1、混凝土公司销售提成及废旧物资流程制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录总 则1（一） 以目标管理为导向；1（四） 本考核自年月日起执行。1第一章 管理制度1一、 生产管理制度1二、 质量管理制度1三、管理工作程序1四、 运输管理制度1五、采购管理制度1六、 办公管理制度1七、考勤管理制度1. 工作时间1第二章 流程制度1一、物资进出厂流程制度1二、地磅检斤基本操作流程1三、固定资产管理规定1四、物资管理规定1五、物资采购流程制度1六、生产管理流程制度1七、设备管理流程制度1八、砼发货流程制度1九、混凝土合同评审流2、程制度1十、销售回款流程制度1十一、资金审批流程制度1十二、合同审批流程制度1十三、公文传递流程制度1十四、废旧物资流程制度1十五、混凝土检斤流程制度1十六、车辆出厂维修流程制度1十七、发货单更换流程制度1十八、剩余混凝土处理流程制度1第三章 薪酬管理制度1一、 工资定义1二、 部门分配考核办法1三、 二次考核标准1四、岗位考核1五、有关规定1六、 各项补贴标准规定1七、其他事项1因误算而多付的工资，搅拌站可向员工行使追索权。1第四章 销售规章制度1一、商品混凝土营销工作方案1二、混凝土价格管理规定1三、 混凝土合同管理规定1四、销售提成管理规定1五、 应收账款管理规定1六、 销售费用管理规定3、1 总 则第一条 贯彻落实集团及公司年度计划目标，本着责、权、利、效相结合的原则，激励员工自主管理和创新，树立岗位经营意识，挖潜降耗，增收节支，遵守集团和公司的各项规章制度，确保完成全年计划任务目标，特制定本考核。第二条 适用范围：青岛某混凝土有限公司所有员工。第三条 考评原则：（一） 以目标管理为导向；（二） 做好工作记录，公平、公正、实事求是；（三） 坚持面谈沟通考评，促进员工提高工作效率。第四条 附则（一） 本考核未尽事宜，青岛某混凝土有限公司具有解释权与处置权； （二） 本考核若与集团、建材公司有关规定相抵触，以集团、建材公司规定制度为准； （三） 本考核若与商混站原有关制度有冲突的，4、执行现制度；（四） 本考核自年月日起执行。第一章 管理制度一、 生产管理制度为有效地组织生产，减少因生产环节影响混凝土发货，特制订以下系列生产管理的制度与规定中控室计算机使用管理规定 中控室计算机是混凝土生产自动化的核心设备，仅限于中控员和生产调度进行生产操作和视频监控使用，不得准许其他人不得操作或用其处理私人事务、玩游戏等。 所有计算机设备，任何人不得擅自拆、换任何部件、配件、外设。 所有计算机均不得安装各类游戏、盗版软件及工作以外的其它软件，未经部门领导许可不得安装和使用网络聊天等相关软件。 任何人不得私自挪动计算机或无正当理由把计算机相关物品借走，如需挪动计算机或借用其相关物品，必须请示5、领导办理相关借用手续。 公司有专门部门及技术人员负责系统维护工作，如计算机出现故障应及时报修，不准私拆机箱。凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，由使用者赔偿。 使用网络时，必须使用网络中心指定的网络地址，未经同意任何人不得擅自更改，不得私自乱接网线。 计算机中的数据信息必须安全存放、保管、防止丢失或失效，严禁任何人任意更改或删除数据，站内将每半月进行一次数据备份。 未经站领导批准，严禁私自使用个人的移动存储设备（移动硬盘、盘、读卡器、数据线）进行数据操作。 严禁使用网络登陆不良网站、下载任何网络数据，确实下载资料，有专业管理员进行处理。. 计算机使用处罚规定 使用计算机聊天、玩游戏，进6、行与工作无关的事情，每发现一次处罚当班调度元，当事人元。 私自更改网络地址，每发现一次处罚当事人元。 擅自更改数据、更改程序，每发现一次处罚当事人元。 私拆封条，使用移动存储设备进行数据操作，处罚元。 登陆不良网站、下载网络数据导致地址被封，处罚元。 当班调度要认真履行监督管理职责，中控员要相互监督，对举报违反规定行为的，经查实后，对举报人进行奖励。生产过程考核规定各生产人员要严格按照生产流程进行工作，为防止各环节在生产中出现问题和错误，特制定以下规定： 调度严格按照流程进行工作，在接到销售下发的任务单后，填写生产通知单首先填写生产任务单交质检员，开盘前要按照需方要求填写商砼发货申请单（字迹清7、楚，准确无误），带至工地反馈，交车辆统计员处存档。如出现错误或未执行规定，一次考核生产调度元。 中控员认真执行中控操作规定，严格按照配合比调整通知单进行生产，并做好每天的数据统计。数据每错一处考核元，出现重大失误考核元并待岗处理。 调度要对砼车进行合理安排，满足客户需要。自用砼车车辆不足时给领导汇报实际情况并租车补充，如因个人调度不及时，造成公司损失每次元处罚。 生产班长要组织好生产，保证物料充足，满足生产需要，确保外加剂及生产用水的正常使用，出现一次失误考核班长元。每日前根据生产计划统计生产用物料，出现物料不足时及时通知采购部。 生产调度要根据粉料库库深进行打料，严禁溢库，并收尘排放要达标。8、如违犯规定，溢库一次考核元并自己清理干净现场，堵塞管道一次考核元。卡绳及埋绳一次考核、元。造成量库不准确，考核元 辅机巡检工确保物料的输送畅通，确保设备的正常运转，严禁骨料混仓、混入杂物，每发生一次考核元。 装载机工严格按照质检员指定物料上料，保证上料及时、不断料，保持下料口通畅，出现一次失误考核装载机工元。文明生产现场管理规定文明生产是全面质量管理工作的重要组成部分，是企业提高产品质量，降低生产成本，保证生产安全，提高工作效率和质量的基础。为搞好文明生产现场管理特制订本规定。 所有与生产有关的原材料都按指定区域，整齐存放，不混放；原材料存放场地不准出现各种垃圾，如烟头、树叶、方便袋等； 严格9、执行“原料不落地，混凝土不落地”的两不落地规定，保持生产区域整洁。 交接班前，对分管设备要擦洗干净，保证设备见底色、卫生区内地面干净、物品存放整齐。 爱护生产工具，做到轻拿轻放，用完后及时归还仓库。 本班产生的生活垃圾、工业垃圾和需回收的物品要及时送指定地点，做到班清班结。 维修人员检修完后要做到现场清洁。 必须统一着工装上班，夏季生产不准光膀子，穿短裤，穿拖鞋，女工不得穿高跟鞋，不得露长发，(留长发要盘在工作帽内)。 严禁脚踏桌凳和坐在桌子上，工作期间不得坐卧。 保持公共环境整洁、卫生，不随地吐痰，不乱扔果皮、纸屑等垃圾。 讲究文明礼貌，接待客人和来访者要热情、大方、礼貌；对讲机喊话使用文明10、用语。 砼运输车辆出厂前将料斗清理干净，不允许有漏料、撒料现象；收车后要及时将车辆清理干净，统一停靠在停车场指定位置。 各班组要高度重视文明生产工作。保证环境卫生的整洁，做好环境绿化工作。调度或班长为本班组文明生产的第一责任人。对文明生产的检查或抽查结果和外界（包括公司检查、用户反馈意见）的反映将作为文明评比和工资考核的重要依据之一。砂石分离机使用及沉淀池卫生管理规定为减少水资源浪费，提高各种资源的利用效率，搅拌站配置了砂石分离机和三级沉淀池，为充分发挥设备、设施的使用效率，进一步降低生产成本，特制定本管理规定： 制度内容所有车辆清洗罐内积料，必须经过砂石分离机分离，清洗前必须先启动砂石分离机11、，避免物料堵塞；严禁清洗中高速转罐，造成污水溢出，污染地面；严禁将砂石料倒入沉淀池； 考核规定 （） 砂石分离机实行“谁堵塞谁负责清理”的制度，污水溢出污染地面的，每次考核元； （ ）砂石料倒入沉淀池一次考核元； （） 接料兜内的漏料应倒入一级沉淀池或垃圾池内，严禁倒在砂石分离机停车处，发现一次考核元； () 保持刷车场地地面卫生，确保干净无杂物，各水池的水不能外溢； () 严禁随地大小便，发现一次考核元；以上规定由车辆调度负责考核，作为交接班内容，车辆调度没有发现驾驶员的违规操作造成地面污染、砂石分离机堵塞等由车辆调度负责清理； () 一级沉淀池内的污泥必须每天进行清理，清理时轻推轻退，避免12、污泥溢入二、三级沉淀池。责任人：装载机司机 () 为减少跑冒滴漏现象，刷车的水龙头、水管由车辆维修人员专门负责，及时更换和维修，并做好监督。以上规定由车辆维修人员进行监督检查，并做好检查记录，作为月底考核依据。物料堆棚管理办法为更好地管理好搅拌站储存的大宗物料，减少物料储存损失，减少扬尘，保证生产需要，特制订此管理办法。 基本管理流程搅拌站建立三级流程监督体制：() 第一级为试验室收料员和装载机司机，具体负责料场的物料存放，实施倒运、加高、整理等工作，要在平时的工作中强化管理，统一思想，简化物料倒运次数，尽可能的降低储存成本。() 第二级为试验室收料员、质检员，负责料场的日常巡检，监督料场的物13、料倒运、堆放等工作，根据已确定的物料堆场管理办法，结合物料的供、耗、存，及时提出储存意见，并根据实际情况确定原材料使用。() 第三级为生产主管、试验室主任；生产主管要不定期对物料堆场进行检查，负责组织人员对各物料堆的篷盖工作，符合质监站检查要求；试验室主任要及时掌握进厂物料的质量情况，并结合市场变化情况，及时向站长汇报，由站长向公司采购主管提出储存意见。工作职能划分() 生产主管：负责整个物料堆场的管理规划，监督各职能部门的工作，监督物料蓬盖；() 试验室主任：负责原材料的质量把关和质量控制，根据生产情况及时提出原材料储存建议；() 试验室质检员、收料员：负责原材料的收料化验，指定卸车位置，及14、时协调装载机进行料场整理；() 装载机司机：具体实施物料堆场整理工作，按照试验室的要求进行物料倒运、整形。工作标准() 装载机司机堆高物料要尽量堆成标准形状，在平时堆取料的时候也要注意保持好物料堆形状。() 试验室主任和生产主管要及时沟通，根据原材料质量情况进行倒运，要最大限度的降低倒运成本。() 在接到蓬盖任务时，各部门要全力以赴，要提前做好物料蓬盖工作。工作考核 () 试验室收料员要遵循先验收后卸车（料）的制度，不按规定卸车，每次考核元。() 装载机司机不按照规定堆高或者倒运的，每次考核责任人元。() 物料打堆整形不合格的，每次考核生产主管元。() 因蓬盖不及时，造成扬尘现象严重的，每次考15、核生产主管元。二、 质量管理制度为加强搅拌站质量管理,使质量工作规范化、制度化，全面提高搅拌站质量管理水平，避免质量事故的发生，特制定本制度。质量目标：混凝土出厂合格率；意见处理率；客户零投诉.质量管理岗位责任制：搅拌站质量管理实行站长领导下的总工负责制，质检部组织实施，各部门、各岗位具体执行。. 质量管理组织机构图站长技术负责人 车辆主管综合办主任生产主管财务主管销售经理试验室主任质检班长车队调度司 机采购员统计结算巡检员中控室生产调度质检室试 验 室维 修业 务 员内 勤. 总工程师岗位责任制正确贯彻执行上级与工程质量有关的政策、方针、法令、法规、条例和制度。负责搅拌站的技术管理和质量管理16、工作，组织建立和完善搅拌站技术质量管理体系，建立健全质量管理制度并实施。组织召开搅拌站质量会议，协调解决生产经营中存在的矛盾问题。宣传有关法律、法规和知识，总结执行质量管理经验，制定实施质量奖罚措施。负责工程技术服务及重大质量事故的调查、分析、处理。积极带领搅拌站员工进行技术创新，搞好革新及新产品开发工作，提高搅拌站技术水平。. 质检班长责任制负责本部门的质量管理工作，贯彻实施质量管理制度。监督检查各部门质量管理制度实施情况，制止违反质量管理制度的活动和行为。领导本部门做好混凝土的开盘鉴定、交货检验工作，混凝土满足施工技术要求。协助总工程师分析调查影响混凝土质量的因素，对全站质量工作进行分析研17、究，并负有对不合格项提出的纠正预防措施进行复验的工作。. 质检室职责负责生产过程中的质量检查工作，并严格执行相关工作程序。负责按国家规范标准对生产过程中的配合比执行情况、配料计量、试块制作、混凝土搅拌等环节的质量监督检查。对工作中发现的各个生产环节中的质量问题有权进行汇报、停产及提出处理意见。负责组织开盘鉴定和生产过程中混凝土工作性的检测和抽查。有权在规定的范围内进行混凝土的调整，对仍不能满足生产要求的混凝土及时提交试验室处理。负责本系统人员的组织、教育、管理工作，不断提高人员的质量意识和业务素质。负责对各种有关的质量记录、检查记录的填写和整理、保存归档的工作。质检员岗位责任制负责混凝土生产过18、程中质量检查工作。负责每班检查水泥、外加剂的使用及标识记录，每班检查砂、石原材料不少于两次，重点检查进厂原材料质量及材料含水率变化情况。负责按国家规范标准对配合比执行情况、计量、混凝土搅拌环节的质量监督检查。负责开盘鉴定的具体操作和记录的填写汇总工作，开盘前应认真检查配比输入情况。负责生产过程中混凝土工作性的检测和抽查，有权在规定范围内进行混凝土的调整，认真做好混凝土出厂检测，保证砼出厂质量合格。认真做好交接班记录，保证工作连续。认真按要求做好各项质量记录。质量事故的调查与处理对于生产经营中发生的质量事故，相关部门和人员在采取积极有效的措施的同时，应及时通知站长和总工，由总工组织有关人员对事故19、发生的原因、造成的损失和责任人等进行调查，根据调查结果，并根据公司的管理制度对责任人作出处罚决定，上报站长批准，重大质量事故上报公司总经理。质量奖惩为维护搅拌站质量管理制度的严肃性，提高员工的质量意识，保障其顺利、有效的贯彻执行，提高搅拌站的质量管理水平，做如下规定：奖励：根据月度、季度质量管理工作考核，所在部门及所管理范围内未发生质量事故的，应予以奖励，对质量管理工作有重要贡献的，经公司领导同意，应予以特别奖励处罚：对于搅拌站发生的质量事故，由质检部组织各部门负责人对事故进行调查，确定事故责任，根据事故损失，对事故责任人及部门进行处罚。