1、公司仓库货物验收及核对清点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的：为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。二、范围：适用集团所有仓库收货；三、权责：1.仓库主管1.1.负责监控仓库收货流程执行情况；1.2.仓库收货系统管理的建立与完善；1.3.相关人员的培训与考核；1.4.相关报表的审核；1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调；2.仓管员2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制；2.22、.来料外包装、标识的简单检验；2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示；2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或电脑数据维护；3.账务员3.1.负责来料账务处理；3.2.单据的整理和归档；3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析；四、具体内容：1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期，制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购订单交期进行交货；1.2生产性料件/外购成品到货3、前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收货，仓库有违反者，列入绩效考核；1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）；1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提4、前收货准备；1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员；1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件夹中，以便收货核对验收；1.7.供应商（外来人员）未经仓库主管允许和仓库人员陪同下，不得擅自私下进入仓库区域，一经发现仓库人员口头警告阻止，且通知采购部宣导，不听劝阻或二次违反者，仓库直接提报行政罚款50元/次，并上交财务直接扣款；1.8.来料到厂后，统一将货5、物送至待检区域，供应商电话通知仓库收货；1.9.相应仓管员接到供应商到货通知后，携带计算器和采购订单，前往待检区域收货；2.0.卸货要求：1）卸货时，外箱标识统一朝外堆叠，以便核对外箱标识、数量；2）堆叠原则：重不压轻、大不压小、木不压纸；3）堆叠高度不得超过1.5米； 2.1.核对要求： 1）将采购订单和供应商送货单进行核对：物料编码、品名、规格、数量、订单号是否一致，出现异常，由供应商联系相应采购员进行处理，否则，仓库拒收货，坚决杜绝不符合规范单据流入公司，造成账务混乱，带来不良后果，仓管员未按照要求进行收货或无单收货者，一经发现由仓库主管进行通报批评，列入仓库绩效考核；2）因供应商填写错6、误或无送货单造成无法收货，由供应商按照要求修改/填写送货单，否则，供应商承担拒收后果；因采购员错误下单或无采购订单造成无法收货，由采购员重新下采购订单，否则，采购员承担拒收后果；3）检查外包装标签的物料名称、规格和采购订单单据是否一致，严格要求供应商按照我司提供的采购订单进行外箱标示；否则仓库拒绝签收，直接当做错料退货处理；4）核对来料外包装是否完好无损，品管部门配合检查料件是否划伤、碰刮伤情况，出现品质问题情况当做不良品处理，包装破损要求供应商更换包装；因以上情况未执行到位，造成公司损失，由收货人员承担责任；5）成品外购件核对：因生产需要，外购件整套成品入库时，严格核对外构件整套配件物料，缺7、少其中一个配件视为缺件，品管必须判定为整套“不良”，粘贴不良品标签，仓管员员拒收货。违者，仓库主管进行口头警告，二次违反者，列入绩效考核；2.2.清点数量要求： 1）主体类、把手类来料到货时，进行全点；2）配件类来料大批量到货清点时，箱类/框类到货开箱清点比率为30%，如：A物料到货10箱（框）、开箱（框）清点3箱核对外箱标识数量是否一致，如果有误差，出现短装少料时，要求供应商送货人员签名确认按照最小箱数量进行签收，（采购通知供应商送货时，必须要求供应商进行定量包装，每次送货包装数量要求一致，尾数箱/框只能出现一个），因短装少料造成的损失由供应商承担后果；3）低价物料大批量到货时，如：袋装到货8、按照比率进行取样称重清点，清点比率为10%，如垫片、O型圈等小件物品，到货100包，取样称重10包即可，平均数量差异量10PCS，否则按照平均称重结果计算每包数量，有差数现象要求供应商送货人员签名确认，因短装少料造成的损失由供应商承担后果；4）因包装引起难清点问题，由仓库反馈采购，采购通知供应商改善；若拒改善，仓库按照包装最小量进行签收，由供应商承担后果；2.3.