1、电器公司三包机、用户换机管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 名词解释1.1 三包机由于某种原因用户或商业单位要求退货或调换的机器，其中可划分为“售前机”和“售后机”。1.2 售前机还未销售给用户已经发现有质量问题，或不适销，商业单位要求退货冲帐的机器。1.3 售后机在三包期内有质量问题，网点及用户要求退货或调换的机器，其中包括用户直接向中心换机及有销售业务的网点的代垫换机。1.4 备用机顾客服务中心用于三包期内与用户或网点调换的备用正品机。2备用机申领程序2.1 中心根据当地的产品销售及机器的故障情况，每2、月底定出中心下月备用机需求计划（只是一个总量，具体型号由中心自定），经分公司财务批准后交一份给中转仓，待需要时领用。2.2 中心根据库存情况填写中心备用机申领表，交中心主任签名，盖中心印章，然后到当地中转仓领机存于中心三包机仓库。原则上备用机领机不能超过库存限额。2.3 中转仓根据库存限额发备用机给中心，并在本仓内设立中心备用机的领用帐目。3商业单位退机的管理（只允许退机）3.1一次性退机的审批权限当退机量在30台以下的, 由分公司经理审批; 30100台内, 由销售部长审批; 100台以上, 由营销本部总监审批。3.2 商业单位按所退机器的型号及数量，填写商业单位退机明细表，交销售业务员填写3、退货、换货、冲帐申请单，按以上审批权限办好审批手续后，商业单位持商业单位退机明细表、退货、换货、冲帐申请单连同机器退当地服务中心三包机仓库。3.3 中心仓库收货后，根据商业单位提供的商业单位退机明细表马上开箱鉴定，当型号及数量或退机原因有不符时，应以服务中心的鉴定为准，中心填写商业单位退机鉴定表（相当于入库证明）按中心主任审核、商业单位确认、分公司财务审批的程序办理，然后三方各留一份。3.4 分公司财务凭商业单位退机明细表、退货、换货、冲帐申请单、商业单位退机鉴定表，予商业单位办理冲货款手续。4网点、用户退换机的管理4.1 退机程序当用户坚决要求退机时, 经中心鉴定、中心主任同意后先由销售商垫4、付购机款给用户，再定期或定量到分公司办理退机冲帐手续。当出现用户所退的机器已使用过一定时间, 原销售商已不属于特约经销商或已不存在的特殊情况时, 中心要采取报告的形式，经中心主任审核、分公司经理和服务部长审批的程序来特殊处理，从维修费中支付。 4.2 换机程序用户或网点提出换机申请，经中心主任批准后，中心或网点上门维修人员即时在机器上贴上坏损机故障标签，然后办理换机手续。（如果是网点代垫换机，中心主任批准换机后，通知中心人员做好记录，以便日后网点与中心换机时监控）4.2.1 中心或中转仓有相同型号的机器时：（如果中心无货，则立即到中转仓领备用机）A中心直接与用户换机中心经办人填写用户三包机更换5、表交中心主任批准后，连同新机送至用户。与用户更换后，要求用户在用户三包机更换表上签名确认，坏机即时退还中心仓库，用户三包机更换表交帐目管理员记帐。 B中心委托网点代垫机器与用户换机 a. 网点经中心主任同意后，用自已的机器先与用户换机，并填写换机记录凭证（见分公司有关结算程序）交用户签名确认。然后填写网点三包机更换表，连同换机记录凭证及坏机退回中心。 b. 中心经办人检查该网点的换机申请记录（核对是否前期经中心同意才换机）、故障标签及有关凭证，无误后与网点更换新机。换机记录凭证交结算员办理换机结算手续，网点三包机更换表交帐目管理员记帐。C如果是三包期外的换机，原则上必须按有关标准收取“折旧费”6、，并在用户三包机更换表或网点三包机更换表上注明。特殊情况经分公司经理审批后可免。4.2.2 中心和中转仓都无相同型号的机器时：A中心填写用户三包机更换表或网点三包机更换表，经中心主任签名，交分公司财务审核，分公司经理批准后, 按4.2.1点办理不同型号的换机手续。B异型机更换，原则上选取相同制冷量且价格接近的型号。