三、管理工作程序合同的签订在获得有关工程信息，收到顾客订20、货项目、招标文件、定货单等各种资料后，业务员应及时报销售经理并组织相关部门召开评审会议，对招标文件进行逐条评审，明确搅拌站能否满足招标文件的要求。若决定参加投标，则由销售部门和搅拌站组成投标小组，编制投标书，交区域销售经理审阅签字，按顾客要求的装订形式封好投标文件，在顾客指定的期限前送到指定的投标地点。合同洽谈时，业务人员除了要遵循标书评审所确定的要求之外，需要明确客户对混凝土各项技术指标的要求、交货检验规则等内容。另外，对于现场道路不畅通、施工组织不到位和施工机械设备故障等原因造成的混凝土不合格或废弃等责任的划分要有所体现。中标后合同签订，由销售部门和搅拌站站长或总工共同参与，根据公司实际供21、货能力、生产质量水平及特殊要求、交货日期、价格、运输能力、交付验收形式等方面，采取会议或传递评审等方式，进行合同评审，提出评审要求，由区域销售经理审阅签字后盖合同专用章。对口头合同、小额订货单等普通混凝土供应，符合公司规定价格，一次性付清货款，销售经理或站长同意，业务员可直接填写生产任务书，安排生产。合同签订后，应将所用合同正本复印件于十五日内到所在区域质监站综合科或构件科办理合同备案手续。合同备案后，正本由销售中心商砼部合同管理人员和销售部保存原件，销售内业负责合同评审资料及合同复印件的存档保管及合同执行监督工作，其它部门根据需要留存复印件。各部门要妥善保留合同复印件，无用的交回办公室统一销22、毁。（本条结合各地实际情况执行）合同签订后，销售部分管业务员应及时进行合同交底，并及时向施工单位沟通有关信息，了解工程进度，确定供货计划，并负责做好挂帐、结算工作。合同发生变更，销售部门应及时准确的将变更信息传递到相关部门，必要时应重新进行评审，建立合同变更评审记录。 如无特殊情况，必须先签合同后供货。对于小额或零用混凝土必须签订供货协议，付款后供货。 来料加工工地的合同，甲方认可（盖章签字）的配比汇总表必须和合同装订在一起，便于结算时使用。同时试验室资料员也要留存一份配比汇总表，以便于给工地出具配合比时使用。. 生产准备合同签订后，试验室应立即着手该工程混凝土配合比的设计试验工作。根据客户对23、混凝土的各项技术指标的要求，在试验室所储备的配合比基础上予以相应的优化、调整、确定，将最终结果通知有关部门。需要客户认可的，交业务人员到需方办理签认手续，并做好各种原始数据的整理归档工作。采购部根据工程施工计划和试验室提供的配合比，提前做好原材料（外加剂等）的联系储备工作，加强原材料的检验工作，原材料进厂必须填写“原材料进厂验收台帐”，并按规范要求进行一车一检和分批次检验，进厂原材料必须堆放整齐，标识明确。外加剂、矿渣粉、粉煤灰进厂后，必须通过试验室取样试验，检验合格加盖质量检验章后，方可计量签收，外加剂的入仓储存，打料员、外加剂生产人员必须同到现场确认后，方可入仓，并做好入仓记录。混凝土生产24、生产部提前把未开盘的客户信息通知中控室生产调度，并且标明可以允许发货的方量有多少，利用书面或电子版通知的形式告知生产调度，同时通知各部门（试验室、生产部、车队）。通知单上需详细填写工程名称、地点、结构部位、混凝土标识、计划方量、施工方法、技术质量要求、发车时间以及现场的联系人和联系电话等内容。生产任务通知单下达后，生产主管应认真检查原材料的储备情况，主要是水泥、外加剂的品种、数量，设备的运转状态、车辆的数量和运输能否满足要求，否则应及时采取措施，对生产计划予以合理的调整，并向客户做好解释工作。试验室接到“生产任务通知单”后，应根据客户的技术要求和搅拌站原材料情况由质检员开具“混凝土配合比调整通25、知单”，送操作室。配合比调整通知单应和“生产任务单”对应，并存档备查。按照配合比调整通知单，操作员负责、质检员监督，认真输入有关数据，开盘前填写“计量零点校核计录”，由质检人员复核、确认。混凝土开盘时，生产调度根据生产任务单内容填写混凝土发货申请单，由第一车司机带至工地，工地负责人签字确认后带回存档。操作员、质检人员、试验人员应共同做好混凝土开盘鉴定工作，检查配比执行情况，进行坍落度测试、拌合物性能检测，填写混凝土开盘鉴定记录。混凝土的计量、搅拌时间必须符合相关技术要求。生产过程中，操作员要密切关注各种原材料的计量情况、设备运转状态，目测混凝土出机坍落度，质检人员也应密切关注，随时检查生产运行26、是否正常。生产过程中，不同配合比使用不同仓位的外加剂，需要倒仓时，由生产调度按照质检人员要求通知生产班长负责倒仓，倒仓必须高度负责，严禁混仓混用。每生产一车混凝土，中控员打印一式五份“混凝土发货单”，一份存根，一份给出厂门卫（门检联），一份给客户（工地联），一份让客户签收后的结算联和运输联每天汇总后交车辆统计。发货单必须按规定要求认真正确填写。混凝土浇筑即将结束前，应加强与施工方的联系，正确掌握尚需要的混凝土数量，避免停工待料或多余混凝土的浪费。 混凝土生产过程中，质检员负责混凝土出厂质量控制，按照规定批次通知试验室取样，留取强度试件，并将有关试验数据详细记入混凝土出厂检验台帐。. 混凝土的运27、送混凝土的运送应及时、连续、快捷，避免因运输或等待时间过长导致混凝土质量下降，要求：生产调度要随时了解现场施工进度情况，合理安排发货速度和数量，既要保证混凝土的及时连续供应，又要避免现场压车。混凝土罐车装料前应将筒内的积水（雨水）排尽，不得任意向车内加水，混凝土车到达工地等待时间过长，驾驶员应主动上车观察混凝土拌和物状态，发现异常应向生产调度或质检员汇报。运输车驾驶员依据“预拌混凝土发货单”（结算联）送货，驾驶员应明确所送混凝土强度等级、运送地点、现场情况、运输路线、浇注方式等，在运输途中要谨慎驾驶，注意安全，不得随意停车，避免一切事故发生，一旦出现异常情况，应及时向车辆调度报告。为了保证混凝28、土运输的快捷安全，车队要合理的选择运输路线，并协调好各方面的关系，避免在运输工程过程中出现干扰。为了保障车队的运输能力，避免因运输问题影响混凝土质量，车队应采取车况自检制度，带病车辆一律不得上路。混凝土交货及浇注混凝土运到现场后，应及时的进行交货检验工作，包括供货量的核实和质量的检验，由销售人员负责协调，按合同约定的方式进行。卸料前，驾驶员应主动上车观察混凝土拌合物状态，如混凝土状态不好，应马上通知调度，等待处理方案。卸料过程中，驾驶员应拒绝工地加水的要求，遇到客户取样留置试块，应在发货单上注明。车辆到工地等待时间超过小时，驾驶员必须向调度汇报，等待处理意见。现场质检员和搅拌车司机要及时迅速的29、把现场信息情况通报给生产调度，调度根据掌握的情况，做出下一步的处理。四、 运输管理制度为了更好的调动车辆驾驶人员的主观能动性，做好车辆维护保养工作，提高服务质量，做到安全、高速、优质、低耗的完成运输任务，特制定本办法。本办法适用于本公司的所有生产和运输车辆的驾驶员。搅拌站车队建立驾驶员个人档案，内容包括：安全行车里程、事故情况、遵章守纪及违章情况。. 对驾驶员的要求驾驶员必须遵守交通法规、驾驶员职业道德，克己奉公，努力学习业务技术，积极作好驾驶工作，争当优秀驾驶员。熟悉所驾驶车辆的技术性能，安全操作规程，严格执行国家颁发的道路交通管理规定和本公司的各项规章制度，开好安全车。“宁停三分，不抢一秒30、”。做到礼貌行车，安全礼让，不开赌气车、英雄车，自觉服从交通管理，维护交通安全。虚心接受交通管理部门和上级主管部门监督检查。驾驶员出车时，必须证件齐全。严禁酒后驾车，严禁未经允许将车交给非车辆指定驾驶人员驾驶。不开“凑合车”，不开“带病车”。不开安全装置不全的车辆，出车时做到“三检”，发现问题，及时解决。精心爱护保养车辆，使车辆经常处于良好的技术状态。每班必须进行日常保养作业，其内容包括：保持车体清洁，检查运转，紧固易松的螺栓，调整各部位不正常的间隙，按规定进行润滑等。发生交通事故或途中有特殊情况，驾驶员不要惊慌失措，要立即通知搅拌站调度人员及车辆管理人员，发生交通事故的要注意保护现场。驾驶员31、在行驶途中应集中精力安全驾驶，并遵守交通法规。. 砼运输车生产管理制度搅拌车依照排班制度的规定次序由车辆调度安排执行运输砼任务。保证多工程施工砼供应连续性，并满足客户施工要求，任何砼运输车驾驶员必须无条件积极配合调度对车辆的应急调动，否则按不服从调度指挥处理。遵守砼施工规范（）砼运输车装料前，必须将搅拌筒内的积水倒净，否则影响砼质量造成损失，按奖罚规定处理。（）车内装上砼，出发前质检员应观察砼的状态，若发现异常及时进行调整。在运输途中拌筒应保持慢速转动，到达工地向泵喂料前，应适当加速旋转拌筒，使砼拌合均匀，方可反转卸料。 （）砼运输车到达施工工地后，要与施工方协作，保证安全地将混凝土卸至指定地32、点，卸砼完毕，要求施工方确认卸砼完毕，签字确认后方可离开。（）砼的运送时间，系指从装车开始至工地开始卸料为止，运送时间宜在小时内；当最高气温低于摄氏度时,运送时间可延长小时,如超出上述时间,司机应主动与值班调度及时联系,对该车砼做出处理。（）运送砼接近完工时，按出车顺序为工地补充砼，不得以已洗车等为由拒绝出车，否则，按不服从调度处以罚款。要求司机认真填写送货单上的到达时间及卸完时间，发货单及驾驶员日报表于次日时前交至搅拌站车辆统计员，否则依照处罚规定处罚。运输车在接料时因接料口偏斜或罐反转撒落出砼，造成经济损失，由当班责任人承担。坚持交接班制度。交接班内容：() 砼运送工地、砼等级、运距；(）33、运送砼交通路线及状况； （） 需要注意的事项。驾驶员处罚规定附表序号违章行为罚款或警告处罚第一次第二次第三次车辆发货单、设备日报虚假、迟交未仔细检查、发货单误送造成损失或事故、依照损失金额酌情罚款灌内有水、块状异物因罐中有水造成损失的，依照损失的罚款任意往罐内加水搅拌机下洗车提前提车，造成溢料超过一方的，另罚材料费地面洒落混凝土站内行车超速（限速5Km/h)与客户吵架或打架不服从生产调度安排待岗违章操作造成机械事故赔偿修复所有费用个人原因造成牌证丢失承担补办所需费用未做好生产前准备延迟出车砼运输车带负荷启动若烧坏启动机按价赔偿违反交通规则被扣证自己处理洗车场地随意倒洗车水或浪费水空挡溜坡剩余混34、凝土不通报的施工现场不佩戴安全帽私自出车待岗. 砼运输车驾驶员的安全驾驶考核及奖罚规定凡发生交通事故者，除按照交警部门认定的行政、刑事处罚外，按事故责任大小、具体情节给予处罚：凡直接经济损失超过两万元的除给予经济处罚外，给予待岗察看。留岗察看期间发放元生活费。每月评比“红旗设备” 、“优秀驾驶(操作)员”，给予当月工资考核奖励（安全驾驶考核作为评定年终奖项的重要参考）。. 搅拌站车辆管理流程及有关规定管理流程（）生产调度接到生产任务后，通知车辆调度，车辆调度分析各工地情况，合理调度车辆，有序装车发货。（车辆调度考核）（）接到车辆调度发车通知后，驾驶员按位置停放好车辆，准备出车。在装料期间，驾驶35、员如若离开驾驶室，必须佩带安全帽，车辆加水过程要密切关注，防止水溢出。(车辆调度考核)（）装满料后，驾驶员仔细核对发货单信息：工地名称、砼标号、数量，严禁送错工地，因送错工地产生的一切后果由驾驶员承担。（车辆调度考核）（）驾驶员要严格控制车速，无论空车、重车站内时速控制在5km以内；厂外空车时速控制在60km以内，重车时速控制在 以内。（车辆安全员考核）（）进入工地后，驾驶员要仔细观察施工现场地形状况、施工人员状况、物品摆放情况，尤其要注意观察周围电线、电缆、限高标志等。（）优质服务，文明用语，正确解答施工方提出的相关问题，严禁与客户发生冲突,如若发生将视情节轻重严肃处理。（车辆主管、安全员考36、核）（）车辆调度要随时关注、监督驾驶员及车辆的状况，并负责监督实施三级以下的车辆保养和维护。（车辆主管、车辆维修工考核）（）施工现场的协调工作，应由生产调度和车辆调度与施工方进行协调，监督好车辆在工地的运行状态及驾驶员的行为，及时制止违规违纪行为。（车辆主管考核）（）驾驶员每班交班前认真填写随车记录和发货单交车辆统计员，谁丢失谁负责。（车辆统计员考核）（）驾驶员每班交班时，必须将车辆清理干净，标准为：车容车貌见本色，罐内无积料、积水；每班车辆日常维护内容：清理空气滤芯，注油润滑，并认真做好记录，将车辆状况信息传达给下一班司机。（车辆调度员）（）装料后，发现罐车有水而导致本车砼无法使用的，由司机37、照价赔偿；司机运错工地，每次处罚元，严禁将低等级砼使用到高等级砼部位，发现出现此事，立即向生产调度回报，并向站长回报，尽快采取措施解决，视损失大小做进一步的处罚。. 车辆维修管理规定为确保车辆在维修过程中的人员及车辆安全，防止发生人身伤害及车辆事故，确保安全生产，特制定本规定。确保安全生产是全体工作人员的共同任务，每名职工必须牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，遵章守纪， 严格执行维修规程，防止事故发生。待修车辆司机、车辆维修人员应对车辆维修过程中的安全生产负责，在做好车辆维修工作的同时，积极采取有效措施搞好安全工作，保证车辆维修的顺利进行。车辆维修时，首先要拟定安全作业措施，确保安全可靠方38、能作业，由搅拌站车辆维修工专门负责。检修结束后，开动车辆前要认真检查各转动部位是否有人或其它障碍物，未经检查和联系不得启动车辆。