1、高新农牧企业原辅料领料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 原辅料领料管理制度签字页版本概要版本号作者日期变更记录修订0.120121026制度初稿0.10.220121110制度终稿0.21.020130109制度终稿审批信息姓名角色批准日期签名MM组长MM副组长PP组长PP副组长华南大区内务总经理华南区采购总监华南区采购副总监xx集团原辅料领料管理制度新制度编码文件版本V1.0编写人编写日期2013.01.09原制度编码无文件密级公开审核人审核日期文件级别集团级正文页数5复核人评审日期制度类别管理制度附件数批2、准人生效日期1 目的规范原辅料领料出库工作管理，确保原辅料数量准确、账物一致，出库及时、职责清晰、手续完备。2 适用范围适用于广东xx集团各分子公司大宗原料、膨化原料、预混料、回机料、木柴、煤、工业盐、柴油的生产领用。3 定义和缩略语线边仓定义：线边仓是仓库的扩展分区，管理权归属于生产线（车间），线边仓库存不算做消耗线边仓用途：不能明确计量或不易拆分整包装的材料领用时，以移库单的方式驱动材料移动。材料领用过程：材料从仓库领到线边仓不发生成本消耗，只是从仓库平移到线边仓，然后由线边仓发到生产订单上，产生材料成本消耗。4 相关文件预混料生产执行管理制度成品、配料半成品生产执行管理制度原料膨化生产执3、行管理制度5 职责5.1投料叉车工 负责按中控投料通知进行领料； 负责按原料仓管指定仓位取料；负责安排投料工按要求投料；负责记录原料投料数量，并与仓管确认和交接；负责安排当班现场倒堆、破包、叉板整理等异常情况的及时处理。5.2原料仓管员5.2.1 负责按要求安排领料仓位；5.2.2负责对领料的仓位和数量进行现场监督、复核和确认；5.2.3负责中控消耗数量与仓库实际领料数量的核对及差异处理；5.2.4负责预混料、回机料的现场发料和点数；5.2.5 负责原辅料的领料系统过账。5.3预混料组长5.3.1负责按需求计划填写移库单及领料；5.3.2负责预混车间线边仓现场管理和系统出入库过账。5.4中控员4、5.4.1负责按生产计划向指定岗位下达投料通知；5.4.2负责跟踪投料进度和核对投料数据；5.4.3负责对原料消耗报表的打印和传递；5.4.4负责配合原料仓管领料数据的核对和差异处理。5.5工艺员5.5.1负责配料仓的数据统计、收集和向中控、原料仓管反馈；负责协助中控员筒仓原料的投料。5.6投料工5.6.1负责按投料要求进行投料；5.6.2负责投料后废旧包材整理和现场清扫。5.7综合仓管员5.7.1负责柴油现场出入库；5.7.2负责柴油出入库系统过账。6 流程6.1原料领料管理流程：6.2辅料领料管理流程：7规定 7.1领料方式： 大宗原料领料：中控员根据实际生产情况下达投料通知，投料叉车工按5、通知将指定库位的原料移到投料口，投料工按规定时间和方式投料；中控系统按实际消耗数量，定时回传SAP系统，在SAP系统中乘以损耗系数计算工单实际原料消耗，根据计算出的原料消耗数量，自动做工单投料，扣减系统库存。回机料领料：经过配料仓，则和大宗原料领料一样，若是通过手投料添加口投料，中控员根据配方用量开领用移库单，原料仓管员按移库单数量发货和在SAP系统做移库过账； 预混料领料：预混组长开手工移库单，将预混料原料及预混料成品从原料仓移库到预混料线边仓，由生产车间根据工单实际原料耗用数据进行投料，投料前必须进行称量或点数，保证投料数据的准确；预混料成品由生产车间投料工严格按照配方用量进行称重投料； 6、膨化原料领料：中控员按生产计划需求安排工艺员或投料工投料，膨化原料与大宗原料在中控系统过账方式一样。 7.2领料规定： 中控员根据生产需求提前10分钟下达领料通知；原料仓管员按照先进先出的基本原则或品管部特殊要求指定领料仓位；投料前，投料叉车工与中控员确认原料品种、数量、投料口等信息，然后按原料仓管指定仓位取料；7.2.4投料工严格按投料要求进行投料，并按废旧物资管理制度进行现场整理；投完一个品种后，投料叉车工3分钟内通知中控员，并根据需要做好下一个品种的投料准备；原料仓管员下班前必须更新物料标识卡（出库件数、剩余件数和重量），并根据需要做手工投料报表；7.2.7投料叉车工根据实际投料量和时间7、，准确填写投料记录表，并在下班前与原料仓管进行确认；7.2.8当班下班前，中控员打印原料消耗报表并签字，再交原料仓管员，原料仓管员在第二天上午10点前完成盘点和核对，并签字确认；7.2.9 预混料原料领料频率每天2次：上午1次，下午1次，预混原料由原料仓管员负责，在领用30分钟内从原料仓移库到生产线边仓；7.2.10油脂类统一由工艺员负责填写移库单领料，并做好使用记录；7.2.11柴油领用频率每天1次：下午17：00点前，由综合仓管员负责，在领用后30分钟内在系统做成本中心领用出库过账；煤、木柴领料由锅炉工根据生产需要安排投料，在每班下班前统计出当班用量并开出领料单交给原料仓管员，原料仓管员在8、第二天早上9点前在系统做成本中心领用过账。 7.3差异处理：7.3.1原料仓管员在第二天核对原料消耗表时，发现理论消耗和实际消耗有差异时，必须进行重新盘点，根据需要找到相关人员在当天下班前查出差异原因。7.3.2对未超出差异规定范围的由财务一周调整一次，超出差异规定范围的必须输出书面报告，说明差异原因和提出差异调整申请，财务根据审批后的申请在当天内完成差异调整；7.3.3对筒仓存放的原料要求每清理一次，必须核对筒仓数量，并对差异提出差异调整申请，财务根据审批后的申请在当天内完成差异调整；8 记录序号单据名称存放部门存放期限010原料投料记录表仓库一年020中控原料消耗报表生产部、仓库、财务一年030移库单生产部、仓库、财务一年9附件附件1：移库单移库单申请部门： 日期：序号物料编码物料描述移出仓库移入仓库移库原因需求数量实际数量单位物料凭证备注1234 567 8申请人： 审批人： 仓管员： 备注：移动原因填写1、生产领用；2、生产退料；3、回机料入库；4、生产换包；5、成品仓换包；6、调拨到办事处；7、其他用途