1、饲料公司质量、产品留样观察管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 检验和化验制度一、被检样品采用统一编号，同批样品测试质量检查，实行平行双份自检。批在10个以上的样品，实行不同检验人员对检，编10%15%的密码内检样和标准样品验证检查。二、检验人员必须严格按照标准、规程认真操作，准确无误地处理数据。对标准中没用规定检验方法的产品检验，应通过化验室主任（或质量负责人）选用符合产品质量检验要求的检验方法。三、检验要有完整的原始记录，原始记录要清洁、整齐，不得涂改，测试数据的精度及误差均按规定执行。四、平行双份检验结果，2、密码检查和标样检验结果超过允许误差范围的，应为初检不合格，初检不合格项目，要进行复验。五、检验过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等）应立即中断测试，等排出故障或干扰后，重新检测。六、检验结果的原始记录先由检验人员相互校核，室负责人审核鉴字，并填写报告单。七、不得漏检和徇私舞弊，违者重罚。仪器管理制度一、应有专人负责保管和维修，使其经常处于完好备用状态。精密仪器的购置、拆箱、验收、安装、调试都应由专人负责。二、精密仪器应按其性质、灵敏度要求、精密程度，固定房间及位置。精密仪器室应与化学处理室隔开，以防腐蚀气体及水蒸气腐蚀仪器。烘箱、高温炉应放在不燃的水泥台或坚固的角铁架上，天平及其他分析仪3、器应放在防震、防晒、防潮、防腐蚀的房间内。较大的仪器应固定位置，不得任意搬动，并罩上棉布制的仪器罩。确定各种电表的位置时还要注意周围应没有较强的磁场存在。小件仪器用完收藏入仪器柜中。三、应定期对仪器的性能进行检查，对各项技术指标加以校验，检查结果记录在仪器技术管理卡上。较复杂及较大型的精密仪器应建立“技术档案”，装入全部技术资料，如：说明书、线路图、装箱单、安装调试验收记录、使用记录、检修记录等。建立使用登记制度。四、必须按说明书规定的操作规程使用仪器，无关人员不得随便拨动仪器的旋钮。精密仪器的拆卸、改装应经过一定的审批手续，未经批准不得任意拆卸。精密仪器的配件应妥加保管不得挪作它用。玻璃仪器4、的保管，在贮藏室里玻璃仪器要分门别类的存放，以便取用。饲料配方管理制度一、公司技术部必须将饲料厂品管主任提供的库存原料品质资料、采购储运部提供的原料库存资料、采购部和财会部提供的原料库存价格和三个月后原料市场的预测价格资料及品管部的意见传给技术总监制定配方，技术部按配方标准进行。二、技术部按技术总监的配方计算出原料的成本附技术部的意见及技术总监传回的配方资料报公司总经理或主管副总经理审批后，依各厂工艺条件下达生产配方给饲料厂品管主任直传生产经理执行，生产经理交配料员，由品管员监督检查执行情况。三、在更换配方时，要提前告知生产部，由生产部通知饲料厂做出准备，检查各方面是否配套，以确保下一批产品质5、量。四、配方用后，生产主任交品管主任，由品管主任亲自交技术部按规定登记造册密封归档。五、配方属于公司的绝密，任何人不准复印抄写，不准向公司内非规定人员和公司外人员泄露，违反规定者经济制裁或纪律处分。样品的抽取、保管和处理制度一、质检员根据规定，对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验室的样品管理员。二、样品管理人员在接收时要检查样品的包装、外观和数量，并进行登记、编号将样品分成二份，一份留存备查，一份按规定粉碎、制备，填写检测单通知单，通知检测人员领取样品，并由负责人在送样单上签字。三、留存的样品要专人保管，防止生虫、霉坏或丢失。四、被检测的样品由一个检验员转到另一个人时，要办理交接手续，分6、析检测完成后，应及时将样品归还样品管理人员。五、样品一般保留三个月，过期样品由管理人员按规定登记交由主任签许后、处理。样品留样观察制度一、样品抽取后，并及时将样品送给化验室样品管理人员。二、样品管理人员在接收时要检查样品包装，外观和数量，并进行登记、编号，并用标准方法把样品分成两份，一份留存复查，一份按规定通知检测人员领取样品，并由负责人在送样单上签字。三、留样的样品，要专人保管，防止生虫、霉坏或丢失，留样要标注产品名称，生产时间或进厂时间、地点、贴上标识。