1、电器生产企业质检部管理及考核制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质检部的职责和权限 1. 公司质检部门是产品质量检验的专职机构。负责依据标准、产品图样、工艺规程、质量检验规程和有关技术文件，组织专职检验人员对本子公司原材料、外购件进厂到产品出厂进行全过程的质量检验工作。2.确保按照3c电气电子产品强制性认证实施规则以及ISO19001的要求，建立、实施和保持质量管理体系；负责质量管理体系的相关事宜，同外部相关方面（如集团质管部、中国质量认证中心）的联络。完成相关的质量管理体系内、外审等工作。并向经理及时报告质量管理2、体系的运行情况，以及需要改进的方面。3.、质量及其改进计划的管理。包括改善经常性的缺陷，提高质量水平等；其内容应包括应达到的质量目标或变更内容，该项目和阶段中各部门各类人员的职责分工，应采用的程序、设备、作业指导书、工艺标准，检验/试验的标准和方法，修正和完善的手段和方法，质量记录及文件发放范围。4、建立质量信息管理制度，及质量责任奖惩制度。全面掌握质量动态，做到及时、准时、可靠、适用；负责对违反工艺纪律以及达不到质量要求的人员进行处罚。 5、建立外协件、外购件、原材料检验制度，配合相关部门做好对供应商进行选择、评价、管理记录。 6. 配合技术部共同制定有关规程如不合格品控制程序工艺流程作业指3、导书检验/试验规程，并负责进货检验、过程检验和最终检验/试验的管理工作；负责修正和完善产品的检验标准、检验手段和检验方法。 7. 负责例行检验和确认检验的实施和记录等工作； 8. 负责组织不合格品的评审及验证工作。 负责制定与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施。 9、负责合格品放行、签发合格证。10、负责公司的设备管理工作，包括新设备采购、日常管理、设备报废的处理。质检部人员分工及主要工作内容1. 由王金磊全面负责质检部的考核及管理工作。2. 由王金磊负责3C以及ISO19001的工作并负责协调质检部与各部门的关系。并负责编制公司的质量计划和质量目标。3. 由王金磊负责协同技术部一起完善公司4、的部分工艺文件的编制和制定纠正/预防措施并组织实施。4. 由方志刚、李光文负责箱变及其配套高低压柜的试验、检验工作。方志刚为箱变及其配套高低压柜的质量负责人，对箱变及其配套高低压柜的质量负责。曹林峰、付豪服从方志刚的工作安排。具体工作有：设备仪器的保养、周检，检验记录、检验报告（记录）的填写、不合格产品的处置、一次交检合格率统计、提出整改措施等。5. 由安燕负责低压配电箱的检验和试验工作，安燕为低压配电箱产品的质量负责人，并对低压配电箱产品的质量负责。人员不够时郅宝伦协助，具体工作有：设备仪器的保养、周检，检验记录、检验报告（记录）的填写、不合格产品的处置、一次交检合格率统计、提出整改措施等。5、6. 郅宝伦负责高低压柜柜体、箱变壳体、各种结构零部件的检验工作。要进行进货、过程、成品检查并填写检验记录，对一次交检合格率进行统计。7. 安燕负责风机零件及成品检验并对风机产品的质量负责。要进行进货、过程、成品检查并填写检验记录，对一次交检合格率进行统计。8. 魏士伟、王双印、巩旭靖、康利东负责售后服务工作。魏士伟、康利东主要负责带保护的高低压柜、箱变调试。王双印、巩旭靖其他产品的调试。质检部人员考核方案1.质检部的人员必须服从公司的工作安排，对于不听从安排的，部门负责人和产品负责人有权将其交到公司，本部门不再安排其工作。2.质检部的人员的月考核从以下三个主要方面进行考核：品德及行为规范、业6、绩、能力及绩效改进，具体内容见考核表。合计得分核定等级标准：A级：95分；B级：8595分；C级：7085分；D级：70分。奖金系数分别为：A级：1.1；B级：1.0；C级：0.9；D:级：0.8。3.每个检查员在每月初（5日前）对上月的检验合格情况进行统计，并上报质量主管，有质量主管汇总成月质量分析报告并制定整改措施后上报公司领导。