车辆维修时，准备好消防器材，并检查是否完好，确保安全使用；发生人身、设备、操作事故后，必须严格按照“四不放过”原则，认真分析事故原因和责任，制定整改措施，使当事人接受教训，其他人员受到教育。搅拌站每月进行一次安全生产检查活动。搅拌站专职安全员要随时随地检查，对查出的隐患要迅速同有关人员联系解决。. 搅拌站安全事故（消防）预案为确保个人生命安全及社会稳定，结合本单位实际情况加强值班制度，本着预防为主。一旦有突发的安全事故（消防）或险情发生，能及时有效的处理解决，减少经济39、损失，保证生产正常进行，现制定应急处理安全事故（消防）或险情预案。应急处理领导小组组长：站长副组长：各部门负责人成员：各班班长应急处理小组设在生产部，电话： 应急预案处理领导小组主要责任：（）贯彻落实政府、上级和公司有关对应急预案的指示精神，提出应急处理具体措施，负责相关情况上报工作。（）指导监督应急处理工作，协调解决应急处理工作的重大问题。（）掌握应急处理动态情况，及时调整部署应急工作处理措施。（）在应急处理工作中，单位采取措施之前，先由所在部门的人员主动开展工作并及时按级向上汇报。（）应急预案处理程序：安全事故（消防）发生后，目击者应立即逐级汇报的同时开展处理工作，并启动安全事故（消防）应40、急处理预案。（）迅速落实应急处理领导小组的决定及交办的任务。（）迅速收集、汇总事故应急处理的动态和统计工作，及时报告并根据事态的发展调整处理方案。（）现场实施处理人员应积极处置，最大限度的减小损失。（）迅速成立善后处理小组，处理善后事宜。（）迅速成立事故调查小组，按照“四不放过”原则开展调查工作。（）做好稳定工作，维护正常的生产生活秩序。（）应急处理工作结束后，逐级书面报告处理工作情况并请示上级的批示。. 车辆事故应急处理预案本站所属车辆发生刮擦、碰撞、追尾乃至较大交通事故的处理，在发生较轻的挂碰事故，损失预计不到元时，在双方都加入车辆交强险时，本着互碰自赔的原则，不妨碍交通通行的情况下：双方41、协商达成意见一致时，本着快速理赔程序到相关保险公司鉴定、定损、车辆修复、资金垫付、备好原始手续进行索赔。车辆发生较大事故时，安全员到现场问明情况后，先报警，后报案（保险公司），待现场勘查完后，车辆方可驶离现场，进入处理程序。车辆如出现较大事故有人员受伤（自身或者第三者），要求安全员第一时间赶到事故现场，本着先救伤者（救护中心）后报警。报案后待交警示意撤离现场，将车辆驶出或拖离现场，并做好清理现场的准备。如遇伤亡重大事故的发生：（）搅拌站主要车辆负责人、安全员、调度第一时间赶到现场展开救护工作，先救伤者，再报警现场处置。（）在交警未到达前要保护现场，除有碍伤者救助的现场车辆可以移动，移动车辆前需42、做好现场原状划线。（）待交警对现场勘查清后，方可清除现场、遗物，尽快疏通交通。（）如遇伤亡者亲属有过激行为时，要克制、冷静疏导，不能因个人行为激化矛盾。（）处理事故时要依据交警部门合理裁决事故的责任区分，但应在合理范畴，要确保本部门的合法权益。（）将小车现场待命在现场处理事故手续等，安全员全程处理该事故过程。. 氧气、乙炔爆炸应急预案及措施为及时有效的处置突发事故，最大限度减少国家财产和员工的生命安全受到损害，结合我厂实际及氧气、乙炔易发事故的特点制定本预案。氧气、乙炔在正确操作中一般不会发生意外，但受外界条件影响将会产生如下两种情况：发生火灾。操作人员应就近使用灭火器进行扑救，在第一时间站负43、责人（站长）及安全员到现场指导灭火，并视情况选择报警（）。发生爆炸。如现场有人员受伤，先抢救伤员，并拨打急救。站负责人及安全员到现场指导参与救灾。在事故发生后还应做好以下几项工作：（）事故现场的保护工作及事故报告：对事故发生现场进行围绳保护，并在事故发生小时内写出书面报告，包括：发生事故单位、时间、地点、事故简要经过、伤亡人数、直接经济损失初步估计、事故原因、性质的初步判断、事故抢救处理情况和采取的措施等。（）在事故现场抢救伤员时，如需要移动现场物体，必须做出标志，拍照，详细记录和绘制事故现场图，保存现场重要痕迹、物证等。（）事故发生后，搅拌站必须配备一辆专用车辆现场待命。. 关于对车辆定额油44、耗节超奖罚暂行规定为全面贯彻落实建材公司全面预算管理工作的要求，对搅拌站车辆统一定额管理考核，根据规定百公里油耗（各站结合车辆品牌制定规定），对超油车辆实行处罚，对节油车辆给予奖励。经各站车队月度统计确认，凡车辆耗油超定额的，按超出定额的处罚（当时的市场价）；低于定额的，按节约的进行奖励。. 车辆配置的使用管理考核规定为使车辆降低消耗，增加企业效益，公司为内部运输车辆配置设施，为保证正常使用，作出暂行考核规定：保持现车辆的使用状态，凡出现人为故障，经专业人员鉴定确认后对驾驶员两人各罚款元；对现有车辆油箱锁，人为破坏或私自换锁、自配钥匙者，发现后对该车驾驶员处罚各元；对现有车辆里程表凡发现人为因45、素损坏，由车辆驾驶员出资修复，并给予每人元罚款；. 泵车的使用管理服从站长和车辆主管的统一管理和工作安排。泵车责任人负责对泵车的清洗，润滑保养，使泵车保持完好状态。（大的保养项目由指定专业厂家进行按期，按规定流程申报批准）。接到泵送任务时，严格执行任务申请单、泵送量、收款方式、进出厂程序规定。泵车外出作业时，接到二次泵送工地信息时，要及时向上级请示汇报，严禁私自揽活不报，经查实从严处罚。泵车到达工地时，要仔细观察路面承压程度。作业上空电线、电缆高度有无碰触等安全因素。驾驶员对作业现场的停放、固定，有无对交通的阻碍，做出调整，作业中应严格执行操作规程，确保安全无事故。. 关于车辆外协维修制度为认46、真贯彻落实全面预算管理的要求，本着办事有流程的原则，为此对车辆外协维修暂行管理规定如下：由维修班长填报车辆维修申请表并签字，对车辆故障判断意见，车辆主管、站长签字后报采购主管。采购主管根据车辆需维修部位，安排到合同签订厂家进行修理。修理厂提供维修车辆详细目录上需有驾驶员、车辆主管的签字认可。车辆主管要对更换元以上旧件进行确认、回收、备查、拍照、备案。车辆维修完毕，要有维修班长及车辆主管的验收意见。对计划外采购应严格控制。五、采购管理制度. 采购质量管理采购主管对分管采购物资质量负全责，采购物资质量的判定以进厂实物检验为准。其中：进厂原材料质量达到规定的控制标准，达不到标准的按质量管理规定处理；47、设备、配件、消耗性材料质量符合合同约定的标准，达不到标准的按配备件、消耗性材料管理规定处理。. 采购价格管理采购主管对分管物资采购价格负责。根据区域性差异，为保证质量降低成本、增加效益。当原材料低于现行价格时，可先降价后，采购主管再申请修改合同，备案。因特殊原因需要提高采购价格时，需采购主管写出申请（具体分析原因），经站长确认签字报公司采购部核实，逐级呈报，经总经理批准后执行。. 客户档案管理采购主管负责对供应商建立全面、规范的客户档案，主要包括：供应商名称、联系方式、供应产品、供应能力、产品质量等。. 物资验收入库管理试验室负责进厂原材料的质量验收，财务部地磅房负责数量检斤。预检不合格的原材48、料严禁卸车。预检原材料由收料员（试验员）按规定要求取样，试验室在收到样品后检验并将检验结果告知采购主管。原材料进厂按照进厂原材料质量标准及验收规定实施验收。每种原材料的验收必须注明指标要求、检验结果、验收意见，由验收人签字。检验合格的将检验指标录入质量管理系统，检验不合格，由试验室通知采购主管处理。地磅检斤员凭质量验收单检斤，打印检斤单一式两份，一联交客户，一联附质量验收单交财务。无质量验收单，地磅房不予检斤。不符合质量标准的进厂原材料：试验室提出拒收意见的，出具书面拒收通知单，采购主管提出处理意见。地磅房依据试验室质量验收单开具拒收货物出门单经复磅后出门。. 配备件、消耗性材料的验收入库配备49、件、消耗性材料的质量验收由生产部负责组织，使用部门负责验收。采购物资到厂后，采购主管负责通知上述人员到仓库进行现场验收，验收人员出具数量、质量验收单，无验收人员签字或验收不合格的物资严禁入库。六、 办公管理制度为规范搅拌站公文的收发程序；打字、复印、传真、搅拌站公章、营业执照和资质证书的管理，避免管理失误给公司造成不良影响和经济损失，特制定本制度。. 公文处理办法搅拌站所有收文和发文都由办公室统一处理传递和保管，任何部门和个人不允许私自截留和保管文件（各部门根据业务需要可将与本业务相关且需经常查阅的文件复印后，进行统一保管，仅供本部门查阅）。所有收文必须登记编号，并及时处理，按时收回。收文处理50、程序：（）搅拌站任何人收文后都必须交办公室分管人员统一登记后，进行处理；（）办公室必须对所有文件登记编号后报站长批示后，根据批示再传递到相应部门，并按时收回。（）对无限制的文件一般限期天，按文件要求办理，有时间限制的文件以要求日期为准。（）文件处理的要求：处理意见要明确，措施要具体、完整，要有承办部门负责人和相关部门负责人阅文签字。（）办理完毕的文件要按分类归档。搅拌站发文的处理程序：各部门根据工作需要自拟文稿，由部门负责人核稿签字后，交办公室；（）办公室审核后，报站长签发；（）站长签发后，由办公室统一编号、登记并严格按规定格式打印；（）由拟稿人校对无误后，按批准份数复印，盖章后上报或下发。公51、文在站长签发后生效，拟办部门和办公室要严格保密，不得泄露文件内容，对泄露文件内容者，搅拌站将视其情节轻重给予相应的处罚。对搅拌站已存档收发文一般情况下不允许查阅，确因工作需要，需查阅者。要登记注明情况，由部门负责人和办公室负责人签字后方可查阅。对有特殊要求或需加急处理的文件，可有办公室电话与领导联系先进行办理后（要做好相关记录）再补办手续。. 搅拌站打字、复印管理办法搅拌站的发文、会议纪要和工作总结等领导需要的材料由办公室统一打印。各部门需上报、下发资料由部门负责人签字后，再进行打印。各部门需复印的资料，经办公室同意后再使用复印机复印，并做好复印记录，要本着节约、爱护设备的原则，正确合理使用复52、印机，严禁复印与工作无关的私人资料。打字、复印的用量与费用由办公室每月汇总登记。. 搅拌站印章使用管理规定搅拌站公章由办公室保管负责；试验章、质检章由试验室保管使用；。除搅拌站发文盖章和主管部门正常业务盖章外，所有需盖章的情况均需盖章人、盖章部门负责人、办公室负责人签字后再盖章。如有必须带公章外出办理业务，必须经站长同意后，办理借用手续并有办公室人员陪同外出办理相应手续。凡公司营业执照复印件、搅拌站资质复印件、组织代码复印件等需加盖公章的，均需在复印件上注明仅限于办理何种业务。印章尽量避免盖空白印鉴，特殊情况需站长审批后方可办理做好记录。. 对营业执照和资质证书等的管理制度公司的营业执照和生产53、资质证书、组织代码等证件由办公室统一管理。各部门因业务需要，借用证件的原件或复印件，要写出书面申请，部门负责人签字报站长审批后，方可登记借用，借用者要妥善保管，不得转借他人使用，用后及时归还，如发现丢失，应及时向领导汇报办理挂失手续，以免给公司造成不良和损失。违反规定造成不良影响或损失者，公司将视情况给予处罚。七、考勤管理制度. 工作时间搅拌站一般根据生产特点安排生产班次，并依照公司要求安排员工轮休。长白班为上午：，下午：。因季节变化需调整工作时间时由公司办公室另行通知。各搅拌站调整班次或工作时间的，须报建材公司备案。. 考勤的实施公司员工一律实行上下班记录考勤表制度。各搅拌站应根据本单位的特54、点，制定考勤办法和考核奖惩办法，站长负责监督执行。考勤由员工所在班组的班组长或班组长指定的考勤员负责记录。员工上班时应提前分钟到达工作岗位办理交接班和班前准备工作，同时报到记录考勤。考勤员必须本着实事求是的原则履行职责，按时、准确的记录员工出勤情况。所有员工上下班均须亲自到所在班组考勤员处报到记录考勤，任何人不得代理他人办理，因故请假，按本制度相关规定办理手续。. 考勤的监督各站行政事务主管负责日常监督员工出勤、考勤情况，各部门作好统计汇总，作为月度考核的基础资料。每月日前，各部门将上月考勤情况上报行政事务主管审核备案。公司所有员工都有对考勤情况进行监督的权利和义务，并可向上级主管部门或领导直55、接反映发现的问题。办公室不定期抽查各单位的考勤情况，并依据本制度对考勤员及所在单位予以考核。. 外出工作规定 工作期间，员工外出办理业务，须提前向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返站时间，经批准后方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者，按旷工论处。. 违反考勤制度处理办法员工如有迟到早退等行为，由所在单位根据公司考核办法给予处罚。迟到、早退超过分钟视为旷工。员工无故不按规定出勤，按迟到或旷工处理。考勤员不按规定考勤，由所在单位根据公司考核办法给予处罚。办公室抽查各部门的考勤情况，发现违规现象，将视情节对责任人和单位负责人直接予以考核处罚。. 请 假假种： 病假 事假 婚假56、 丧假 生育假请假规定：员工请假必须提供明确的理由和相关证明，经上级批准后方可休假。（）员工请病假、生育假，必须提供医保定点医院或急诊医院出具的下列证明：、挂号收费单据 、病历证明 、病假证明（）员工请事假，必须说明理由，不能说明请事假理由的，批准单位可以拒绝准假。（）员工请婚假，需提供结婚证明；结婚证个月内有效；因工作需要，婚假可分期休假。批准权限（）请病假天以内的，由站长审批。（）天以上的报公司审批。