四、被检测样品由一个检验员转到另一个人时，要办理交接手续，分析完要及时归还样品管理人员。五、样品按生产时间或进厂时间顺序排列，以便查找。六7、样品贮存环境要求，保持通风干燥，低温核避光。七、定期检查产品贮存情况、何感官检测有无变质情况，并及时上报主管提出处理方案。八、样品一律保存到产品保质期后两个月，过期样品由管理人员按规定登记交室主任签许后，遵守环境卫生方面规定、作相应处理。注（含药物添加剂饲料需保存1年。并做到相关记录）产品留样观察制度一、留样、化验员负责留样样品管理工作，化验员应具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。、所留样品应进行详细登记，登记内容有：样品名称、来源、生产日期（或批号）、采样数量、采样基数、采样人、采样日期等。、原料、产品留样制度每批进厂的原料和生产的成品都必须留样。样品袋内装有标签，标签上包含品名8、样品编号、留样日期等标识。留样分时间按序先里后外整齐排放，到期依序撤换。留样量及留样时间项目大宗原料饲料成品粮食饼粕类油脂类配合饲料浓缩饲料留样量500g400g200g200g留样时间三个月保质期后一个月、样品保存条件：专柜存放、专人保管、并做好通风、避光、隔热、防鼠。二、观察样品留样后，每15天观察一次，主要观察样品的颜色、气味、霉变、结块等情况，每次观察后，必须及时、准确填好观察记录。三、样品处理样品保存至保存期后，由化验员填写处理申请单，经品管部经理批准，予以销毁。企业标准修改制度企业标准是本企业产品质量检验的依据。随着市场对产品质量要求的不断变化，根据市场的要求，对本企业标准也应随9、之修正。一、经常进行市场调试，收集客户的信息，作为对企业标准评审的依据。二、市场反馈的信息由销管科收集整理，向技术部报告，并提出建议。三、技术部进行实际调查，汇同销管科总结分析，得出对该标准的新的整改意见。四、修改后的标准，写好详细报告，送总经理批准。五、总经理审阅后由主管部门批准执行。质量保证制度一、认真贯彻执行国家上级主管部门和公司（厂）有关产品质量监督检验方针、政策和办法。树立质量第一的思想，强化质量意识，自觉抵制行政或外界压力对质检工作的干扰。二、定期对质检人员进行监督教育，使所有质检人员都掌握保证质量的手段方法。三、加强技术培训，有计划地安排检验人员外出进修学习，搞好在岗人员的业务训10、练，建立日常检验工作的质量档案，定期进行技术考核，对标准、检测方法、计量知识考核合格者范方能进入工作岗位。四、严格执行各项质量管理制度。做好自检、密码抽检和标样检验，执行全面质量管理，严格按规定标准、规程进行样品验收、加工和检验。五、检测用仪器、设备必须是坚定合格的。检测前后都应检查仪器是否正常，经常保持仪器设备的完好状态，使测试仪器正确计量被测件的结果。六、按规定记好检测原始记录，严格执行检验原始记录和报告审查制度。七、做好基准物质、标准物质、标准溶液的管理，保证用于测试的基准物质、标准物质和标准溶液的质量。八、根据公司（厂）的有关规定，对检测质量优异者给予奖励，对检测质量低劣者给予批评教育11、，对造成重大质量事故者，给予纪律和经济处罚，直至追究法律责任。防止交叉污染的措施1、原料储存防止交叉污染措施.应根据不同品种和质量，在相应位置贮存原料，应离地、离墙与屋顶保持一定距离，堆与堆之间要有适当距离；能相互影响的原辅料必须分开贮存。做到堆放整齐、标识清楚、库房卫生应每天至少打扫一次，并保持清洁卫生，防交叉污染。.按相关制度进行防鼠、防虫工作，但禁止在仓库及其周围用剧毒药品进行灭鼠及灭虫。.生产工艺卫生要求.输送机、料仓、混合机等设备结构合理，表面光滑，不留死角，以减少物料的残留。.要求原料仓尽量固定，如有变换，应对原料仓中进行彻底清扫，避免两种原料混合造成污染。.对于颗粒料产品，不同品12、种在制粒前，要对制粒仓、制粒机、冷却器进行彻底清理，避免上一批产品而造成污染。.对有药物添加的产品，应对配料仓、混合机、成品仓、输送机内残存物料的清理，如有必要用100公斤洗仓料洗仓以清理残留。.生产操作程序上，每道工序应对上道关键工序进行核查。.重新处理混仓、回收、过期、破袋漏出等饲料时，在考虑风险和经济的基础上作出处置决定。