1、投资公司电厂BOT工作票操作票管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1适用范围12引用标准13职责14管理内容与要求14.1工作票的管理14.2作业安全措施票的管理74.3动火安全措施票84.4外包工作票的管理114.5操作票的管理115检查与考核16附件A：电气检修工作票18附件B：热力机械检修工作票19附件C：生产区域工作联系单20附件D：作业安全措施票21附件E：动火安全措施票22附件F：机组整组检修“系统工作票”管理规定23附件G：BOT工作票安全措施附页26附件H：BOT工作票的编号原则27附件L2、：生产区域外包工作联系单31附件M：外包工作作业安全措施票32附件N：外包工作动火安全措施票33工作票和操作票管理制度 1 适用范围 本制度适用于 BOT工作票和操作票的执行及管理。 2 引用标准 原电力部电安生1994227号文颁发的电业安全工作规程（热力和机械部分） DL 408-91电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分） DL 5027-93电力设备典型消防规程 ：D-51-SC07工作票、操作票管理办法 3 职责 3.1 运维部负责本制度的制定和监督实施。 3.2 各部门、班组在生产现场进行与运行设备或系统有关的操作、检修、安装工作，必须严格执行本制度。3.3 各班组负责贯彻执行本3、制度，严格工作票、操作票现场执行情况的检查，每月认真进行工作票、操作票的审查及合格率的统计、上报。 4 管理内容与要求 4.1 工作票的管理 4.1.1 通则 1） 工作票的分类 工作票分为电气工作票和热力机械工作票，如属外包工程，则应分为外包工程电气工作票和外包工程热力机械工作票。2） 工作票的填用范围如下： l 凡在电气设备上工作，必须填用电气工作票（格式见附件A）。 l 凡在热力和热控设备上进行安装、检修、维护或试验的工作，需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的，必须填用热力机械工作票（格式见附件B）。 l 凡进行检修工作，均必须在电4、气工作票、热力机械工作票后附上作业安全措施票（格式见附件D）,作业安全措施票是工作票的附加票，编号与相对应的工作票一致。凡在生产设备或系统上进行检修工作涉及有毒、有害气体，粉尘超标，带压作业，缺氧环境，放射性作业时，作业安全措施票必须履行特殊作业的审批手续。l 凡在防火重点部位或场所及禁止明火区进行动火工作时，必须在相应的工作票后附上动火安全措施票（格式见附件E）；动火安全措施票是工作票的附加票，编号与相对应的工作票编号一致。 3） 不需要运行人员作安全措施的现场工作，须填用工作联系单（格式见附件C），工作联系单后附相应的作业措施票，编号与工作联系单的编号一致。工作联系单由分管该工作区域的运行5、值班员履行许可、终结手续，并登录备案。以下工作应填用工作联系单：l 电气部分 a) 现场照明灯泡更换。 b) 设备外部清扫。 c) 已停电设备绝缘、直阻测试（不包括耐压试验）。l 机械部分 a) 就地压力表、温度表的检修和更换。 b) 运行设备加油。 c) 设备外壳、附件维护工作。 d) 阀门紧盘根工作。 e) 非生产专业设备的大、小修和维护性工作。 l 仪控部分 a) 在仅用于一般监视的仪控设备上的检查、校验和调试工作。 b)在操作员站打印机上进行的工作。 c)在CRT监视器上进行的工作。 d)视摄像探头消缺工作。 e)一般指示灯泡的更换。 f 不影响设备、系统正常运行的其他临时性消缺工作。6、 l 生产区域内非生产设备（空调、暖气等）上不需要运行人员做隔离措施的工作以及地面、墙面、门窗改造、维护等工作。 4） 事故紧急抢修，运维部许可可不用工作票。紧急抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。但在抢修前必须作好安全措施，指定工作负责人，并得到运行值班负责人的许可后方可进行工作。在带电、带压以及有热水（汽）的场所工作时还必须指定专人监护。其安全措施可由检修负责人提出，运行值班负责人审查并执行，同时双方必须履行工作许可和工作终结手续。工作许可人必须将工作负责人姓名、采取的安全措施、许可工作时间、工作终结时间和没有工作票而必须进行工作的原因等记7、入值班记录簿。抢修工作结束后，工作许可人应根据具体运行情况，决定是否恢复安全措施，并记入值班记录簿。 5） 节假日、夜间临时检修可以参照事故抢修执行。如抢修时间超过8小时或夜间检修工作延续到白班上班的均应办理或补办工作票。 6） 机组整组检修时，同一部门的不同工作班组在同一个热力系统、同一安全措施范围内进行检修工作时，允许签发一张系统工作票，并指定工作负责人中的一人作为该票总的工作负责人，由其按各班组工作内容签发工作单（工作票代替），各班组持工作单进行工作。由总的工作负责人统一办理系统工作票的工作许可和工作终结手续，并协调各班组间工作的正确配合，各个工作班组负责人仍应对其工作范围内的安全负责。8、机组整组检修“系统工作票”管理办法见附件F。 7） 空白工作票由运维护部管理，组可以保存一定数量的空白工作票，但必须履行登记手续。 8） 检修和运行值班岗位必须建立工作票登记本，工作票登记本应有每份工作票的编号、工作负责人、工作内容、许可开工时间和工作终结时间等内容，作废票应注明作废原因。9） 工作票的填写规定如下： l 工作票中安全措施较多的，可以使用“安全措施附页”（附件G），但必须在工作票上注明“安全措施附页”的张数，“安全措施附页”的编号与工作票相同，可以手书。如无附页则填写“无”。 l “工作班人员”栏的填写以工作班成员姓名填满为止，若不够填时，应把各小组的负责人姓名全部填入；共有人9、数不包括工作负责人。 l 工作任务内容填写应具体，工作地点明确。电气工作票中设备应有电压等级和双重名称 （设备名称+设备编号或KKS编码）。 l 工作票安全措施中，如采用电动门、气动门或液压门作为隔离措施时，必须将其操作能源（如：电源、气源、液源等）可靠地切断。 l 由检修人员执行的安全措施，签发工作票时应注明“检修自理”。凡“检修自理”的安全措施在许可开工前必须执行的，运行人员必须在安全措施执行情况栏内打“”，并由执行人在本栏内签名后，方可工作。 l 工作票“运行人员补充安全措施”一栏，如无补充，应填写“无补充”。 l “备注”栏可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值班负责人填写，但必10、须签名才生效。 l 工作票填写中若出现个别错、漏字需要修改时，应在错字上划两道横线，漏字可在填补处上或下方作“”记号，然后在相应位置补上正确或遗漏的字，字迹应清楚，并在错漏处盖上工作票签发人或工作许可人扁形红色印章，以示负责。但对设备名称、编号或编码、动词不得涂改。 l 工作票若附有措施票，必须在工作票上注明措施票的种类名称和编号，否则应填写“无”。l 当所有的安全措施全部执行结束后，“上述安全措施已全部执行”一栏，由工作许可人和工作负责人共同签名，填写允许开工时间。l “工作负责人变更”一栏，因工作关系需要变更工作负责人时，应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上，并进行签名、填写变更时间，11、被变更的工作负责人向新的工作负责人交待清楚工作内容、安全措施和工作人员情况后方可离去，新的工作负责人在开始工作前，须经工作许可人同意签名。