手册部门业务流程篇离 职员工提出离职申请店长/部门经理审批签署意见阅览室、库房签署意见未经批准离岗不批准批准报人力资源部，并签85、署意见按旷工予以开除申请退回，员工应继续在公司工作或视具体情况做内部调动报总经理审批归还工服、胸卡和其他领用物品离职交人力资源部30天后到人力资源部领未结工资单持未结工资单和其他公司单据到财务部领取工资和其他款项员工正式离职管理手册部门业务流程篇请 假员工填写请假单按批假权限由单位负责人决定或签署意见上报超过单位负责人批假权限的请假申请提交人力资源部并报经理审批员工未请假或未经批准、超时休假，所在单位需立即通告人力资源部人力资源部将请假单汇总由人力资源部视情况做出处理决定做工资时与考勤核对并存档将处理决定通知所在单位和员工本人每月1日、15日各单位按考勤制度扣减员工缺勤工资和奖金管理手册部门业86、务流程篇档 案 管 理建立档案目录明细，分类管理正式员工类、试用期员工类、促销员类按类别编目、统计分别保管查档、借档需有相关部门领导批准，办理查、借手续，经办人签名备案，按期限归还试用期员工档案按上岗期存放试用期转正员工要在每月30日前归入正式员工挂劳柜中，按姓氏存放促销员档案按所在店区别存放月底对各类人员档案存放做工作总结，报人力资源部经理管理手册部门业务流程篇培训计划制定查阅上年度培训计划执行情况及意见反馈对各单位进行调研并听取对培训工作的意见，做总结听取领导对本年度培训策略及计划的要求制定培训纲要指定培训费用的预算报告预算报告上报总经理上报培训计划并附实施说明根据领导的意见对计划、预算进87、行修改和补充经审批后，按计划执行管理手册部门业务流程篇培训课程设计对上一年度的培训结果和顾客投诉等进行调研了解本年度的经营发展目标统计人员的基本素质比例对各单位进行调研，了解需求对培训需求进行评估（可能性、发展性、实用性）对课程费用预算报总经理审批批准不批准重新按流程设计课程进行课程设计（包括课时安排与授课人员等等）管理手册部门业务流程篇培训课程准备下发培训通知确认培训人数准备培训教案、培训资料、培训设备及培训场地与授课人交流提前半小时到达培训地点落实、检查进行签到，落实出勤做培训效果调研并进行评估管理手册部门业务流程篇岗前培训人力资源部提供新员工名单确认培训人数、岗位、培训科目、培训时间、地88、点通知授课人及相关部门配合准备培训资料：教材、笔和记录纸、考试题所有新员工按时到指定地点签到按新员工岗前培训课程大纲进行培训进行新员工岗前培训填写培训记录对培训情况进行评估管理手册部门业务流程篇培训课程反馈培训课结束前发培训课程反馈表讲解填表的重要性及填写方法填写反馈表仔细阅读反馈表对意见进行汇总分析对意见进行归类，并组织授课人共同讨论修改培训计划及教案将课程反馈表存档管理手册部门业务流程篇促销员（长期）进店厂家根据需求进行招聘由所在分店进行考核 不予录用 不合格 合 格到公司前台填写促销员申请表、促销员誓约书 人力资源部审验促销员申请表、盖有厂家公章及业务人员签字的促销员誓约书、身份证原件 89、补全所需手续 不合格 合 格交纳建档费、服装胸卡费、培训费 参加人力资源部组织的岗前培训退回厂家不予录用培训考核 不合格 合 格发合格证，上岗管理手册部门业务流程篇社会保险缴纳原单位无社会保险的，由档案所在地开具证明原单位有社会保险的，由原社保中心开具社会保险转移单统计参统人员名单无须上社会保险的出具书面说明参统人员的资格认证（身份证姓名、号码、上缴年限等） 不合格 重新提供 合 格按规定核算员工社会保险的缴纳金额交由财务部进行确认公司缴纳金额，并入帐、转帐制作社会保险单28日30日交至社保中心重新修改确认 不合格 合 格入各员工的社会保险基金帐户管理手册部门业务流程篇 竞 岗竞岗报名 参加竞90、岗回原岗位 否 是岗位储备接受再培训上岗考核期限：总经理为12个月，副总经理为9个月，店长及经贸部经理为6个月，店内部门经理为3个月期满作述职报告10%淘汰下岗 否 是 继 任管理手册部门业务流程篇第二章 财务部退 税退 税结算确认退税金额审核厂家提供退税资料是否合格、准确填写退税资料交税务办理退税，取回批复证明二联批复交结算向厂家索取销项负数三联与销项负数交会计计帐管理手册部门业务流程篇核 帐门店调票核对由本人负责审核的门店日志门店银行日记帐将各店调出票内容，调入型号、数量是否相符，如不相符通知店内库管人员及时改正按各店调票内容分类将各类核对项目输入系统根据门店交款后的传真内容逐笔登记银行日91、记帐根据银行返回的进帐单勾对银行日记帐，并逐笔对进帐进行编号根据银行打印的对帐单，逐笔对银行存款进行核对，对漏记、多记等款项及时与财务经理沟通、调整核对发票数代金券：将代金券按店内及厂家承担的费用分出同时核对金额，并将厂家承担费用交报核对销售与输机金额是否相符其他内容：核对收退定金、打孔费、欠款办理及归还情况进帐单：核对日志多交金额是否与进帐单一致，并据此编号流水倒扣：按厂家编号分类并分别统计金额信用卡：将店内返回的信用卡核对无误后，按刷卡行不同进行分类统计数字报外勤出纳以确保银行及时入帐将各店银行进帐单装订成册备查按提打包保存月末将统计金额报结算与厂家结算将销售及发票数每5天报会计主管管理手92、册部门业务流程篇成本会计成 本 管 理统计核算管 理其它：1） 治安办公室费用应收款统计2） 各部门房租核对、记录3） 发票已开应收款记录4） 各项收款、应收款核对、统计广办：1） 广办日常费用核对，汇款核对，购货核对2） 购货到货核对代金券：1） 公司搞活动应收厂家代金券分类统计、收存报经贸部2） 收回厂家代金券款核对各店销售卡数统计输机音箱厂：1） 原材料每周报表、盘点表、库存、厂家结帐核对2） 自产品入库统计3） 各项不输机收入核对4） 各店销售自产品统计工程部：1） 灯棚日销售，出入库、库存、厂家结帐核对2） 小库器材出入库、库存核对3） 各工程调票、收入、利润及成本核对4） 汽车音响93、利润、收入及费用核对费用：1） 公司各店、各独立核算部门日常费用统计2） 公司各店、各独立核算部门各种收入统计及进店费应提款申领3） 公司各店、各部门库存销售统计4） 广告费核对章：1） 各店用章记录、收存、更换2） 各店使用验钞机、等、支票、打印机购买和结帐发票：（零售、增值税、修理、服务、广告、资金往来6种，每月4000本5000本）1） 不定期到税务购买或联系自印；2） 购回逐个登记、盖章及防损盖发票申款；3） 各店领取发票登记；4） 使用完收回检查登记；5） 按顺序排号，整理装箱收存；6） 月底统计发票使用金额、份数和结存执照：1） 公司各种证件收存管理2） 外借情况记录做成本统计表、94、利润统计表、公司总费用表并上报管理手册部门业务流程篇审核出纳审核出纳厂家单据审核公司内部单据审核统计核算其他业务审核公司内部日常报销收据，审拟签字完整、金额相符、票据真实完整审核厂家申单及附票据，审拟、签字完整，金额相符、票据真实，所附单据完整根据日常报销核算小商品市场和配送中心每月收支盈 亏登记发放代金券并监督办公用品购置情 况，每月统计各部门领用金额收支票、登记交财务主管审核分类监督公章使用，登记使用情况并保管签发收据，核对收据金额及实交金额相符审核有误返回更正统计每月辞职人员工资金额审核有误返回更正 审 审核无误 核 核外勤出纳入帐审核无误 有 付款出纳付款付款出纳付款 误 统计每月代金95、券金额单据制作人员 返 回 根据进帐单核对所收支票，并统计总额结算后单据结算后单据 更 正 相关核算人员核对结算制单人员 费用制单人员 付款出纳入帐每日结帐后同付款出纳核对当日收支情况，一致后转会计记帐 相关部门负责人签字根据报销单据，分类后作每月现金支出凭证根据扣款单据，每月与综合业务部人员核对每月各部门返利金额管理手册部门业务流程篇外勤出纳银行银行业务支票管理人员登记在册的支票张数金额根据出纳人员的使用需求根据出纳提供的申请单及汇款种类 支票入银行，填写日期收款单位金额的进帐单交送银行购买支票，持“支票购买登记证”将所购支票，按序号登记在册工行卡单存入银行及时核对、计算、汇总工行卡单并存入96、银行收外单位汇款，取回客户汇款，登记在册，通知相关收款人员外汇款业务填写汇票或电汇单（收款单位名称、帐号、开户行及金额）银行汇出签章银行确定签章 支票管理人员核对内勤出纳核对回单后入帐管理手册部门业务流程篇现金、支票出纳现金收款：按交款单实交金额收款支票付款现 金 出 纳支 票 出 纳现金付款；按申领单实付金额付款税票结帐的情况下，将税票的合计金额写在税票上，若有退税、拆让或挂帐，则同时在税票上注明，要保证申单注明的结帐金额与实际结算金额相符各部门借款普票结帐的情况下，申单结算金额要与发票金额相符，方可付款本部门工资发放日报财务部资金流向汇总表每日结帐后，与审核出纳核对当日的资金收入、支出是否97、相符，待金额一致后，转会计记总帐电汇或汇票付款每日根据“财务部资金流向汇总表”填制财务回款报表，并与每日终了在核对金额相符后，打印该报表上报做完申单，注明日期、付款行，支票号、金额后，转外勤出纳办理银行相关事宜填表，并与总帐相符后打印该报表，并报张董、楼总、金总待电汇或汇票转回后，要做逐笔登记每日结出各银行余额，以保障银行帐面余额的准确性每日在分完单子后，将欠票的逐笔登记，待追回票后，准会计做帐每月月终，统计当月货款的发票结帐金额，普票结帐金额报楼总每月终了，整理当月的现金交款单、申领单及各银行支票申领单的完整性，并打捆存档，以备查管理手册部门业务流程篇承 兑综合业务部出承兑计划 不 认经贸部98、经理认可 可 不 批 批 准财务部经理认可 准 批 准制作合同、申请、准备相关证明材料银行搬离相关手续，交保证金，填制票据交手续费、保证金 存 在 问 合 格银行核对审批 题 取回做登记转给出纳审核合格后给厂家管理手册部门业务流程篇会 计审核出纳转给的税票及付款凭证根据审核无误的税票记帐联和付款凭证填制记帐凭证税票抵扣联送税务局验票合格税票抵扣联每25份连同认证书装订成册，每册分别打出价、税合计数；月底按不同税率报张数及金额给经理（与本月抵扣合计数相符）经经理审核后与费用、收入计帐凭证汇集成册 记帐 帐本登记明细科目合计数与电脑的汇总合根据记帐凭证分别登记各明细帐目根据记帐凭证输入电脑，并分册99、编制记帐凭证汇总表 计数相同 对帐资产类：先进、银行存款、应收票据、应收帐款、其他应收款、存货、待摊费用、长期投资、固定资产原价累计折旧负债及所有者权益类：短期借款、应付票据、应付帐款、其他应付款、应付福利、未交税金、实收资本、盈余公积、未分配利润银行帐本发生额与银行对帐单核对、每月做出各行调节平衡表 结出明细余额帐户后，在借贷栏注明“借”或“贷”字样，以表示余额方向，明细科目余额与总分类帐核对余额必须相同各银行余额报财务经理（华夏行、建设行、工行）装订成册、保存，以备检查和查阅管理手册部门业务流程篇商品结算工作流程根据付款单及非集到货登记商品采购帐户、供应商往来帐户月末付款单据装订成册、保存100、备查预付商品结算商品结算单的制作根据非集到货与厂家税票核对到货数量、单价、总额及各项应取款项，核对客户往来帐户及商品采购帐户临时采商品结算单的核对：根据临时采商品结算单与非集到货单逐笔核对，确认到货无误。