对于未按期上报的扣5分。4.出现错检、漏检情况的，每发现一处，扣0.5分。5.每六个月对检查员的工作量及工作质量进行一次综合评价，连续三次均为最后一名的，列入转岗名单，交由公司处理。6.公司出现重大质量问题，质检部当事人及负责人要承担相应责任。7.人员技能评定每半7、年一次，没有达到相应技能要求的转岗处理。8.要制定公司的质量计划，并定期进行检查。没有达到预期目标的要分析原因并对责任人进行处理。质检部产品检验周期的规定序号种类检验方案检验时间（h/台）备注1塑壳开关全检0.32框架开关全检13刀开关全检0.44接触器全检0.25转换开关全检0.56电容全检0.27按钮、指示灯抽检8仪表全检0.59导线抽检10电器附件抽检11高压柜全检212低压柜全检213配电箱全检0.514美变全检415欧变全检3.516 柜（箱）体全检1.517标准件抽检0.5（1000）181920质量考核方案1. 本公司的一次交检合格率指标如下：配电箱、高压柜、低压柜、箱变为96。8、风机98。柜体92。2. 一次交检合格率每降低一个百分点扣罚20元。3. 检查时每发现一个关键项次不合格扣50-100元。4. 主要项次不合格每项扣20-50元5. 次要项次不合格每项扣10-20元6. 对于拒不返修的可扣罚30-10元。7. 对于违反工艺、操作规程的扣罚10-100元。8. 对于违反工艺、操作规程拒不改正的加倍处罚。9. 对于各管理部门或生产单位违反ISO19001质量体系要求或集团公司其他质量活动要求被罚款的，有所在部门或违规人员负全部责任。10. 对于没有能够及时完成质量体系内审、外审和质量例会所提出的整改措施的部门或个人处罚50500元。11. 外协、外购件没有达到合格9、率要求的，必须有改进措施并处以50500元罚款。12. 月累计出现同类不合格项超过3次的，每增加一项，除正常的处罚外，另行罚款10-50元。13. 对于因为质量报废造成的损失，如生产原因造成的损失、设计原因造成的损失、管理原因造成的损失，质检部门汇总后，在每月的质量例会上进行处罚。14. 对于售后服务反映的质量问题，质检部、技术部一起进行原因分析，并给予相应处罚。15. 对于让步使用的产品每台超过1项次（外壳加工2项次）的每项罚款10-50元。质量分等检查导则检查项目分为关键项次、主要项次和非主要项次三种。关键项次一项不合格即为整台产品不合格，即需要100合格。主要项次的合格率为96，非主要项10、次的合格率为92。达到以上指标者为整台产品合格。否则为不合格品。 一、高低压箱柜类关键项次不合格项目1. 电气间隙不合格2. 爬电距离不合格3. 介电强度试验或绝缘电阻试验不合格4. 机械操作试验或电气性能试验不合格5. 保护电路连续性试验不合格6. 母线或导线规格选错7. 母排搭接或导线压接不符合工艺要求。8. 相序标识错误9. 元器件型号、规格错误10. 接线错误11. 接点螺丝漏拧紧（仍可拧紧一圈以上）12. 防护等级不合格13. 箱体有很明显的外观缺陷（有明显的凸凹不平及扭曲等，涂层、镀层大片脱落、明显的色差、明显的打磨痕迹、过大的缝隙等）14. 外形尺寸或安装配合尺寸不合格15. 所11、用元器件有明显的表面质量缺陷，如塑料件有裂纹、缺料、磕碰、掉块等。 二、主要项次不合格项目：1. 箱体有明显的外观缺陷如刮花、色泽不均，板材涂敷后仍然可视的打磨，磕碰痕迹，少量皱纹，流痕，针孔，气泡，透底等2. 门板，封板，框架有明显的翘曲，变形。3. 开孔有明显变形。4. 表面有污垢。三、非主要项次不合格项目：1. 箱体、壳体边角有毛刺。2. 配线外观欠佳。3. 美变箱体内有少量非金属异物。4. 涂层有轻微的色泽不均现象。XX低压电器有限公司员工月度绩效考评纪录表（试验员类）部门 ： 年 月 日姓 名岗 位合同号考评期间考评项目（权重）衡量等级标准权重得分说明品德及行为规范(10)1责任感A12、 有强烈的责任感、认识本职工作的重要性，经常超额、超质完成职责；B 认识自己的职责，能顺利完成所承担的职责；C 稍欠责任感，但尚能完成分内责任；D 缺乏责任感，有逃避责任的情况。