1、热力工程公司锅炉安装改造维修合同、工艺制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、管理评审制度2、文件管理制度3、质量记录管理制度4、合同管理制度5、材料、零部件管理制度6、材料代用制度7、图样资料审查制度8、变更设计图样联系制度9、工艺管理制度10、焊工管理制度11、焊接材料管理制度12、焊接工艺评定制度13、焊接工艺管理制度14、焊接过程质量控制制度15、焊接返修制度16、热处理管理制度17、热处理分包管理制度18、无损检测人员管理制度19、无损检测工艺管理制度20、无损检测过程控制制度21、无损检测记录、报2、告管理制度22、无损检测分包管理制度23、理化检验管理制度24、理化检验分包管理制度25、检验与试验工艺管理制度26、检验与试验状态标识制度27、开箱验收制度28、施工组织设计29、检验与试验控制制度30、设备管理制度31、计量管理制度32、不合格品（项）管理制度33、用户服务与意见处理制度34、质量信息反馈与处理制度35、筑炉工程管理制度36、起重与吊装管理制度37、内部质量审核制度38、人员培训、考核及其管理制度39、锅炉安装调试制度40、安全生产制度41、接受质量技术监督部门监督检查制度管 理 评 审 制 度1、目的进行管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目3、标的要求，为此特制订本制度。2、适用范围本制度适用于公司全局性的管理评审。3、职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 质保工程师负责制订管理评审计划，协助总经理做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。4、管理程序4.1 管理评审计划每年初由质保工程师制订管理评审计划，编制管理评审计划表报总经理批准，管理评审计划应包括下列内容：a.管理评审的目的；b.管理评审的内容与范围；c.评审组成员（由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成）；d.时间安排（一般每年12月或次年1月）。4.2 管理评审的频次管理评审一般每年进行一次，如遇下列情况之一时4、，总经理可根据具体情况，要增加进行不定期评审：a.企业高层领导或组织机构发生重大变化时；b.外部环境发生重大变化，如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变化时 ；c.市场需求发生重大变化时；d.当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；e.总经理认为有必要进行管理评审时。4.3 管理评审准备4.3.1 质保工程师对内部质量审核报告进行汇总分析；4.3.2 有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的背景材料。4.4 实施评审4.4.1 采取会议评审，由总经理主持。4.4.2 由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录，填写管理评审记录表4.4.3 与会者围绕评审内容，对各个成5、员的报告充分发表意见，提出评审意见。4.4.4 评审内容管理评审的主要内容有：a.质量体系内部审核报告及整改情况；、b.质量方针和质量目标的实施情况；c.顾客投诉和处理情况；d.纠正预防措施及其实施情况；e.以往管理评审的跟踪措施落实情况；f.实际工程质量与质量要求的符合情况；g.组织结构、质量职能、资源适应情况；h.改进的建议。4.4.5 管理评审的结果通过管理评审，应对以下几方面作出评价，作出决定和采取措施：a.质量保证体系及其过程有效性和改进要求；b.质量方针和质量目标的有效性；c.与顾客要求有关的工程的改进；d.资源需求。4.4.6 管理评审报告评审后，由质保工程师组织整理评审情况资料6、，对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求，形成管理评审报告，提交给总经理批准。4.5 改进措施的实施4.5.1 管理评审报告的结论与改进措施，要及时分发到有关职能部门，发放时及时填写管理评审报告分发记录。4.5.2 有关职能部门按批准的管理评审报告和要求，提出改进措施，并组织实施落实到实处。4.5.3 质保工程师和质控安全部负责改进措施的监督、跟踪和验证，及时填写管理评审结果跟踪记录，并将情况报告总经理。4.6 管理评审报告、记录和归档管理评审资料包括管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报7、告以及改进措施及实施情况，由质保工程师负责保存和归档。5、附录 5.1 管理评审计划表5.2 管理评审记录表5.3管理评审报告5.4管理评审结果跟踪记录 文件管理制度1、 目的受控文件是质量活动和施工的依据，对其加强管理，以保证公司各职能部门、人员在质量管理活动和施工全过程都能使用相关受控文件的有效版本，是确保质量保证体系有效运转和工程质量的需要。2、 适用范围本制度适用于质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准，锅炉出厂文件和设计文件，安装监督检验报告，分供方产品质量证明文件和资格证明文件）等文件的管理。3、职责3.1 质量保证体系文件、安装监督检验报告的管理归口质控安8、全部.。3.2 规范标准、锅炉出厂的技术文件、分供方产品质量证明文件和资格证明文件的管理归口技术工程部。3.3 行政文件的管理归口综合办公室。3.4 相关受控文件实行相关质控系统责任人负责制。4、管理程序4.1 质量保证体系文件4.1.1 文件的编制a.质量保证体系文件的编制由总经理负责，具体由质保工程师组织各质控系统责任人和有关技术工艺人员按照与锅炉安装改造维修相关的法律、法规、规范、标准要求和本公司的实际情况进行编制。b.质量保证体系的其它文件与质量保证手册要协调，不得与质量保证手册的要求抵触。c.文件的文字表达应简明、准确、易懂，编制格式要尽可能统一。4.1.2 文件的标识文件均要进行标9、识，有醒目的标题和文件编号。4.1.3 文件的审核批准a.质量保证手册由质保工程师审核，总经理批准颁布执行。b.管理制度由相关质控系统责任人审核，质保工程师批准。c.作业（工艺）文件由相关质控系统责任人审核，其中通用工艺和焊接超次返修工艺还要经技术负责人批准。4.1.4 文件的发放a.文件发放时均要有发放编号和注明受控状态。b.文件发放时按发放范围由持有者在文件发放、回收记录上签收，持有者应妥善保管，不得涂改和外借，如有遗失应及时向管理部门报告与申请。c.质量保证手册和管理制度的发放范围为公司领导层成员、各职能部门负责人、各质控系统责任人、检验与试验人员等。d.作业文件根据工作需要发放到有关职10、能部门和项目部。4.1.5 文件的修改和修订再版a.质量保证体系文件遇有下列情况之一时，应及时准确地修改：(1)文件不适应单位实际情况，可操作性不够；(2)组织机构与管理职责有重大变化时；(3)相关的法律、法规、规范、标准有较大变化时；(4)内部质量审核和管理评审对体系提出必要改进要求时。b.文件修改均应填写文件更改许可单，作为更改原因记录予以保留。c.文件的更改申请、起草、审核、批准，一般情况下与原文件编制、审核、批准程序相同。d.当更改涉及到二份以上文件时，应考虑到受其影响的所有部门与活动。在实施更改前应评估对其它部门的影响程度并通知受影响的有关部门。e.文件修改审批后，将更改后的文件按规11、定的发放范围发放到位，原作废文件及时收回并及时在文件发放、回收记录上登记。f.当许可证有效期满8个月前，对质量保证体系文件要全面修订再版，以利于在换证评审时按再版的质量体系文件提供各质量要素控制的工作见证。4.2 法律、法规、规范、标准 设计与工艺质控系统责任人要留心掌握法律、法规、规范、标准的动态，与有关标准机构、出版社、杂志社取得联系，按照公司需要及时采集新的法律、法规、规范、标准，常用的要多购一些。 利用各级特种设备安全机构组织的宣贯、研讨会，派出对口合适的人员参加学习的同时收集新的规范、标准。4.2.3 常用的规范、标准，按工作需要发放到有关部门、相关质控系统责任人外，公司资料档案室至12、少要保存一套完整的法规、规范、标准供查阅。 新的法律、法规、规范、标准颁发后，视其内容，分别由技术负责人、质保工程师及相关质控系统责任人组织宣贯，质量保证体系要及时下发新标准贯彻实施通知单，明确开始执行日期。4.3 锅炉出厂文件和设计文件锅炉出厂文件和设计文件按图样资料审查制度、开箱验收制度执行。4.4 锅炉安装监督检验报告 锅炉安装监督检验报告由检验与试验质控系统负责人和质检员负责收集归入工程资料归档和移交。4.5 分供方的资格证明和产品质量证明文件 由材料质控系统责任人主持对分供方的质量保证能力进行评价出具评价报告，建立合格供方名录，分供方的资格证明文件作为评价报告的附件保存，按年度归档。13、 分供方的产品质量证明文件，由材料检验员归入材料（零部件）检验台账中保存，按年度归档。4.6 文件的保管和保存期 发放到个人和部门的文件，由持有者和部门负责人负责保管。 质量保证体系文件和法规、规范、标准公司资料档案室至少各要保存一套完整的文件。 质量保证体系文件只要再版了，原文件就作废,按原发放范围及时收回，由主管部门办理销毁手续，经质保工程师批准后执行。若需留用备查的，由档案室和质保工程师保管，须作出标识。 相应的法律、法规、规范和标准修订再版后，新的文件就取代了原文件，执行新文件的同时原文件自然淘汰。4.7 其它文件的保管按相关规定和质量记录管理制度执行。5、附录5.1 文件发放、回收记14、录5.2 文件更改许可单5.3 新标准贯彻实施通知单质量记录管理制度1、目的 质量记录是证明锅炉安装、改造、维修工程满足质量要求的程度或为质量保证体系的要素运行的有效性提供的客观证据，直接反应了公司的施工质量和质量管理状况，为此要加以控制。2、适用范围本制度适用于公司锅炉安装、改造、维修施工和质量保证体系运行两方面的质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等环节的管理。3、 职责3.1 质量记录的管理归口质控安全部。3.2 锅炉安装、改造、维修施工质量记录的管理实行检验与试验质控系统责任人负责制，由其组织各专职检验员实施，其它有关质控系统负责人予以配合支持。3.3 质量保证体系运行记录由质保工程15、师负责并组织实施。4、 管理程序4.1 质量记录控制的范围 各种质量记录要按岗位职责层层控制,主要的控制范围有：a.开箱验收记录；b.设计变更及材料代用；c.材料、零部件检验记录及复验报告；d.施工组织设计、有关调试方案和专项工艺；e.过程工序检验和试验、最终检验与试验的检验记录、报告和签证；f.锅炉安装质量证明书g.管理评审、内部质量审核记录、报告及纠正预防措施和跟踪验证记录；h.不合格品（项）处置报告；i.设备缺陷处理记录；j.质量信息台帐。4.2 质量记录的填写与确认4.2.1 质量记录要标准化,使用时必须使用质量保证体系规定的受控记录表式。4.2.2 质量记录由相关的检验人员、经办人按16、表式要求及时填写。4.2.3 质量记录的填写要真实、准确、清晰，便于识别，不可随意涂改，即使笔误必须更改时，可采用划改并在划改处由责任人签署姓名和日期。4.2.4 有关重要的关键项目的质量记录，如材料检验入库单、检测试验工艺和报告等按要求经有关责任人、质保工程师、技术负责人检查无误后审核批准签字确认。有关质量记录需要顾客认可的，要及时得到其代表的签字确认。4.3 质量记录的收集管理和归档4.3.1 质控安全部设专门的岗位(专职或兼职)来负责质量记录的收集管理工作,宜将各种质量记录列出清单,并把清单所列记录的表式附后。4.3.2 安装、改造、维修工程质量记录由各专职检验人员和各质控系统责任人及时17、交检验部门。4.3.3 安装、改造、维修工程质量记录在归档和移交给建设单位之前，由检验与试验质控系统责任人审查把关。4.3.4 安装、改造、维修工程质量记录按单位工程归档，质量保证体系运行质量记录按年度归档，资料档案室管理员要进行恰当的标识、编目和归档，给予分类号和流水号，确保在需要时便于查阅。4.4 质量记录的保管和保存期限4.4.1 质量记录保存在公司资料档案室,要防止各种形式的损坏、变质和丢失，且要做到便于存取和检索。4.4.2 质量记录的保存期限本公司定为8年（两个换证期），安装、改造、维修工程质量记录对保存期有特殊要求时，则应在合同中作出规定，或超期的转给建设单位保存。4.4.3 对18、到期无保存价值的质量记录，由资料档案室保管员列出销毁清单，经质保工程师批准后，由质检安全部派员监督集中销毁，销毁后监督人员在清单上签字，销毁清单长期保存在资料档案室。4.5 顾客查阅质量记录 如合同有要求时，顾客代表要求查阅质量记录，公司理应提供查询。如合同中虽无要求查阅的，遇有特殊情况顾客代表要求查阅时，经主管经理同意后提供查询。合同管理制度1、目的 合同管理的目的在于确保履约,而合同评审是履约的前提,加强合同管理,使合同全过程受控,考核合同履约率并据此评价合同管理工作质量,让顾客满意。2、适用范围 本制度适用于公司承接的锅炉安装、改造、维修工程合同的管理。3、职责 合同管理归口技术工程部。19、4、管理程序4.1 合同评审的时间和范围 合同评审的时间应在接受合同之前的各个阶段进行。4.1.2 合同评审的范围是锅炉安装、改造、维修工程的全部标书、合同。4.2 顾客要求的确定 在合同形成过程中,通过双方对话和协商,确定顾客对工程的具体要求,在合同中要明确以下几点：a.顾客对工程质量、进度、配合等要求，也包括交付后的质量活动；b.顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的性能、安全等要求；c.与工程有关的法规、规范、标准和技术条件；d.组织确定的任何附加要求。4.3 合同评审的方法 签字评审，即对简单的小型工业锅炉安装工程，由技术工程部业务人员在规定的数额内，在合同评审表上签字评20、审，职能部门负责人审核即可。 对非首次承接的较大的工业锅炉和电站锅炉安装工程，由公司主管领导确定评审内容和参评部门（或人员），采用传递评审法传递到有关部门（或人员），在合同评审表上签署各自意见，由技术工程部负责人审核，主管领导批准。 对公司首次承接的大型锅炉、有难度或要求高的锅炉安装、改造、维修工程，采用会议评审，各有关职能部门对可能存在的问题充分研究分析，拿出针对性的安全技术措施，形成统一意见后再分别签署和审核批准。4.4 合同评审的内容 合同规定的条款是否规范,有没有必要和顾客进一步协商的事项。 质量、进度等要求是否明确，公司的安装能力和资源能否满足要求。 安装费及付款方式是否适宜。4.521、 合同的签订 经过评审,由技术工程部业务人员与顾客签订正式合同,小型工业锅炉安装合同,由技术工程部负责人审核生效,较大的工业锅炉和小型电站锅炉安装合同还要经主管经理批准。 合同签订后,各职能部门按部门的任务和职责为履行合同做好准备后实施。4.6 合同的修改 当顾客的要求或本公司情况发生变化时,应由技术工程部和顾客代表进行沟通,签定书面变更文件,作为原合同的附件。 合同修订评审和审签按原合同程序执行。 合同内容修订后,应立即将有关信息内容传递到受影响的部门。4.7 合同的后续管理技术工程部要实施合同的后续管理，与顾客间建立有效交流的渠道和接口，对发现的问题及时加以研究作出相应措施，确保履约。4.22、8 记录技术工程部要建立合同台帐,并将合同及合同评审记录附后,按年度归档。5、 附录5.1合同评审表材料、零部件管理制度1、目的采购的材料、零部件将成为工程的组成部分并直接影响工程质量，为了杜绝未按规定检验合格或检验不合格的材料投入使用，满足锅炉安全使用和特定的顾客要求，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于材料、零部件的采购、检验、标识、保管和发放的管理，也适用于顾客财产的控制。