（）婚假、丧假，由员工所在单位站长审批。（）生育假由申请休假员工所在单位向办公室备案，审核确定具体休假日期，员工按审核后的假期休假。（）员工请假必须本人到所在单位办理请假手续，因患急症及其他特57、殊情况，经电话通知单位领导同意的，须在日内凭相关证明补办请假手续，员工本人因病行动不便的，可由亲属等带为办理。续假： （）续假须在假期期满前办理手续，经所在单位领导批准后，方可继续休假。（）因续假致使假期超过假种相关规定的，按假种规定条款执行。（）续假手续按请假相关规定执行。销假：休假员工应在假期期满后天内到单位销假，经公司批准休假的，须到公司销假，逾期不销假，按旷工处理。. 假期管理规定病、事、婚、丧假假期的确定 （）员工请病假，按医院出具的休假证明和单位批准的日期休假。员工个月内休病假超过天，继续请假的按企业职工患病或非因工负伤医疗期规定的规定处理。（）员工年内请事假累计超过两个月，继续请58、事假的，由员工所在单位提出意见后，由员工与各站办公室协商处理，办理员工自缴社会保险、公积金手续后休假，或按自动辞职办理终止劳动合同手续。（）员工请婚丧假按以下情况处理：.法定婚假女岁、男岁，婚假天。女满岁、男满岁，增加天。结婚一方在外地的给予路程假。.员工的直系亲属死亡时，给予三天的丧假。死亡亲属在外地的给予路程假。女员工生育假假期确定（）生育假.怀孕不满个月引流产的产假天， 个月以上引流产的，产假天。.正常生育产假为天，其中产前天；难产的增加天，多胞胎生育的，每多生育个婴儿增加天，晚育的增加天（满周岁初孕的为晚育）。（）产前及哺乳假.怀孕后上班确有困难且工作许可，经本人申请、单位同意报行政事59、务主管批准，可休产前假天。.产假期满上班确有困难且工作许可，在产假结束日前，经本人申请，单位同意，行政事务主管批准，可休个月以内哺乳假。员工请假须填写使用公司规定格式的假条，假条分两联，员工及所在单位各持一联。员工请假时，按规定填写并报领导审批，假条由行政事务主管保管，。经上级领导批准休假的，行政事务主管将假条发给员工，员工持假条按照假条规定的时间休假。. 旷工及处理：以下行为视为旷工：（）以虚假证明或弄虚作假的手段，骗取休假的。（）二、未经办理请假手续或未被批准休假，脱离工作岗位的。（）假期已满未续假或续假未被批准，不到岗工作的。（）经查实在休假期间从事有报酬的工作的。（）无故不按考勤规定出60、勤的。在工作时间因酗酒闹事、打架斗殴、违法违纪等非正常行为造成的人身伤害需治疗，影响正常出勤的按旷工论处。旷工是严重违犯公司规章制度的行为，连续旷工天，或年内累计旷工天；公司有权依据劳动合同法第四章、第三十九条、第二项规定，对旷工者予以解除劳动合同，并追究因旷工给公司造成的损失。第二章 流程制度一、物资进出厂流程制度为规范和统一公司物资进出厂流程，加强原材料及其它物资进出厂管理，防范风险、规避跑冒滴漏，根据集团及建材公司物资进出厂管理规定，结合公司经营情况，制订本规定。统一行车路线大宗原材料、外加剂、外加剂小料、柴油物资车辆进厂统一从东门进东门出，不进行地磅检斤称重计量的消耗性材料及备品备件、61、给食堂送货车辆、会客车辆统一从南门进南门出，厂内车辆限速5km/h，有序行驶。统一流转单据（）原材料收料流转单，一式一联：流转联；（）其它物资收货流转单（主要指备品备件、消耗性材料），一式一联：流转联；（）废旧物资处理流转单，一式两联：第一联、流转联，第二联、财务联；（）公务会客流转单，一式一联：流转联。（）原材料检斤单，一式三联。第一联：存根；第二联：结算凭证；第三联：收货凭证。（）废旧物资检斤单，一式三联。第一联存根联；第二联结算凭证；第三联:客户联。统一进出厂流程原材料：门卫开具原材料收料流转单并登记物资进出厂车辆台帐，客户携流转单在地磅检斤重车，检斤员在流转单上填写检斤号、毛重，客户携62、流转单到物料存放，收料员按照公司指定的卸车地点及生产调度要求，检验收料后，在流转单上填写验收意见，签字并盖章，卸车情况，由铲车司机及生产调度签字确认；客户携流转单到地磅检斤空车，检斤员在流转单上填写皮重、签字并盖章，出具检斤单；客户携流转单、检斤单到门卫，门卫检查无误后，签字并盖章，留存流转单、检斤单第三联，客户携检斤单第二联出厂。其他物资：其他物资进出厂为非生产物资运输车辆进出厂，包括给仓库、食堂送货、进厂检修、进厂施工等车辆。具体流程规定：()门卫开具“其他物资流转单”，填写车号、进厂时间、业务类型、车内所载物品。司机填写姓名、单位、业务部门、业务联系人，核对车内所载物品，签字确认。 (）63、给仓库送备品备件、消耗性材料及固定资产；给食堂送蔬菜、面粉、食用油等货物验收。（）客户持“其他物资流转单” 到仓库或食堂找业务部门验收。备品备件、消耗性材料及固定资产，由采购及使用部门负责验收，对专业性较强的耐火材料、轴承、工矿配件等材料、固定资产应由设备技术人员验收，验收人员应填写质量验收单，签字确认，对质量、数量符合合同标准的，仓库管理员办理入库手续，出具“采购收货单”一式四联，：并在流转单上签署意见，签字并盖章：空车出厂的，注明“空车出厂”；有自带物品的，需详细注明自带物品名称、件数；备品备件、消耗性材料、固定资产到仓库后，送货物资不符合验收条件的，拒收，仓库管理员在“其他车辆进出厂流转64、单”上填写“拒收”字样。（）食堂用品由综合办验收，检查质量，电子称重结算，在流转单上填写意见，签字并盖章：空车的、自带物品或拒收的，与仓库货物操作一致。 进厂检修、施工车辆，主要指进厂维修设备、车辆、进厂拉运需外出维修的设备、配备件及进厂施工车辆。业务部门填写施工及检修情况。施工完毕或中途出厂由业务经办人及业务部门负责人在“其他物资流转单”上填写意见，确认是否准许出厂并签字，门卫检查车辆，车上物资与流转单所列物资相符，方可签字盖章放行。以上两类业务出现车上物资与流转单所列物资不相符时，门卫通知护卫队队长及生产调度到现场处理，并汇报生产部长，查明原因后，出具处理意见书，由站长批示后处理。以上车辆65、到门检出厂前必须找站长批示。废旧物资处理：根据集团废旧物资处理规定，门卫开具废旧物资流转单，客户持流转单到地磅检斤空车，检斤员填写皮重、签字并盖章，并通知生产调度；在当班调度及物资处理部门人员监督确认下装车，签字确认。废旧物资装车后。客户同调度到地磅检斤重车，检斤员填写毛重并签字确认。随后客户持流转单到采购部，采购人员再次确认物资品种及净重，根据集团规定填写对应废旧物资的单价，签字确认。经采购部确认单价后，客户到财务部核算金额后付款，开票员开具发票，出纳收款后在流转单上加盖财务专用章，签名确认（备注时间），并留存流转单财务联；站长批示后，客户持流转单到门卫，门卫检查无误后，留存流转单，车辆放行66、出厂。流程图：物资处理部门及当值调度现场监督装车地磅检斤皮重门卫检查车辆，开具流转单 采购部填写物资单价客户随同当值调度到地磅检斤重车 生产主管现场审核出厂门卫复核车辆 站长批准客户到财务付款，并在流转单上加盖财务专用章公务会客车辆：门卫开具公务会客流转单并登记外来人员（车辆）进出厂台账，客人持流转单会见有关部门或人员；会谈结束后，接待人员在流转单上签字，客人将流转单交门卫，门卫检查车辆、留存流转单后放行。物资进出厂控制与监督物资进出厂（）进厂车辆车牌要清晰、易辨认。门卫、检斤员按照车牌填写及核对。无车牌的货运车辆不允许进厂。（）门卫巡检人员检查监督货运车辆是否按照规定路线行驶，一经发现有车辆67、互换车牌、下磅绕行、装卸他物等舞弊行为时，立即制止并取消其进厂资格。（）门卫检查进出厂车辆，确认无其它搭载物品，核实各类单据与车载实物一致后，准予放行。否则，门卫有权拒绝车辆进出厂。（）门卫建立物资进出厂车辆台帐，每日核查流转单编号，保证流转单号码连续，如有差异，必须详细追查差异原因。 车辆检斤（）车辆进入地磅检斤时，必须停靠停车指示杆处，车载人员必须下车离磅，否则检斤员不予称重。（）检斤员须在地磅数据稳定秒后，保存过磅数据。 收料：原材料验收、收料后，试验室人员将“一车一检”结果必须填到收料单上，对于有检斤记录但无检验结果的车辆，不允许空车检斤及出厂。公司要核实原因、追究责任、落实处理。 原68、材料运输车辆退货出厂收料员通过目测和经验判断，可直接在车上取样，根据初步检测结果决定是否卸车，现场判定不合格的原材料，收料员在流转单上注明“拒收”字样，开具拒收通知单，客户立即拉运拒收材料出厂。经检验不合格的原材料，收料员开具拒收通知单，注明检验结果，由采购主管通知客户小时内拉运拒收材料出厂。地磅检斤员核查流转单上是否有“拒收”字样，拒收单信息是否填写完整，出厂重车检斤数据必须与进厂重车检斤数据一致，并在流转单填写。门卫检查无误后放行。空车出厂：自提混凝土的车辆、废旧物资运输车辆：因某种原因空车出厂的，由司机提出申请，报业务部门，并由业务部门负责人审批，当班调度检查车辆并在流转单上填写检查结果69、及意见，并签字确认，站长批示后，车辆到地磅进行检斤，检斤员核查其出厂皮重是否小于等于进厂皮重，是，则符合要求，检斤员填写检斤结果及意见，签字确认；门卫核查无误后放行。如果出现出厂重车检斤数高于进厂重车检斤数时，通知生产调度核查，并汇报生产部长，查明原因后，出具处理意见书，由站长批示后处理。公司外租车辆（搅拌车及泵车等）空车进厂，包括首次进厂、空车出厂后又进厂的情况，检斤员检斤车辆皮重，手工填写检斤单，司机签字，检斤单三联全留存地磅。外租搅拌车日常发货进出厂流程与本公司搅拌车发货流程一致。空车出厂时，司机到运输部开具“车辆空车出厂申请流转单上”，填写车辆信息、出厂事由，并签字确认，运输部负责人审70、核确认，站长批示后，车辆至地磅检斤空车重量，检斤员核对该车辆最新空车进厂的皮重，低于最新皮重的，可以放行，超出的，检斤员通知生产调度现场核查，填写核查结果及意见，不符合放行条件的，生产调度通知运输部负责人处理，处理意见报站长批示，门卫核查无误后放行。公司自有车辆（搅拌车、泵车、铲车）外出维修等事项空车出厂的由司机提出申请，在“车辆空车出厂申请流转单上”填写车辆信息、出厂事由，并签字确认，部门负责人签字确认，站长批示后，到地磅检斤空车重量，检斤员核对该车辆最新车辆皮重，低于最新皮重的，可以放行，超出的，检斤员通知生产调度现场核查，填写核查结果及意见，不符合放行条件的，生产调度通知申请部门负责人处71、理，处理意见报站长批示，门卫核查无误后放行。公司自有车辆外出后进厂的，司机自门卫处取得“空车出厂申请流转单”到地磅检斤，检斤员在流转单填写进厂检斤数，司机签字确认，流转单地磅留存。以上均要求检斤员在“车辆空车出厂申请流转单上”填写检斤记录，出厂检斤重及最新空车进厂皮重或最新车辆皮重，签字并盖章；门卫签字并盖章其它规定（）所有检斤单据，机打有效，手写无效。（）进出厂流程中，岗位人员必须在单据上签署全名，字迹清晰，不得代签。标注在单据上的进出车号必须完整，并与录入计算机系统中的车号一致。（）门卫、检斤员分别把流转单、检斤单、收料单于次日上午八点交给财务部统计员。统计员检查进出厂、检斤和收料（发货）72、车数是否相同、单据是否一致，如有差异，则详细追查差异原因。物资进出厂监控设施的应用管理在门卫设置架高镜头，门检人员负责检查车斗内载货及品种情况。地磅至少设置三个监控镜头，分别位于地磅正前方、地磅侧后方、地磅上方，力求全方位监控检斤过程。地磅两端设置红外线定位系统，防止压磅等违规现象。检斤人员要加强工作责任心，根据监控镜头全方位监控检斤过程，检查车辆坐人、皮重异常及注意套牌车皮重，防止压磅等违规现象。规范进行“一车一检”操作。（）所有需要检斤的进出厂材料（包括废旧处理等），以及倒运的原材料，均必须过磅检斤并录入计算机数据系统。（）公司采购部、试验验室要保证合同约定的质量指标、检验频次、验收标准、73、奖罚标准与实际执行一致。确需调整时，必须报集团监控中心批准，由集团信息中心调整系统数据设置。鉴于公司目前情况，便于从源头控制供货单位、货物单价等主要信息，由采购部将已签订的合同原件转财务统计一份，同时采购部出具书面形式的合同信息表（包括物料名称、供应商、实行两票结算的还包括运输方名称、货款及运费单价等主要信息），采购主管签字后由财务统计审核无误后转交地磅人员。审检与监督财务管理部、综合办负责本制度的执行监督。对于违规操作、营私舞弊、接受客户贿赂、有损公司利益的行为，一经发现将严肃处理。本规定关键词：门卫、检斤员、收料员、仓库管理员、生产调度、采购主任、财务统计员、检斤单、流转单、收料单、拒收通74、知单。二、地磅检斤基本操作流程物资进出厂检斤严格按照集团的“一车一检”规定进行操作。. 大宗原材料检斤过程操作检斤重车过程：（）在车辆向地磅行驶过程中检斤员将车牌号记录在检斤记录台账上 。 （）车辆停在地磅上时，车载人员，即车上所有人员下车离磅，检斤员观察现场及监控系统，检查车辆是否停在磅体上。核对流转单相关信息：车牌号（写全称）、货物名称、供货单位、司机与门检是否签字确认，与实际是否相符。无误后，将物资信息录入检斤系统，包括四项：车牌号、货物名称、供货单位、收货单位，其他信息不用填写。 （）地磅重车检斤数稳定秒后，点击检斤系统取重车检斤数，并点击保存，否则检斤数据丢失，并无法恢复。 （）保存75、后检查检斤信息，以防出错，无误后，检斤员将毛重、检斤号填到流转单上，并签字确认，同时将流转单号记录到检斤台账上。（）检斤员将流转单、随货同行单交于司机，并电话通知试验室收料员收料，车辆停在检验停车区待试验室收料员收料检验，在检验结果出具之前，车辆不允许离开检验停车区域。