1、热力有限公司各部门职责及管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总经理岗位职责 l.主持公司全面工作，保证生产经营目标的实现，落实集团下达的各项经济指标。 2.组织实施公司年度工作计划和财务预算报告、利润分配及使用方案。 3.组织指挥公司的安全生产、日常经营管理工作，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 4.决定组织体制和人事编制，各职能部门和下属各部门人员的任免、报酬、奖惩等。 5.根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。 6.决定对成绩显著的员2、工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分、辞退。 7.审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可性行报告。 8.负责宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党组织的决议。根据上级党组织的安排和支部的实际，做好党员学习、党员发展以及支部需要开展的各项党务活动。9.坚持民主集中制的原则，发挥领导班子的作用，充分调动员工的积极性和创造性。综合管理部组织结构图及岗位综合管理部经理行政主管人力资源主管后勤管理员司机厨师保洁员门卫档案合同管理员综合管理部岗位职责l.认真贯彻执行公司的各项决议，检查、督促各部门工作完成情况和目标任务的执行情况。2.根据集团要求，制定公司年度3、预算计划，并负责落实。3.认真执行人事制度，发现人才，推荐人才，做到知人善任。4.负责公司文电往来的收发及上传下达，做好公司各类文字材料的起草工作。5.协助分管领导负责职工的教育、培训、考核工作，按照有关劳动管理政策规定，做好人事调动、招工招聘、转正定级、工资调整、晋升、奖罚及办理退休等项工作。6.负责做好党支部、工会的日常工作。7.负责公司的各项保险管理，档案管理，总务管理，做好职工生活福利和劳动保护管理工作。8.负责厂内车辆管理工作，确保行车安全。 9.负责健全完善公司各项规章制度。 10.协助分管领导做好安全保卫工作。11.完成领导交办的其他工作任务。综合管理部经理岗位职责1.在总经理的4、领导下，主持综合部的全面工作，检查督促各部门对公司决议和总经理指示的贯彻执行情况。2.制定办公室的工作计划、公司规章制度和工作人员的岗位职责，保证办公室职能工作的实施。3.管理和使用公司印鉴、介绍信。4.传送上级文件和信访函件，负责接待处理日常来电来访及重要事项。5.组织安排公司各层会议，根据总经理的指示协调公司各部门的工作关系。6.做好信息工作汇总，根据公司各项工作部署和需要，为领导决策提供所需的第一手材料。7.参加公司内外工作联系，代表公司领导参加一般性社会活动。8.负责公司办公设施、办公用品的调配。9.完成公司领导交办的其他工作。 行政主管岗位职责l.负责公司重大文件的起草，以及公司上呈5、下发的各种文件、常规性报告、通知、公告、总结、汇报、公函的起草。2.撰写会议纪要，包括公开性会议、商务洽谈、公司各层各类会议。3.协助综合部经理负责日常事务工作。4.负责公司大事记、重大事项的记载。5.负责会务通知、准备、服务工作及会务器材管理；6.负责公司往来文件收发、信息收集以及对外公务文件的报送工作。7.做好公司车辆日常调配工作，协助主任做好往来接待工作；8.负责草拟行政办公物品需求计划，会同后勤部做好办公用品物资采购工作；9.完成领导交办工作。人力资源主管岗位职责1.在公司总经理和综合部的领导下全面负责公司的人力资源管理工作，确保公司各部门用工正常，以保证公司的正常运营；2.参与制定公6、司的人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持； 3.全面负责人力资源部全体人员的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到人尽其 才，各尽其能，负责督导和分配所属人员的各项工作；4.根据各部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部的调入和调出）， 并负责制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试和筛选；5.负责公司所有员工人事档案的建立、保存，做好各类人力资源状况的统计、分析、 预测、调整、查询和人才库建立等工作；6. 与员工进行积极沟通，做好各部门间的人员协调工作，促进人员的优化配置；7. 负责公司全体员工的考勤管理；8. 负责制定全员培训计划，对员工进行岗前培训、在职培训（包括7、低端、中端、高端）， 并进行培训结果的分析与反馈；9.根据公司的绩效考核规章制度，组织实施绩效管理，并对各部门绩效考核评价过程 进行监督与控制，及时解决其中出现的问题，使公司的绩效考核制度体系化；10.负责拟定下属职员的岗位职责，经批准后负责其岗位职责的实施与监督；11.根据公司的绩效考核制度，考核下属的工作业绩；12.负责拟定薪酬制度、晋升制度、福利制度，经批准后负责对制度的执行与监督；13.负责与员工签订劳动合同、办理社会保障福利； 14.完成上级临时交办的其他工作。 后勤管理员岗位职责1.做好后勤供应和食堂的管理工作。2.全面安排、督促做好厂区绿化、卫生、安保以及基础设施修缮工作。3.完8、成公司下达的工作任务和领导交办的其他任务。 合同管理员岗位职责1.在综合部经理领导下，负责合同管理日常工作。2.负责工程技术资料的整理收集、归档等；3.做好建设工程、扩容工程、设备采购、供用热等各类合同资料的收集、归档等；4.加强合同管理业务学习、不断提高自身综合素质；5.做好各类合同执行情况的检查、收集归档工作。6.做好领导安排的其它工作。门卫人员岗位职责1.严格执行人员、车辆进出制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。2.负责发放报纸、信件、电报及各类杂志等。严格收发登记手续，对急件、汇款单要妥善保管，及时转送。3.严格执行接待和会客制度，外来人员联系工作，门卫与相关部门联系登记后，方可进入9、，私人会客办好登记手续。4.上班时集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，更不能把传达室当作娱乐场所。5.详细登记出入车辆、人员情况，如有异常情况立即汇报相关领导。6.夜间必须加强巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施。7.熟悉公司治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。8.忠于职守，语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。9.搞好区域内环境卫生。保洁员岗位职责1.认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。2.严格按照规定程序工作：清扫楼层面每日一次，擦拭楼10、梯扶手每日一次,清扫公司大院每日一次，拖擦楼层每日一次,擦洗门窗及楼道附属物每周至少一次,清扫墙壁每月至少一次，全日保洁。 3.及时清洁会议室地面和桌、椅；窗帘每季度清洗一次。4.无瓜果皮壳、纸屑、烟头等杂物，无积水、污迹，外部垃圾及时处理，内部如有堵塞及时反映、疏通，外表无污迹，无粘附物。5.卫生间随时清扫做到地面清洁，卫生器具无异味。 6.听取对保洁管理工作的反映与需求，发现问题及时解决，不能解决的及时向后勤管理员汇报。7.爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源。8.关注自身和他人安全，严格按照工作程序与标准进行工作。9.不断学习环卫知识，提高服务水平，增强整体素质，积极努11、力地树立和维护公司的信誉和形象。厨师岗位职责一、在行政主管安排下，负责对各种饭菜的加工制作，保证食品质量。二、严格遵守作息时间，按时开餐，不得擅离职守。三、服从分配，按质、按量、按时烹制饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。四、负责控制好菜的份量，缺菜时及时补菜。五、负责控制成本，节约燃料、节约食品物料。六、负责每天搞好各区域清洁工作。七、负责每天对原物料进行接收、贮存、保鲜。八、服务周到，礼貌待人，做到领导与职工一样，生人与熟人一样，自己与大家一样。九、遵守安全操作规范，合理使用操作工具及电器，节约水、电、煤气。十、严格遵守食品卫生法及各项制度，搞好厨房、餐厅卫生，保证不让职工吃有异味食品，防止食物12、中毒等食品安全事故。十一、进入厨房将工作服穿戴整齐，厨房内不准吸烟，不准另搞标准开小灶。十二、完成上级交给的其它任务。司机工作职责1.司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。2.司机必须保持自己所开车辆清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)，以备随时用车。3.出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，随时保持一半以上油量，不得出车时才临时去加油。4.司机发现所驾车辆有故障时要立即报告综合部经理，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批13、准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。5.出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。