3、职责3.1 材料的采购和管理归口技术工程部。3.2 材料的管理实行材料质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。3.3 材料检验员负责材料检验和建立材料台帐。3.4 保管员负责材料的标识、保管和发放，接受材料责任人23、和材料检验员的监督检查。4、 管理程序4.1 对分供方的评价与选择4.1.1 对分供方进行评价由材料质控系统责任人主持，通过适当的方式就下列内容对分供方的质量保证能力等进行评价：a.材料供应商是否有安全注册证书、产品认证证书；b.供方是否经行政许可持有特种设备制造许可证；c.在有无健全的质量保证体系和符合要求的加工设备；d.过去提供类似产品的质量和服务情况；e.对提供的实物进行验证或认可。通过评价，按提供的不同材料或零部件，分别出具评价报告。4.1.2 根据评价结果，经主管经理批准，建立合格供方名录。4.1.3 对合格分供方实行动态管理，按年度就质量、交货期、价格等进行考核，填写材料、零部件分24、供方考核表，评定分低于70分的取消合格供方资格。4.1.4 建立合格分供方档案，内容包括评价报告、提供的质量保证能力的见证资料（复印件）和分供方考核表。4.2 采购4.2.1 技术工程部技术工艺人员根据设计和施工计划，提出材料计划。4.2.2 采购人员按材料计划再编制采购文件，其内容一般应包括类别、型号（牌号）、材质、规格、数量、执行标准和加工要求等，报部门负责人审批。4.2.3 采购人员按审批的采购文件到合格分供方采购。4.3 材料检验验收4.3.1 到货 a.采购的材料和零部件托运或自提到货后，由采购人员组织分门别类地卸到相应库房的待检区，或按施工组织设计要求卸到施工现场平面布置规定的地方25、。b.采购人员将采购清单交保管员，保管员先对品种、规格、数量清点相符后，先代为保管。c.采购人员将采购清单和材料质量证明书交材料检验员，然后由材料检验员进行检验验收。4.3.2 检验验收4.3.2.1 审查材料质量证明书材料质量证明书的内容应齐全、正确、清晰，并加盖生产单位质量检验章，从非材料生产单位采购的材料，应同时取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。4.3.2.2 检查材料实物上的钢印标志检查核对在材料明显部位有没有作出清晰、牢固的钢印标志和其他标志，至少包括制造标准代号、材料牌号、规格、炉（批）号、材料生产单位名称及检验印鉴标志，且与质量证明书须一致。4.26、3.2.3 外观质量检验进行外观质量检验，外表不得有裂纹、夹渣、分层、折叠、结疤等缺陷及超标的机械损伤。4.3.2.4 零部件的检验按相应规范进行检验，且要有合格证，质量证明书。4.3.2.5 材料复验遇有下列情况须进行复验：a.质量证明书不符合要求，项目不全的；b.质量证明不清，且注明复印件无效或不等效的；c.材料表面印记模糊不清难以辨认的；d.理化数据不符合相应标准，对材料性能和化学成份有怀疑的；e.设计和规范要求复验的。4.3.2.6 检验记录材料检验员检验合格后，及时填写材料检验入库单和零部件检验入库单，在入库单上同时给出材检号，经材料责任人审核后，一份留底建立材料台帐，一份交相应库房27、保管员办理入库手续。4.3.2.7 建立材料台帐材料检验员要及时建立JL0604-2008材料、零部件检验台帐，并将对应的材料检验入库单和材料质量证明书附后。4.3.2.8 不合格品处理 当检验或试验发现不合格时，及时标识和隔离在不合格区，由采购员与供方交涉退货处理。4.4 材料标识4.4.1 材检号材检号是材料和零部件的唯一标识，材检号由下列字符组成。 XX XXX 当年该（同）类材料进货顺序号，用数字表示 该类材料进货年号，用后两位数字表示 材料类别代号，用拼音字母表示材料类别代号材料类别代号管材G弯头W焊材H异径管Y阀门F法兰L三通S紧固件J4.4.2 相应库房保管员接到材料检验入库单后28、，与采购人员办理入库手续。4.4.3 保管员按材检号分门别类将检验合格的材料、零部件摆放到相应库房合格区的货架上，用挂牌或标签标出材检号、材质、规格及时进行标识，由材料检验员进行监督检查。4.5 材料的保管4.5.1 材料要保管在适宜的环境中，满足物资管理要求，防止锈蚀等异常的出现。4.5.2 相应库房均要设合格、待检、不合格三区，三区间要有明显界线和标志。4.5.3 相应的保管员要及时建立库房材料进出台帐。4.5.4 考虑到安全，要控制堆码高度和货架的承受能力。4.5.5 若直接运到施工现场，也要有序按材检号堆放。4.5.6 不可与潮土接触4.6 材料的发放4.6.1 材料的发放依据是设计图29、样、工艺卡和领料单。4.6.2 材料发放时要注意材料原始印记的人为丢失。4.6.3 材料发放应遵循先进先出的流转原则。4.6.4 材料领出前必须先进行材检号的移植工作，保管员做好监督工作。4.7 顾客财产的控制4.7.1 顾客财产控制的范围包括顾客提供的材料、零部件、设备机具和图样资料。4.7.2 收到顾客的财产，技术工程部要建立顾客财产清单4.7.3 对顾客提供的财产同样要进行检验验收和标识工作。4.7.4 对顾客提供的财产在检验、保管、加工和施工过程中发现有不合格时，须做好记录、标识、隔离工作，随即向顾客报告及退回处理。4.7.5 对顾客提供的财产实行专管专用，与公司采购的产品分开存放。530、附录5.1 材料、零部件分供方考核表5.2 材料检验入库单5.3 零部件检验入库单5.4 材料、零部件检验台帐材料代用制度1、目的材料的代用不仅仅是技术问题，还涉及到设计变更、关系到工程的安全性能，为了防止材料使用的随意性、盲目性和选择不当埋下事故隐患，对材料代用特作出具体规定。2、适用范围本制度适用于锅炉安装、改造、维修工程材料代用的管理。3、职责3.1 材料代用管理归口技术工程部。3.2 材料代用管理，实行材料质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。4、管理程序4.1 要尽量避免和减少材料代用，逐步与国际通行惯例接轨。4.2 应保证受压元件和受力构件的代用材料在使用条件下的各项性能指标均31、不低于设计要求，并应采用与原来规定材料的化学成份和力学性能相近的材料。4.3 涉及到材料代用时，由技术工程部施工材料负责人填报材料代用申请单，经公司材料责任人审核提出处理意见。4.4 主要受压元件和受力构件的材料代用由材料责任人与设计单位取得联系，由设计单位出具设计变更批准文件或在经审核过的材料代用申请单上由设计人员审批后再盖上设计单位资格印章生效。4.5 一般受压元件和受力构件的材料代用。代用材料性能优于被代用材料时或以厚代薄时，由材料责任人审核，工艺、焊接责任人会签后生效。4.6 代用材料按ZD0601-2008材料、零部件管理制度检验合格后方可代用。4.7 因材料代用可能会导致工艺的变更32、，需要变更的由工艺、焊接等相关质控系统责任人组织按代用材料编制工艺或对原工艺加以修改，经审核后及时发放到受影响的职能部门和操作人员手中。4.8 材料代用申请单、设计变更文件由质控安全部归入竣工资料由公司归档和移交给建设单位。5、附录5.1 材料代用申请单。图样资料审查制度1、目的在锅炉安装前，对图样资料进行审查，检查其是否符合法规、安全技术规范要求、执行标准是否正确、能否满足施工需求以及了解关键所在，做到不打无准备之仗，是保证工程质量的第一关。2、适用范围本制度适用于对锅炉制造厂和施工设计单位提供的图样资料的审查。3、职责3.1 图样资料审查管理归口技术工程部。3.2 视工程的大小与难易，分别33、由技术负责人和工艺质控系统责任人具体负责组织实施，质控安全部予以配合。4 管理程序4.1 锅炉出厂图样资料的审查4.1.1 锅炉出厂资料必须齐全锅炉出厂时，必须附有与安全有关的技术资料，其内容应包括：a.锅炉图样（包括总图、安装图和主要受压部件图）；b.受压元件的强度计算书或计算结果汇总表；c.安全阀排放量的计算书或计算结果汇总表；d.锅炉质量证明书（包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压试验证明）；e.锅炉安装说明书和使用说明书；f.受压元件重大设计更改资料；g.锅炉产品安全性能监督检验证书。对于额定蒸汽压力大于或等于3.8Mpa的锅炉，至少还应提供以下技术资料：a.锅炉热力计算书34、或热力计算结果汇总表；b.烟风阻力计算书或计算结果汇总表；c.过热器壁温计算书或计算结果汇总表；d.热膨胀系统图。对于额定蒸汽压力大于或等于9.8Mpa的锅炉，还要提供以下技术资料：、a.再热器壁温计算书或计算结果汇总表；b.锅炉水循环（包括汽水阻力）计算书或计算结果汇总表；c.汽水系统图；d.各项保护装置整定值。4.1.2 移装锅炉移装锅炉除出厂资料齐全外，还须有当地核准的检验机构的鉴定报告，否则不可安装。4.1.3 锅炉出厂图样资料审查要点锅炉出厂图样资料审查要点有：a.锅炉总图上应有鉴定图章；b.制造检验标准是否是现行的；c.图样资料的提供要齐全，符合蒸规的规定，不得安装出厂资料不全或未35、经监督检验合格的锅炉产品（分期出厂的散装锅炉除外）；d.锅炉制造厂必须是取得相应锅炉制造许可证的单位，不得安装改造由未取得相应锅炉制造许可单位制造的锅炉产品；e.是否超出本公司安装改造许可范围；f.不得改造未进行使用登记的锅炉；g.不得安装改造报废的锅炉,或将非承压锅炉改造为承压锅炉；h.了解特殊材料和特殊要求，作为编制施工组织设计的依据之一。4.2 施工设计图样资料的审查4.2.1 审查内容 a.设计图、标准图等图样资料是否齐全；b.设计与图面技术要求是否符合现行法规、规范、标准的规定；c.图面与说明、图与图、图与表之间相互关系、数据是否一致，设计深度是否满足施工需求；d.有无特殊材料、新技36、术、新工艺，本单位能力与装备是否适应；e.确定工艺试验、焊接工艺评定、技术攻关、工装设备配备项目。4.2.2 审查方法4.2.2.1 由技术负责人或工艺责任人组织，通常先安排几个人分专业审查，先罗列几个重点问题。4.2.2.2 设计交底由建设单位组织，由设计单位就如下内容进行交底： a.设计规模、范围及依据等；b.平面布置及安全、消防、环保、工艺操作等具体要求；c.工程特点、特殊要求、施工验收规范；d.专业配套、衔接及工程量。4.2.2.3 图纸会审 a.有关工程技术人员在图样初审和设计交底后，参加建设单位组织的图纸会审。b.分专业讨论初审发现的问题，并形成本专业的意见。c.在会审会议上提出各37、专业意见，设计单位和相关专业表态后，由建设单位或其上级部门决定，形成会议纪要，作为施工组织设计的法定文件。4.2.3 图样资料完善工作图样会审后，设计单位按会议纪要精神进行图样资料的完善工作，有设计变更的，按设计变更进行准备和施工。4.3 记录 图样资料审查情况要及时填写图样资料审查记录5、附录5.1图样资料审查记录。变更设计图样联系制度1、目的设计图样是施工的依据，变更设计图样涉及到权限与法律责任，对工程质量和安全性能将会产生直接影响，为此特制订本制度。2、适用范围本制度适用于锅炉安装改造维修全过程中变更设计图样的管理。3、职责3.1 变更设计图样的管理归口技术工程部。3.2 变更设计图样的38、管理实行工艺质控系统责任人负责制，由其具体负责联系与处理。4 管理程序4.1 在施工过程的各个阶段，凡涉及到设计图样变更的，均由施工项目部填设计变更申请表，应说明变更的理由，经工艺质控系统责任人审核签署意见后，与设计单位联系，取得设计单位的设计变更文件后方可继续施工。4.2 任何施工人员不得擅自变更设计图，在未取得设计单位的设计变更文件前不得先斩后奏。4.3 在施工的准备阶段图样会审中，由相关专业责任人先初审，把问题在会审会议上提出来，形成统一意见，由设计单位修改完善设计图样。4.4 在施工过程中具体环境需要改变布置与走向、碰到难以施工的具体问题或建设单要改变的，由工艺责任人与设计单位联系取得39、设计变更文件方可按变更文件实施。4.5 在施工过程中，涉及到材料代用的，按材料代用制度执行。4.6 施工项目部（班组）接到设计变更文件后，要根据材料准备和施工具体情况，就设计变更引起的有关损失和费用及时与建设单位办理签证手续。4.7 设计单位的设计变更文件均由建设单位直接交工艺责任人，然后再由工艺责任人分发到有关职能部门和施工负责人。4.8 因设计变更相关工艺需要变更的，由工艺、焊接等相关质控系统责任人组织编审或修改相关工艺，变更的工艺随即要发放到施工项目部和有关施工人员手中。4.9 设计变更申请、设计变更文件交质控安全部归入竣工资料由公司归档和移交给建设单位。5、附录5.1设计变更申请表工艺40、管理制度1、目的工艺起着指导施工作业、验证的作用，工艺是否先进，能否严格执行，直接关系到工程质量，为此特制订本制度。2、适用范围本制度适用于锅炉安装改造维修工程的工艺准备、工艺文件、工装和工艺纪律的管理。3、职责3.1 工艺管理归口技术工程师。3.2 除了焊接、无损检测、热处理、起重、筑炉等专项工艺外，其他工艺实行工艺质控系统责任人负责制，并由其组织实施。3.3 由工艺责任人主持对工艺纪律执行情况进行检查。4、管理程序4.1 工艺准备4.1.1 由工艺责任人组织编制施工组织设计，其内容主要有：a.编制说明；b.工程概况；c.施工内容及部署；d.施工方法和机具配备；e.总进度计划及分部分项计划及41、主要控制点；f.劳动力需要量计划；g.临时设施规划；h.总平面布置；i.技术、组织措施纲要；j.创优规模及其它说明等。4.1.2 施工组织设计（或施工方案）由工艺责任人审核，技术负责人批准。4.1.3 施工技术交底 a.技术交底一般分两级进行，一是由工艺责任人等向施工管理人员，班组长交底，二是由班组长向施工工人交底。b.技术交底的内容有施工图及设计说明、工程内容及工程量和特点，关键安全技术措施、质量标准及工序衔接和注意事项等。c.技术交底由主持人填写技术交底记录，归入工程竣工资料。4.2 施工工艺4.2.1 施工工艺要与行政许可级别和具体工程相适应。4.2.2 除上述所指的专项工艺外，其余施工42、工艺由工艺责任人组织技术工艺人员编写，工艺责任人审核，通用工艺还要由技术负责人批准。4.2.3 经审核批准的工艺文件由工艺责任人分发到有关职能部门、项目部（或班组），及时在文件发放、回收记录上登记。4.2.4 因设计变更等原因引起工艺需要改变的，由工艺责任人组织编写或修改，审核后及时发放到相关部门、人员，同时将原工艺文件收回及时在文件发放、回收记录上登记。4.3 工装准备及验证4.3.1 采用组合方式安装时，由工艺责任人组织工艺人员出具工装图，对工装的强度、刚度、形状、尺寸提出明确要求，经工艺责任人审核后搭设制作。4.3.2 组合支架制作后由工艺人员进行检查验收，进行必要的测量。4.3.3 对43、组合的首件进行验收，对工装进行验证，确保组合件达到设计和规范要求。4.4 工艺纪律检查4.4.1 工艺纪律的检查范围 工艺纪律的检查结合具体工程进行，检查的范围是对工程质量有影响的作业、验证和管理人员。管理人员和验证人员要自觉带头执行工艺，做工艺纪律的表率。检查的重点是施工作业人员。4.4.2 工艺纪律的日常监督检查 a.工艺人员要深入现场，在指导施工作业人员正确执行工艺的同时，加强监督检查。各专业检验员在检验的同时，对工艺纪律执行情况随时加以监督检查，发现违反工艺纪律的应立即制止逐级上报。b.各质控系统责任人在系统工作检查和质量分析中，要注意工艺纪律执行情况，并就检查发现的问题与工艺质控系统44、责任人进行沟通。4.4.3 工艺纪律的定期检查考核a.工艺纪律的定期检查由工艺责任人组织有关职能部门代表和相关质控系统责任人组成检查小组，每年检查二次。当检查发现问题多而严重、质量信息反馈较多、不合格品（项）屡次发生时要把握时机增加检查次数。检查情况及时填写工艺纪律检查记录。b.定期检查的内容和重点是材料检验、标识和标记移植；焊接参数、焊工钢印、焊接返修、复探和扩探、热处理自动记录曲线等；检验检测与进度同步，数据与实物的相符性等。c.工艺纪律检查与考核相结合，把检查情况作为考核指标之一，对严重违反工艺纪律的人视情节和后果给予适当的处罚。