特殊情况，需要换取较大制冷量且价格较高的型号(以现行价为标准，当新机价格高于旧机价格5%时), 中心必须收取“差价”，并在用户三包机更换表或网点三包机更换表上注明。特殊情况经分公司经理审批后可免。4.3 换机“折旧费”或“差价”的反纳中心收取折旧费（差价）后，于一周内反纳给公司财务，7、公司财务收款后开出收款证明给中心。4.4 换空调机时，除不同型号的更换或配管有质量问题外，其他情况原则不准更换“配管”。4.5用户三包机更换表或网点三包机更换表应详细列明用户资料、购买时间、故障原因；中心对换机实行100%回访，分公司财务实行10%的抽查回访。4.6中心凭有中心主任或分公司经理审批的用户三包机更换表或网点三包机更换表，按领出时的型号冲减中心备用机帐。5机器的鉴定、维修与处理5.1 中心定期对库存的机器（售前机或售后机）进行鉴定，将能修复或判定为正品或A、B、C类的机器（空调必须配套）（什么情况由中心维修的判定标准及A、B、C类的定级标准按技术配件科提供的有关文件），要在其纸箱上8、产品型号旁盖上中心印章，然后将机器退当地中转仓。最后，中心凭中转仓的“入库单”冲减中心帐目。5.2维修时, 每台机器必须填写返修机工艺流程卡，由中心自存，每月填写返修机配件耗用汇总表交枝术配件科维护总部中心配件监控帐目。5.3 对在中心仓不具备维修能力的残损机器(C类以下), 要在纸箱上贴上坏损机故障标签。达到一定数量时, 中心填写管理中心坏损机返厂登记表，经中心主任审批后，马上通知当地中转仓尽快组织返厂。5.4装车时，中转仓仓管员要核对管理中心坏损机返厂登记表与实物是否一致，无误后，中转仓仓管员要签名、盖章确认。最后，中心根据中转仓确认的实际返厂数量冲减中心帐目。5.5 由中心转中转仓负责返9、厂的机器，返厂后存于物流部待修机仓库，每月5号前将上月待修机仓库的盘存表报分厂维修车间。5.6 分厂维修车间将修好机进物流部成品仓。不能修复的机器按沉淀机报废程序办理报废手续。5.7 机器维修时，维修车间必须对机器进行状态分析，每月提交分析报告给服务部技术配件科。技术配件科视情况，对有问题的中心进行通报或考核。6数据的反馈6.1 中转仓要建立中心备用机的领用帐及中心退机帐，在每月5号前将上月-月中心备用机盘存表和-月中心退机明细表交分公司财务。6.2 -月中心备用机盘存表中心名称：序号型号单位上月结存本月领用本月累计备注填写依据： 备用机申领表 发生单据的凭证号6.3 -月中心退机明细表中心名10、称：序号型号单位上月结存本月退仓本月累计备注填写依据： 中转仓开出 “入库单”（中转仓联） 发生单据的凭证号 处理机类别6.4 中心要建立两个三包机帐目：一是备用机的领用帐；二是商业单位、网点、用户的退机帐，并在每月5号前将上月的帐目交分公司财务。6.5 分公司财务每月10号前出上月“三包机监控分析报告”。7帐目的处理（由顾客服务中心负责建立）7.1 中心备用机领用帐（正品机） 产品型号：日期摘要收入发出结存备注填写规范及依据：1) 备用机申领 备用机申领表 1)异型机更换时，根据2) 与网点换机 网点三包机更换表 三包机更换表注明3) 与用户换机 用户三包机更换表 坏机型号。 2)收取折旧费11、（差价）*元。 3)注明单据的凭证号 注：必须将坏机退入中心仓后，才能按新机型号入帐7.2 商业单位、网点、用户退机帐 产品型号：日期摘要收入发出结存备注填写规范及依据：1) 退换机的途径与商业单位退机 商业单位退机鉴定表网点退旧机 网点三包机更换表 1)注明单据的凭证号 用户退旧机 用户三包机更换表2) 正品、A、B、C类机器退中转仓 “入库单”中心联 3）不能维修机器的返厂 管理中心坏损机返厂登记表(中转仓确认后) 8中心库存的清帐。8.1 分公司财务每年根据实际情况，选定合适的清帐时间（以月的最后一日为截止点），并提前一个月通知中心。