1、房地产开发公司工程图纸审核及竣工验收管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、施工现场场地移交工作（一）、检查用地范围内是否有建筑物，是否有围墙，是否有树木（如有，应由土地方出具相关手续或负责拆除）；（二）、检查工程用地各红线点位置,并验线；（三）、检查用地范围内场地标高是否达到合同要求或自然地坪，现场水、电、通信等设施是否符合合同要求；（四）、检查合同约定范围内地下障碍物的拆除情况，了解该项目的地下构筑物及管线说明、相关图纸；（五）、工程部绘制移交现场平面图及相关信息资料；（六）、将上述协议、资料、图纸等归档。2、“”项目现场土地移交（协议）记录编号：时间： 地点： 参加人员： 移交内容记录：存在问题：解决办法、完成时间：移交双方会签：土地移交方： 土地接受方：签字：（签章） 签字：（签章）时间： 时间：二、现场临时办公用房及临时围墙工作（一）、根据施工单位提交的工程建筑平面布置，结合现场实际情况，审查临时办公用房、临时围墙、大门的位置；（二）、根据有关职能部门和控股公司要求，委托广告公司设计围墙及围墙广告方案；（三）、工程部根据广告公司方案出具围墙施工图纸；（四）、工程部落实相关单位进行施工；（五）、工程施工完毕后，由工程部进行验收，并交广告公司进行围墙广告安装。三、工程建设用临水、电、通信、道路工作3、（一）、工程部根据项目建设和现场办公的具体要求，提出临水、临电、通信、道路的具体容量（宽度）、路径；（二）、办理临水、临电、通信、道路等的相关报批、征询手续；（三）、前期管理和配套主管（工程师）配合政府配套部门进行方案、施工图设计；（四）成本合约审核相关费用；（五）、落实相关政府配套单位施工队进场施工；（六）、工程部协调、配合相关政府部门进行验收；四、工程现场地质勘察工作（一）、由前期部委托设计单位编制勘察任务书；（二）、工程部会同前期部编制勘察招标文件；（三）、工程部按公司要求选择勘察单位邀标名单，收集相关资料；（四）、进行勘察招标工作，确定勘察单位；（五）、工程部落实勘察单位进场勘探，勘察4、单位按合同要求提交勘探报告于工程部；（六）、工程部将勘探报告提交前期部，由前期部转发设计单位，由设计单位根据勘探报告进行基础、上部结构设计。五、招标工作阶段A、小规模工程项目（一）、工程部根据工程总进度计划要求时间，收集、整理、审核参加投标单位的资格预审文件，确定邀请招标单位；（二）、工程部（或委托代理机构）编制招标文件、负责招标文件中技术标部分的编制；（三）、进行发标、回标工作的组织、实施；（四）、工程部审核技术标书，安排、组织招标工作考察；（五）、工程部组织招标答疑工作，并形成书面答疑记录；（六）、工程部会同技术部对技术标书及考察情况进行综合评定，出具本次项目设计、监理、总包、分包单位及甲5、供材料设备招标技术综合评定表，成本合约管理对商务标进行评定；（七）、召开综合评标会议，确定中标单位，报公司总经理进行审批；（八）、工程部签发中标通知书，根据工程实际情况，签发进场指令，要求中标单位根据工程总体进度计划要求进场。B、达到政府投资项目管理下限额度的工程项目（一）、工程部根据工程总进度计划要求时间，收集、整理、审核参加投标单位的资格预审文件，送交招投标中心；（二）、工程部（或委托代理机构）编制招标文件、负责招标文件中技术标部分的编制；（三）、配合招投标中心进行招标、确定中标单位。（四）、根据工程实际情况，签发进场指令，要求中标单位根据工程总体进度计划要求进场。小规模建设工程项目项目监6、理、总包、分包单位及甲供材料设备招标技术综合评定表编号：单位名称技术标书评定考察结果评定其他评定名次专业主管意见：工程部经理意见：分管工程副总意见：总经理意见：技术标书评定含:施工组织设计、人员、材料设备、质量、进度、安全、文明施工承诺等内容；考察结果评定含:公司规模、生产能力、设备情况、经营情况、工程质量、其他业主评价等内容。六、施工单位进场管理（一）、工程部根据总体进度计划要求向施工单位签发进场指令；（二）、施工单位根据进场指令要求按时进场；（三）、工程部组织监理单位、总包单位与进场施工单位召开进场协调会，明确施工单位进场须办理的相关手续；（四）、按当地政府监理实施细则要求，监理将审核结果7、批复于施工单位；（五）、负责审核施工单位安全大岗，检查人员设备到位情况；（六）、工程部负责审查施工单位文明施工组织计划、设施、措施。