1、建设公司项目部质量五星级评审制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目的为了做好质量责任制的考核，全面提升项目部质量管理能力，使各部门施工队能够遵循质量保证大纲及相关程序文件的要求执行工作，及时发现质量问题，并能够通过数据及趋势分析判断出现场质量问题原因，督促各部门施工队积极预防质量事件的发生。 适用范围本制度适用于项目部与质量有关的管理部门及施工队。现场实体安装工作的班组，以班组为单位，包括各施工队班组、物资部。 职责 领导小组成员 组长： 常务副组长： 副组长： 组员：各施工队负责人、物资部负责人、质保部负责人、质2、检部负责人 考核小组成员 组长：质保经理 副组长：质检部负责人、质保部负责人 组员：质保部相关责任工程师、质检部相关责任工程师（包含）以上人员、各施工队负责人。 小组职责 领导小组 组长：负责本方案的批准； 常务副组长：配合组织各项工作、当组长不在时行使组长职权； 副组长：根据项目部质量管理要求，负责组织对质量五星级评估方案的编制和修改； 组员：按考核结果，对本部门出现的问题进行整改。 考核小组 组长：负责批准季度质量五星级考核报告； 副组长：负责组织季度质量五星级的考核及审核季度质量五星级考核报告； 组员：负责质量五星级周例考核、月度考核及季度考核、监督施工过程中质量事件汇报情况、对考核发现3、的问题进行分析、对发现的问题进行原因分析并组织制定预防措施、审核质量事件有效预防发生后加分申请。 评比方法 以部门队为单位； 质检部、质保部进行管理考核； 物资部、队、管道队、电气队、机械队、通风队为双向考核（即对该部门的施工班组考核，也从该部门的整体管理进行考核），季度考核结果为管理考核得分和施工班组考核得分的平均分； 管理考核由质保部进行； 施工班组考核由质检部进行； 每个季度第一个月号前由质检部发布上季度的最终考核报告。 细则、管理部门考核、各部门风险系数确定根据各部门施工队在质量管理工作中存在质量风险程度、工程量、质保等级、合同指标、质保大纲要素所占比重、发生质量问题导致后果和影响、被4、检查监督的频率，并参考各部门施工队以往发生的质量事件经验反馈等进行分析并对各部门划分了风险系数，系数见下表：表：各部门风险系数表部门系数、评估考核方法考核概述：考核分为缺陷扣分项、改进加分项、一票否决项。考核方式见下表：表：考核方式标准评分方式标准缺陷扣分项该要素为单纯的负向扣分，设定基础分值。设定基础分值：发生的扣分缺陷按照设定的扣分值，在要素的基础分值中相应扣减，扣至归零为止；改进加分项该要素为单纯的正向加分，此要素不设基础分值，当该类指标发生时，直接在对应的指标范畴得分中加分。（详见附录）一票否决项该要素为一票否决指标，一旦该指标发生，则部门的总体质量绩效一票否决，且丧失参与五星评选资格5、。（详见附录）考核方法：管理部门的考核包括月度考核及季度考核，详细考核说明见：及节。 月度考核 质保部每月在监督监查检查活动涉及各个管理部门和施工队所占质保大纲章节，对发现的问题按照附录的格式进行填写； 某公司、业主等外部单位以及质保部、质检部对其他管理部门施工队进行的计划内或计划外的监查、监督、检查等，其发现的问题也列入考核范畴中。考核要求及考核分值详见附录； 月度考核仅对每月问题数量进行统计、分析，考核结果每季度给出。 季度考核 质保部每季度末对各个部门施工队在月度考核中未涉及的质保大纲章节进行抽查考核。若在该季度中通过月度考核已覆盖的则不进行考核； 某公司、业主等外部单位以及质保部、质检6、部对其他管理部门施工队进行的计划内或计划外的监查、监督、检查等，其发现的问题也列入考核范畴中。考核要求及考核分值详见附录； 季度定期考核分数公式为：季度定期考核分数考核要素实际得分考核要素设定分值之和； 附加考核：为了体现考核结果因为部门工作性质、工作量以及人员数量的差异，增加“单位人员失误率”和“单位人员产值”两项考核系数； 单位人员失误率失误次数人员数量 人均点值失误率失误次数（点值人员数量） 劳动效率得分项目部各施工队季度综合平均值各施工队季度效率平均值 。