1、砂厂应急、供配电、工伤保险等安全生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1.安全生产方针管理制度32. 安全生产目标管理制度53.法律、法规及其他要求管理制度84.安全生产规章管理制度115.安全管理机构管理制度166. 员工参与管理制度197. 外部联系与内部沟通管理制度228.管理评审管理制度269.工余安全管理制度2910.危险源辨识与风险评价制度3011.设计工作管理制度3512.运输系统安全管理制度3713.供配电管理制度3914.防排水系统管理制度4215.防灭火系统管理制度4416.应急管理2、与响应管理制度4717.安全检查制度5218.职业危害预防制度5419.安全教育培训制度5520.事故和事件管理制度5721.重大危险源管理制度6022.重大隐患整改制度6123.矿山安全隐患排查制度6224.安全例会制度6325.特殊作业现场管理与审批制度6526.特殊工种管理制度6927.安全生产档案管理制度7128.安全生产奖惩制度7229.安全专项费用管理制度7330.安全技术措施审批制度7531.劳动防护用品管理制度7632.工伤保险管理制度7933.交接班管理制度8034.边坡安全现场管理制度8135.作业环境与安全警示标志管理制度8236.安全绩效监测与评价制度841. 安全生产3、方针管理制度1目的为加强砂厂的安全生产管理，明确砂厂实现安全生产工作的方针，特制定本制度。2适用范围本制度适用于砂厂内安全生产方针的建立与实施。3管理职责3.1安全员负责提出安全生产方针讨论稿及更新工作；3.2安全生产委员会审定；3.3最高管理者批准、签发。4具体内容4.1安全生产方针应包括的内容：4.1.1做出满足适用的法律、法规和其他要求的承诺；4.1.2 体现砂厂职业健康安全风险和规模； 4.1.3 预防伤害和疾病； 4.1.4 预防财产损失；4.1.5 体现安全标准化管理原则及持续改进管理体系的基本思想。4.2安全生产方针的制定根据4.1的要求，由安全员提出安全生产方针讨论稿，供各级管4、理人员和员工（包括职工安全代表）充分讨论和研究后，以文件形式报最高管理者批准、签发。4.3传达与实施4.3.1砂厂办公室以砂厂文件的形式将安全生产方针印发至各部门、单位；4.3.2各部门、单位负责人通过在显著位置张贴，作为员工岗前培训及再教育的内容或者印刷在现场安全手册中等方式，负责将安全生产方针传达给本部门、单位全体员工和其他代表砂厂工作的人员，并将安全生产方针纳入职工培训内容，以确保全体员工都能理解其内涵，并在实际工作中贯彻落实； 4.3.3与顾客及相关方接触的部门、单位负责将安全生产方针传达给顾客及相关方。4.4方针的评审与修订安全生产方针应在每年的管理制度评审时进行评审，特殊情况下，如5、当内、外部环境条件发生变化或方针制定的依据发生较大变化时，应由最高管理者决定对其进行临时评审及修订，以保证其持续适宜性。2. 安全生产目标管理制度1目的为了实现砂厂安全生产方针，使安全目标管理规范化、制度化，特制定本制度。2适用范围本制度适用于砂厂内各项安全生产管理指标的制定。3管理职责3.1最高管理者批准安全生产目标和指标。3.2安全员负责将安全生产目标和指标分解到各部门、单位。4具体内容4.1安全生产目标应与安全生产方针一致。4.2设立安全生产目标时应考虑以下内容：4.2.1砂厂风险评价结果；4.2.2砂厂自我评估结果4.2.3砂厂管理评审结果；4.2.4砂厂生产和过程绩效；5安全生产目标6、和指标及实施计划的制定 由安全员提出安全生产目标和指标及实施计划讨论稿，实施计划应由人力、财力、物力、技术保障。经各级管理人员和员工（包括职工安全代表）充分讨论和研究后，以文件报最高管理者批准、签发。6传达与实施6.1砂厂办公室以砂厂文件的形式将管理目标印发至各部门、单位；6.2各部门、单位负责人通过在显著位置张贴，作为员工岗前培训及再教育的内容或者印刷在现场安全手册中等方式，负责将安全生产目标传达给本部门、单位全体员工和其他代表砂厂工作的人员，并将安全生产目标纳入职工培训内容，以确保全体员工都能理解其内涵，并在实际工作中贯彻落实； 6.3与顾客及相关方接触的部门、单位负责将管理目标传达给顾客7、及相关方。7目标的监测与考核7.1为保证砂厂各项安全目标的实现，应建立安全目标责任保证体系，层层签订安全生产目标责任书，层层分解落实安全责任。7.2各部门、单位要根据砂厂的年度安全目标，制定本部门、单位的安全生产工作目标，并为实现安全生产工作目标制定具体的实施方案和考核办法。各单位一把手负责实施与考核。为确保砂厂年度安全目标的实现，实行一月一检测，一考核，并将自评结果报安全员。7.3安全员负责考评，写出考评意见。7.4在砂厂目标管理与绩效考核中，亦应对安全生产目标与指标进行回顾、评价和考核，实行死亡事故一票否决制度。8目标的评审与修订管理目标在每年管理评审时进行评审，特殊情况下，如当内、外部环8、境条件发生变化或者管理目标发生较大变化时，由最高管理者决定对其进行临时评审及修订，以保证其持续适宜性。3.法律、法规及其他要求管理制度1目的对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出规定，为安全标准化系统的有效运行提供法律依据。2适用范围本制度适用于砂厂员工的安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪。3管理职责3.1管理者代表负责批准适用的安全法律法规及其他要求。3.2安全员负责对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪。3.3安全员负责识别、获取、评审、更新和传达影响砂厂安全生产的法律、法规与其他要求，并编制清单。3.4各相关部门负责识别、获取、更新、传达与所分管业务相关的影响砂厂安全9、生产的法律、法规与其他要求。4具体内容4.1调查员工安全生产法律法规意识情况，制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪。4.2识别、获取影响砂厂安全生产的法律、法规与其他要求途径4.2.1全国人大颁布的法律、国务院颁布的行政法规、地方规章；4.2.2国务院部委和省、市级人民政府制定颁布的行政规章、地方规章；4.2.3国家标准、行业标准；4.2.4规范性文件及其他要求: 行业组织规范性文件，砂厂与相关方的协议、合同等。4.3识别、获取的渠道4.3.1安全员接收上级主管部门传递的职业安全健康法律、法规及其他要求；通过刊物、书籍、报纸、媒体及信息网络等渠道获取最新法律法规及其他要求信息。4.3.2各相关10、部门、单位通过各种渠道识别、获取相关的职业安全健康法律、法规与其他要求，传递到安全员，由安全员进行确认。4.4法律法规及其他要求的识别安全员根据砂厂各部门、单位的特点,在收集法律、法规及他要求的同时，对其在各部门、单位的适用性进行识别，同时应存有文本或电子版本。4.5融入4.5.2安全员负责将影响砂厂安全生产的法律、法规与其他要求及时融入到砂厂安全标准化文件中。4.5.2安委会负责按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的培训。4.5.3培训时应特别注意针对下列与安全生产相关的要求：培训要求；法律法规要求的员工测试：危害识别要求：个体防护用品要求：记录保持和报告要求：许可要求：监测要11、求。4.6法律法规及其他要求的评审与更新4.6.1当变化发生时，安全员负责及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单。4.6.2当变化发生时，安全员及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统。4.6.3作废版本应及时撤出，并对法律、法规及其他要求清单进行修改，安全员每年负责对法律法规及其他要求进行一次确认。4.7员工的法律法规意识的识别安全员对员工的法律法规意识进行识别，并对识别方法、频次及意识提升、跟踪要求做出规定。4.8法律法规及其他要求的传达和应用安全员将适用的法律、法规及其他要求及时报请管理者代表批示转发到各部门传达执行，各部门要提出培训计划，并组织员工进行相关法律、法规的培训12、。各部门、单位在制订安全标准化系统文件时，要对适用的法律、法规及其他要求进行充分考虑。在法律、法规及其他要求发生变更时，要及时对体系文件中相应内容进行修订，确保其活动、产品和服务符合适用的法律、法规和其他要求。4.安全生产规章管理制度1目的制定安全生产规章制度的管理制度，是为了各项规章制度的顺利实施，减少事故的发生。2适用范围本制度适用于砂厂各项安全生产规章制度的建立、使用、评审、修订和控制。3管理职责3.1安全员负责职业安全卫生方面安全管理制度的编写。3.2技术部负责有关生产工艺方面的安全管理制度的编写。3.3设备部负责设备动力方面安全管理制度的编写。3.4生产管理部负责生产现场方面安全管理13、制度的编写。3.5供应销售部门负责供应销售方面安全管理制度的编写。