1、制造公司备品备件及废旧物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、备件计划管理程序1、备件年度计划的编制（1）、备件年度计划的编制分为两次，即6月及12月。 （2）、年度计划的编制重点分为两大类。一类是关键备件，加工精度要求高，工艺难度大，制造周期在3个月以上，必须到外地专业生产厂制做的备件；另一类是定点外协厂制作件，指定点外协厂能加工的合格备件，已做为定点、定项、定型的备件和定点外协厂设备能力可以承揽的非标工矿备件。 （3）、在编制年度计划时，要充分做好准备工作，对本单位生产、检修、技改情况必须清楚，要认真清2、查库存，核对帐、物准确数量，清理已订货合同，最后根据各种备件的消耗定额和储备定额，填报计划量，严防重复订货和超储定货。（4）、各单位在填报年度计划申请表和汇总表时，必须按要求逐项填写，并准确分类小计。汇总表要一式两份，报设备主管部门审核后经主管经理批准交市场部订货。订货的图纸一式三份报设备主管部门一份市场部二份，其中一份图纸背面注明计划序号、数量和交货期限，以便核对。（5）、在编报年度计划时，除分清关键备件和定点外协厂制做件两大类外，还要区分其它类别，如标准件、工艺件、非标工矿件等，均要单列申报并在明细表注明数量，型号，材质。定点外协厂定点、定向、定型备件要在备注中说明，以便分类，核查汇总后安3、排生产。（6）、事故件要求按年度计划申报。（7）、备件年度计划要按设备主管部门要求的时间及时报送，并经各车间主管主任和总经理审查、签字后加盖车间、主管部门及公司公章生效。2、备件月计划的编制（1）、凡申报月计划，必须填写一式二份计划申请单并附图纸（标准件可不附图，只提型号），报设备主管部门审核。（2）、月计划申报时间，集中在每月20日之前填报。（3）、申报的备件计划单上必须清楚填写：备件名称、型号、图号材质、单重（），计划订货数量（件、套），交货日期，原生产厂家及现推荐厂家。（4）、月备件计划单上，应有车间主管主任、设备员，设备主管部门领导，审核员，主管副总经理签字，并加盖公章。报市场部进行采4、购。（5）、对月计划备件制作周期的规定。（6）、一般型钢件及小型锻件加工制作周期不低于1个月。3、零星急件计划的编制（1）、凡申报零星急件计划，需填写一式二份计划申请单，并附图纸（标准件可不附图）报设备主管部门。（2）、如在生产过程中的事故件，来不及计划，可先安排定点外协厂家抢制，但必须于次日补报计划给设备主管部门、市场部，并按正常程序补办手续。（3）、零星急件计划可随时申报，为保证计划的严肃性，每月每单位只允许报2次，超过者按规定考核。二、备件技术管理1、对备件图纸资料的要求（1）、各车间对所属生产设备的备件图纸（包括非标和标准件的规格型号）必须建立健全在设备档案中，制定图纸及有关技术资料管5、理制度，并设专职人员管理；设备管理部门也要有相应的图纸和管理人员。（2）、图纸的绘制必须符合国家标准、设计、审查、核对、批准、描图人员签字齐全，并注明设计及描图日期。（3）、设备局部改造后，应及时将改掉部分图纸清除，将更新部分图纸备齐，严禁新老混装，以免在备件制作中出现差错。（4）、同一型号的设备，不得同时存在几种不同图号的图纸，只能保留与设备完全相符的图纸，其它应及时销毁。（5）、备件图纸是备件制造的依据，一律要求用蓝图或用计算机打印图订货，不得使用草图或复印图，图纸上一切说明和技术条件一律采用中文，公差标准、精度等级、材质代号，一律采用国标。