说明：、劳动效率得分仅限施工队，对于管理部门不涉及该项内容的考核；、当施工队劳动效率值（消耗工时完成点数）高于项目部平均劳动效率时为7、减分，反之为加分；、劳动效率来源于工程部发布的周报；“人均点值失误率”公式不列入整体计算公式中，但影响最终考核。若相同得分的部门大于两个或两个以上者，则用该公式判断“人均点值失误率”的大小。 考核说明： 监查、监督、检查中开出的、及其他问题按照“质保大纲要素考核表（附录）”检查出的问题为失误。按照“质保大纲要素考核表”检查出的一项问题记为次，日常检查提出的、及其他问题记为次，产生的个记为次，产生个记为次； 在考核期间出现质量异常或产生一级质量事件的部门，直接在最终考核结果中扣除分，若在同一考核周期出现两次质量异常或一级质量事件的部门考虑取消其五星级考核资格；注：纠正措施要求，观察意见，跟踪项，8、当场纠正。 管理部门考核由考核小组成员将季度检查结果及随机检查结果按照的要求进行计算，由大纲组编制季度考核报告并传递质检部； 管理部门考核由质保部指定人员陪同检查、相关检查人员根据划分负责管理部门的考核并对发现的问题进行记录并扣分。考核结果： 每季度得分（季度定期考核分数 季度随机考核的分数）部门风险系数（单位人员失误率） 劳动效率得分； 年度得分：四个季度总分之平均。注：每季度日前完成考核，每年度次年日前完成考核。、施工班组考核对施工班组的考核：每个季度从工艺纪律、人为因素、领导作用、满意度、蓝色透明文化、人员资格、文件控制、过程控制、不符合项控制、记录及一票否决项这个方面对施工班组进行评估9、，每个指标范畴的分值及要素划分如下：序 号指标范畴要素数量工艺纪律人为因素领导作用满意度核安全文化人员资格文件控制过程控制不符合项控制记录一票否决项合计每个季度评估完后，填写季度评分表，根据扣分情况，计算出季度得分。详见附录。 周检考核 每周各班组以分为基础。在分基础上对班组进行加分或者扣分； 由相应专业检查人员对本专业现场工作巡检及消点检查，对发现问题进行记录，并在五星级班组周检评分表中根据工艺纪律（见附录）进行扣分、加分； 当有效预防质量事件的情况发生后，预防人员书面汇报事情经过，包括检查经过和未有效预防可能产生的结果，经考核小组组员核实，可按照对应的工艺纪律和经验反馈对涉及到的班组进行加10、分； 当业主或其它部门投诉某人时，如果是以信函的方式，组员直接在检查表格中记录信函号，并扣取该部门分；如果是以口头投诉的方式，扣取分； 当业主或其它部门投诉班组时，如果是以信函的方式，组员直接在检查表表格中记录信函号，并扣取该部门分；如果是以口头投诉的方式，扣取分； 当班组员工受到项目部、某公司、建司、业主的有关质量方面的奖励（有正式文件）时，由考核小组按照对应的工艺纪律对员工所在班组加分，且记录在检查表相应位置； 各小组成员每周周五下班前将周检最终检查考核表（电子版），交予质检部进行汇总，并编制质量问题趋势分析，发布质量五星级周检报告。.2 季度检查考核 各考核小组成员根据质量五星级季度考核11、表（见附录）对相关部门队进行考核； 考核结果的分数由部门队风险系数（见）、人均出错率决定； 人均出错率及业主发现问题总和生产人员总数； 考核小组组长在下个季度第一个月日前批准季度质量五星级考核报告； 季度考核分数季度考核表分数部门或队风险系数（人均出错率）.3 问题的跟踪及填写检查出问题后，将问题进行汇总，记录在质量五星级问题信息汇总单，详见附录。整改完成后由相关专业考核组组员进行验证。 五星级划分评比后分为五个等级，分别为：五星、四星、三星，分值对应的关系见下表：序号分数星级五星分数四星分数三星分数达标分数不达标星级说明： 当考核分数在达标分数以下将不进行星级划分； 考核分数在达标分数以下的12、部门队，该部门应该根据本部门队出现的问题进行分析并提出相应的整改措施； 考核分数在基础分数以上的部门队将开始进行星级划分，最高为五星； 当部门队的各项指标高于合同要求时，每高出一个百分点加三分，满分分。备注： 在考核过程中，出现一票否决项时，将取消该部门季度评比资格。 季度划分 第一季度为月； 第二季度为月； 第三季度为月； 第四季度为月。 奖惩及原因分析 奖励对获得季度“五星级部门”，给予经济奖励，并颁发“质量五星级”流动红旗。