3.6安全员负责安全管理制度汇总编写。3.7安全生产委员会负责对各项安全生产规章制度进行评审和修订。3.8砂厂最高管理者负责各项安全生产规章制度的审批、发布。4具体要求4.1各职能部门根据国家有关安全生产的法律、法规、行业标准等编写职能范围内安全管理制度，完成后交安全员。安全员汇总编写符合砂厂实际安全生产规章制度，报砂厂安全生产委员会评审。安全生产规章制度主要包括：（1）安全检查制度；（2）职业危害预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）事故和事件管理制度；（5）重大危险源监控制度；（6）重大隐患整改制度；（7）设备和设施安全管14、理制度；（8）危险物品和材料管理制度；（9）特殊作业现场管理与审批制度；（10）特殊工种管理制度；（11）安全生产档案管理制度；（12）安全生产奖惩制度；（13）安全生产责任制。4.2安全生产委员会评审后，报砂厂最高管理者批准、发布。4.3各项安全生产规章制度以砂厂文件形式下发。4.4各单位、部门要根据规章制度的要求认真执行，并及时反馈意见。4.5砂厂主管安全工作负责人负责召集安全生产委员会对安全生产规章制度应定期（一年）进行评审、修订。5.安全生产责任制管理制度1目的为保证砂厂安全生产责任制的落实和安全生产目标的实现，有必要制定砂厂安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的安全生产责15、任制管理制度。2适用范围本制度适用于砂厂内各级、各类、各职能部门的人员。3管理职责3.1最高管理者批准安全生产责任制，高级管理层应对安全生产责任制进行逐级说明。3.2砂厂安全员负责安全生产责任制编制；3.3砂厂办公室负责安全生产责任制初稿与员工的沟通；3.4安委会负责组织安全生产责任制全员培训；3.5砂厂安全生产委员会办公室负责每月对各单位/部门、人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核，并负责每年的绩效测量、评审和更新。4内容与要求4.1制度明确规定砂厂各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产中应履行的职能和应承担的责任；4.2制度明确砂厂管理层以下方面16、对安全生产的承诺：（1）人员配置；（2）资金支持；（3）管理层对安全生产活动的参与主要包括下列事项：a 制定安全生产方针与目标；b 确保实现目标所需资源；c 在日常会议讨论安全生产问题；d 与员工一起讨论安全生产问题；e 至少每3个月进行1次安全生产巡视；f 参加安全生产委员会会议；g 至少每年评审1次标准化系统；h 参与风险评价；i 参与标准化系统评价；j 参与安全生产培训；k 认可安全生产表现；l 参与安全生产检查；m 参与安全生产事故、事件调查；n 至少每月回顾纠正行动。安全生产责任制应使用并符合安全生产法律法规与其他要求；4.3安全生产责任制制定过程中应与有关人员沟通；4.4组织安全生17、产责任制培训，高级管理层应对安全生产责任制进行逐级说明。各管理层应接受相关的安全生产职责和权限。中层管理者至少要参与下列安全生产的活动：a 在日常会议讨论安全生产问题；b与员工一起讨论安全生产问题；c 至少每3个月实施1次安全生产巡视；d 参加安全生产委员会会议；e 至少每年评审1次标准化系统；f 参与风险评价；g 参与安全标准化系统的评价；h 参与安全生产培训；i 认可安全生产的表现；j 参与安全生产检查；k 参与安全生产事故、事件调查；l 至少每月回顾纠正行为。4.5每月对各单位/部门、人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核（监测）；4.6，每年应对安全生产责任制适宜性进18、行回顾、评审和更新。4.7奖惩4.7.1对安全生产责任制执行、安全生产目标完成较好以及在安全生产方面有突出贡献的部门、单位、班组和个人给予奖励，对安全生产责任制执行不到位和未完成安全生产目标要给予处罚。4.7.2具体奖励办法执行安全奖惩制度。 5.安全管理机构管理制度 1目的为加强砂厂安全生产工作的组织和领导，形成完整的安全标准化系统管理网络和工作体系，制定本制度。2适用范围本制度适用于砂厂安全管理机构与人员的设置。3管理职责3.1最高管理者负责签发安全管理机构及安全管理人员文件。3.2砂厂办公室负责文件的下发、公布。4具体内容4.1根据安全生产法、金属非金属矿山安全工程及企业实际需求的相关要19、求，砂厂设立安全管理机构并按照一定的比例配备专职安全管理人员。4.2安全管理机构及安全管理人员设置的文件由砂厂最高管理者签署并发布。因工作需要，当安全员人员变更时应及时以文件形式发出通知。4.3安全管理机构（以下简称安全员）为砂厂安全管理的常设机构，受单位主要负责人的指令，在矿长的领导下，负责砂厂职业安全健康等工作的监督和日常管理工作等。4.4专业安全管理人员不低于中等专业学校毕业（或具有同等学历）、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。并经上级有关部门进行培训、考试合格，取得资格证后方能上岗，培训内容应包括：（1）金属非金属矿山20、安全标准化规范培训；（2）安全生产管理培训；（3）标准化系统评价培训；（4）危险源辨识和风险评价培训；（5）安全生产岗位职责培训；（6）事故、事件调查技能培训。4.5砂厂最高管理者指定砂厂主管安全的专职安全员为安全生产管理者代表。4.6最高管理者对下列职位书面任命，接受任命人员签字接收：（1）安全负责人:胡国书；（2）员工代表:杨红；（3）消防负责人：焦开祥；（4）急救员:李家春；（5）事故调查员:胡国书、李家春；（6）法律法规需增加的职位；（7）与风险及其评估相关的职位。4.7被任命人员经过培训并持有相应的资质。4.8安全生产委员会是砂厂最高的安全生产组织机构，安全生产委员会主任由砂厂法人担21、任，常务副主任由砂厂矿长担任，成员由砂厂安全员及兼职安全员组成。主要任务是：负责研究审定砂厂年度安全生产工作计划和长远安全生产规划，确定砂厂年度安全管理工作方针和安全生产目标，定期召开安全例会，并对重大的安全生产事项作出决定等。4.9安全生产委员会要有记录并有工作清单。4.10安全生产委员会的会议纪要由安全生产委员会主任或最高管理者签发。6. 员工参与管理制度1目的为了及时收集并反馈员工关注的安全事项，确保员工获得参与安全活动的机会，确保员工的拒绝权，制定本制度。2适用范围本制度适用于砂厂所有员工参与、关注安全事项。3管理职责3.1每个员工应关心砂厂的职业安全健康工作，参与砂厂安全生产活动。发22、现有关安全事项，应及时报告，并提出建议。在不符合安全生产要求的情况下，员工有权依据程序拒绝工作。3.2安全员负责收集砂厂员工提出的安全事项并建档登记，提出采纳意见并及时反馈本人。将员工提出的安全事项及解决情况，报砂厂矿长。如有紧急情况，应及时处理并报告。 3.3安全员进行安全手册更新时，应吸收有关员工参加。3.4砂厂安全生产委员会会议应吸收有关员工参加。3.5 与外部权力机构沟通安全生产事项时，应吸收有关员工参加。3.6砂厂进行风险评价时，应吸收有关员工参加。3.7砂厂及各单位在进行安全问题的调查时，应吸收有关员工参加。4、内容与要求4.1问题解决小组成员必须接受必要的培训。4.2及时收集员工23、关注的安全、健康事项，并且及时反馈。4.2.1每个员工都应关心砂厂的安全生产和职业卫生，发现有关安全事项，应及时书面（填写“安全事项报告书”）或口头向本单位领导或安全员报告，并提出建议。4.2.3每月月末前，安全员负责收集各单位部门报告的安全事项建档，汇总后书面向主管领导和砂厂安全生产委员会报告。4.3员工参与安全活动4.3.1有关部门组织下列安全生产活动，应吸收有关员工参加。员工应主动参加，积极发表意见。（1）任务分析；（2）设计与流程变化评审；（3）安全意识提升；（4）安全手册更新；（5）安全生产委员会会议；（6）与外部权力机构沟通安全生产事项；（7）风险评价；（8）相关安全过程的行动；（24、9）变化管理的评审；(10)参与安全问题的调查。4.3.2员工或员工代表参与安全活动的比例不应小于90%，并保证员工参与安全生产活动的效果。4.3.3对员工依据程序拒绝的工作，问题解决小组应及时调查，企业不得对其进行惩罚。7. 外部联系与内部沟通管理制度1目的为保证砂厂全体员工参与安全标准化系统管理，提出合理建议和意见，保证内、外部信息能够准确、快速地传递，制定本制度。2适用范围本程序适用于砂厂安全标准化系统内、外部各类信息的联系与沟通。3名词解释3.1外部联系：是指砂厂与外部相关方信息的接收和处置。3.2内部沟通：是指砂厂安全标准化系统内各部门、各层次之间信息的传递、报告和沟通。3.3砂厂员25、工代表：是指员工代表，即工会或其成员指定的或推选的代表，或选举代表，即依照国家法律、法规或集体决议，由员工自由选举的代表。3.4外部相关方：关注砂厂的安全标准化绩效或受其影响的外部个人或团体。4职责安全员负责砂厂的外部联系与内部沟通。