5、支持性文件5.1 胀接工艺5.2 校正、组合工艺5.345、吊装工艺5.4 筑炉工艺5.5 水处理设备安装调试工艺5.6 炉排及辅机安装调试工艺5.7 整装锅炉安装工艺5.8 组装锅炉安装工艺 5.9 有机热载体炉安装工艺5.10 75吨/时以上锅炉安装工艺5.11 锅炉修理工艺6、附录6.1 技术交底记录6.2 工艺纪律检查记录焊工管理制度1、目的为了加强焊工管理，提高焊工焊接技能，保证锅炉安装改造维修焊接质量，实现质量目标，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于焊工培训、取证复证、工作分配、焊工钢印、焊工档案等环节的管理。3、职责3.1 焊工管理归口技术工程部。3.2 焊接质控系统责任人负责焊工培训、取证复证、焊工钢印发放和焊工档案的管理与指导。346、.3 质控安全部负责焊工业绩统计记录工作。4 管理程序4.1 焊工培训4.1.1 焊工培训由焊接责任人组织采取理论讲解、现场指导和实际焊接演练等形式进行。4.1.2 焊工培训的内容包括焊接安全、金属材料、焊接材料、热处理、焊接设备、焊接接头、焊接应力与变形、焊接缺陷、焊接检验等基本知识和不同材料、不同试件形式与不同焊接方法的焊接技能。4.2 取证与复证4.2.1 新（无证）焊工实际上岗施焊受监察设备前，由焊接责任人组织向所属焊工考委会申请，按锅炉压力容器压力管道焊工考核与管理规则的规定考试合格领取焊工合格证。4.2.2 焊工证（合格项目）有效期为2年，在合格项目有效期满三个月前，应向所属焊工考47、委会提出复证申请，通过考试合格复证。4.3 焊接工作分配4.3.1 持证焊工在合格证有效期内方能从事合格项目范围内相应的焊接工作。4.3.2 技术工程部按焊接工艺要求和焊工合格项目分配焊工焊接工作任务。4.4 焊工钢印4.4.1 焊接责任人对公司持证焊工列出焊工持证项目与焊工钢印代号对应表，发放到有关职能部门、焊接检验员和焊材保管员，并将对应的代号钢印发放给焊工自行保管。4.4.2 焊缝经自检合格后，在离焊缝50mm处可见部位，焊工本人要打上代号钢印。4.5 焊工档案4.5.1 对持证焊工由焊接责任人组织建立焊工档案，做到一人一档。4.5.2 焊工档案的内容包括焊工基本情况、合格证（复印件）和48、焊工业绩统计表，焊工业绩统计由质控安全部配合按年度提供。5、附录5.1 焊工业绩统计表焊接材料管理制度1、目的焊接材料直接关系到焊接接头的性能和工程的安全可靠性，为此必须要加强焊材的管理，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于锅炉安装改造维修工程所用的焊接材料采购、检验、标识、保管、烘干、发放和回收等环节的管理。3、职责3.1 焊接材料的采购及管理归口技术工程部。3.2 焊接材料实行材料质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。3.3 材料检验员负责进货检验和建立台帐，保管员负责标识、保管和烘干发放，接受焊接质控系统责任人的监督和指导。4、管理程序4.1 对分供方的评价与采购。对供方49、的评价与采购按材料、零部件管理制度执行。4.2 到货与接收4.2.1 焊材到货后，采购人员提供采购清单一份给焊材保管员，保管员先对焊材牌号、规格和数量进行清点，相符后先放在一级库的待检区临时保管。4.2.2 采购人员将焊材质量证明书和一份清单交材料检验员，由材料检验员进行专检。4.3 焊材检验4.3.1 材料检验员按下列要求进行检验a.焊材质量证明书是否符合要求；b.检查包装是否完好，焊材牌号、规格、炉批号和执行标准是否与质量证明书相符。c.对焊条、焊丝进行抽检，应无药皮脱落和锈蚀现象。4.3.2 经检验合格后，材料检验员要及时填写材料检验入库单（一式二份），经材料责任人审核后，一份归入材料台50、帐，一份交焊材保管员办理入库手续。 材料检验员及时建立焊材台帐，将台帐中每一个材检号对应的焊材检验入库单和质量证明书附后。4.4 焊材的储存与保管（焊材一级库）4.4.1 经检验合格的焊材（气体除外）储存保管在焊材一级库内。4.4.2 焊材一级库的环境条件要求有适量的货架，货架离地面、墙壁的距离要300mm，室内温度5，相对湿度低于60%，库内分待检区、合格区和不合格区，三区要有明显的标志和界线。4.4.3 焊材保管员接到检验入库单后，将检验合格的焊材轻移到合格区，按材检号有序摆放，及时标识，材料检验员对标识加以监督。4.4.4 焊材标识焊材标识按材料、零部件管理制度执行。4.4.5 焊材保管51、员要建好保管台帐，每日至少检查一次焊材一级库温湿度情况，及时登记焊材一级库温湿度记录。4.4.6 施工所需的焊材一般从焊材一级库领出，某些情况下，采购的焊材经检验合格后直接送到现场存放在临时焊材库。 4.5 焊材的烘干、发放和回收4.5.1 焊材的烘干、发放和回收是在施工现场临时焊材库进行的。4.5.2 焊条在发放前须按烘干曲线进行烘焙，烘干的放入保温箱内，保管员及时填写焊条烘干记录。4.5.3 焊材的发放依据是设计图样、焊接工艺卡和领料单，谁焊谁领，上午用的上午领，下午用的下午领，保管员根据定额发放。4.5.4 焊工领焊条时应持保温筒、保温筒按焊工钢印代号管理，不拿保温筒保管员可拒绝发放。当52、班工作结束后，保温筒集中放在临时焊材库。4.5.5 当班多余的焊条退回工地临时焊材库，保管员核对发放记录和进行外观检查，发现不合格的焊条拒收且不得用于受压元件焊接。回收的焊条次日烘干后要先发放，要避免二次以上的烘焙。4.5.6 保管员要及时填写单位工程JL0804-2008焊材发放、回收记录。5、附录5.1焊材一级库温湿度记录5.2 焊条烘干记录5.3 焊材发放、回收记录焊接工艺评定制度1、目的进行焊接工艺评定的目的，其一是验证施焊单位拟定的焊接工艺的正确性，其二是评定施焊单位焊接的焊接接头的使用性能符合技术条件、规范、标准要求的能力，为了达到这两个目的，确保工程焊接质量，特制订本制度。2、适53、用范围本制度适用于公司锅炉安装改造维修焊接工艺评定的管理。3、职责3.1 焊接工艺评定管理归口技术工程部。3.2 焊接工艺评定实行焊接质控系统责任人负责制，由其组织实施，并参与指导。3.3 质控安全部负责检验与试验。3.4 WPS和PQR由焊接工艺人员编制，焊接责任人审核，技术负责人批准。4、管理程序4.1 焊接工艺评定要求4.1.1 施焊下列各类焊缝的焊接工艺必须进行评定： a.受压元件焊缝；b.与受压元件相焊的焊缝；c.熔入永久焊缝内的定位焊缝；d.受压元件母材表面堆焊、补焊；e.上述焊缝的返修焊缝。4.1.2 焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据，实际施工所采用的焊接工艺须在施焊前经54、过工艺评定。4.1.3 要充分考虑到施工可能碰到的不同材料（包括焊材）、不同的焊接方法和适用范围等，要做到焊接工艺评定覆盖率达到100%。4.1.4 焊接工艺评定必须由本单位进行，不允许“照抄”或“输入”外单位的焊接工艺评定。4.1.5 只有经过评定合格的焊接工艺方可用于施工焊接。4.2 焊接工艺评定过程4.2.1 考虑到覆盖率，由公司技术工程部下达焊接工艺评定任务书。4.2.2 由具有一定专业知识和有实践经验的焊接工艺人员，在焊接责任人的指导下，根据钢材的焊接性能和实际工艺条件拟定焊接工艺指导书，焊接工艺指导书的内容要齐全，符合相应规范、标准的要求。4.2.3 准备、加工焊接试件，试件须符合55、相应规范、标准和焊接工艺指导书的要求。4.2.4 焊接试件的焊接设备应处于完好状态，参数可调节，钢材和焊材必须符合相应标准。4.2.5 须由本单位有一定技能熟练的焊工按焊接工艺指导书的要求焊接试件，焊好一个试件后，随即打上工艺评定号。4.2.6 焊接试件检验、取样、试样加工。 a.焊接试件外观检查不得有裂纹，角焊缝的焊脚之差不宜大于3mm；b.对焊接试件进行射线探伤，结果不得有裂纹，出具无损检测报告。c.按相应规范、标准取样。d.试样加工，焊缝余高应用机械方法去除，试样厚度应等于或接近试件母材厚度，面弯、背弯试样的拉伸表面应平齐。e.加工好的试样应用钢印分别打上对应的评定号。4.2.7 试验与56、相应报告按相应规范、标准逐一进行拉伸试验、面弯、背弯（或侧弯）、冲击试验和金相检验，分别出具相应报告。4.2.8 试样经检验、试验合格后，由焊接工艺人员整理评定资料，形成焊接工艺评定报告，对拟定的焊接工艺指导书进行评定。焊接工艺评定报告的内容应齐全，符合相应规范、标准的要求。4.2.9 焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告经焊接责任人审核，技术负责人批准后生效。4.3 焊接工艺评定资料的归档。4.3.1 焊接工艺评定资料包括焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接接头外观检查记录、无损检测报告、机械性能试验报告、金相检验报告及相应钢材、焊材质量证明书等，按焊接工艺评定报告编号装订成册后归档。4.3.57、2 焊接工艺评定试样要经表面防锈处理按工艺评定号用标牌标识，一一对应地有序陈列在一橱中，只要相应的焊接工艺评定有效在使用，试样就得永久保存。焊接工艺管理制度1、目的 焊接工艺是焊工焊接的指令，其是否合理，能否被严格执行，直接影响焊接接头的性能和工程质量，为此为加强焊接工艺管理特制订本制度。2、适用范围本制度适用于锅炉安装、改造、维修焊接通用工艺和针对工程编制的焊接工艺卡的管理。3、职责3.1 焊接工艺管理归口技术工程部。3.2 焊接工艺实行焊接质控系统责任人负责制，并组织实施和接受质保工程师的监督和检查。4、管理程序4.1 焊接通用工艺4.1.1 针对安装工程常用的不同材料不同的焊接方法，由焊58、接责任人组织焊接工艺人员分别编制相应的焊接通用工艺。4.1.2 焊接通用工艺应经焊接责任人审核，公司技术负责人批准。4.1.3 焊接通用工艺作为焊接工艺管理制度的支持性文件，除发放到各质控系责任人等之外，还要发放到技术工程部和持证焊工，作为焊接培训内容和用于指导焊接工作。4.2 焊接工艺卡4.2.1 要针对设计图样和工程特点，依据焊接工艺评定和施工组织设计，在安装工程施工前编制焊接工艺卡。4.2.2 焊接工艺卡的内容至少要包括焊接工艺评定号、材料、焊接方法、焊材牌号及规格、焊接参数、控制要求和接点图等。4.2.3 焊接工艺卡由焊接工艺人员编制，一卡一式两份，经焊接责任人审核后生效。4.3 焊接59、工艺卡的发放焊接工艺卡在工程施工前由技术工程部负责发放，一份发放到工程焊接班组焊接人员手中用于指导焊接，一份发放到焊材保管员，作为焊材发放和焊接检验员检验的依据，做好发放记录。4.4 焊接工艺的修改由于设计变更或材料代用等原因引起焊接工艺修改时，焊接责任人要及时组织修改，按原审批程序审批后及时发放到位，原工艺卡不适用的要及时收回。4.5 焊接工艺卡的归档。焊接工艺卡在焊接工作完成后，由焊接检验员负责从接收处收回交质控安全部资料员归入工程竣工资料归档。4.6 焊接工艺纪律检查在焊接全过程中，由焊接检验员对工艺纪律执行情况进行监督检查，工艺和焊接责任人要定期组织检查。5 支持性文件5.1 焊接工艺60、6、附录6.1 焊接工艺卡焊接过程质量控制制度1、目的焊接是锅炉安装改造维修的关键工艺手段和控制过程，严格执行工艺、加强过程监督和焊接检验，对保证安装质量尤为重要。2、适用范围本制度适用于安装工程中焊接过程的控制和焊接检验的管理。3、职责3.1 技术工程部负责焊接人员、焊接环境和过程的控制管理。3.2 质控安全部负责对焊接过程的监督和焊接检验。3.3 焊接实行焊接质控系统责任人负责制，对焊接质量负责。3.4 焊接检验员具体负责焊接过程的监督和焊接检验，经检验合格后进行无损检测委托。4、管理程序4.1 焊接准备4.1.1 坡口加工及清理要达到如下要求： a.坡口采用冷加工方法进行，坡口应保持平整61、不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷，坡口形状、尺寸符合焊接工艺的规定。b.坡口表面及两侧10mm范围内应将水、锈、油污、积渣等有害杂质清理干净。4.1.2 预热应根据材料化学成份、焊接性能、焊接接头的拘束程度、焊接方法和焊接环境等因素在焊接工艺卡上考虑是否预热，要求做到：a.不同钢号相焊时，预热温度按要求较高的钢号选取。b.采取局部预热时，应防止局部应力过大，预热范围为焊缝两侧各不小于焊件厚度的3倍，且不小于100mm。c.需预热的焊件在整个焊接过程中应不低于预热温度。4.1.3 组对定位组对定位要达到下列要求：a.组对时，坡口间隙和错边量应符合相应安装验收规范和焊接工艺卡的要求。b.定位焊缝不得62、有裂纹，否则应清除重焊，如存有气孔、夹渣时亦应去除。c.熔入永久焊缝内的定位焊缝两端应便于接弧，否则应预修整。4.1.4 焊接材料焊接材料按焊接工艺卡规定准备、选用，按ZD0802-2008焊接材料管理制度烘干发放。4.2 焊接环境由于安装施工常在室外露天进行，焊接环境出现下列任一情况时，未采取有效防护措施禁止绝焊。 a.雨、雪环境；b.风速：气体保护焊时大于2M/s，焊条电弧焊大于10M/s；c.相对湿度大于90%；d.焊件温度低于-20。4.3 焊接4.3.1 施焊过程中，焊工要做到：a.严格执行焊接工艺，坡口及组对不符合要求焊工不施焊；b.应在坡口内引弧；c.接弧处应保证焊透与熔合；d.63、焊接参数控制在工艺要求范围内；e.接受焊接检验员的监督与检查。4.3.2 焊工施焊完毕清理焊渣和飞溅后，首先进行自检，自检合格后在焊缝50mm范围内明显位置打上自己的代号钢印。4.4 焊接检验4.4.1 焊接检验贯穿在整个焊接过程，由焊接检验员进行。4.4.2 焊前检验包括焊接工艺卡、焊接材料、坡口准备、装配情况及焊工项目等，发现有一不符合情况不容许施焊。4.4.3 焊接过程中检验主要是监督检查焊接参数，执行焊接工艺和规范标准情况，做好工程施焊记录，内容包括坡口情况及焊接工艺参数。4.4.4 焊后检验 a.检查焊工代号钢印；b.焊缝形状、尺寸符合工艺文件和设计图样的规定；c.焊缝及热影响区表面64、无裂纹、夹渣、弧坑、未熔合和气孔等；d.咬边不超标。4.4.5 焊缝经外观检验合格后，及时填写JL0807-2008焊接接头外观检验记录。同时焊接检验员要及时填写无损检测委托单，一式二份，一份留底，一份送无损检测部门或分包单位。4.5 焊接一览表 焊接检验员根据施工组织设计和实际施焊、检验情况，在耐压试验前汇总焊接情况，列出单位工程焊接一览表。5、附录5.1 工程施焊记录5.2 焊接接头外观检验记录5.3 无损检测委托单5.4 焊接一览表.焊接返修制度1、目的 焊接接头的超标缺陷存在并不奇怪，可怕的是不重视返修工作，将会埋下事故的祸根，锅炉的安装、改造、维修质量和安全运行就成了一句空话。为了加65、强返修管理，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于返修分析、返修工艺、返修实施和重新检验等环节的管理。3、职责3.1 焊接返修管理归口技术工程部。3.2 焊接返修实行焊接质控系统责任人负责制，并由其控制和组织实施。3.3 无损检测质控系统责任人负责返修后的无损检测工作。4、管理程序4.1 焊接接头经无损检测发现超标缺陷，由无损检测人员出具JL0810-2008焊缝返修通知单反馈给委托人。4.2 无损检测人员发现超标缺陷的同时，应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。如补充检查仍不合格，应对该焊工焊接的全部对接接头做探伤检查。4.3 焊接接头返修前，应由焊接责任人组织分析缺陷产生的原因，提出相应的66、返修方案。4.4 由焊接技术工艺人员编制返修工艺，经焊接责任人审核后实施返修。4.5 同一焊接接头返修次数不宜超过2次。若超过2次以上的返修，返修工艺还要经技术负责人批准，由焊接责任人到现场指挥返修。4.6 焊接接头返修后，须按原无损检测方法检测合格。4.7 要求热处理的焊缝，应在热处理前进行返修，如热处理后进行返修的，返修后应再做热处理。