l “工作票延期”一栏，工作在预定时间尚未完成，经工作票签发人同意延期后，由工作负责人向值长申请延期，值长同意后，填写延期结束时间并签名。l “工作终结”一栏，当所有的检修工作终结后，填写具体的工作终结时间，工作负责人应组织清扫施工现场，并经班长同意后工作负责人与工作许可人共同办理工作票终结手续并签名，其他人员不得签名。l 工作票安全措施中如涉及需要由继保、热控人员执行的安全措施时，必须在由继保、热控人员执行的安全措施栏内填写，并由继保、热控人员执行，否则应12、填写“无”。 10） 负责实施继保、热控安全措施人员所负的安全责任 l 监护人 a) 工作票上所填继保、热控安全措施确已完善和正确地执行。 b) 工作结束后，工作票上所填继保、热控安全措施确已正确地恢复。 l 执行人 a) 正确地执行工作票上所填继保、热控安全措施。 b) 工作结束后，正确地恢复工作票上所填继保、热控安全措施。 11） 工作票中需继保、热控人员执行的安全措施，工作许可人在通知和许可继保、热控人员执行安全措施时，应签名。在签名后继保、热控人员方可持票开始执行工作票上由其执行的安全措施，继保、热控人员执行完安全措施后签名。 12） 计划工作时间以批准的检修时间为限，其中包括工作票开13、工前的操作及布置安全措施，以及设备检修后的试验和恢复运行的操作时间。13） 运行人员（具备工作许可人资格）在接到工作票并审核工作票的安全措施完整无误后，应在工作票上编号（工作票编号原则见附件M）、签名并登记，以示该工作票已接收。14） 工作许可人在确认现场安全措施已完成（如有继保、热控人员执行的安全措施，还应待其安全措施完成，执行人、监护人签名），具备开工条件，值班负责人签名后，必须会同工作负责人到现场确认安全措施确已完整、正确地执行，并向工作负责人详细交待安全注意事项，然后分别在工作票上书签全名及记下许可开工时间，完成上述许可手续后，方可开始工作。所有工作票必须由值长签字许可。 15） 在不14、变更或不增设安全措施的情况下，若需扩大工作票的工作任务，可由工作负责人通过工作许可人，并在工作票备注栏内填入扩大的工作项目。扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时，则应填用新的工作票，并重新履行工作许可手续。 16） 工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动时，应先停止工作，经双方及工作票签发人同意后执行，并在工作票备注栏内注明变动原因和变动安全措施的内容及执行情况。工作负责人和工作许可人必须在备注栏签名。 17） 需要变更工作班成员时，须经工作负责人同意，并由工作负责人通过工作许可人，将变更情况记录在工作票备注栏内并双方签名；需要变更工作负责人时，则应由工作票签发人15、通过工作许可人，将变动情况记录在工作票的变动栏内，两位工作负责人应做好交接。 18） 工作票延期手续只能办理一次。如需再延期，则应重新办理工作票。 19） 工作票工作结束后，工作班成员应清扫、整理现场。工作负责人应进行周密的检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向工作许可人说明所修项目完成情况、发现的问题、试验结果和存在问题等，并与运行人员共同检查设备状况，有无遗留物件，是否清洁等，然后再办理工作终结手续。 20） 工作票工作任务结束后，工作许可人在通知和许可继保、热控人员恢复安全措施时，应签名，许可其开始恢复由其执行的安全措施；继保、热控人员方可持票开始恢复工作票上由其执行的安全措施，恢复完16、安全措施后，执行人和监护人应在工作票上签名。 21） 已执行或作废（包括因某种原因未执行）的电气工作票，应分别在主票面编号处盖上 “已完工”或“作废”印章，并妥善保存三个月（从次月算起）。 4.1.2 电气工作票的管理规定 1） 一份电气工作票上所列的工作地点以一个电气连接部分为限。一个电气连接部分是指一个电气单元中，其中间用刀闸或开关与其他电气设备作截然分开的部分。该部分无论引伸到其他什么地方，均可视为一个电气连接部分。 2） 工作票“安全措施”栏的填写规定如下: l 电气工作票由工作许可人填写的部分允许打“”,但“应(已)装接地线”栏中仍应由工作许可人填写已装设或已合的接地线或接地刀闸，并17、注明地点和编号。 l 电气工作票“应拉开关和刀闸及熔丝，以及热机隔离措施”栏应包括电压互感器熔丝和开关、刀闸的控制和合闸电源，热力系统采取的隔绝措施，以及根据“电业安全工作规程”的规定和工作的需要要求悬挂标示牌、设安全遮栏等内容。 l 电气工作票“挂牌”栏的填写，工作许可人在悬挂标示牌后应打“”或注明标示牌的编号。l 电气工作票“运行人员补充的安全措施”一栏，只能补充悬挂标示牌、设安全遮栏等，一、二次系统的安全措施不能补充。如一、二次系统的安全措施不全，应重新办理工作票。如无补充，应填写“无补充”。 l 电气工作票填写安全措施时，设备必须有双重名称（设备名称+设备编号或KKS编码）；工作票中所18、有设备名称、编号应与现场运行规程一致。 l 机组大、小修时，各系统安全措施一次性全部做完，该系统最后一份工作票终结后，所做安全措施一次性拆除，并做好记录。 l 电气工作票“接地线共 组，已拆除”，未拆除时空格不填，许可人在备注栏中写明何工作未完需要保留安全措施并签名。 3） 电气工作票办理工作终结手续时，由工作负责人在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，盖“已完工”印章。电气工作票“已完工”后，运行人员应根据具体情况，拆除该票要求装设的所有接地线，收回标示牌，恢复遮栏，由运行值班负责人在留存运行处的电气工作票上签字，盖“已复役”印章，该工作票方告结束。 4） 电气检修工作必须严格执行电气工19、作票的工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 4.1.3 热力机械工作票的管理规定1） 工作票“必须采取的安全措施”栏的填写规定如下： l 热力机械工作票填写安全措施时，应写明必须停电设备的名称（包括应断开的开关、刀闸，应拉出的小车开关和抽屉开关以及应取下的熔丝）。工作票中所有设备名称、编号应与现场运行规程一致。 l 必须关闭或开启的阀门必须填写双重名称。 l 热力机械工作票由工作许可人填写的部分可以打“”。 2） 热力机械工作票办理工作终结手续时，由工作负责人在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，盖“已完工”印章。运行人员应根据具体情况，收回标示牌，恢复安全措施，由值班负20、责人在工作票上签字，盖“已复役”印章，该工作票方告结束。 4.1.4 工作票不合格判别 1） 凡违反电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分、热力和机械部分）关于保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本标准的，均统计为不合格票。 2） 工作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票。 l 工作票丢失。 l 工作票无编号或编号不正确。 l 工作班人员与实际不符。 l 工作内容和工作地点填写不明确或不符，电气工作票中设备未填写电压等级或双重名称，热力机械工作票中阀门未填写双重名称。 