5工作程序5.1 外部信息交流5.1.1外部信息交流的主要内容：（1）上级部门对职业安全健康检查、监测的结果及反馈信息；（2）相关方的抱怨与投诉；（3）法律、法规及其他要求；（4）各界对砂厂职业安全健康工作的意见和建议；（5）其他外部信息。5.1.2外部信息交流管理5.1.2.1各部门、单位接收到相关职业安全健康法律、法规和上级文件，其中法律、法规及其他要求按砂厂26、法律、法规及其他要求管理制度办理，上级文件由砂厂办公室接收报法人代表或安全生产管理者代表批示或交承办单位处理。5.1.2.2各部门、单位接收到外部相关方有关职业安全健康信息，由信息接收单位形成处理意见和建议，请示有关领导，做出处理决定后给予答复，并在安全员备案。对涉及重大风险的信息实施外部交流的决定要形成文件，并由接收或联系单位填写相关记录，建档备案，并报安全员。5.1.2.3砂厂办公室、安全员可利用稿件向社会报道砂厂安全标准化建设情况，并及时将外单位安全标准化建设情况及安全信息利用文件、资料下发或橱窗公示等形式，使员工及时了解。5.2 内部信息交流5.2.1 内部信息的内容包括：（1）管理人27、员、安委会、各部门、单位作出的决策；（2）安全标准化系统运行所产生的信息；（3）各部门、单位有关职业安全健康问题的报告、建议或意见等；（4）应急信息：如火灾、洪水、爆炸等情况下的信息；（5）员工及其代表意见或建议；（6）其他。5.2.2内部信息交流管理5.2.2.1 内部信息交流的方式可采取文件、会议、报告、口头传达或汇报等形式。5.2.2.2砂厂和各部门、单位有关职业安全健康的文件按标准化文件与资料控制制度的规定办理。各部门、单位有关职业安全健康的报告、报表等按系统文件相应要求传递，有关的建议或意见以报告或文件的形式传递。5.2.2.3可通过每季一次的安全生产委员会会议、安全员组织的安全例会28、生产调度会、根据需要由各部门、单位临时组织的现场会议以及有关职业安全健康的其他会议，传递管理者、安委会等对安全标准化系统做出的决策等信息。5.2.2.4砂厂办公室负责传达高层管理者的决策，按有关规定对职能部门的相关信息进行传递。5.2.2.5工会代表、员工代表通过巡视、座谈、检查和职代会等形式收集员工意见，上报工会，由工会负责与相关部门协商解决、上报或直接上报。工会代表员工，对涉及职业安全健康方面的有关条款与有关部门进行沟通。5.2.2.6各级工会组织，负责监督所在单位的职业安全健康状况，汇集、报告员工的意见和建议，并通过行政协商解决或上报。5.2.2.7各部门、单位通过组织学习方式传递法规29、文件、领导讲话、会议要求等相关信息。5.2.2.8以上信息传递方式应保存会议记录、学习记录、收文和发文单、报告及报表。5.3合理化建议的管理5.3.1员工有针对某项工作提出建议、意见的权利。5.3.2各相关部门在接到员工提出的合理化建议时，要认真研究，并及时给员工答复。5.3.3砂厂要根据相关规定对提出合理化建议并得到砂厂采纳的员工给予奖励。8.管理评审管理制度1目的对安全标准化系统进行评审，检查安全标准化的符合性。2适用范围本制度适用于对砂厂安全标准化系统的检验。3管理职责3.1安全标准化系统的评审人员由管理者代表统一聘任。3.2安全标准化系统评审应由最高管理者组织。3.3安全标准化系统评30、审应由安全员组织评审人员具体执行。4具体内容4.1评审人员的条件：4.1.1中专以上文化程度，从事专业技术工作或管理工作两年以上。4.1.2评审人员必须经过安全标准化培训，并考试合格。4.1.3由管理者代表统一聘任。4.2安全标准化系统评审应由最高管理层组织，安全员组织相关人员执行。4.3安全标准化系统的评审应每年进行一次，并保持标准化系统评审的记录。4.4安全标准化系统评审所提出的行动计划必须坚决执行。4.5行动计划应与责任人、员工及相关方及时进行沟通。4.6安全标准化系统评审至少包括以下内容：（1）监测与检测记录；（2）以前评审的跟踪结果；（3）影响标准化系统的变化；（4）纠正与预防措施制31、定及实施有效性；（5）事故统计分析；（6）员工和相关方抱怨；（7）目标和指标完成情况；（8）标准化系统覆盖范围的充分性；（9）标准化系统评价报告；(10）实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；(11）现场人员职责的合理性。4.7评审小组出具评审报告，评审结果应包括：（1）标准化系统的效力和管理过程的改善；（2）资源需求；（3）预防损失和对识别风险的缓减计划；（4）策划、执行、符合性与绩效得分分析；（5）工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。4.8通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括：（1）方针；（2）风险降低；（3）目标和指标；（4）标准化系统评价；（532、）监测；（6）数据分析；（7）纠正与预防措施；（8）现场人员能力。9.工余安全管理制度1目的为了保证员工在工余时间的人身安全，发动员工家属做好员工的思想工作，保证员工工作时身心愉悦，特制订本制度。2适用范围本制度适用于砂厂员工的工余时间及家属的安全管理。3管理职责安委会负责组织员工工余时间的娱乐活动，在娱乐活动时利用各种形式宣传党的安全生产方针、政策，发动家属，积极做好员工的思想工作，保证家庭的和睦，使员工在工作时心情能够愉悦，身心能够健康，工作时精力集中，减少事故的发生。4具体内容4.1安全员负责制定工余安全管理的计划。4.2做好宣传教育工作，防止在工余时间发生交通、火灾、中毒窒息等人身事故33、。4.3要充分利用各种形式（宣传资料、广播、录像等）宣传党的安全生产方针、政策。4.4要做好家属的工作，增强家庭观念，使员工能够意识到安全联系着千家万户。4.5工余时间发生安全事故后，知情人员要立即报告砂厂安全员或者安委会，做好善后工作，保证员工的思想情绪的稳定。10.危险源辨识与风险评价制度1目的辨识职业危害因素，合理评价风险，进行风险控制策划，为砂厂职业安全健康管理体系的建立和运行提供依据，特制订此制度。2适用范围本制度适用于砂厂职业危害因素的辨识与风险的评价，并对风险控制进行策划。3管理职责安全员负责组织砂厂风险及危害因素的辨识、风险评价、风险控制策划。4内容及要求4.1将厂内、外的地理34、位置（面）、生产过程所提供服务的各个阶段（线）、有计划的工作和临时性的工作（点）进行划分，确定工作任务。4.2找出作业活动中的危害因素，通过风险评价确定危害因素的性质。4.2.1职业危害因素一般包括：（1）粉尘；（2）高温与低温；（3）振动；（4）噪声；（5）辐射；（6）毒物；（7）照度；（8）生物危害；（9）人机工效危害；（10）心理因素危害。4.3危害因素辨识应确保现场员工的参与并考虑以下因素：4.3.1三种时态；（1）过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故，并延续到现在的。（2）现在：作业活动、系统或设备等现在的安全状态。（3）将来：可以预见的作业活动发生变35、化、系统、设备等新产生或在维护、改进、报废等活动时产生的安全控制状态。 4.3. 2三种状态；（1）正常态：指正常、持续的生产运行（2）异常态：指生产的开车、停车、检修等情况（3）紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件4.3. 3七种类型；（1）机械能（2）电能（3）热能 （4）化学能（5）放射能（6）生物因素（7）人机工程因素（生理、心理）4.3. 4所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动；4.3. 5工作场所的所有设施，无论是本砂厂提供的还是他人提供的。4.3.2危害因素的辨识方法（1）询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中的危害因素。（2）现场观察：现场观察可发现36、存在的危害因素。（3）获取外部信息：从有关生产厂家、文献资料获取有关危害因素的信息，加以分析研究。危险辨识流程图划分作业活动辨识危害量化风险划分风险等级提出风险控制措施 (如必要)评审措施的充分性4.4制定风险评价计划，风险评价至少包括下列内容：（1）设备设施风险评价；（2）工程地质风险评价；（3）职业卫生风险评价； （4）交通、运输风险评价；（5）危险物料风险评价；（6）火灾风险评价；（7）水灾风险评价；（8）紧急情况风险评价；（9）关键岗位、设备的风险评价。4.5砂厂应保证为风险评价配备相应的资源。4.5.1对关键设备进行风险评价时要关注设备的可靠性、安全性、经济性。4.5.2对照度测量过37、程中要考虑应急照明设备、照明时间、能见度、照明源布置是否满足有关要求。4.5.3对职业危害监测设备、监测场所、心理性危害等进行风险评价时要识别暴露于物理、化学、生物和人机工效可能造成严重健康风险的危害和工作因素、认为因素、个人生活环境因素对心理性危害的影响。4.5.4对机动设备与交通风险评价中要考虑采购、维护、检查、自然环境、运输物料特性、路线、时间性等因素。