处罚每季度评审时，由质检部编制季度评估报告，汇总各部门及施工队该季度出现的质量问题，并对出现的质量问题进行分析。（详见） 如一班组出现三次或者三次以上不合格时（在同一13、年度内进行累计），考核小组可以向领导小组申请对该班组长进行一定的处理； 对于出现较严重的质量问题时，考核小组可以向领导小组申请对该班组长进行一定的处理； 对于一般的质量问题多次（三次或三次以上）重复出现时，考核小组可以要求该班组长重新进行相关专业的培训，培训合格后，方能重新上岗。 原因分析及预防措施为了提高管理部门和施工班组质量管理能力，对于季度考核中发现的问题应及时进行纠正并采取相应的预防措施，确保该类问题在今后不再重复发生。 管理部门： 月度考核：对发现的问题，由质保部进行原因分析并制定纠正措施，问题涉及组织应及时纠正并进行经验反馈； 季度考核：对该季度发现的问题由质保部进行原因分析并制定14、纠正措施，问题涉及组织应及时纠正并进行经验反馈；对于该季度中重复发生的问题，涉及组织应及时进行原因分析，制定切实可行的纠正措施和预防措施，并报质保部审核，审核通过后执行；（详见附录） 考核期间内外部进行监督、监查、检查通过纠正问题的，就不重复进行该项工作； 考核期间对于质保部在监督、检查中打开的的，在月度考核和季度考核中按上述要求进行统计分析。 施工班组： 周考核：通过周考核，应对发现的问题及时纠正； 季度考核：通过季度考核，由质检部对发现的问题进行原因分析并制定纠正措施，问题涉及组织应及时纠正并进行经验反馈；对于季度考核中重复发生的问题，涉及组织应进行原因分析，及时制定切实可行的纠正措施和预15、防措施，并报质检部审核，审核通过后执行；（详见附录） 每季度根据数据统计，对重复出现的问题需进行以下预防措施： 在质量跟踪文件中增加控制点，对相关步骤进行过程消点控制； 由相关施工队对相应班组进行专项的培训； 将重复出现的问题加入到质量风险分析中，并添加到预防措施，在施工前，应由施工班组在班前会进行宣贯。 附录 附录：质保大纲要素考核表 附录：管理部门随机考核表 附录：一票否决项清单 附录：质量五星级班组评分表 附录：质量五星级季度考核表 附录：工艺纪律 附录：质量五星级问题信息汇总单 附录：问题整改措施单 附录：施工班组季度考核统计表附录：质保大纲要素考核表指标要素指标计分办法分值要素编号扣16、分项分值总扣分备注质保大纲章节组织扣分资格维护不满足要求未进行岗位指派，就从事相关工作岗位指派不符合要求未进行资格授权，就从事授权工作资格评定不满足要求部门职责分工不清，接口不清部门职责未执行文件控制扣分文件编制人不满足程序要求文件分发不及时或文件分发、接收不满足要求使用旧版文件或旧版文件未回收、处理未按要求存档文件文件未通过跨组织审核或审核；编制的文件可操作性不强或与实际不符编制的文件与低于上游文件要求或未体现上游文件要求使用非受控文件工作设计控制扣分执行完成的不及时关闭编制的没有可执行性，脱离现场实际、编制、审核、批准、执行、检查、关闭与不满足程序要求采购控制扣分备料单编制不符合程序文件要17、求采购技术规范、订单编制不满足程序要求；质保有级物项采购订单或合同未经过审核质保有级物项供应商不在合格供应商清单内或超评价范围物项接收检查报告编制有误或不符合程序要求受控物项采购未编制采购技术规范物项控制扣分物项无标识或标识不满足要求（通用材料除外）物项发放领用不满足程序要求物项装卸、储存、维护不满足程序、指示书要求物项未验收入库起重吊具标识、检查、维护不符合程序要求无文件更换、处理工程物项违反要求拆除或破坏检查合格的已安装物项（如施工队未先发现）工艺过程控扣分焊丝头、焊条头随地丢弃、未回收质量跟踪文件不在作业区域焊工现场施焊未带焊工胸卡、焊接工艺卡焊接时一次从保温筒取出多根焊条焊接时焊条保温18、筒未插电或筒盖未盖焊接时环境温度湿度不符合要求焊工超资格范围施焊的最终决定未批准，就进行处理违反焊接工艺或使用不恰当焊接工艺不按照质量跟踪文件步骤作业（除调整外）听取口头指令进行现场施工作业检查和试验控制扣分补签质量跟踪文件完工报告编制不符合要求使用已过期的测试器具未建立计量器具台账不及时更换