l 安全措施不完整。如：已装设接地线无编号、接地点不明确；没有按规定装设遮栏和挂标示牌；工作地点保留带电部分未指21、明；采用电动门、气动门或液压门作为隔绝措施时，未将其操作能源（如：电源、气源、液源等）可靠地切断等。 l 工作负责人变动，工作班成员变动、工作票延期等未办手续。 l 办理结束的工作票接地线（包括接地开关、接地刀闸）拆除未填写。 l 字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定。 l 各种签名人员不符合“电业安全工作规程”要求或漏签姓名。 l 第一天开工，工作许可人和工作负责人未按电业安全工作规程规定办理许可手续；许可手续未办妥检修人员已开始工作；转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安全事项；工作现场没有工作票；工作现场没有监护人；工作现场随意变动安全措施。 3） 其他违反本制度的工作票均应考核22、为不合格票。 4.2 作业安全措施票的管理 4.2.1 所有工作（包括外包工作）必须使用作业安全措施票，所填措施是由检修人员在工作现场自身应采取的具体安全措施。4.2.2 作业安全措施票不得单独使用，必须附于工作票一起使用，编号与工作票相同。 4.2.3 一般作业作业安全措施票的执行程序: 1） 工作负责人依据工作任务和内容填写作业安全措施票并签字； 2） 工作票签发人对作业安全措施票进行审核，补充完善安全措施后签字； 3） 开工前工作负责人向全体工作人员认真交待安全措施，工作人员签字认可； 4） 工作负责人要全过程落实并监督安全措施的正确执行； 5） 作业安全措施票班组应统一编号使用，工作结23、束后保留一个月。 4.2.4 工作许可人在办理工作票开工时，要验证工作负责人是否持有作业安全措施票，否则不予办理开工手续。 4.2.5 作业安全措施票应由工作负责人填写，且必须包括以下内容： 1） 进行作业的危险点分析（预知），指出危险性可能造成的后果，并书面记录； 2） 根据危险点分析或预知结果，制订相应的安全措施。 4.2.6 作业安全措施票由工作票签发人在签发与其相关的工作票时一同审核签发。 4.2.7 作业安全措施票各类人员的安全职责: 1) 作业安全措施票签发人的职责： l 对作业是否必要负责； l 对作业环境（隔离措施、场地等）是否安全负责； l 对外包作业安全措施票上所填安全措施24、是否正确完备负责； l 对所派作业工作负责人是否适当、作业人员是否足够、精神状态是否良好负责； l 对现场作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责； l 首次作业时，必须到现场检查安全措施是否正确完备。 2) 作业工作负责人的职责： l 正确安全地组织作业工作； l 完成作业安全措施票的安全措施并会同安全监督部门共同检查、确认； l 向有关人员布置作业工作，交待特殊作业安全措施和进行安全教育； l 始终监督现场作业工作，督促、监督工作人员遵守电业安全工作规程和国家、电厂的有关规程、规定，纠正不安全行为；l 负责恢复、检查现场作业安全措施。 3) 安全监督人员的职责： l 首次作业时，必须到25、现场检查作业安全措施是否按照作业安全措施票的要求正确执行。 l 负责检查所做的作业安全措施是否符合现场实际条件。 4.2.8 工作结束后，工作负责人应检查确认作业人员已全部撤离、现场清理干净后，方可恢复安全措施，必要时还应进行相关的试运转后，才可以在作业安全措施票上签名，作业安全措施票终结。 4.2.9 在生产设备或系统上进行的检修工作，如涉及有毒气体、有害气体、粉尘超标、带压工作、缺氧环境、放射性作业等特殊工作时，作业安全措施票除按一般作业要求的程序执行外，还必须履行特殊作业安全措施手续，由作业部门主管批准，在特殊作业开工前，由工作负责人通知安监部门专工共同到现场检查、检测、确认安全措施，设26、置警戒区域，签名认可，方可开工。 4.3 动火安全措施票 4.3.1 运行中的燃油系统、氢气系统、制粉系统、输煤系统、汽轮机油系统及变压器油系统、控制室、计算机房、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所为禁火区，严禁有明火。如因工作需要必须动火时，必须事先办理动火工作票。4.3.2 动火票的工作负责人可由工作负责人担任。凡进入油、氢区、易燃易爆物品存放场所的人员（不含值班员）应严格执行进入油、氢区、易燃易爆物品存放场所管理规定(并进行登记)。4.3.3 动火级别的划分：1） 一级动火区： l 油区围栏内，即：油区、供油泵房、卸油泵房、污油池、油管道及其油管道连接的吹扫蒸汽管、有污油的沟道、油管道沟、油27、加热器等；l 锅炉燃油系统的油管道、阀门及其连接的表计等设备；l 距离氢冷发电机组、氢管道阀门、法兰及氢瓶周围10米内，以及排氢管道口附近；l 氢库10米以内；l 氢气管路2米以内；l 有明显“氢区”标志的区域。2） 二级动火区：l 油区以外5米内的动火作业；l 距油管路、阀门、连接表计等设备5米以内；l 废油箱及其管道系统；l 距氢气管道2米以外，10米以内的动火作业；l 制粉系统、输煤系统；l 控制室、计算机机房、通讯机房、蓄电池室、电缆间及隧道、易燃易爆物品存放场所和档案室。4.3.4 动火安全措施票所列人员都应对动火安全措施负责。动火安全技术措施由动火申请单位提出，动火工作负责人应向工28、作人员交待现场安全措施、注意事项，始终在工作现场，并对工作方案的正确性负责。工作票签发人员负责审查动火工作的必要性，安全措施是否符合现场条件。审核人、批准人负责审查工作票所列安全措施是否完备，动火工作是否安全。4.3.5 一级动火工作由申请动火班组提出，动火工作票签发人签发。动火工作前，化验人员要进行现场测定，测定结果合格后，按照有关规定在动火工作票上注明“可以动火”或“禁止动火”的字样。再按票面要求由工作许可人、保卫部门负责人审核消防措施，厂安监部门负责人审核安全技术措施，经厂部主管生产领导批准后方可进行工作。一级动火时，动火部门负责人或技术负责人、消防队员应始终在现场监护。4.3.6 二级29、动火工作票由动火班组提出，动火部门安监人员审核安全措施并签字，部门主管领导批准。部门安监人员和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，经检查合格后，方可进行动火工作。二级动火时，动火部门应指定监护人员并和义务消防队员在现场监护。4.3.7 一、二级动火工作票的签发人应考试合格，并经厂分管领导批准并书面公布。4.3.8 动火工作票当日有效，如果当天不能结束的工作，第二天需继续工作时，将工作票交回工作许可人处。每天施工动火前必须进行化验测定，并在票面记载测定数值和时间，工作负责人和工作许可人履行签字手续后继续动火工作。4.3.9 动火工作中的检测：一级动火工作的过程中，应每隔2-430、小时测一次现场可燃性气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否合格。当发现不合格或异常升高时，应立即停止动火。在未查明原因或排除险情前不得重新动火。4.3.10 在氢气危险区域内动火还必须注意下列事项：动火工作中使用的电气设备的电源与氢气设备应相隔一定的距离（5公尺以上）。气焊使用的橡皮软管及接头在使用前应进行检查，不合格的严禁使用。橡皮软管严禁放在高温设备上、电线上，并禁止与电焊线敷设在一起。严禁用氢气管道作为接地。