（）收料员进行物料的检验，验收意见及结果写在收料单，并在流转单上签署验收意见，如果是拒收的情况，试验室收料员将在流转单及收料单上写上“拒收”字样。生产调度或铲车司机指挥卸料，并在流转单上空白处签字确认，卸完料后，司机携带流转单、原材料质量验收单、随货同行单到地磅检斤皮重。检斤皮重过程：（）空车向地磅行驶过程中，检斤员核对检斤台账76、的车牌号，打“”标识，车辆停在地磅上，车载人员必须下车离磅（与检斤重车一样的要求）。（）检斤员先观察监控系统，车辆是否停在地磅上，车厢内是否有其他物品，如果有，打电话通知值班调度检查。（）空车确认无后，检斤员核查：流转单信息：车牌号与实际是否相符、收料员是否写上了验收意见，是否已签字盖章，与随货同行单是否对应。（）从检斤系统中点击对应的重车检斤单，皮重显示稳定秒后，点击取皮重，并保存，核对检斤信息，无误后，司机在检斤单上签字，检斤员签字并加盖检斤专用章，同时检斤员在流转单上填写皮重、签字并加盖检斤专用章。检斤员留存检斤单第一联、质量验收单、随货同行单。拒收的情况，出厂重车检斤数小于等于进厂重车77、检斤数时可以放行，检斤员将检斤数据写在流转单上签字并盖章，并打印出检斤单，司机签字确认，检斤员在检斤单上签字盖章，并写上“拒收”字样，检斤单三联全留在地磅，司机不允许带走。如果出厂重车检斤数据高于进厂重车数据时，通知生产调度核查原因，并出具处理意见书，生产主管签字，站长批示后才可放行。为规避可能存在的潜在风险，由检斤员对同车牌号的供货车辆的皮重进行记录统计，计算出平均皮重，如出现皮重超平均皮重的情况，通知生产调度及试验室人员核查。（）司机携带流转单、检斤单第二、三联到门卫，门卫核对无误后，在流转单上签字确认并加盖门检章，留存流转单及检斤联第三联。 以上为基本操作，检斤人员应严格执行公司的检斤操78、作规定。. 混凝土发货检斤操作混凝土搅拌车重车停在磅体上，车载人员即车上所有人员下车离磅。无误后，司机提供混凝土发货单，检斤员将物资信息录入检斤系统（包括四项：车牌号、货物名称、司机姓名、备注处填写发货单号，其他信息不用填写。地磅重车检斤数稳定秒后点击检斤系统取重车检斤数，并保存数据，检斤员检查检斤信息，无误后，检斤员将发货单号、检斤单号记录到混凝土发货检斤台账上，发货单第二、三、四联上加盖发货专用章，转给搅拌车司机。搅拌车卸完料回厂检斤皮重时，混凝土搅拌车重车停在磅体上，车载人员即车上所有人员下车离磅。无误后，检斤员根据司机提供的发货单对应的检斤单，检斤皮重，保存后打印出检斤单，司机签字，检79、斤员签字并加盖检斤专用章，检斤单全部留在地磅。. 地磅日常报表及档案管理规定日常报表（）检斤员每日早晨点分之前编制大宗原材料进货日报表，检查无误后，打印出，签字并加盖检斤专用章，每日早晨点分之前交于财务统计，财务统计审核无误后，在审核处签字，在早晨点之前将复印件转交生产统计。原件由财务统计存档。（）检斤员每日早晨点分之前将每日填写的混凝土检斤记录电子表格电子版直接发送至生产统计员与财务统计。档案要求（）大宗原材料检斤单据要求五单合一存档，即：检斤单第一联存根联、检斤单第三联收货凭证、随货同行单、收料单、流转单。并按照此顺序进行粘贴，折叠尺寸以流转单尺寸为基准，分物料、分供货单位、检斤单号顺序进80、行排列。检斤员打印出每日进货单据封皮由检斤员装订好，每日早晨点分之前交于财务统计审核存档。（）混凝土发货单据要求三单合一：即发货单第一联存根联、发货单第五联门检联、检斤单第一联存根，检斤单第二联交于生产统计、检斤单第三联交于销售统计。每笔业务按照此顺序进行粘贴，折叠大小以发货单为基准。分单位、按照发货单的编号顺序进行排列。由财务统计打印出发货单据封皮。由财务统计审核装订好存档。（）其他单据：给仓库、食堂送货流转单、会客单等由检斤员按照时间顺序进行整理，转交财务统计审核，以一个月为存档时间。同时要求物资进出厂的单据按照编号的先后顺序进行使用，作废的在单据上写上“作废”的字样，不允许撕毁、丢弃，每81、日点分之前由门卫转财务统计审核存档。三、固定资产管理规定. 固定资产购置管理要求固定资产购置申请流程：各商混站因生产经营需要购置固定资产时，必须报送建材公司审批；需要集团审批的，由建材公司审核后报集团批准。具体流程：由车间部室提出申请，部门负责人签字后，经仓库保管员（或设备主管）签署无库存证明，再经生产主管、财务主管和站长同意后上报建材公司。本申请单一式三联：第一联存根，第二联申请部门联，第三联采购部留存联，存根转财务部，（详见固定资产购置申请单，格式根据集团及建材公司及时变更）。固定资产入库手续：仓库保管员凭固定资产购置申请单及采购合同办理固定资产收货手续，仓库保管员验收数量，采购人员确定价82、格，车间部室设备主管验收质量，填写“固定资产质量验收入库单”一式三联，设备主管、仓库保管员、采购人员共同监督办理。“固定资产质量验收入库单”：第一联存根、第二联财务记账联、第三联仓库收货联。固定资产出库手续领用部门填写固定资产出库单，部门负责人、设备主管签字后到仓库办理出库。“固定资产出库单”一式三联：第一联存根、第二联财务记账联、第三联仓库出库联。财务核算人员根据固定资产购置申请单、固定资产质量验收入库单、固定资产出库单进行固定资产核算处理，包括总账模块的账务处理、固定资产模块的增加处理。 . 固定资产建档要求固定资产卡片建档要求如下：粘贴设备上的固定资产卡片要求： 青岛某混凝土有限公司资 83、产 卡 片资产名称 规格型号 资产卡号 资产类别 使用部门 存放地点 生产厂家 使用日期 （）参照上图，尺寸是*；（）卡片材料：室外的建议用金属的（铝质），室内可用纸质的。存档的固定资产卡片要求：（1） 参照下图所示：公司固定资产卡片资产编号制造厂原值（元）资产名称出厂编号使用部门型号规格出厂年月电动机设备重量折旧年限安装地点外形尺寸安装年月类别配件及配套设备序号名称制造厂型号出厂编号功率转速电压()使用状态存放位置（）上表用表格制作，并打印存档；规范要求：汉字字体采用仿宋，数字字体采用 ；标题或表头应字体应加粗，文件标题为三号，正文字体四号。表头为号； 文档中包含阿拉伯数字的应使用千分号。文84、档统一使用会计专用格式，数值保留两位小数；单元格内容为文本格式的水平对齐方式一律要求左对齐，数值右对齐，垂直对齐方式一律要求靠下对齐。合并单元格的，对齐方式可以视情况选择居中。使用期间管理规定各部室建立固定资产台账：纸质及电子台账，管理人员对设备的使用情况及时记录在台账上；由使用部门负责本部门资产的日常维护与保养工作，根据集团设备管理规定定期进行检修，使用人提出检修申请（检修事由、检修方案、预计发生的费用）由部门负责人确认，报站长审批。并把检修情况记录在台账上。检修分：自修与委托其他单位维修，自修的使用部门提报材料计划，站长批示后进行处理；委托其他单位维修的，由采购部进行招标比价，签订合同后，85、使用部门负责人授权本部门技术人员现场监督，根据合同要求的计量方式进行检修工程量及人工费的测算，完成结算工作，部门负责人审批，设备主管审批。外出维修的，填写外出维修申请单，站长批示后方可外出。报废的固定资产，由使用部门提出申请，部门负责人确认，报设备主管检测确认，报站长审批，站长审批完上报集团技术中心、集团财务管理部、集团审计部审批，集团审批后返回财务部一份（原件），复印件转申请部门一份。固定资产报废申请单一式一份。报废资产处理根据集团的规定统一由集团采购中心处理。对于在使用期限前报废的固定资产，财务人员需到税务局进行备案，申请处理损益税前扣除；到期报废的，直接入账处理即可。移交其他部门使用的手86、续 由使用部门提出申请，申请部门负责人签署意见，移交部门负责签署意见，报设备主管审批、财务主管审批、站长批示后办理正式的移交手续。固定资产移交申请单一式三联：第一联存根、第二联接收部门留存、第三联移交部门留存。出租或出借集团其他公司的手续 必须有集团及建材公司相关批示，同时签订出租或出借合同。尽量规避引起的税务风险。技改手续车间部室技术改造项目经公司论证同意报批后，由车间部室负责人制定项目施工计划书（立项报告），报设备主管审核，后报站长审批，需报集团审批的向集团递交呈批件。技改项目实施过程管理。立项报告集团签批后，从项目开工到转资期间发生的土建施工费、材料费、维修费等所有费用由项目负责人全权负87、责，对于包工包料的，由生产部、财务部负责对工程量进行实地测量，财务部发现与立项报告不实情况，报站长审批，严格考核项目负责人。固定资产领料时，领料单上要填上项目子项，仓库管理人员在每月的材料收发存汇总表中按该工程项目消耗费用单独列出，并与项目统计人员进行核对，项目统计人员签字确认，报项目负责人审核确认。项目统计人员要建立在建工程台账，包括设备台账、工程物资领用台账，仓库主管建立工程物资领用台账。当在建工程达到预定可使用状态时，自建的项目负责出具决算报告，委托施工单位建设的，由施工单位做出决算书，项目相关人员审核确认、项目负责人审核确认，生产主管、设备主管审核，财务主管及站长签批。签批盖章后，自建88、的，直接转交财务部进行账务处理；委托施工单位建设的，根据项目子项竣工决算数，要求施工单位开具在建工程发票，转财务部进行帐务处理固定资产清查每年年中及年末由财务部、车间部门管理人员与生产部设备主管组成盘点小组，对公司所有固定资产进行一次实物盘点，填制固定资产盘点明细表。平时，按照部室进行抽盘。财务部、生产部设备主管组织进行。对账实不符的由车间部室写说明，盘点小组核查原因，对违反公司规定的，报站长批示，对部室相关人员及负责人进行考核处理。节点控制财务部对固定资产账务处理的动态情况每月底与车间部室进行对接，如固定资产增加、固定资产减少、固定资产报废处理、固定资产移交处理，由车间部室负责人签字确认。低89、值易耗品的管理低值易耗品定义及界定：指企业能够循环使用、逐渐转移其价值、仍然保持原有形态但不确认为固定资产的材料。例如：办公家具、办公桌椅、橱柜、床体、饮水机、生产工具、办公工具等。购置申请与采购：购置前申报部门须填写低值易耗品购置申请，经部门领导签字，站长审批后，方可按照公司采购流程统一由采购部负责统一购置办理采购。申请单统一到财务部领取。入库出库手续：入库验收手续参照消耗性材料验收入库、出库手续办理，仓库保管员登记低值易耗品台账，领用部门登记使用台账，涉及办公用的低值易耗品，综合办需登记台账。台账格式统一由财务部提供。期间管理：低值易品在使用期间，变更所属部门、变更使用地点、报废的情况时，90、所属部室统一到财务部领取低值易耗品变动申请单，使用人提出申请，填写变动原因，属于报废处理的，由公司技术人员进行鉴定，部门负责审核，财务主管审核，站长批示后方可处理。财务部、资产所属部门、综合办做好变动登记，保证备查台账与资产实际情况相符。盘点管理：每季度进行一次全盘，财务统计、生产统计、综合办内勤人员、采购部统计员及相关部门主管形成盘点小组；日常进行抽盘，形成盘点报告。惩罚规定：出现私自变更使用部室的，由综合办人力资源主管按照公司考核规定对所属部室进行考核。出现盘亏低值易耗品，使用部门负责人负主要责任，根据短缺低值易耗品的使用年限，新旧程度估测市场价格，进行赔偿处罚。四、物资管理规定本规定主要91、对配件及消耗性材料入库流程、领用流程、仓储管理、盘点进行规定：. 设备、配件及消耗性材料入库流程门卫开具流转单，客户持流转单到仓库，仓库人员通知采购及计划提报部门来验收材料。仓库收货需满足两个条件：一有站长批准的消耗性材料、配备件采购申报计划；二有采购合同，否则单价及质量标准无法参考。满足这两个条件后，经计划提报部门技术人员验收，质量、数量符合合同标准，验收人员填写消耗性材料或备品备件验收单，仓库保管员办理入库，出具一式四联“采购收货单”，并在流转单上填写相关信息；其中质量验收具体规定：（）验收人员：设备、配备件、消耗性材料由计划提报车间派技术人员验收；主要备品备件需生产主管和设备技术员填写意92、见；润滑油由润滑检验员负责全部检验，要求供应商提供合格证。试验室化验材料的验收，由采购人员、试验室技术人员参与，必须委托有资质的第三方检验，出具权威的检验报告。工程物资的验收由项目负责人或授权的项目专业人员进行验收。（）验收结果：验收结束后由验收人员填写相应的“配备件质量验收单”或“消耗性材料验收单”一式两联，填写实际检测数据、验收结论及建议，验收人签名确认；主要备品备件需设备副总填写意见。采购人员确认单价，仓库保管验收数量。采购收货操作流程:验收合格后，由仓库保管员于浪潮管理软件中开具一式四联“采购收货单”。除存根外，其余三联加盖“物资验收专用章”，第二联交客户。仓库保管员在流转单上填写车辆93、情况，加盖“仓库专用章”，签字确认。流转单填写要求详见公司物资进出厂管理规定。发票开具挂账流程：客户根据采购收货单开具全额发票，并在发票后签字，将采购收货单第二联附在该发票后交于采购人员，采购人员到仓库拿回采购收货单第三、四联、质量验收单及对方随货同行，在发票后签字后，到综合办登记，综合办进行流转签字（财务人员查询发票真伪、合规性、手续是否全备，无误后财务主管签字），站长批示后转交财务挂账，采购与财务做好发票交接登记。材料会计审核发票、采购收货单一致后，开具正式入库单一式二联，第一联存根、第二联财务记账联，本入库单是对材料的分类汇总，便于编制会计分录。 同时材料会计进行浪潮系统采购模块进行材料94、采购发票制单、审核、记账环节，实质是对仓库业务处理的审核与监督。