4.8 焊接检验员要做好详细的现场返修记录，返修、扩探等情况要在有关记录、无损检测报告和焊接图表上反映出来，归入工程竣工资料。热处理管理制度1、目的热处理是为了降低焊接接头的残余应力，改善焊缝金属的组织与性能，从而保证安装改造维修质量和锅炉机组的安全性能。267、适用范围本制度适用于热处理条件、工艺、设备、热处理过程和记录、报告的管理。3、职责3.1 热处理管理归口技术工程部。3.2 热处理实行热处理质控系统责任人负责制，并由其组织实施和控制。3.3 质控安全部质检员负责热处理过程的监督检查和自动记录曲线的确认。4、管理程序4.1 热处理条件下列焊接接头焊后应进行热处理：a.壁厚30mm的碳素钢管子与管件；b.壁厚10mm，管径 108mm的15CrMo、12CrMo钢管子；c.壁厚8mm，管径108mm的12Cr1MoV钢管子；d.壁厚6mm，管径63mm的12Cr2MoWVB钢管子。4.2 热处理工艺4.2.1 热处理工艺包括热处理通用工艺和针对68、具体工程的JL0901-2008热处理工艺卡。4.2.2 热处理工艺由热处理技术工艺人员依据有关技术规范标准、设计图样要求编写。4.2.3 热处理工艺至少应包括下列内容：加热方法和加热设备、热处理规范（热处理温度、恒温时间、升温降温速度）、测温装置及要求等。4.2.4 热处理工艺要经热处理责任人审核，通用工艺还要经技术负责人审批。4.2.5 热处理工艺卡要在热处理前发放到热处理人员手中，做好发放记录。4.3 热处理设备热处理设备应处于完好状态，所用仪表、热电偶及附件应按要求标定或校验，测点应对称布置，反映被测件温度应真实可靠，自动记录仪能自动打印温度时间曲线。4.4 热处理过程控制4.4.1 69、焊后热处理须在焊接工作结束并检验合格后，在无损检测前进行。4.4.2 焊接检验员对需处理的焊接接头外观检验合格后,填热处理委托单交热处理人员。委托单要将焊缝编号、材质、规格、焊接方法、热处理规范、执行标准等信息写清楚。4.4.3 热处理作业人员按操作规程操作，按工艺要求进行控制，在热处理过程中应随时根据自动记录曲线所显的各项热处理参数的变化趋势及时加以调整，保证符合规定要求。4.4.4 焊接检验员对热处理过程加以监督检查，对自动记录曲线的符合性签字确认。4.4.5 热处理责任人对热处理工艺执行情况定期要加以检查和指导。4.5 热处理自动记录和报告4.5.1 JL0903-2008热处理报告由热70、处理人员根据自动记录曲线出具，经热处理责任人审核后生效。4.5.2 热处理报告和自动记录交质控安全部资料员整理、出证和归档。4.6 硬度测试热处理后,对热处理效果进行检验,进行硬度测试.对热处理的每一个焊接接头的焊缝、热影响区、母材各测3点，出具JL0904-2008硬度测试报告经检验责任人审核后生效。硬度测试报告交质控安全部资料员整理、出证和归档。5 支持性文件5.1 热处理工艺6、附录6.1 热处理工艺卡6.2 热处理委托单6.3 热处理报告6.4 硬度测试报告热处理分包管理制度1、 目的热处理是改善焊接接头金属组织与性能的有效手段，为了保证安装改造维修质量就必须要加以控制。鉴于公司暂不具71、备热处理条件，需要采取分包形式控制.虽然是分包,但质量仍由本公司负责,为此特制定本制度。2、适用范围 本制度适用于对热处理分包方的评价与选择、分包协议、建立分包质量档案、热处理委托、分包方实施热处理、对热处理结果审查确认等环节的管理。3、职责3.1 热处理分包管理归口技术工程部。3.2 热处理分包质量控制实行热处理质控系统责任人负责制，由其具体组织实施。4、管理程序4.1 对分包方的评价与选择 由热处理质控系统责任人主持,通过适当的方式,就分包方的质量保证能力从以下几方面进行确认:a. 分包方要经行政许可，持有锅炉安装改造维修许可证，且级别不低于本公司，对许可证进行确认；b. 分包方要有健全的72、质量保证体系，对其质量保证手册和程序进行确认；c. 分包方的热处理设备和自动记录装置能满足质控要求，对其进行确认。通过上述确认进行评价与选择，出具评价报告。4.2 分包协议 与合格的分包方签订热处理分包协议(合同),协议中要明确分包项目、双方质量责任、质量要求以及协调与费用等事项。分包协议经双方代表签字盖章后生效。4.3 建立分包方质量档案 对分包方实行动态管理,就热处理程序及规范执行、自动记录和报告等情况每年进行一次考核，考核情况记录在分包方定期考核表。根据考核情况，必要时进行选择与重新评价。 建立分包方质量档案,内容包括评价报告、分包协议、分包方质量保证能力的见证资料（复印件）和分包方定期73、考核表。4.4 热处理委托 当焊接接头经外观检验合格后，对需要热处理的，由焊接检验员填写热处理委托单（一式二份），委托单要将焊缝编号、材质、规格、焊接方法、热处理规范、执行标准等信息写清楚，经热处理质控系统责任人审核后，一份留底归入工程竣工资料，一份送分包方。4.5 分包方实施热处理 分包方审查委托单后，利用完好的热处理设备和自动记录装置，按热处理规范和操作规程进行热处理，做好记录。按温度-时间自动记录出具热处理报告，按程序审核加盖质检专用章后生效。4.6 硬度测试 分包方热处理后,要进行硬度测试,检验热处理效果.对热处理的每一个焊接接头的焊缝、热影响区、母材各测3点，出具JL0904-20074、8硬度测试报告，经检验与试验责任人审核后生效。4.7 审查确认 热处理质控系统责任人对分包方提供的自动记录曲线和报告结合硬度测试报告进行审查，在报告上签字确认。5、附录5.1 分包方定期考核表。无损检测人员管理制度1、 目的无损检测人员训练有素、持证上岗，对于提高无损检测质量有着现实意义，也是制订本制度的目的。2、 适用范围本制度适用于无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目和无损检测人员职责权限等环节的管理。3、 职责3.1 无损检测人员的管理归口质控安全部。3.2 无损检测人员的管理实行无损检测质控系统负责人负责制，具体由其组织和控制。4、管理程序4.1 无损检测人员培训 无损检测人员培75、训由无损检测质控系统责任人组织实施。通过对法规、安全技术规范、标准的宣贯，工艺的制订、有关专业知识的学习和实习操作演练，使他们掌握方法、原理和更新知识。4.2 考核取证4.2.1 由质控安全部根据许可条件、企业现状和发展需要，提出考核取证规划，按照考核发证部门的计划和规定，提出考核取证人员，办理相关手续送培考核。 通过考试机构的培训,考核合格的,由发证部门颁发资格证书。4.2.3 资格证书管理4.3.1 无损检测人员资格证书正本由公司质检安全部统一保管归档,副本由本人携带上岗并接受监督检查。4.3.2 无损检测人员资格证书复审期满3个月前,向发证部门提出复审申请,通过考试合格由发证部门颁发新的76、资格证书。4.4 持证项目管理 取得资格证书的无损检测检测人员，方能承担与资格证书的职责和技术等级相应的无损检测工作。4.4.2 无损检测质控系统责任人要加强持证人员持证项目的管理，重点检查有无从事与持证项目不相符的检测情况和有漏检误检现象的存在。4.5 无损检测人员的职责、权限 无损检测人员的职责、权限祥见岗位职责。要求无损检测人员做到不受外来干扰独立行使自己的职责、权限，对不符合检测条件的可拒检，自觉接受监督检查，确保无损检测工作质量。无损检测工艺管理制度1、目的 无损检测工艺是实现无损检测规范化的需求，是无损检测结论正确性的保证文件，是无损检测结果可靠性评价的依据。为了最大限度地避免失误77、和差错，使无损检测质量在高水平上保持稳定，特制定本制度。2、 适用范围本制度适用于无损检测工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改等环节的管理。3、职责3.1 无损检测工艺管理归口质控安全部。3.2 无损检测工艺控制实行无损检测质控系统责任人负责制，具体由其组织编写、审核、发放和实施，并接受质保工程师的监督检查。3.3 通用工艺由公司技术负责人批准。4、管理程序4.1 无损检测工艺文件 结合本单位实际和锅炉安装、改造、维修工程特点，将所涉及到的每种无损检测方法，均需要编制通用工艺规程、专用工艺规程和工艺卡。 通用工艺规程要体现全面质量管理原则，对影响无损检测的环境和因素作出明确说明，对标准78、中给出的允许参数范围进行优化以便选择最佳的方法和工艺参数。4.1.2 专用工艺规程是针对一特定工程和检测对象的具体化。4.1.3 工艺卡是依据通用工艺或专用工艺规程针对某一具体规格而编制的表格式的工艺文件，是提供给无损检测人员现场指导操作用的。4.2 无损检测工艺的编制 无损检测工艺由具有一定理论水平、实践经验丰富的级及以上无损检测人员编制。 无损检测工艺编制依据是J承压设备无损检测，同时满足相关验收规范、标准的要求。 无损检测工艺的内容 a.通用工艺规程的内容包括主题内容和适用范围、编制依据或引用标准、设备器材和材料的要求、受检部件表面要求和检测时机、检测程序和主要工艺参数等。 b.专用工艺79、规程内容包括检测对象、检测方法、检测比例、检测部位、工艺参数和验收标准等，主要针对检测过程的项目和主要参数。 c.工艺卡的内容包括检测技术要求、工艺参数、操作方法和工作程序，检测方法和工作程序能用图示的尽量用图示。 无损检测工艺的编制要求 a.编制要遵照现行法规、规范和标准的要求，适应工程特点和检测设备的能力，做到简明扼要，切实可行。 b.通用工艺规程对每一步骤都要写清楚，做什么、谁做、用什么设备器材、什么时机做、按什么标准做等。 c.专用工艺规程针对性要强，尽量简单，使操作者一目了然。 d.无损检测工艺卡简明扼要，携带方便。4.3 无损检测工艺的审批 无损检测工艺由无损检测质控系统责任人审核80、,通用工艺还要经公司技术负责人批准。4.4 无损检测工艺的发放 无损检测通用工艺规程和专用工艺规程随质量保证体系文件一起发放,另外还要发放到无损检测室(组),由接受人在JL0401-2008文件发放、回收记录上签收。 无损检测工艺卡在工程实施检测前由无损检测质控系统责任人负责发放到检测人员手中。4.5 无损检测工艺的使用 无损检测人员应严格按相应工艺实施检测,不受任何干扰行使质量否决,无损检测质控系统责任人要加以监督、检查和指导。4.6 无损检测工艺的修改 无损检测工艺需要修改,经办人填写JL0402-2008文件更改许可单，经获准后修改，修改后的文件按原审批程序进行审批。 修改后的工艺文件，81、按原发放范围发放到位，同时将作废的文件收回，经办人在JL0401-2008文件发放、回收记录上记载。5、支持性文件5.1 射线检测工艺5.2超声波检测工艺5.3磁粉检测工艺5.4 渗透检测工艺无损检测过程控制制度1、目的 锅炉安装改造维修工程基于稳定的质量，而无损检测恰恰是保障工程质量的手段，要利用各种物理方法检测焊接接头质量，能及时准确地找出诸如裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺陷，并确定缺陷的形状、方向、数量、大小和位置，进行评定和处理。可见无损检测在安装、改造、维修工程中起着至关重要的作用。为此要加以特别关注，特制定本制度。2、适用范围 本制度适用于无损检测方法确定、无损检测时机、无损82、检测比例、无损检测委托、无损检测程序、返修复探和扩探、评定及标准等环节的管理。3、职责3.1 无损检测过程控制管理归质控安全部。3.2 无损检测过程控制实行无损检测质控系统负责人负责制,由其负责编审无损检测工艺,审核无损检测报告,对本系统检测工作进行监督、检查和指导，对有争议的问题作出裁决，并接受质保工程师的监督检查。3.3 无损检测质控系统负责人就焊接质量情况信息与焊接质控系统责任人进行沟通。4、管理程序4.1 无损检测方法确定 无损检测方法按设计文件的要求确定。 一般能采用射线检测的尽量采用射线检测。4.1.3 铁磁性材料焊接接头表面检测应优先选用磁粉检测。4.2 无损检测时机4.2.1 83、安装、改造、维修焊接接头经外形尺寸和外观质量检查合格，无损检测委托方可进行。 有热处理要求的焊接接头,一般在热处理后进行无损检测。 有延迟裂纹倾向的材料在焊接完成24小时后进行无损检测。4.3 无损检测比例 无损检测比例按设计文件要求执行,且不低于蒸汽锅炉安全技术监察规程和相应的安装验收规范的规定。 集箱、管子、管道环焊缝射线或超声探伤数量规定如下： a.当外径大于159mm或者壁厚大于或等于20mm时，每条焊缝进行100%探伤。 b.外径小于或等于159mm的集箱环缝,每条环缝长度应进行25%探伤,也可不少于每台锅炉集箱环缝条数的25%。 c.工作压力大于或等于9.8Mpa的管子,其外径小于84、或等于159mm时,制造厂内为接头数的50%,安装工地至少为接头数的25%。 d.工作压力大于或等于3.8Mpa但小于9.8Mpa的管子,其外径小于或等于159mm时, 制造厂内为接头数的50%,安装工地至少为接头数的25%。 e. 工作压力大于或等于0.10 Mpa但小于3.8 Mpa的管子,其外径小于或等于159mm时（但大于108mm），制造厂内及安装工地各至少抽查接头的10%。4.4 无损检测委托当焊接接头经外观检查合格需要无损检测时,由焊接检验员填写无损检测委托单（一式二份，一份留底归入锅炉安装竣工资料归档，一份送无损检测部门），委托单应将工程名称、部件名称、材质、规格、焊接方法、检85、测方法、检测比例、合格级别、执行标准等信息交待清楚。4.5 无损检测程序4.5.1 无损检测委托单是执行的依据之一,无损检测人员首先要对委托单进行审核,一旦发现有误,要及时向委托人反馈信息。4.5.2 无损检测人员对要求检测的焊接接头进行外观检查,对外观不符合检测工艺要求的有权拒绝检测,待处理符合要求后再进行检测。 由持证无损检测人员按要求的检测方法、用完好适用的检测设备和器材、相应的无损检测专用工艺或工艺卡要求实施检测，做好相应检测记录。 由持有相应检测项目的级及以上人员按标准评定，出具相应的无损检测报告，经无损检测质控系统责任人审核后加盖无损检测专用章后生效。与此同时，无损检测人员要出具无86、损检测合格通知单交委托人。4.6 返修复探和扩探 经无损检测发现有超标不容许的缺陷时,由无损检测人员出具焊缝返修通知单（一式二份，一份留底和无损检测报告归入工程竣工资料归档，一份送无损检测委托人），返修通知单要注明缺陷性质、位置和长度（大小），以便返修。4.6.2 返修按焊接返修制度执行。 在缺陷清除干净返修后,对返修接头采用原检测方法重新检测直至合格。4.6.4 对按探伤比例抽查的,如发现不合格的缺陷,应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查.如补充检查仍不合格,应对该焊工焊接的全部对接接头做探伤检查。4.7 评定及执行标准 无损检测评定严格执行标准JB/T4730.1-4730.6-2005承87、压设备无损检测。5.1 无损检测合格通知单5.2 焊缝射线检测报告5.3 焊缝超声检测报告5.4 磁粉检测报告5.5 渗透检测报告5.6焊缝射线检测记录5.7 焊缝超声检测记录5.8 磁粉控制记录5.9 渗透检测记录无损检测记录、报告管理制度1、目的 无损检测记录和报告是反映焊接质量和无损检测工作质量的主要客观证据，加强对其管理，确保真实可靠，杜绝漏检、误检，是做好无损检测工作的一项基础工作。2、适用范围 本制度适用于锅炉安装、改造、维修工程无损检测记录和报告的填写、复评审核、发放、归档、保存、RT底片的保管等环节的管理。3、职责3.1 无损检测记录和报告的管理归口质控安全部。3.2 无损检测88、记录和报告的管理实行无损检测质控责任人负责制,由其实施监督、检查和审核。4、管理程序4.1 无损检测记录 由无损检测持证人员按持证的种类按无损检测工艺和操作规程进行相应的无损检测工作,不管使用哪一种无损检测方法均要如实及时地填写相应的无损检测记录(一种方法一次检测1份记录),记录中将设备器材、工程部件名称、无损检测方法、无损检测部位、检测比例、检测参数、执行标准等信息填写清楚。4.1.2 无损检测记录中检测部位应清晰,准确地反映实际检测的接头。 原始记录必须是实际操作的有关数据，不得抄工艺规程。 