不准使用可能引起火花的工具。4.3.11 二级动火区，在动火前必须将动火设备与运行设备、系统进行可靠的隔绝及清理、冲洗干净。4.3.12 动火工作票不得代替检修工作票，动火工作票31、的编号与检修工作票相同。4.3.13 动火工作必须按照下列原则从严掌握1） 有条件拆下的构件，如油管、法兰等，应拆下来移至安全场所；2） 可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用代替的方法处理；3） 尽可能地把动火的时间和范围压缩到最低限度。4.3.14 遇到下列情况之一时，严禁动火：1) 油车停靠的区域；2) 压力容器或管道未泄压；3) 存放易燃易爆物品的容器未清理干净；4) 风力达5级以上的露天作业；5) 遇有火险异常情况未查明原因和消险前。4.3.15 动火工作票要用钢笔或签字笔填写，应正确清楚，不得任意涂改。动火工作票至少一式三份，一份由工作负责人收执。一份保存在厂安监部32、门。一份交运行人员收执。4.3.16 外单位来生产区内动火时，应由负责该项工作的人员，按动火等级履行动火工作票制度。4.3.17 动火工作票中所列人员的安全责任1) 各级审批人员及工作票签发人应审查：l 工作必要性；l 工作是否安全；l 工作票上所填安全措施是否正确完备。2) 运行许可人应审查：l 工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件；l 动火设备与运行设备是否确已隔绝；l 向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。3) 工作负责人应负责：l 正确安全地组织动火工作；l 检修应做的安全措施并使其完善；l 向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育；l 始终监督现场动火33、工作；l 办理动火工作票开工和终结；l 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。4) 消防监护人应负责：l 动火现场配备必要的、足够的消防设施；l 检查现场消防安全措施的完善和正确；l 确认动火部位或现场可燃性气体、可燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度符合安全要求；l 始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救；l 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。5) 动火执行人职责：l 动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票；l 按本工种规定的防火安全要求做好安全措施；l 全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火工作；l 动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。6) 各级人员34、在发现防火安全措施不完善不正确时，或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时，均有权立即停止动火工作，并报告上级防火责任人。4.4 外包工作票的管理 4.4.1 由外包单位承担本制度第.1条规定范围内的工作时，外包单位必须办理BOT外包工作票、外包工作联系单（见附件L）、外包工作作业安全措施票（见附件M）或外包工作动火安全措施票（见附件N）。 4.4.2 “外包检修工作单”管理办法（见附件F）。 4.4.3 外包工作票分为外包电气工作票（见附件J）和外包热力机械工作票（见附件K）。 4.4.4 外包工作票、外包安全措施票、外包工作动火安全措施票、外包工作联系单实行“双工作票签发人”、承包单位35、设立工作负责人和电厂设立工作联系人制度。 4.4.5 担任外包工程工作票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的资格如下： 1) 电厂工作票签发人、工作许可人、工作联系人分别由己经电厂批准的具有工作票签发人、工作许可人、工作负责人资格的人员担任。 2) 承包单位的工作票签发人、工作负责人由承包单位提出，电厂安监部门对其资格进行审查、确认后，备案并公布。3) 电厂工作联系人应由电厂相关部门指定人员担任，并对下列事项负责： l 协助工作负责人检查所采取的安全措施是否正确完备； l 负责该项工作的全过程质量监督； l 经常到现场检查工作是否安全地进行，对于较复杂或危险性较大的工作，重点进行监督，36、及时纠正工作班成员的不安全行为； l 办理开工及终结手续，掌握工作进度，及时与本厂有关部门联系汇报。4.4.6 外包工作票、外包工程工作联系单、外包安全措施票的管理、考核办法参照工作票管理、考核制度执行。 4.5 操作票的管理 4.5.1 通则1) 进行电气倒闸操作和在热力系统上进行重要或复杂的操作均必须使用操作票（见附件I）。 2) 操作票的使用规定如下: l 电气倒闸操作和电气设备状态变化的操作都必须使用电气操作票，下列各项操作除外：事故处理；拉合断路器（开关）的单一操作；拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 l 机组整组启动前各系统的检查，必须使用“系统检查卡”。该“系统检查卡”由运37、行部负责制定和管理。 l 机组整组启动（包括冷态、温态、热态、极热态）和机组正常停运都必须使用“操作票”。 l 重要的设备定期轮换操作和定期试验操作应使用 “操作票”。 4.5.2 电气操作票的管理规定 1) 倒闸操作应根据设备分管权限分别由电网调度员或值班负责人发布命令，受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称（即设备名称和编号或KKS编码）。发令人使用电话发布命令前，应先和受令人互报单位、姓名，并使用普通话。电网调度员发布命令的全过程（包括复诵命令）和向电网调度员汇报命令执行情况，都要录音并作好记录。 2) 一份电气操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操38、作命令，且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的倒闸操作过程称为一个操作任务，其范围可以涉及几个电气联结部分和几个地点。如：根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作，以及一台机组检修时有关厂用电部分的停、送电操作。 3) 对虽然是为了同一个操作目的，但根据调度或值长命令，中间必须进行间断的操作，应分别填用电气操作票。对某些专一性的操作如开、停发电机等应单独填写电气操作票。 4) 接班后一小时内所进行的复杂操作，电气操作票可由上一班人员填写和审核，并分别在备注栏内签名，负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前，操作人、监护人、值班负责人均应对电气操作票进行审核39、和签名，并对所要进行操作的正确性负全部责任。如前一班填写的电气操作票不合格，接班值班人员必须重新填写电气操作票。5) 电气操作票应由操作人逐项填写，监护人、值班负责人审核无误，分别签名，值长审核签名后方可执行。