损坏的标定标签质量跟踪文件的信息编制或填写错误作业前未参加技术交底不按照程序要求进行试验、检测使用未标定的测试器具不检查就在质量记录中签字不符合项控制扣分未及时悬挂、回收标签、信息错误不符合物项未隔离、未按要求进行有条件放行标签维护不当；同一原因引起预制安装类不符合项发生隐瞒不符合项，私自处理已发生的不符19、合项纠正措施扣分未定期发布质量趋势分析报告预防措施未落实、未开展经验反馈或效果不佳质量风险分析未对以往典型质量事件进行反馈施工活动前作业人员未进行技术交底、质量风险交底未对关键活动进行质量风险识别、分析记录扣分记录表格与程序要求不一致不按要求贮存、保管质量记录质量记录填写不完整、不规范、不准确质量记录填写与实际不一致质量记录文件引用程序不正确伪造质量记录被考核部门失误次数失误率总计失误主要要素得分考核扣分说明：1. 考核表中同一问题在被考核部门每重复出现一次将加倍扣分，直至要素分值全部扣除；2. 考核中发现的未列在表中的其他缺陷，参考扣分项内容，扣分。附录：管理部门施工队随机考核表项目要素编号20、考核内容及标准分值考核责任 单位得分扣加分依据质 量 目 标 指 标 考 核 ( 权 重 ) 根据各被考核单位的年度质量目标指标的实现情况进行考核：所有质量目标指标达标为合格。如发生质量目标指标一项未达标的情况，该分值直接为。根据被考核单位在同一质量管理领域，重复发生同一类型、同一原因的重大质量管理缺陷次数进行考核；每发生一起（一般扣分），依次累加，如质量事件（较重及严重）导致质量目标不达标违反合同要求（参考注进行考核）。对于发生二级以上质量事件的扣分。根据对被考核单位开启的数量（澄清的除外）进行考核，每个扣除分，每个扣除分，依次累加；若中描述的问题是进行了经验反馈后发生的或重复发生的，则双倍21、扣分。发生质量事件产生的（参考第条进行考核）根据被考核单位打开的数量进行评分，每个扣除分，依次累加。若所打开的是进行了经验反馈的类似问题，或重复发生的问题，则双倍扣分。根据被考核单位对业主某公司打开的的按时答复情况进行考核，每个未按时答复扣除分，每超期答复天加扣分，依次累加。根据被考核单位对业主某公司打开的按时纠正情况进行考核，每个未按时完成扣除分，每超期完成天加扣分，依次累加。根据上级主管单位、国家核安全局对被考核单位发出的质量问题数量（澄清的问题除外）进行考核，每个问题扣分，依次累加；若所打开的问题是进行了经验反馈的问题或重复发生的问题则双倍扣分。根据被考核单位对上级主管单位、国家核安全局22、所发出质量问题的按时纠正情况进行考核，每个未按时纠正扣除分，每超期天加扣分，依次累加。根据对被考核单位进行重大投诉的情况进行考核，每封投诉函扣除被考核单位分；对同一工程质量问题或质量管理问题在考核周期内投诉次或两次以上的，每封投诉扣除被考核单位分，依次累加。质量事件发生后，部门未及时主动组织或配合进行调查，提交调查信息扣分，或未对事件的根本原因分析不到位（仅表象分析，未从管理上或深层次分析）扣分，未制定有效的纠正和预防措施扣分；事件发生后不及时按程序要求上报，发现次扣分。未开展或配合开展核安全文化活动计划扣分，未按照计划完成相关活动扣分质量事件没有纳入相应培训教材或技术交底或质量风险分析中，每23、发现起扣分。未按照制度要求开展经验反馈学习或评价工作。综 合 考 核( 权 重 )由部根据各被考核单位对质量检查及问题处理的配合情况进行考核：重视和支持质检工作，积极配合检查工作，正视发现的问题在个工作日内整改，并主动递交验证材料且措施有效，得分；基本重视和支持质检工作，配合检查工作，发现问题整改较缓慢（到期验证未整改），措施基本有效，得分；不能有效配合检查工作，抵触检查工作，对发现的问题需相关部门督促且整改缓慢，或不积极整改，得分。由部根据各被考核单位对质保监查监督及问题处理的配合情况进行考核：重视和支持质保工作，积极配合监督监查工作，正视发现的问题在个工作日内整改，并主动递交验证材料，且措24、施有效，得分；基本重视和支持质保工作，配合监查监督工作，对所发现的问题整改较缓慢（到期验证未整改）；得分；不能有效配合监查、监督工作，发现问题后存在抵触，故意隐瞒事实的真相；对发现的问题整改缓慢或寻找各种理由不整改，得 分。