代销商品结算单：按供应商供货单与非集到货逐笔核对数量、单价、金额相符后根据微机销售打印结算清单。经销商品结算单：按供应商供货单与非集到货逐笔核对数量、单价、金额相符后对应打印结算清单。 批 复 后 支 付 货 款 登 记 帐 簿 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 出误 无误 出误 无误 出误 无误 出误 无误差返 签字 差返 签字 差返 签字 差返 签字 回并 回并 回并 回并 101、更正 更正 更正 更正 由财务审核非集到货与结算清单将核对无误的税票连同扣款事项一同交财务结算月中、月末分别上报财务总监预付厂家余额表将审核无误的结算清单交经贸部申款管理手册部门业务流程篇数据传输与获取打开Modem开 机双击传输系统输入密码拨号连接 获取数据传输数据信息发布分店资金管理当日销售库存量核对数据结 束断 开管理手册部门业务流程篇录 入根据各店、库到货单，将到货商品输入计算机对到货单中的到货商品名称、价格进行监督管理，如有新品要向经贸部索要手续，搬离新品到货品资料入机对计算机中的货品资料进货价格的调整，配合经贸部变对商品低价。经常检查计算机中的货品资料中货品的名称、分类、价格、供应102、商等定期清理计算机中货品资料的老旧型号，对重名、零库存货品名定期进行删除将每天录入到计算机内的到货商品货单据打印出来，逐一过帐。次日上午再通过公司网络传至各店、库房每日通过公司网络服务器将各店、库的库存及销售数据获取至公司计算机系统内，以备存查管理手册部门业务流程篇第三章 经贸部分店装修、制作展台、展架先行垫付货款供应商提出装修展厅或制作展台、展架，必须由各业务经理同厂家签订制作合同或有书面情况说明；分别送财务部及综合业务部备案。两种情况由我公司代收款转付制作情况由我公司垫款情况由综合业务部收到供应商的支票或代扣货款作为制作费的，需认真填写交款单由经贸部相关部门填写支票申领单，并附相关合同需支103、取此笔款项时，先填写支票申领单，附财务认可的款已收交款单，经贸部经理签字由经贸部经理签字后，方可到财务部支取到财务部支取后附的交款单由财务部统一收回陆续回收制作费，并同财务部核对，直至垫付货款全部收回管理手册部门业务流程篇订 货了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。制定订货计划（经销商品需经预付款手续）通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点由库房或门店的库管员办理收货手续变 价 流 程收到供应商加盖公章的变价单管理手册部门业务流程篇本部门业务经理确认并签字报公司财务经理确认结算员电脑变价复印后分别交由104、结算中心、综合业务部、本部门存档把变价单传真至各店各店确认执行广 告 制 作管理手册部门业务流程篇收集市场信息，了解市场动向分析上期广告效果，并与其它同行进行对比。与相关厂家沟通本周促销活动确定本周主推品牌及型号内容根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动统计本部门主推品牌型号的销售情况，分析广告效果做分析报告，交计划部及本部门留存管理手册部门业务流程篇主 推 商 品根据市场情况，确定主推商品通过媒介，扩大宣传制定提成文件及下派销售任务各店严格执行核算主推商品效果总结存档管理手册部门业务流程篇提 成根据本部门的主推商品及销售计划，制定本月提成各店部门经理根据提成文件，于月底汇总提成明细由分店财物105、店长核实，店长签字，报公司经营管理部各业务经理核实提成明细，经贸部经理签字汇总报财务部，由财务部经理签字后生效每月15日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提取现金根据提成明细的个人所得，由店长分发个人管理手册部门业务流程篇退 换 货了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况将以上情况定期通知并传真至厂家按公司合同规定办理不同意与厂家进行协商同 意由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续库房或门店填写非集单，送至结算中心管理手册部门业务流程篇付 款各部门根据销售合同，及销售情况，制定付款计划由计划部汇总后，报经贸部106、经理核准经贸部经理根据上周销售情况、下周销售预测及各部门库存情况，予以修正财务部经理根据财务状况，对划帐计划予以修正总经理审核后，即可安排付款计划厂家与结算员对帐，由综合业务部核对返利情况由公司经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上签字厂家可凭签字后的申单，到财务出纳处，领取货款管理手册部门业务流程篇新 品 引 进根据市场情况，供需双方对新品均有合作意向根据公司供应商进场须知，厂家准备进场材料综合业务部核对引进单内容每周三举行听证会，由部门负责人陈述引进原因，及预期效果听证会通过后，由部门经理与厂家签订合同结算中心办理新品入机手续厂家各种资料编号存档管理手册部门业务流程篇末 位 淘 汰每月月末107、查询各品牌销售利润及在各店所占比例与末位品牌的厂家联系，按合同约定，财务补偿措施如果连续3个月仍排在末位，同意厂家撤离卖场与厂家办理退场手续根据合同约定，把最后一个月的货款作为服务保证金根据合同约定，在适当时间退还押金管理手册部门业务流程篇第四章 经营管理部店长日工作提前到店巡视所有区域的卫生及布置，检查夜班记录、签字，检查空调系统及自动扶梯的运转情况，开门前列队迎宾检查各出入口及自动门的状况，公共广播及背景音乐是否良好，关注所有员工状况。将各部门负责人的到岗登记表传真至经管部昨日提出的需改进工作是否落实，检查款台运营及安全情况将今日必须完成的各种工作安排给相应人员，并提出具体要求查询经营情况108、及库存结构，综合分析各种数据，结合各部门情况，制定调整方案，与相关部门经理研究实施细节及信息反馈巡视卖场（每日不少于6次），关注卖场的气氛，发现问题当即作出处理，对卫生、纪律不合格的部门指出问题之处了解人员在岗情况，结合店内各部门的运营需求，对各岗位的人员需求及调整计划与经营部领导及人力资源部领导不定期的与物业及周边有关的职能部门相关人员进行联系与沟通随时了解店内状况，应付各种突发事件，遇重大或紧急情况发生时，要沉着、冷静，及时向有关领导及部门汇报并快速处理巡视各区域的消防设施，配电及照明设施，卫生间的卫生状况及气味，如发现文体机异常情况，立即通知有关人员迅速处理做好增收节支的具体工作，在搞好109、销售工作的同时，合理控制好各环节的费用支出，在用电及日常费用上严格把关，降低运营成本营业结束前到门前送宾后，巡视所有区域，检查各种设施的安全情况及防损员的安全记录并签字，并向夜班值班负责人交代重点区域及注意事项查询当日销售数据及汇总，将“店长一日工作登记表”，认真填写并传真至经管部，检查各部门断电签字后离店管理手册部门业务流程篇空调录入接收空调销售安装单审验单据上名称、规格、数量、单价、预装日期、顾客资料（姓名、电话、地址等）及购买日期责令改单 不合格 不接受改单者予以罚款 不 合 格查看系统数据是否生成 向款台录入进行催要 不合格 已 生 成按空调销售安装单内容进行录入和款台通过销售票号、商110、品名称、价格等进行核对。 代 经 经 销 销 销带货安装即买即装南库提货管理手册部门业务流程篇财物店长日工作进行计算机过帐作业，生成前日销售、销票数据，按照前日粉票进行销票作业，并及时与组内款台核对查找误差并更正根据由西库、南库等配送中心送来的店间调票进行店间调入作业，并核查货品、金额按收公司每日发来数据，进行非集过帐工作，并以厂家到货原始单据为依据进行核查根据前日销售对输机的错误型号进行核对并更正根据店间调入、非集到货开出的组间调票与组内帐务进行核对对非集货单上货品进行分类，并根据调货组别进行核对根据调入的店间调票进行分组，并将货品分组调入到各组中，最后进行核对不定期进行组间货物实物帐目抽查111、，每月月中后进行组内货品及帐目盘点，进行库存管理指定各组合理库存数量根据盘点中遇到的误差进行店间调票每日销售货品情况核对查找误差并更正根据盘点中遇到的误差进行非集到货每日销售货品情况核对查找误差并更正对地库工作进行监督指导，做好款台帐务、人员调配，制作款台用的统计表监督款台对公司各项财务制度的履行，并对款台输机进行知道发现并更正错误协助店长进行销售数据、代金券、代金券流向的统计并协助进行办公用品管理款台投诉处理，做好店内商品、赠品出店、上门收款审批，下班前做好帐务结算，监督款台进行好当日的结帐工作，进行办公室断电、卫生检查、关门等工作管理手册部门业务流程篇行政店长日工作正式营业前检查各岗位到岗112、情况组织各部门相关人员在前台礼仪迎宾全面检查店内卫生、店内基础设施、员工仪容仪表和精神风貌，对卖场各环节秩序进行纪律管理协助店长处理日常行政事务，协调顾客投诉随时检查员工、促销员纪律及仪容、仪表，对违纪行为进行处罚检查商品价签，商品布置情况推广店内正常经营、办公秩序，安全保卫工作协助店长维护、处理周遍关系新员工建档，工服、工牌发放和培训办公用品的申领与发放，月票的统计报销以及固定资产的管理检查班后会状况，断电情况，门外灯开闭状态管理手册部门业务流程篇前台日工作开门前15分钟放拉德斯基进行曲更换值班经理照片及格言放迎宾曲开门接听咨询电话并接待顾客，解答顾客提出的问题，服务台周边卫生的维护，播放日113、常广播。