6) 电气倒闸操作过程中，必须严格执行唱票复诵制。 7) 在执行一个操作任务中，由于某种原因而中途停止操作，则值班负责人应向发令人汇报操作终止项目，在备注栏内作简要说明，并签名。该电气操作票作为已执行的电气操作票统计。 8) 电气操作票应事先统一编号，按照编号顺序使用。已执行或作废（包括因某种原因未执行）的电气操作票，应分别在编号盖上“已执行”或“作废”印章，并妥善保存三个月（从次月算起40、）。 9) 电气操作票的填写规定如下: a） 电气操作票应按规定的统一操作术语填写，字迹应清楚，不得任意涂改(包括刮、擦改)，个别错、漏字修改时，应在错字上划两道横线，漏字可在填补处上或下方作“”记号，然后在相应位置补上正确或遗漏的字，字迹应清楚，并在错、漏处由值班负责人签字，以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字（连续数码按一个字计），每页不得超过三个字，但是设备的双重名称、动词、操作顺序号码和打“”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。 b） “操作任务”栏的填写应指明电压等级、设备双重名称。凡是符合运行、热备用、冷备用、检修四种状态的，应以其状态变化来表示。设备(开关、线路、主变、母线等41、)的四种状态应执行各级电网调度规程的规定，并应同时遵守下列原则要求。小车开关和抽屉式开关的五种状态应以运行状态、热备用状态、冷备用状态、试验状态和检修状态表示。各种状态定义如下: l 运行状态：设备的开关、刀闸均在合闸位置(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入)；小车开关或抽屉式开关在工作位置，开关在合闸位置。 l 热备用状态：设备的开关断开而刀闸在合闸位置；小车开关或抽屉式开关在工作位置，开关在断开位置。 l 冷备用状态：设备的开关、刀闸均在断开位置。小车开关或抽屉式开关的冷备用状态：小车开关或抽屉式开关在试验位置，开关在断开位置，开关的控制和操作电源断开。 l 小车开关或抽屉式开关42、试验状态：小车开关或抽屉式开关在试验位置，开关在断开位置，开关的控制和操作电源合上。 l 检修状态：设备的开关、刀闸均在断开位置，并已装设接地线（或合上接地刀闸），开关和刀闸的操作能源已断开，刀闸操作把手已锁住；小车开关或抽屉式开关的检修状态:小车开关或抽屉式开关拉出开关柜，开关的控制和操作电源断开，并锁上柜门。 l 开关检修状态是指开关与两侧刀闸均断开，开关、刀闸控制电源和合闸电源均断开，在开关与两侧刀闸间分别装设接地线或合上接地刀闸，检修的开关与刀闸间接有电压互感器的，则该互感器的刀闸应断开并取下高低压熔丝。若开关柜线路侧仍带电，则该柜出线的第一组线路刀闸也应断开，否则该线路应转检修。 l43、 线路检修状态是指线路的开关，母线侧、线路侧刀闸均断开，开关、刀闸控制电源和合闸电源断开，在线路出线端装设接地线或合上接地刀闸，如线路侧装有电压互感器时，应将其刀闸断开，并取下高、低压熔丝。 l 母线检修状态是指接在母线上的所有开关、刀闸断开，开关、刀闸控制电源和合闸电源断开，根据母线长度和有无倒送电，有无感应电压等实际情况确定装设足够的接地线（或合上接地刀闸），应取下母线电压互感器高、低压熔丝。 l 变压器检修状态是指接在变压器各侧的开关、刀闸均已断开(中性点接地刀闸应断开)，开关、刀闸控制电源和合闸电源断开，并在变压器各侧装设接地线（或合上接地刀闸）。变压器接有电压互感器时，应将其刀闸断开44、，并取下高、低压熔丝。 c） 一般电气操作票只填写操作开始和终了时间，但如操作涉及到系统的倒闸操作或并、解列（包括机组）、待令等操作时，应将有关操作时间记录在完成时间栏内。 d） 每个操作项目均应专项填写。操作项目包括应拉合的开关和刀闸，检查开关和刀闸的位置，检查接地线是否拆除，检查负荷分配，装拆接地线，插上或拆除控制、操作回路或电压互感器回路的保险器、熔丝，切换保护回路和检验是否确无电压等内容，还应包括规定需要分项填写的检查项目，检查带电显示装置是否正常，以及原已断开的刀闸，在设备转检修时需检查该刀闸确在断开位置等。同时，下列操作也必须列入操作项目: l 合上和断开刀闸的操作，应先检查相应开45、关确在断开位置并专项填写； l 在接地前应检查相应刀闸确在断开位置；在检修后合闸送电前应检查相应的接地刀闸、接地线确已断开、拆除； l 检查开关和刀闸位置时，凡就地操作的，“检查”可与该开关或刀闸的操作合填一项；远方操作的，“检查”应专项填写；连续断开或合上几个开关时，允许几个开关操作完毕后再分项填写“检查”各开关位置； l 在操作过程中，如连续断开几个开关和相应的刀闸时，允许先断开几个开关后再分别断开刀闸，但断开刀闸前必须检查相应开关位置； l 一套继电保护的几个压板，其投入或解除必须分别逐项填写； l 在进行倒换母线操作前，应填写“检查母联开关及两侧刀闸确在合闸位置”、“检查母联开关确已被46、闭锁”等项目；l 在进行转换负荷或解列操作时，应填写检查“负荷分配”的项目。 e） 对组合电器，无法直接观察到明显的断开点，检查开关、刀闸是否已断开时，除观看装在组合电器控制柜上的位置显示器外，还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器进行确证。若有指示器外伸连杆的，还要看拐臂位置是否到位。 f） 电气操作票的操作项目中，断开、合上开关、刀闸的均应填写设备双重名称。 g） 验电和装设接地线（包括合上接地刀闸）应作为一个操作项目填写，即在验明确无电压后立即进行接地，接地线（包括接地刀闸）应填写编号或编码。具有五防功能的高压开关柜，在未合接地刀闸前打不开柜门，无法进行验电。此时，在停电前确认带电显示47、装置（或电压表）指示正常的情况下，允许在负荷侧刀闸拉开（或小车开关拉出）后，查看带电显示装置(或电压表)确认无电压后，即可合接地刀闸。若需在网门内工作，则在后网门打开后，仍须先进行验电，验明确无电压后检查接地刀闸确已合好到位，才能开始工作。 h） 电气操作票的第一页应写明操作任务，所有各页上操作人、监护人、值班负责人都应签名。 i） 电气操作票未填完空格，应在第一空行盖“以下空白”印章。 10) 值长在值班期间是全厂发供电设备运行、操作和事故处理的直接指挥员，值长在发布操作命令时，要特别注意厂内各电压等级之间的同期性，各部门运行班长必须严格依照值长命令进行操作（危及人身和设备安全时除外），严防48、非同期并列。 11) 凡因分工不清影响有关操作时，值长可根据现场实际，有权临时裁决任何部门完成相应操作，并汇报有关领导，做好记录。 12) 电气操作票的合格标准如下： a） 凡违反电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)关于倒闸操作有关条文及本标准的操作，均统计为不合格票。 b） 电气操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票： l 电气操作票丢失。 l 电气操作票无统一编号或编号不正确。 l 操作任务不明确、错误或设备无电压等级，无双重名称。 l 操作项目中断开、合上开关或刀闸无双重名称。 l 操作项目遗漏、操作顺序错误（包括顺序号颠倒或涂改）。 l 操作术语错误。 l 应装(拆)49、接地线无编号或编码，接地点不明确。 