不准私自用车。6.司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。7.晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。8.司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。9.司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警14、待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。10、司机因违章或证件不全被罚款的，自行解决，公司不予报销。违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。11.司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。在驾驶中，禁止有接打电话等妨碍正常驾驶的操作。12.公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认。13.上班时间内司机未被派出车的，应随时在综合管理部或值班室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开时，要告知综合部经理去向和所需时间，经15、批准后方可离开；出车外出回来，应立即到综合部经理处报到。14.司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知综合部经理，并说明原因。15.任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。16.司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车。17.费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交综合部经理审核签字，再交总经理签字，方可报销。原则上一周报销16、一次。18.违反本管理规定条款，综合管理部视情节严重性可给予口头警告、书面警告、罚款100-500元、辞退等行政处罚。因保养不当、车辆管理不当及不遵守相关法律法规造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。综合部管理制度人事管理制度l.公司所有员工分为正式员工和季节性临时用工两类，正式员工享受公司制度中的各种福利待遇，季节性临时工福利待遇按合同约定执行。2.公司中层管理人员的聘用，以及各部门人员编制由公司会议研究确定，上报集团审核通过后执行。3.公司各部门如因业务需要，须增加临时人员时，应先依规定提出申请，经总经理核准后，由公司人事部门办理公司内部或公开招聘等考核事宜。4.因违反公司制度，工作失误17、造成损失的，情节严重者由公司会议研究决定予以解除劳动合同或解聘。5.凡调入和招聘入公司的人员均有一周无薪培训期，3个月的试用期。试用期如有品行不良、工作责任心不强、态度不端正、无故矿工等行为，可随时停止试用，试用不满三日者，不计发工资。6.公司基于工作的需要，可随时调整员工的职务或工作岗位，被调的员工如借故推诿，一概以待岗论处。被调的员工离开原岗位时应在5日内办妥移交手续，才能赴新岗位报到。7.公司综合部按相应规定及时办理员工的转正、退休退职人员的安置和员工调入调出手续。8.如连续2年经公司年度考核不称职(不合格)的员工，调离本岗位或待岗。9.凡参加由上级统一组织、公司指派专人参加的各类学习班18、和进修班的人员，学习成绩合格者公司承担学习期的工资和往返路费，学习成绩不合格者公司承担学习期60的工资，其余各项费用自理。学习结束后到公司综合部登记备案。工资管理制度1. 公司员工实行月工资制。 2.所有员工在领取第一月工资前，必须根据集团要求认真阅读了解薪酬保密书及承诺书，并签字确认。3.员工请假、缺勤期间工资以及年终奖的具体发放依据考勤管理制度规定计发；加班及调休有关事宜根据公司职工加班及加班补助暂行规定执行。4.公司员工工资每月由综合部依据考勤造册，由分管财务领导和公司综合部审核并上报集团，经总经理审批方可发放。5.浮动工资每月由各部门分配后经分管领导审核报总经理审批计发。6.每月15日19、左右为工资发放时间。7.根据公司生产经营状况酌情计发年终奖，凡工作不满1年者，依据实际工作月数按比例计发年终奖。8.依据国家法规和公司规定，公司可从员工工资中扣除下列款项：(1)个人收入所得税；(2)由个人承担的各种保险费用；(3)员工个人借款；(4)按公司规定应扣除的其它款项。考勤管理制度1.机关人员正常上班时间为上午8:30-12:00，下午为14:30-18:00。无特殊情况，双休日、法定节假日正常休息。2.生产人员运行期间工作制度为三班两运行，白班上班时间为早8:00-晚8:00，夜班上班时间为晚8:00-次日早8:00，生产期不安排双休日和法定节假日，非生产期轮休假；如因工作需要非采20、暖期继续在岗人员上下班时间与机关人员相同。3.收费人员每天早8:30到经营部报到，其余工作时间实行弹性工作制。4.上班时间无故超过10分钟到岗者，按迟到论处，迟到一次罚款10元。5.上班时间无故超过30分钟未到岗者，按旷工半日论处；未经请假不上班者，按旷工论处；旷工l天扣发3天工资，连续旷工3天扣除当月工资。6.机关人员由综合部负责考勤，生产系统人员由所在车间和管理站负责考勤，收费人员由经营部负责考勤。各部门考勤于每月30日前报公司综合部，由综合部根据考勤情况制定工资表并交由财务部发放工资。7. 各部门上报考勤前应向本部门职工公布当月考勤情况。员工请假管理制度1.职工请假必须预先办理请假手续，21、事后向相关领导口头销假，请假未批准擅离职守者或超假者，按旷工论处；因病重来不及办理请假手续者，可先委托家人或来电办理，待本人上班后补办请假手续。但要出示医院诊断证明及相关票据，否则不予请假。2.事假执行依据1）职工有事需请假，必须提前以书面形式提出申请。一天以内经部门负责人批准并以书面形式报综合部审批后方可离岗；两天之内，由部门负责人审核，经分管领导批准并以书面形式报综合部审批后方可离岗；两天以上由分管领导审核，经总经理批准并以书面形式报综合部审批后方可离岗。因特殊情况未能提交书面申请者，事后必须及时补办请假手续。（2）部门负责人请假需提前以书面形式提出申请，经总经理批准后，方可离岗。（3）连22、续事假期间，节假日不扣除，连续计算。（4）全年事假累计超过三十天者，在扣除日工资外，年终不享受奖金。3.病假执行依据（1）职工工作时间因病需到医院就医者，三天之内（包括三天）应事先由部门负责人同意，经分管领导批准，方可离开岗位；三天以上由分管领导审核，经总经理批准后方可离岗。病假必须提供县级以上医院的诊断证明和相关票据。（2）职工有病需去外地就医者，必须有医院（市级医院）诊断证明和建议，经总经理批准后方可办理病假请假手续。超过请假期限不能按时返回者，应根据病历和有关诊断证明提前办理请假手续，否则按旷工处理。（3）连续病假期间，节假日不扣除，连续计算。4.产假、护理假执行依据（1）正常产假按国家23、和省市相关规定执行。（2）男职工配偶分娩后，按山西省人口与计划生育条例有关规定执行护理假。5.婚假、丧假执行依据（1）职工结婚按国家规定为三天，符合晚婚规定者，初婚假为七天，再婚假为三天。（2）职工亲属在本地丧假不超过五天，在外地区可酌情延长。6.工伤假执行依据因工作期间遭受事故伤害需要暂行工作接收工伤医疗期间，按照停工留薪处理，停工留薪时间视情况而定，原则不得超过6个月，期间原工资福利待遇不变，按月予以支付。其他特殊情况根据总经理办公会议决定执行。7.换休假执行依据（1）因工作需要安排职工加班的，部门负责人开出加班条写明加班事由并由分管领导审批可安排职工加班。部门负责人按月统计加班天数，加班24、人员在当月按相应加班天数申请换休，换休假条由部门负责人及分管领导签字后方可有效。（2）换休假不扣发任何工资，批准后的换休假不可择日再休，当月加班申请最迟次月换休，否则申请换休无效。8. 轮休假及带薪年休假制度（1）轮休假制度适用于外网管理所生产运行人员，生产期结束后，由公司综合部对运行人员欠休时间进行核实（双休日和节假日）原则上以轮休为主，确因工作原因不能休假的，欠休日以加班工资形式计发。 （2）职工连续工作满1年以上的，享受带薪年休假。休假时间必须在工作闲暇时间安排，休假当年有效，隔年作废（当年12月31日前）。（3）职工累计工作满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假25、10天；已满20年的，年休假15天；特殊岗位未能休假者每上一天，发百分之二百的工资。（4）职工休假须提前书面申请，由部门负责人初审，分管领导签署意见，经总经理批准后方可休假；职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资待遇；国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。9.其他规定（1）因违反国家法律法规和公司规章制度被停职待岗期间，不计发工资。（2）因事、因病请长假期间（连续累计请假天数超过90天）不计发工资，不享受福利和津贴，职工保险统筹金由其个人自行全额缴纳。（3）职工因故不能参加各种会议、集体活动时，要向分管领导请假，并办理相关请假手续。（4）职工在学习期间（单位派出或单位确认需要学习培训的26、）不扣发工资。（5）年内受到纪律处分（以文件形式通报）的职工，年底不享受奖金。 请假（调休）申请单 （样表）姓名所属部门填表日期请假类别事假 病假 调休 丧假 婚假 产假 年休假请假事由请假时间 年 月 日 时至 年 月 日 时止，共计 天 小时部门经理签字分管副总签字综合管理部审核总经理审批销假办理我于 年 月 日到岗上班，特此销假。 