原材料（锌锭、铜锭）到货后，直接过磅称重，扣除外包装和栈板将实际净重填在入库单上；2.4.数量/重量清点无误后，仓管员在送货单上签名，将物料移交待检区（指定区域），开立报检单，通知IQC人员进行材料检验，未经检验的物料不得发放使用（急9、件另行要求），违者将给予相应的处罚；2.5.IQC人员按照品管检验要求，进行检验，正常物料48H内检验完成，急料4H内检验完成（具体视情况而定）；检验过程中发生的物料取样、转移、借用等情况，品管必须知会仓库，且开具有效领料单据，经过仓库相关人员签名后，方可取料，否则，造成料件缺少或去向不明，由品管部负责承担责任；检验合格后，立即通知相关仓管员进行物料移交，良品和不良品分开存放，且良品粘贴绿色合格标签，不良品粘贴红色不合格标签；2.6.品管检验完成后，按照供应商来料堆叠标准进行还原，每板有出现尾数存放最上方，且只能有一个尾数箱/框出现，通知相应仓管员办理入库；2.7.仓管员接到IQC品管通知后，10、带上供应商送货单，立即前往清点核对物料数量，核对清点良品和不良品数量，检验标识；数量差异部分，追查物料缺失原因；2.8.仓管员依据供应商送货单按照良品实际数量提报给仓库账务员，由仓库账务员打印我司的入库单，备注NG品数量，严禁仓库人员和采购人员私下与供应商更换良品；不良品由相应仓管员隔离存放；2.9.入库单要求：1）入库单统一由仓库账务员打印，入库单上的订单号、编码、品名、规格必须和采购订单、送货单一致；2）保持单据整洁干净，不得涂改；3.0.仓库账务根据入库单进行账务处理，然后“登记来料追踪明细表”，以便仓管员了解欠料情况，追踪余量；3.1.物料入库后，依据实收数量登记“存货卡”，依据入库单11、，填写账本记录，注意计算结果的准确性；3.2.储存要求： 1）物料摆放按照区域、储位进行规划存放，不得出现同一种物料出现多个存放位置；2）配件存放货架管理，尽量避免摆放通道位置；3）出现尾数包装时，尽量同一种物料一个尾数进行管理，杜绝两个以上的尾数包装箱（袋）出现；4）摆放区域注意防尘、防水、防火、防盗；5）物料收发后，定期进行整理，摆放整齐，通道宽敞、干净；3.3.返工要求：品检检验合格入库后，因产品技术要求修改，检验标准修订或品质问题而导致的返工，由品管部和仓库协商，车间统一开立领料单，备注原因，统一出仓返工，返工后合格品开具入库单入库；3.4.入库时间要求： 1）仓库月底办理入库时间截止12、每月30号上午12:00；截止每月29号，品管部门将本月到料检验合格移交仓库（需要做测试等延期于下月入库）；2）30号上午供应商到货，品管11:00之前检验完成则通知仓库办理入库，否则于次月办理入库，30号下午不再办理入库； 3）入库时间以仓库入库单打印日期为准； 以上情况遇到月份有31号时，往后退一天进行计算；3.5.来料不良品处理：1）品管部判定粘贴不良品标签，分清楚来料不良和制程不良；2）车间制程不良品与来料不良品进行区别分开管理，车间每周周五批退制程中发现的来料不良品给相应仓管员，仓管员将不良品按照供应商类别进行管理；制程不良由品管判定车间返修或报废，报废由车间填写报废单，仓库办理报废13、手续；3）供应商每次到货后，仓库开立退货单将上批来料不良品直接退还供应商，如果供应商不配合退货，由相关仓管立即反馈相应采购人员，由采购人员直接现场沟通处理；如果供应商对我司品管部判定的结果有异议，由品管部门现场沟通处理；4）供应商若拒不办理退货者，仓库拒收料，通知采购人员沟通处理；5）来料不良品办理退货截止每月25号之前，若供应商尚未前来我司仓库办理退货者，由仓库统计不良品退货数量以书面形式通知采购部门，要求供应商于本月30号前办理退货，否则，仓库于次月1号直接开具不良品退货单（未办理入库的来料不良品备注：未入库），交由财务直接冲帐，若出现丢失或损坏，仓库概不负责任； 3.6.单据管理：1）仓管员当天的单据务于当天下班之前交账务员处，否则第一次警告，第二以上账务员可以申请罚款；2）仓管员各自保管的采购订单、入库单、供应商送货单必须整理清楚，存放各自文件夹中，以备检查核对；3）入库单除存根联外，周一、周三、周五定期上交财务部，做好交接记录，单据号由仓库账务登记财务签收；五相关文件1）关于“报价单、订购单、入库单” NO：FQ-CW-2013-6-262) 外购物资入库及结算规定 NO：FQ-CW001-2011