l 装接地线前(包括接地刀闸)没有验电或验电没有填写，以及采用非电业安全工作规程（发电厂和电气部分）规定的方法验电(符合本标准第.9条g)款规定者例外)； l 操作项目不符合操作任务要求。 l 不是操作一项做一个记号“”(含一个项目打二个“”或打“”涂改)。 l 未经批准解锁操作。 l 字迹模糊或漏、错字修改不符合规定。 l 系统倒闸操作和并、解列操作、待令等没有填写完成时间。 l 承上页、接下页不符合规定要求。 l 未在电气操作票留下的第一空行盖“以下空白”印章。 l p) 各种签名人员不符合电业安全工作规程（发电厂和电气部分）规定或漏签姓名。 l q) 50、电气操作票执行完毕后，未盖“已执行” 印章；作废的工作票未盖“作废” 印章。 l r) 操作目的不明确、不核对操作项目、操作不监护、不唱票、不复诵者。 4.5.3 热机操作票的管理规定 1) 热力系统操作应根据设备分管权限分别由值长或值班负责人发布命令，受令人复诵无误，并填用相应的热机操作票，经审核批准后执行。 2) 一份热机操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操作命令，且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的热力系统操作过程称为一个操作任务。 3) 热机操作票应由操作人填写或微机打印出票，经监护人、值班负责人审核无误（机组整组启动及正常停运时，必须由值长审核），分别书签全名后51、方可执行。 4) 热机操作票在执行过程中，必须严格执行唱票复诵制。 5) 在执行一个操作任务中，由于某种原因而中途停止操作，则值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明，并签名。该热机操作票作为已执行的热机操作票统计。 6) 热机操作票应统一编号。已执行或作废（包括因某种原因未执行）的热机操作票，应分别盖上“已执行”或“作废”印章，并妥善保存三个月（从次月算起）。 7) 一个操作任务由于执行时间长，需要跨班操作时，应分别签名，并由监护人在备注栏内注明所操作的项目。 8) 热机操作票的填写规定如下： l 热机操作票应由操作人、监护人、值班负责人分别审核、书签全名后，方可使用。 l52、 每个操作项目均应专项填写。操作项目包括起、停辅机，开、关各类阀门，充放水、充泄压、疏水、暖管，自动控制的状态改变，检查辅机、阀门、设备的电、气、液源、自动控制的状态，检查、记录、打印参数等内容。 l 热机操作票一般只填写操作开始和终结时间，但机组的整组启动、正常停运操作，还必须记录一些重要阶段的时间，如：点火，盘车，暖管，投、退轴封汽，抽、破坏真空，冲转，暖机的起始、结束，达全速，并网等。 l 操作项目中的阀门必须使用双重名称（设备名称+设备编号或KKS编码）。 l 一个操作任务需续页填写时，续页的前一页最后一栏应注明下页的热机操作票编号：“接下页No：”，续页上的第一栏应写出所承接上页的热53、机操作票编号：“承上页No：”。热机操作票的第一页应写明操作任务，所有各页均应由相应的操作人、监护人、值班负责人签名。 9) 热机操作票的合格标准参照电气操作票合格标准执行。 5 检查与考核 5.1 运行班、设备维护班每月3日，将上月的工作票（包括“作废”工作票和工作联系单）、操作票收回，由专工负责进行审查和评价，评价分为“合格”与“不合格”两种。不合格工作票应简要注明原因，检查人应签名，以示负责。并按部门责任制考核办法进行考核。 5.2 安全员每月5日前负责将审查后的工作票、操作票和统计出的“两票”合格率，报运维部（节假日顺延）。安监人员对工作票、操作票进行抽查，如抽查的合格率低于该部门上报54、的合格率，则按责任制考核办法进行考核。工作票、操作票合格率按本标准第5.3条计算。外包工程工作票工作终结后，各部门应负责收回，一并统计。 5.3 工作票、操作票合格率计算方法： 该月(年)已执行合格的票数月(年)合格率= 100该月(年)执行的总票数式中：该月执行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行的不合格票数附件A：电气检修工作票一期BOT电气检修工作票 NO： 检修班组： 工作负责人： 附页 张 工作班人员（共 人）：工作内容和工作地点：设备名称：计划工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分批准工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分 值 长： 月 日 时 分安全措施：应拉开关55、刀闸及熔丝，以及热机隔离措施挂 牌运行人员补充的安全措施由检修人员执行的继保、热控措施继、热措施已执行，执行人： 监护人： 月 日 时 分继、热措施已恢复，执行人： 监护人： 月 日 时 分应装（合）接地线、接地开关、接地刀闸（注明地点、编号）已装（合）接地线、接地开关、接地刀闸措施票内容及编号：审核无误工作票接收通知执行继、热措施安全措施已执行具备开工条件签发人：接票人：许可人：措施执行人：值长： 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分许可开工时间： 月 日 时 分 工作许可人： 工作负责人： 工作负责人变更为 ，变更时间： 月 日 时 分，工作票签56、发人： 工作票延期至 月 日 时 分 工作票负责人： 值长或值班负责人： 检修设备试运后工作票所列措施已全部执行，允许恢复工作时间工作许可人工作负责人月 日 时 分月 日 时 分工作已终结。 月 日 时 分通知恢复继、热措施接地线、接地刀闸共 组已拆除及断开，标示牌已收回，安全遮栏已恢复，检修设备已复役！工作负责人：工作许可人：工作许可人： 月 日 时 分值班负责人： 月 日 时 分备 注：评 价： 检查人：附件B：热力机械检修工作票一期BOT热力机械检修工作票 NO： 检修班组： 工作负责人： 附页 张 工作班人员（共 人）：工作内容和工作地点：设备名称：计划工作时间： 月 日 时 分 至 57、月 日 时 分批准工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分 值 长： 月 日 时 分必须采取的安全措施（隔离对象名称和要求）挂牌/上锁运行人员补充的安全措施由热控人员执行的热控措施热控措施已执行，执行人： 监护人： 月 日 时 分热控措施已恢复，执行人： 监护人： 月 日 时 分措施票内容及编号：审核无误工作票接收通知执行热控措施安全措施已执行具备开工条件签发人：接票人：许可人：措施执行人：值长： 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分许可开工时间： 月 日 时 分 工作许可人： 工作负责人： 工作负责人变更为 ，变更时间： 月 日 时 分，工作票签58、发人： 工作票延期至 月 日 时 分，工作票负责人： 值长或值班负责人： 检修设备试运后工作票所列措施已全部执行，允许恢复工作时间工作许可人工作负责人月 日 时 分月 日 时 分工作终结 月 日 时 分通知检修人员恢复热控措施标示牌已收回，安全措施已恢复，检修设备已复役！工作负责人：工作许可人：工作许可人： 月 日 时 分值班负责人： 月 日 时 分备 注：评 价： 检查人：附件C：生产区域工作联系单 BOT生产区域工作联系单 NO： 检修班组：工作负责人（监护人）：工作（施工）人员（共 人）：工作地点：工作内容：计划工作时间 月 日 时 分至 月 日 时 分。