无损检测操作人、暗室处理（显影、定影和干燥）人及时在相应检测方法的原始记录上签名、填写日期。 无损89、检测质控系统责任人对超射波探伤和表面探伤过程实地加以监督和检查。4.2 出具报告4.2.1 由持有相应种类的级及以上资格人员在了解操作人员的实际操作条件、原始检测记录的基础上进行评定，出具相应的无损检测报告，在报告人栏签名、填写日期。4.2.2 对射线检测的，评片人员在评片前先了解坡口型式、焊接位置、材料几规格、焊接方法等条件，核对布片定位图，然后按标准评定，对可疑影像要仔细分析，采取必要的措施，确保问题得到圆满的解决，做到不漏检、不误判，及时填焊缝射线检测报告评片栏。 相应的无损检测报告一式三份。4.3 无损检测报告的复评审核 无损检测质控系统责任人对无损检测报告和RT底片进行复评，就评定结90、果的正确性、底片质量、探伤比例、扩探比例、合格级别进行复查确认，合格后在审核栏签名、填写日期，盖上无损检测专用章后生效。4.4 无损检测报告、记录的发放、归档和保存 无损检测记录、报告由无损检测人员及时地交质检安全部资料员。4.4.2 无损检测报告和记录一份归入工程竣工资料提供给顾客，一份随工程竣工资料归档，一份随无损检测记录由无损探伤室自存。 无损检测报告、记录的归档按质量记录管理制度执行。4.5 RT底片的保管 RT底片评定和复评合格后,应按顺序单张装袋或用纸隔开按顺序装袋,按工程顺序分捆包扎,存放在无损探伤室,由专人保管。 RT底片不得重叠摆放或堆放，一般使用底片侧端面与存放面垂直置于架91、子上，以防变形、变质。室内温度与湿度要保证底片长期保存不变形不变质，尤其要防止温度过高或湿度过大。 为了查找方便,应按档案管理办法,按年、月按工程编号进行分类顺序整理。 无损检测档案和RT底片（包括原缺陷的的底片）保存期限不少于8年，8年后若用户需要可转交用户保管或经领导批准由本公司组织处理。无损检测分包管理制度1、目的 无损检测是检查焊接接头缺陷的重要手段，是检验的关键过程，对保证锅炉安装改造维修质量起着至关重要的作用。鉴于本公司某些条件尚不具备，所以要采取分包形式进行控制。虽然是分包，但质量仍由本公司负责，为了保证无损检测的真实性和准确性，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于对无损检测分92、包方的评价与选择、签订分包协议、对分包单位的定期评价、无损检测委托、分包单位实施检测、监督与协调、检测结果确认和报告底片管理等环节的管理。3、职责3.1 无损检测分包管理归口质控安全部。3.2 无损检测控制实行无损检测质控系统责任人负责制，具体由其组织、协调、监督和确认，并将焊接质量情况与焊接质控系统责任人进行沟通。4、管理程序4.1 对分包方的评价与选择4.1.1 由无损检测责任人主持对分包单位进行评价与选择。4.1.2 对分包方进行评价通过考察和实地确认方式，就其质量保证能力从以下几方面进行确认：a.分包方要经行政许可，持有无损检测资格证书，对其资格证书和检测项目进行确认；b.分包方要有健93、全的质量体系，有符合要求的管理程序和检测工艺，对程序和工艺进行确认；c.分包方要有与检测项目相适应的持证无损检测人员，对人员资格进行确认；d.分包方的无损检测设备和器材能满足检测要求，对设备情况进行确认。4.1.3 通过以上确认出具评价报告，选择合格的分包单位。4.2 分包协议（合同）与合格的分包单位签订分包协议（合同），协议中要明确分包项目、双方质量责任、质量要求与检测标准、以及协调与费用等。分包协议经双方法定代表人签字盖章后生效，协议有效期应在分包单位资格证书有效期内。4.3 建立分包单位质量档案。 4.3.1 对分包单位实行动态管理，每年定期评价一次，经办人填写分包方定期考核表，评价的内94、容有：a.无损检测人员持证的种类、级别的符合性。b.无损检测程序和工艺的执行情况；c.无损检测记录、报告等见证资料的符合性；d.检测结果的真实性和符合性等。4.3.2 建立分包单位质量档案，内容包括评价报告、分包协议、分包单位质量保证能力的见证资料（复印件）和定期考核表。4.4 无损检测委托在工程需要无损检测时，在焊缝经外观质量和形状尺寸检验合格后，由焊接检验员填写无损检测委托单（一式两份），委托单对工程名称、焊接部件、材质规格、焊接方法、焊缝（试件）编号，探伤方法、探伤部位、探伤比例、合格级别、执行标准等信息填写清楚，经无损检测质控系统责任人审核后，一份留底归入工程竣工资料归档，一份送分包单95、位。4.5 分包单位实施无损检测4.5.1 分包单位无损检测人员接到委托单后，首先对委托单进行审核，帮助委托单位把好第一关，发现问题及时向委托人反馈信息。4.5.2 分包单位无损检测人员到场后，先对被检实物部位进行检查，对不符合工艺要求的可拒绝检测，待表面处理合格后再施行。4.5.3 分包单位无损检测人员按合适工艺，利用完好的检测设备器材和按操作规程进行无损检测，做好原始记录。4.5.4 射线检测的，分包单位无损检测人员进行暗室处理，按规范标准进行评定。4.5.5 分包单位级及以上无损检测人员出具相应的无损检测报告，按程序复评、签发报告加盖无损检测专用章后生效。4.5.6 经无损检测发现焊接接96、头有超标缺陷时，要出具焊缝返修通知单给委托人，同时按要求进行扩探。4.5.7 返修后重新按原检测方法检测直至合格。4.6 监督与协调4.6.1 公司无损检测责任人对分包单位的无损检测过程加以实地监督，尤其是超声波探伤和表面探伤更应如此，有必要时要与监理、监检人员联系，请他们到场检查。4.6.2 对检测中出现的问题和不符合项，由双方无损检测责任人协调处理，直到问题得到圆满解决。4.7 无损检测记录、报告的确认 公司无损检测责任人核实检测报告的准确性，抽查底片合格率，核对探伤比例、检查返修片和扩探情况，检查无误后在无损检测报告上签字确认。4.8 无损检测记录、报告和RT底片的管理。4.8.1 无损97、检测记录、报告由无损检测责任人确认后交质控安全部整理，出证，移交和归档。4.8.2 RT底片的保管RT底片的保管要做到：a.RT底片经检查确认后，按顺序单张装袋或用纸隔开按顺序袋装，按工程分捆包扎，由无损检测责任人负责保管在适宜的环境中。b.RT底片不得重叠摆放或堆放，一般使用底片侧、端面与存放面垂直置于架子上，室内要防止温度过高或湿度过大，以防变形或变质。c.RT底片保存期不少于8年，8年后若建设单位需要可移交给用户或经公司主管领导批准组织处理。理化检验管理制度1、目的理化检验是检验材料、焊接工艺和焊接代样试件的主要手段，为了确保试验数据的准确、可靠，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于对98、理化检验人员、试验设备仪器、理化检验委托、试验方法确定、操作过程及记录、报告等环节的管理。3、职责3.1 理化检验管理归口质控安全部。3.2 理化检验控制实行理化质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。4、管理程序4.1 理化检验人员理化检验人员由理化检验质控系统责任人组织内培和送培，经过培训掌握试验方法原理，熟悉设备仪器的使用操作后上岗。4.2 试验设备仪器 试验设备仪器由理化检验员负责维护、保养，理化检验责任人组织检定，保持试验设备仪器处于完好状态。4.3 理化检验委托 当材料需要复验、焊接试件或焊接代样需要检验时，分别由材料、焊接检验员填写理化检验委托单（一式二份），委托单应填写受托单位99、（部门）、委托时间、试验项目、执行标准等。同时根据不同受托试验对象填写以下信息内容：材料应填写材料名称、材质、规格、材料标准、试件编号等；焊接试件应填写名称、材料牌号、规格、坡口型式、焊材牌号、焊接方法、试件编号等。委托单一份留底归入工程或焊接工艺评定档案，一份送受托单位（部门）。4.4 试验方法确定4.4.1 材料复验时的检验项目与试验方法按对应的材料标准中规定的试验方法进行。4.4.2 焊接试件的检验项目和试验方法按蒸汽锅炉安全技术监察规程附录进行。4.5 操作过程及记录4.5.1 理化检验人员首先要审查理化检验委托单和试样试件,发现问题及时将信息反馈给受托人。4.5.2 对有关试件试样切100、取加工,对加工的形状、尺寸、精度和数量进行检查验收。4.5.3 理化检验人员按操作规程和相应的标准规定的试验方法进行逐项试验，及时做好理化检验记录。4.6 理化检验报告理化检验人员按检验记录出具试件（材料）力学和弯曲性能检验报告、金相检验报告、化学成份分析报告，经理化检验责任人审核后加盖理化检验报告专用章。焊接工艺评定的有关报告归入焊接工艺评定报告归档，其它有关材料复验、焊接代样、理化检验报告均归入工程竣工资料移交和归档。5、附录5.1 理化检验委托单5.2 理化检验记录5.3 试样(材料)力学和弯曲性检验报告5.4 金相检验报告5.5 化学成分分析报告理化检验分包管理制度1、目的 理化检验质101、量控制是质量管理体系的组成部分。鉴于公司目前不具备理化检验能力，需要采取分包形式进行控制。虽然是分包，但质量仍由本公司负责。为了确保试验数据的准确、可靠，特制订本制度。2、适用范围 本制度适用于对理化分包单位的评价与选择、签订分包协议、建立分包方质量记录、理化检验委托、分包单位实施理化检验、监督与协调、对试验报告确认等环节的管理。3、职责3.1 理化分包检验管理归口质控安全部。3.2 理化检验控制实行理化质控系统责任人负责制，具体由其组织、协调、监督和确认。4、管理程序4.1 对分包单位的评价和选择4.1.1 由理化检验质控系统责任人主持组织有关人员，通过考察和实地确认等方法，对分包单位的质量102、保证能力从以下几方面进行确认： a.分包单位有没有经过行政许可，有无某种特种设备许可证，对许可证进行确认； b.分包单位要有健全的质量体系，对其程序和工艺进行确认； c.分包单位要有与试验项目相适应的设备，对设备情况进行确认； d. 分包单位要有相应的持证理化检验人员,对人员资格进行确认;通过以上的确认,出具评价报告,选择合格的分包单位。4.2 签订分包协议 与合格的分包方签订分包协议(合同),协议中要明确分包项目，双方质量责任、检验要求、协调与费用。4.3 建立分包方质量记录4.3.1 对分包单位实行动态监控，每年定期就检验质量进行一次考核，填写分包方定期考核表。4.3.2 建立分包单位质量103、档案，内容包括评价报告、分包协议、分包单位质量保证能力的见证资料（复印件）和分包方定期考核表。4.4 理化检验委托当材料或焊接试件需要进行理化检验时，分别由材料检验员和焊接检验员填写理化检验委托单（一式两份），委托单应填写委托单位、委托时间、试验项目、执行标准等。同时根据不同委托试验对象填写以下信息内容：材料应填材料名称（牌号）、规格、材料标准、试件编号等；焊接试件或代样应填写名称、材料牌号、规格、材料代号、焊工钢印号、坡口型式、焊材牌号、规格、焊接方法等。经理化责任人审核后，一份留底归档，一份随试件试样一起送分包单位。4.5 分包单位实施理化检验4.5.1 分包单位理化检验人员接到委托单和检104、验实物后，先对委托单和试件进行审核和核对，发现问题及时向委托人反馈信息。4.5.2 试件经核实无误后，根据试验标准要求，确认试样取样部位、数量，同时下达试样加工图，试样加工成形后，对加工情况进行检查，对试样标识。对化学分析的样屑不应沾有油污、氧化皮，样屑重量不少于50克。4.5.3 分包单位持证上岗的理化检验人员，利用完好的检验设备仪器，按委托的试验标准规定的试验方法，按操作规程进行操作，进行试验、分析，做好原始记录。4.5.4 分包单位理化检验人员按相应标准规范进行评定，出具相应试验报告，按程序审核加盖理化试验报告专用章后生效。4.6 监督与协调4.6.1 公司理化责任人适时到场，对分包单位105、的试验过程加以监督。4.6.2 经审核，试验过程发生任何失误或有异常情况，由双方责任人协调处理，该重作试验就得重做试验。4.7 对试验报告进行确认。公司理化责任人对分包单位的理化试验报告签字确认。4.8 试验报告的管理理化检验委托单、报告由理化责任人负责交质控安全部整理、出证和归档。若是焊接工艺评定的有关报告，归入焊接工艺评定报告归档，试样经表面处理和标识后陈列保管。检验与试验工艺管理制度1、目的 常言道：无规矩不成方圆。检验与试验工艺文件就是约束检验与试验人员的“规矩”，是企业实施检验活动的法规，是保证检验与试验结果的科学性和公正性、避免检验人员的随意性是非常必要的，也是对检验与试验人员监督106、检查和评价的主要依据。2、适用范围 本制度适用于锅炉安装、改造、维修检验与试验工艺文件的编制、发放和使用的管理。3、职责3.1 检验与试验工艺的管理归口质控安全部。3.2 检验与试验工艺实行检验与试验质控系统责任人负责制，具体由其组织落实和实施。4、管理程序4.1 检验与试验工艺文件的编制要求4.1.1 检验与试验工艺文件编制原则 检验与试验工艺文件编制原则是： a.确定性：文件应保证检验与试验结果是确定的，对各种影响检验结果及其判定因素都要加以规定； b.可操作性：应符合本企业和现场施工实际情况，具有可操作性； c.充分性：规定的检验项目、记录、报告能充分表明工程质量可满足要求。4.1.2107、 检验与试验工艺文件的编制依据检验与试验工艺文件的编制依据是相关的法规、安全技术规范、标准、设计文件、锅炉安装使用说明书和质量保证体系文件等。4.1.3 检验与试验工艺文件的内容 有关检验要求等内容在相关检验与试验工艺文件中要详细规定,具体要包括：检验与试验项目、检验与试验方法（测量位置、测量方法、测量方向、试验条件、试验程序步骤）、检测设备器具、检验与试验环境、数据处理、结果评定和检验与试验后的处置等。4.2 检验与试验工艺文件的编审 检验与试验工艺文件由有关技术人员、检验人员按上述要求编制，由检验与试验质控系统责任人审核，通用检验与试验工艺文件还要经公司技术负责人批准。4.3 检验与试验工108、艺文件的发放4.3.1 检验与试验通用工艺文件除随质量保证体系文件发放外,还要发放到各项目部。4.3.2 针对具体的施工工程的检验与试验工艺文件要及时发放到相关检验人员手中。4.4 检验与试验工艺文件的使用 检验与试验工艺文件的作为企业检验活动的法规，作业、检验和验证人员都必须执行把好质量关，也是对检验与试验人员进行监督、检查、和考核的依据之一。5、支持性文件5.1水压试验工艺检验与试验状态标识制度1、目的 对检验与试验状态标识，实际上就是对检验与试验活动行为的标识，为了使施工工程全过程经检验与试验后合格与否都可识别，确保不漏检和不合格品（项）均受到控制。2、适用范围本制度适用于安装改造维修全109、过程检验与试验状态标识、标识的保护和标识遗失处理等环节的管理。3、职责3.1 检验与试验状态标识管理归口质控安全部。3.2 检验与试验状态标识控制实行检验与试验质控系统责任人负责制。4、管理规定4.1 检验与试验状态标识规定4.1.1 检验合格的材料、零部件均用材检号进行标识，管材用挂牌法、焊材用标签法、大的管材和零部件用记号笔书写法，其它小的零部件用标签法进行标识。 焊接接头用焊工钢印、焊接接点图和焊缝外观检查记录进行标识。 无损检测用底片、焊接接点图和焊缝外观检查记录进行标识。 热处理用记号笔书写和热处理报告、自动记录曲线进行标识。 耐压试验用记录、报告、签证标识。4.1.6 计量器具用鉴110、定标签进行标识。4.1.7 其他工序检验与试验均用记录、报告、签证标识。 不合格品(项)用红漆书写“不合格”字样标识。 4.2 检验与试验状态标识的保护 检验与试验状态标识所在责任区域人员都要注意保护,相关检验人员具体实施、监督和检查。4.3 标识遗失后的处理 发现检验与试验状态标识遗失,应立即停止相关作业施工,直到通过追溯使其标识清楚无疑,由相关责任人补发标识才能继续施工。开箱验收制度1、目的在安装前开箱验收，目的是为了及时发现制造质量上存在的问题，以便采取措施做到不合格的设备部件不安装，减少和避免由于制造质量问题给安装带来的困难以及由此而引起的质量上连锁反应，是锅炉安全的重要控制环节。2、111、适用范围本制度适用于锅炉安装前开箱清点验收的管理。3、职责3.1 开箱验收管理归口质控安全部。