奖 励 考 核根据被考核单位对质量管理工作的贡献进行考核，对于以下方面（不限于）工作中的一项或几项完成出色的单位，给予加分奖励： 提前发现问题且避免重大质量事故的发生的单位（由被考核单位向考核责任单位申报）；每次加分； 内部积极主动开展各项核安全文化建设活动或质量管理改进活动获得良好效果的，每次加分； 对于单位内部自行发现的问题（内外部监督监查发现问题除外）及时进行纠正和整25、改，且有利于提高现场施工质量或质量管理的（由被考核单位向考核责任单位申报），每次加分； 在考核期内，受业主或上级单位涉及质量管理方面的嘉奖或表扬，每一事件加分； 在质量管理方面进行改进创新，并被在项目部各单位推广运用的，或被上级单位视为质量管理“亮点“的，每有一项加分。 考核最终得分质量目标指标考核得分 综合考核得分 奖励考核得分质量异常或质量事件（分）注：.造成的质量事件违反合同质量目标，质量指标低于合同要求，考核总分值为分； .个别考核项目已注明按次数依次累加，如该项得分不足以抵消该项考核扣分，溢出部分从总分中扣除；.在考核期间出现质量异常或一级质量事件的部门，直接在总分中扣除分，若在同一26、考核周期出现两次质量异常或一级质量事件的部门考虑取消其五星级考核资格。序号一票否决项1 被业主某公司外部监查组织项目部通报批评或停工整顿的质量事件；2出现重大质量事件的（如出现重大事件隐瞒不报的将加倍处罚）；3发生质量目标中所涉及的质量事件或发生违反某公司质量事件的调查、处理与问责中的事件；4在关键物项和系统预制、安装、调试的质量控制文件上故意涂改或编造参数、记录、签字的事件；5发生重大安全事件；6工作结果不满足验收标准要求，给项目部声誉及施工进度带来一定的影响，但通过不符合项处理的；7造成直接经济损失在千元以上的；8越点施工、无文件凭经验施工。附录 一票否决项清单附录：质量五星级班组周检评分27、表质量五星级班组周检评分表部门： 科室班组： 季度： 时间： 总扣分：序号姓名工艺纪律条目工艺纪律扣分工艺纪律加分投诉投诉扣分奖励文件编码奖励加分事件上报事件上报扣分问题来源检查人员描述：附录：质量五星级季度考核表公司项目部 *部门队 质量五星级季度考核表范畴编号指标范畴要素序号要素指标单项扣（加）分工艺纪律评分根据月度考核情况，计算平均分*人为因素分发现问题报告及时准确（发现问题不报告，每发生一次扣分，发现问题报告不及时分天）班长日报及施工日志填写及时准确（一次未进行填写扣分）班组违章作业行为（不按程序或图纸规定方法施工、无程序或方案、计量器具标定不在有效期内、私自进行材料替换）每发生一次扣28、分班组自身原因导致实体质量缺陷（每发生一次扣分）对已宣贯的经验反馈（典型的经验反馈）再次出现质量问题（每发现一次扣分）对于上级领导有要求，并有记录的，但在现场仍出现的质量事件（每发现一次扣除分）在质量风险分析已发布的情况下，未对可能存在的分析进行有效的预防（每发现一次扣除分）有记录的拒绝违章指挥行为（每发生次，加分）加分项领导作用分作业环境条件控制符合程序规定的条件下作业（作业条件不符合规定扣分次）特殊工种人员持证上岗（无证从事相关的特种作业，每人单次扣分）班组技术交底符合程序要求（未经技术交底开展施工工作扣分次；人员未参加技术交底而进行相关施工活动的扣分人次；交底内容不全分次；交底内容错误分29、次。）计量器具管理在有效期内且状况完好（器具故障、有效期不明确或超出有效期还在使用，扣分次）部门相关领导对相关工作未进行交底，导致现场出现质量事件（每发现一次扣除分）对已发布的经验反馈未进行有效的宣贯，导致现场施工人员施工时再次出现同类质量事件（每发现一次扣分）因领导错误指挥而发生质量缺陷（扣分每次）因为领导的忽视而造成的质量缺陷（扣分每次）提出改进建议并被采纳（提出的改进建议被参评单位采纳，而且实施完成，加分；提出的改进建议被公司采纳，并推广实施，加分。）满意度（以顾客关注为焦点）分无投诉及抱怨（扣分项一份投诉信函扣分）能积极的配合检查人员相关工作（出现一次不配合，扣分次）不能与业主、质量检30、查人员发生冲突（每发生一次，扣分）良好实践（除本标准中提及实践行为之外的其它良好实践行为，经考核小组认定为良好实践，每项加分。）