验票工作播放送宾曲下班工作交接管理手册部门业务流程篇前台验票工作为顾客自带商品开携物单，离店时收回携物单熟悉销售票上的暗记、款台人员名章、人名章、手签等记号的位置顾客只交定金携货出门时，必须经部门经理签字报店长审批签字后方可出门顾客以支票形式购买商品时，应按财务部有关规定时限办理出货，特殊情况下需经公司经理以上人员担保签字后，报请店长签字后方可办理出货，如出现损失由批准签字人承担全部责任以调票方式进行商品调货时，负责出货的管帐人员必须在调票正单上注明“货已调出”字样，以及日期和经手人，以防止重复调货工程使用调货时，需办理出货登记单，由该部门限定专人在调票上签字，前台核对实物后，留存调票114、单方可出门返修及返残商品出货，须由送修部门或返残机部门负责人在出货单上注明理由并签字后方可出货，货单交前台保存各部门进出展台时，要有防损部批示，防损部检验防火材料是否合格后方可进店，出店时要有店长、部门经理及厂家负责人签字后方可出店空箱出店时必须详细检验，杜绝公司财产的流失例行检验出门携带的其他携带物管理手册部门业务流程篇分店部门经理日工作提前15分钟到店进行晨检，提前5分钟到门口迎宾对展台、展品、促销员精神面貌进行检查，并按周进行各方面培训协调员工、促销员及其他部门的工作关系对周边的公共设施进行检查，发现问题及时向店长报告对周边市场进行商品价格调研，对样机出售及商品运转进行督导对本组帐目进行115、检查，做到帐物相符，保障物品的不流失制定每周销售计划，向有关负责人呈交每月工作计划、建议解决顾客投诉，做到当天事当天有结果对本部门库房商品数量、进销存状况、卫生等进行有效管理晚检，全面总结当日工作（服务、管理、销售等），并传达公司下达的任务管理手册部门业务流程篇分店库管日工作整理前日销售票，将其与“商品日报表”进行核对，发现问题及时与部门管帐、输机人员协调解决日销调票及销销售票工作核对各部门上交的非集交接单并传至经贸部，共同解决差异商品入库时，先通知各部门核实调票再进行商品调拨，督促各部门管帐及时签调票认真审核各店调货委托书，审核无误后搬离调拨业务，接受店内商品出门时，严格审查每一项要求整理本116、店商品调拨单，计算当日调入、调出商品总金额按打印的“商品销售日报表”和“日结存报表”与公司结算中心核对销售总额，与南库核对当日空调销售，并进行数据备份，填写销售分析表配合财物店长，监督店内帐务的真实性和准确性，为各部门做好服务工作管理手册部门业务流程篇收银主管日工作与款员作岗前交接领取发票登记换零钱大帐余额=保险柜余额准确无误作每日大帐填写前一天的余留支票找预交票，输当日销售票收销售票取回开完的发票整钱成捆，零钱有明细余款相符收当日整款、前一日余款及支票支票背书、盖章仔细核对双方签字如有退支票及时通知顾客与上门收款人员交接并传真至财务拿到回单后进行勾帐数量及发票开得质量不定时统计发票和税票当日117、销售毛利率及代金券上交店长销售合计与电脑相符与款员核对当日大帐代金券合计：厂家承担或公司承担当日卡单数额传真至公司经贸部并作确认管理手册部门业务流程篇收银员收款工作收支票收现金刷卡消费接收顾客的销售票及支票接收顾客的销售票接收顾客的销售票验销售票及支票并重复支票内容验销售票并报金额验销售票并报金额刷卡，如果是信用卡，需要顾客提供身份证确认支票无误后登记身份证、电话及商品名称收点清楚后向顾客唱收校对信用卡和身份证，无误后，刷卡并输入金额确认，请顾客输入密码支票号填写在销售票右上角签字、暗记并按现金收讫章签字、暗记并按支票收讫章收妥财务留存联卡单出来后请顾客签字，并填写身份证收妥财务留存联并将二、118、三、四联给顾客，通知其三天后提货把二、三、四联连同交款余额唱付给顾客校对卡单的销售票金额无误后，签字、暗记，盖现金收讫章并将财务联和顾客联盖信用卡章收存财务联，将二、三、四联及黄色卡单交与顾客管理手册部门业务流程篇收银输票工作进入公司销售系统的输票程序由款台取回销售票验票（商品名称、单价、商量）并输入系统存盘输完一部分，将金额核对无误后计数录入完毕将所有的票据金额累加，得出的数据与系统数据核对核对无误后生成传输文件，并通知结算中心，并与结算中心核对，无误后备份操作完毕后关机，并将销售票封好装箱管理手册部门业务流程篇空调录入工作接收空调销售安装单审验单据上名称、规格、数量、单价、预装日期、顾客资119、料（姓名、电话、地址等）及购买日期责令改单 不合格 不接受改单者予以罚款 不 合 格查看系统数据是否生成 向款台录入进行催要 不合格 已 生 成按空调销售安装单内容进行录入和款台通过销售票号、商品名称、价格等进行核对。 代 经 经 销 销 销带货安装即买即装南库提货管理手册部门业务流程篇店内文员日工作每日班前更换报纸统计昨日各部门毛利返券并输入电脑对新到岗的员工、促销员档案进行登记管理统计各种数据（例如更衣柜、广告牌等）向各部门经理传达各种指示收发管理各种文件，收发、复印和管理各类文件各种办公设备的管理管理手册部门业务流程篇店内销售员日工作检查卫生和促销员到岗情况解决昨天商品未送到事宜，并抄送120、当日应发商品核对当日库房库存情况，补货，配送，做到减少无货律向配送传真当天的工作（如每位顾客的购买商品，送货地址，送货时间等等）协助经理做好每日日常工作（如调整商品、监督促销员纪律等等）观察当日顾客的需求，了解销量，作好第二天的基础工作下班前做好送宾，接待好最后一位走出店面的顾客整理柜台，打扫卫生，晚例会，总结全天工作断电管理手册部门业务流程篇大件商品销售介绍商品成交开票交款返券填送货单消费代金券回家等货管理手册部门业务流程篇长期促销员上岗不合格部门经理面试、考试退回厂家合格 不合格店长面试 退回厂家合格领誓约书回本公司盖章回门店找店长签字由本人到公司人力资源部办理上岗手续持手续回门店建档领工121、服、工牌到部门找经理报到、培训上岗工作管理手册部门业务流程篇临时促销员上岗长期促销员带领临时促销员到门店办理填写誓约书、长期促销员担保签字交工牌、管理费、建档、领临时促销员工牌上岗。注：临时促销员只能做导购，不可开票销售，临时促销员工作两天只收工牌管理费2元，其他费用全退长期临时促销员，每月收取50元管理费管理手册部门业务流程篇第五章 储运部配送中心工作各店将大白电送货登记单、送货单一并传真至配送中心如出现客户名称、产品型号、数量、地址、电话等，登记单与送货单不符，及时与店内联系当 日 工 作核对、输入客户信息各外协调度按区域，分出车数并联系车辆到库调度按送货单区域分车携带分好的送货单到库房开122、票调度安排部分外协公司夜间提货以外协公司为单位或以单车为单位搬运和司机验货装车，清点货物，准确无误后在出库单上和配送单上签字并留下手机号码和车牌号配送及外协司机持送货服务单、掉票、商品运输单到指定库门提货送 货隔日残商品：店内接到顾客通知，核实后，填写换残通知单传真至配送中心，配送中心备货，送至顾客家中同时将残机拉回，入中转库顾客退货：由店内发退货返残通知单，司机将商品拉回，填写退换货凭证单交与顾客，由顾客到店内办理退款手续，将商品转入中转库次 日 工 作当日残商品：由司机将残机从顾客家中拉回，入中转库，由中转库管安排二次备货，隔日给顾客送货改日送货：顾客要求改日送货，司机将商品拉回，转入中转123、库，根据顾客要求时间再送货向店内发送未送到商品通知单，将残机返回到残机库管理手册部门业务流程篇商品进货经贸部外 残 返 厂厂家西库收货验数量，验定单加卡，写非集错 误 修 正计算机回写管理手册部门业务流程篇商品出货商品出货 委 粉 托 票 书 提 货开调拨票（经手人签字）库工出货 冲 票库工销卡 改 票 调票返分店管理手册部门业务流程篇随机赠品配发库 存 赠 品随调票调出白电产品统一送交西店音响、碟机赠品按经贸部分配发放赠 品 出 库管理手册部门业务流程篇促销品配发工作流程促 销 品随调票出货调票附注名称、型号、数量 经手人签字出 库管理手册部门业务流程篇残次品入库工作流程残次品标贴残次单注明124、店名、顾客姓名、故障原因造册登记残机库开商品调入票商品随票入残机库管理手册部门业务流程篇残次品退货工作流程残 次 品标贴残次单注明店名、顾客姓名、故障原因造册登记残机库开商品调票商品随机入残机库管理手册部门业务流程篇北配彩电当日配送各店准备当日配送的彩电北配核对确认调度按区域划分传真至西配属于西配区域商品无货商品属于北配区域由北配配送无货商 品有货商品由西配配送无货商品有货商品由西配配送传真至北配传真回店内无货商品传真回店内有货商品由北配配送管理手册部门业务流程篇西配彩电当日配送各店准备当日配送的彩电西配核对确认调度按区域划分传真至西配属于西配区域商品无货商品属于北配区域由北配配送有货商品由西125、配配送无货商 品有货商品由西配配送无货商品传真至北配传真回店内无货商品传真回店内有货商品由北配配送管理手册部门业务流程篇北配跨区域配送各店当日配送彩电传真北配核对确认调度按区域划分属于西配区域的商品，加盖转西配章传真西配无货商品有货商品由西配配送传真北配有货商品由北配配送无货商品通知单传真回店内管理手册部门业务流程篇西跨区域配送各店当日配送彩电传真西核对确认调度按区域划分属于北域的商品，加盖转北配章传真北 配有货商品由北配配送无货商品传真西配无货商品通知单传真回店内有货商品由西配配送管理手册部门业务流程篇外协公司夜间提货调度按送货单区域分拣，并通知各外协公司提货配送中心专人持送货单到库房开商品126、调拨单，并加以核对次日本公司车辆送货属于各外协公司可送货区域的商品，输入到各公司3.5寸软盘上，以备查配送人员按送货单，将客户信息输入到商品配送单上各外协公司专人在商品调拨单及商品配送单上签字各外协公司专人协本公司车辆在库房依次进行提货各外协公司安排车辆送货，并设立客户服务热线管理手册部门业务流程篇残次货品退货（西库）残 次 品 通知厂家返残厂家经结算中心确认、签字商品退厂做 负 交 接管理手册部门业务流程篇残次品换货工作流程（西库）残次品换货厂家拉新品到货残机库核实残机型号、数量后等额返厂新品调西库管理手册部门业务流程篇到货不良品处理工作流程（西库）商 品 到 货 返 厂正品入库不良品 调票127、签实收入非集 管理手册部门业务流程篇正品退货（进货退出）工作流程（西库）正品滞销 上报经贸部厂家出具退票并经结算审核西库商品退厂做负非集管理手册部门业务流程篇到货差异处理工作流程（西库）商品收货 到货差异报知经贸部商品入库据收管理手册部门业务流程篇出货退回（门店正品退库）工作流程（西库）彩 电 残 机贴残机单注明店名、顾客姓名、故障原因造 册 登 记残机库开商品调入票商 品 随 票 入 库不可退残机（如索尼）调往分店管理手册部门业务流程篇门店委托书调货工作流程（西库）分店调货分店库管开具委托书 专人提货西库开具调票 提货人签字商品出库管理手册部门业务流程篇进货工作流程经贸部订单供应商送货 补 128、发 进货验收 或 改 单 单物是否一致 否 是进料品质验收 退是否合格 货 否 是入库入帐表单的保存与分发管理手册部门业务流程篇出货工作流程出货指令 出货检验 退单物是否一致 库 否 是 成品出库帐目记录表单的保存与分发管理手册部门业务流程篇残次品入库工作流程（西库）退货通知促销员与部门经理认定，或由厂家出具鉴定书 退 店 货 物 检 验是否符合要求 否 是入库入帐管理手册部门业务流程篇彩电残机入库工作流程彩电残机返回库房残机单注明店名、顾客信息、故障原因 索尼残机由库房给分店开出调票，商品与调票返回店里。残机外部粘贴残机单索尼残机由销售分店与厂家联系返残对残机状态登记注册残机入库管理手册部门129、业务流程篇空调商品残机入库、返厂工作流程各店、安装队残机返回库房专人对残机等机（内机、外机、电线、遥控器等附件）验机登记残机库管开具组间调票，残机入库。