请假人： 日期： 职工奖惩办法(一)奖励：公司对有下列表现之一的职工，给予奖励：1.超额完成生产或工作任务，提高工作或服务质量，节约能源等方面做出显著成绩的。2.在改进生产工艺、改善劳动条件、技术改造等方面有发明或提出合理化建议，取得重大成果和显著成绩的。3.27、在改进企业经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩的，对企业贡献较大的。4.保护公共财产，防止或挽救事故有功，使国家和企业免受重大损失的。5.同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序、维护社会治安有显著功绩的。6.维护财经纪律、抵制歪风邪气，事迹突出的。对职工的奖励，须经职工群众讨论或评选，由职工所在部门提出建议，公司经理办公会议研究决定。(二)处罚：1.职工有违反公司纪律或规章制度的行为，经批评教育不改的，分别情况给予行政处分或经济处罚。2.职工犯有下列错误，视其情节轻重，分别给予警告、记过、记大过处分：(1)不遵守劳动纪律，经常迟到、早退、旷工，消极怠工的。全年旷工累计达7天以上128、0天以下的给予警告处分；累计达10天以上15天以下的给予记过处分；累计达15天以上的给予记大过处分。(2)不坚守工作岗位，经常擅离工作岗位，串岗，工作态度较差的。(3)因喝酒或打架斗殴影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的。(4)工作不负责，违章指挥，违章、违规操作，造成经济损失情节较轻的。3.职工有下列严重错误的，给予留用察看、开除处分：(1)一贯违反规章制度，不服从工作分配指挥和调动，无理取闹，严重影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的。(2)工作一贯不负责，玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，造成重大生产、设备、人身事故的。(3)犯有诈骗、赌博、吸毒等违法犯罪活动及一再违反治安管理条例的。(429、)滥用职权，违反政策法令，违反财经纪律，挥霍浪费国家财产，损公肥私，使国家和企业在经济上受损失的。(5)因不法行为在一年内被公安机关拘留审查二次以上的。(6)犯有其它严重错误的。(7)触犯刑律的，由司法机关依法惩处。4.职工给予留用察看处分时间为1年，期间停发工资。5.因工作不负责任，给国家和企业造成经济损失。赔偿规定为：损失在1000元以内的，全额赔偿；1000元-5000元的赔偿损失金额的80；500l元-10000元的，赔偿损失金额的70；1000l元-50000元的，赔偿损失金额的60；50001元-100000元的，赔偿损失金额的50。并追究班组长、部门负责人、分管领导等人的领导责任30、。6.在批准职工的处分以后，如果受处分者不服，可以在处分公布以后10日内，向上级部门提出书面申诉，在上级部门未做出改变原处分决定以前，仍按原处分决定执行。季节临时工管理办法1.临时工在用工前必须与公司签订劳动合同，合同期限以完成一定工作任务为期限。2.凡被聘用的临时工，上岗前必须由所在部门对其进行公司规章制度、岗位操作规程、安全知识等项内容的培训教育。3.临时工工资以每月考勤为依据按月计发，同时根据本人工作期间工作态度、工作责任心、遵章守纪等具体表现，由所在部门每月出具考核结果，按考核分的百分比计发浮动工资。4严格遵守公司的各项规章制度、岗位操作规程，违规违纪或不服从公司管理者，1次扣发全月工31、资，连续2次立即辞退。5.由于工作不负责任给企业造成经济损失或设备损坏，根据集团和公司有关规定予以赔偿后辞退，公司保留追诉的权利。6.合同期满如因工作需要继续留岗者，应由所在部门书面向公司申请，经总经理审批后由公司综合部办理续聘手续。文书管理制度1.公司公文由公司综合部统一管理、统一编号，建立收发文登记，做到行文规范、准确，报送及时，保管安全。2.起草文件内容要符合党和国家的政策、法规，符合集团有关规定，情况属实，文字标准、精炼，条理清楚，层次分明，结构紧密，观点明确，语言规范。3.以公司名义对上、对外、对内发文，由公司综合部统一编号，由起草部门呈总经理签发后方可交送综合部打印、校对、盖章、发32、送。4.涉及公司机密的文件由专人妥善保管，不得泄密或遗失，否则承担由此造成的一切损失。5.公司收文由公司综合部统一负责，收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，及时送达有关领导阅示。阅示完毕后，由公司综合部收回归档。6.各级领导对收到的公文要及时阅批，急件，当天批复，一般文件，三天内批复。7.凡下列文件统一由公司综合部负责归档，不得私自留存在各部门：(1)上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复；(2)公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报告等；(3)经理办公会、中层干部会以及各种专业例会记录，值班记录，33、生产运行记录，介绍信存根；(4)有保存价值的用户来信来访记录、处理结果，各类业务往来信函、传真件；(5)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及会议发言材料等；(6)反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及各级领导来公司视察指导工作等的图片、影像资料：(7)项目申批文件及各类证件、证书等资料；(8)设备资料、合同、招投标文件、施工图纸、设计书、变更、签证等技术资料。印章管理制度一、本制度公司印章包括公司公章、合同章、工会公章、党支部章、经营管理部印章、财务章、法人名章等对外有效印章。二、公司公章、合同章由公司综合部经理负责管理，工会公章由工会主席管理，党支部章由支部书记管理，经营管理部印章由经营34、管理部副总管理，财务章由财务部经理管理，法人名章由出纳管理，未经总经理批准各责任人不得将印章随意交由他人管理和使用。因特殊情况需要移交的，需经总经理批准后，严格办理移交手续。三、对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；四、印章禁止带出公司外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合部安排监章人员携带前往，用后立即带回。监章人员需严格登记公章外出时间；五、所有印章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。印章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用印章；六、印章管理人员必须认真负责，严格遵章35、守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。所有印章使用，必须由责任人进行登记。所有需加盖印章的材料，必须多盖一份保存至档案室备案。七、印章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如印章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；九、党支部章、工会章、经营管理部章、财务章（法人名章）由综合部登记后，由责任人自行保管，并对印章使用的严肃性、合法性负责。十、公章、合同章使用流程：1.申请人所在部门负责人向综合部提出申请，并填写公章使用申请表;2.印章保管人员对申请人资格进行核准，并审阅公章申请表内容，进行签字确36、认;3.申请人负责将公章使用申请表报总经理审批;4.印章保管人员盖章，同时将盖章资料原件存档一份。（未提供资料原件的，印章保管人员不得盖章）公章使用申请表（表样）申请人张三申请部门*部门申请日期*年*月*日*时*分使用方式带章外出 现盖章 文件内容（事由）因办理*手续（业务）需加盖公章（合同章）资料内容：关于*的请示（关于*合同）使用部门负责人批准签字综合部门负责人批准签字总经理批准签字办公用品管理制度l.公司各部门所需的办公用品、办公设备等向综合部递交申请，由综合部统一购置，专人保管，各部门按需签字领用。2.生产系统专用表格、运行记录，由生产系统制定格式，综合部统一印制。3.办公用品、办公设37、施只能用于办公，不得移作他用或私用。所有员工对办公用品、办公设施必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗费用。4.购置日常办公用品，大宗、高级办公用品或办公设施，由各部门向综合部提交计划，由综合部报总经理批准后统一购置。5.办公用品及办公设备按集团要求统一在京东网上采购，如部门急需或有特殊情况的，需向综合部递交申请，由综合部在当地进行采购。计算机安全管理制度本制度所涉及的计算机包括办公用计算机和生产系统用计算机。1.公司综合部负责对计算机的调配和使用进行统一管理。2.公司自控人员为计算机管理员，负责软件安装，数据备份，病毒防护。3.计算机需安装业务软件时，由部门负责人提出书面报告，经总经理同38、意后由计算机管理员负责联系安装，不许擅自安装软件，不得安装游戏软件。4.计算机管理员负责定期对公司所有计算机进行病毒清查和处理。5.除计算机管理员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机。6.各部门要保管好本部门的计算机，并做好必要的清洗和日常保养工作。7.未经同意不得随意操作非本部门的计算机，如造成数据或文件丢失，由当事人负责赔偿。8.对外来存储设备必须经有关负责人同意并检查后，方可在计算机上运行。9.非生产性计算机使用部门，每日下班前必须及时关闭电源，以免发生安全事故。