七、工程施工图纸发放、审核管理（一）、前期部将图纸转交工程部；（二）、工程部初步审核图纸的质量、必要性、经济指标，以工程指示函（详见后页表式）的形式将图纸发至监理、施工单位、造价管理员；（三）、工程部内部审核图纸，形成书面意见；施工单位、监理单位分别审图，形成书面意见，汇总前期部；（四）、工程部相关专业主管（工程师）审核、汇总各方审核意见，形成统一书面格式，在设计交底前三天提交总工，由前期部转交设计单位；（五）、前期部组织进行设计交底，并负责完成书面设计交底会议纪8、要，由与会各方单位签字、盖章确认；（六）、对于设计交底中无法明确的内容，由工程部、前期部组织设计单位统一出具设计变更、补充备忘录（如有重大设计问题，可进行二次设计交底）；设 计 交 底 会 议 纪 要编号：设计交底名称： 时间： 地点： 参加单位、人员： 会议纪要内容如下：与会各单位会签：业主方：（签字、盖章） 设计单位：（签字、盖章）工程：技术：监理单位：（签字、盖章） 施工单位：（签字、盖章）八、工程施工过程质量管理（一）、监理合同签定之前审查监理大纲、监理工程实施细则中关于质量管理方面的内容，明确本项目工程质量目标；（二）、施工合同明确本项目的工程质量目标，会同监理共同审查施工单位质量管9、理体系、工程验收程序；（三）、组织施工单位、监理熟悉、研究施工图纸；（四）、按监理、业主的次序审核施工单位所提交的施工组织设计、各分部工程施工方案；（五）、工程部专业主管落实日常工程质量检查工作，并填写工程日志；（六）、专业主管定期或不定期检查监理专业工程人员现场质量检查情况，监理工程日志实施情况；（七）、工程部经理或主管定期或不定期参加隐蔽工程验收，检查隐蔽工程质量和监理对隐蔽工程验收的负责态度，对验收过程中存在的质量问题下发工程联系函（详见后页附件），要求施工单位定期整改；（八）、在每月工程中期付款会议上，工程部会同监理单位对存在质量问题或不按要求整改的分部工程工程款予以暂扣，直至整改符合10、监理、工程部要求后，方予以支付。工 程 联 系 函工程名称： 编号： 函件主题： 日期： 主 送： 需回复：是 否 抄 送： 抄 报： 共 页第 页函件内容：编 制： 签 发： （专业工程师） （工程部经理） 九、工程施工过程进度管理（一）、工程部根据工程外部条件、工程现场实际情况、设计施工图纸、公司要求等，编制 项目工程总体施工进度计划，总进度计划应该将分期建设的单体工程进度计划分别编制,并根据工程实际情况，对工程总体进度计划不断的进行调整完善；（二）、将 项目工程总体施工进度计划作为工程总承包合同的一部分，写入总承包合同；（三）、根据项目工程总体进度计划，要求总包单位按月、周为单位编制月度11、进度计划、周进度计划，报监理、工程部审核；（四）、每周召开由监理主持的工程例会，并形成书面的工程例会会议纪要，讨论本周工程进度计划的实施情况、质量、安全、设计等方面存在的问题、下周进度计划，分析进度计划拖延的原因，找出解决办法，保证进度计化关键路线按期完成；（五）、工程部每月28日提交工程月报；（六）、如出现重大工程进度问题，可召开专题工程进度会议，解决工程施工进度问题；十、工程签证管理（一）、工程资料、结构变更的签证流程1. 流程图 施工单位提出 设计院提出 公司内部提出 项目部受理设计院书面确认工程部审核咨询公司造价审核公司内部造价审核分管副总审核总经理核准工程部签发2. 管理办法（1）由12、施工单位提出变更时，工程部主管负责主导整个签证流程，由设计院和公司内部提出变更时，由工程部负责主导整个签证流程。（2）施工单位提出的变更申请必须于施工前至少提前五个工作日。（3）提出变更的单位或部门必须填写书面申请然后按签证流程办理相关审核程序。（4）设计院同意变更申请必须出具书面意见。（5）特许放行的原则：因工程紧急（仅限于紧急情况下）无法按流程办理完相关审核手续需紧急实施变更时，必须由工程部经理、分管副总、总经理中二人以上同时在现场进行确认，并通话通知本流程相关负责人后方可放行，放行后必须补办相关签证流程。（二）、工程技术资料、隐蔽工程验收签证流程1. 流程图施工单位监理单位现场代表工程部13、经理 （单位工程定位及验收，其它不需此步骤）分管副总2. 管理办法（1） 工程技术资料、隐蔽工程验收包含放样定位、轴线标高复核、隐蔽工程、分部分项工程验收、单位工程验收）。（2） 轴线、标高复核时公司现场代表必须进行实际测量再行核对。（3） 单位工程定位必须经分管副总复核。（4） 土建和安装的现场代表签证时须保证有两人同时在场并签字。