3.2 开箱验收实行检验质控系统责任人负责制，具体由其组织质检员实施。4、管理程序4.1 开箱4.1.1 设备到场卸货时应按施工场地平面布置的要求，把锅炉设备、部件分类堆放。运到安装地点附近再开箱，减少开箱后的搬运工作，且设备在箱内搬运比较安全。4.1.2 开箱前要查明设备名称、型号和规格，检查箱号和箱数及包装情况，防止开错。4.1.3 开箱应用起钉器或撬杠，如有铁皮箍时应先拆掉，切不可用锤斧乱拆。同时还要注意周围环境，以防箱板倒下碰伤周围设备或人员。4.1.4 设备上的防护物及包装，应按施工顺序拆除112、，以免设备堆放时间过长而受损。4.1.5 开箱后要分类堆放4.2 设备清点按发货清单、装箱单和图纸进行清点，检查出厂合格证等随机文件是否齐全，检查设备和零部件有没有短缺的，缺件由建设单位与制造厂联系补足，同时做好记录和编号工作。4.3 质量验收4.3.1 开箱清点的同时，主要对设备进行复验，先进行外观质量的检验，更细致的检验在以后施工过程中进行。4.3.2 验收的主要内容有： a.检查清除汽包、集箱“钻孔底片”、接管座的角焊缝焊接质量和管接头有无变形。b.注意检查受热面设备表面有无裂纹、撞伤、龟裂、压扁、砂眼和分层等缺陷，表面缺陷的深度不超过规定厚度的10%。c.检查钢架、板梁有无扭曲和弯曲变113、形。d.对合金钢部件复查材质。4.3.3 在开箱验收中或在以后施工过程中，发现锅炉受压元（部）件存在影响安全的质量问题，应当停止施工，会同建设单位及时报告安装地的质量技术监督部门，并在问题得到解决后方可继续施工。4.4 移交与保管4.4.1 开箱验收合格后，对暂不安装或安装时不用的零部件、附属材料、出厂合格证等随机文件交建设单位保管，安装需用的进行编号、分类、妥善保管，与建设单位办理交接手续。4.4.2 在堆放保管中要注意以下几个问题： a.锅筒、集箱要用木方垫好，使之离地面一定高度。b.受热面管与管排要分类编组，堆放时不可与地面接触，排与排之间用木条隔开，注意垫平以防管排受压变形，同时注意管114、端的防护。c.经机加工或精密零部件要室内放在货架上。d.对易损易丢失的零部件要入库保管，并栓好标识签（注明名称、图号和编号）。5、附录；开箱清点复验记录检验与试验控制制度1、目的检验与试验是质量保证体系的重要组成部分，贯穿在施工全过程，是工程质量监视和测量的重要工作。对全过程的检验与试验进行有序有效控制，对各质量要素的控制环节及控制点实施组织、协调、检验与试验、鉴别、记录和报告，确保检验与试验数据、资料的准确性和可追溯性，从而达到保证工程质量的目的，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于本公司检验机制的确立、进货检验与试验、过程检验与试验、最终检验与试验、控制点控制和检验记录报告、鉴证等的管理115、。3、职责3.1 检验与试验管理归口质控安全部。3.2 检验与试验控制实行检验与试验质控系统责任人负责制，对检验与试验质量负全责，独立行使质量否决权，有越级向特种设备安全检察机构反映问题的权利。3.3 检验与试验质控系统责任人要支持个专业检验人员的工作，让他们不受外来干扰独立行使自已的职责、权限。3.4 有关材料、理化检验、无损检测、热处理等质控系统责任人就有关质量信息与检验与试验、焊接质控系统责任人进行沟通。3.5 质保工程师对检验与试验工作进行监督、检查、协调，发现问题及时采取果断措施加以处理。4、 管理程序4.1 检验机制的确立4.1.1 视工程具体情况，一般工业锅炉项目部设专职检验员，116、电站锅炉设检验组，具体负责全过程的检验与试验。4.1.2 实行三级检验验收制依据相应的法规、安全技术规范、标准、锅炉出厂图样资料、设计文件、施工工艺、检验与试验工艺文件实施检验与试验，做到：a.作业（施工）人员首先做到自检，自检不合格不交验、不移交；b.专职检验员具体做到专检，采取工序检验、巡回检验、放行检验形式、通过检测、试验、判别、记录和报告签证从严把关，不合格的禁止使用和停止流转。c.责任人员要切实做到对实物和检测见证进行验证，对检验员的检验结果进行复查，使可能发生的漏检、错判的概率降到最低。d.严格执行质量计划，按控制点及类别和控制要求逐项落实到实处。4.1.3 检验方法及类别a.对锅117、炉安装、改造、维修工程和具体检验项目实行逐个、逐项检验制。b.对数量较多的零部件采取抽样检验，即随机抽取适量样品进行检验，从而确定是否可接收和投入使用。4.2 进货检验与试验4.2.1 常言道：病从口入。不符合要求的材料、零部件将给最终产品带来严重后果，甚至是灾难性的。未经检验与试验合格的材料、零部件杜绝投入使用。经检验与试验不合格材料、零部件公司一概一律拒收，一旦发现不合格品就按不合格品（项）管理制度进行控制。4.2.2 进货检验与试验具体按材料、零部件检验验收制度进行。4.3 过程检验与试验4.3.1 过程检验就是按工序检验，是工程质量特性形成过程中的主要检验活动，控制得如何就体现了工程质118、量的优劣。4.3.2 严格按工序进行，前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未审核和确认前，不得转入下道工序或放行。4.3.3 过程检验与试验必须与工程实际进度同步，不可颠倒，检验记录不可后补。4.3.4 为了防止漏检，要对检验与试验状态进行标识，按检验与试验状态标识制度进行。4.3.5 过程检验与试验发现有不合格品（项），按不合格品（项）管理制度进行控制。4.4 最终检验与试验4.4.1 最终检验与试验的目的就是对工程质量能否满足质量要求的最终判定，是涉及实物质量的最后关口，是检验活动的重中之重。4.4.2 最终检验与试验前，所有的过程检验与试验应均已完成、所有的试验的记录119、报告、签证齐全完整并已通过验证确认、检验与试验的结论满足质量要求。4.4.3 按水压试验工艺和方案进行水压试验。4.4.4 最终的有关调试试验和试运按锅炉安装调试制度执行。4.5 质量记录、报告、监证4.5.1 检验记录、报告、签证由相应的检验人员按公司规定的表式填写出具，由相关质控系统责任人审核、需要建设单位、监理单位、监检单位代表确认的需要经过确认。 4.5.2 检验记录、报告、签证由质控安全部资料员负责收集、整理、汇总、出证和归档。4.5.3 锅炉机组安装结束后必须具备下列技术文件：a设备缺陷记录和签证；b设备变更资料；c隐蔽工程中间验收记录和签证；d安装技术记录、报告和签证；e安装竣120、工图；5、附录5. 1 锅炉基础复查记录5. 2 锅炉钢架组和记录5. 3 锅炉钢架安装记录5. 4 空气预热器安装记录5. 5受热面通球试验签证5. 6 合金钢零部件光谱分析报告5.7 胀接硬度测试报告5. 8试胀记录5. 9 胀接质量检验记录5. 10 水冷壁、包墙过热器组合记录5. 11 汽包检查划线记录5. 12 汽包安装记录5. 13 汽包内部装置安装检查记录5. 14 水冷壁安装记录5. 15 水冷壁冷拉记录5. 16 过热器、再沸器安装记录5. 17 整、组装锅炉本体安装记录5. 18 铸铁省煤器安装记录5. 19 钢管省煤器安装记录5.20 表面式减温器盘管水压试验签证5.21121、 合金钢部件焊后光谱抽查报告5. 22 炉排安装记录5. 23 燃烧装置安装记录5. 24 阀门严密性试验报告5.25 水压试验记录5.26 水压试验报告5.27 管道安装记录5.28 水处理设备安装记录5.29 风机安装记录5.30 烟、风、煤管道安装记录5.31 输煤设备安装记录5.32 炉墙砌筑记录5.33 保温施工记录设备管理制度1、目的使设备和检测仪器处于完好状态，满足施工和质控要求，是保证安装质量的一项基础工作，为此特制订本制度。2、适用范围本制度适用于施工、检测设备仪器的配置、采购、验收、建档、操作、维修、检定、事故、报废等环节的管理。3、职责3.1 设备的管理归口技术工程部。3122、.2 设备、检测仪器的管理实行设备计量质控系统责任人负责制，由其组织实施。3.3 无损检测、理化、热处理质控系统责任人负责本系统的专项设备、检测仪仪器的日常管理和检定工作。4、管理程序4.1 设备、检测仪器的配置在满足锅炉安装改造维修许可条件、质控要求前提下，还要考虑到设备的更新、企业的发展等因素统筹规划，做到合理配置。 4.2 设备仪器的采购4.2.1 设备添置更新，由需要部门填JL1301-2008设备申购单，由管理部门编制计划。4.2.2 要添置更新设备，由设备责任人组织选型，在考虑价位的同时，尽可能以先进的设备武装企业。4.2.3 在征求使用部门意见后，申购单经设备责任人审核，主管经理123、批准后，由技术工程部择优采购。4.3 设备仪器的验收4.3.1 采购的设备仪器由设备责任人组织对随机质量证明等文件及质量进行验收。4.3.2 小型设备仪器采用试用对比，大型设备由技术工程部安装调试进行验收，做好设备验收记录，合格后统一编号交使用部门。4.4 设备仪器的建档4.4.1 设备管理员对设备逐台登记，建立设备台帐。4.4.2 主要设备要逐台建档，设备档案的内容包括合格证、安装使用说明书、维修记录和检定报告等。4.5 设备的操作和使用4.5.1 大型设备由设备责任人组织制订操作规程。 操作人员要熟悉性能、了解结构、掌握安全操作方法。新来人员在有经验的师傅指导下学习操作。4.6 设备仪器的124、维修和检定。4.6.1 设备日常维护保养实行定人定机负责制。4.6.2 主管部门要制订年度检修计划，做到有计划有步骤地安排检修，做好设备检修记录。检修后的设备要按相关标准进行验收，合格后方可投入使用。 本看科学、经济、合理和量值准确原则，由设备责任人组织，一年进行一次检定，检定合格后出具设备检定报告。4.7 设备事故处理4.7.1 设备一旦发生事故，应保护现场，及时上报主管部门。4.7.2 一般事故由责任部门组织分析，填设备事故报告单，部门签署教育和预防措施，报设备责任人。4.7.3 重大事故由设备责任人组织分析原因，提出处理意见，报主管经理。4.8 设备仪器的报废4.8.1 符合下列条件之一125、的，可按规定填设备、计量器具报废申请单申请报废： a.超过使用年限、结构陈旧、精度低劣、生产效率低且不能改装利用的。b.腐蚀过甚、绝缘老化、继续使用易发生事故的；c.修理费用过高，无修理价值的。4.8.2 经主管经理批准报废，报废的设备仪器立即清除出去或进行破处理。5、附录5.1 设备申购单5.2 设备验收记录5.3 设备台账5.4 设备检修记录5.5 设备检定报告5.6 设备事故报告单5.7 设备、计量器具报废申请单计量管理制度1、目的对计量器具的管理作出规定，保证计量器具符合规定要求，是工程质量控制的需要，也可以让顾客充分了解本公司的测量体系能够控制工程的检验与试验。2、适用范围本制度适用126、于计量器具的申购、检定、状态标识和使用的管理。3、职责3.1 计量器具的管理归口技术工程部。3.2 计量器具控制实行设备计量质控系统责任人负责制，由其组织实施。4、管理程序4.1 计量器具的选择与申购4.1.1 主管部门对计量器具选择时，要从公司测量需要出发，考虑到测量准确度及在规定条件下保持测量特性不变的能力，还要考虑到量程、分辨力等指标，从技术经济角度全面衡量。4.1.2 由使用部门提出申购计划，由设备计量责任人审核，公司主管经理批准后主管部门择优采购。4.2 由设备计量管理员统一编号，建立计量器具台帐。4.3 计量器具的周期检定。4.3.1 每年初由管理员制定周期检定计划，经设备计量责任127、人审核后实施。4.3.2 对强制性和精密计量器具，由管理员按计划按JL1309-2008周期检定日程表如期送法定单位校验检定。4.3.3 对非强制性的计量器具本着科学、经济和量值准确的原则确定检定周期和检定方法自行检定。4.3.4 计量器具的检定报告等检定证明文件，由管理员与周期检定表一一对应地保存。4.4 检定状态标识 检定的计量器具当即由管理员用标签注明编号和有效期进行标识，在不影响读数条件下将标签贴在计量器具上，若影响读数可贴在计量器具盒上。4.5 计量器具的使用与维护4.5.1 由使用部门或人根据需要到管理员处领用，管理员及时登记。4.5.2 耐压试验用的压力表按试验压力选择量程合适的128、压力表。4.5.3 计量器具的维护由使用人负责，管理员要协助设备计量责任人对使用情况加以监督和检查。4.6 计量器具的报废4.6.1 计量器具检定不合格、严重损坏、无修理价值、性能不能满足检验和试验要求的，由管理员填JL1307-2008设备计量器具报废申请单，经设备计量责任人审核，主管经理批准后作报废处理，从台帐上注销。4.6.2 计量器具的非正常损坏，由使用部门和设备计量责任人会同有关人员分析查明原因，提出处理意见后，方可办理报废手续。5、附录5.1 计量器具台账5.2 周期检定日程表不合格品（项）管理制度1、目的当通过检验试验发现施工过程中某一工序或部件有不符合规定要求时，为了防止不合格129、品（项）的异常流转或误用，严重危及工程质量和安全，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于公司承担的锅炉安装、改造、维修全过程中不合格品（项）的控制。3、职责3.1 不合格品（项）的管理归口质控安全部，技术工程部予以配合。3.2 视不合格品（项）的性质和程度，由质保工程师和相关质控系统责任人具体负责控制。4 管理程序4.1 不合格品（项）的出现凡通过检验试验不符合相应法规、规范、标准和设计要求的项目和实物均为合格品（项），发现人当即要向质控安全部或相关责任人报告。4.2 确定不合格品（项）信息一旦发现不合格品（项），由相关质控系统责任人到场组织复查核对，确定不合格品（项）信息，包括不合格品（项）130、内容、产生于哪个阶段或过程和责任部门，填写JL1401-2008不合格品（项）处置报告相关栏。4.3 对不合格品（项）进行标识和隔离。4.3.1 对不合格品（项）进行醒目特殊的标识（如用红漆打X或写“不合格”字样标识），且不易丢失或因工作疏忽被擦掉，还要与记录一一对应，做到可追溯。4.3.2 对不合格品及时加以隔离，对不合格项停止工序流转。4.4 不合格原因分析由质保工程师或相关质控系统责任人组织有关部门负责人和技术检验人员分析产生的原因，从技术、材料、工艺、人员素质等方面全面分析，直到找出不合格的原因。4.5 不合格品（项）的评价与处理4.5.1 对不合格品（项）的性质及严重程度进行评价，看131、其是否可以补救，在保证质量的前提下，通过适当的处理，将其损失降到最小。4.5.2 对公司采购、接收的不合格品，由技术工程部与供方交涉退回处理。不容许让步接收。4.5.3 对不合格品（项）中的合格部件，在保证可追溯的前提下，经办理回用手续后回用。4.5.4 返修能达到规定要求的，并能满足预期使用要求的，可按返修工艺进行返修，返修后须按程序重新检验合格。经返修的，原检验文件保留的同时，还应提供返修后的检验依据和检验记录结果。4.5.5 经评审无法满足规定要求或无利用价值的，则作报废处理，对已作报废处理的，要在质控安全部的监督下作破坏性的处理，严防误用。4.5.6 通过分析、评价与处理，由责任人形成132、不合格品（项）处置报告，经质保工程师签发，由质控安全部归档。4.6 纠正与预防4.6.1 由质保工程师责成责任部门有针对性地制订纠正预防措施，填纠正预防措施活动表相关栏。，并按规定时间完成。4.6.2 责任部门制订纠正预防措施后，按职责分工由质控安全部和有关责任人员内部审核员实施有效控制和验证，确保纠正预防措施有效。验证情况填入纠正预防措施活动表相关栏。5、附录5.1 不合格品（项）处置报告5.2 纠正预防措施活动表用户服务与意见处理制度1、目的为用户服务是本公司一贯的宗旨，对顾客的意见本着涉外无小事的原则，积极处理是质量目标对我们的要求，也是对质量体系的测量和工程质量信息输入的重要活动。制订133、本制度的目的就是要让顾客满意。2、适用范围本制度适用于锅炉安装、改造、维修工程开工前、施工过程中和移交后用户服务与意见处理的管理。3、职责3.1 用户服务与意见处理的管理归口技术工程部，具体负责顾客信息的收集、分析与处理，接受质保工程师的监督检查。3.2 质控安全部负责用户服务的验证。