10.非本机操作人员不得随意拷贝和删除文件。11.严禁职工使用公司计算机进行联网游戏，如若发现按违纪处理。会议管理制度l.严格39、遵守会议的开始时间，不得无故迟到和中途退场，否则按考勤管理制度规定执行。2.总经理办公会、支委会、生产调度会、职工大会由综合部组织，并做好会议记录，必要时形成会议纪要。3.生产系统和部门工作会、班组会，由各部门、班组组织，并做好会议记录。4.上级部门工作检查会、各部门业务交流会、用户座谈会由综合部安排，各相关部门配合好会务工作。5.会议所需研究的事项，涉及到的相关部门必须提前做好充分的准备工作。6.会议研究决定的事项，各部门必须严格贯彻落实。档案保密制度1.档案管理人员将严格遵守档案保密制度，严防丢失、泄密。2.档案管理人员对保管的机密档案内容不得向任何人随意闲谈和传播。3.档案管理人员必须严40、格执行档案管理制度，归还的案卷应立即放入柜内，离开岗位时应检查门窗是否锁好。4.定期对档案保管情况进行盘点、清查，发现遗失或缺损问题应及时采取补救措施，并向领导报告，查明原因后追究有关当事人的责任。5.档案室门、柜钥匙必须由档案管理人员保管，不得以任何理由私自转交给他人，如有特殊情况的，需报请总经理批示后，严格办理移交手续。档案室管理制度1.凡归档的案卷装具要统一、规范，封面编目要字迹清晰、工整，说明要准确，标题要简捷明了，便于查找。2.卷内文件资料要完整、齐全，要与编目相符。3.档案室为公司机要重地，无关人员不得入内。4.不得在档案室内存放易燃易爆物品和使用明火，做好防火、防潮、防虫、防鼠、41、防水“五防”措施。档案借阅制度1.凡公司内部人员借阅档案，须经分管领导批准，登记签字后方可借阅。外单位借阅者须持介绍信经公司总经理同意，履行登记签字手续并填写借阅登记卡后方可借阅。2.原则上不允许将档案原件带出档案室，如特殊情况经分管公司经理签字可以将复印件外借，借阅期不得超过一周，仍需使用时应办理续借手续。3.档案是企业的宝贵财富，借阅人员不得随意转借、抽换、勾划、折叠、涂改、污损或拆卷等，如发生上述情况，按档案法要追究借阅人的责任。4.借阅档案如需要复印时，一般由主管领导批准后，到档案室办理复印登记手续后方可复印，并注明复印用途、份数。5.查阅时只许查阅自己需用的资料，不得乱翻其他资料。642、.借阅完毕后办理退还手续。档案归档范围及要求1.公司的各种发文、请示、报告、总结、安排等原件。2.上及各有关部门的来文批复、通知、安排等原件。3.各种发文必须是原件并附有带领导签字审批文头的原稿，每年年底由综合部按文号顺序造册统一移交档案室管理归档。4.各种收文必须是原件，附有签署领导审批意见的处理单，每年年底由综合部按收文的时间顺序造册统一移交档案整理归档。5.会议记录、纪要根据内容不同，可分类按时间顺序造册，年底由综合部统一移交档案室。6.有关公司建设、发展的各个历史时期具有保存价值的照片、底片、音像资料等由于期特殊性，要及时交档案室保管。以上各类资料移交必须及时、完整、齐全、不得缺页有污43、迹。7.各种设备材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单、设备出厂合格证、说明书、设备图纸、设备测绘、验收记录、设备安装调试、测定数据、性能鉴定等，由设备部分类整理造册后移交档案室。8.设备询价、报价、招投标文件、设备谈判合同协议、记录。9.出国考察及收集来的设备对照资料，谈判过程中外商提交的资料、国外设备验收、运输资料、国外设备防腐、保护措施资料、外国设备技术准备、试生产资料。10.设备技术准备计划、开、停车方案，设备试车、验收、运转、维护记录、试车质量鉴定报告、运行记录、产品技术参数、性能、图纸。1l.设备调试、试验记录、设备辅助焊接试验记录、探伤记录、电气、仪表安装运行记录。12.开工报44、告、开工许可证、施工方案、计划措施、设计变更、变更洽商单、传真文件、审批手续、施工记录、隐蔽工程记录。13.施工合同、施工总结、验收记录等文件。14.竣工验收报告，工程设计总结、监理总结、项目质量评审、工程照片资料、工程审计、决算报告、竣工验收会议文件、验收委员名册、鉴定表、环保、安全消防验收审批表。车辆管理使用制度1.公司车辆使用、加油及维护由综合部统一管理。2.因工作需要，车辆移交到其他部门的，由车辆接收人对车辆的安全责任和法律责任负责。2.实行车辆派遣制度。各部门如需公务用车，需填写“派车单”，经部门负责人签字后，由综合部审批并派遣车辆。车辆驶出xx城区必须报请综合部经理同意。3.驾驶员45、必须严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，牢固树立安全第一的思想，确保行车安全。4.驾驶员必须认真做好车辆的日常维护、保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。车辆维修、保养必须经综合部同意并在指定地点实施。5.车辆应办理的各项手续由驾驶员本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。6.未经允许动用车辆，每次对驾驶员处以50元罚款并扣除当月浮动工资。7.驾驶员手机必须24小时开通。夜间生产急需用车时，必须在规定时间内出车，否则按迟到或旷工处理。8.严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆练习驾驶，一经发现严肃处理。9. 行车有关规46、定（）驾驶员必须严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，牢固树立安全第一的思想，确保行车安全。（）市区停车按照交通部门规定的停车点停放，司机不得乱放、乱停，因此违章罚款由司机本人支付。（）严禁司机酒后驾车，如有违犯严肃处理。（）调离司机岗位或虽有驾照的人员，未经总经理许可，严禁驾驶本公司车辆，否则要追究本人和所属车辆司机的责任，并进行严肃处理，对造成事故的一切后果自负。（5）车辆用油、行驶路程，每月由综合部负责审核统计，根据实际审核统计情况核算，并将审核情况通报司机。（6）车辆使用费用的报销必须附行驶详细记录，经综合部、财务部、分管领导审核后，再呈总经理审批。（7）47、实行车辆费用公示制度。每月5号前各车辆将行驶公里数、耗油、维修等费用进行公示，行驶公里数要附明细（时间、使用人、目的地等）。10.行车事故的处理规定（）司机驾车出现事故者，应按交警部门的裁决，分清责任后进行处理。（）对司机的责任事故由综合部研究后，将结果上报领导决定。派车单（表样）申 请 人张三部 门*部门车 牌 号晋M*司 机李四出车时间*年*月*日*时*分出车前公里数*公里出车事由因到办理*业务，需要到*（地方）。（办理事项、目的地等）归车时间*年*月*日*时*分归车时公里数*公里分管领导签字： 综合部审批：油卡管理使用办法1.为每辆公车各办理一张油卡，统一由综合管理部管理。2.确定每月548、日、10日、15日、20日、25日、30日为公车加油，加油时各车辆要上交派车单（必须经分管领导签字），综合部人员核实派车单后，才能予以加油。3.加油时，车辆管理人与综合部人员双方对加油金额进行签字确认。绿化、卫生管理制度1.公司绿化、办公楼和宿舍楼内卫生工作由后勤部具体负责管理和检查。2.厂区绿化、环境区域卫生工作实行划片负责制，由各部门根据所划区域具体负责养护、清扫。3.厂区绿化根据季节要求，由后勤部安排责任部门定期管护。室内卫生每日清扫，领导办公室内卫生由专人负责每日清扫，保持室内整洁。环境卫生、办公楼内公共卫生、会议室卫生由各责任部门每天清扫，随时保洁。4.法定节假日前夕，对室内外卫生进49、行彻底大扫除。5.区域卫生清扫不干净一次，对当天清扫人处以50元罚款。6.卫生检查结果记入目标责任考核内容，年底进行考评。节假日值班制度1.值班职责及要求（1）值班工作为全天候24小时，值班人员按时交接班，前一班值班人员应将所接收到的信息及事项处理情况逐一交代给下一班值班人员，保证工作的连续性。（2）值班人员应坚守岗位，做好巡查工作，不得擅离岗位。（3）值班人员不得带外人进入厂区进行喧哗、喝酒、打牌及从事与工作无关的事情。（4）值班人员要做好外来人员来访登记，如有急事及时汇报带班领导。（5）值班人员要收集好报刊、杂志、信件等，做好收发记录。（6）带班领导要随时检查值班人员值班情况，对发现的问题50、及时解决处理。（7）值班人员不得随意换班、否则按相关规定严肃处理。（8）任何值班人员均不得无故缺岗、串岗。（9）带班领导及值班负责人的通讯工具应24小时开机，确保联络畅通。2.值班人员安排（1）节假日值班人员包括：带班领导、中层负责人及保安人员。（2）长假期间除带班领导、中层负责人和运行当班人员之外，综合部将安排其他人员参与值班。（3）节假日前综合部提前安排好带班领导、中层负责人及值班人员值班，并将值班名单予以公布。门卫管理制度1.门卫值班实行二十四小时值班，值班人员应坚守工作岗位，严禁脱岗、串岗、睡岗等现象。2.外来车辆及人员进出入公司，必须到门房登记。3.凡来施工、学习人员须经综合部同意后51、方可进入公司。4.值班人员应检查带货出门的车辆，若发现有证物不符时应及时向综合部报告。5.认真做好安全巡逻，做好值班记录，凡当班时发现意外情况，应及时向带班领导报告。6.值班人员应注意自身形象，在处理各类事件时应讲文明、有礼貌。7.值班室内不得进行娱乐活动，当班时间不准喝酒、闲聊、打牌。8.值班人员因玩忽职守，对公司造成损失的，应予以赔偿，情节严重的要追究其刑事责任。9.认真做好信件、报刊的收发工作，做到及时准确投递。10.非值班人员不得在值班室逗留、闲谈、休息、娱乐，或寄存物件。11.做好值班室内外及划分区域内的环境卫生清洁工作。公司就餐管理制度为了加强就餐管理，保证就餐秩序，为全体员工提供52、一个良好的就餐环境，特制订本制度。一、定时就餐1.就餐的时间：早餐7:00-8:00，中餐12:0013:30，晚餐18:0019:30。2.