工作负责人（监护人）：批准工作时59、间 月 日 时 分至 月 日 时 分。工作地点所辖部门许可人：一般安全注意事项及施工单位自理的安全措施必须由工作地点所辖部门采取的安全措施措施已执行，注意事项已明确！工作负责人：安全措施已执行！工作许可人：措施票内容及编号： 月 日 时 分许可开工。 工作许可人： 工作负责人： 月 日 时 分工作结束，施工现场已清理干净。 工作负责人：施工现场确已清理干净，安全措施已恢复！ 工作许可人：备 注：评 价： 检查人： 附件D：作业安全措施票 BOT作业安全措施票 作业班组工作负责人编号：工作人员（共 人）：工作地点：工作内容：计划工作时间：自 月 日 时 分 至 月 日 时 分。危险因素预知：安全60、措施（检修人员自理）：措施执行情况（）作业措施票签发人： 月 日 时 分安全措施已执行！工作负责人：特殊作业审 批特殊作业部门领导安监部门 月 日 时 分许可作业。 工作许可人： 工作负责人： 月 日 时 分作业结束，安全措施已恢复，未留遗物；工作人员已全部撤离，现场已清理干净。工作负责人： 工作许可人：备 注：评 价： 检查人： 附件E：动火安全措施票 BOT动火安全措施票 动火级别：动火班组：编号：工作负责人：执行人：计划动火时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分动火作业地点及设备：动火作业内容：危险因素预知：检修自理的安全措施：执行情况（）动火措施票签发人： 月 日 时 分安全措施已执61、行！消防监护人：一级动火作业审批厂级领导安监部门动火作业审批动火部门领导保卫消防部门检测、化验结果：检测、化验结果：检测、化验结果：检测、化验结果： 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分检测人：检测人：检测人：检测人： 月 日 时 分许可动火作业！ 工作许可人： 工作负责人：动火作业已于 月 日 时 分结束。现场已清理干净，未留火种，安全措施已恢复。工作负责人：消防监护人：工作许可人：备注：评价： 检查人：附件F：机组整组检修“系统工作票”管理规定机组整组检修“系统工作票”管理规定 （试行） 1 总则 1.1 为规范我厂机组标准检修中“系统工作票”的使用及管理，特制定62、本规定。 1.2 为促进机组标准检修中机组各热力系统隔绝措施的标准化，以减少机组标准检修时运行设备（系统）隔绝的工作量和减少检修开工的工作量，根据本厂设备、系统特点，定义若干个边界范围最大、与外界系统关联最少的系统，配置标准的“机组系统停役卡（标准操作卡）”，有利于检修工作的规范化，增加安全系数。 2 采用“系统工作票”的一般原则 2.1 机组大、小修时，可采用“机组系统停役卡”进行系统隔绝。在一个“机组系统停役卡”隔绝范围内的所有检修工作，可开一张总的“检修工作票”（即“系统工作票”），该“检修工作票”必须附有该系统内全部检修项目的清单和与清单相符的所有“检修工作单”。 2.2 采用“系统工63、作票”时，可以由设备管理部专业主管及以上人员担任总的工作负责人，协调“系统工作票”内所有工作班之间的检修项目，并负责履行“系统工作票”的开工、试转、终结等手续。 2.3 根据机组的各系统范围，不同的系统应分别填写“系统工作票”。“检修工作单”作为“系统工作票”中的检修项目而附属于“系统工作票”。 2.4 凡属机组大、小修项目中在所有热力系统上进行的检修工作（包括热控检修），均应使用“检修工作单”。 2.5 当同一“系统工作票”中需新增检修工作项目时，必须办理“检修工作单”增补手续，并在“检修工作单”清单上注明并签发。 3 “检修工作单”各级人员应负的安全责任 3.1 系统工作票工作负责人： 对64、工作是否必要负责。 对工作环境（隔离措施、场地等）是否安全负责。 对工作单所列工作内容是否在本系统工作票安全措施范围内负责。 对本单位所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够负责。 确认“系统工作票”已许可开工。 确认“检修工作单”已由运行人员签章。 负责各检修班组工作负责人之间的协调工作。 负责设备试转前通知相关“检修工作单”工作负责人停止检修工作，并收回“检修工作单”。 负责在终结“检修工作单”之前检查现场是否已做好清洁工作，设备是否已符合复役条件。 3.2 外包工作单签发人： 对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够，精神状态是否良好负责。 对现场施工安全措施是否正确完备负责。 对现场65、施工机械、工具、安全用具的安全性能负责。 必须经常到现场检查工作是否安全地进行。 3.3 工作负责人： 正确和安全地组织检修工作。 工作前对工作人员交待安全注意事项，结合实际进行安全教育，并给予必要的指导。 督促、监督工作人员遵守电业安全工作规程和国家、电厂的有关规程、规定，纠正不安全行为。 工作负责人必须持工作单并始终在工作现场监护工作。 对工作班成员正确使用施工机械、工具、安全用具负责，并对上述机具在施工过程中的安全性能完好负责。 3.4 外包工程中电厂工作联系人职责： 协助工作单负责人检查工作单所列工作内容是否在系统工作票的安全措施范围内，是否符合现场实际条件； 负责该项工作的全过程质量66、监督； 负责对工作负责人进行安全技术交底； 经常到现场检查工作是否安全地进行，对于较复杂或危险性较大的工作，实行重点监督，及时纠正工作班成员的不安全行为； 3.4.4 和工作负责人共同办理“检修工作单”开工及终结手续。 4 “系统工作票”的审核 4.1 一般情况下，设备管理部应在机组大、小修批准停役前一周，将各系统的“系统工作票”送交运行部审核，各“系统工作票”必须附有一张“检修工作单”的清单和所有附属的“检修工作单”。 4.2 运行部在接到策划部安监室送达的“系统工作票”及“检修工作单”的清单和所有附属的“检修工作单”后，应立即组织专人对“系统工作票”内所有的“检修工作单”进行检查审核。确认67、“检修工作单”的检修设备（系统）、工作内容的确属于对应的机组系统后，审核人应在“检修工作单”的“系统确认”栏内书签全名或盖私章。F5 “系统工作票”、“检修工作单”的许可、延期和终结 5.1 “系统工作票”、“检修工作单”的许可。 当“系统工作票”安全隔离措施执行完毕，“系统工作票”工作许可人应会同“系统工作票”工作负责人，履行“系统工作票”开工手续。 “系统工作票”工作负责人在获准“系统工作票”开工以后，方可与“检修工作单”的工作负责人履行“检修工作单” 的开工手续，并在许可开工时间栏填写许可开工时间。 5.2 “系统工作票”、“检修工作单”的延期。 由于某种原因不能在预定的工作时间内完成检68、修工作，必须办理“系统工作票”、“检修工作单”延期手续，但必须是在机组批准停役的时间范围内。 “检修工作单”的延期由工作负责人向“系统工作票”工作负责人申请延期，得到同意后分别签名，履行延期手续。 “系统工作票”的延期由“系统工作票”工作负责人向运行部值长申请。 5.3 “系统工作票”、“检修工作单”的终结。 检修工作完成后，工作负责人向“系统工作票”工作负责人办理“检修工作单”的终结手续。 当同一“系统工作票”内的所有“检修工作单”全部终结后，“系统工作票”工作负责人才能向工作许可人办理“系统工作票”终结手续，同时将已终结的“检修工作单”随“系统工作票”附上核销。 