4.5.5对火灾风险评价过程中要考虑不同的火灾类型，如：固体材料火灾、液体或液化固体火灾、气体或液化气泄漏火灾、粉尘燃爆火灾等。4.5.6对水灾风险评价时要考虑不同的突水来源，如：地下水源、地表水源、降雨及其径流、老窿水源等。4.5.7采38、面风险评价时要考虑不同的致因因素，如：岩层、结构面、边坡、爆破影响等。4.5.8对中毒窒息风险评价时要考虑爆破作业、有害气体积聚区域、通风不良、火灾影响等。4.5.9对机械伤害风险评价时要考虑不同的致因因素，如：运输机械、装载机械、钻探机械、破碎机械、通风机械、排水机械等。各种风险概述要保持一致性、可审核性、持续性。4.6风险控制措施的确定，应遵循消除；替代；工程控制、隔离；管理措施；个体防护的原则。4.7风险控制策划完成后，各单位将风险评价与风险控制策划初稿交安全员审查并汇总后报最高管理者代表。4.8风险评价与风险控制策划由最高管理者代表审核批准。4.9批准后的风险评价与风险控制策划由安全员39、下发到各单位执行。4.10每年四季度各单位根据本程序描述的危害辨识、风险评价与风险控制策划过程进行更新。11.设计工作管理制度1目的为加强对设计工作的管理，保证所设计资料和图纸的质量，特制定本制度。2适用范围该制度适用于本露天矿山。3职责3.1安委会负责制度的制定、实施、监测及动态管理。3.2安委会负责选择设计单位。3.3安委会负责设计文件的建档及保存。4内容及要求4.1编写各项工程设计时，设计的文件、图纸要认真执行小型露天矿山安全生产暂行规定，应有确保安全和改善劳动条件的措施，不得以任何理由削减安全技术项目。4.2设计依据的基础资料必须准确、可靠、无误，图纸上的井巷工程要素，包括坐标、标高等40、，应与现场实际相一致，且各相关图纸间有关数据要相互吻合。所采用比例尺应适合需要。4.3委托外部单位进行工程设计时，要审核其资质，设计必须由有相应资质的设计单位承担。4.4设计单位完成设计文件和图纸后，要按有关制度组织审核，对设计文件中对设计工艺流程中潜在的风险进行评价，要有因各种因素造成的变化风险的管理内容。4.5一切总体、单体设计一经审批，不得擅自修改，必须按设计施工。如在施工中发现图纸有误或现场情况发生变化，不能执行原设计时，施工队必须立即通知设计单位共同研究，修改设计并履行审批手续后再行施工。4.6砂厂内部设计审批后，设计者应深入现场向施工人员进行技术交底，交代清楚设计意图。设计人员应经41、常下现场进行检查指导，参加采矿设计修改及主要工程局部或全部竣工后的验收工作。具有资质单位的设计文件或图纸审批后，要由设计单位（人员）对委托设计的砂厂技术部进行技术交底。4.7相关设计文件和图纸要分类进行整理和归档，完好保存。4.8变化管理当现有工艺流程、机械和电气设备、监测设备、整体结构安全、应急要求、设施和设备的使用期限、人机功效因素等任何条件发生变化时，技术部要及时对设计进行分析，对新条件存在的风险进行评价，加强风险管理。风险评价的内容包括：危险源、风险及其分级、风险减少措施、风险监测措施、风险控制措施。技术部要及时对变化情况进行摸底，搜集相关资料，分析相适应的条件，对原设计进行修改，并上42、报主管领导审核、批准，妥善保管相关档案。12.运输系统安全管理制度1目的为加强矿山采区运输系统安全管理，特制定本制度2适用范围 该制度适用于本矿山露天运输系统。3职责3.1本制度由设备部、相关技术管理人员依照相关法律法制定、监测实施，并在内外条件发生变化时进行必要的变化管理。3.2设专人负责运输系统的日常检查工作，发现问题，及时处理，并做好记录。3.3司机负责班前试车；班前、班中点检，做好相关记录。3.4各种记录文件由设备部门负责建档并保存。4内容及要求4.1运输线路坡度、宽度应满足设计和工艺要求。4.2运输能力应满足生产要求，且运行可靠。4.3运输线路应按要求设置护栏、挡车墙、分车道、警示标43、志。4.4需要检测的运输工具要取得相应的证书，并在有效期内。4.5运输作业人员应遵守班前签到和交接班制度。4.6运输作业人员上班前，先要对设备进行点检，发现问题及时解决，或上报设备部，由设备部派人解决。4.7运输设备的活动区域内不得有非操作人员滞留。4.8道路运输作业安全管理：4.8.1不得超载运输；4.8.2不得用自卸汽车运载易燃、易爆物品；装车时不得检查和维护车辆；4.8.4装车时驾驶员不得离开驾驶室；4.8.5车辆在急弯、陡坡、危险地段一定要限速行驶；4.8.6不得采用溜车方式发动车辆；下坡行驶时不得用空档滑行；在坡道上停车时，司机不得离开，使用停车制动并采取安全措施；4.8.9在恶劣天44、气条件下，要严格控制行车速度，并保持适当的车距。4.9日常检查：4.9.1 各种运输设施要定期进行检查、维护，保证其良好的运行状态，并做好相关记录。4.9.2发生故障时，司机应立即向设备部门和调度报告，并记录停车时间、故障原因、修复时间和所采取的措施。4.9.3各种检查、维护记录要保存完好。4.10变化管理 当情况发生变化时，要适时对有关方面进行更新，以保证其适宜性。13.供配电管理制度1目的为确保矿山的安全生产与用电安全，特制定本制度。2适用范围金属非金属露天矿山。3职责3.1该制度由安全员依照相关法律法规编制、监测实施，并在内外条件发生变化时进行必要的变化管理。3.2采场电气技术人员负责供45、配电设施的检查、维护和维修工作，并做好相关记录。3.3相关文件和记录由安委会负责保存。4内容4.1供配电：矿山企业各种电气设备或电力系统的设计、安装、验收应遵守GB50070的规定。4.1.2供配电系统要满足设计供电能力。4.1.3地面电力设施必须装有避雷装置。4.1.4供配电系统必须设置漏电保护装置。4.1.5横过道路、铁路的供电电缆必须采取防护措施。4.1.6供电电缆选择及其敷设符合安全规程规定的比例4.1.7电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。4.1.8各级配电标准电压符合安全规程规定的比例4.1.9采区电气技术人员必须经过专业培训，46、取得相应资质，持证上岗。4.1.10矿山企业应备有电气设备布置图，电力、电话、信号、等线路平面图。有关供(配)电系统、电气设备的变动，应由矿山企业电气工程技术人员在图中作出相应的改变。4.2电气及保护4.2.1从中央变电所或采区配电所引出的低压馈出线，应装设带有过电流保护的断路器。4.2.2变(配)电所低压馈出线应装设漏电保护装置。4.2.3从采区变电所到照明用变压器的380V220V供电线路，应为专用线，不应与动力线共用。照明电源应从采区变电所的变压器低压出线侧的断路器之前引出。4.3检查和维修4.3.1采区电气技术人员必须每天对本区域内的供配电线路、设备设施等，进行详细检查，发现问题及时解47、决，保证其处于安全状态。4.3.2检查情况要做详细记录，并保存。4.3.3电气设备的检查和维修、调整等，应按有关规定进行。4.3.4电气工作人员，应遵守下列规定：4.3.4.1对重要线路和重要工作场所的停电和送电，以及对700V以上的电气设备的检修，应持有主管电气工程技术人员签发的工作票，方准进行作业；4.3.4.2不应带电检修或搬动任何带电设备(包括电缆和电线)；检修或搬动时，应先切断电源，并将导体完全放电和接地；4.3.4.3停电检修时，所有已切断的开关把手均应加锁，应验电、放电和将线路接地，并且悬挂“有人作业，禁止送电的警示牌。只有执行这项工作的人员，才有权取下警示牌并送电；4.3.4.48、4不应单人作业。4.4变换管理：当情况出现变化时，要对供配电系统进行变化管理，及时更新，并对更新情况做详细记录，存档。14.防排水系统管理制度1目的为更好地加强防排水系统的管理，特制定本制度。2范围 该制度适用于本露天矿山。3职责3.1本制度由专业人员负责制定，动态监控，实行变化管理。3.2设备部负责相关设备的管理工作。4内容及要求4.1防排水设计应为矿山总体设计的一部分，与矿山总体设计同时进行。4.2应成立防排水专门机构，在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测预报工作。4.3应查清矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现状和规划49、情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。4.4每年雨季前，应由矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。其工程应在雨季前竣工。4.5露天采场的总出入沟和工业场地必须要有妥善的防洪措施4.6排水设备、设施能力应满足排水要求。4.7排土场防洪要做到：（1）周围修筑截洪和排水设施；（2）场内平台设置坡度满足要求；（3）渗流通道畅通；（4）场内外截洪沟畅通；（5）及时了解气象和水文信息。4.8废石、矿石和其他堆积物，应避开山洪方向，以免淤塞沟渠和河道。4.9变化管理（1）当防排水情况出现变化时，要进行相应的变化管理程序；（2）变化影响的信息应得到充分更新。