就餐人员需在开饭前两个小时向后勤管理员报饭，避免浪费。3.就餐的员工必须按上述规定时间就餐，非就餐时间不得进入食堂，更不得提前就餐。4.因会议或其他事项影响正常开餐时间的综合管理部需提前通知食堂，做好提前或推迟开餐时间，如公司放假（休班）要提前通知食堂，坐好其他各项准备工作。二、就餐标准1.早餐1.5元，中餐7元，晚餐2.5元。2.公司住宿人员300元/月/人，午餐包月200元/月/人。3.费用缴纳后，员工可在当月按时就餐，餐费不退不补。4.每月5日前，53、就餐人员后勤管理人员缴纳本月就餐费。5.未缴纳费用员工进入餐厅就餐，需向后勤管理员登记并按规定缴纳费用，餐厅拒收现金。6、报饭后，未到餐厅就餐将按标准收取餐费，未提前报饭一律不得进入食堂就餐。三、就餐管理1.所有员工一律在食堂内就餐，不得将饭菜端出食堂，更不得将饭菜端至厂区或宿舍。违者每次罚款20元人民币。2.所有员工须按照先后顺序排队打饭，不得插队或哄抢。如态度恶劣，食堂工作人员有权拒绝供应饭菜，由综合部出面进行处理。3. 排队就餐员工一次只能打一份饭菜，不得捎带。4.吃饭以少盛为好，不够再盛，严格禁止乱倒粮食之行为。违者每次罚款20元。5.就餐时不得进厨房乱翻动厨具或食品，不得在厨房洗碗筷54、或洗手。违者每次罚款20元。6.不得在厨房或餐厅乱丢烟灰、果皮、纸硝，更不得在厨房或餐厅随地吐痰。违者每次罚款10元。7.爱护食堂公物，不得将食堂桌椅、厨具带出或拿回宿舍。违者以盗窃公物论处。8.文明就餐，不得在食堂争执哄闹，不得穿短裤、拖鞋进入食堂。违者每次罚款10元。9.尊重司厨人员劳动，对司厨人员有意见可向综合部反映，不得与司厨人员争吵或打骂司厨人员。违者每次罚款100元。并视情节轻重给予记过或解除劳动合同。四、司厨人员管理司厨人员如违反下列条款之一，视情节轻重给予罚款或解除合同，并承担因此给员工所造成的一切经济损失。1.购菜、选菜须精心，讲求价廉物美，不得有弄虚作假或吃回扣等行为。2.55、洗菜、淘米须认真，保证饭菜清洁卫生，不得购买过期或劣质食品。3.保证按时开餐，不得延误开餐时间。并且要保持厨房及厨具和餐桌椅卫生。财务部组织结构图及岗位财务部副总出 纳会 计财务部岗位职责1.认真贯彻会计法，严格执行遵守国家财经政策和有关法规，根据国家规定制定并健全公司财务管理制度。2.负责公司各项收支经费管理，搞好财务计划和核算工作。3.负责编制财务报表，年度财务预算、结算、决算。4.制定财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成本，定期提供数据、资料和财务分析报告。5.参与投资、重大经济合同的可行性研究。财务部副总岗位职责l.在总经理的领导下，主持财务部的全面工作，负责公司的56、财务管理、会计核算工作，对本部门业务工作全面负责。2.贯彻执行国家有关财经法规和上级的财务管理、会计核算办法。3.组织编制公司的财务计划、成本计划、资金计划等，经批准后，贯彻执行。4.负责完成各项上缴任务和还本付息任务。5.负责公司的财务状况及经营成本分析，参与生产经济活动分析，对存在的问题提出改进意见。6.参与有关经济合同、协议的洽谈签订，并检查执行情况。7.负责对公司财务人员的业务指导培训，及工作完成情况的监督检查。8.完成领导交办的其它工作任务。会计岗位职责1.负责制定公司的财务管理制度。2.按会计制度进行记账、算账、报账工作并做到手续完备、内容真实、数据准确、账表清晰，核算质量必须达到57、账证、账款、账实相符。3.负责报税、报表等事务工作。处理好工商、税务、银行、财政局等单位的关系。4.做好年度会计清算及报表工作，使账目、凭证、报表相符，并认真做好会计年检工作。5.实施会计电算化，保证电算化工作的正常进行。6.建立档案保管制度，确保会计数据的完整。7.完成领导交办的其他任务。出纳员岗位职责1.保管好库存现金、银行支票、有价单证等。2.根据审核无误、总经理或其授权人审批后的费用报销单及其他付款凭证和收款凭证进行日常的收、付款工作。3.登记出纳现金日记账和银行存款日记账。4.对现金进行日常结算，定期向总经理书面汇报收、支、存情况。5.办理银行业务，根据企业内部要求提取备用金、工资、58、转账、汇款事宜，做好现金、银行存款的对账工作。6.完成领导交办的其他工作。财务部管理制度财务管理制度1.财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。2.财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。3.会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责画双红线并盖章进行更正。4.会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。5.采用电子计算机记帐的，及其储存和输出的会计记录视同会计帐薄，应有专人操59、作，加设密码，妥善保管。6.会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。现金管理制度1.财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，杜绝浪费。2.银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用。3.银行账户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。4.公司收入的现金应于当日送存开户银行，不得“坐支现金”。支取现金必须有总经理审批后予以支付。一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。5.根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限支付，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款60、单位书面正式委托，不准改变收款单位(人)，凡委托其他单位(人)代付款的，一律上报总经理批准。6.严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。7.领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按审批规定报批。严禁空白支票在使用前先盖上印章。8.正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经办人、分管领导签字，经总经理审批后方能报销付款。支票管理制度1.支票的购买、填写和保存由出纳负责。2.建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。3.出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名61、后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4.支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。5.所开出支票必须封填收款单位名称。6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。印鉴保管制度1.银行印鉴必须分人保管。2.财务专用章和总经理印鉴分别由会计和出纳负责保管。现金、银行存款盘查制度1.出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2.出纳应根据银行存款日记62、帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3.其它依据相关会计制度及法规执行。会计档案管理制度1.凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 3.会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 4.会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。经营管理部组织结63、构图及岗位经营管理部副总经营管理部经理 稽查人员催收人员客服人员采购人员经营管理部部门职责1.负责供暖区域内供热热费的收缴工作，制定年度采暖费收缴任务分配方案，督促、协调落实,按时完成年度采暖费收缴工作任务；2.负责对历年欠费制定清欠方案，责任到人，按时完成公司下达的往年欠费收缴任务，及账务处理的审查、审批工作；对恶意欠费的热用户进行追缴处理；对确因温度不达标形成欠费的热用户进行协商收缴处理；对申请减免、迟供以及公司业务原因需做帐务处理的申报、走审批流程；3.负责对当年新入网面积的审核、审批开户，参与新入网用户的供热合同签订、采暖费收缴商谈，合同签订工作;4.负责对代收采暖费小区的代收协议商谈64、，合同签订，并负责对采暖费收缴的结算、审核、审批工作。5.负责接待热用户上访、投诉，供用热矛盾纠纷的协调处理，贯彻落实公司“催收、服务一体化”的服务承诺。6.负责接待申请报装报停用户，根据工作流程、规范处理申报业务；7.负责采暖费催收业务，审核当日催收发票，及当日收缴现金、支票进账业务。如发现有违规行为，查证属实后，及时上报公司处理；8.负责对催收员催收现金的管理。严禁截留、挪用所收金额，一经发现按挪用金额数的两倍罚款处理，情节严重交司法机关处理。9.负责账务录入、新增面积开户、用户账务处理工作，确保系统数据真实、有效；10.负责管理催收发票，包括发票编号、盖章、领用、注销等业务；11.负责催65、收数据统计、汇总及相关报表报送工作；12.负责与公司财务工作的对接。现金进账及票据对接工作。做到日清月结，票款两清。13.