6 “检修工作单”的填写要69、求 6.1 “检修工作单”应用钢笔或圆珠笔填写，字迹端正清楚，不可任意涂改或变更其工作内容，个别地方需变更时，应由“系统工作票”工作负责人盖扁形印章。 6.2 “检修工作单”一般由工作负责人填写，并由“系统工作票”工作负责人签发。 6.3 “检修工作单”编号一栏与“系统工作票” 编号一栏相同。 6.4 工作注意事项一栏应由工作负责人填写，必要时“系统工作票”工作负责人应进行补充，内容包括安全注意事项、技术要求或重要检修步骤。附件G：BOT工作票安全措施附页 BOT工作票安全措施附页 NO:必须采取的安全措施（隔离对象名称和要求）挂牌/上锁工作负责人工作票签发人工作票接受人工作许可人：值长 月 70、日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分附件H：BOT工作票的编号原则 BOT工作票的编号原则1专业编号 电气DQ 热工RG脱硫TL2 年月编号 年取后两位，月取两位。3 票编号 取三位从001开始。4 编号格式 专业类 年 月 票编号 例1：GL0612004指锅炉专业06年12月第004号工作票5：外包票编号格式外包 专业类 年 月 票编号 W例1：WGL0612004指外包锅炉专业06年12月第004号工作票附件I：BOT电气（热力）操作票 BOT电气（热力）操作票操作任务： 操作开始时间 年 月 日 时 分操作结束时间 年 月 日 时 分序号一、说 明71、执行情况序号二、危 险 点 预 控序号三、操 作 步 骤操作人 ： 监护人： 主操： 值长： 附件J：外包电气检修工作票 BOT外包电气检修工作票单位： 附页 张 NO：检修班组： 工作负责人： 工作联系人：工作班人员（共 人）：工作内容和工作地点：设备名称：计划工作时间： 月 日 时 分 至 月 日 时 分批准工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分 值 长： 月 日 时 分安全措施：应拉开关、刀闸及熔丝，以及热机隔离措施挂 牌运行人员补充的安全措施由检修人员执行的继保、热控措施继、热措施已执行，执行人： 监护人： 月 日 时 分继、热措施已恢复，执行人： 监护人： 月 日 时 分应装（72、合）接地线、接地开关、接地刀闸（注明地点、编号）已装（合）接地线、接地开关、接地刀闸措施票内容及编号：审核无误！外包单位签发人：审核无误！电厂签发人：工作票接收！接票人： 月 日 时 分 月 日 时 分月 日 时 分通知执行继热措施！许可人：安全措施已执行！许可人：具备开工条件！值长： 月 日 时 分 月 日 时 分月 日 时 分工作票许可开工时间： 月 日 时 分工作许可人：工作负责人：工作联系人：工作负责人变更为 ，变更时间： 月 日 时 分，外包单位签发人： 工作票延期至 月 日 时 分，工作票负责人： 工作许可人： 工作联系人：检修设备试运后工作票所列措施已全部执行，允许恢复工作时间工73、作许可人工作负责人工作联系人月 日 时 分月 日 时 分工作终结时间： 月 日 时 分工作负责人：工作联系人：工作许可人：通知检修人员恢复继保、热控措施！接地线、接地刀闸共 组已拆除及断开，检修设备已复役！工作许可人： 月 日 时 分值班负责人： 月 日 时 分备 注：评 价： 检查人：附件K：外包热力机械检修工作票BOT外包热力机械检修工作票单位： 附页 张 NO：检修班组： 工作负责人： 工作联系人：工作班人员（共 人）：工作内容和工作地点：设备名称：计划工作时间： 月 日 时 分 至 月 日 时 分批准工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分 值 长： 月 日 时 分必须采取的安全措74、施（隔离对象名称和要求）挂牌/上锁运行人员补充的安全措施由热控人员执行的热控措施热控措施已执行，执行人： 监护人： 月 日 时 分热控措施已恢复，执行人： 监护人： 月 日 时 分措施票内容及编号：审核无误！外包单位签发人：审核无误！电厂签发人：工作票接收！接票人： 月 日 时 分 月 日 时 分月 日 时 分通知执行热控措施！许可人：安全措施已执行！许可人：具备开工条件！值长： 月 日 时 分 月 日 时 分月 日 时 分工作票许可开工时间： 月 日 时 分工作许可人：工作负责人：工作联系人：工作负责人变更为 ，变更时间： 月 日 时 分，外包单位签发人： 工作票延期至 月 日 时 分，工作75、票负责人： 工作许可人： 工作联系人：检修设备试运后工作票所列措施已全部执行，允许恢复工作时间工作许可人工作负责人工作联系人月 日 时 分月 日 时 分工作终结时间： 月 日 时 分工作负责人：工作联系人：工作许可人：通知检修人员恢复热控措施！工作许可人：检修设备已复役！值班负责人： 月 日 时 分 月 日 时 分备 注：评 价： 检查人：附件L：生产区域外包工作联系单 BOT生产区域外包工作联系单 NO：工作（施工）单位：工作负责人（监护人）：工作（施工）管理部门：工作联系人：工作（施工）人员（共 人）：工作地点：工作内容：计划工作时间 月 日 时 分至 月 日 时 分。工作负责人（监护人）76、：批准工作时间 月 日 时 分至 月 日 时 分。工作许可人：一般安全注意事项及施工单位自理的安全措施必须由运行人员采取的安全措施措施已执行，注意事项已明确！工作负责人：安全措施已执行！工作许可人：措施票内容及编号： 月 日 时 分许可开工。 工作许可人： 工作负责人： 工作联系人： 月 日 时 分工作结束，施工现场已清理干净。 工作负责人： 工作联系人： 施工现场确已清理干净，安全措施已恢复！ 工作许可人：备 注：评 价： 检查人： 附件M：外包工作作业安全措施票 BOT外包工作作业安全措施票 NO:工作（施工）单位：工作负责人（监护人）：工作（施工）管理部门：工作联系人：工作人员（共 人）77、：工作地点：工作内容：计划工作时间：自 月 日 时 分 至 月 日 时 分。危险因素预知：安全措施（检修人员自理）：措施执行情况（）工作（施工）作业措施票签发人： 月 日 时 分安全措施已执行！工作负责人：特殊作业审 批工作（施工）管理部门安监专工： 月 日 时 分特殊作业措施票电厂签发人： 月 日 时 分 月 日 时 分许可作业。 工作许可人： 工作负责人： 工作联系人： 月 日 时 分作业结束，安全措施已恢复，未留遗物；工作人员已全部撤离，现场已清理干净。工作负责人： 工作联系人： 工作许可人：备 注：评 价： 检查人： 附件N：外包工作动火安全措施票 BOT外包工作动火安全措施票NO:动78、火级别：动火工作（施工）单位：电厂工作联系人：工作负责人：执行人：计划动火时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分动火作业地点及设备：动火作业内容：危险因素预知：检修自理的安全措施：执行情况（）动火措施票签发人： 月 日 时 分安全措施已执行！消防监护人：一级动火作业审批厂级领导安监部门动火作业审批电厂签发人：保卫消防部门检测、化验结果：检测、化验结果：检测、化验结果：检测、化验结果： 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分月 日 时 分检测人：检测人：检测人：检测人： 月 日 时 分许可动火作业！ 工作许可人： 工作负责人：动火作业已于 月 日 时 分结束。现场已清理干净，未留火种，安全措施已恢复。工作负责人：消防监护人：工作许可人：备注：评价： 检查人：