加分项核安全文化一次消点成功率高于合同一次消点合格率（高于一个百分点加分，合格率要求见工艺纪律）加分项发现问题的总数是发现问题总数的倍加分数（）*，时不加分加分项现场施工班组施工作业过程中无相应是参考施工文件（每发生一次，扣分）现场施工过程中，班组长对该班组成员未进行有效指导（每发生一次，扣分）物项安装完成后，施工班组未进行有效的自检（每发生一次，扣分）物项安装完成后，未做有效记录，如检查报告。（每发生一次，扣分）人员资格（全员参与）全体人员应参加过入场培训，并有培训31、记录（发现一人未培训扣分）每天施工人员都要参加班前会交底，并有交底记录（发现一人未参加扣分）每项施工前要有技术交底和安全交底，并有交底记录（发现一人未参加扣分）参加某项施工活动的人员应全部到齐（未到的，扣分每人每次）文件控制现场施工文件、图纸携带齐全（发现一次携带不齐全扣分）现场施工使用的文件、图纸状态可用版次为最新版（发现一次旧版文件扣分）现场施工使用的文件、图纸应干净整洁（发现一次扣分）过程控制物项的装卸和运输应按照程序进行，不能野蛮装卸（发现一次扣分）用于现场安装的物项应进行严密的保护，不能出现刮伤、污染等现象（发现一次扣分）对于安装好的物项要进行保护，并挂警示牌警示（发现一次保护不到位32、扣分）用于过程控制的质量跟踪文件已批准（每发生一次，扣分）大件运输、大件吊装应使用成熟的工艺（每发生一次，扣分）对于特殊的工艺过程控制应严格按照程序进行（每发生一次，扣分）编制完工报告来对质量检查进行控制（每发生一次，扣分）试验控制按照试验大纲、试验程序严格执行（每发生一次，扣分）不符合项控制发现不符合项应在小时内上报质检部（晚一天扣分）发现不符合项（未构成质量事件）不得隐瞒不报（如有隐瞒扣分次）不能私自处理发现的不符合项（扣分次）在不符合项处理过程中没按照程序处理（扣分次）每发生个非客观原因造成类（焊接类除外）扣分；造成的类（焊接类除外）扣分；依次累加。记录每天班前会应有完整的记录（少一次扣33、分）质量跟踪文件记录应清晰完整、保存完好（每份扣分）对于技术培训、技术交底、安全交底都要保存完好的记录（缺少一份扣分）射线底片保存完好（少一张扣分）一票否决项被业主某公司外部监查组织项目部通报批评或停工整顿的质量事件K2出现重大质量事件的（如出现重大质量事件隐瞒不报的将加倍处罚）发生质量目标中所涉及的质量事件或发生违反某公司质量事件的调查、处理与问责在关键物项和系统预制、安装、调试的质量控制文件上故意涂改或编造参数、记录、签字的事件发生重大安全事件 工作结果不满足验收标准要求，给项目部声誉及施工进度带来一定的影响，但通过不符合项处理的造成直接经济损失在千元以上的越点施工或评经验施工最终考核得分34、:附录：工艺纪律工艺纪律（质量部分）名称问题代码原因描述分析处理措施备注严禁违反项目发生越点事件当月质量考核评分为零分单未签字，物项就放行特殊工种没有相应的资格不按图纸进行正确施工温控阀焊接时，未贴温控标签管道存在“十字”焊缝 在未关闭情况下，擅自摘取标签返修焊口时，割错焊口起吊时，设备绑扎不牢固，造成重大质量事件未经批准私自运走具有的物项将施工工具、废料、余料遗留在设备内部出现质量事件未及时上报根据事件最终决定执行通用项目序号通用项目问题代码原因描述分析分值备注先决条件工机具未经标定标定工具超过有效期使用文件不齐全或为旧版本施工作业人员无相应资质（一般施工人员）吊装工机具无合格标识未按文件要35、求发送到货通知（物资部）质量风险分析预防措施没有落实施工作业人员无相应资质（特殊作业人员）需开启质量计划的未开启质量计划（物资部）消点未按规定填写相关报告施工记录填写不清晰、完整在图纸上进行手动修改消点时班组长不配合检查人员的工作未严格按工作程序进行施工活动未执行相应的、造成返工质量计划工作计划任务单施工人员的资格未落实，没有相关的培训记录质量计划工作计划任务单施工步骤没有按照施工逻辑先后进行，操作者漏签字，补签操作者对质量计划工作计划任务单施工步骤签名理解不清楚，导致的错误一次消点不成功按周进行统计，扣除分数一次消点不成功周消点总数*单项扣分最高为分保温桶未能正确使用保温筒螺 