负责对每月的催收情况进行分析、比较，按时向集团公司上报经营分析报表及报告；14.按照催收报表，按月核算催收人员提成工资；15.负责热费收缴和热费政策的宣传工作，做好关于热用户基本情况的调查工作，掌握基本的用户情况，如：入住率、催收率、采暖设施拆除率等；16.负责承担受理来电用户供热服务方面投诉工作，根据用户反映的问题，及时向相关部门发布报修、抢修等处理指令，随时跟踪处理结果；17.监控、检查各计算机系统运行情况，及时有效地排除故障，防范和消除计算机病毒的入侵和传染，确保催收66、系统的安全运行和催收工作的正常进行;18.完成关于催收方面的所有账务处理工作及资料的存档;19.完成领导交办的其他任务。经营管理部副总岗位职责1. 执行总经理办公会决议。2. 协助总经理制定编制公司的发展规划及工作方案。3.按分工协助总经理搞好日常管理工作，加强分管部门的各项管理，根据工作需要和组织程序提出分管部门管理人员人选，负责组织制定分管部门的管理考核标准。4.负责分管部门的资产管理及经营审计，具体负责组织审核固定资产的申报、报废、停用、拆除等工作。5.负责公司的热费收缴、供热管网配套费、二次网改造费、面积发展、客服工作的制度制定和具体实施方案。6.组织协调生产技术部、稽查、管理所、法务67、等部门，对未缴纳热费的用户进行催缴。7.组织编制年度、月度经营计划及工作计划；汇编公司的主要经营指标；统计、监督年度、月度计划完成情况；定期开展绩效考评和管理评价工作。8.负责编制公司各项经营统计报表、统计台账和原始记录，按集团经营管理部要求上报各种统计报表；结合公司的主要技术经济指标，落实、完成主要运营指标和计划。9.定期或不定期召开分管部门工作会议，听取分管部门的工作汇报，及时解决工作中出现的问题和矛盾，提高工作效率。10.对分管部门人员业绩突出者、工作不利并造成损失者提出奖惩意见报总经理审批。11.定期向总经理办公会报告分管工作，主动接受总经理的监督。12.完成领导交办的其他工作。经营管68、理部经理岗位职责1.负责供暖区域内供热热费的收缴工作，按时完成公司制定的催收任务和清欠任务；2.负责核实清理往年欠费用户明细、明确用户欠费原因；对恶意欠费的热用户进行追缴处理；对确因温度不达标形成欠费的热用户进行协商收缴处理；对申请减免、迟供以及公司业务原因需做帐务处理的申报、审批；3.负责审核用户采暖面积是否详尽、真实，如有遗漏，立即督促供热管理所补充完善，并向公司书面报告；4.负责部门的热费收缴、供热管网配套费、二次网改造费、面积发展、客服大厅的具体工作。5.检查已办理停暖手续的用户停暖措施是否落实到位；6.检查催收员日常催收工作是否按公司要求如实开票、催收、进帐；7.做好关于热用户基本情69、况的调查工作，掌握基本的用户情况，如：入住率、催收率、采暖设施拆除率等；8.根据集团目标责任书，分解催收任务，按月对催收员进行考核；9.制定经营管理部年度、月计划、总结、拟定、编写。10.完成领导交办的其他工作。稽查人员岗位职责1.掌握国家、地方政府相关的政策、法律法规、规范性文件及供热行业管理规定。2.熟悉公司供热管网系统及企业的相关规定。3.掌握管辖范围内热用户与公司签订的供热合同情况及热用户的用热状态。4.检查供、用热双方是否严格履行供用热合同。5.核查新入网居民小区实际供热面积与签订供用热合同的用热面积是否相符。6.检查已供热用户的用热实际面积、用热属性、层高是否与催收管理平台相符，是70、否有漏报和漏管的行为。7.检查停栓、退网、减供的热用户是否存在未办理任何相关手续，擅自开栓、私接等情况。8.检查热用户是否有对其供热设施管理不当，造成供热系统失水现象。9.检查热用户是否存在擅自更改供热设施、改变供热用途、增加供热面积、调节供热阀门（自管站用户）、安装放水装置等涉嫌窃热违约行为。10.检查管理所、催收员等在办理和实施供停暖和变更用途等方面的违规行为。11.检查供热、催收中的违规现象。12.其他违规行为。13.完成领导交办的其他工作客服人员岗位职责客服人员主要职责：前台催收、报关报停、后台主管、后台记账及系统管理五部分：一、前台催收的主要职责负责对供暖用户的采暖费的收缴、对所收现71、金核实，并及时进账。负责对供暖用户提出的采暖费收缴情况，进行查询。根据公司缴费政策对热用户进行舆论宣传。接听用户来电，分类登记、整理、派单、回访来电咨询信息。二、报关报停的主要职责对需要接入我公司供暖的用户，核实资料的完整性。将完整的资料登记并移交公司生产技术部。对需要停暖的用户，提交管理所审查符合停暖条件后，办理停暖相关手续。根据公司新入网及关停政策对热用户进行舆论宣传。三、后台主管的主要职责负责在收费平台上对前台、后台收缴金额、票据进行审核。负责将前台、后台收缴金额、票据移交公司财务，并做好对接记录。负责开具电子发票。根据公司财务提供的支票进账单及网银单据，对催收员所开发票进行审核。对需要72、挂账的发票进行审核登记。负责发票台账及发票入库、出库、缴销工作。负责对系统日扎帐及月扎帐，并审核、汇总收费月报表。四、后台记账的主要职责对入户催收员收取的采暖费发票进行审核验票；对进账现金金额进行审核。根据入户催收员收取的采暖费发票的用户信息，在收费平台进行下账。根据经营部提供的账务处理单进行账务处理操作。根据稽查部提供的面积确认单进行开户操作。根据经营部提供的催收员面积分配表进行楼宇分配的操作，确定催收员催收区域划分。根据系统月扎帐时间，统计汇总各管理所收费月报表。负责对催收员提供的其他信息的核查。负责对新的一年采暖费收缴打印催收册子。对公司相关政策及采暖费收费政策进行舆论宣传。五、系统管理73、的主要职责1.维护保养系统，做好备份工作。2.对客服所有电脑及附属设备的正常使用负责。3.对客服的安全保卫负责。4.及时对系统使用中的问题上传下达，并督促系统的更进。5.负责客服其他相关的附属工作。采购员岗位职责l.负责对本单位所需各种原辅材料设备的考察及采购工作，接待来访的厂商并拟定采购合同及商务谈判工作。2.负责生产及工程建设中各种原辅材料、设备的考察与采购工作，做到质优价廉、保质保量。3.为满足生产及工程建设需要，适时做出原辅材料、设备的采购计划，制定计划祥实、数据准确。4.在采购原辅材料、设备前应向供料单位索取产品合格证或出厂质量证名单，并对质量单所列各项质量数据认真审查，符合要求时方74、可采购。5.在采购过程中，要廉洁自律，不得违法违规。6.在签定采购合同及商务谈判工作时，不得做出有损单位利益的事。7.虚心学习，不断提高自身素质、专业水平及工作能力。8.完成领导交办的其它工作。催收人员岗位职责1.积极参加公司和本部门组织的政治、业务学习，熟悉催收业务知识，相关法律法规以及供暖的基本工艺流程。2.严格遵守公司的各项规章制度及现金管理制度。3.工作期间仪表端庄，热情礼貌，文明服务。4.在规定的采暖费收缴期限内全额完成分配区域内的催收任务。5.催收人员必须将每天所收金额于当日下午存入银行，将银行进帐单交负责人统一向公司财务交纳，做到日清月结，票款两清。6.严禁截留、挪用所收金额，一75、经发现按挪用金额数的两倍罚款处理，情节严重交司法机关处理。7.完成领导交办的其他工作。经营管理部管理制度1. 负责新入网面积的审核、审批开户，参与新入网用户的入网、供热合同签订。2. 负责供暖区域内供热热费的收缴工作，按时完成公司制定的收费任务和清欠任务。3.负责核实清理往年欠费用户明细、明确用户欠费原因；对恶意欠费的热用户进行追缴处理；对确因温度不达标形成欠费的热用户进行协商收缴处理；对申请减免、迟供以及公司业务原因需做帐务处理的申报、审批。4. 督促和协调与热用户之间供用热矛盾纠纷，贯彻落实公司“收费、服务一体化”的服务承诺。5.负责审核用户采暖面积是否详尽、真实，如有遗漏，立即督促供热管76、理所补充完善，并向公司书面报告。6.稽查催收员日常催收工作是否按公司要求如实开票、催收、进帐。一经发现有违规行为，查证属实后，报公司处理。7. 检查外网工作人员是否按公司规定认真履行服务职责和承诺。对用户反映的一般问题反馈给供热管理所纠正解决。重要问题向公司汇报，研究解决。8.检查已办理停暖手续的用户停暖措施是否落实到位。稽查制度1.稽查人员承担公司催收稽查任务。2.催收人员将所有不住户名单交稽查队（最迟不超过12月31日），稽查人员对不住户逐户进行核实。3.稽查人员与催收人员对不用暖面积进行确认。4.稽查人员要对不住户及不用暖面积，认真核实，做到不让一户遗漏。如稽查人员故意隐瞒或失职，经核查77、仍出现未交户，公司将追究稽查人员的责任，造成采暖费应收未收的要移交公司处理。5.稽查人员要将不住户及不用暖面积汇总登记，3月15日供暖结束前，催收人员、稽查人员、财务部要进行交账。客户服务管理制度一、客服人员行为举止制度 1.客服人员上岗应仪表大方，精神饱满，举止文明； 2.为用户提供服务时，应礼貌、谦和、热情； 3.当用户的要求与政策、法律、法规及本单位制度相悖时，应向用户耐心解释，争取用户理解，做到有理有节；遇有用户提出不合理要求时，应向用户委婉说明，不得与用户发生争吵。 二、用热管理服务制度 1.用户来电来访，应主动热情、语气温和，对用户合理要求不推诿、不扯皮，提高办事效率。 2.受理用78、户业务咨询，应耐心细致，政策解释清楚，尽量少用专业术语，影响与用户的沟通。 3.必须熟悉掌握省、市、公司内部的供热有关规章制度。对用户来电、来访、来信及上级交 办事件，要详细记录，耐心解答。 4.使用文明服务用语，必须做到事事有着落，件件有回音。 5.应限时办理用户来信、来电、来访事件，要在5小时内拿出处理意见，反馈给经营管理部经理；上级转办事件，要求5小时内向公司回复处理结果。 6.用户投诉办结率不低于100%(月办结)，未办结件的处理用户满意率100%。采购制度1. 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2. 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3. 