15.50、防灭火系统管理制度1目的为搞好砂厂的消防工作，规范管理，消除火灾事故隐患，杜绝火灾事故的发生，特制定本制度。2范围该制度适用于本露天矿山。3职责3.1砂厂的消防工作由安全员负责，矿长全面负责本砂长的防火工作。3.2消防器材点检由安全员负责，做好记录，保存。4内容及要求4.1灭火设备及设施4.1.1矿山必须按要求配置消防设备和器材、建立相应的消防隔离设施。4.1.2矿山应结合生活供水管设计消防水管系统，水池容积和管道规格应考虑两者的需要。4.1.3下列场所必须配有相应的消防设备和器材：(1)主要建（构）筑物；(2)主要采掘和机电设备；(3)主要供配电设施；(4)防护用品仓库；4.1.4应当建立相51、应的消防隔离设施，配置消防设备和器材。4.1.5消防设施和器材要有专人、定期（每周）进行点检，并将点检情况进行记录。4.1.6在必要区域，要设置栅栏和标志，防止人员进入危险场所。4.1.7消防通道要畅通。4.2火灾处置：员工发现火警须立即报告安全员，安全员应迅速向矿长报告，并组织力量进行扑救，抢救人员和物资，将火灾损失降低到最小程度。砂厂接到报警后，应组织人员迅速赶赴火场，进行扑救。4.2.2电气设备着火时，应首先切断电源。在电源切断之前，只准用不导电的灭火器材灭火。砂厂应定期进行对员工进行训练，熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，提高扑救火灾的能力。砂厂应定期组织防火检查，消除火险隐52、患，改善消防安全条件，完善消防设施。4.2.5要建立火灾应急预案。4.3防灭火措施：具有火灾危险的场所严禁动用明火。确需动用明火时，必须事先向安全员申请办理审批手续，并采取严密的防范措施，切实保证用火安全。4.3.2各种油类，应单独存放于安全地点。装油的铁桶应有严密的封盖。应采用输油泵或唧管输油，尽量减少漏油。4.33变化管理：对整个矿山的防灭火系统要随时监控，实行动态管理，不断完善。16.应急管理与响应管理制度1目的 为保证砂厂在发生紧急情况时，能够采取有效措施，尽量减少财产损失和人员伤亡，特制定此制度。2适用范围本制度适用于砂厂发生紧急情况时所采取的措施及平时的准备工作。3管理职责3.1安53、全员负责组织相关人员编制、修改、完善综合应急预案、专项应急预案，并督促有关部门定期组织演习。3.2安委会负责针对具体的装置、场所或设施、岗位编制重点岗位的现场处置方案。3.3安全生产委员会负责对编制的应急预案进行审核。3.4最高管理者批准并发布应急预案。4具体要求4.1紧急事件的认定4.1.1安全员组织相关部门根据砂厂危险辨识、风险评价的结果确定紧急事件（包括砂厂周围的情况），并收集与其相关的地理、人文、地质、气象等信息。对发生紧急事件的时间、性质进行预测，并考虑人员密集程度及影响。4.1.2相关单位针对具体的装置、场所或设施、岗位收集与其相关的地理、人文、地质、气象等信息。对发生紧急事件的时54、间、性质进行预测，并考虑人员密集程度及影响。4.1.3紧急事件的确定要考虑以下类型：（1）自然灾害；（2）火灾；（3）爆炸；（4）滑坡、坍塌。4.2应急预案的编写4.2.1砂厂成立应急预案编写工作小组，小组成员由砂厂最高管理者、员工代表、安全员等组成。4.2.2应急预案的编写按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 90022006）进行。4.2.3应急预案至少包括下列内容：（1）接警与通知；（2）指挥与控制；（3）警报和紧急公告；（4）应急资源；（5）通讯；（6）事态监测与评估；（7）警戒与治安；（8）人员疏散；（9）医疗与卫生；（10）公共关系；（11）应急人员安全；（12）55、搜索和救援；（13）泄露物控制；（14）恢复。4.2.4应急预案编制完成后，报砂厂安全生产委员会审核，并由上级主管部门组织审查。评审后，按规定报有关部门备案，最后由最高管理者签署发布。4.3应急准备4.3.1人员的准备4.3.1.1明确应急救援队伍的人员及责任人。队伍的成员应包括：应急指挥、抢修与生产恢复、医疗救护、搜索与救援、泄露消除和抑制、保安、通讯、后勤保障等。4.3.1.2确定应急救援队伍的职责。4.3.1.3对应急救援人员进行应急知识和技能的培训，考试合格后方可工作。4.3.2物资准备（1）通信设备；（2）必要电脑设备；（3）应急服务电话；（4）交通工具；（5）紧急、备用电源及设备；56、（6）摄影设备；（7）能识别应急人员的徽章、袖标；（8）应急人员安全保障设备和设施。（9）定期对应急系统和装置进行检查与维护。4.4应急响应4.4.1当紧急事件发生时，员工要立即发出警报并通知本单位负责人。4.4.2砂厂应急救援指挥部立即启动应急预案。4.4.3应急救援队伍立即赶往现场。4.4.4各应急救援小组根据职责分工，对现场进行警戒、疏散、救治、搜索、物资输送、泄漏物控制、事后处置等工作。4.4.5紧急事件结束后，砂厂组织相关人员对紧急事件进行评估与回顾，使生产现场及时得以恢复。4.5应急保障4.5.1砂厂配备发生一般紧急事件的救援队伍。4.5.2安全员每月要对应急预案配备的应急装备进行57、检查，发现问题及时进行更新，并做好记录。4.5.3与相邻的单位签订互助协议，一旦发生较大紧急事件，请求相邻单位的支援。4.5.4应急救援队伍每年与支援关系至少进行一次演习，以检验相互支援的效力。进行演习时要做好以下事项：（1）确定演习时间、目标和演习范围；（2）编写演习方案和方式；（3）确定演习现场规则；（4）指定演习效果评价人员；（5）安排相关的后勤工作；（6）编写书面报告；（7）演习人员进行自我评估；（8）针对不足及时制定改正措施并确保实施。4.6应急评审与改进4.6.1安全员在每年一季度、设备、设施、生产工艺发生变化后或发生事故后要对应急预案进行评估、修改、完善。4.6.2从以下几方面检58、验应急演习的效果：（1）人员配置的合理性、充分性；（2）参与人员的反应能力与处理能力；（3）应急预案的操作性；（4）应急设备的充分性、可用性和有效性；（5）应急预案的组织协调性；（6）外部机构响应的及时性；（7）应急预案的经济性及有效性。4.6.3修改后的应急预案要及时进行评审，报上级有关部门备案。由最高管理者签署发布。17.安全检查制度为了建立良好的安全生产环境，督促各项安全制度、措施和工作的落实，必须认真做好安全检查工作，安全检查采取经常性检查与临时性检查相结合，定期检查不定期检查相结合，领导检查与基层检查相结合的方式进行。 一、经常性检查 1、专职安全员坚持巡回检查，检查重点是：采矿场各59、工序、碎石机械以及用电安全。安全员每天填写“安全检查记录”。、 2、班组长负责对本班工作范围进行安全检查，在班中做好本岗位安全检查。 3、生产岗位的员工在交接班时认真做好交接班安全检查，在班中做好本岗位安全检查。 4、领导和管理人员在各自业务范围内经常深入现场进行安全检查。 二、季节性安全检查和节日前后安全检查。根据季节特点做好安全检查，如夏季防雷、防汛，冬季防冻、防滑，节日前后由矿长统一组织安全检查，并安排好停工或复工的各项安全工作。 三、每月由矿长组织一次综合性安全检查。 四、安全隐患的处理 1、重大隐患由矿长召开有关人员参加的会议研究处理。 2、一般隐患由专职安全员请示生产矿长后填写“整60、改通知单”，一式三份，一份安全员保存，一份交整改负责人，一份交生产矿长，整改完毕凭整改通知单验收。18.职业危害预防制度为了减少职业危害矿山应配备必要的劳动防护用品，减少工作时间，真正体现“生产离不开安全，生产以人为本”的原则。非煤矿山企业主要涉及的职业危害有：噪音、粉尘、振动、高温。一、噪音危害预防：爆破时避免噪音对人体的危害，放炮时现场员工应撤离到安全场所，尽可能地远离声源地，减少强噪音对人体的损害，炮响时可用手捂住耳朵，减少爆破对耳膜的冲击。二、粉尘危害预防：在爆破后开采面会产生大量粉尘，工作人员不宜马上进入现场，应待粉尘散去后进入现场作业。粉碎工序也有粉尘危害，工作人员应尽量在上风向作61、业或佩戴防尘口罩，避免或减少矽肺职业病的发生。三、振动危害预防：在打炮眼尽量采用适度的力量握稳风枪或钢钎，作业人员应戴较厚的劳保手套，缩短工作时间，增加轮班次数，采用间歇劳动方式可有效避免或减少振动危害。四、高温危害预防：按规定佩戴劳动防护用品，减少工作时间，增加轮班班次，采用间歇式劳动方式，多喝清热解暑饮品和盐水，可有效防止或减少高温危害。19.安全教育培训制度一、新工人安全教育凡进入矿山工作人员，都必须进行安全生产教育，其内容为：1、国家有关安全生产方针、政策；2、矿山基本情况及生产特点；3、与矿山生产有关的一般性安全知识；4、矿山有关规章制度；5、紧急救灾、救护知识；6、个人防护知识；762、岗位安全责任制。新工人安全教 育培训结束后要组织考试，考试不合格的继续学习再考试，仍不合格者应予以辞退或调换工种。考试成绩载入个人档案，由矿山安全员保存。二、特种作业人员安全教育根据有关规定，特种作业人员由国家指定的部门进行培训并颁发特种作业人员操作证，矿山安全管理部门为特种作业人员建立档案，并组织特种作业人员按规定进行培训、取证、定期复审和换证。