库房给对应分店开出同等型号新品，由指定人提货安装库房将残机情况上报经贸部，由经贸部负责联系返残事宜。管理手册部门业务流程篇库房不良商品、残次品处理工作流程厂家持订单和送货单库房送货厂家送货核对商品品牌、型号、数量商品检验票据、商品一致票据、商品不相符 商品入库 拒绝入库填写非集商品交接单传真至结算中心，商品登记卡登记。厂家拉回厂家改日送货结算中心输机后回传至库房库房核对，回写确认 管理手册部门业务流程篇 库房商品出库工作流程分店委托书、销售票、130、送货单三种形式所开调票商品出库指令库管、提货人、被委托人调票签字核对商品品牌、型号、数量、颜色是否一致不合格商品出库检验退库换货合格商品出库商品登记卡登记库房委托书保存，调票分发：第一联库房留存；第二联分店留存；第三联财务留存 单据保存与分发管理手册部门业务流程篇库房商品入库工作流程经贸部订货厂家持订单、送货单送货订单与送货单的品牌、型号、数量核对入库单据核对商品收货人送货单签字，加盖库房收获专用章单据签字盖章填写非集商品交接单，传真至结算中心。商品登记卡登记结算中心输机后回传至库房库房核对回传数据，诙谐确认管理手册部门业务流程篇库房商品退、换残机工作流程厂家根据库房提供的残疾信息，选择返惨或131、退残厂家退还残机厂家换残厂家退残厂家送来正品换走同等型号残机厂家对残机鉴定填写非集交接单，传真至结算中心库房办理调入手续残机库开组间调票，商品入库结算中心输机后回传至库房库房核对数据，回写确认管理手册部门业务流程篇随机赠品、促销品发放工作流程随机来，随机走经贸部以传真方式将分配方案传至库房库房赠品随商品一起发放经贸部统筹安排赠品出库管理手册部门业务流程篇空调出库工作流程商品提库指令下达销售信息汇总打印调票提货信息核对，填写空调提货汇总单。委托书、传输数据信息开具调票提货人、汇总值班分别在汇总单签字签字确认提货人、库管签字持调票白联库房提货提货人持汇总单库房提货商品登记卡登记核对出库，商品登记卡132、登记调票上填写顾客信息、输入电脑便于各店查询汇总单留存，白票库房；兰票分店；粉票财务；绿票提货中心根据汇总单补开商品调票票据保存与分发管理手册部门业务流程篇库房对不同商品分别盘点（除空调约三次盘点外，其余商品均为日盘点）库房商品盘点工作流程库房盘点库管盘点表打印，库工协助盘点实物、盘点表对照盘点，由库管签字确认商品盘点表、库存价值表、盘点误差表、滞销商品表保证货、卡、物三一致 每月26日报公司管理手册部门业务流程篇库房残机商品入库工作流程店里调票与商品同行残机经鉴定后，粘贴残机单（注明店名、顾客信息、残机原因）残机返库残机入库手续齐全调票与商品残机核对入库残机库办理残机入库手续管理手册部门业务133、流程篇门店委托书调货工作流程分店委托书调货授权提货人持委托书库房开具调票白票库房留存、粉票交财务，兰票各店留存库管、授权提货人调票签字确认提货人持调票第一联库房提货管理手册部门业务流程篇第六章 企划发展部广告宣传收集零售企业及市场资料了解公司发展历程、长期规划与媒体建立良好关系定期、不定期与媒体沟通，获得宏观信息并传达企业信息根据公司发展方向制定周期性宣传方向策划新闻事件，得到媒体支持积极配合媒体的各种活动，宣传企业拟订短期宣传点主管领导上报副总会确定短期宣传主题 撰写宣传软文 否主管副总经理签字确认 是传媒体广告部管理手册部门业务流程篇活动策划与经贸部沟通产品季节性、新品信息草拟活动方案内部134、讨论、认证方案修改方案费用预算副总会讨论 否是 主管副总经理签字 转交经管部经贸部管理手册部门业务流程篇平面设计根据不同媒体设计平面广告形式部门论证修改设计 否副总会认证 是主管副总签字转交经贸广宣部管理手册部门业务流程篇展示设计分店展台、展柜布置的设计标准，规范店面VI系统经贸部讨论修改设计否副总会论证是主管副总签字转交经营管理部管理手册部门业务流程篇广告公司制订广告媒体计划部门论证修改计划否副总会讨论是 主管副总签字与媒体签订合同管理手册部门业务流程篇直营拓展根据新店发展规划寻址详细考证后，提交数据型可行性分析报告否副总会论证 是 协调分店经理的选培谈判租赁事宜否副总会论证是合同签订所有手135、续转总公司管理手册部门业务流程篇加盟拓展根据新店发展规划寻址详细考证后，提交数据型可行性分析报告否副总会论证 是 协调分店经理的选培谈判租赁事宜否副总会论证是合同签订所有手续转总公司收取加盟管理费对经营人员培训协调人力资源部订出店面布置规划授权书转下页管理手册部门业务流程篇呈上页出产品供给计划协调经贸部签订展台制作合同 协助开业前整体方案对新聘人员培训协调人力资源部协调招聘人员、开店布置有偿开业广告包括促销活动、广告、订货、售后开业协助管理管理手册部门业务流程篇第七章 行政办公室申单审核依据公司相关规定填写申单各部门经理签字后报店长审核签字各部门经理审核签字后送办公室日常费用送财务副店长签字公136、司所有申单送行政办公室汇总不合格返回修改检查申单，核对内容合格办公室进行编号登记不合格送财务总监审批返回修改需报董事长或总经理审批的申单再报批合格返回行政办公室统计各职能部门申单到行政办公室领取各店申单送财务领取管理手册部门业务流程篇工服的订做、发放各部门提出工服订做申请并由负责人签字剩余工服不多时，行政办公室将根据情况预定报行政办公室行政办公室根据申请准备工服，并通知申请部门领用时间到行政办公室领取并签字送工服开发票写申单结帐管理手册部门业务流程篇IC电话机的订购与发放、管理需求部门提出申请，并由负责人签字认可行政办公室根据需求和相关规定进行确认返回不符合要求不予购买 可 购 买向行政办公室137、提供代金券并登记签字管理手册部门业务流程篇印刷品的审核、管理有印刷需求的部门或分店提出印刷需求并提供样本填写印刷品申请单，并由部门或分店负责人签字根据需求选择适合的印刷公司进行印制由印刷公司提供小样，经确认后进行批量印制根据印刷品的种类，由印刷厂送到西库或行政办公室，然后通知需要印刷的部门拿代金券去领取每个月给印刷厂结帐时，填完申领单后，连同代金券一同交财务申领单批下后，通知印刷厂到财务结帐管理手册部门业务流程篇办公区人员月票报销每个月月底，根据公司员工人数到财务先借款正式员工才可报销，报销时需有当月月票票根，并在票根背面写上姓名和部门所有月票一律报销二十元，于当月7日前到行政办公室报销报销完138、毕后将票根粘齐，打印一份明细表，一同粘在申领单后面报批申领单批下后，连同剩余借款交到财务，取回借条管理手册部门业务流程篇文件通知起草文件通知的起草、分发报办公室主任审阅审批后根据需要进行复印报总经理审批送服务台下发公司各部门及各店管理手册部门业务流程篇公司库房补充择优进货进货费用估算选择供货商缺项记录统计库存办公用品管理各类费用申报各店意见反馈不良产品更换 管理手册部门业务流程篇各店设备型号统计各类维修电话记录办公设备保养管理电话联系维修事宜日常调查 管理手册部门业务流程篇前台工作前台接待人员负责报刊分发、来宾接待 、会议室洽谈间管理工作 来宾的接待会议室、洽谈间的管理报刊的分发各部门来访者的139、接待酒店礼宾部领取报纸、杂志以及信件根据需要合理安排会议室和洽谈间的使用登记来访者姓名及相关有效证件，并通知相关部门人员分发董事长、总经理、副总及各部门报纸、杂志以及信件对于发生冲突的，进行协调根据需要安排会议室或洽谈间等候或直接接见每周贴XX广告，缩印相关企业广告需提供茶水等其他物品时，通知保洁人员通知保洁人员提供茶水每天到礼宾部拿晚报，并分送到相关部门会议室或洽谈间使用完毕，安排保洁人员清洁和整理下班前台面的清洁和整理，并和夜间值班人员进行交接管理手册部门业务流程篇外聘保洁员反馈工作流程外聘保洁人员资料的备案存档每月向各分店索取店内对外聘保洁人员工作情况的反馈意见，并进行不定期的工作抽查不140、合格勒令保洁公司限期改进 合 格表现良好的，经过认可汇总每月保洁费用并报批、下发管理手册部门业务流程篇许可证申报公司及各部门确定音像、电子出版物、食品、卷烟等申办项目，并提出申请到新闻出版局、卫生局等相应部门申请领表准备相应房产证、协议、股东决议等资料填报并盖章到区文委等基层机关进行初审或请卫生局等相关部门人员进行现场考察到相关部门将申请表报批许可证批准后到工商局办理增项管理手册部门业务流程篇开办新店申报公司提出开办新店的要求到工商局领核名表与公司领导确定新店名称到工商局核准新店名称向新店物业索取房产证明，并盖章将盖有公章的并且填报齐全的报表交工商局审批审批核准后到新店所在的工商所备案管理手册141、部门业务流程篇门头、户外广告申办、制作公司及各店确定项目实地考查确定出各种效果图不确定公司领导确定最终方案搁浅或另行设计确定到工商局商广科申请领表到户外广告办申报批准批准后与制作厂商签合同并制作制作后实体照相交工商局，然后再核发正式批文每年需重新报批年检管理手册部门业务流程篇本部门月考勤统计每月将本部门考勤卡汇总统计本部门人员上班天数如有特殊情况，需经理在考勤卡上说明并签字打入表格 部门经理签字并确认送人力资源部管理手册部门业务流程篇信件邮发所需要邮寄的信件送到办公室点清数量交置相关人员邮寄数量少，直接贴邮票大数量的送往邮局邮寄管理手册部门业务流程篇订 花需花部门提前知会行政办公室联系花屋花屋142、按要求送花到办公室管理手册部门业务流程篇订 水联系订水公司办理水票订水公司按要求送水到办公室每次检查送水质量管理手册部门业务流程篇火车票、飞机票定购需注明订票地点、日期、数量、时间或班次订票人写申请（部门主管需签字）与票务公司联系订票、出票、送票验收后，将票据送至订票人处根据票额写申款单（找订票人主管签字）按申单审批程序办理报销管理手册部门业务流程篇阅览室剪报的收集主要分为：XX讯息、企业管理、政策法规、家电市场、经济信息、商情简表、电器知识、与老板对话、经营管理、同行信息、百姓生活、奇闻秩事、生活小常识、医疗保健、广告集锦，各准备一个文件夹将当日报纸分类剪接内容需保留报纸名称、出刊日期等相关143、内容将各类内容分别进行裁剪按上述类别进行装订进册管理手册部门业务流程篇保洁工作按规定的时间到岗 董事长办公室保洁 总经理办公室保洁临时报递各部门信件保持六层前厅会议室洽谈间的卫生 保持结算大厅卫生擦办公区饮水机及文件柜更换各办公室垃圾带，并吸尘管理手册部门业务流程篇执照办理新办、注册、变更公司根据发展需要，提出执照相关内容 到工商局领表核名表、申请表确定名称,领导核准,填核名表交工商局核批公司名称 按核确名称填开业申请表 到物业开房产证明盖相关证明公章填报齐全表格盖全公章交工商局工商局批准到工商所备案管理手册部门业务流程篇代码证办理执照核发后，立即办代码证 携工商执照副本及复印件、公章、法人身144、份证复印件、上级代码证复印件到技术监督局在技术监督局当场填表盖公章、缴办证费5个工作日后再取证，代码证正、副本、电子卡管理手册部门业务流程篇来宾预约事先填写来宾预约表（需负责人签字） 