22团队合作A 主动搞好团队协作，帮助别人不讲条件；B 能搞好团队协作，也能帮助别人；C 勉强能协作、帮助别人；D 不能合作，不能实事求是反映情况。23忠诚度A 热爱公司，处处维护公司形象，个人利益无条件服从公司利益，严守公司秘密；B关心公司利益；C 不关心集体利益。24规范性A 严格遵守公司的各项规章制度；违反一次2分。25出勤情况A 出全勤；B 累计请假1天；C 累计请假2天；D 累计请假3天。请假超过3天者，按出13、勤天数计算“核定奖金”。2业绩(70)1工作效率A 提前完成工作，；B 按时完成工作；C 大部工作按时完成，个别工作延时；D 大部分工作要延时，或在别人的帮助、补充下完成。102工作量工作量综合考虑，各组全体人员比较，分34级。303工作质量A纪录、操作准确完善，资料齐全，无漏检漏签，无误判；现场服务及时、准确，受顾客好评。B纪录正确、操作符合规范，资料齐全，基本无漏检漏签，无误判；现场服务正确，无差错。C纪录不全、操作不规范，资料有缺陷，偶有漏检漏签或误判；现场服务无差错。D纪录潦草有错误，资料不齐，有漏检漏签或误判；现场服务受到顾客投诉。30能力及绩效改进(20)工作能力及绩效A 能力、才14、干超过任职要求，能够承担更高更复杂的工作任务，能指导别人工作；B 能力、才干满足任职要求，能圆满解决和处理工作中的问题；C 具有任现职的要求和起码的能力，基本胜任，需努力；D 在任现职所需求的必备能力和才干方面有欠缺，需别人扶持下勉强任职，工作中经常出错，工作能力无提高。20核定等级合计得分100被考评人 月 日考评人月 日审 核进货检验制度1.原材料、外购件/外协件检验分为入库验收和检验验收。入库验收系指对原材料、外购件/外协件的包装、出厂日期、合格证、质量证明书、数量等进行的验收。检验验收系指对进厂的原材料、外购件/外协件按有关技术标准、工艺、检验指导书以及合同和技术协议的质量要求进行的验15、收。2.原材料、外购件/外协件进公司后，供应部门要进行入库验收，并报交质量检验部门进行检验。同时，应向质量检验部门提供有关图纸资料和供方的质量证明文件，以便作为检验的依据。3.检验员接到报检通知后，应及时进行检验。需要时，按检验指导书规定，对原材料及时取样填写原材料委托试验单，并送样到计量部门或工艺所进行测试。对检验员不具备检测手段的某些外购件、外协件应及时送计量中心等单位委托试验、测试，由被委托方出具检测报告。4.对无合格证或质量证明的原材料、外购件/外协件，检验员有权拒绝取样和检验（但特殊情况除外，如进口的元器件）。5.经检验的原材料及外购件/外协件，必要时由质量检验部门出具质量鉴定，送交16、有关部门。6.经检验合格的原材料、外购件/外协件必须具有检验员签发的合格证或标注“合格”标识。检验合格的外购件/外协件方能入库上架摆放，发往下道工序。7.经检验不合格的原材料、外购件/外协件由供应部门及时进行标记、隔离和处理，检验员做好监督，其处理按不合格品控制程序执行。8.进货检验人员每季度应对外购件/外协件的供方的供货业绩进行评价，并将评价结果报供应部门，以便对供方进行供货业绩的综合评价。9.检验员每月应对原材料、外购外协件的质量状况进行统计分析，并向主管部门汇报质量状况。10.对来不及检验的原材料，经有关领导同意后可以紧急放行。但必须有追溯措施，做好有关记录与标识，一旦发现问题，能迅速追17、回。11.原材料、外购/外协件在发放和使用过程中，若发现问题必须及时通报有关部门，以便查清原因、分清责任、及时处理。 过程（工序）检验制度1.过程（工序）检验的依据是标准、图样及工艺文件等。2.过程（工序）检验员必须按照“首检、巡检、完工检验”三检制的规定进行检验。 