三、经常性安全教育对职工要进行广泛的经常性安全教育，要在生产过程中自始自终坚持不断进行。1、上班前不准喝酒、不准穿拖鞋、赤脚，要戴安全帽。2、采掘时必须做到“采剥并举”的原则，从上向下逐层开采，禁止自下而上“挖神仙洞”开采。3、要严格按开采设计进行63、，不准随意乱挖滥采。4、高空作业必须拴好安全绳，系好安全带，穿好防滑鞋。四、生产管理人员安全教育为了提高管理人员对安全生产方针的认识，增强安全生产责任感和自觉性，并懂得和掌握安全生产技术和管理方法，高层管理人员应按有关规定参加上级有关部门组织的安全培训，取得相应的安全资格证。同时，也要组织其它生产管理人员的安全培训，未经培训的不得从事生产管理工作，管理干部安全教育的主要内容：一是方针、政策、法规；二是基本的安全生产技术知识；三是基本的安全管理知识。20.事故和事件管理制度为了及时了解和研究事故原因，掌握事故规律，认真吸取教训，以便有效地采取消除事故的措施，保证安全生产，根据生产安全事故报告和调64、查处理条例（国务院令第493号）规定，特制定本制度。一、事故分级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经洗涤剂损失的事故。二、事故报告1、事故报告时限：事故发生后，所在车间65、，班组立即报告主要矿长（紧急时。可直接向所在乡镇政府和县安监局报告），矿长接到报告后，1小时内报告所在乡镇政府和县安监部门。2、报告内容：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况；（7）事故报告出现新情况的，要及时补报。三、应急预案启动发生事故后，本单位负责人应急立即启动事故应急预案，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，最大限度减少人员伤亡财产损失。发生人员死亡的，立即通知死亡家属妥善进行善后处理。四、现场保护事66、故发生后，单位负责人和相关人员应妥善保护事故现场以及相关证据。任保单位部门不得破坏事故现场，毁灭相关证据。五、发生事故后，单位负责人应当对事故发生的原因（包括直接原因和间接原因）事故死伤者基本情况、事故发生的简要经过开展调查。并积极协助和配合事故调查组对事故的调查，相关人员未经允许不得离开单位，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。六、认真吸取事故教训，落实整改措施。按照“四不放过”的原则，认真吸取事故教训，开展警示教育，制定和执行切实可行的整改措施，避免类似事故不再发生。21.重大危险源管理制度 1、为保证矿山安全生产、杜绝重、特大安全事故的发生，特制定本制度。2、矿山生产作业地67、点及其它地点存在重大危险源的地方，必须根据危险源的性质、存放数量和存放地点，制定切实可行的管理制度和预防发生事故的措施和预案。3、加强对矿山开采边坡、运输道、爆破器材及爆破、供电、气瓶及有毒有腐蚀性等存在重大危险源的地方进行安全监控，发现有发生事故的预兆出现时，立即按照预案的规定进行处理，并向矿山产关部门及负责汇报。4、矿山必须成立重大危险源的监控和重大事故应急救援领导小组，加强监控和预防工作，杜绝事故发生。5、重大危险源的监控值班人员不准擅自离岗，并定期做好值班检查及各种记录，保证报警、通讯仪器、设备处于良好状态，做好交接班，下一班无人接班时，应向领导汇报，做好安排后方可离开；值班人员接到事68、故报警后，做好安排后方可离开；值班人员接到事故报警后，按照事故应争救援预案的报警程序向现场派出救援队伍，并向上级报告。22.重大隐患整改制度1、每季度要开展一次安全生产大检查，特别要对重点部位，岗位等进行重大隐患检查。2、建立隐患整改责任制，做到整改内容、整改标准、整改措施、整改时间进度和整改责任人“五个落实”。3、企业在内部检查和主管部门的检查中一但发现有重大隐患、立即制定重大隐患整改实施方案。4、整改方案报安全生产监督管理部门和相关安全鉴定部门审查同意后组织实施。、5、重大隐患整改方案应包括以下内容：事故隐患类别、影响范围和危害程度，整改内容，措施和目标，排及人员，相关附件，包括有关专家、69、部门或具有相应资质的评价、鉴定机构出具的评估论证意见等。6、重大隐患整改期间制订应急预案，防范和处理可能发生的突发事故。7、建立隐患整改档案，及时记录整改工作进展情况及整改检查情况，整改工作全过程做到有据可查。8、重大隐患整改完成后，报请有关监管部门组织验收，验收不合格的，重新制定整改方案，继续整改。23.矿山安全隐患排查制度一、应随时随地进行安全隐患排查工作，对排查出的隐患做好记录，并组织人力和物力及时处理，做到坚决不留后患，自己处理不了的安全隐患及时上报矿长。二、矿山根据上级对安全工作的安排部署，适时集中安排时间进行安全隐患大排查，工人应密切配合，认真发动工人自上而下的进行安全隐患排查，对70、查出的问及时处理，并登记造册，上报矿长。三、安全员对排查出来的安全隐患，应及时分类整理，对自己解决不了的安全隐患及时上报矿长解决。四、每月20日前向安监站报送隐患排查汇总表。五、制定预案，动态管理，生产经营单位要在生产经营过程中可能发生安全事故的重点部位和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，对于重要环节要采取预防事故发生和事态蔓延的安全措施，制定重大事故或重大险情应急救援预案，做到有备无患，安全生产。24.安全例会制度为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，规定本矿山的安全生产管理政策、规定，有针对性的解决安全生产工作中出的问题，不断改进和完善71、安全生产管理工作，根据本矿山实际情况，特制定安全例会制度。一、例会制度分为1、矿山安全生产专题会：每季召开一次，由安全生产矿长主持，全体安全管理人员参加。分析石场的安全形势，研究解决矿山存在的重大隐患。2、安全例会：每月召开一次，由生产矿长主持，安全员、组班长、全体人员参加。二、时间安排1、矿山安全生产专题会：每季度初月第一周召开；2、安全生产例会：每月的第一个星期二一并召开；3、安全紧急会或临时会议：根据情况另行通知。三、会议管理1、每次会议应填写会议签到表，统计到会人数；2、按时参加会议，遇有紧急情况不能参加会议或中除需要处理的，必须到主持得到主持人的同意，不得无故缺席。25.设备和设施安72、全管理制度1、建立从安装、调试、验收，到运行、维护、保养、检测等各环节的档案，严格按规定要求进行设施设备的维护、保养和检测。2、制定安全操作规程、维护保养检测责任制，对操作人员进行专项培训。3、操作人员须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。 4、设备运行与维护坚持“设备专人负责，共同管理”的原则精心维护，保证设备安全。负责人调离，立即配备新人。5、维修人员，每两周对生产设备进行检查一次；每半年根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划；每年年底由矿长、设备维修人员负责，按照事先规定的项目、内容进行检查打分，评定出是否完好、能否继续使用，提出对责任人的处理意见和改进措施等。6、认真做好73、设施、设备管理全过程中的记录工作，每个环节的责任人都要填写规定的记录表格或图表，负责人签名确认，存档保存。25.特殊作业现场管理与审批制度为了加强和控制特种作业安全管理，降低作业风险，保证职业安全健康管理体系的有效运行，特制定本制度。一、特种作业范围：包括电工作业、爆破作业、起重机械作业、电气焊作业、机动车驾驶作业、高空作业、压力容器操作等七种。二、特种作业人员应具备的条件：（1）年满18周岁，但从是爆破作业人员不得低于20周岁；工作认真负责，身体健康，没有妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；具备本工种作业所需的文化程度和安全专业技术知识及实践经验。（2）各特殊工种必须经国家授权资格的主管部门74、或政府机构的培训，经考试合格后，颁发特种作业许可证。工作程序执行职业安全健康培训管理控制程序。（3）各个工种必须持证上岗，严禁无证人员从事特种作业，各个工种必须严格执行本工种安全技术操作规程。三、各特种作业现场管理A、电工作业（1）严禁带电检修和搬运机电设备。严格执行停送电制度，从事电气检修和搬运之前必须切断电源，挂好写有“有人工作，严禁合闸”的停电牌，并注明日期和班次。（2）电工从事拆、安装及检修时所使用工具必须完好绝缘。（3）要熟悉所管辖范围内的供电系统，掌握机电设备技术性能和标准。（4）加强对设备的保养，及时对设备故障进行处理，保持性能完好，严禁带病运转。B、爆破作业 （1）放炮前，在与75、爆破地点有关的通道上均应配挂警戒牌，标志要明显，爆破员应加强警戒，要大喊“放炮了”。（2）起爆药包加工、装药、填塞要符合规程要求。（3）炮眼装完后，应使用炮泥堵塞。（4）明火起爆（点炮）应符合规程要求。（5）严禁任何人看回头炮，处理盲炮应符合规程要求。（6）使用后剩余的火工材料应及时退回库房，严禁乱放，禁止转手移交。