送办公室准备并存档其它事宜办公室据预约表进行准备会议室餐饮鲜花酒店餐饮部电话联系花店联系餐饮部管理手册部门业务流程篇名片印刷填写名片印刷申请单，由负责人签字提供原稿联系厂家，发传真厂家做出样本，传回确认核对无误后进行印刷名片印好通知相关部门持代金券领取写申单连同代金券一并交财务管理手册部门业务流程篇工牌制作填写工牌制作申请单，并由负责人签字将工牌编号及所制作内容填写清楚把工牌制作内容传真至工牌厂双方确认后，讲好工145、期，方可制作收到做好的工牌后，给所订部门打电话持代金券领取，并签字每月给厂家结帐，连同代金券一同上交到财务 管理手册部门业务流程篇各类答谢会、联欢会各种组织活动的安排宴会形式筹备主办部门写申请，负责人签字，报公司审批公司主管领导签字后转办公室办公室相关人员与酒店销售部联系将会议时间、内容、用餐人数、标准告诉酒店方根据标准制定相应的菜单，根据人数制定桌号与礼仪公司联系制定会议条幅、花篮、气球装饰、桌花与公司工程部联系配备会场舞美灯光、音响设备准备签到薄、签到笔，放名片托盘与酒店保卫部联系做好会议期间安全保卫工作随时与销售部、餐饮部联系增减座位及用餐人数 会议结束到餐饮部签单、结帐安排有关部门人员146、收拾会场检查会场，向酒店方协调人员致谢管理手册部门业务流程篇公司活动策划活动确认活动场地和时间发活动通知确定奖品并进行购买收集活动人员名单 活动当天进行人员的最后确认活动前参加人员报到点名相关人员讲解活动规则及注意事项活动进行（比赛、排名次、填写证书）颁奖，合影留念写申单，报批费用写活动总结放入档案管理手册部门业务流程篇公司介绍信管理工作流程需开介绍信人员持证明到办公室办公室根据证明内容开具介绍信保存证明和介绍信存根管理手册部门业务流程篇酒店客房预订工作流程来客部门来客姓名单位所住天数及付款方负责人签字联系酒店客房部酒店客房电话订房办公室写清订房天数及付款方交于酒店，询问所订房间号联系酒店前台147、将房间号交于负责人管理手册部门业务流程篇照相器材调用管理使用者提前填写借用申请表格 借前共同检查机器情况归还后检查机器情况归还借条管理手册部门业务流程篇公务车管理随时保障领导用车用车部门向相关领导提出用车申请每日进行车辆自检领导审批同意出车不出车如需维修，到专修处进行修理填写出车记录修理厂管理手册部门业务流程篇固定资产管理需购物的部门填写购置单，交部门经理签字，上报办公室发清查通知和固定资产登记表 收回登记表进行检查不予购买不同意贵重物品，办公室上报总经理不合格返回重填办公室相关领导审批 同意到各店各部门进行核对数据汇总入表进行统计 办公室采购 办公室进行登记编号留底各店各部门领取所购物品 管148、理手册部门业务流程篇固定资产转移、报损、报废管理工作流程填写固定资产转移单/报损单/报废单，负责人签字，上报办公室 重要资产及贵重资转移/报损/报废，交总经理审批办公室审查核实不同意同意 办公室按单进行处理办公室备案管理手册部门业务流程篇文件借阅借阅人填写借阅单办公室按单取出文件并做记录借阅人按规定还回文件 办公室对文件进行检查放回原位置并记录管理手册部门业务流程篇文件存档每年年底把所有文件汇总分类装订成本放入阅览室管理手册部门业务流程篇公司历史资料的汇编建立历史资料簿 收集相关资料 汇编资料整理资料延续编写各店大事迹管理手册部门业务流程篇第八章 经营保障部文员工作流程处理其它临时工作文字处理149、工作协调各店物管工作1、 各店建筑面积、租期、租金2、 各店每月店费、电梯维修费、空调制冷费统计3、 各店设备用电，营业用电统计4、 每周例会协调经理工作,做好记录整 理各店物业资料汇 集存 档管理手册部门业务流程篇电话布线、安装工作流程注明用途预安装部门填写申单报行政办行政办报公司审批经保部到所属电话局报装安 装管理手册部门业务流程篇7消防设施应每年检修一次，对于消防栓接圈的封闭圈及水龙头带应按有关规定进行定期检查、保养及试验工作，对于检查不合格的应及时更换，以边在事故发生时消防设备能正常运行5排水管道渗漏多发生在横管或存水弯处，因此可用打铅楔、木楔的办法，也可用水泥重新打口4保温防冻，每年150、冬季来临前，维修人员应注意做好水表、阀门、消防栓、栓井及室内、室外的管道、阀门、消防栓的防冻保温工作间。采用不同的保温等级，以防冻坏。3堵漏应及时、准确，可用哈夫夹墙堵漏法和更换法8冬季到来之前，应对供暖系统进行检修及加压试验，如有问题马上进行修理，以保冬季的正常供暖需要2给水管道维修时，应先参考原设计图纸和现有的闸门箱位，准确确定渗漏位置，进行开挖修理1应持北京市劳动和社会保障局的上岗操作6天沟及落水管道应在每年雨季到来前清扫、维护、更换，保持雨季时的通畅水暖工工作流程9熟悉掌握各种管道的走向、位置、方向，以备发生事故时的及时处理管理手册部门业务流程篇焊工工作流程7在潮湿场所或金属容器内电焊151、时,应做好防止人身触电措施14焊机每半年进行一次例行检修、保养，作好检修记录13焊机的安装、修理及检查应由电工负责进行6电焊机的金属外壳应可靠接地,一次电源线必须绝缘良好,长度不宜大于5米,二次电缆线长度不应大于30米,必须双线到位5露天焊接时,遇雨应停止工作,电焊机应有防雨措施12启动电焊机时，焊钳及焊件不能短路，暂时工作时，不得将焊钳直接搁在旱机及焊件上。11禁止在电焊机上放置任何物品和工具4在焊接场所附近应设有消防设备,进行焊接时必须有防止金属溶渣飞溅而引起火灾的措施3对于存有残余油脂或可燃液体的容器应洗净并将盖口打开,方可进行焊接10严格执行在不同的场所采用不同的防范措施，以免发生事故152、与火灾9焊接质量牢固可靠，无加渣沙眼及气泡，确保单面焊接，两面成形2禁止在易燃物的室内进行焊接工作,在易燃物附近焊接时,距离不应小于5米,并做好防火措施1持证上岗，敬岗敬业。焊接时应穿工作服,做好个人防护措施8进行电(气)焊作业时,设备不得与电线、高温气体接近，防止发生火灾或爆炸事故管理手册部门业务流程篇各店需要公司维修的项目，需各店文字形式上报公司经保部各店维护工作流程根据所需维修项目的轻重缓急，合理安排施工人员，配备维修工具维修期间所发生的费用，由各店承担填写维修单，由各店店长验收签字 维修单经保部备案管理手册部门业务流程篇开店线路改造施工工作流程现场实际考察做施工预算,确定施工时间上报部153、门审批组织施工人员,部分施工人员招聘配备施工工具,进入施工现场施工现场工作人员分配施工完毕后,通知防损部安排电检验收工作开业前后物业保障工作管理手册部门业务流程篇第九章 防损部拟定周期防损工作计划配合做好社会宣传工作协调各区主管单位关系（消防公安、公安）受理公司各类诉讼案件的法务工作店内防损员作进一步防火技术标准验收经防损部审批后进店厂家提供图纸、制作工艺及制作厂家资质审批厂家进店手续进店展台消防安全审批与验收每月跟踪考察新防损员工作状态向各店输入合格防损人员试用、培训各项防损业务知识防损员业务培训进行法制教育招聘、面试符合条件的退役军人总结、汇报重大事件的处置及结果并汇编成册防损部提出指导意154、见（重大事项亲临现场）接受、处置各店上报各类突发事件监督指导夜班工作搜集上报每日工作各店防损员向防损部汇报每日工作处理各店日常上报事件消防工作总结评比（每半年一次）总结、汇报周期防损工作指导各店消防演习（每季一次）不定期对各店防损工作进行抽查、评比各店防损人员调配对各店防火监督员培训（每季一次）对各店员工、促销人员培训（每月一次）每周一次防损业务例会消防安全培训（指导监督各店）指导各店防损工作及日常管理防损部日常工作流程管理手册部门业务流程篇各店防损员工作流程保障银行到店时，责任区域内的财物安全送达保障店内财务收款时的物资安全维护店内的正常营业秩序，保障店内款台的财务和人员安全开门后对店内消防155、设施进行整体检查、登记，排除火险隐患开门维护秩序，防止造成不必要的损失防损员会同夜班每日提前15分钟具置换及开启处理店内发生的突发事件（员工之间、顾客之间、员工与顾客间），重要事情上报防损部对各厂家进店站台进行防火安全技术验收认真观察周边环境为银行收款做好准备下班提前15分钟到前台配合前台对出店商品验票工作灵活控制顾客进入场内防损员准备好清场工作、对员工进行检查（查大包）控制因混乱造成的物品流失夜班人员配合前台、防损员工作并灵活控制顾客的进场向防损员交代夜间的工作重点部位进行书面交接公司防损部1、 指导各店防损班日常工作2、 总结每日店内的工作汇报3、 处理店内上报的各项事件4、 对各店夜班、156、防损员工作进行抽查清查各个角落防止破坏分子隐藏在店内，同时进行锁具置换及关闭班后会同夜班人员进行清场及店内断电检查配合前台、防损员的开门灵活控制顾客进场向公司防损部总值班汇报一日工作夜间店内备勤、保证随叫随到夜间店内备勤、保证随叫随到夜班人员提前15分钟到岗控制顾客进场、清场与查断电夜间到店货物的接收、清点工作，保证货物的质量与数量夜间防火巡查、登记（每小时一次）遇突发事件叫店内备勤防损员共同处置并上报公司防损部提前15分钟会同防损员进行锁具置换及开启管理手册部门业务流程篇店内每日防损工作流程日常消防管理工作提前15分钟置换、开启紧急疏散门锁具库区及重点防火部位巡查登记至少每两小时一次对消防通157、道、紧急疏散通道清理检查严禁堵塞对消火栓、灭火器周围进行清理严禁圈占、遮挡对店内各部位用电情况检查通知违规部门纠正并记录通知堵塞部门清理并记录对进店展台进行技术验收下班前15分钟锁具置换关闭班后对店内重点防火部位进行检查并汇总记录检查各部门断电情况将每日工作记录交店长签字并提出改进意见管理手册部门业务流程篇防盗窃防破坏工作流程防盗、抢工作电器城防盗工作超市防盗工作夜班白班启场前会同各部门主管巡场提前到岗，控制人员进入，协助防损人员进行检查开门前打开安全出口门对外出口锁具置换验证无误后工作人员进场着装整理，准时启场营业反扒组进入工作（以顾客形象）会同防损人员巡场并做好交接记录前台和其他进出口派岗158、到位直至开门隐蔽企图、机警观察遇到情况巧妙交替盯梢严防漏网确认无误适机“请”至警卫室班后除送货人员外，一律不准进入例行巡店工作确保店内安全对嫌疑人询问调查、搜取赃物对送货人员进行登记并做好货物的验收工作下班前进行锁具置换、关闭一个主要出口准备清场嫌疑人承认行为后收取经济赔偿金随时派人押送款并做详细记录向超市财务搬离交赔款及提成手续进行巡场对重点要害部位要严防死守下班前控制顾客进场对员工进行监督检查严防内盗对员工进行监督检查开门前控制顾客进入场内对全场进行检查严防有人隐藏于店内会同各部门主管巡场后封场向防损员交接并做好交接记录班后严禁任何人进入场内夜班控制室人员进入工作监控室，开启警报及监控确保159、24小时值守向夜班人员交接并在店内备勤管理手册部门业务流程篇日常巡视工作流程滞留滞留到岗到岗经理办公室一楼款台前台滞留到岗五分钟五分钟09：5711：0712：5709：4210：5212：42五分钟09：3010：4012：30 