（6）、对于易损件、常耗件的图纸，必须常备36份6、，以备急件加工时使用。（7）、提供外委订货用的图纸应先经设备主管部门专业人员审核，认为无误方可订货，如因图纸问题造成备件报废，应追查有关人员的责任。2、对备件材质及工艺变更的要求。备件所用的材质及制造工艺，对备件使用性能关系极大，如果一时找不到设计所要求的材料，或不能完善全部工艺，需用近似材质或工艺品代替时，需经公司技术部及主管领导签字同意，在图纸上注明，在合同条款中分清，以便发生问题时追查，其它任何部门和供货厂家不得擅自变更材质和工艺要求。3、备件质量标准（1）、备件图纸中注明的几何精度，表面粗糙度、材质、热处理工艺要求，理化性能及其它技术要求，就是检查、验收备件质量的标准，符合图纸要求视为7、合格品，不符合为不合格品。（2）、备件质量验收程序（2.1）、对标准件的验收，应检查供货单位，装箱单，托收凭证及产品质量合格证等有关资料，凡证件与合同不符不能验收，如证件与合同相同可拆包、开箱，核对型号、数量是否相符，表面有无碰伤、变形、锈蚀等现象，确定无误后，可由设备主管部门人员、市场部保管员签字登记上帐，开入库单，并整齐摆放在指定位置。（2.2）、对非标工矿件的验收。备件到货必须附有图纸和供方的检验合格证。对备件按图纸中要求的质量标准逐项检查，几何精度可就地检验，经检验合格的备件，可以办理入库，有检验员、保管员签字办理入库手续。对不合格品拒收，并责成承供方拉走。如一时判定不了的，可请有关技8、术人员和领 导研究后决定。4、重要备件修复方案的确定。重要备件是指价值较高，或批量较大的备件，如不认真研究修复再用，经济损失较大，正确确定修复方案是备件修复能否成功的前提，该方案的确定，应由使用厂家，修复厂家，有关技术人员、研究人员一起研究，确定工艺方案，并监督厂家严格按规定的方案实施，双方除签定修理合同外，应附有工艺方案技术书。经主管领导批准后有效。5、对设备备件质量异议的处理（1）、备件经检验某些方面不合格，但经修复或某种技术处理后可以使用的备件，视为备件质量异议。（2）、备件质量异议首先应分清责任，是需方图纸不清造成的，还是供方制造不合格造成，由设备主管部门裁决。（3）、经裁决后，写出书9、面处理意见书，并办理有关赔偿手续，修复所需的费用由责任方承担。（4）、出现质量异议的备件要单独摆放，并标识“待处理”或“待修”，处理后复检合格，再按合格品处理。三、备品备件仓库管理办法1、备件进出库管理规定（1）、备件入库的规定（1.1）、审核计划与订货合同,检查供货单位。运单、装箱单及托收凭证及产品合格证等资料，证件不符的备件不得入库。（1.2）、按备件的品种、规格、型号、数量进行验收，计件备件的数量必须拆包、开箱、清点件数，如发现多出或缺少，库管员要及时反映信息，交有关人员处理，未处理前，不得办理入库手续。（1.3）、按国家标准或规定进行检验，备件外观必须完好，如有表面损伤、裂纹弯曲、变形10、，库管员应及时向有关人员反映，否则不得办理入库。（2）、非标工矿件的入库规定（2.1）、备件到货必须附有图纸及供方出厂前检验的质量合格证，定点外协厂制做的备件经质检后，派人带图跟车送货。（2.2）、对机加工备件按图纸技术要求或合同中注明的技术要求标准认真检验，有不符合要求的不得入库。（2.3）、对大批量的非标准备件按有关规定可进行1020%抽样检验，不符合要求不得入库。（2.4）、对一些特殊备件，需进行材质成份化验或理化性能试验，如拉伸、弯曲试件、局部或整体探伤，由领导派专业人员处理，各项指标不符要求的不准入库。