4、管理程序4.1 在施工合同形成前，对用户的规定要求、法规规范要求、工程移交后的活动要求以及双方之间的职责接口要加以明确和确定。4.2 在向用户提供工程承诺之前进行合同评审，顾客要求、服务条款是否明确，公司的施工能力和各项资源能否满足合同要求。4.3 在施工过程中，自觉接受顾客代表和监理单位的监督和检查，对顾客134、提出的一些附加要求，尽可能给予满足；有成熟经验或有依据先例的，以合理化建议形式向顾客推荐，当好参谋；有关报告和签证要主动请他们检查签字确认。4.4 工程移交后，要采取电话、信函联系、工程回访、接待顾客等多种形式收集顾客与工程质量信息，并将顾客意见及时通报到有关部门。4.5 对顾客意见进行分析、整理、建帐，本着涉外无小事的原则，制订服务计划，内容包括服务项目、技术措施、资源配套、质量要求及完成时间。4.6 工程交付后在质量保证期内发生的质量问题经分析是施工造成的，进行无偿修理或更换，若不属施工质量问题，也要积极配合按用户意见和要求处理。4.7 对用户服务，责任部门均要提供服务验证的证实资料，由用135、户对服务效果和服务质量作出评价。4.8 把顾客的信息作为制订纠正预防措施的依据，而且要连续跟踪工程使用情况及其趋势，为改进工程的可信性提供依据，且要将实施情况进行监控和验证。质量信息反馈与处理制度1、 目的质量信息是采取纠正预防措施的基础，是质量保证体系的神经系统，只有保证其畅通、及时汇总、分析与处理、方能保证质量改进。为此，要建立起反应灵敏的自我完善机制，就要对质量信息反馈与处理作出规定，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于质量信息收集、汇总、传递、分析与处理的管理。3、职责3.1 质量信息的管理归口质控安全部3.2 质量信息反馈与处理由质保工程师和相关质控系统责任人具体组织实施。4、管理136、程序4.1 质量信息的来源与分类4.1.1 外部质量信息外部质量信息包括：a.顾客（用户）通过来电、来函、来访、投诉等方式反映工程质量与安全性能、改进意见、服务验证、投诉等方面的信息；b.鉴定评审机构就资源条件、质量管理体系，工程的安全性能等方面所提出的具体意见；c.特种设备安全监察部门监督检查所提出的问题及其收集的有关信息；d.监督检验机构监检下发的监检工作联络单或监检意见通知书以及日常监检中提出的问题。4.1.2 内部质量信息是大量的具体的，来自各层次人员、各职能部门、各质控系统、施工的各个阶段的有关质量保证体系运转和各质量要素的控制出现的偏离与失控诸情况。4.2 质量信息的收集汇总质控安137、全部设专职（或兼职）信息管理员岗位实施管理，负责收集、分类汇总统计并建立质量信息台帐。4.3 质量信息的反馈与传递质量信息管理员建帐后，及时向质保工程师报告，并要及时传递到相应的职能部门和相关质控系统责任人。4.4 质量信息的分析按质量信息的类别，反映的问题大小、性质和程度，分别由质保工程师或相关质控系统责任人会同责任部门负责人共同分析产生的原因，并责成责任部门制订纠正预防措施。4.5 质量信息的处理4.5.1 对顾客的质量信息，本着涉外无小事的原则，集中力量及时加以处理，减少顾客的损失，消除安全隐患，直到顾客满意为止。4.5.2 对来自监察部门的信息，由质保工程师组织质量体系责任人员和责任部138、门负责人及时分析，采取果断措施及时加以处理，并将处理情况书面报告监察部门。4.5.3 对监检人员所发的监检工作联络单、监检意见通知书由质保工程师组织分析，由相关质控系统责任人负责在规定的时间内处理完毕并书面回复。4.5.4 对内部质量信息，视问题的性质、程度和出现的频率分别由质保工程师或相关质控系统责任会同责任部门分析处理，出现不合格品（项）按不合格品（项）管理制度执行。4.5.5 针对质量信息的具体内容，经分析后，由质保工程师责成责任部门制订纠正预防措施，并指定人对实施情况进行验证，要确保落实到实处和行之有效，分别填写纠正预防措施活动表相关栏。4.5.6 质控安全部将质量信息按年度汇总提交给139、质保工程师和总经理，作为内部质量审核和管理评审的输入。4.6 质量信息记录 质量信息记录包括质量信息、质量信息台帐、质量信息分析处理记录、监察意见书、监检工作联络单、监检意见通知书、纠正预防措施活动表等由质控安全部按年度整理归档。5、附录：质量信息台账内部质量审核制度1、目的内部质量审核是为了确定质量体系是否已经有效实施和保持，其质量活动和相关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施，并适合于达到预期目标的、有系统的独立检查。制订本制度的目的，是评价是否需要采取改进或纠正措施。2、适用范围本制度适用于本公司锅炉安装、改造、维修质量保证体系内部审核的管理。3、职责质保工程师主持，组织成140、立审核小组并任组长。4、管理程序4.1 审核计划4.1.1 由质保工程师每年初编制内部审核计划表报总经理批准，遇有情况变化时可修改审核计划，修改后的审核计划仍要总经理批准。4.1.2 审核计划的内容一般包括审核的目的和范围、审核依据及有关文件、审核人员及日程安排。审核范围和日程安排要视每个要素的责任部门、质量活动的重要性、问题的多少、变化的历史情况来确定。4.2 审核频次 从公司实际出发，每年对各个质量要素（或按部门）审核一次。但遇有下列情况要考虑增加内部审核： a.为了建立合同关系需要时质量体系进行评价时；b.体系结构发生重大变化时；c.不合格直接危及工程安全时；d.顾客投诉增加时。4.3 141、成立审核小组每次审核由质保工程师指派代表性的审核员成立审核小组。要求审核员了解质量体系、掌握审核技术、为人正直、处事比较成熟和不感情用事。4.4 审核准备4.4.1 确定所选派的审核人员与被审核部门无直接责任关系，否则应更换人员。4.4.2 审核员在实施审核前应准备审核可能用到的各种文件及有关记录表式，并对有关内容加以研究加深理解。4.4.3 审核员编制审核表，抓住工程重要要素，拟几个关键提示，以便提高审核效率。4.4.4 由质保工程师确定审核日程，通知有关职能部门和人员，做好协调工作。4.5 实施审核4.5.1 由质保工程师主持审核首次会议，对目的、范围、依据和确定记录不合格的方法等作出说明142、，对审核人员进一步明确分工。参加人员在内部审核首、末次会议活动表上签到，会议发言及活动情况也记录在该表上。4.5.2 审核员按审查表进行现场审核，采用抽查工程见证资料、找相关人座谈或提问等方式调查事实，审核情况如实记录在内部审核记录表上。4.5.3 为了更好地确定事实，审核可将同样的问题向同一机构（部门）内的不同人员提问或向涉及这个问题的有关部门有关人员提问，观察是否一致，其中的接口是否协调。4.5.4 审核员必须依据客观证据，不加个人主观分析、推测等感情因素。4.5.5 审核小组分析所有观察、调查的结果，确定不合格项。到会情况及会议活动情况均在内部审核首、末次会议活动表记载。4.5.6 审核143、员就不合格事实、类型、程度、结论等内容确定不合格项，填纠正预防措施活动表相关拦。4.5.7 质保工程师组织、整理、编写内部审核报告，报告的主要内容如下：a.受审部门；b.范围和目的；c.审核的持续时间和程度；d.不合格项总数和不合格项地点（部门）；e.违反体系要求频次最高的部门；f.体系的有效性；g.建议。4.5.8 审核报告由质保工程师批准。不合格项及时发给责任部门采取纠正措施，填纠正预防措施活动表相关栏。审核报告提交给总经理作为管理评审的输入。4.6 跟踪审核4.6.1 对审核发现的问题，责成责任部门采取纠正措施并在规定的时间内完成。4.6.2 审核员对纠正措施进行跟踪检查，看纠正措施是否144、有效实施并验证是否有效，验证情况填入纠正预防措施活动表。5、附录5.1 内部审核计划表5.2 内部审核首、末次会议活动表5.3 内部审核记录表5.4 内部审核报告人员培训、考核及其管理制度1、目的 要使全体员工都当质量保证体系的明白人，保持其各自具备必备的技术、工作技能和管理水平，满足施工质量对员工素质的要求，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司从事锅炉安装改造维修各个层次影响质量的管理、执行、验证人员的培训、考核及相关人员的管理。3、职责3.1 人员培训管理归口公司综合办公室。3.2 公司技术负责人主管培训工作，技术工程部予以配合。4、管理程序4.1 人员培训4.1.1 培训需求的确定145、4.1.1.1 根据公司发展需要和岗位设置，每年初由各职能部门申报需培训人员等情况。4.1.1.2 综合办公室汇总制订年度培训计划，经技术负责人批准后组织实施。4.1.2 培训对象和内容4.1.2.1 对全员进行质量保证体系文件和相关法规、规范、标准宣贯，使大家懂得如何搞好各自的工作，提高质量意识。4.1.2.2 对公司领导和职能部门负责人培训的重点是全面质量管理、法律、法规的学习，提高质量管理水准。4.1.2.3 对各质控系统责任人、技术工艺人员、检验人员重点进行法律、法规、规范、标准和相关专业知识的培训，注重知识更新，提高他们的业务素质。4.1.2.4 对班组长和作业人员重点进行质量标准、146、工艺、规程等技能培训，提高他们的作业水准。4.1.2.5 对特种作业人员，如焊工、无损检测人员、电工、起重工、司炉操作人员等重点进行相关专业知识的培训，按规定及时送到有关主管部门（单位）进行培训领证或换证，做到持证上岗。4.1.2.6 对内审员送培或内培，提高他们的审核技巧。4.1.3 培训方式培训以内培和外培相结合，以内培为主，可采用宣贯法规标准、技术讲座、事故案例分析、上岗见习与实习、传授经验、技术竞赛等多种形式进行。4.1.4 培训实施4.1.4.1 一般要按培训计划和公司实际情况分步实施。4.1.4.2 凡新法规、规范、标准更新了，要及时组织宣贯，及时发出新标准贯彻实施通知单。4.1.147、4.3 当上级监察机构组织的有关学习交流活动时，有机会尽可能派合适人选参加，掌握特种设备方面的动态和新要求。4.1.4.4 特种作业人员按相关要求送培，凭新证报销培训等费用。4.1.4.5 培训均要有记录，按年度总结一次。4.2 考核4.2.1 按年度、按部门结合工作总结进行一次考核。4.2.2 由总经理、副总经理、质保工程师、技术负责人、部门负责人、各质控系统责任人对相关层次的人员作出综合性评价。4.2.3 考核结果按公司有关奖惩办法进行奖惩，并作为岗位调整的依据。4.3 相关人员的管理要建立工程技术人员和特种作业人员的考核档案。要按特种设备相关法规、安全技术规范要求，建立健全质量保证体系，148、保持质保体系责任人员的稳定性，均应为本单位职员或应聘于本公司，技术负责人、质保工程师和各质控系统责任人不可在其它单位兼职。4.3.3 技术人员和负有管理职能的管理人员的聘用、借调和调出必须履行正式手续且要符合相关规定。涉及到质保体系人员的，要及时调整和任命合适人员，使质控工作不受影响。锅炉安装调试制度1、目的每台锅炉机组全部工程竣工后，必须进行启动调试验收。启动调试验收是全面检查考核锅炉机组及相应的安装工程设计、设备、施工质量和生产准备的重要环节，发现设计、制造、安装中尚存在的问题及时加以解决，是保证 锅炉机组安全、经济、可靠地投入生产、形成生产能力、发挥投资效果的最后一道工序，是锅炉安装控制149、的重中之重。2、适用范围本制度适用于本公司承接的较大的工业锅炉和电站锅炉机组的安装调试验收工作。3、职责3.1 锅炉机组的安装调试验收管理归口质控安全部，具体由技术工程部组织实施。3.2 锅炉安装调试验收控制实行检验与试验质控系统责任人负责制，由其组织检验人员把关，及时做好记录，报告，鉴证，关键项目要亲自到现场验证确认。3.3 锅炉安装调试验收中有关热工仪表和保护装置的调试验收实行电气仪表质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。3.4 技术负责人审批或参与安装调试试运行方案和措施。4、管理程序4.1 调试验收工作组织由建设单位或其主管部门主持，成立验收委员会，验收委员会委员由建设单位负责人及总150、工程师、安装施工单位（包括调试单位）、设计单位代表、制造厂代表、监理单位代表等组成。验收委员会下设调试试运指挥组和验收工作组，分别负责启动前的准备工作、调试试运指挥工作和质量检查，试验及技术文件的审查、移交。4.2 安装调试单位及安装调试试运方案和措施4.2.1 工业锅炉的安装调试由建设单位和本公司进行，电站锅炉的安装调试由电力系统安装调试机构（单位）进行。 安装调试单位要根据法规，安全技术规范，施工设计文件和设备技术文件制定符合设备，设计特点的试运调整方案及措施。4.3 第一次点火前检查与调试试验工作第一次点火前要做好下列检查与调试试验工作 对蒸汽、给水、减温水、放水（排污）、疏水等系统及安151、全附件的有关阀门的开关试验及关闭，开启位置状态检查； 进行一次工作压力的严密性水压试验，对来参加超压水压试验的管道及附件进行重点检查； 热工仪表均已调试完毕，随时能投入使用； 回转机械等系统分部运转合格，并作事故按钮，联锁及保护装置动作试验； 燃烧器调节机构作操作试验，动作应灵活，标志应内外一致； 空气预热器风压试验合格，严密不漏； 炉膛风压试验合格； 防爆门冷态调整试验合格； 点火器操作试验合格，操作机构灵活可靠，着火性能良好，位置适当； 燃油（气）速断阀、电动阀门、各垫工远方操作装置操作试验合格，关闭应严密，行程应足够，位置标示应正确； 工业水和冷却水系统同时进行最大通水量试验；4.3.1152、2 吹灰器及烟温探针做检查试验； 当启动新炉制粉系统时，应使排入燃烧室的乏气中的煤粉能着火，防止煤粉在锅炉各部分沉积自燃和爆炸，否则不得向燃烧室排入乏气； 锅炉上水水质应为合格的化学处理水，上水温度及所需时间应符合锅炉运行规程和设备技术文件的规定。汽包锅炉的第一次升温升压应缓慢平稳，升温升压速度应按设备技术文件的规定，注意检查膨胀值。4.4 烘炉烘炉方法升温速度及持续时间应根据炉型、炉墙结构、炉墙施工方法、完工时间、气候条件等因素而定，按调试方案及措施进行。烘炉期间水位应保持在正常范围内，经常检查炉墙情况防止产生裂纹及凹凸变形等缺陷，完毕后整理记录，办理鉴证。4.5 煮炉或化学情况 对额定压力153、9.8Mpa的锅炉，一般采用煮炉。煮炉采用NaOH、Na3PO4.12H2O，按23kg/m3水计，配制成20溶液用加药泵注入。煮炉时间3054小时，要带有一定压力和负荷，按三升三排三过程进行。煮炉后锅筒和集箱内应无油垢和锈斑。要整理记录和办理鉴证。 对直流锅炉和额定压力9.8Mpa的锅炉，投产前必须进行化学清洗。应根据清洗介质和炉型来选择清洗方式，按火力发电厂锅炉化学清洗导则的要求，在化学专业人员指导下，依照已批准的化学清洗方案及措施进行。清洗结束后，汽包和集箱内部应无残留氧化物，不出现浮锈、点蚀、无明显金属粗晶析出的过洗现象，形成完整的钝化保护膜。要及时整理记录和办理签证。4.6 管道的冲154、洗的吹洗锅炉范围内的给水、减温水、过热器、再热器及其管道在投入供水、供汽前必须进行冲洗和吹洗。用水冲洗时其水质宜为除盐水或软化水，冲洗水量应大于正常运行时的最大水量，当出水澄清，出口水质与入口水质接近时为合格。对过热器、再热器及其蒸汽管道吹洗时，控制门应全打开，被吹洗系统各处的吹管系数应大于1，当靶板上的冲击斑痕粒度不大于0.8mm且斑痕不多于8点即为合格。冲洗和吹洗结束后，应整理记录，办理签证。4.7 蒸汽严密性试验 蒸汽严密性试验将锅炉升压至工作压力进行蒸汽严密性试验，注意检查锅炉焊口、手孔、法兰、锅炉附件和所有汽水阀门的严密性，锅炉各部件的膨胀情况及其支座、吊杆、弹簧的受力、位移情况，蒸155、汽严密试验结果应详细记录、办理鉴证。 安全阀调整蒸汽严密性试验合格后，升压进行安全阀调整，安全阀动作压力和回座压力应符合规程规定。调整完毕后整理记录，办理鉴证。4.8 整套启动试运 整套启动试运前必须 具备下列条件：a.前阶段发现的缺陷已处理经检验合格；b新炉辅助机械和附属设备分部进行试运合格，能满足锅炉满负荷的需要；c各项检查试验工作均已完毕，各项保护能投入；d热工、电气仪表与控制装置调整完毕，指示正确动作良好。