7 10 回前台 8二楼款台库区东门五分钟10：1011：2013：10滞留到岗五分钟五分钟10：2411：3413：2410：4111：5113：41滞留滞留到岗到岗 12 9管理手册部门业务流程篇每日押送款工作流程时间由财物部决定押送款工作店财物部通知收款时间防损员接通知后执行任务人员迅速到位时间由财物部决定其他店内巡视人员负责对收款人员周边的监视，遇到情况马上160、报警和店内财物人员到第一个目标收款地点到下一个目标款台采用四人收款的方式，一名防损员在前，两名在后，收款员及货款在中间采用三人收款的方式，一名防损员在前，一名在后，收款员及货款在中间前后防损员保持2米的距离数额大小 小 大将货款送到财物部，留守一人并做好收款时间、人员记录密切观察财物室及场外情况，为银行收款做好准备店内主要警力集中监视送款人员行走路线周围情况直至款车开走解除任务银行收款人员到店内清点、记录完毕通知预设人员开门两名主要送款人员护送银行收款员及货款至门外款台防损班长做好记录向店长报告任务完成管理手册部门业务流程篇店内突发事件工作流程突发事件的处置巡视当中发现或接到他人报告得知情况防161、损部根据情况适时（量）集中各店防损人员，各防损员接通知后按时到达指定位置迅速赶赴发现场，重大事项同时通知防损部难以控制事态发展时应迅速报店长及防损部，特别严重的情况可先向“110”报警后报告询问、调查事发情况（了解全局）一般情况自行处理结果报店领导主动积极、灵活机动的处置和控制事态的发展总结事件处理经过，找出不足并做好记录上报处置结果管理手册部门业务流程篇进店展台验收工作流程进店展台审批必备条件1、 展台整体效果图2、 展台设计规格（尺寸）图3、 电气设计原理图4、 制作厂家营业执照影印件进店展台验收工作没有防损部审批图纸补办手续后验收有防损部审批图纸，进行消防技术验收有 没有进行消防技术验收162、进行电器技术验收不符合要求进行反修或重新制作符合防火要求准予进店使用符合 不符合 符合 不符合 店内防损班依照防损部批件按防火技术标准验收展台，进店投入使用防损部通知电工给予接电使用管理手册部门业务流程篇店内突然停电工作流程店内照明供电中断防损员迅速通播分工到位前台人员迅速电话查询原因各部门销售人员停止售货，封锁柜门，原地疏导顾客不离岗办公室人员到款台电工立即拉闸到款台巡视，有否收未结，通知停止收款到店各出口疏导出店验票不间断通播店内疏散情况报告店长并向电工传达防火监督员到消防栓、灭火器位置待命持手提脉麦克广播疏导店内顾客，保障款台安全开启应急灯，检查款台及其他应急灯照明情况做好解释工作在防损163、员协助下验票疏导出店疏导顾客做好解释工作到前台了解断电原因配合恢复供电管理手册部门业务流程篇节假日重大活动开门工作流程节假日重及大活动人员特多难以控制人员较多可以控制开启各消防通道对外安全出口暂时不开开启通道，紧急出口门对外出口，进行锁具置换发号活动要分散进行对顾客进行分流开一个主入口，员工提前30分钟进场做准备营业时间前到门外，护门维持秩序，开门时防止冲击扎伤顾客营业前员工出入一律走侧门客流特别多时同时开两个门，已分馏人员缓冲压力防损人员到前台协助维护秩序，防范有人成绩破坏或拥挤而摔伤踩伤到扶梯口协助疏导登梯及下梯安全密切注视严防有人乘机破坏到节日热点部门协助维持销售秩序到款台协助维持款台秩164、序（侧后安全）开门后主要力量维护款台及重要活动地点场内平稳后，转入正常巡视重大活动店内经理不足时需提前一天向防损部申请，由防损部统一增配人员做好押送款人员准备随时执行任务下班前完成清场及锁具置换管理手册部门业务流程篇紧急疏散（演习）工作流程出现火情1、 现场人员呼救；2、 防损员迅速到位，向店长报警；3、 店长赶赴现场勘察、指挥；4、 防损员向前台发警报。通讯、广播组工作1、 迅速拨打“119”详报火情；2、 开机广播，发出警报，迎接消防队；3、 向店长报告，报警完毕；4、 迅速打开所有通道（可疏散通道）扑救组工作疏散组工作照明组工作1、 迅速赶往火情处；2、 操作灭火器灭火。1、 电工迅速切165、断电源；2、 开启照明设备，协助疏散场内人员；3、 保障广播及应急照明用电。1、 各部门疏散组织人发出疏散口令；2、 引导顾客向本区域疏散通道疏散；3、 手持半导体喇叭及手电等照明用具。卷帘门操作手工作抢救组工作1、 赶往预定地点（卷帘门处）；2、 视情关闭和操作卷帘门封场；3、 协助疏散人流。1、 迅速取出担架；2、 协助伤者退场；3、 协助疏导人流。指挥组工作1、 指挥撤出员工，维护场外秩序；2、 指挥保安人员保护好现场；3、 指挥防损员，协助消防队灭火；4、 协助火察部门勘察现场；5、 完成火灾报告及善后工作。管理手册规章制度篇防损人员招聘根据需求向人力资源部提出招聘申请人力资源部将各类166、防损员工作申请表交防损部不合格将工作申请表返回人力资源部并写回执对工作申请表进行筛选合格不合格将工作申请表返回人力资源部并写回执通知申请人参加本部门面试初试签订防损员誓约书，办理胸卡，并进行岗前培训合格通知申请人到本部门办理相关手续安排培训完毕的人员试工返回人力资源部办理结帐手续不合格分店店长、指定培训人为试工人员出具试工意见合格不合格参加人力资源部组织的复试办理结帐手续合格正式入职管理手册部门业务流程篇店内施工（布展）安全管理施工部门将店内施工（布展）报经贸部并办理相关手续经贸部审批后的手续报防损部进行消防技术审核返回并重新提出施工（布展）草案未达到标准达到标准签防火协议书、办理进场施工证携167、防损部审批件到店内办理进场施工手续施工人员中途出入场地时携带物品也必须进行检查动用明火作业，先开具动火证明火作业时需配置灭火器并派专人监管对进场施工人员、携带物品进行检查登记全程监督施工安全、抽查施工材料、施工方式含施工场地卫生施工人员携带物品等的检查施工完毕，对工程进行验收将验收报告转交店长管理手册部门业务流程篇防损部（夜）复查断电下班后各个部门按规定断电部门经理在断电记录上签字清场完毕会同日班防损员进行全场断电检查发现问题进行记录、签字并交店面防损部主管次日通知未按规定断电的部门经理,按店内规定到店办公室接受处理意见进行日常工作记录存档管理手册部门业务流程篇防损员考勤、工资管理整理、存档部168、内人员档案并设案头卡每日统计各店防损员考勤情况累积统计各店人员的到岗、离职、请假时间分类统计各店人员薪金发放标准每月20日报人事部一份在位人员名单及薪金标准管理手册部门业务流程篇防损部物资管理本部门勤务管理统计本物资发放统计各店防损器材（具）的申请上报及配发情况统计各店防损员的调配申请上报后落实管理手册规章制度篇规 章 制 度 篇管理手册规章制度篇第一章 总则、 北京市XX电器有限公司之、任免、调动、薪资、休假、考核、奖惩、经营等均依据本管理制度执行。、 除特殊岗位及特殊工作关系以外，本制度使用于所有在本公司任职的人员。管理手册规章制度篇第二章 人力资源部1、人事管理的原则1.1 因工设岗，以169、岗定员，精简高效，以德为本，唯才是举。1.2 公正、公平、公开地对待每位员工，发挥每位员工的积极性和主动性。1.3 使全体员工树立集体荣誉感，企业自豪感和主人翁态度感。1.4 为全体员工提供晋升机会，给予合理的工资福利，委以适当的权利。2、招聘录用制度2.1 人力资源部根据公司所属各部门、各分店的用人需求和所缺岗位任职标准起草招聘启事，报请总经理审批后，与企划部联系刊登招聘广告，或在各分店前台明示招聘广告，然后对应聘资料进行初选，并负责做好招聘准备工作2.2 通知应聘人员带齐各种证件复印件，参加初试并填写“工作申请表”。应注明初试意见。2.3 初试合格人员通知其参加复试。2.4 对复试合格人员170、，通知其参加新员工岗前培训。2.5 所有参加岗前培训的人员将开始试工期，试工期间每人每天发放20元午餐费和交通费。2.6 所有新员工需提供原工作单位出具的工作证明或离职证明。2.7 试工完毕的员工将在正式上岗前将工作证明、离职证明、外调资料、员工誓约书和新员工实习情况反馈表交人力资源部审核。2.8 人力资源部将根据外调资料对其进行外调。2.9 人力资源部将对外调结果进行总结，并将其报人力资源部经理和用人单位经理。2.10 员工必须保证所提供的资料详实、准确，如在外调过程中和资料审查过程中发现情况有虚假成分，公司将不予录用或终止试用期。2.11 如员工上岗时有特殊情况而无法提供工作证明、离职证明171、或外调资料时，应提前说明原因。2.12 通过试工期后，经试工单位和人力资源部批准后，交纳置装费，并持人力资源部填发的“派遣单”到用人单位报到，开始40天到3个月的试用期。2.13 试用期满，员工个人写转正申请，上交部门最高领导，并由试用单位出具“新员工考核表”，送交人力资源部。2.14 人力资源部经过转正考试后，依据考核意见，报总经理。符合转正条件的可按时转为正式员工，不符合条件的将延期转正或终止试用期。3、新员工上岗制度管理手册规章制度篇3.1 公司所属各部门必须严格遵守公司用人制度。各部门或分店需要增加编制人员时，必须由负责人提前3天向人力资源部递交“人员需求表”，需求表的内容包括：补充理172、由、数额、学历要求、岗位等。人力资源部将先行在公司内部调配，如无法调配再考虑外招。需增编的人员需上报总经理审批。3.2 所有新员工必须经总经理批准后方可录用上岗。3.3 人力资源部将按公司规定办理录用手续。即：人力资源部向用人单位填发派遣单或调令，用人单位在接到通知后，必须按照通知书上所确定的岗位进行安排。如有需要重新安排岗位的需求，需通知人力资源部。3.4 录用的员工必须出具本市户口的人员提供的担保（库工、防损员除外）。4、临时工制度4.1 公司除特殊期间和特殊岗位外，原则上不招用临时工，各部门和各分店如需招用临时工，必须先将所虚人数、岗位及条件上报人力资源部。4.2 招用的临时工也必须提供173、本市户口人员出具的担保，担保必须对被担保人在公司的一切行为（包括法律和经济行为）负全部责任。4.3 人力资源部将根据岗位情况和所虚条件对临时工进行面试，报请总经理决定是否录用。4.4 临时工面试虚填写“临时工工作申请表”，并提供身份证、学历证书复印件（外省市人员需提供务工证和暂住证复印件）。4.5 临时工和正式员工一样要服从公司的各项规章制度。4.6 临时工要签定临时工劳动合同，合同期限为 年，期满可根据双方意愿续签合同。4.7 根据需要和表现可以解雇或辞职，公司不负担临时工的社会保险的缴纳。4.8 临时工合同到期或解除合同，应到人力资源部办理离职手续。4.9 临时工上岗前应交纳置装费。5、员174、工内部调动与离职制度5.1 员工因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位的，由所在事业部或分店经理决定，并通过人力资源部进行协调，履行“内部员工调动工作物品交接”手续。