8.2 中心收到清帐通知后，按5.1及5.3点的要求将12、中心现存所有机器（包括备用机、修好机、未修机、不可修机）及帐目清理一遍，使清帐时帐目清晰。清帐完毕后下月重新如常运作。8.3 中心必须随时接受公司财务的盘点，配合好分司财务的对帐工作。9附表附表1 商业单位退机明细表附表2 商业单位退机鉴定表附表3 中心备用机申领表附表4 坏损机故障标签附表5 返修机配件耗用汇总表附表6 用户三包机更换表附表7 网点三包机更换表附表8 空调返修机工艺流程卡附表9 冰箱返修机工艺流程卡表1 XX电器服份有限公司商业单位退机明细表商业单位名称： 盖章：序号产品型号单位数量退仓日期备注(退机原因、故障简述等)合计商业单位经办人： 商业单位主管： 确认日期： 分公司业13、务员： 日期： 分公司经理： 日期：第一联：财务 第二联：商业单位 第三联：中心表2 XX电器服份有限公司商业单位退机鉴定表商业单位名称： 序号产品型号单位数量退仓日期故障简述及缺件情况合计鉴定人： 鉴定日期： 中心主任： 分公司财务： 日期：商业单位确认： 确认日期： 商业单位盖章：第一联：财务 第二联：商业单位 第三联：中心表3 XX电器服份有限公司中心备用机申领表中心名称： 序号产品型号单位申领数量实发数量备注合计申领经办人： 年 月 日主管： 盖章：发货经办人： 年 月 日单位印章：第一联：财务 第二联：中转仓 第三联：中心 坏损机故障标签 型号： 条形码： 用户/商家（签章）： 电话14、： 用户/商家地址： 故障内容： 鉴定单位（签章）： 鉴定日期： 中心审核（签章）： 中心主任： 表4表5 XX电器服份有限公司_月份返修机配件耗用汇总表中心名称： 印章：物料号名称单位数量单价金额备注合计制表： 日期： 中心主任：第一联：中心 第二联：服务部技术配件科表6 XX电器服份有限公司用户三包机更换表中心名称： 印章：新机型号坏机型号/购买日期单位数量用户姓名用户电话/地址用户签名换机原因：收取折旧费（差价）： 千 百 拾 元 经办人： 日期： 中心主任： 财务科长： 分公司经理： 注：异型机更换时必须有财务科长审核，分公司经理批准。第一联：财务 第二联：中心 第三联：用户表7 XX15、电器服份有限公司网点三包机更换表网点名称： 印章：序号新机型号坏机型号/购买日期单位数量折旧费(差价)用户姓名用户电话/地址换机原因：换机原因：网点经办人： 网点主管：年 月 日中心主任：中心印章：年 月 日财务科长：年 月 日分公司经理：年 月 日注：异型机更换时必须有财务科长审核，分公司经理批准。第一联：财务 第二联：中心 第三联：网点 表8 空调返修机工艺流程卡产品型号： 返修机编号： 日期： 年 月 日原机条形码新机条形码管理中心名称反映故障实测故障维修网点名称或代号序号工序名称操作者编号需更换零部件名称缺件名称1检测、判定1、温控器2、变压器3、电容器4、交流接触器5、主控制板6、驱16、动电路板7、化霜板8、热敏电阻9、电器部件10、压缩机继电器11、压力开关12、遥控器13、压缩机14、风扇电机15、风向电机16、蒸发器17、冷凝器18、轴流风扇19、贯流风扇20、离心风扇21、底座22、外壳23、箱体24、面体25、高压阀26、低压阀27、四通阀28、毛细管2拆坏件3清洁4装配零部件5焊接6检漏7抽真空8灌注冷媒（ ）9卤素检漏10性能检测11总装12外观检查13贴条码、铭牌、合格证14放附件15包装备注表9冰箱返修机工艺流程卡 产品型号： 返修机编号： 日期： 年 月 日原机条形码新机条形码管理中心名称反映 实测维修网点名称故障故障序号工序名称操作者编号 内 容1外观检验 2 性能检测性能不合格项目： 3 拆装外观件更换的外观件：缺件增加的外观件：外观件修补： 4性能检修措施：更换配件：缺件增加的配件：维修配件：5*性能复检性能不合格项目：6清洁、总装 7 检验、判等等级：报废原因： 8贴条形码作标识放资料袋9包 装 备 注注：带*项目为进行过性能检修的冰箱才需进行。