栓螺栓力矩值不36、满足要求、膨胀螺栓上锁母松动膨胀螺栓没有垂直于墙体安装、螺栓力矩紧固后，未点漆螺栓规格型号与图纸要求不符成品保护成品保护不到位质保等级为级物项材料乱堆乱放，存储不规范质保等级为级物项对重要成品未拉警戒线、悬挂警戒牌成品保护不到位质保等级为及级物项材料乱堆乱放，存储不规范质保等级为及级物项已安装调整完成的设备未挂标识容易损伤的设备或贵重设备未作单独保护质保等级为级物项已安装调整完成的设备未定期进行检查维护质保等级为级物项将施工工具、废料、余料遗留在设备表面物项未按相应等级储存质保等级为级物项容易损伤的设备或贵重设备未作单独保护质保等级为及级物项已安装调整完成的设备未定期进行检查维护质保等级为及级37、物项物项未按相应等级储存质保等级为及级物项物项未隔离成品部件遭到损坏质保等级为及级物项成品部件遭到损坏(质保等级为及级物项)标识临时标识错误，并且未悬挂在醒目位置永久性标识错误、与图纸不符观察意见通知施工过程中每开启一份纠正措施要求施工过程中每开启一份不符合项管理维护不当，导致标签遗失质保等级为级物项关闭时，物项未及时移出隔离区关闭时，标签未及时摘除维护不当，导致标签遗失质保等级为及级物项班长日报重复性报量半月内开出份未认可项班长日报中出现虚假报量班前会班组未按要求开展班前会设备运输运输前未作充分准备，运输道路不畅通对于不锈钢设备，运输时未作防污染措施设备运输前未对运输使用的工机具作检查，导致38、运输过程中器具故障设备运输时未作好保护措施，运输过程中造成设备划伤、撞伤等清洁度坡口打磨区域油漆未清理干净待涂漆工件表面有油脂、污垢酸洗、钝化效果不佳物项清洁度不满足要求质保等级为级物项管段组对时管口未打磨干净、内有锈蚀、积水、胶带印记、管道内有异物物项清洁度不满足要求质保等级为及级物项班前会抽查抽检经验反馈的宣贯情况（每不合格一人）抽检质量铁律的宣贯情况（每不合格一人）焊 接 焊接过程中，焊接场所焊条头、焊丝头乱丢的现象焊缝未清理(焊工延证）焊机标定不符合要求（焊机必须已标定且在有效期内，有效期三个月）组对间隙、坡口角度、钝边、焊缝余高等与标准技术规程不符 、级内外错边量与标准技术规程不符 39、级焊缝未清理(工程实体）、级内外错边量与标准技术规程不符、级组对间隙、坡口角度、钝边、焊缝余高等与标准技术规程不符、级焊接过程中，相关的技术员没有进行全程跟踪且记录相关的数据（焊接工艺评定）焊缝未清理(工程实体）、级焊工领用的焊条，没有相应的烘干记录焊接时产生弧伤（不锈钢） 、级焊接电流和充氩不符合要求焊接时产生弧伤（不锈钢）、级 焊工资格不在有效期焊接的预热和热处理的温度未达文件的要求值温控阀焊接过程中，电流或者温度超出程序要求焊工所从事的工作不在资格规定范围内焊接时，周围环境（温度、湿度等）不符合要求焊接位置不符合文件要求焊接地线过阀门 、级焊接材料使用错误 、级焊工延证时，焊接的焊工不40、是延证的本人焊接时，未能遵照正确焊接工艺参数进行施焊焊接地线过阀门、级焊接材料使用错误、级 无焊接控制单进行焊接工作加分项部门指标超过合同要求指标每大于一个百分点如低于合同指标也进行相应的扣分材料堆放整齐、存储规范，成品保护良好消点前准备充分良好实践每项分一次消点成功率高于合同一次消点合格率每大于一个百分点如低于合同指标也进行相应的扣分发现问题的总数是发现问题总数的倍加分数（）*，时不加分管道专项问题描述序号分类项目原因描述分析分值备注支架安装支架定位不满足公差要求 级支架与焊口的距离不符合要求（支架距焊口100mm）油漆在涂抹后出现大面积挂流，涂抹不均匀、油漆出现气泡现象支架与管道的间隙不符41、合要求管子无支撑、螺栓无润滑油管卡螺母未锁紧，且存在间隙、垫板与框架有间隙错用管卡、不锈钢垫板未就位支架在报二阶段检查时，支架没有刷漆支架定位不满足公差要求 级支架螺母、不锈钢支腿发生锈蚀支架种类混淆错装及安装位置有误支架结构和其它物项相碰支架材料、级别和尺寸与图不符支架在一阶段焊接时，钢体严重变形 级支架附件尚未焊接，支架已经开始刷漆支架在一阶段焊接时，钢体严重变形级施工人员未按图纸施工支架功能未实现或功能错误级支架功能未实现或功能错误级 