各事业部或分店需增减或跨部门调动员工时，应由部门经理或分店店长向人力资源部提出申请，经过研究后，报相关副总批准后实施。5.2 员工申请辞职或调动工作5.2.1 一般员工需提前15天，部门经理级以上人员虚提前30天提出书面报告申请。5.2.2 经本部经理同意后，填写离职人员申请表。管理手册规章制度篇5.2.3 经各相关部门签署意见后，交至人力资源部。5.2.4 人力资源部调查核实签署意见后报请总经理审批。5.2.5 辞职或调动申175、请未经公司领导批准前，员工必须监守岗位，正常上班。若私自离岗或消极怠工，公司将按制度予以处罚。5.3 员工被辞退（劝退）或被除名（开除）5.3.1员工被辞退（劝退）或被除名（开除），必须以制度为依据，由所在部门或分店以书面形式将处理意见上报人力资源部。5.3.2 人力资源部金国调查核实后，签署意见并报总经理审批。5.4 调出、辞退的交接手续5.4.1 员工调出、辞退必须在开原岗时将工作同指定的交接人员进行交接，并由指定的领导监督交接。认真填写工作物品、内容交接单，并由相关的领导签字。5.4.2 交接手续办完后，连同离职申请交至人力资源部，离职后30天后到人力资源部领单到财务部门领取工资和其他款176、项。6、员工档案管理6.1 员工档案分为试用期员工档案、员工档案、促销员员工档案三类。6.2 公司为上述人员设立档案。6.3 员工被辞退或调离，公司将为员工保存档案一年。6.4 除有关领导因工作需要须借阅员工档案外，未经人力资源部许可，其他人不得私自翻阅员工档案。7、员工胸卡管理制度7.1 胸卡的发放、收回、变更等管理工作由人力资源部负责。7.2 胸卡是员工岗位、职位的标识。不同的员工以胸卡颜色区分，正式员工的胸卡将标明岗位、职位、员工姓名及员工编号，员工编号是以公司所有员工为一个整体编写的顺序号，此顺序号具有唯一性，不能重复使用。7.3 新上岗员工佩带有编号的实习员工胸卡，转正后，更换为正式177、胸卡。7.4 厂家促销员的胸卡按店别进行编制顺序号，同时有岗位、姓名和照片。7.5 员工岗位、职务如有变动，由人力资源部配发新的胸卡。7.6 员工胸卡若丢失或磨损，应由员工本人到人力资源部照价补办。7.7 员工离职时应将胸卡交回人力资源部，否则按价扣款。7.8 员工胸卡只限本人佩带，不得互相交换，否则按章处罚。管理手册规章制度篇8、考勤管理制度考勤是加强管理、严肃公司纪律的重要组成部分，也是提高工作效率和经济效益的重要保障。8.1 考勤工作设定和请假审批权限。8.1.1 各分店选派人员担任考勤员，并将名单报人力资源部。8.1.2 考勤员负责逐日如实登记本店或部门员工的出勤情况，准确详细地记录员178、工到、离岗时间和休假日期。月底逐日做出考勤汇总，填写考勤汇总表，将各种假条核准单附后，并附本月班次情况、考勤卡，经考勤员签字、分店经理审核签字后与每月21日准时送交人力资源部，员工到岗时间以打卡时间为准。8.1.3 对员工的加班各分店应严格控制，对于节假日确需加班的应如实、准确地做好记录，并月末随考勤汇总上报。8.1.4 凡申请轮休的人员，需提前一天向分店店长提出申请，公司办公区员工经理级以下人员由部门经理批准，经理级以上人员申请轮休，由经贸部副总批准。8.1.5 员工轮休原则上为1天，特殊情况需连续轮休超过1天的，由人力资源部经理特批。8.1.6 月末各分店部门上交的考勤表应明确记录员工轮休179、日，并如实冲抵加班。8.1.7 未提前申请或未经批准而休假的，一概视为旷工。8.1.8 人力资源部负责全公司所有员工考勤的审核、汇总工作，并有权随时对各分店、部门考勤情况进行检查、核对，并负责考勤管理的监督管理。8.1.9 考勤员应认真负责，凡有谎报、虚报、漏报、错报、迟报或不报的，一经查出，扣减考勤员50元/次，情节严重者予以开除。8.1.10 副总经理请假，由总经理批准并送人力资源部备案。8.1.11 驻外机构或门店如无经理级领导，可由主管级负责热闹代行审批权。8.2 考勤规定8.2.1 迟到或早退：一小时内视为迟到或早退，超过一小时视为旷工。本月迟到或早退累计三次视为旷工一天。8.2.2180、 事假：员工因私事确需本人处理，须提前一天按批假审批权限向领导提出申请，并填写请假单，经批准后方算准假。如来不及请假，应以电话形式向有权限的领导请假，经批准方可休假，事后补办请假手续。8.2.3 旷工：凡未提前办理请假手续或未准假而私自休假者；请假过期而未续假者；不服从调配或辞职未经批准而不出勤者，因打架斗殴导致受伤而影响出勤者均视为旷工。8.2.4 病假：员工到医院就医，须事先按批假权限请假，经同意后方可离岗就医，事后应持管理手册规章制度篇区级以上医院证明及处方或急诊证明到人力资源部备案。8.2.5 工伤：员工因工负伤，不能加班，持医院证明，领导确认可视伤情给予工伤假。8.2.6 公假：公假181、指国家法定的休假日，共计十天，即元旦一天，春节三天，“五一”三天，“十一”三天。公假出勤的日薪按300%发放。8.2.7 婚假、产假：8.2.7.1 婚假：未到晚婚年龄者，婚假3天；达到晚婚年龄（男25岁，女23岁）婚假10天。8.2.7.2 产假：产假90天，多一胎增加15天假期。此两种假为不带薪假期。8.2.8 丧假：直系亲属亡故（包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶）丧假3天；非直系亲属（公婆、岳父母）丧假2天。8.3 打卡规定8.3.1 员工无论因公、因私外出，无论何时到岗均应打卡。8.3.2 如外出不能返回时，应在外出时打下班卡，如能够及时返回，应按正常打卡。8.3.3 因公外出而不能正常182、打卡的，应由部门、分店经理签字证明。8.3.4 无故不打卡者，部门经理或分店经理不得签字。8.3.5 公司办公区所有员工，必须按规定打卡，副总级以上人员要由总经理签字证明。8.3.6 各部门、各分店考勤员必须做好考勤记录，每月上报考勤时以考勤卡为准，不得有误。8.3.7 人力资源部将不定期抽查或检查，不合格的按有关规定进行处罚。9、员工培训制度9.1 岗前培训与岗中培训9.1.1 目的I 增强员工对XX工的认识和了解。II 排除员工中不适合XX文化的风气。III 统一思想和价值观，增强员工的凝聚力和归属感。IIII 考核量化，唯才是举，适时提拔。9.1.2 方式岗前培训、职能培训、职务培训岗前183、培训针对入职的新员工，时间不少于1天，成绩计入入职表现，作为考核的依据之一。岗中培训、职能培训、职务培训，每半年组织一次，时间不少于16小时，成绩计入个人考绩，做为晋升的考核依据。管理手册规章制度篇9.2 关于公派人员出国（包括香港和澳门）考察的培训管理办法。9.2.1 公派员工在国外，时间不超过半个月的，当月工资、奖金照发，时间超过半个月，不享受本月工资和奖金。9.2.2 出国期间，员工的社会保险等费用均由公司负担。9.2.3 出国期间，员工不得以任何形式接受其他单位或个人的聘用。9.2.4 员工回国后，应返回XX公司继续服务。外派时间半个月至一个月的，在原劳动合同有效期的基础上附加一年合同184、期，外派时间一个月以上的，在原劳动合同有效期的基础上附加两年合同期。同时根据职位附加一定数额的保证金。9.2.5 公派员工在劳动合同期限内要求调离本公司的，必须负责赔偿公司公派期间的所有费用（包括发放的工资、奖金，各种商业保险费用和公派期间发生的所有公费）。9.3 考核制度9.3.1 岗前培训考核I 熟悉员工手册的具体内容。II 了解公司的概况及发展史。III 清楚地了解本岗位的责任；工作内容、工作流程、考核的标准；本岗位的专业知识和技能。IV 试用期结束前，由所在部门或分店领导监督、考察，并出具考察报告，由人力资源部统一组织考试，将结果报总经理。IIV 综合考核合格者发上岗证，不合格者延长试185、用期。IIIV部门或分店经理未按上述内容和要求对员工进行考核的，将受到严重警告或更严厉的处分。9.3.2 职能培训为了能够充分了解到人员工作的基本情况（包括对员工手册内容的了解和掌握、基本技能和技巧的掌握等），来提高销售业绩和服务质量。I 职能培训每3个月举行一次，不少于8课时；II 职能培训的考核要求，对本岗位的基本职责流程有一个比较充分的认识，并要求每个人都能够做到随问随答。III 考核的成绩将存如档案，并做为日后晋升的依据。9.3.3 职务培训职务培训即常说的升职培训，在参加职务培训前，人力资源部必须了解其以下内容：对现职务的了解程度；专业知识和技术掌握的情况；对员工手册的执行情况；上级186、和下级对其的反映情况和浅能的评估。管理手册规章制度篇I 职务培训每3个月举行一次。考核成绩存入档案，考评成绩将作为晋升的依据。II 表现良好，由主管领导推荐，方能参加职务培训。III 根据考核的成绩，决定是否能够晋升，或者任原职位。10、福利制度10.1 养老保险制度根据劳动部门办法的“关于企业职工养老保险制度改革决定”的基本内容，结合本公司的实际情况，为确保社会安定，消除企业员工后顾之忧，现就本公司养老保险统筹工作做以下具体规定：10.1.1 凡具有本市户口的在职员工均可参加统筹。10.1.2 临时工和已享受国家离退休待遇以及其他单位协保的人员，不参加本公司的统筹。10.1.3 员工转正后，187、须持原社保中心开具的转移单，到人力资源部续办。10.1.4 原单位没有参统的人员，本人应事实求是的做出解释，必要时需原单位开具证明。10.1.5 若原来没有参统的人员，须由原单位出具原因证明，留人力资源部备案。10.1.6 参统员工必须遵循国家规定，个人负担部分，从每人的月收入中扣缴，公司承担部分由公司统一缴纳。10.1.7 符合参统条件而不愿意参统的员工，应由本人写出书面声明交人力资源部存档备案。10.1.8 未转正员工也可以参统，但全部统筹费用自负。10.1.9 参统员工调动工作时，本公司负责将统筹关系开出并转移。11、奖惩制度11.1奖励制度奖励是成绩的体现，进步的动力，激励的措施。工作188、优秀，业绩显著，有下列表现之一者，公司将给予奖励，奖励分口头表扬、书面奖励、物质奖励、奖金、国内外考察、进修及旅游等。11.1.1 为顾客提供良好的服务，工作积极主动、认真负责，服务热情周到，受到顾客赞扬者。11.1.2 能积极提出合理化建议，并被公司采纳，获得经济效益，减少开支，增加收入者。11.1.3 刻苦钻研技术知识，有发明创造申请并获得专利者。11.1.4 检举或报告违法乱纪事件，维护公司利益者。11.1.5 能沉着冷静地应付意外紧急情况，发现事故隐患及时上报或设法避免损失，维护公司声誉者。11.1.6 主动上交顾客遗失的贵重物品和现金者。管理手册规章制度篇11.2 惩罚惩罚是对错误的189、纠正和对出错员工的教育，必要的惩罚是获得新的奖励的基础。