（三）、施工图外工程量的签证流程图施工单位监理单位现场代表 咨询公司造价审核公司内部造价审核工程部经理 分管副总总经理批准档案管理（四）、材料选购的签证流程图 施工单位监理单位现场代表 咨询公司造价审核公司内部造价审核工程部经理 分管副总总经理批准档案管理（五）、14、月进度工程量签证流程图施工单位监理单位现场代表 咨询公司造价审核公司内部造价审核工程部经理 分管副总总经理批准档案管理十一、甲供材料技术评定、封样及进场验收（一）、工程部依据施工单位提交的整体进度计划编制甲供材料、设备的采购计划表，然后依据经批准后的进度计划，开展具体的招投标工作，按招标工作技术标评审程序，确定甲供材料、设备供应商，在供应合同签定前，由工程部负责对甲供材料、设备进行封样（对于不能进行封样的大型设备，可进行图片封存）；（二）、根据工程施工进度，由施工单位填写甲供材料进货申报单；（三）、工程部根据施工单位所填写的甲供材料进货申报表品种、型号、规格、数量、时间，发文材料供应商，要求其15、按时供应；（四）、材料进场后，施工单位、监理、工程部根据合同、封样及相关质量标准对其进行验收，并收集相关质保资料，填写甲供材料进货验收记录表；（五）工程部与总包单位办理甲供材料交接手续；（六）各甲供材料供应完成后，由监理、工程部填写甲供材料供应单位售后综合评定表；甲供材料进货申报表编号:材料名称申报时间申请人供货时间规格、数量申报单位材料用途申报单位项目负责人意见签名：工程部专业主管意见 签名：工程部经理意见签名：甲供材料进货验收记录表编号:-材料验收-00X材料名称供货时间收料单编号合同编号数量、规格供货单位收货单位总包、收货单位签收意见收货单位负责人签名： 总包签名：监理单位签收意见签名：16、建设单位专业主管签收意见签名：备注1、签收意见包括对产品质量、数量及产品资料情况的确认；2、每次进货收料单应付在验收记录单后面甲供材料供应单位售后综合评定表编号:供货单位名称材料名称合同编号数量供货能力产品质量评价合同履行情况资料情况售后服务情况监理单位意见 签名：工程部专业意见 签名：工程部经理意见 签名：十二、工程阶段、竣工验收管理（一）、分部分项工程验收管理1.分项工程施工完成后，先由施工单位进行自检，自检合格后，报总包单位进行复检，总包单位复检合格后，填写分项工程验收申请单（监理单位贯标标准表式），申请监理验收；2.监理单位对该分项工程进行验收合格后，通知工程部；3.工程部专业主管进行17、核验，核验通过后，组织设计、监理、施工等各方填写分项工程质量证明书，向所属质量监督部门申请验收；4.质量监督门部相关专业人员进场验收，由总包负责组织、协调；5.验收完毕后，由总包负责将此分项工程进行移交，并办理相关手续。（二）、单位工程竣工验收1.单位工程内各分部工程验收合格后，由工程部组织参与施工各方进行单位工程竣工验收；2.（项目）单位工程各参与方验收合格后，各自出具验收报告（施工：工程竣工报告；监理：工程质量评估报告；设计：工程质量检查报告；勘察：工程质量检查报告）；3.工程部与前期部配合邀请各政府有关部门对规划、消防、环保、卫生防疫等工程内容进行验收，并出具验收合格报告；4.工程部组织18、工程参与各方收集、整理单位工程竣工档案资料，并联系档案管理部门对工程竣工档案资料进行预验收，由工程档案管理部门出具预验收合格证明单；（三）、总体工程竣工验收备案1.单位工程验收程序完毕后，工程部收集上述验收报告和工程档案预验收合格证明单，向工程质量监督部门申请竣工验收备案表式；2.(项目)工程部负责组织工程竣工备案验收小组，由工程部经理担任验收小组组长；3.工程部负责组织、落实各方参与工程建设的各方完成工程竣工备案验收相关表式的填写； 4.工程部通知质量监督部门竣工备案验收时间；5.总包组织各分包单位做好工程竣工验收准备工作；6.工程质量监督部门到现场进行竣工备案验收，在规定期限内出具工程竣工19、备案验收合格报告；7.(项目)工程部协调、组织工程参与各方向备案机关申请工程竣工备案，由备案机关出具工程竣工备案证明。十三、 工程交付使用管理（一）、竣工档案、技术资料移交工作1.物业公司进场后，由工程部组织召开由各工程施工单位、招商（营销）部、物业公司参加的相关会议，由各施工单位介绍工程情况，招商（营销）部、物业公司熟悉工程；2.工程部组织施工单位、材料设备供应商对物业管理人员进行培训；3.工程部组织向管理部、物业公司进行竣工档案移交，并办理移交手续；4.工程部将各施工单位、材料设备供应商联络方式汇总向招商（营销）部、物业公司移交，办理移交手续；5.工程部应将我公司与各施工单位、材料设备供应商所签定合同的维修、服务内容汇总，向招商（营销）部、物业公司进行移交；（二）、招商（营销）部、物业验收、接管工作1.工程部组织各施工单位就整体工程所涉及内容分系统逐项向管理部、物业公司进行移交，并办理工程竣工物业移交单；2.工程部组织总包向物业公司进行每户水、电、气初始数据移交，并详细记录每户水、电、气初始数据；工程竣工物业移交单 编号：项目名称移交时间移交部位移交地点移交内容详细清单：存在问题解决完成时间负责单位移交各方会签：工程部：物业公司：各施工单位：