1、电子有限公司客户订单管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章总则第一条目的。为确保客户订单的所有要求均能达到，并在公司的利益和风险考虑下接受订单，特制定此制度。第二条范围。适用于对客户要求的识别、对产品要求的评审及与客户的沟通。第三条权责部门。1业务部负责与客户协调沟通，确保达到订单的所有要求。2业务部负责将涉及产品技术、产能、交货期问题和有特别质量要求的订单通知相关部门审查。3研发部负责审查客户要求的产品规格与图样，决定产品是否符合所定要求。4生产部负责审查任何模糊的或与客户要求相冲突的事项，并检讨备料排程2、与交货的配合能力及处理国内外订单事宜。第二章订单评审第四条订单接收与初审。业务员接到客户订单时，应先就订单的交货期、规格、质量保证要求等进行初审；若是客户的口头订单，业务员应对其各项要求进行确认，并予以记录、初审。1对于常规产品，在订单中无特殊要求时，由业务部与客户签订合同，经业务部经理批准后作为合同评审记录，并由跟单员反馈给客户。2对于非常规产品、新品种、特种产品或有特殊要求的订单，经业务部对客户基本情况进行调查，总经理审批后，由业务员将产品名称、型号规格和数量等填写在样品初成表上，转研发部、工程部、生产部及采购部，分别评审生产能力、交货日期与物料采购能力，填写样品初成表中的相关评审项目，并3、签名确认；然后由业务部综合各部门意见，评审合同条款的适用性、完整性、明确性等，呈业务部经理确认。第三章合同的实施第五条合同评审批准后，由业务员填写备货/生产通知单、备样通知单，经业务部经理批准后发给生产部和品质部。第六条生产部接受备货/生产通知单后，查核成品库存，有库存品即安排出货，无库存则参照生产管理程序安排生产。第七条生产部必须依生产通知单或产销会议决议的交货期于每月20日左右，整理下个月的生产进度表，供业务部参考。第八条外销案合约需由业务员发出客户出货注意事项交出货管理员，作为办理报关的依据。详细的出货作业流程参照出货管理程序的规定。第九条生产部必须依每月生产进度表及新增生产通知单，排定4、下周周生产进度表，且于每周四提供给业务部。第十条业务部根据合同内容及生产部生产状况安排发货。第四章订单变更或修订第十一条由于我方因下列情况致使不能满足客户需求时，应提出变更。1由于制程、备料等原因而不能依合约指定日期与（或）数量交货时，生产部应即刻以联络单或Email的方式通知业务部与客户沟通，取得谅解后，通知工厂出货。2由于不能达到规格要求，而欲采取降级、特准允收时，业务员应依据内部决议与客户协商，获取同意后业务员应通知生产部，以作为识别。3由于不能达到规格要求或因生产需要而做工程变更时，业务员应就工程变更需求寻求客户的同意，再填写订单变更通知书。第十二条若客户方要求修订或变更订单，由业务部5、审视变更内容，包括交货日期、交货数量（增或减）、交货方式、标示/唛头、机种、订单终止或取消、规格、验证方法与检验水平等。1客户方要求变更，需出具订单变更通知书通知生产部。2客户方要求变更，如果变更内容牵涉产品规格、外围要求时，业务员应先与研发部讨论，确定可接受时，应由研发部人员签发规格变更书，由文管中心发文至各部门，确认变更事项。3各相关部门就客户方要求变更事项，审核其对生产、质量与成本的影响。4业务部接到各部门对客户方要求变更审查意见后，整理、分析与决定是否允许变更。必要时召开订单变更审查会议，取得各部门共识，若仍有争议时，要呈报总经理裁决。5订单变更与处理事宜，经确定并同意后执行，有关补偿问题由业务员与客户协商处理。