（2.5）、无计划，无合同，无图纸的备件不得验收入库。 （3）、备件的出库（3.111、）、凡到仓库领取备件者，必须先到市场部办理出库单，持出库单找仓库保管员领取备件，无计划者主管部门有权不供件。出库单开出五日内必须提货，否则出库单作废。（3.2）、如遇紧急事故（夜间或节假日）不能做到手续完备时，经领导批准或计划员写条同意后，可马上出库，但次日必须补办出库手续，如专业计划员不在，持盖有车间公章的借条领取，三日内必须补办出库手续。（3.3）、在备件库领取备件时，在仓库办理出库手续，登记台帐，并随时改变标签数量，作到帐、物、卡相符。（3.4）、出库单要认真填写，字迹清楚，不得涂改，领取人、保管员要逐一签字，取件时要当面清点，不得多发、少发或错发，发生问题要追究有关人员责任。2、备件安12、全管理的要求。（1）、搬运、装卸。（2）、对备件库的起重设备及吊运工具应做到经常检查，使之处于完好状态，防止吊装失误造成备件损坏。（3）、装卸备件时注意稳起轻放，对精度较高的贵重件要采取辅、垫，并加以固定。（4）、在库内吊运和摆放备件时，应注意清除运行通道上的障碍以免刮伤和碰伤备件。在吊运细长轴时，注意受力点不能在中间，也不能在两端以免吊弯。对吊运铜、铝件时，在钢丝绳与备件接触面上加垫木板或纸板，以免备件划伤。3、储备保管（1）、备件入库的保管分库内保管和露天存放。要根据备件的性能、用途、质材、大小及包装情况而定，实行“四号定位”和“五五摆放”，露天存放的备件要做到上盖、下垫、防雨、防潮。（213、）、每种备件都要悬挂标志牌。注明备件名称、规格、型号、数量及储备定额，便于查找。（3）、备件入库后要认真将表面的油污、浮锈、铅油、灰尘及各种杂物清洗干净，尤其是齿面、轴颈、轴孔要涂防锈油脂，每年雨季前应检查一次。（4）、对贵重金属备件要设专门的箱、柜或笼并上锁保管，以免被盗丢失。（5）、对橡胶制品和塑料备件等要远离热源，并防止油污浸蚀。（6）、对细长轴类备件要设专用吊架悬挂，以免弯曲变形。（7）、备件库内严禁存放各种易燃品和具有腐蚀性的化学物品，并在备件库房附近备有一定数量的消防器材。4、备件库库容库貌管理（1）、要按定置管理的要求必须有定置管理图表，区域划分要合理，备件有序，横、顺成行成线，14、标志明显，货架无灰尘、油污。（2）、安全通道畅通，不准有任何障碍物，起吊设备完好清洁。（3）、库内外环境卫生达标。窗明、地净、清洁、无杂物。（4）、各种标识明显齐全，合格品、不合格品、待检待处理品区域分明。（5）、备件库内不得存放与备件无关的物资。（6）、露天库分区、分类、标志明显，备件摆放整齐，地面无积水，无杂草。5、备件台帐管理。（1）、原始凭证（入库质量检验单，入库单，出库单，质量异议记录）记录齐全，字迹清楚，数据真实可靠。（2）、库验员登记到货台帐，验收如有质量异议时要登记质量异议台帐。验收合格后的备件，由保管员登记入库台帐，也就是暂时的库存台帐，当备件出库时要登记出库台帐，在一定时期15、内“入库”减去“出库”等于库存。（3）、备件台帐要详细认真填写备件名称、图号、型号、材质、单价、数量、出、入库时间、生产厂家等具有可追溯性。台帐必须妥善保管不得丢失。四、备件管理的会议制度。1、备件例会制度（1）、公司备件例会每月25日召开一次，由设备主管部门组织并通知。（2）、备件评审会要求各车间主管设备主任参加，如不能参加（会前向设备主管部门说明原因），可由本车间设备员代替。（3）、备件评审会内容以各车间上报的备件计划为依据（设备主管部门负责人及主管副总或总经理签字确认后的计划）。