C、起重机械作业 （1）起重吊运工作必须统一指挥，步调一致，严禁违章作业。（2）起吊前，司机必须对起吊机具进行详细检查，发现问题要及时处理好，然后方可起吊。D、电气焊作业（1）按规定使用和穿戴个人防护用品。（2）严格执行操作规程，禁止违章操作。（3）作业场所经安全确认各种防火措施落76、实后方可焊割。（4）焊（割）完毕要切断电源或关好阀门，清理好火渣、碎片，消灭火种。E、机动车辆驾驶（驾驶员） （1）熟知并认真遵守道路交通管理条例等交通法律、法规和操作规程。（2）坚持车辆日常保养和车辆日常检查制度，保证各种安全设施齐全有效，保证车辆处于良好的技术状态，不开带病车。F、高空作业（1）凡在坠落高度基准面2m以上有可能坠落的高处进行作业均称高空作业。（2）高空作业人员应进行体格检查，每年一次由安全部组织，对患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病、精神不振或饮酒后等异常现象时，不得从事高空作业。（3）从事高空作业必须搭设工作台，同时采取防坠措施后方可进行。（4）从事高空作业人员必须佩戴保77、险带，保险带必须挂在结实可靠的构件上。（5）高空作业携带或吊运工具必须有防坠措施。G、压力容器操作（1）压力容器操作人员要熟悉本岗位的工艺流程及有关容器的结构、类别、主要技术参数和性能，严格按操作规程操作，认真填写记录。（2）压力容器操作人员须取得当地劳动部门颁发的压力容器操作人员合格证后方可上岗工作。对工作中发生异常情况及时处理并汇报。（3）压力容器严禁超温，超压运行。实行压力容器安全操作挂牌制度或采用机械连锁机构，防止误操作，减压阀失灵与否，工作是否正常，装料时避免过急过量，液化气体严禁超量超载，并防止意外受热等。随时检查安全附件运行情况。（4）压力容器要平稳操作，压力容器开始加载时，速度78、不宜过快，要防止压力突然上升，高温容器或工作温度低于0的容器，加热或冷却都应缓慢进行，尽量避免操作中压力的频繁和大幅度波动。四、日常管理及监督检查采石厂依据各工种安全技术操作规程，相关法律法规以及本矿各种安全规章制度，对各特种作业进行监督检查，检查频次至少一次。 26.特殊工种管理制度特种作业工种（岗位），是指在矿产资源开采活动中对操作者本人及对他人和周围环境的安全有重大危害因素的作业工种（岗位）。特种作业人员，是指直接从事公司特种作业工种（岗位）的人员。一、矿山特种作业人员范围（1）爆破工；（2）电工；（3）金属焊接（含电焊、气焊）工；（4）卷扬工；（5）空压机工； （6）起重工；（7）炸药79、保管工；（8）经当地劳动保障行政部门和上级主管部门共同认定的其他工种（岗位）。二、特种作业人员应具备的条件（1）年满十八周岁以上，但从事爆破作业的人员，年龄不低于二十周岁；（2）工作认真负责，身体健康，无妨碍从事本工种（岗位）作业的疾病和生理缺陷；（3）具备国家规定的本工种（岗位）的知识和技能要求；（4）具备本工种（岗位）的安全技术知识，并经培训考核合格。三、特种作业人员日常管理（1）建立健全特种作业人员档案，经常检查了解特种作业人员有关情况，对不符合条件的人员，要及时调换其工种（岗位）； （2）特种作业人员要保持相对稳定，没有特殊原因不得调换其特种作业工种（岗位）；（3）对从事特种作业的人员80、，必须进行安全教育和安全技术培训；（4）根据特种作业人员的具体情况和安全操作的需要，在公司内部要经常对其进行安全操作技术等方面的培训，达到国家及地方有关部门的规定要求；（5）根据考核发证部门的要求，组织特种作业人员按时参加主管部门对其安全操作资格的培训工作；（6）特种作业人员必须持证上岗，安全操作资格证书，要及时办理；（7）对中止操作达六个月以上的特种作业人员，必须对其操作技能重新考核，经确认合格后方可上岗操作；（8）对已取得安全操作资格证书的特种作业人员，按当地主管部门规定进行复审；（9）不符合本规定的人员，不准从事特种作业工种（岗位）工作，否则，将追究有关人员的责任，并按有关规定进行处理。81、27.安全生产档案管理制度为抓好安全生产，确保工人的人身、财产安全，建立健全安全生产档案管理，根据中华人民共和国安全生产法和中华人民共和国档案管理条例，特制定本管理制度。1、安全生产档安包括人员安全教育培训档案，安全检查档案，事故隐患整改档案规章和岗位责任制档案，设备档案，安全事故档案，劳动保护用品发放和使用档案，职业危害因互检测档案，爆破领用清退记录及爆破情况记录档案。2、安全生产档案要有专人负责管理，不得随意损坏、丢失、传播。3、各种记录材料要按规定及时存档。4、档案的调阅应经矿山负责人或安全员批准。28.安全生产奖惩制度一、为严格遵守国家法律、法规，做到合法开采，守法经营，结合本厂的实际82、制订本制度。二、矿长必须严格认真履行矿长职责，不能擅自离开工作岗位，每天必须组织对施工场地进行检查后，才能进行施工。每年不出意外事故，奖励矿长500-800元现金，脱岗一天扣50元，有隐患不排除让工人施工，出现意外事故，扣当月工资，并加罚300-500元。三、安全员必须按照安全员的工作职责严格操作规程，不能擅自离开工作岗位，对发现有安全隐患的要及时排除处理，方能施工，在一年内不出现安全事故，奖励300-500元，脱岗一天扣30元，因违章而造成安全事故，扣当月工资，并加罚400元。四、员工必须遵守管理制度和按操作规程上下班，在上班不听矿长或安全员的指挥，擅自作业施工的，第一次警告，第二次予以开除83、；在施工时不戴安全帽、穿拖鞋、酒后上班，罚款10-50元，并限期改正，每月按时完成任务且没有出现安全事故的每人每月奖励10-30元。29.安全专项费用管理制度一、安全专项经费纳入年度资金计划。1、安全专项经费的编制依据（1）按照国家及企业部门、地方政府公布的劳动保护、安全生产法律、法规和各项标准、规章等。（2）在安全生产劳动卫生检查中所发现而尚未解决的问题。（3）针对造成伤亡事故的重要原因，应采取的措施。（4）改进生产工艺操作方法的改变所采取的措施。（5）对革新项目和职工提出合理化建议所采取的措施。（6）安全事故的预防和整改。针对上述安全技术措施所需的经费编入年度资金计划内，并保证专款专用。284、安全专项经费的使用本矿山安全生产经费实行实报实销，主要用于以下几方面：。（1）安全生产经费用于安全生产技术改进及安全生产管理。（2）购置或编制安全技术劳动保护的参考书、刊物、标语、器材和工具。（3）举行安全技术劳动保护展览、教育。（4）建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。（5）奖励表彰年度对安全生产有较大贡献的职工。（6）对安全生产进行大检查。（7）对安全生产进行安全评价。二、安全技术措施项目的完成1、生产项目在编制生产组织计划时要同时编制安全技术措施。2、生产项目总体验收时应同时验收安全技术措施的完成情况。三、安全技术措施项目年度专经费满足改善安全生产条件的需要1、严格按照年度资金计划进85、行投入，保证专款专用，以改善劳动生产安全状况。2、根据生产的具体情况，逐步加大安全生产的投入，以满足改善安全生产条件的需要。3、本矿山的安全专项经费应保证本矿山的劳动安全生产的教育、培训、宣传、安全生产各种规章制度的制定，安生生产检查、改进工艺的机械设备的更新、安全生产评价及安全事故隐患的整改。30.安全技术措施审批制度为促进安顺市西秀区龙宫意兴砂石厂建立健全矿山的各项安全生产管理制度，保障矿山安全生产，根据安全生产法、金属非金属矿山安全规程等有关法律法规和标准，特制定龙宫意兴砂石厂安全技术措施审批制度，望全体人员遵照执行。一、场部下发的有关安全技术的各种文件及编制的各项设计、安全技术措施（如86、矿山设计、作业规程、操作规程、岗位责任制、安全管理制度、有关安全技术的会议纪要、安全培训和教育、安全评价等）都必须按照金属非金属矿山安全规程的要求进行逐级审批。二、没有得到审批的各种文件和安全技术措施不得进行传达和贯彻实施。三、没有经过相关部门审批的文件不得作为实施和安全投入的依据，违反规定的按矿山有关规定进行处理。四、各班组要严格按照上级有关文件的审批意见认真进行整改落实。五、实行安全技术逐级审批制度，实行“谁审批谁负责，各负其责”的原则。31.劳动防护用品管理制度一、 为了加强我矿劳动防护用品的管理，保障职工人身安全和健康，特制定本制度。二、 矿长对本办法的执行情况进行监督、检查。三、 我87、矿采购的特种劳动防护用品，必须具备由国家安全生产监督管理总局颁发的安全标志、产品检验合格证和安全鉴定证，一般劳动防护用品必须具备生产许可证和产品检验合格证。四、劳动防护用品是保护员工在生产过程中安全与健康的一种防御性装备，是预防伤亡事故、减少职业危害的技术手段。不得以货币或其他物品代替应当配备的劳动防护用品。五、员工须按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品，避免使用不当六、 员工个人劳动防护用品的发放、使用是根据不同劳动环境和劳动条件，针对易受害部位而确定的，必须坚持“该发的一定要发，不该发的坚决不发”的原则。