公司的惩罚主要分为以下几种：11.2.1员工有下列行为之一者，公司将给予警告处理（1） 迟到、早退者两次以内者；（2） 轻度违反公司规章制度者；（3） 顶撞上级，情节轻微者；（4） 对工作玩忽职守，对公司未造成不良后果者；（5） 票据开写错误超过两次者；（6） 对顾客爱理不理者；（7） 扎堆聊天累计超过在3分钟之内者。11.2.2员工有下列行为之一者，公司将酌情处以100500元的罚款（1） 擅离岗位者；（2） 迟到、早退超过两次者；（3） 严重违反公司规章制度者；（4） 对工作玩忽职守，造成不良后果，影响公司声誉者；（5） 票据开写错误190、超过两次者；（6） 对顾客粗暴无礼，被顾客投诉者；（7） 旷工一天者；（8） 扎堆聊天累计超过3分钟者；（9） 未能妥善解决商品退还问题，造成顾客不满者。11.2.3员工有下列行为之一者，公司将酌情处以2002000元的罚款（1） 出现商品失真、出售假冒伪劣商品或价签不符的商品；（2） 有问无答、不正面回答顾客询问、用动作代替语言、使用服务忌语，对顾客冷、顶、硬、推而造成顾客不满者；（3） 在经营中，违反消费者权益保障法等法律法规规定，而造成顾客不满者；（4） 在解决、处理商品退换过程中，未遵守公司退换商品的有关规定，由于我方原因，造成顾客不满意或投诉者；（5） 商品退换过程中推拖刁难顾客，该191、先行负责而未能先行负责，造成顾客不满者；（6） 喜卖厌退，退换商品时人为的设置退换障碍、造成顾客不满者；（7） 遇有商品退换疑难问题，未主动引导或陪同顾客与有关部门领导联系，致使顾客越级上找，造成不良影响的；管理手册规章制度篇（8） 对行动不便的残疾者购物，未根据顾客要求实行全过程陪购服务，造成顾客不满者；（9） 需送货入户的大件、大宗商品，未协助顾客办理送货各项手续或错送货物的；（10） 城近郊区24小时内、远郊县48小时内未送到货， 时限内又未能与顾客联系说明，造成顾客不满者，遇有顾客所住地区是禁行区、交通易阻塞地区、限时通行区或特殊区域，在送货时限上与顾客另行约定，未按约定履行的而造成顾192、客不满者；（11） 送货未能按规定入室到位，未使用文明用语、服务忌语造成顾客不满者；（12） 未按操作规范和程序完成商品交易全过程，造成顾客不满者；（13） 大件商品需要安装调试未能在三日内上门服务（行业管理的除外，如空调等），时限内又未能与顾客重新约定，造成顾客不满者。11.2.4员工有下列行为之一者，公司将立即以辞退处理？（1） 无正当理由连续旷工超过15天者。（2） 工作时间酗酒、赌博、打架、恐吓、威胁同事，影响公共秩序者。（3） 专供顾客的赠品，盗窃公司财产，擅自将公司财物据为己有者。（4） 无论任何理由，辱骂顾客或与顾客打架者。（5） 蓄意损坏、损耗公司财物，造成损失者；（6） 触犯193、国家任何刑事法律者。12、薪资管理制度公司工资发放采用开放式管理，奖金发放采用封闭式管理，所有员工应自觉保密，不能打听别人的奖金，也不能向别人谈及自己的奖金。12.1工资管理办法12.1.1工资的构成：工资是员工每月的固定收入，由基本工资、加班工资、岗位津贴三部分组成。基本工资：是根据学历和所处的岗位确定的金额；加班工资：包括两个方面，一是转正后的员工每月出勤超过23天的部分，同时按本月的周数计算，超过部分按日工资的200%发放；另一是如果在国家的法定公假日出勤的，按日工资的300%发放；岗位津贴：经贸各事业部经理或店长级以上人员的手机费和有车的油资。手机费：店长和经理180元/月，助理100194、元/月。12.1.2工资类别：（1） 各副总、公司及各店员工、营业员、部门经理，事业部经理、店长（2） 售后服务人员管理手册规章制度篇（3） 理货员（库房）（4） 防损员（包括夜保）12.1.3发薪日期：公司实行下发薪制度。考勤截止本月的20日，每月的1日以现金的形式支付员工的工资。如发现工资有计算错误的请在3天之内报到本部门或店内的经理处，统一上报人力资源部。12.2奖金奖金是公司依据员工的当月业绩，给员工发放的奖励金，是和公司的经济效益直接挂钩的、是员工收入的主要组成部分。奖金是以现金的形式于每月的15日发放。13、促销员管理13.1 对促销员的选派，由业务员与厂家协调采取以下两种形式。1195、3.1.1 由厂家自己推荐人员，进驻时须经人力资源部、经部贸分店店长确认后方可上岗。13.1.2 由XX公司按招聘的程序进行招用，面试合格后，由厂家负责进行专业培训后，方可上岗。13.1.3 XX公司视员工和促销员一视同仁，所有的促销员都必须参加岗前培训，对公司的概况、规章制度有一个初步的了解。13.2 进驻的促销员须持厂家开具的介绍信到经贸部或分店进行确认并签字。13.3 促销员上岗时必须穿XX统一的工服（置装费自理），佩带XX公司统一发放的胸卡。13.4 促销员离职或解聘,由其所在部门经理上报店长,店长上报人力资源部后,促销员到人力资源部办理离职手续后方可离职手续.13.5 促销员离职或解196、聘后，应按规定程序办理工作交接手续。13.6 促销员在XX促销期间如有重大违纪或给公司造成经济损失的，由业务部与派出方厂家联系赔偿。13.7 因违纪或其他重大过失被XX公司开除的促销员，永远不能在XX公司的任何分店促销。管理手册规章制度篇中人事001号 公司填写初试编号：复试编号：分配意向： 工 作 申 请 表 本人务必用钢笔或签字笔亲自逐项填写此表不得有空格，以便公司获取您准确详尽的资料。 第一申请职务：_第二申请职务：_第三申请职务：_希望得到待遇：_ 个人资料：姓名：学历：身份证号码：照片性别：男女身高：体重：出生日期： 年 月 日民族：政治面目：婚姻状况：籍贯：户口所在地： 省（市） 197、市（区）暂住证： 有 无现住址：邮编：血型：家族病史：电话（宅）：手机（呼机）：驾驶证类别：驾龄：应急联系人：与本人关系：电话：在京担保人姓名：与本人关系：住址： 受教育经历（最高学历）：起止时间学校专业学业程度 年 月至 年 月毕业 肆业 在学计算机使用：会 不会特长： 证书：有无 工作经历：单位名称年限职务待遇（月薪）离职原因联系电话证明人 年 月至 年 月 年 月 至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月 社会关系（仅限家庭成员直系亲属，另：如您与本公司员工有亲属或其他关系请注明）：姓名与本人关系年龄工作单位职务电脑水平测试：（此项由本公司填写）打字速度： 字/分钟 输入方法：1、198、 1、您的档案存放地：_ 2、 2、您的社会保险状况： 养老 医疗 失业 无 3、 3、此表是你亲笔填写的吗？ 是 否 4、 4、填写日期： 年 月 日 5、本人保证本申请表内所填写资料均真实、完整、准确，XX公司有权对此作出核查。 备注（以下由XX公司相关负责人填写）：人力资源部意见：推荐人意见：总经理批示：用人部门意见：初试日期： 年 月 日复试日期： 年 月 日报到日期： 年 月 日管理手册规章制度篇中人事002号试工人员评定表 姓名： 试工部门： 试工时间：_年_月至_年_月（共 天） 培训人： 试工补助：20元/天（由公司承担）试工人员下店实习培训周评定表时间实习内容描述代培人鉴定代199、培人签字 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 店经理评定 （签字）：管理手册规章制度篇中人事003号XX电器有限公司调离人员申请表姓名：性别：来公司日期： / /原所在部门：离职原因：待遇低 工作环境差 领导处事不公 晋升无望 本人身体原因 其它（请注明）：_申请离职日期：联系电话：请依次按以下顺序办理离职手续组长签字意见：签字：经理签字意见：签字：阅览室意见：签字：工服、工牌、更衣柜等退还情况意见：签字：库房结帐意见：签字：人事部签字意见：签字：总经理签字意见：签字： 结算1、 工资：2、 奖金及押金：3、 置装费：4、 扣款： 财务经办人签字：备200、注：1、 调离人员必须认真做好调离前的交接工作并携当月考勤卡到公司人力资源 部办理离职手续。2、 归还所有公司财产（包括工作服、工具、所欠吧台赊帐、库房欠条、款台 未处理完的客户帐等）。3、 经部门经理或有关负责人验收签字一个月后，方可到财务部结算领取工资 及置装费等相关费用。4、凡离职一个月内未办相关手续者，视为放弃结算，不再予以补办。管理手册规章制度篇中人事004员工誓约书誓约人：出生： 年 月 日身份证号：联系电话：XX电器城： 本人保证在贵公司服务期间，一定遵守贵公司的各项规章制度，遵守劳动纪律，自觉维护公司形象，维护公司的利益，服从公司的管理和领导，诚心诚意地为公司勤奋工作。 如任职201、期间违背以上誓约，或因自己的过失而使公司的利益受到损害时，本人愿接受公司的清退或其他处分，本人及担保人保证予以赔偿。谨此保证。 誓约人签字（印鉴）： _年_月_日立担保书 本人愿对在贵公司服务的_提供担保。保证被担保者遵守以下各项。第一条：如被担保人违反就职合同中所列各项条款，或故意及过失造成贵公 司财产、业务几信誉上的损失，本人担保由其本人赔偿损失。第二条：本人担保对被担保人在贵公司服务期间的行为有效。担保人（印鉴）：职业： 证件号： 联系电话：住址： 出生日期： 年 月 日管理手册规章制度篇中人事005外调资料实习员工： 首先，人力资源部祝贺您们通过了公司的面试！在上岗之时，人力资源部将对202、您的学习经历和工作经历作一外调。请认真填写以下表格（联系人和电话最好填写公司人力资源部经理及其部门电话）：最高学历受教育经历：起止时间学校专业学业程度学校地址邮编毕业肆业/在学工作经历：单位名称起止时间职务待遇（月薪）离职原因联系电话联系人如果填写了虚假内容，您将被劝退，并保留追究后果的权利。 人力资源部二二年九月管理手册规章制度篇中人事006 员工试用期考核表姓名： 试用部门： 试用时间：_年_月_日至_年_月_日项目参考内容评定（优中差）性格特点（简述）团队精神能否遵守工作纪律、规章和汇报制度能否不靠上级压力，有工作主动性对分配的任务不讲条件，尽量多做工作能否主动协助上级，同事做好工作 办事能力能否理解上级指示及意图，及时完成任务能否具有现任工作的表达能力和交涉能力能否有独立工作、有条不紊的工作能力能否从获得的信息中作出深思熟虑的判断创造能力有丰富的想象力和强烈的创新意识，能不断提高工作的改进方向及建设性意见和建议总评定1、优 2、良 3、差评定结果说明： 工作 去向1、转正留本部门 2、转正不留本部门 3、不转正再考察 4、劝退去向结果说明及建议：部门/店经理（签字）： 考核人（签字）：签字日期： 填表日期：管理手册规章制度篇中人事008促销员登记表 本人务必亲自逐项填写此表，以便公司获取准确详尽的资料。个人资料：姓名：学历：身份证号码：