（4）、参加会议的人员应认真做好记录，后会认真组织落实有异议的备件计划（5）、参加会议的人员应签到，并认真做好16、记录，对涉及到全公司性的备件工作及与本单位有关的内容，会后要认真组织落实。对传达公司的文件要组织贯彻执行。对无故不参加会议的单位加以考核。（6）、备件例会的内容，总结上月备件工作情况，安排当月的工作；传达公司的有关文件；某一时期备件的中心工作安排；对备件工作中存在问题研究解决的办法；听取有关使用单位的案报或意见。2、备件事故分析会制度（1）、设备备件在没有达到正常使用期限之前，在短时间内发生严重磨损、断裂、变形，而影响设备正常运行的情况，视为备件事故。（2）、备件发生事故后应立即组织有关设计、制造、安装、操作和专业管理各方人员，召开事故分析会，根据发生事故的零件的部位，听取各方人员的意见进行会17、诊，能判定是某种原因造成的，则在该方面采取措施。（3）、事故分析会由设备主管部门主持召开，分析会要做到三不放过，原因不清不放过，措施不落实不放过，合格备件生产不出来不放过。（4）、备件事故分析会，必须写出会议记要。单位、备件名称、事故时间、原设计单位、制造厂家、事故原因、改进措施、会议主持人、参加人要全部记载清楚，并存档待查，重大备件事故要向公司领导书面报告。3、备件统计工作的规定备件统计工作是备件综合管理的一项重要内容，它既反映备件计划落实结果，也能体现备件工作的成绩和问题，要求各单位必须设专人负责备件统计工作。五、废旧物资管理制度1、废旧物资的范围（1）、废黑色金属：设备检修过程中产生的废18、钢铁、废旧设备和备件等。（2）、废有色金属：各种铜（包括铜备件）、铅、锌（含锌渣）、铝、锡、铜轴、瓦座、阀门、焊（割）枪嘴、铜制水箱、硅钢片、不锈钢等。（3）、废贵重金属：含金、白银元件、钼丝、热电偶等。（4）、化工原料：运输带、胶管等。（5）、废电缆、电线、废电极、钢丝绳、废变压器油、机械油等。2、管理程序（1）、在设备大、中、小修或维修中更换下来的设备和备件，必须进行可利用性和改代性鉴定。（2）、设备检修过程中产生的废钢铁、钢丝绳等由设备主管部门及各车间负责认定，确认报废的，由各车间负责交由公司市场部负责处理。（3）、设备检修过程中产生的旧机械、电器设备、备件（原价值在一万元以上的），由设19、备主管部门及主管车间负责确认，可以修复继续使用的，由使用车间提报检修计划，设备主管部门安排修复，修复后由使用车间负责使用和保管。设备科确认无修复价值的，由公司按上一条规定执行。（4）、设备检修过程中产生的原值在一万元以下的旧设备、备件，由使用车间负责确认，可以修复继续使用的，由使用车间提报检修计划，设备主管部门安排修复，修复后由使用车间做好妥善保管，合理使用。（5）、设备检修过程中产生的废旧有色金属及废贵重金属由使用车间负责搜集保管，由公司负责回收统一处理。（6）、设备检修过程中产生的废化工原料、变压器油、机械油等，在使用车间负责搜集保管，定期交公司统一处理。（7）、设备检修过程中产生的废电缆20、电线以及电气元件等，由动力车间负责确认。有使用价值的由使用车间妥善保管，合理使用。经确认无使用价值的由使用车间负责统一交公司由公司统一处理。（8）、重要的、价值较高的电气元件，由设备主管部门及动力车间共同负责鉴定，鉴定后按2.8条的规定执行。3、管理职责（1）、各车间要全员负责，认真做好废旧物资的回收、保管工作。各种废旧物资要分类保管，严禁丢失。力争作到不流失一公斤废旧物资。（2）、各级设备管理人员和各车间点检员对废旧设备和备件的鉴定工作应严肃认真。