每月末将本月付款、欠79、款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4. 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5. 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6. 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 催收制度1. 催收人员穿着必须大方、得体，仪表端庄、整洁。2. 在上门催费时态度礼貌、和蔼，耐心细致，时时留意维护公司形象。 3. 在规定的采暖费收缴期限内全额完成分配区域内的收费任务。4. 在分配区域内发现用户私拉乱接供热管网，如不及时上报分管领导，给公司造成损失的，要追查催收人员相应的经济责任。5. 催收人员必须将每天所收金额于当日80、下午存入银行，将银行进账单交负责人统一向公司财务交纳，做到日清日结，票款两清。6.严格遵守财务管理制度，严禁截留、挪用所收金额，一经发现按挪用金额数的两倍罚款处理，情节严重交司法机关处理。7.负责热费收缴和热费政策的宣传工作。8.完成领导交办的其他工作。生产技术部组织结构图及岗位生产技术部副总生产技术部经理 管理所调度中心技术员安全员保管员仪表工水电工调度员巡检员电气维修工管道工生产技术部部门职责1.依据公司年度工作目标，制定部门工作目标并分解落实，定期召开安全生产会议。2.负责公司生产运行管理，监测热源数据，一次网、二次网及换热站的运行管理工作。 3.贯彻落实集团下达的节能减排任务，做好供热81、运行，严格执行公司制定的各项消耗指标。4.负责公司生产设备及工艺的技术改进工作，做好项目申报、实施和竣工验收工作，推动企业健康发展。5.抓好职工业务培训工作，不断提高职工的技术技能。6.组织完成年度检修工作和部分技术改造任务。7负责公司安全生产管理，落实集团下发的安全管理制度；排查安全隐患点，制定事故预案，落实公司隐患点责任人、定期开展安全检查，做好记录，制定防范措施、开展安全培训。8.负责事故的调查、分析、上报等工作，认真执行“四不放过”的原则。发生安全事故，要立即赶赴现场组织抢险，会同有关部门对事故进行妥善处理。9.宣传安全法律、法规，普及安全知识，增强安全意识。定期组织职工进行安全思想教82、育和技术培训，开展各类安全生产活动。10.负责水电费的催缴，加强安全用电管理。生产技术部副总经理岗位职责1.执行总经理办公会决议。2.按分工协助总经理搞好生产技术部日常管理工作，加强分管部门的各项管理，根据工作需要和组织程序提出分管部门管理人员人选，负责组织制定分管部门的管理考核标准。3.协助总经理制定公司的发展规划及工作方案。4.定期或不定期召开分管部门工作会议，听取分管部门的工作汇报，及时解决工作中出现的问题和矛盾，提高工作效率。5.对分管部门人员业绩突出者、工作不利并造成损失者提出奖惩意见报总经理审批。6.定期向总经理办公会报告分管工作，主动接受总经理的监督。7.制定供热扩网增容计划，并83、负责组织实施。生产技术部经理岗位职责1. 协助分管副总主持生产安全技术部工作、传达贯彻公司各项指示、决定。随时向分管领导汇报生产运行情况;2. 负责生产技术部的安全生产、维修服务工作； 3.协助分管领导制定生产安全技术部生产运行、一级网流量分配、夏季检修及技改计划； 4.根据运行情况，组织完成外网管理所年度检修和部分技术改造任务； 5.组织检查各管理所对生产任务及公司生产会议决定的执行情况； 6.按集团目标责任书向管理所分解水、电、热耗等消耗指标并按月进行考核工作； 7.协助分管领导做好年度计划和月计划的制定和落实，编制换热站用人、设备电气、仪表配件储备等计划;8.负责新招员工的培训工作； 984、.配合经营管理部做好收费及清欠方案； 10.完成领导交办的其他工作。11.配合经营副总制定扩网计划，并协助组织实施。技术员岗位职责1.学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。熟悉合同文件和施工图纸，参加施工调查、图纸会审和设计交底。2.负责参与城市集中供热总体规划的编制与工程设计。3.负责工程项目的全过程协调工作，召集相关单位及人员及时解决工程施工过程出现的问题。4.负责工程预算的编制，办理工程相关的手续。5.协助工程项目部处理图纸及施工中存在的技术问题。6.负责对内对外的业务联系，办理工程联系单及现场签证单。7.安排工程进度计划，对工程安全、进度、质量、投资进行跟踪监85、控。8.组织工程竣工验收及工程决算。9.负责供暖期间的厂内、厂外等项工程技术改造。10.完成领导交办的其他工作。安全员岗位职责1.安全员是国家安全生产方针、政策、劳动保护法规及新标准、新规范的具体执行者，对施工现场安全管理负有直接监督责任。2.做好安全生产和目标管理的宣传教育和管理工作，深入现场掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，及时发现处理各种事故隐患。3.负责工地安全生产目标管理工作的资料检查记录和存档保管。4.会同有关部门做好三级教育及特殊工种培训，同时做好上级下达的安全技术交底工作。5.有权制止违章指挥、违章作业，遇有险情，有权制止停工整改，并速报上级领导处理。86、6.对违规者经劝说无效，有权对其处以罚款等其他处理方案。保管员岗位职责1.负责材料设备的验收入库、保管、发放以及库内消防安全工作。2.负责对各种材料设备的验收、入库及出库，并按材料设备的名称、规格、型号、数量等全面检查，做到货单相符、签名入库。3.按保管材料设备的种类分别设置材料设备保管数量帐薄，出、入库单据填写整齐、清楚、记载准确。4.库内材料设备按规格、型号定位，摆放整齐。5.定期清查、盘点，每半年与材料会计盘点一次。保管材料设备要做到帐、卡、物相符。6.严格执行物资领用审批制度，做到无主管经理或主管部门领导的签字以及无领料单的禁止出库。7.加强消防和安全保卫工作，要有防雨、防潮、防水、防87、火、防盗等措施。8.完成领导交办的其他工作。仪表工岗位职责l.负责维护分管的所有测量表、调节仪表、调节阀、连锁信号、导线电缆、导压管一次元件及其其他仪表设备，保证仪表灵敏、准确控制平稳。2.坚持巡回检查制，做好仪表设备的日常维护与保养。3.坚持定期校验仪表制度，统计仪表的完好率、自控率、开表率资料。4.负责及时处理分管仪表设备发生的各种故障，查明原因予以排除。若较大故障一时排除不了，应尽快通知主管领导、当班调度采取相应解决措施，做好故障纪录。5.按时填写维修日志和有关统计报表。6.负责编制月消耗材料表，并厉行节约，修旧利废，降低材料消耗。7.严格执行安全操作技术规程，搞好分管仪表的清洁卫生，安88、全文明生产。 水电工岗位职责 1.自觉遵守公司的各项规章制度，严格执行国家有关水电操作规程。2.负责全公司水电设施的检查、保养和维修工作。3.配电房、水泵加压房和各类水池的日常管理和维护工作。4.定期检查供水供电设施的性能状况，发现问题及时排出，确保水电正常供应。5.在完成维修任务的基础上，超负部分、零星的水电安装任务，对突发性故障，必须无条件接受维修任务。6.爱护和妥善保管好发给个人使用的维修工具和公用工具，如有遗失或人为损坏，要按价赔偿，领取维修材料必须登记。7.遵守工作时间，不迟到不早退，对玩忽职守、擅自离岗，不服从领导的视情况扣除当月工资。8.对报修项目原则上要当天修妥，维修工作量大的89、要向部门经理报告并说明情况，维修完工要请使用部门或使用人签验。9.公司办公楼、各换热站等地方的用水用电每月检查、抄表一次，定期把情况、数据报送部门经理。10.努力学习业务知识，不断提高技术水平和工作质量。11.完成领导交办的其他工作。管理所职责 1.负责管理所所属供热区域的安全生产运行、维修服务、收费工作及成本控制工作。 2.贯彻落实公司下达的节能减排任务，做好二级网供热运行，严格执行公司制定的各项消耗指标，认真履行服务职责和承诺制度。 3.根据公司制定的经济目标配合经营部全额完成各采暖期采暖费收缴任务。 管理所所长岗位职责l.主持部门工作，传达贯彻公司各项指示、决定。随时向分管领导汇报生产运90、行情况。2.负责本所人员的岗位分工，按收费面积制定各承包区域的收费任务，考核各岗位工作、经济目标责任落实情况。3.对用户反映的问题及时向相关部门反馈，重要问题向公司汇报，研究解决，不得擅自向用户做任何承诺。4.负责年度计划和月工作计划的落实，编制、修订换热站设备配件的定额储备计划。5.按照生产技术部的要求，组织完成年度检修和部分技术改造任务。6.负责检查各站对生产任务及公司生产会议决定的执行情况。7.完成上级安排的其他工作。电气维修人员岗位职责1.掌握变配电线路的基本工作方式，了解本设备在供热系统中的作用。2.当班期间有责任搞好全厂安全生产工作，保证运行稳定、低耗、高产。3.当班期间做好电气设91、备的安全运行工作，出现事故必须随叫随到，快速处理。4.按时认真全面对各类电气设备进行巡检，并及时处理隐患，做好纪录。5.搞好相互工作，有义务配合其他岗位共同处理突发重大紧急事故。6.按时认真填写纪录报表，使之运行情况一目了然。各配电室、变电所门随时锁好，以确保安全，防止物品丢失。7.加强电气安全技术学习，有权对本岗位的新人进行安全技术教育，并监护帮助他们做好安全生产。8.完成上级安排的其他工作。管道维修人员岗位职责1. 熟悉辖区内供热管道的铺设、走向，阀门的位置、数量，管道管径、阀门尺寸，并会正常的操作。2. 严格遵守管道设备的运行、维修、保养制度，做到勤检查、早发现，及时处理。3. 熟悉供热92、设施的配置、位置，并能正确使用供热设备，供热期间每日巡视管网及换热站，做好设备的运行记录，并及时将各类记录上交管理所存档。4. 对换热站的设备每周清洁一次，及时检修，更换各类阀门，保持设备的整洁，完好。5. 做好供热管道的清理、维护、疏通及供热井检查工作。6. 坚守岗位，做好各类巡查、维修、养护记录，保管好资料、工具。7.完成上级安排的其他工作。调度控制中心职责 1.