七、员工个人劳动防护用品的发放范围包括凡在我矿内从事生产、管理的职工88、，按不同工作岗位和作业环境配发相应的劳动防护用品。八、 建立和健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。安全生产科应对购进的劳动防护用品进行品种、数量和质量验收。九、 入库的劳动防护用品必须安全标志、安全鉴定证、检验合格证、使用说明书、生产厂家、生产日期等齐全方可办理入库手续。十、 收料员必须在入库单上填清名称、规格、质量、单位、数量及单价等，并与实物相符。十一、 特种劳动防护用品实行报废制度，失去防护功能的一律不准使用。一般劳动防护用品也具有时效性，必须按产品说明书要求，及时更换、报废过期和失效的劳动防护用品。十二、 凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其89、主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或其他劳动环境中确实不能适用的，应另配或借用所需的其他劳动防护用品。十三、劳动防护用品按照员工工种及该工种岗位的作业需要进行配备，并建立劳动防护用品领用、发放台账，在台账上按标准签发品名与使用期限，加盖公章。十四、 职工上班必须穿戴矿统一标准（式样、颜色等）的个人劳动防护用品。员工有权拒领无标识、无产品合格证及质量不合格的劳动防护用品。员工职工不得转卖个人劳动防护用品。32.工伤保险管理制度为保障矿山员工因工作遭受事故伤害或者患职业病后能够获得医疗救治和经济补偿，促进公司加强工伤事故预防，分散公司的工伤风险，根据90、国家工伤保险条例的有关规定，特制定本制度。1、矿山负责每月为员工足额缴纳工伤保险；2、员工发生工伤事故时有权得到工伤保险补偿3、工伤认定的申报由安全员负责。安全员按照工伤保险条例的有关要求，准备相应资料，为员工进行工伤认定的申报。员工发生工伤经治疗伤情相对稳定后存在残疾影响劳动能力的，应进行劳动能力鉴定，劳动能力的鉴定由矿山负责联系上级社会保障部门进行。4、被认定为工伤的员工按照国家工伤保险条例的有关规定享受工伤保险待遇，其医疗费、工资、奖金按当地劳动保障行政部门及公司有关规定执行。5、安全员会同财务负责人每年一季度对上年度工伤事故的发生及赔付情况进行统计、分析、汇总，主要内容包括：实际缴费总91、额、工伤人数、发生事故的次数、工伤赔付（医疗救治和经济补偿）的额度、有保险时的损失费用、无保险是的损失费用等。统计分析的数据上报至主管领导。33.交接班管理制度1、矿山各班组下班前应在交接班记录上认真填写作业情况，如有无安全隐患及设备运转情况等。2、交接班记录应字迹清楚，内容明确，实事求是。3、交接班记录每班应有专人填写。4、接班人员必须认真阅读上一班的交接记录，对于不清楚的情况，必须问清楚后方可作业。34.边坡安全现场管理制度一、确定合理的台阶高度和平台宽度。二、正确选择台阶坡面角和最终边坡角。三、先用合理的开采顺序和掘进方向。四、合理进行爆破作业，减少爆破震动对边坡的影响。五、经常对边坡进92、行巡回检查，当发现边坡有裂隙可能滑落或有大块浮石及伞檐悬在上面时，必须迅速进行处理。六、处理隐患边坡时要有可靠的安全措施，受到威胁的作业人员和设备应撤到安全地点。七、在采场内爆破要严格控制好药量，以防止飞石伤人，减少对边坡的破坏。八、露采技术人员专门负责边坡的管理工作，及时清除隐患，发现边坡有滑塌征兆时，有权制止采剥作业并向有关负责人报告。九、超越露采设计权限，进行剥采作业时，安全措施必须可靠。35.作业环境与安全警示标志管理制度一、作业环境管理制度；1、露天矿边界应设有围栏或警示标志。2、对露天矿边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩要进行处理，以保证安全。3、每个采场，均应设93、有符合要求的人行通道。4、夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道，必须有足够的照明5、采场最终边坡应按设计要求留有安全平台、清扫平台和运输平台。6、边坡浮石必须得到及时处理。7、采场道路和爆堆等场所，必须采取有效的防尘措施。(1)应采用湿式凿岩或收尘措施；(2)爆破后和铲装时，应对爆堆进行降尘；(3)汽车运输道路要采取抑尘措施；(4)破碎口和振动筛等应采取粉尘控制措施；二、安全警示标志管理：1、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GBl4161要求的安全警示标志。2、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮栏及警示标志。3、开采境界内的采空区、溶洞94、陷坑、水池等，应加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志。4、安全警示标志要做到：清晰易见、易于识别、规范完整。5、安全标志是由安全色、边框和以图象为主要性的图形符号及文字构成的标志，用以表达特定的安全信息，补充标志是安全标志的文字说明，必须与安全标志同时使用。6、未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。7、矿山要根据生产的进度等情况，对上述各现场管理制度进行动态管理及变化管理，不断提高作业现场的安全生产条件，避免发生事故。36.安全绩效监测与评价制度1目的为有效监测安全标准化系统的运行状况，便于发现问题，解决问题，以利于安全标准化的持续、良性发展，特制定此制度。2适用范围本制度适用于对95、安全标准化系统的绩效考评与系统的评价管理。3职责3.1安全员负责安全绩效监测计划的制定及监督执行。3.2相关部门配合安全员的工作。3.3安全员负责向安全标准化系统管理评审组提供汇总、统计结果。3.4安全标准化系统评审工作由评审工作组负责。4具体内容4.1监测计划的制定4.1.1安全员负责制定每年度的监测计划，监测计划中要说明监测频率、范围、监测依据的标准、监测资源的配置、监测程序、监测方法与技术等。4.1.2监测计划的主要内容：（1）安全、健康目标；（2）各项安全、健康检查完成率；（3）设备定期检查完成率；（4）个人防护用品的依从程度；（5）职业危害监测情况；（6）事件、事故调查完成率；（7）96、纠正与预防行动完成率及其效果效率；（8）安全、健康有关数据统计、分析情况；（9）现场安全、健康许可依从情况；（10）任务分析及任务观察的执行情况；（11）安全、健康委员会会议情况；（12）变化管理回顾情况；（13）培训情况；（14）法律法规依从程度；（15）持续改进标准化系统效力的情况；（16）安全、健康投入情况。4.2监测人员的要求4.2.1监测人员要经过相关业务培训；4.2.2监测人员要保存监测记录，并定期交安全员存档 。4.3监测记录的统计与分析。4.3.1安全员每半年将监测记录汇总、统计。将各项目标的完成情况上报主管领导及安全生产委员会。4.3.2安全员向安全标准化系统管理评审小组提供97、汇总、统计结果。4.3.3安全员要对安全目标的执行情况、法律法规的符合性、各项安全检查是否按计划进行、员工正确使用劳动防护用品的情况、职业危害的监测情况、事故、事件的调查情况、纠正与预防行动的实施情况、安全相关数据统计、分析情况、标准化系统持续改进情况等进行监测。4.3.4设备部门要对设备的检验检测情况是否按计划进行监测。4.3.5各单位要对现场安全许可的依从情况、任务分析及任务观察的执行情况进行监测。4.4安全标准化系统评价4.4.1砂厂成立安全标准化系统评价组，评价组组长由主管安全生产的领导担任，成员必须具备以下能力：（1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；（2）接受过安全标准98、化规范评价技术培训并获得证书；（3）具备与评审对象相关的技术知识和技能；（4）具备操作内部评价过程的能力；（5）具备辨别危险源和评价风险的能力；（6）具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。4.4.2内部评价的频率为每年一次。4.4.3评价方法可用（1）尽可能询问最了解所评估问题的具体人员；（2）通过记录回顾；（3）现场情况检查。4.4.4内部评价的主要内容：（1）系统运作的效力和效率；（2）系统运行中存在的问题与缺陷；（3）系统与其他管理系统的兼容能力；（4）统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；（6）安全资源使用的效力和效率；（7）系统运作的结果和期望值的差距；（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9）纠正行动；（10）与相关方的关系。4.4.5写出评价报告，出具的评价结果应包括：（1）标准要求得分分析；（2）策划、执行、符合性与绩效得分分析；（3）工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。4.4.6评价组要做好相关记录。