1、XXXX网商业计划书XXWEBSITE BUSINESSXX.07NO.1CONTENTS目录我们的蓝海我们要干什么我们的商业模式我们能解决什么问题我们已经做了什么我们需要什么帮助我们未来三年财务预测我们的男猪脚我们的蓝海12014年前三季度，全国旅游接待总人数为28亿人次，实现旅游收入2.4万亿元；预计2014全年旅游接待总人数将达到37.2亿人次，全年旅游总收入将达到3.3万亿元，同比分别增长10.0%和14.6%。2014年10月10日，中国旅游研究院2014年前三季度旅游经济形式分析暨全年趋势预测报告2014年第三季度，中国在线旅游市场交易规模突破700亿元，达726.4亿元，环比增长2、15.2%，同比增长20.0%，OTA市场营收规模为39.5亿元，同比增长21.0%。2014年11月20日，中国报告大厅2014年中国旅游行业现状及未来发展趋势分析报告中国在线旅游预订市场交易规模增长稳定，2014年将达到2798.2亿元，环比增长28.3%。未来中国在线旅游预订市场将维持近20%的增速，预计2017年将达到4983.4亿元。2014年第三季度在线酒店预订市场规模达到137.1亿元，环比增长14.8%，同比增长29.7%。携程、去哪儿、艺龙三家在线酒店预订市场份额合计达到85.1%，三家交易规模分别达到67.9亿元，27.9亿元和20.8亿元。携程继续保持绝对领先优势，去哪儿3、酒店业务增长迅速。XX年2月21日，易观智库中国在线旅游市场格局盘点2014我们要干什么2垄断旅游资源酒店行业交付入口。通过“置换+包量购买”的形式获取低价酒店房源，售卖价不高于现有批发价格70%，快速切入中、小旅行社及商务出行的B2B市场（经济型连锁酒店及国际品牌不做，单个城市合作酒店数量在40家左右）。第二阶段第一阶段第三阶段达到单体合作酒店40%左右体量反向与酒店议价及酒店垄断，形成战略合作伙伴关系后，叠加多种业务（如：智慧酒店、景区、票务等）。单个城市合作酒店数量不高于20%。酒店价格降至批发价50%开放C端，单个城市合作酒店数量不高于40%。价格（元）447.00419.00382.4、00400.00250.00445.00445.00417.00440.00200.00我们的商业模式3垄断旅游资源酒店行业交付入口。酒店品牌推广需求客房销售需求旅行社降低成本需求大量用房需求XXXX网B2B旅游产品交易平台以广告置换+包量批发锁定酒店客户以低价房源锁定旅行社客户空置房源推广服务包量采购低价房源现金收益低价房源满足汇聚我们能解决什么问题4关键词：性价比、透明度、服务商降低中小型旅行社采购成本，降低中小型企业的差旅支出降低酒店、景区、票务的运营成本打破B2C平台价格壁垒NO.1NO.2NO.3我们已经做了什么5 XXXX网所属成都XX科技发展有限公司成立于XX年1月，其前身为成都5、XX文化传播有限公司，成立于2012年5月。u目前在职员工40余人，年龄结构25-36岁，均具有大专以上学历。u80%以上员工具有两年以上广告传媒公司、酒店管理公司或旅行社行业工作经验。u具有稳定、专业、高素质、高效率的管理团队，下设酒店事业部、旅行社事业部、媒体事业部、综合管 理部四个部门。u成都地铁传媒、成都精视传媒、城市之音广播等媒体机构在酒店行业版块的独家广告代理商。u成都地区合作酒店近百家,合作旅行社约10家。u2013年置换酒店房间价值约300万元，实现利润近60万。u2014年置换酒店房间价值约2000万元，实现利润近400万。uXX年西安、深圳分公司于1.3月份分别成立，昆明、6、重庆分公司将于7月份左右成立。我们需要什么帮助6资金使用计划1、公司运营费用，即除现有成都、深圳、西安公司外，XX年下半年在重庆、昆明、新开2家分公司 三个月资金投入：900万 a、重庆、昆明公司开办费：12万 b、重庆、昆明公司前三个月运营费：10万/月*3月*2=60万 c、重庆、昆明媒体采购保证金：30万*2=60万 d、网站储备签约60家(重庆、昆明各30家）酒店前期投入费用：768万 按照每家酒店签约5000间夜，其中1500间夜广告置换，3500间夜包量计；包量保证金5万/家*60家=300万 广告置换房成本：1500间夜*160元/间夜*50%=12万/家*60家=720万*0.7、65=468万 (因广告费用非一次性支付,前期支付费用以0.65系数计）2、XXXX网建设推广费：100万计划融资金额1000万元（A轮融资),出让股份的10%。我们未来三年财务预测7平推销售模式:平进平出,赚取置换部分利润，实现15%左右毛利率。补贴销售模式:将置换利润全部补贴,进一步降低出货价格,迅速扩大市场规模及用户数量。年度第一年第二年第三年公司数量签约总房量房间总价值销售单价注册会员数销售率年销售额毛利4家9家18家50万间夜120万间夜270万间夜10000万24000万54000万200元/间夜200元/间夜200元/间夜100020004000100%100%100%100008、万24000万54000万1500万3600万8100万年度第一年第二年第三年公司数量签约总房量房间总价值销售单价注册会员数销售率年销售额毛利4家9家18家50万间夜150万间夜400万间夜10000万30000万80000万170元/间夜170元/间夜170元/间夜1200400010000120%120%120%10200万30600万81600万000我们的男猪脚7l中央广播电视大学法律专业l2002年-2004年：服役于成都95786部队，先后担任该部队参谋长公务员及司机；l2005年-2006年：供职于江油市人民法院，担任法警，负责执行工作；l2007年-2009年：供职于江油市质量9、技术监督局，担任计量检定和质量标准化相关工作；l2010年-2011年：供职于成都电视台吃喝玩乐全接触栏目组，任制片；l2012年5月：联合创立成都XX文化传播有限公司，任总经理，主抓市场及营销。-传媒CEO-XX科技CEOl辽宁省广播大学经济学专业l2002/2-2005/4：珠海市御温泉度假村 销售经理l2005/8-2008/8：芒果网有限公司 高级区域经理l2008/8-XX/2：深圳市捷旅国际旅行社有限公司 副总经理 全面负责公司中国地区（含港澳台）及境外地区的产品开发，管理公司总部及旗下7个分公司/办事处的产品开发团队-XX科技COOl中南财经政法大学会计专业l2002/12-2010、05/9：深圳粤海酒店 前厅部高级主管l2005/9-2007/9：芒果网有限公司 区域经理 负责华南区各大酒店合作关系开拓维护l2007/10-2012/2：7天连锁酒店集团（柏涛酒店集团）分店总经理 区域副执政官兼服务官 区域销售官l2012/2-2014/2：易佰连锁旅店责任有限公司（逸柏酒店集团）华南区域总经理/锐思特事业部总经理l2014/2-2014/8：铂涛酒店集团 集团中高端事业部市场营销总监l2014/8：创建珠海横琴蓝精灵旅行社-传媒COOl四川大学华西医学中心基础医学专业。l2004年-2005年：供职于四川康苑建筑安装有限公司，先后任董事长助理，营销部经理；l2006年-2008年：供职于成都电视台美食成都栏目组，任制片；l2009年-2012年：合伙成立四川七闲旅游开发有限公司，参与灾后重建工作；l2012年-2013年：联合经营成都电视台美食成都栏目，任运营总监、制片人；l2014年2月：加入成都XX文化传播有限公司，新增股东，主要负责媒体及执行。