监视电脑自动巡测数据。监测系统图指示及表板指示。每小时将自动巡测数据与正常数值作一对比并做好记录，确保数据准确无误。 2.及时整理运行资料，每周星期一將系统运行参数分析结果汇总上报主管领导并存档。 3.认真填写值班记录、交接班记录93、及各类统计报表，做到准确、全面、清晰、工整。 4.根据外界气温变化，及时调节各换热站的供热量、流量及温度。 5.认真监视各供热数据，发现系统数据异常及时汇报领导并联系相关人员处理。 6.工作期间，要坚守岗位，不得擅自离岗，不做与工作无关的事情。7.完成上级领导交办的其它工作。调度中心主任岗位职责 1.在分管副总的领导下，做好安全生产组织工作； 2.参与制定、完善、落实调度中心各项管理制度，使生产调度系统运行制度化和程序化，保证生产正常、有序运行。 3.加强统一指挥，对生产过程中出现的问题，及时协调解决，确保生产的顺利运行。 4.了解生产情况，解决生产问题，有重大问题和安全隐患及时向分管副总汇报94、并积极协调组织处理。 5.做好停电、停水、设备检修、防盗、防火、节假日或特殊情况下的工作安排。 6.负责对生产信息的收集、统计、发布等工作的审核，检查生产作业计划的完成情况，并将计划执行情况定期提出考核意见。 7.完成领导交办的其它各项工作任务。 外网巡检员岗位职责1.负责对运行中的供热设备进行巡回检查，做到及时发现、及时解决。把事故消灭在萌芽状态。2.组长的巡回检查每班2次(4小时1次)，各操作人员在接班后，运行中对所负责岗位的设备进行巡检，对于巡检中发现的问题要及时报告组长及时处理。3.巡回检查范围：供热管网、换热站、阀门、补偿器等，设备（附件）是否正常，运行是否良好。4.在巡检中对发现的95、异常现象，除进行及时处理外，要认真记入运行记录中，对巡检中发现的问题要及时处理，不得以任何理由推到下班或隐瞒不报，对处理不了的问题要及时上报有关领导。5.完成上级安排的其他工作。调度员岗位职责1. 监视电脑自动巡测数据。监测系统图指示及表板指示。每小时将自动巡测数据与正常数值作一对比并做好记录，确保准确无误。2. 负责供热系统的调度工作，整理运行资料，及时向调度主任提供系统运行信息，并提出提高供热质量的合理方案。3.了解和掌握值班期间全市供热系统的分布情况，根据供热的实际情况及时调整系统的运行方式。4.认真监视各供热数据，发现异常及时联系相关人员处理。5.负责供热管网及换热站的缺陷统计及整理、96、汇报工作。6.发现异常情况，迅速与有关管理所联系，并督促其尽快恢复正常。7.认真填写值班记录、交接班记录及各类统计报表，做到准确、全面、清晰、工整。8.了解和掌握电厂、换热站的运行参数及运行方式。对电厂、换热站设备的启停应有权随时通知相关部门。根据外界气温变化，及时与电厂联系调整供水温度。9.工作期间，要坚守岗位，做到不离岗，不串岗，不做与工作无关的事情。10.完成上级安排的其他工作。生产技术部管理制度安全生产公约1.牢记“安全生产、人人有责”，树立“安全第一”的思想，积极参加安全生产竞赛活动，接受安全教育，提高自我防护知识。2.认真学习和掌握各种安全操作规程及有关安全方面知识，积极参加各种培97、训，努力提高安全技术，自觉遵守安全生产的各项制度，听从安全员指挥，做到不违章作业，不冒险蛮干。3.正确使用和爱护防护用品和安全设施，服从分配，坚守岗位，严格遵守操作规程，禁止随便开动他人使用的机械电力设备，无证不操作特种设备。4.经常检查工作岗位的环境及使用的工具，做好文明安全生产，发生事故或未遂事故应立即逐级报告，进行事故分析，提出合理化建议。5.职工有权越级报告安全生产的一切情况。任何人不得阻挠、打击、报复或压制。6.任何人无权要求特种作业人员违章作业，职工有权拒绝违章指挥。7.工作时间内不准喝酒、聚集。8.工作区内不准吸烟。巡回检查制度l.为确保一次管网安全运行，巡线员要对运行中的供热设98、备进行巡回检查，做到及时发现、及时解决。把事故消灭在萌芽状态。2.组长的巡回检查每班2次(4小时1次)，各操作人员在接班后，运行中对所负责岗位的设备进行巡检，对于巡检中发现的问题要及时报告组长及时处理。3.巡回检查范围：供热管网、换热站、阀门、补偿器等，设备（附件）是否正常，运行是否良好。4.在巡检中对发现的异常现象，除进行及时处理外，要认真记入运行记录中，对巡检中发现的问题要及时处理，不得以任何理由推到下班或隐瞒不报，对处理不了的问题要及时上报有关领导。物资出、入库管理制度l.凡采购的设备、材料一律按规范进行验收合格后方可办理入库手续，入库前必须检验数量、质量、规格、型号等，如数量、质量、规99、格不符，不得入库，否则由材料采购员和保管员共同承担责任。2.验收合格的设备、材料入库时提交供货单位发票、发货明细表、质保书、装箱单、产品使用说明书和公司领导批准的采购计划。3.如因生产和工程建设急需用的设备、材料不便入库直接送往施工现场的，应由保管员亲自赶赴现场办理入库和出库手续。4.设备、材料出库应以分管领导批准的领料单为准。5.定期对仓库进行盘点，并及时将盘点情况汇报分管领导。工器具管理制度一、一般工具使用管理1.专用和公用工具，应放在工具箱或指定地点，按班移交。2.携带型仪表允许在公司内由值班人员使用，不得外借他人使用。3.工器具丢失、损坏，根据情况由值班人员负责。二、安全用具管理1.安100、全用具属专用工具，禁止做其它用途，应存放在柜内或固定地点。2.各种标示牌围栏绳等应存放整齐。3.安全用具在使用后应物归原处存放。三、消防器材使用管理1.消防器材为专用工具，应存放在专用工具指定地点，由专人负责不得做其它用途。2.消防器材应保持完好、充足，如有过期失效或损坏报有关部门及时处理。3.值班人员不得任意打开灭火器。仪表巡回检查制度1.按时给仪表加油、加墨水更换纪录纸。2.检查记录仪表可动部分磨损情况，仪表触点、滑线电阻磨损程度，记录曲线字迹是否清楚，出现异常及时排除。3.检查判断自动平衡纪录仪表工作状态，仪表示值误差是否合格，调整放大器的灵敏度与阻尼作用。4.检查流量计、差压变送器的零101、点。5.检查仪表阀、接头、导压管的气密性，若有堵塞泄漏应及时消除和更换。6.检查一次测量元件、补偿导线、电缆是否完好。7.检查气体分析仪表工作情况，校对零点，调整满刻度，更换失效药品，消除泄漏、堵塞情况，效对保证其工作正常。8.检查岗位联系信号系统，开机信号及报警装置是否处于完好状态。发现问题及时处理。9.检查仪表保温、伴热管是否完好。10.检查各岗位压力表是否完好，示值是否正确，若有异常及时效验、调整。1l.统计当日分管的仪表完好率、自控率、开表率。12.搞好仪表设备的清洁卫生。13.填写维修日志。仪表设备管理制度1.为了提高仪表的完好率，发挥仪表的设备指导生产的作用，必须对仪表设备和系统实102、行个人承包责任制。2.仪表供电：应用一组独立电源供电，做到专线专用。3.非仪表维护人员不得随意调整仪表。4.仪表设备、调节阀、变送器、一次元件、导线、导管由专人管理和维护，定期校验、调整和维修，保证仪表精度，达到规定要求。5.重要岗位的仪表和仪表系统的更换、拆除必须经生产技术部的批准方可执行，其他人员(包括仪表维修人员)不得随意拆除和更换。6.调整、收集、保管仪表技术资料，建立仪表设备系统的技术档案，编制统计仪表完好率、自控率、开表率、报表等资料上报有关科室。7.标准计量仪器由专人保管，严格遵守仪表的使用和维护规程，工作人员必须熟知标准计量仪器的性能、使用方法，经过技术考核，合格后才能允许使用103、。8.标准计量仪器必须送上级计量部门标定，签发合格证方可继续使用。9.新增仪表及设备应选用防爆、可靠、安装要按技术要求进行。生产岗位原始记录管理制度1.生产岗位原始记录的使用管理由车间负责，公司相关部门监督执行。2.岗位操作人员必须及时、认真、如实地填写操作记录，坚决不允许弄虚作假，记录不全。事后补记及乱涂乱划者，按规定，严肃处理。3.操作记录应有当班班长、操作人员签名，不得代签。4.生产统计员负责各岗位原始记录的收发、审查、汇总、存档工作。发现问题应向责任者提出。5.生产车间各类报表上报时，均应有车间负责人签字，如发现错误应对制表人及时处理。6.生产车间各项生产原始记录，按规定应存档保存两个104、采暖期，存档保存期未到，不允许销毁。7.当有需要调阅原始记录时，应经领导批准后方可调阅。电气管理、维修交接班制度1.接班人员未齐，不准离开岗位。2.面对面交清当班发生的事故及处理事故的情况。、3.当面交清公用工具、物品、材料、仪器、仪表。损坏丢失的对质清楚、照价赔偿。4.报表、纪录本应整洁美观，不能任意损坏或丢失。认真做好当班卫生，不做卫生不准交接班。5.交接班过程中发生的事故，由两个班人员共同处理，必须做到交班不交事故。用电管理制度1.非工作人员不得出入变配电室。2.高压室只准合格电工操作，并严格执行操作规程进行，经常监视变电房和低压室运行情况，并做好记录。发生故障由电工处理。3.变电室接地105、检查每年自行进行一次。4.每台生产设备应设专人负责，开机送电前，要检查所开设备是否正常。5.设备使用完毕后要及时断开电源开关。6.按安全消防规定，有防静电接地夹的设备，使用前要夹上接地夹方可开机，使用者要经常检查接地夹两端接触金属的情况。7.各部门电气设备发生故障时，要立即通知电工，不得擅自处理。8.配电房不得随意堆放杂物，要定期清洁，经常检查设备运行及电线线路情况，消除事故隐患。9.办公区域任何人不得使用大功率电器，不准有明火。所有生产、办公场所，要根据光照度变化和实际需要开关照明灯，杜绝“长明灯”现象。不需要使用照明灯或电风扇时，立即关掉开关；离开办公室时要关好电器开关。10.不得擅自改装、加装、拆卸供电设施；严禁私拉、乱接、更换照明灯具、电源、插座和宽带网线；严禁在办公场所使用电暖气、电热器、电饭煲、电磁炉等大功率耗电设备。11.禁止动用和损坏公共场所配电箱、开关及灯具等用电设施，凡违反规定造成损失或事故的，除加倍赔偿外要追究相应责任。工作人员对上述行为发现不予以制止而造成后果的，一并追究相应责任。本制度汇编中未尽事宜,根据集团有关规定执行。