返工料应保证不得影响饲料的品质，除非得到技术部批准，所占比例不得超过所生产饲料的。.维修部门必须把所有的不能用于饲料的润滑剂、机油等存放在维修区并清楚地标识。.车间用的杀虫剂、灭鼠药标识清楚，单独存放，有专人保管，严格控制使用。.饲料成品存储防止交叉污染措施.成品饲料的13、堆放、标识和防护的管理必须合理，每天适当检查次，确保饲料新鲜、味好，防止饲料交叉污染。.成品实行先进先出的原则，不合格品须及时报告公司相关部门。.作好出库产品的运输车辆卫生质量检查，对装车过程实施监督，严禁公司饲料产品与农药、化肥和其它化工产品混装，防止产品档识和包装被污染、损坏，装车后注意车辆的防雨。.人员要求.所有员工应遵守员工健康及个人卫生状况的要求；.车间各岗位定岗定编，严防串岗，且外来人员不得自进入生产现场，参观人员正确着工作服后方可进入生产现场，以减少交叉污染；.员工在接触原料、半成品和成品之前都有要保持手的洁净；.生产过程中严禁在现场吃东西、吸烟等，做与工作无关的事情，手接触不洁14、物，手应在指定的地方进行彻底清洗；.保持工作服及其他劳动防护用品的整齐、干净，正确佩戴及使用，生产区工作服及其他劳动防护用品，不允许带到非生产区，以免交叉污染。.器具、设备及包装材料的防止交叉污染.生产设备，按工艺流程排列有序，机械设备、容器、工具的安装及位置应便于清理、清洁和消毒工作、。.生产过程严格按工艺流程和工艺操作规范执行，不得擅自理处理。.仪器、设备维修后必须彻底清洁后使用，以免污染产品。.包装袋应放置在干燥、洁净有垫板的房间内。.对配料仓、混合机、成品仓、斗提机机座内残存物料的清理；-9月份天清理一次，其他月份天清理一次。.生产过程中品种更换防止交叉污染措施.不同积压类产品更换时，15、应对成品仓、打包仓进行敲打，避免上一批次物料在仓堂、仓底残留，污染下一批产品。.对有药物添加的产品，生产结束后要用0.4Mpa的压缩空气喷吹、清理，避免污染下一批产品。.监控由生产部对各点进行不定期的检查。.纠正如发生交叉污染及时采取措施防止再发生，必要时可停产直到改进，如有必要，评估产品的安全性，记录采取的纠正措施。产品报废制度 一、产品过保质期时，经质检检测无再利用价值，而严重危害饲料安全，上报主管批准，作报废处理，同时应符合相关环境规定要求。二、产品已添加国家严禁药品和物质的，且也无法还原于生产的，上报主管批准产品作报废处理。检验结果的整理、审核和上报制度1、检验报告是评定产品质量的技术16、依据。各有关人员应严格履行审核手续。2、检验报告由专门人员根据原始记录，送检单填写，编制人员签字，交室负责人审核，签字。3、检验报告必须用统一的检验报告用纸，字迹工整，规范化，计量单位正确，不得有任何涂抹和改写。每一步骤，经办人必须签字，报告一式二份，一份上报主管领导，一份存档。检验室工作守则一、认真学习各种原料和产品检测方法，熟悉各种原料和产品的特性，做到能准确及时判断和检测。二、熟悉各种检验仪器操作规程与仪器的保养，以便能灵活的操作。三、严格遵守检验室各项规章制度及时做好来料检验和产品检测，杜绝不合格原料入厂，做到一票否决制。四、每天上下班有专人负责检查电气、水、开关情况。五、热情待人，积17、极配合生产，为生产提供指导意见。六、每天必须安排卫生打扫人员，负责检验室内清洁卫生。七、严格按规定流程检验和认真填写原始记录，规范的出据产品检验单。八、严格执行国家法律法规和企业标准，杜绝一切不合格出厂，确保产品出厂合格率100%。九、对违反室内纪律给予严肃处理，情节严重直至辞退。产品质量售后跟踪制度一、 出厂产品须经公司品管部，逐批检验，合格的方可出厂。二、 产品出售时，须由销售部填写产品售后登记表，内容包含：产品名称、规格、销售地点、客户名称、联系方式、承运人等相关信息。三、 产品售出后，由销售部不定期的进行采访客户，采访方式如下：1 用电话跟踪的形式，了解产品质量售后服务和建议等方面内容。2 用上门走访的形式，了解产品使用效果和技术支持等方面内容。3 用召开座谈会的形式，征求用户意见，和宣传科学饲养方法。四、 市场质量信息反馈，由销售部收集整理，转到相关部门处理，原则是由品管监督，技术和生产部门组织实施有效补救，并追溯至事故发生源，落实到责任人，采取措施杜绝此类事故再次发生。