各车间在上报可利用设备、备件的检修计划时，必须有详细可行的修复方案。（3）、设备主管部门负责全厂的废旧设备和备件的管理工作，严格贯彻执行上级管理21、部门有关的方针政策。负责督促在建车间对具有可利用性的旧设备和备件的管理工作。（4）、设备主管部门负责具有可利用性的旧设备和备件的修复委托工作。4、注意事项（1）、各车间无权擅自处理设备检修和生产过程中产生的各种废旧物资。（2）、任何单位和个人，不得将废旧物资转送他人或任意丢弃。（3）、设备检修过程中产生的废旧设备和备件，在没有确认是否有利用价值之前，任何单位和个人不得将其解体或损坏。六、备品备件的报废管理1、总则（1）、为加强公司备件的报废管理，规范备件报废的步骤，提高备件报废的效率，制定本规定。（2）、本规定适用于公司所有和备件报废的管理。（3）、规定由设备主管部门编制并归口管理，由设备主管22、部门负责解释。2、报废原则（1）、各生产车间是备件报废的主体申请单位，负责代表所辖单位完成备件报废申请手续。（2）、申请报废的备件必须符合以下条件中的至少一项：（3）、已到规定的报废年限的；（4）、由于各种原因造成备件的主体损坏而无法修复的；（5）、由于技术落后已被淘汰的或由于受其他备件的更新换代影响，而无法与任何一种主体设备配套使用的；（6）、备件丢失并已被证实无法找回的；（7）、其他经公司认可可以报废的。3、报废程序（1）、设备主管部门负责所有上报报废备件的审核，必要时组织专家进行鉴定。（2）、设备主管部门在综合听取各方面人员及专家的意见的基础上，提出自己的意见（必要时组织有关专家和人员对23、实物进行鉴定），报送公司领导审批。（3）、公司主管领导负责报废设备的最终审批。（4）、在得到上级批准该备件的报废申请之后，工程设备部应及时拿出对该报废备件的善后处理意见，成文后及时通知申报单位、财务部和其他相关部门。4、报废处理（1）、财务经营部根据备件报废审批单作资产注销。（2）、报废备件由原管理单位妥善封存，进入资产库保管，并备有设备清单。（3）、已经进行处理，不再由公司支配的设备，工程技术管理部作设备注销。（4）、已报废的备件可以继续利用。若报废备件或备件中的部分需要再使用，须报工程设备部审核和公司领导审批。（5）、报废资产出售、出租、转让的，由公司视具体情况确定。七、备品备件等级划分124、事故件：使用时间较长，一般情况不更换，只在发生事故时更换，而且制造加工难度大的备件。2、大修备件：使用时间较长，不易磨损，只在大修时更换的备件。3、生产维修件：使用时间较短，属于磨损，中小修时更换的备件。4、低值易耗品、通用件等。八、备品备件管理报告制度1、报告内容（1）、各车间每月20日前上报下月备品备件计划（经设备主管主任及设备员签字确认）。每月25日召开备件例会。（2）、所报备件计划，要求内容真实，符合现行设备情况，不能瞒报、多报、漏报。（3）、每月所报计划允许报一个月的备件用量。2、分析内容，分析备件消耗的合理性和非合理性及消耗大的原因及其它3、报告相关数据及结果（1）、各分厂所报备件计划各项技术参数符合设备的各方面技术要求。（2）、各分厂根据设备使用情况上报备件计划。4、提出建议和意见等（1）、备件评审会时，根据上报备件情况，有问题的，提出相关建议及意见。（2）、各分厂的事故备件，报年计划。（3）、各分厂的大修备件，只在大修时上报。（4）、各分厂的生产维修件，在月计划中上报。（5）、各分厂低值易耗品及通用件等，在月计划中上报。注：本制度由设备主管部门编制并负责解释，属暂行。