a）首件检验：操作者在换班、换人、换活、换批、换设备、换工装、换材料、换场地、换工艺方法后，要对加工出的第一件活（必要时也可以是几件）进行首件自检，在首件自检合格后交专职检验员检验。首件检验记录应记在工票上，若首件检验不合格时，应及时查找原因，采取纠正措施，直到生产合格品为止； b）巡回检验：在加工过程中，检验员应进行巡回检验，以18、便发现由于各种因素的变化而产生的不合格； c）完工检验：各工序完工后，生产工人必须进行自检，检验合格后交专职检验员检验。3.在制品在各工序间流转必须有工票，调出车间的半成品/成品必须有检验合格证，未经检验合格的半成品不得转序。若发现无工票或无检验合格证者，检验员应制止其继续加工，并向生产单位有关人员提出，必要时可越级向公司领导反映，以便进行及时处理，甚至追究责任。4.检验员在检验过程中，若发现有违反工艺操作时，应及时予以制止并做好质量记录。5.过程（工序）检验中若发现不合格在制品、半成品、成品，检验员应按规定作出标识并做好记录。在未经处理前，任何人不得动用，生产单位负责隔离工作。对于废品，应定19、期清理并送公司废品库。成品检验制度1.成品检验包括对生产成品及其包装和标识的检验。2.成品检验的依据是有关图样、企业标准、内控标准、工艺要求、检验或调试规程及合同或技术协议的要求。3.检验员依照产品标准、工艺要求、图样和检验调试规程等规定的检验项目、检验方法逐一进行检验。所有项目合格后方可签发合格证或合格证明书，无合格证或合格证明书的成品不能出厂。特殊情况下，需经顾客同意，在规定的检验项目未全面完成前可以交付，交付后再采取必要的弥补措施。对于不合格品应按规定程序进行处理。4.检验员应按月对所检产品进行质量统计分析，建立质量台帐，填报有关质量报表报主管部门。5.对进货检验、过程（工序）检验和成品20、检验所签发的合格证或合格证明书，要签署检验员的姓名，不能签署检验员的代号。检验员的印章，必须进行登记备案。不合格品控制制度1.经检验发现不合格的原材料、外购/外协件，由检验员进行标识、记录及初步评价，对不合格品提出处置意见，并及时通知有关采购部门。采购部门应对不合格品及时进行隔离，当检验员的“处置意见”与采购部门不一致或需要让步接收时，由采购部门报请工艺或设计部门进行评审，决定能否让步使用。如能让步使用，由采购部门提出让步申请，按规定进行会签、审批。如不能让步使用，由采购部门负责与供方联系返工、退货、索赔等事宜。2.经检验发现不合格的自制零部件、成品，由检验员进行标识、记录、初步评价和隔离，提21、出处置意见，并及时通知生产单位。当检验员的“处置意见”与生产单位不一致或需要让步接受时，由生产单位报请设计或工艺部门进行评审，决定返工、返修、让步使用或报废。3.经检验的原材料、外购/外协件、自制零部件、成品，一旦发现不合格品须及时隔离，在未经评审作出处理以前任何人不得擅自动用，严禁转序、入库、发放、装配。4.当合同要求，若要让步使用需经顾客同意时，由销售部门向顾客提出申请，经顾客同意后方可使用，并记录不符合情况。5.对重大不合格品，如批量大或造成严重影响的，可由质检部门组织设计、工艺等部门参加评审和处理。对于图样或标准中未作出明确规定的质量问题如外观、表面质量等，由质检部门直接作出处理决定。22、6.当不合格品评审中出现争议时，应上报技术主管领导最终裁定。7.返工、返修产品应由原生产单位安排加工并重新交检，由检验员检验合格后才能放行。8.不合格品处置原则：a）成品电气性能不合格不准出厂；b）产品零部件关键质量特性不合格，未经公司技术主管批准不准让步接收；c）不合格品的让步接收需办理允许书，并发至相关单位。9.质检部门有权对认为不恰当的不合格品处置提出意见，设计、工艺部门应重新评审，必要时报请公司领导裁决。10.对属于质量事故的严重不合格品，由质检部组织有关部门落实责任，坚持“三不放过”的原则，使责任者和责任部门得到教育并进行相应的处罚，并采取纠正措施和预防措施。11.在产品交付后发现不合格时，由责任单位按造成的损失和影响程度负责修理、更换、退货，甚至赔偿等。