对当月未来发票的材料要进行暂估处理：材料会计根据仓库转交的“采购收货单”及浪潮系统存货模块账表查询中导出存货暂估余额表，核对无误后，办理暂估入库手续，第四联留作备抵（来发票时附发票后面）。暂估表需仓库保管员、采购人员、财务主管、站长审核签字后，方可进行账务处理。发票入账时，先冲材料暂估。结点控制环节：为加强材料的质量反馈与库存周转流程的控制，做出以下规定：采购员与仓库分供货商、按二级明细进行旬、月对接；每月打印出部门材料领用明细，各部室进行签字确认，同时各部室对质量情况进行反馈，利于采购人员对供应商的进行选择；月度号之前仓库将存货95、明细发于提报计划的各部室，利于各部室做预算使用，有利于控制库存。每月底仓库做出库存账龄表，并报计划提报部门进行分析，部门负责人签字，报站长进行审批。. 领用出库流程领料手续：由领用部门开具一式三联领料单（第一联存根、第二联出库仓库保管留存联、第三联财务记账联），经部门领导签字后到仓库领取物资。出库方法：仓库保管员在“供应链模块”中根据领料单做“生产领用”操作。. 消耗性材料配备件仓储保管规定仓库保管员对入库物资的储存、保管、安全负全责，因保管不善造成物品丢失或毁损全额赔偿。物资保管要按品种、规格、批号分区摆放，有序储存，做到：“两齐”：垛码整齐、库容整齐； “三清”：分类清楚、规格清楚、数量点96、清；“四号定位”：按库区、库号、架号、位号实行固定位置，对号存放。仓储物资分类管理：对易燃、易爆、易碎物品要轻拿轻放并单独存放。建立物资储存卡片，实行永续盘存制，仓库要保持标识卡和条形码完好，防止丢失、污损，储存记录准确、完整，做到帐、卡、物一致。消耗性材料配备件盘点自查：仓库保管员自查，要做到“五查”：收货前查、发货后查、忙时坚持查、月底全面查、年底彻底查，及时发现问题，确保帐、物一致。监督盘点：每月日，材料会计、仓库保管对仓库物资进行盘点，达到月月抽盘、年底全盘并出具盘点表，盘点人员签名确认，留档备查，确保帐、卡、物一致。五、物资采购流程制度（一）制度规定采购主管在生产技术部生产计划确定后97、日内，制定原材料、配备件、消耗性材料采购预算，并报副站长审核、站长审批。计划外采购物资由申请部门提出加急计划，报副站长审核，站长审批后，追加计划。站长审批预算后，采购主管根据集团物资采购招标比价管理办法进行招标、比质、比价，并起草采购合同。采购主管根据各供货商报价及所提供样品质量，组织公司议标小组进行议标，根据资质、供货能力、质量等情况，确定供货商，报站长审批。采购主管根据议标结果，由采购内勤编制合同流转单。采购主管根据议标结果，由采购内勤编制合同流转单。依据站长授权人，安排签订物资采购合同并组织物资采购。根据采购合同规定及公司情况，安排物资进厂。物资进出厂要按照程序入厂，采购员对日常物资进厂98、情况进行统计，采购员要及时通知相关部门进行验收，根据验收情况办理入库。次月日采购主管提报上月度采购分析报告。采购主管负责资料：比价单、合同、等资料存档案室存档；签订完的合同交财务部原件一份存档。（二）物资采购流程图：站长审批预算后，采购主管负责物资招标、比价，并起草采购合同采购主管根据站长审批的生产计划和检修计划编制原材料、配备件及消耗性材料采购预算将原材料、配备件及消耗性材料采购预算报副站长审核、站长审批生产技术部编制年度月度生产计划、检修计划及消耗性材料使用计划，报站长审批计划外采购物资由申请部门提出加急计划，报副站长审核，站长审批后，追加计划采购主管根据各供货商报价及所提供样品质量，组织99、公司议标小组进行议标，根据资质、供货能力、质量等情况，确定供货商，报站长审批。依据站长授权人，安排签订物资采购合同并组织物资采购根据采购合同规定及公司情况，安排物资进厂采购主管根据议标结果，由采购内勤编制合同流转单及合同编号。采购主管负责资料：比价单、合同流转单、合同、及相关协议等资料，存档案室存档；签订完的合同交财务部原件一份存档物资进出厂要按照程序入厂，采购员对日常物资进厂情况进行统计，采购员要及时通知相关部门进行验收，根据验收情况办理入库。次月日采购主管提报上月度采购分析报告。六、生产管理流程制度（一）制度规定 .根据建材公司下达的生产任务指标，销售部每月 日前将下月产销计划下发生产部。100、 副站长组织班子成员依据产销计划，编制生产计划预算实施方案， 依据实施方案与试验室、车队、采购制定技术、原材料、运输等方面的措施，保证生产的顺利进行。 每月 日组织一次生产预算计划落实分析会 将预算、计划执行情况及相关数据整理归档 每月、号生产部组织进行大宗原材料盘点，每月号前，搅拌站上交上月预算计划完成情况分析，报建材公司。每月 号前，综合办将预算计划完成情况上报站长。（二）生产管理流程图：生产部调度接到发货通知单后，及时通知实验室、中控室和运输部销售部根据工地需求，制定产销计划，下发货通知单实验室根据技术要求下配合比通知单质检员全程监控混凝土质量，保证混凝土质量生产部制定相关措施，保证生产101、正常运行完成发货，统计发货方量，及时上报中控员录入配合比通知单，开始生产发货数据资料库存档，作为制定月度、年度计划的依据生产主管将执行情况进行分析，上报站长运输部安排车辆，保证混凝土运输需求采购部确保原材料供应及时、准确七、设备管理流程制度（一）制度规定：依据搅拌站生产及设备运行情况，维修组长编制设备的月（年）度维护检修计划。 每月日前报副站长审核，每月日前报站长审批。维修工在巡检过程中，严格按照“擦拭、润滑、紧固、密封”八字方针对设备进行维护保养，达到设备见本色，无跑、冒、滴、漏现象，并记录当日设备巡检情况。维修工应做好维修情况、耗用材料等记录，由维修组长登记设备台帐；维修组长根据配备件情况102、作出下月配件需求计划,每月日前报副站长审核，站长审批。领取材料，需按手续开具领料单并由副站长签字。生产部每月日前提交设备运行分析报告。维修组长根据设备运转情况编制设备月（年）度大修计划，报副站长审核，站长审批。站长每月组织一次设备检查，发现问题出具整改通知单，对整改不力以及档案、台帐不规范的予以通报处罚。（二）设备管理流程图：依据搅拌站生产及设备运行情况，维修组长编制设备的维护检修计划 凭生产主管签字的领料单领用材料配件 维修工按“八字方针”进行设备维护保养，填写设备巡检记录设备维护检修计划报副站长审核，站长审批. 维修组长、副站长编制月度检修、年度大修计划,站长审批 副站长组织维修班组做好技103、术汇总并交档案室存档维修组长记入设备档案，并提交设备维护检修报告 维修工做好维修情况、耗用材料等记录，由维修组长登记台账，报副站长确认 八、砼发货流程制度（一）制度规定.客户到销售部门开具交款单，到财务交款。财务出纳根据交款单并收款，按客户需求开票，并为客户提供热情、快捷、准确的服务。现款客户凭财务盖章后的交款单到生产部登记发货名称、砼等级、联系方式、交货地点及时间等信息;滚动结算客户根据销售部下达的生产任务通知单发货。化验室依据生产任务通知单，开具配合比调整通知单，下达中控室。生产部组织生产并通知生产调度组织发货。生产调度发货前与工地联系并登记发货名称、砼等级、联系方式、交货地点及时间等确认104、。 中控员发要车信号，车辆调度派罐车，罐车轻车检斤后到下料口等候装料，中控员依据配比调整通知单操作生产砼，入罐车，打印五联发货单后重车检斤第一联存根联，次日上交生产统计员，其余四联交司机。生产统计员依据生产报表及发货存根联，编制砼发货日报表，并将发货存根联交财务，月底收回存档备查。罐车司机拿四联发货单到地磅过磅检斤。检斤完后到门卫交出门联，接受检查后，放行出厂。驾驶员拿三联到工地卸料，卸完料找工地收料员签字确认，次日将签字后的两联交车队统计员。车队统计员分品种统计发货方量后交销售统计，销售统计确认无误后存档，当日与生产统计编制砼发货日报表核对，月底与财务对账。.出厂联次日门检报财务部综合统计员105、，综合统计员负责月底与销售统计核对。（二）砼发货流程图：发货前生产调度与工地现场联系确认发货信息，当信息发生变化时立即通知业务人员核实，并通知试验室调整，做好记录 。生产调度通知试验室，试验室依据混凝土标记，给中控室下达配比通知单。依据销售合同或交款单，由销售部下达生产任务单生产组织砼生产、发货计划生产系统中控员依据配比调整通知单操作砼生产，打印五联砼生产发货单，留存根，做好每车发货记录，一式两份，第二联由车队统计取走，每日车队统计与生产、销售对账，作为驾驶员绩效，存档备查。次日点前将存根交生产统计编制砼发货日报表，生产统计将存根交财务统计发货量，月底收回存根联存档备查。砼罐车轻车检斤后，到下106、料口接砼并拿联发货单，到地磅房重车检斤。驾驶员将出门联交予门检，门检检查无误，收存好出门联，放行出厂。 车队调度、汇总整理完毕交销售统计，销售统计与生产统计核对方量，确认无误后存档备查，月底与财务对账驾驶员将工地确认的发货单结算联和运输联交予车队调度整理汇总、整理。九、混凝土合同评审流程制度（一）制度规定业务员承揽工程时，预付款、现款或滚动付款的工程，低于方，并且销售的价格与公司挂牌的价格出现不符、变动情况，必须填写混凝土销售申请单上报批示，未审批通过的申请，一律不允许发货。大方量混凝土销售员必须撰写信息评价单、合同评审表。（）信息评价单：由销售经理、财务部长、站长签署意见，上报建材公司。（）107、合同评审表：由业务员、财务部长、销售经理、技术负责人、站长签署意见，附合同上报山水建材公司审批，经山水建材公司审核评审同意后方可签订合同。（）未经建材公司审批通过的合同，一律不允许发货。合同主要内容。要求工程评价、合同评审单、合同必须注明客户名称、付款方、监理单位等信息；其次必须填写结算方式、付款方式、运距等，再要求对方必须填写授权收货人员名单及身份证号码。销售内勤要对少方量申请单、合同要准确编写合同编号，不允许出错，编号要与实际合同要对应，做到备查一致，对所有上报的合同及申请单等资料单保管好存档，同时做好登记台帐；交财务一份原件。（二）混凝土合同评审流程图：业务员承接少方量混凝土工程，填写申108、请单交销售内勤负责报销售经理、站长审批同意业务员承接大方量混凝土工程，销售内勤协助撰写工程评定信息单、合同评审表（合同评审表业务员签字）销售内勤将工程评定信息单、合同评审表上报销售经理、技术负责人、财务部长、站长审批签署意见，报建材公司审批由销售内勤编写申请单、合同编号，存档交财务原件一份存档生产组织发货销售内勤将审批通过的的工程名称书面告知生产调度十、销售回款流程制度（一）制度规定销售业务员联系付款方确认付款方式、金额、时间。销售业务员确定付款信息后到销售部门开具三联收款通知单，业务员带财务联到财务部，销售部门做好登记。一般结算方式回款：出纳根据收款通知单信息开具收款收据，跟业务员一起去付款109、方所在地收款。需开具发票的由开票员打印开具混凝土销售量开发票明细表一式二份及增值税普通发票交给销售业务员，出纳及经办业务员去付款方当场核对收款金额、方式，及票据的票面信息，出纳回公司后做好相关票据的复印工作，并做好相关台账的登记；现款现货方式回款：付款方将款项交给出纳，出纳开具收款收据，需开具发票的由开票员打印开具混凝土销售量开发票明细表一式二份及增值税普通发票交给对方，并做好相关台账的登记。结算方式：对方付款、开具发票时，必须保证三方名称一致：购买方、付款方、合同签订方，如出现不一致，经办业务员必须要求对方出具相关付款及银行承兑汇票背书等证明。（二）销售回款流程图：一般结算回款：出纳根据收款110、通知单信息开具收款收据，跟业务员一起去付款方所在地收款。业务员确定付款信息后到销售部门开具三联收款通知单，业务员带财务联到财务部，销售部门做好登记。销售业务员联系付款方确认付款方式、金额、时间。现款现货方式：付款方将钱交给出纳，出纳开具收款收据，开票员开具发票，并做好相关台账的登记。出纳及业务员当场核对收款金额、方式，及票据的票面信息等。出纳回公司后做好相关票据的复印工作，并做好相关台账的登记。十一、资金审批流程制度（一）制度规定：.依据年度、月度生产经营计划和销售收入各部门做预算并交财务汇总审核。.各部门负责人研究审核预算 。.收支预算核准后交财务部 ，并下达到各部门执行。计划内资金由申请部111、门按计划提报资金支付请示报告，交综合办公室内勤（档案管理员）编号登记，报站长审批；再由综合办公室内勤（档案管理员）负责交财务、发放。.计划外资金由申请部门按计划提报资金支付请示报告，部门负责人签字，经综合办公室编号登记，站内分管领导签批意见，财务部往来会计审核帐实，帐实不符的退回，帐实相符的报财务主管签字，提出支付意见，站长审批，综合办公室下达给相关部门执行。.财务主管审核付款手续，出纳付款。财务主管定期审核凭证。.每月日，财务主管提交上月度财务预算分析报告，报站长审阅（二）资金审批流程图：依据年度、月度生产经营计划和销售收入各部门做预算并交财务汇总审核各部门负责人研究审核预算 收支预算核准后112、交财务部 ，并下达到各部门执行计划内资金由申请部门按计划提报资金支付请示报告，交综合办公室内勤（档案管理员）编号登记，报站长审批；再由综合办公室内勤（档案管理员）负责交财务、发放。计划外资金由申请部门按计划提报资金支付请示报告，部门负责人签字，经综合办公室编号登记，站内分管领导签批意见，财务部往来会计审核帐实，帐实不符的退回，帐实相符的报财务主管签字，提出支付意见，站长审批，综合办公室下达给相关部门执行财务主管审核付款手续，出纳付款。