e生产准备工作就绪能满足试运要求。 锅炉满负荷连续试运72小时（工业锅炉24小时）或7天（如因系统或其它原因不能满负荷时）。在整套试运期间，所有辅助设备同时或陆续投入运行，锅炉本体和156、各系统均应工作正常，其膨胀、严密性，轴承温度及振动均符合技术要求，锅炉蒸汽参数，燃烧工况等均达到设计要求为合格。 整套启动试运完成后，对设备作一次全面检查，处理试运中发现的缺陷后，应再次启动，满负荷连续运行24小时后，移交生产单位进入试生产阶段。 施工文件的移交试运完毕试生产一个半月（工业锅炉一个月内）移交下列施工技术文件。a锅炉各项安装记录、报告、鉴证、质量验评、分部试运（试验）记录；b调试阶段的各项试运和试验记录、签证；c整套启动试运记录、签证；d主要设备缺陷处理记录；e主要设计缺陷及其变更记录；f施工未完项目、遗留问题及处理意见。5、支持性文件5.1 烘、煮炉工艺5.2 试运行工艺5.3157、 暖管工艺6、附录6.1 风机试运记录6.2 输煤设备试运记录6.3 空气预热器风压试验记录6.4 炉膛风压试验记录6.5 防爆门冷态调整试验记录6.6 热工、电气仪表、控制装置调整记录 6.7 保护装置调整试验记录6.8 烘炉记录6.9 煮炉记录6.10 化学清洗记录6.11 蒸汽吹洗记录6.12 蒸汽严密性试验记录6.13 安全阀调整记录6.14 整套启动试运记录6.15 主要设备缺陷处理记录安全生产制度1、目的安全生产直接关系到人身健康与生命安全，直接影响企业的正常生产与经营活动。企业对安全生产实行全面负责制，就必须采取一系列措施和活动，确保安全生产，使各项工作得以顺利进行，这正是制订本158、制度的目的。2、适用范围本制度适用于公司的安全方针、安全目标、安全组织、安全职责、安全检查、安全事故和具体规定的管理。3、职责3.1 公司成立安全生产领导小组，负责制订安全生产方针的目标，进行步署和检查，由总经理任组长，总经理为安全生产的第一责任人。3.2 质控安全部具体负责日常的安全产生的管理、实施监督与检查。4 管理程序4.1 安全生产方针安全生产领导小组制订的公司安全生产方针是：安全第一，预防为主。4.2 安全生产管理目标安全生产领导小组确定的安全生产管理目标是：减少和控制危害、事故，确保施工过程中无重大事故和人身伤害。4.3 安全组织与职责4.3.1 公司成立安全领导小组，小组成员由总159、经理决定。4.3.2 建立安全生产责任制建立安全生产责任制，定期检查本制度的执行情况，加强公司各级人员的安全教育，把安全生产工作和安装工作同时计划、步骤、检查、总结和评比，作为企业管理的重要工作来抓，接受安全生产行政主管部门的监督检查。4.4 安全施工管理规定（1）新职工必须经安全教育培训后上岗；（2）每个工程施工现场必须设安全员，负责巡回检查与监督；（3）对较大的工程，施工现场必须设有警示标语和标牌；（4）必须保证现场施工设备是完好的；（5）焊工、电工、起重工、无损检测人员、司炉人员等特种设备作业人员必须做到持证上岗；（6）施工前应进行施工组织设计，安全技术措施要具体，在技术交底时必须强调安160、全；（7）施工前，必须对汽、水、煤、风、烟等公用系统的隔绝措施进行检查确认；（8）施工现场要保持相对整洁，设备、材料按平面布置图的要求有序摆放，通道畅通；（9）任何人进入现场必须戴安全帽，作业人员必须穿好防护服；（10）施工期间中午严禁喝酒，酒后严禁进入施工现场；（11）起重作业必须有专人指挥，严禁违章起吊，严禁超负荷起吊；（12）超过2m高的高空作业，必须系好安全带；（13）氧气瓶、乙炔瓶、氩气瓶按规定的地方固定放置；（14）在汽包、金属风烟道内工作时，必须用36V以下的低压照明；（15）吊装孔洞必须围栏和明显标志；（16）地沟盖板要齐全且盖好；（17）耐压试验前对安全条件进行确认，试验过程161、中严格按程序和工艺进行；（18）汽包、集箱封闭，须经建设单位安全负责人和施工安全员的检查确认；（19）立体交叉作业须有防护措施。（20）工程例会必须有安全生产的内容。（21）施工人员都必须严格遵守建设单位的安全管理规定，接受顾客的监督。4.5 安全生产检查质控安全部对较大的安装改造维修工程至少要进行1次安全生产检查，发现隐患责成施工负责人当即处理。4.6 安全事故处理4.6.1 施工过程中，项目负责人要高度重视安全生产，实现公司的安全管理目标，万一出了安全事故，由公司领导小组负责处理。4.6.2 安全事故处理按“四不放过”原则进行，即原因分析不清不放过，事故责任者和群众没受到教育不放过，没有防162、范措施不放过，有关领导和责任者没有追究不放过。4.6.3 按有关规定如实上报。接受质量技术监督部门监督检查制度1、目的对锅炉安装改造维修单位实行许可制度和监督管理，是法律、法规赋予质量技术监督部门特种设备安全监察机构的职责和权力，是确保工程质量、锅炉安全、保障人民生命和财产安全的举措。为了进一步规范公司管理，特对接受质量技术监督部门监督检查作出具体规定。2、适用范围本制度适用于执行锅炉安装改造维修许可制度、接受监察和配合监检的管理。3、职责3.1 接受质量技术监督部门监督检查的管理归口质控安全部。3.2 接受质量技术监督部门监督检查的管理由质保工程师主持，具体由质控安全部组织和配合。4 管理程163、序4.1 执行锅炉安装改造维修许可制度4.1.1 从事锅炉及锅炉范围内管道的安装改造维修工作的单位必须取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证，且只能从事许可范围内的锅炉安装改造维修工作。4.1.2 不得超出许可范围安装改造维修锅炉。4.1.3 不得伪造、涂改、转让、出租或出借许可证。4.1.4 不得将承接的锅炉安装改造维修工程转包给其他无相应资格的单位。4.1.5 许可证有效期为4年，为了保证许可证有效期的连续，应在许可证有效期满6个月以前向原审批机关提出书面换证申请。未按时提出换证申请或因审查不合格不予换证的，原证失效后1年内不得提出新的取证申请。4.2 接受监察4.2164、.1 在锅炉安装改造施工前，必须按条例规定到安装地的质量技术监督部门办理安装告知手续，否则不可施工。4.2.2 在开箱验收或在施工过程中，发现锅炉受压元（部）件存在影响安全的质量问题，应停止施工，及时报告安装地的质量技术监督部门，并在有关问题得到解决后方可继续施工。4.2.3 企业质量体系人员大变动或发生质量事故，及时向当地质量技术监督部门书面报告。4.2.4 企业发生更名、产权变更、公司地址变更的要及时向发证机关申报，由发证部门做出予以认可、进行必要的检查或另行办理许可申请手续等决定，按其决定处理。4.2.5 接受质量技术监督部门的日常例行监督检查和指导，对他们提出的问题采取果断措施立即改正165、。4.3 配合监检4.3.1 凡本公司承担的锅炉安装改造维修工程必须经当地核准的监督检验机构监检合格后方可交付使用。4.3.2 经安装告知后及时与监检单位落实监检事宜，签订监检协议。4.3.3 按监检要求向监检单位提供相关文件资料和现场必要的工作条件。4.3.4 由质控安全部指定监检联络人员，需要监检人员到场监检确认的项目，由联络人员与监检人员联系沟通，使监检人员按时到场又不延误工期。4.3.5 对监检人员发出的监检工作联络单或监检单位发出的监检意见通知书，质控安全部要及时向质保工程师报告，由质保工程师和相关质控系统责任人及时组织分析，找出原因，采取相应措施，在规定的期限内处理完毕并书面回复。166、4.3.6 工程的质量分析与改进活动，请监检人员参加多提宝贵意见。4.3.7 按收费标准向监检单位交纳监检费。施工组织设计为了确保锅炉安装工程和维修改造工程的产品质量，特制定施工组织设计如下：接到锅炉安装工程或维修改造工程后，由经理指令组织技术负责人、工艺设计员、施工员、预算员对其施工图纸及有关资料进行认真审查，对照规范、规程等标准提出问题。由以上人员会同用户共同到施工现场进行实地考察，对照规范规程有关条款，对工程是否符合监察规程条款提出要求。对上两项的资料和条件，由用户、设计单位、施工单位，三方对该工程进行图纸会审交底，听取设计部门和用户对其工艺要求。工艺设计员根据该工程原有图纸，经会审后的167、变更技术要求，参照安全技术监察规程及其它规范,设计制定工艺方案，并将设计方案报请质保工程师同意后方可绘制审批蓝图。绘图员绘图完毕要先交技术负责人审、校后报质保工程师签字后再行晒图，以确保指导施工的蓝图准确性，层层把好符合规程及质量要求关。预算员编制施工图预算，要严格按规程、规范要求，尤其对所用材料的材质、设备的型号标准，按设计蓝图及验收评定标准执行，有疑难问题及时沟通技术负责人，质量保工程师裁定，形成的材料表一式六份，分别送交质保工程师、技术负责人、施工工长及材料部门备料。技术负责人，工程施工员，针对该项工程的特殊性，编写施工组织设计，提请安装维修改造设备、施工工具计划单，编制工艺进度及支取备168、料进度款项，计划表交经营负责人，办理工程预付款。由施工员对班组下达安全技术交底书，及相关其它交底内容：.1提出针对性的安全防范措施，如人身安全的防护；被搬运设备安全的防护；保证所用机具及机械设备完好；及冬雨季防滑等具体内容。必须有班组长及班组安全员签字后交到公司专职安全员存档，由公司专职安全员对其进行监督检查和具体落实。.2按照工艺设计员的各类工艺要求，对照规程规范，对班组下达具体实施技术文件，尤其对重点的程序要点，如锅炉就位、设备就位、胀管、焊接、水压试验、运转、烘煮炉必须严格要求。材料供应部门按照材料计划表对照规程要求采购的材料、设备，具体条例如下：.1外购材料及设备必须符合规程，标准和有169、关条例的要求，必须有材质单，合格证及出厂需要带的资料，不合格的材料设备一律禁止采购，发生其质量问题，由材料采购人员负责全部经济责任。.2严格材料设备进出库手续，账、物、卡要一致（详细内容见材料管理制度），一线班组有权对不合格的材料和设备不预接受和施工，通过施工员汇报给质保工程师追查其责任。.3材料及设备的合格证、材质单和有关资料要随同货品一起到场，并及时交给技术资料档案管理员存档。施工现场具备维修改造安装条件后，施工班组人现场，按照锅炉安装维修改造质量程度控制图进行施工，由电器专业持证人员接通施工用电，安全员深入现场维护高空安全作业,对违章作业者可命令停止，罚款等手段以保证安全生产的进行。10170、 自检、互检工作是施工班组边施工边做的工作，上道工序的质量由下道工序对质量签发认可书，并附有合格施工产品交接书，施工现场负责人要认真做好施工记录，施工员、质检员同时对工程的质量和进度做好记录，作为施工班组业绩的原始依据。11 工程接近尾声由公司施工员通知用户准备司炉人员接受锅炉运行，我公司有义务做好全面交底及指导工作，对设备运行的关键部位，注意事项交待准确，保证其设备的正常运行。12 按合同规定要求,做好回防回修工作（见用户服务管理制度）。13 经当地技术质量监督部门、当地锅检所、用户及我公司多方对工程全面验收。合格后，由专职质检员将所有档案资料交于用户。并申请办理锅炉使用证明书的手续。以上按171、施工工序、流程编制的施工管理条例，各有关业务部门必须严格执行。起重与吊装管理制度1总则1.1起重吊装必须用稳妥的措施、合格的人员、可靠的机具实现吊装目的，保持产品的完好特性和安全性。1.2本制度既适用于安装工程的起重与吊装工作项目，也适用于装卸作业的起重与吊装工作项目。2责任2.1起重责任人负责起重与吊装安全、质量的控制与管理，批准起重与吊装方案。2.2负责起重与吊装的施工人员负责方案的实施，人员培训及资格管理。2.3起重班班长负责执行起重与吊装方案，指定作业指挥人，组织作业组，监督工具索具的保管。2.4起重班设机具员，负责工具、索具的有效保管和维护。2.5起重作业指挥人员负责组织起重与吊装工172、作，指挥作业过程。2.6起重工负责按规程、作业措施及指挥人员的信号正确操作，确保作业安全。3起重与吊装方案3.1编制专项的施工措施，内容包括：a)起重与吊装项目中起重件的重量、外型尺寸及特殊要求；b)起重机械、索具、工装的选择及使用；c)绑扎或起重点的选择及设置方式；d)起重与吊装实施程序及应达到的要求；e)安全措施。3.2起重与吊装的工装应使用具有所要求的强度及韧性较好，抗低温冲击性合格的材料制造。3.3起重与吊装方案应层层交底，直到所有参与人员都能清楚所干的工作，怎么干，有什么要求，应注意的安全问题。4.起重与吊装施工4.1每项起重与吊装作业项目应明确负责人、指挥人。4.2每项起重与吊装作173、业，必须充分作好作业前的准备工作，包括：a)施工前经交底，分工明确；b)场地的平整和夯实；c)机械、索具、工装到达，并经实施和检验合格；d)起吊物件合格，手续齐全；e)登高人员的身体检查合格；f)安全设施就绪，设置了标识。4.3起重与吊装作业在指挥人的统一指挥下实施，项目负责人负责监视指挥信号的准确性和执行的有效性。4.4每件吊装件应准确绑扎，起吊离地300mm前作一次试吊后方可正式起吊。大型物件和离地3m以上起重件应设拉绳控制起吊件的方向和平稳程度，拉绳应指定专人负责。4.5超越障碍吊装应设信号传递人。4.6起重吊装应稳起稳落，只有被吊装物件稳固后方可摘钩。4.7起重与吊装场地不得有妨碍作业174、的障碍，禁止非作业人员进场。5.索具采购、保养和维护5.1起重与吊装用的索具、工具和安全用品必须经由国家相关部门许可的生产厂家生产，具有合格证明书并标明许可证号。5.2必须经入库检验合格后方可使用。5.3起重与吊装用的索具、工具和安全用品应在防潮、防锈等条件下的库房搁架上放置和保管。5.4起重与吊装用的索具、工具和安全用品，实施进入起重与吊装现场检查、班前班后检查制度，发现损伤等不合格现象不得使用。5.5起重与吊装用的索具、工具和安全用品的使用人，应按使用要求保护其完好性，使用后按要求妥善保持。长期不使用的索具、工具和安全用品应交库房保管。5.6每年冬季到来之前，应对起重与吊装机械、索具、工具175、工装及安全用品进行一次普查鉴定，剔除不合格用品。筑炉工程管理制度1 本制度适用于锅炉砌筑及炉体保温工程，施工中遵守工业炉砌筑工程 施工及验收规范。2.材料管理2.1材料采购应在具有有效质量管理体系的厂家进行，其质量具有可靠信誉。2.2耐火砖、耐火毡、粗细生熟骨料及耐火胶泥必须具有该批量的质量证明书，质量证明书的内容需包括：a)规格、批号；b)化学元素的含量；c)容重和强度；d)耐热温度。适当时，要求厂家提供专门机构的检验试验报告。2.3耐火材料及保温材料进货应具备完好包装，不得出现缺棱、破损、外观疏松及尺寸不合格现象。2.4耐火及保温材料应放置在防雨、防潮棚内，并离地300mm。2.5按批号176、设置挂牌标识、内容包括名称、规格和批号。3.耐火混凝土（浆）配制3.1配置耐火泥（浆）的磅秤应在检定有效期内，精度不低于2.5级。3.2按照厂家提供的配比方案配制混凝土（料浆），如按一般资料配制时应进行试验合格后方可用于工程，试验内容包括：a)容重和强度；b)耐火值。3.3使用机械搅拌耐火混凝土（浆）及保温混凝土，使其达到均匀。4.炉墙砌筑施工管理4.1炉墙砌筑前应放出位置线并测量确定标高，施工中的水平和垂直方向应挂线砌筑。4.2先砌耐火砖、后砌保温砖。上下两层错缝，竖间对齐，耐火泥浆灌满。4.3与钢管和联管接触处及留有伸缩缝处用石棉绳隔离和填满，炉墙胡子筋必须在炉墙砌筑时一并砌入墙内，并按图177、设置排气孔。4.4使用耐火毡的炉墙应从上到下铺设，层层搭接，用胶泥粘接压实，最后涂耐火面层。5.0炉拱砌筑施工管理5.1炉拱砌筑必须用木材或钢材制用胎具。胎具拱度留有下踏量。5.2起拱用粗制砖和封拱砖必须经过加工，并遵守先排砖后砌筑的原则。5.3浇注耐火混凝土应从两端逐层捣实，最后封顶抹平，不允许出现蜂窝状。5.4必须等待耐火浆和耐火混凝土凉干后方可撤去起拱胎具。6.施工记录6.1锅炉砌筑工程施工后应提供如下记录：a)耐火材料及保温材料质量证明书；b)耐火材料及保温材料入场检验报告；c)耐火混凝土（浆）配比的记录；d)耐火混凝土（浆）强度、容重、耐火度试验报告；e)炉墙及炉拱测量记录；f)砌筑分项工程质量评定表；g)保温及防腐分项工程质量评定表。6.2上述记录表格按工业炉砌筑工程施工及验收规范和现场设备、工业管道保温防腐工程施工及验收规范的表格使用。