财务主管定期审核凭证。每月日，财务主管提交上月度财务预算分析报告，报站长审阅十二、合同审批流程制度（一）制度规定各部门根据各自工作需要，制定各类外协维修、物资采购113、及事务委托等合同申请，报副站长审核、站长审批。站长审批合同申请后，各部门开始对所申请事项进行招标、比价，并起草合同各部门根据各客户报价及对其单位能力进行考察情况，组织公司议标小组进行议标，根据资质、单位能力、服务质量等情况，确定供货商，报站长审批。各部门根据议标结果，由采购内勤编制合同流转单及合同编号。将合同流转单、议标书、比价单、合同文本等报综合办公室进行公文流转、依据站长授权人，安排签订相关合同并组织执行合同内容根据相关合同规定及公司相关流程，安排合同内容相关合同执行严格按照合同规定及公司流程办理，各部门统计员（或内勤）对合同执行情况进行统计，合同执行情况分阶段向站长汇报各部门负责将合同申114、请单、合同流转单、议标书、比价单、合同等资料存档案室存档；签订完的合同交财务部原件一份存档（二）合同审批流程图：各部门根据各客户报价及对其单位能力进行考察情况，组织公司议标小组进行议标，根据资质、单位能力、服务质量等情况，确定供货商，报站长审批。站长审批合同申请后，各部门开始对所申请事项进行招标、比价，并起草合同各部门根据各自工作需要，制定各类外协维修、物资采购及事务委托等合同申请，报副站长审核、站长审批依据站长授权人，安排签订相关合同并组织执行合同内容将合同流转单、议标书、比价单、合同文本等报综合办公室进行公文流转各部门根据议标结果，由部门内勤编制合同流转单及合同编号。各部门负责将合同申请单115、合同流转单、议标书、比价单、合同等资料存档案室存档；签订完的合同交财务部原件一份存档相关合同执行严格按照合同规定及公司流程办理，各部门统计员（或内勤）对合同执行情况进行统计，合同执行情况分阶段向站长汇报根据相关合同规定及公司相关流程，安排合同内容十三、公文传递流程制度（一）制度规定.综合办内勤（档案管理员）对上级来文、部门请示报告、合同、票据等，分类编号、登记。站长审阅批复公文：急件，小时内批复；一般文件，小时内批复。综合办内勤（档案管理员）登记批复意见，小时内分发给相关部门，收件人在收发文件表上签字。相关部门按文件所提要求和领导批示办理相关事宜，行政事务主管督察督办，将督办的情况列表填报，116、反馈给站长。行政事务主管将批复文件的原件分类存档，需要下发的，小时内复印下发。（二）公文传递流程图：报站长阅批 综合办内勤（档案管理员）整理、分档、登记，上报 上级来文、部门请示报告 行政事务主管督办实施情况 相关部门组织实施 综合办内勤（档案管理员）登记批复意见，分送相关部门 行政事务主管整理、 存档 行政事务主管将反馈信息报站长 十四、废旧物资流程制度（一）制度规定.公司成立以站长为组长的废旧物资处理小组，具体负责废旧物资的处理。副站长为副组长，参加人员包括采购主管、生产主管、车辆主管、综合办主任及财务部长，任何部门、或个人无权擅自处理。报废设备，废铁、废润滑油、废输送带、废旧轮胎、废旧轮117、毂、包装物及废旧办公用品等，仓库以旧换新换下来的旧件等。其中，价值较高的废铜、废铝、废电缆等，应予单独存放和处理。现场维修产生的废旧物资，生产统计人员提出报废建议，设备主管监督分选、分类，由生产部部长确认。仓储积压、闲置、报废物资，由仓库保管员提出申请，由财务部长确认。包装物及废旧办公用品，由综合办公室主任确认。现场维修车辆的废旧轮胎、废旧轮毂，废旧车板等，需处理的物资由运输部统计人员提出报废建议，分选，分类，有车辆主管确认。各部门领用各种物资时，以旧换新，将不能使用的废旧物资交回仓库，由仓库统一保管仓库保管人员统计出废旧物资或报废物资编辑制表，每月报财务部。生产部，财务部，办公室，运输部，确118、认完以后，报公司副站长审核后，由站长审批，再由采购主管提出申请上报集团采供中心确认，由集团统一处理。（二）废旧物资流程图：由各部门领导确认，每上报副站长审核。仓库保管人员统计出废旧物资或报废物资编辑制表，每月报财务部。各部门领用各种物资时，以旧换新，将不能使用的废旧物资交回仓库，由仓库统一保管副站长审核后，上报站长审批。再由采购部长上报集团采供中心统一招标比价，处理废旧物资由集团采供中心书面通知站上收购废旧物资单位及收购价格开具出门证出厂收购单位到站上装运废旧物资后，与站内财务结算货款，财务入账十五、混凝土检斤流程制度（一）制度规定：.试验室将当日生产各型号混凝土容重及时通知地磅、门卫。搅拌车119、司机将车内水箱加满水，在门卫处开具厂内流转单，上地磅进行皮重检斤。生产根据销售订单及试验室下达配比通知单进行混凝土生产。搅拌车装料后，开车入地磅进行毛重检斤，地磅出具检斤单，司磅员签字，出现混凝土检斤数量与该型号混凝土容重异常情况，司磅员通知生产调度或中控员，试验室质检员、生产调度要不定时去地磅抽查混凝土检斤情况。搅拌车司机将地磅检斤单及厂内流转单交门卫处，并登记出厂台账，由当班门卫签字，混凝土出厂。出现混凝土检斤单重量与该型号混凝土容重不一致，门卫及时通知生产调度。由生产调度联系试验室质检员，及时组织调整、整改，确保混凝土合格出厂。（二）混凝土检斤流程图：试验室将当日生产各型号混凝土容重及时120、通知地磅、门卫搅拌车司机将车内水箱加满水，在门卫处开具厂内流转单，上地磅进行皮重检斤生产根据销售订单及试验室下达的配比通知单，进行混凝土生产搅拌车司机将地磅检斤单及厂内流转单交门卫处，并登记出厂台账，由当班门卫签字，混凝土出厂搅拌车装料后，开车入地磅进行毛重检斤，地磅出具检斤单，司磅员签字，如发现混凝土检斤单重量与该型号混凝土方量不一致，门卫及时通知生产调度。出现混凝土检斤数量与该型号混凝土容重异常情况，司磅员通知生产调度或中控员，实验室质检员、生产调度要不定时去地磅抽查混凝土容重检斤情况由生产调度及时组织调整、整改，混凝土容重范围，确保混凝土合格出场十六、车辆出厂维修流程制度（一）制度规定：121、.由车辆驾驶员提出车辆维修的故障，车辆维修工填写一式两联的车辆出厂维修申请表。车辆调度现场确认及签字，并上报车辆主管。车辆主管到现场确认签字，并上报站长批准。车辆经地磅进行空车检斤，车辆调度现场确认无误后，司机将车辆出厂维修申请表第一联交门卫，作为出厂证明，第二联随车同行。驾驶员驾车到签订合同的维修单位进行维修，车辆维修工及时跟踪车辆维修情况，了解车辆故障原因，配件更换情况，必要时车辆主管要亲自到现场。车辆维修完毕，驾驶员验收合格后，将更换的旧配件带回公司，车辆出厂维修申请表第二联交予车辆维修工。 车辆主管确认更换的旧配件已回收后，车辆维修工将旧配件交仓库点验并做登记。 车辆维修工在车辆出厂维122、修申请表上，填写故障原因并做好记录，给予车辆统计。 车辆统计根据车辆出厂维修申请表做电子台账登记，并将分析原因汇报车辆主管。 车辆主管按照制度落实责任，并提出处理意见。 车辆主管将处理意见存档，月末交予人力资源做工资考核。（二）车辆出厂维修流程图：由驾驶员提出车辆修维的故障经车辆维修工提出需外出维修的申请，填写“车辆出厂维修申请表”两联车辆调度现场确认签字并上报车辆主管车辆主管现场再进行确认签字，报站长经站长同意车辆外出维修车辆出厂，将“车辆出厂维修申请表”第一联交给门卫，作为出厂证明，第二联随车同行车辆前往签订合同的维修单位维修车辆维修工要及时跟踪车辆维修情况，了解车辆故障原因，配件更换情况123、，必要时车辆主管要亲自到现场车辆修完，驾驶员验收，将更换下的旧配件带回公司，将第二联交予车辆维修工车辆维修工在“车辆出厂维修申请表”上填写故障原因，并作好记录，交予车辆统计车辆统计将车辆维修工分析故障原因做好电子台账登记，并将分析原因汇报车辆主管车辆主管按照制度落实责任并提出处理意见车辆统计将车辆主管签署的意见存档，月末交予人力资源做工资考核仓库验收旧件，登记车辆主管确认更换的旧件回收十七、发货单更换流程制度（一）制度规定.由中控员、质检员、调度、驾驶员或其他岗位人员提出更换发货单的申请。生产调度核实申请，并填写更换发货单申请表报副站长。副站长核实情况、落实责任、签署意见，交化验室主任审核。化124、验室主任签署意见，报站长批准。 生产调度依据领导签署意见的更换发货单申请表，安排专人落实更换发货单，并将错误的发货单回收。中控员打印正确的发货单下发。生产调度将更换发货单申请表及汇总的错误发货单一并交给生产统计。生产统计对错误发货单和更换发货单申请表进行整理存档，将处理意见月末交予人力资源。根据制度，人力资源做工资考核。（二）发货单更换流程图：由中控员、质检员、调度、驾驶员或其他岗位人员提出需更换发货单生产调度核实，并填写“更换发货单申请”报副站长副站长核实落实责任，签署意见，交化验室主任审核化验室主任签署意见，报站长批准更换发货单生产统计存档，将处理的意见月末报人力资源，根据制度，月度做工资125、考核。十八、剩余混凝土处理流程制度（一）制度规定在工地出现剩料时，驾驶员要及时将剩料信息通知车辆调度和生产调度，同时要由订货人或指定的人在发货单上签字。直接调整到其他工地处理程序。（）出现剩料情况时，由质检员根据其他工地用料情况调配卸料，通知生产调度协调车辆运输。（）驾驶员根据生产调度或质检员的通知运往其他工地并等待发货单。（）生产调度安排中控员打印发往另一工地的发货单，交予车辆调度。（）车辆调度接到发货单后与质检员一同送往工地，并落实混凝土状态。（）驾驶员接到发货单到工地卸车。（）卸完料，驾驶员驾车到公司检斤、洗车后，将两份发货单交予车辆调度。回厂复配调整到其他工地处理程序。（）出现剩料情况126、时，生产调度通知质检员剩余混凝土情况，经质检员、生产调度、车辆调度确认无法直接发往其他工地，安排车辆回厂。（）经地磅检斤确认剩余方量，必须由检斤员、质检员、车辆调度、生产调度签字确认。（）进站后质检员进行复配调理填充补料，中控员打印发货单交予驾驶员。（）驾驶员将混凝土运往其他工地。回厂用砂石分离机分离程序。（）出现剩料情况时，生产调度通知质检员剩余混凝土情况，经质检员、生产调度、车辆调度确认无法直接发往其他工地，安排车辆回厂。（）经地磅检斤确认剩余方量，必须由检斤员、质检员、车辆调度、生产调度签字确认。（）进站后，经质检员、车辆调度、生产调度签字确认无法发往其他工地，用砂石分离机进行分离。车辆127、调度当日做好剩余混凝土记录，次日交予车辆统计。车辆统计登记剩余混凝土台账，月底汇总。车辆统计将月度剩余混凝土台账交予车辆主管签署意见，副站长进行审核，由化验室主任复核，站长审批。车辆统计将审批通过的月度剩余混凝土台账，交予人力资源存档，并纳入工资考核。（二）剩余混凝土处理流程图：由驾驶员提出剩余混凝土信息包括剩余约方量通知生产调度（车辆调度）同时必须要有订货人或指定的人在运输单上签字由质检员根据其他工地用料的情况调配卸料，与生产调度协调车辆运输生产调度通知质检员剩余混凝土情况，立即对剩余混凝土作出处理方案，分析剩余标记、方量、时间和工地的所在地确认运输驾驶员根据生产调度的通知运往其他工地并等待128、发货单。质检员根据剩余混凝土的情况，生产调度安排再打印发往另一工地的发货单，交予车辆调度车辆统计统计作好剩余混凝土台账存档，月底汇总车辆调度做好剩余混凝土记录，车号、方量，次日交予车辆统计车辆统计统将月度统计的剩余混凝土台账交予车辆主管签署意见，副站长审核，化验室主任复核站长审批车辆统计将审批通过的剩余混凝土登记台账交予人力资源存档，并纳入工资考核。驾驶员根据生产调度通知运回公司驾驶员将剩余混凝土进砂石分离机进行分离该车进站，质检员再进行复配调理填充补料，运往其他工地。经地磅检斤确认剩余方量，必须由检斤员、生产调度、质检员、车辆调度确认经质检员、生产调度、车辆调度确认无法往其他工地调配，安排运129、回公司驾驶员接到发货单到工地卸车驾驶员卸完车回公司经检斤后，洗车，将两份发货单上交予车辆调度车辆调度接到发货单与质检员一同送往工地，并落实混凝土状态。第三章 薪酬管理制度一、 工资定义工资分配确保在稳定职工收入基础上与产量、效益适度挂钩，按照集团规定的工资总额、的比例分为基本工资、产量工资及效益工资三部分。计算月度工资时参照以下公式：月度工资总额基本工资产量工资效益工资各部门根据岗位不同已制定的岗位工资中包含基本工资、产量工资、郊益工资。综合办公室根据月度人员情况、混凝土销量情况、公司效益情况，向建材公司申请公司月度工资总额，建材公司审批后下发商混站，经站长同意由综合办公室做职工月度工资。小改130、小革奖励：提取相应部门人员工资总额的，奖励小改小革中有突出表现的员工。二、 部门分配考核办法工资部门分配：根据工作部门分为五个部分：办公室、财务、生产、运输、试验室。按部门岗位不同分别分已定基本工资，安全工资、质量工资、二次分配效益工资。由行政事务主管汇总后，由站长审批。考核标准办公室、财务考核：报表、数据上报不及时，数据出现严重错误，每次扣罚责任人工资元；未及时完成领导安排的工作，每次扣罚责任人工资元；生产、运输：发车延误导致工地投诉，每次扣罚生产主管、运输主管工资元人；生产中断，延误工地发货，按元小时扣罚生产调度工资；由于调度不利，造成工地长时间压车、断车，导致工地投诉，每次扣罚生产调度元131、车队调度元；人为原因造成设备损坏，扣罚责任人工资元。出现人员轻伤、重伤事故，每次扣罚部门主管元。试验室：因质量出现退料事故，每方扣罚技术负责人工资元，质检员工资元；因工地服务问题，导致工地投诉每次扣罚技术负责人工资元；在质监站等相关部门检查中，内部资料出现问题，每次扣罚技术负责工资元；由于质检控制失误造成的质量问题，每次当班质检员工资元；原材料检验失误、漏检，扣罚收料员工资元。外加剂供应中断，造成发料延迟，每小时扣罚部门工资元。实验室仪器设备由于人为原因损坏，根据轻重扣罚当事人工资元。驾驶员基本工资定额为元人，计量分配如下：（）根据驾驶员岗位职责，驾驶员必须保证服从公司各项规章制度及领导安排132、，按时保质保量保安全的完成运输任务，每人每月发放驾驶员基本工资元，并发放计量工资(公里内)元车，（公里）元车，（公里以上）元车，如果驾驶员在当月有吊罐混凝土，按元车给驾驶员发放吊罐计量工资，即驾驶员工资为（按公里数考核标准）*按公里数出车次数*吊罐车次()每月每人出车根据计量工资不足元，按元发放，当月计量工资超出元，按计量工资计算。()泵车驾驶员和替班驾驶员按驾驶员平均工资计算（根据工作量及时调整）。司机其它考核项：轮胎消耗每车月一条，按新轮胎价值扣即元，两名司机各承担元；（人为原因导致报废的按轮胎现价处罚）凡个月无轮胎消耗，两名司机每人各奖元，年底如每少换条每人奖元。安全奖罚： 为保证商混站133、车辆的安全运行，杜绝驾驶陋习，保护人、车安全，对发生车辆刮碰事故，凡经保险公司索赔案，均列入交通事故（私了、对方全责、公司原因不计入事故，安全员可协助现场调解）。 （）元以下处罚当事人元。 （）元处罚当事人元。 （）元处罚当事人元。 （）元为较大事故处罚当事人元。 （）元为较大事故处罚当事人元。（）元以上为大事故除给予经济处罚外，并给予待岗察看。三、 二次考核标准生产部：电耗、铲车油耗、材料消耗、维修费依据月度预算指标进行考核。按照节约总额的进行奖励，超支的处罚。 运输部：油耗、材料消耗、维修费依据月度预算指标进行考核。按照节约总额的进行奖励，超支的处罚。试验室：.月度无质量事故、无客户投诉奖134、励部门元；.单位成本：依据月度预算指标进行考核。按照节约总额的进行奖励部门，超支的处罚部门。综合办公室、财务部、采购部：依据生产部、运输部、试验室月度完奖罚总额的进行考核。注明：二次考核标准及司机其它考核项每月超额完成销售量及效益的情况下执行二资必须经站长同意方可执行。四、岗位考核 岗位人员考核：站长、总工、财务主管和试验室主任，每月向建材公司述职，由建材公司进行考核。其他岗位人员由站长依据岗位定单内容进行考核。五、有关规定.福利分为：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、午餐补贴等。.节日加班费：国家法定节假日应享受的加班工资。.工龄工资：按员工进入集团、进入搅拌站年135、限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为公司及搅拌站工作，同公司及搅拌站共同发展。每满一年，每月加薪元。 .试用期员工按集团规定执行。.薪酬发放：工资每月支付一次，一般情况下本月考核、在次月的日前发放，如果发薪日正好是周末或法定假期，则工资在前一天支付；搅拌站为每一员工提供一个银行工资账户，工资将直接打入该账户中。员工在工资发放日后尽快查核，有问题及时反馈给行政事务主管和财务部。如员工变更账户，应及时通知行政事务主管和财务部。.员工离职时，当月不足月的，按实际出勤天数计发工资，足月的，发放全部工资。.半年奖、年终奖，集团根据公司创造的效益，核定发放奖额，下发到公司，由公司根据各搅拌站创造的效益核定发136、放额度，下发到搅拌站。六、 各项补贴标准规定 根据建材公司关于各商混站补贴标准的规定，结合公司实际情况，对员工的各类补贴标准作如下规定：电话费补助：站长、销售经理、技术负责人：元月；财务主管：元月；车队主管：元月；生产主管、采购主管：元月；综合办公室主任：元月。午餐补贴：在职员工（试用期除外）：元人月。交通补贴：在职员工（试用期除外）：元人月。驻外补贴：长期驻外员工：元人月。职称补贴：初级职称：元月； 中级职称：元月； 高级职称：元月。学历补助：本科（具有学士学位）：元月。工龄补助：集团外工龄：元年；集团内工龄：元年。七、其他事项工资考核中严格遵照不说假话、不报假数的原则，所有数据有提供数据人137、签字并对数据负责，因虚报、误算等多领时，应立即返还。因误算而多付的工资，搅拌站可向员工行使追索权。行政事务主管要做到：了解搅拌站的效益状况、支付能力、战略目标、人才结构、员工离职率、员工对薪酬的满意度等。在此基础上提交书面的薪酬调整建议。 工资考核及发放流程：搅拌站依据考核标准测算工资总额，分生产、司机两部分，上报站长审核，审核完毕返回，各部门作工资二次分配表，上报行政事务主管审核、汇总后，上报站长审批，财务依据批示及工资系统通过银行划入员工工资卡中。行政事务主管将工资考核资料存档。第四章 销售规章制度一、商品混凝土营销工作方案. 销售管理模式及原则（）管理模式：由建材公司对商混站的销售业务实138、施管理并纳入集团营销中心进行监督。坚持“现款让利，转嫁风险”的销售原则。销售职责：月度销售计划以全年预算为依据，按照建材公司下发的月度指标分解分配落实到个人，针对销量的考核按照以下几种办法执行：计划管理（）实习期业务员:（）以连续的个月为一个周期进行考核，如连续个月实际发货量为且未签订混凝土销售合同，公司有权解除业务员劳动合同。 （）如连续个月有发货，但均未完成发货计划，根据签订混凝土销售合同情况进入下一周期考核，若连续个月均未完成发货计划，则公司有权解除业务员劳务合同。（）如连续个月完成发货计划，且回款比例达到合同管理规定，一次性奖励现金元，以工资形式发放。（）根据业务员当月发货情况、回款情139、况及签订混凝土销售合同情况，表现优秀者公司可于当月给予发放奖金。. 销售业务管理计划管理：每月按时上报下月商砼销售计划，并上报建材公司批准。. 结算和提成为促进我公司的快速发展，最大限度的减少应收账款，特对混凝土销售结算规定如下： 销售价格规定：基础价格由价格委员会确定，报建材公司批准。（）预付款工程鼓励先付款后送货的付款方式。对于预付款商砼工程，在基础价格上可以给予一定的优惠。用量在 3以下的预付款工程，在市场价格基础上优惠幅度不超过毛利润的。用量在（含） 3之间的预付款工程，在市场价格基础上优惠幅度不超过毛利润的。 用量在 3（含）以上的预付款工程，在市场价格基础上优惠幅度不超过毛利润的。140、对预付款工程，尽量按优惠后的价格签约、结算，直接让利于买方。如买方不同意直接降价，可以采用合法可行的方式进行让利。（）滚动结算工程对于中字头企业、行政事业单位和政府重点工程等资金有保障的工程，以及信誉好的公司，可以按照滚动结算的付款方式进行操作。4. 其他规定：道路交通协调费用：在销售费用中增加元方的额度，专门用于交通部门的协调，此项费用需运输部转账给销售部用于支付道路交通协调费。二、混凝土价格管理规定 （）价格管理：各商混站的商品混凝土基础价格及商品混凝土价格统一调整由建材公司确定，报集团批准。特殊工程价格：由商混站申请，报建材公司、集团审核批准。.价格原则混凝土销售价格实行实时定价制，由商141、混站根据当地市场实际提出建议价格，上报建材公司和集团审批后执行。.价格制定各商混站成立由商混站长任组长，技术总工（试验室主任）、销售经理、财务主管参加的企业价格委员会。企业价格委员会依据企业生产成本、目标市场需求、竞争变化，结合企业经营目标，确定分品种的混凝土价格，并报建材公司、集团审批。.价格调整（）一般性合同价格 对合同价格需严格控制，特殊价格必须按审批流程进行审批。（）月度预算价格 原则上一月内不变动，当市场需求、竞争状况发生很大变化，需对月度预算价格调整时，必须按审批流程进行审批。、下调价格 由商混站销售部门提出申请，企业价格委员会通过，报建材公司、集团批准后执行。 、提高价格 由企业142、价格委员会会议通过，报建材销售公司和集团备案。. 价格监督由建材公司对我公司的混凝土销售价格进行监督，对各月度、年度预算价格进行审核，对不适宜的价格及时进行汇报调整。三、 混凝土合同管理规定为规范混凝土销售行为，严格销售合同的签订，明确合同签订的内容和评审程序，规避市场风险，保护公司和用户利益，特制定本合同管理规定。.签订对象、滚动结算、方以上固定用户、长期用户，累计销量方以上的零星客户，及滚动结算的所有用户，应与购买方签订销售合同。.合同签订（）一般合同采用青岛市质监站统一的预拌混凝土买卖合同样本条款，经买卖双方协商达成的合同，交合同审核员进行审核后，填写合同评审表。合同评审表签批部门：销售143、审核，财务部门，技术总工（试验室），销售经理，商混站站长，建材公司备案。（）禁止在空白合同上盖章。需企业先盖章的，除以上要求外，须在十日内将客户签章合同返还，逾期不还，将追究合同领取人责任，并承担产生的一切风险。 （）合同审批需如实提报工程情况说明。（）合同管理：（）公司依据青岛市质监站规定统一的混凝土销售合同版本，待合同签订前需与客户将合同中规定的每一项内容进行洽谈并双方最终必须达成一致意见，合同内容洽谈稳妥后需进行合同评审，对客户提出的特殊条款的事项需在合同评审中标明，并向建材公司汇报。（）固定价格合同，实行返利的合同，及特殊合同，须经建材公司、集团审核批准。 （）特殊合同 （）原则上不得144、签订特殊合同（）如需签订特殊合同时，须报建材公司批准。.合同的管理（）预拌混凝土销售合同实行建材公司备案制，对特殊合同执行情况进行分析评估，督导企业防范经营风险。（）签订的销售合同经建材公司销售办公室备案回复后方可执行，执行期间销售内勤做好发货台账登记工作，并建立合同档案。（）将已签订的合同进行分类存档，主要分为跨年工程、非跨年工程、完工工程、已完工工程。（）对合同的变更、解除、终止情况进行汇总、分析。.合同过程管控公司对存在以下任一情况的工程，在该情况出现后日内由销售部门向买受人发送书面中止供货通知函，并取得回执。()付款比例低于合同约定付款比例的工程；()付款比例连续个结算期低于合同约定付145、款比例的工程；()自违约行为出现之日起连续个月低于合同约定付款比例的工程。、发送中止供货通知函后，各经营主体销售部门先行实施追收工作，追收期个月以内。期间与买受人协商欠款支付时间及方式，使其达到合同约定付款比例。、销售部门规定期限内不能使付款比例达到合同约定付款比例的，将欠款追收情况书面报财务部门及经营主体负责人，各经营主体销售部门编制应收账款追收台账报建材公司销售管理部。、各经营主体负责人根据追收款台账继续实施追收工作，追收期个月。追收期内采取催款函、发送律师函等多种合法方式进行追收。、经营主体负责人在追收期内不能使付款比例达到合同约定付款比例的，由各经营主体向建材公司销售管理部提报法律诉讼146、申请。建材公司审批后报送集团法律事务部。集团法律事务部根据山东区域分子公司诉讼案件管理暂行规定执行。四、销售提成管理规定. 业务员提成提取依据（）滚动结算的工程按元方提取，留元方保证金（待工程付清尾款时给予发放）；（）月结月清结算的工程按元方提取，若在对账后月内未能结清欠款，则提成标准按滚动结算标准提取（五一、十一可顺延）；（）预付款结算的工程按元方提取。 注：月结月清、预付款两种情况，若混凝土销售价格过低，业务员提成需适当下调，但最低不低于元方。业务员提成必须回款比例达到合同要求方能发放提成。. 对账单的回收财务应及时按照合同约定的对账日期及时出具对账单，交由业务员发出后无特殊情况应在（）个147、工作日内及时回收，如有特殊情况不能及时收回对账单的，应及时向公司书面汇报情况。五、 应收账款管理规定 建立监控台账，对应收账款实时监控()销售部根据工程项目建立应收账款控制台账，每天统计发货及回款情况，并根据合同结算条款确认是否存在违约行为。()根据合同结算条款及发货情况确认应收账款回收日期，至少提前三天向对方做出口头付款提示。()建立客户信用度评价表，将各工程每月的回款时间及回款金额在三级台账中备注，根据合同的约定在客户信用度评价表标注实际回款的时间及金额，根据回款的时间及金额进行信用度评价。 实施对账制度，防止经济纠纷()财务部门具体组织应收账款对账工作，销售部门配合。六、 销售费用管理规148、定开展营销业务及营销活动形成的一切费用，均从销售费用专帐中据实支出。所有营销人员的“五险一金”，由劳动关系所在企业承担并依据国家规定缴纳，不从销售费用中列支。销售费用使用项目包括：营销人员薪酬、车辆燃油费、过路过桥费、差旅费、业务招待费、客户走访费、会务费、办公用品费、电话费、水电费、咨询费、培训费、入会入网费。.薪酬（）商混站销售经理：工资标准由集团确定，建材公司考核。（）营销管理人员：本着精干、高效原则，参照所在商混站岗位薪酬，由建材公司提出定员及工资标准，报集团人力资源部批准、备案。（）业务员：薪酬实行业务提成制，据实发放工资。费用 （）销售经理经建材公司批准备案后的车辆，方能报销燃油费、过路过桥费；单车燃油票报销额，根据月度行驶公里数和实际消耗报销，但最高上限为百公里油耗量升，限额元月；过路过桥费报销时，必须附车辆使用人提供的过路过桥明细说明。（）差旅费、招待费、会务费、客户走访费：需列明费用明细和用途。（）办公费用（办公用品、水电费、电话费）：凭发票、依据月度费用预算据实报销。（）个人通信费：销售经理元月的补助标准，按月在工资中发放。业务人员一律不报销个人通信费。对已报销的费用需将报销单复印存档，便于查询，根据报销月份建立费用使用明细，对每月的费用进行分类登记核对。