管道安装管段本身存在缺陷和损坏问题管座预制错误管线定位超出公差范围（符合性检查时）等轴图上存在问题且未澄清质量跟踪文件存在问题管段与墙体、通风支架、电气支42、架等发生碰撞，或造成实体变形损坏级管段与墙体、通风支架、电气支架等发生碰撞，或造成实体变形损坏、级阀门和管段无法组对，两边支架都已固定阀门和法兰阀门安装时无锁定安装位置标牌阀门驱动装置、手动驱动装置锁链不在规定位置法兰连接时清洁度、平行度、同心度不符合要求级垫片受到损伤、错用垫片、级法兰连接时清洁度、平行度、同心度不符合要求、级垫片受到损伤、错用垫片、级法兰密封面损伤（施工班组原因）、级现场焊口未关批（未覆盖）申请高压水冲洗作业申请冲洗作业时申请单、图纸与现场实体不符法兰密封面损伤（施工班组原因）、级擅自打磨阀体法兰连接时紧固力矩未按要求进行压力试验及系统冲洗重力水冲洗，可系统冲洗的管段应该系43、统冲洗不应分段申请冲洗（根据实际情况）压缩空气吹扫，可系统吹扫的管段应系统吹扫不应分段申请吹扫（根据实际情况）管道焊接变形，管道垂直度不符合要求现场焊口未在气压完成后刷漆 管道安装完成后，管线有倒坡现象阀门不能正常开启，或发生相碰现象（由于人为原因）管道及支架安装完毕后支架标识书写不规范，未写在明显位置上吊架的偏转角度超出公差范围电气专项问题描述序号分类项目()原因描述分析分值备注支架、托盘、接地、防火墙、箱盒墙体的膨胀螺栓废孔未填堵，螺栓距螺栓、墙边、墙角不满足最小距离要求支架焊接处的焊缝质量缺陷、托盘毛刺未打磨、未涂覆富锌漆支架与墙体间隙的垫铁安装不符合要求接地线的材料和截面积使用错误、接44、地线的“”夹双金属垫片安装错误支架、托盘安装时不满足技术参数的容差范围托盘安装与管道、通风管公差范围不满足要求，未及时澄清托盘特殊段（斜坡、弯头、三通、四通）固定支撑点不符合支撑不同安全系列和电气类型电缆的托盘的层间距离不符合要求地线裸铜绞线外观（扭曲松散）、端头保护不到位安装防火框架的尺寸、标准不符合未按相应的操作规程进行焊接，致使防火墙框架焊接外观成形不良阻火材料的选择及安装形式不符合要求箱盒安装的水平、垂直度不符合要求电缆敷设、端接未按电缆敷设要求刷色环，未对电缆进行合理固定绑扎电缆绑扎、固定不整齐，布局不合理热缩套管热缩不规范（起皱、未缩紧等）电缆敷设后弯曲半径不满足要求、未密封电缆端45、头非特殊电缆电缆端接后不满足弯曲半径要求非特殊电缆实底托盘的“”型铁未按照要求安装电缆敷设过程中托盘端部、拐弯处、电缆孔洞未做临时保护端接鼻子、压钳使用不当盘柜端接进线孔洞号、部件号、端子号不正确端接后标识标牌材料选取不正确电缆在靠近设备（电动机、阀门等）处未按要求做缓冲环端接过程中接线鼻子压接方式错误电缆的屏蔽或铠装层未按要求进行接地电缆端接后不满足弯曲半径要求特殊电缆电缆的规格、型号、色标和敷设路径与电缆敷设清单不一致电缆敷设后弯曲半径不满足要求、未密封电缆端头特殊电缆光缆过阻火墙，金属软管未安装电缆敷设过程中，致使电缆损伤敷设的电缆两端预留长度不够，造成无法端接钢管口无护帽、少管卡地线未46、贯通、地线端头未热缩、地线弯曲半径不够电缆敷设后弯曲半径不满足要求、未密封电缆端头*（正常照明）和*（应急照明）电缆的隔离要求没满足(（同一电压等级的电缆可以敷设在同一托盘内）)电气设备与管道和通风管等设备间隔不满足程序要求扬声器安装方向错误设备安装的水平、标高公差超出允许范围 质保无级活动设备安装的水平、标高公差超出允许范围质保有级活动电缆套管使用错误设备安装错误设备设备接地线的弯曲半径不满足要求盘柜安装水平度、垂直度、间隙不满足程序要求 质保无级活动盘柜安装水平度、垂直度、间隙不满足程序要求质保有级活动 地线材料的选取、力矩值紧固不当蓄电池加酸时，施工人员未配戴防护用品蓄电池连接端子的绝缘47、保护不到位贯穿件馈通导体、端子排、端子排塑料隔板在安装过程中发生损伤设备安装后，未根据设计要求将加热器通电投用，未做好维护蓄电池组连接件使用错误设备安装后遗漏安装工具、材料、标签等电气试验设备试验时未设置安全围栏，警示牌、警示带测量仪表未在标定有效期内仪器的量程、电压、电流等参数选择不当操作人员对试验步骤不熟悉，导致测量数据不准确，对设备造成损坏仪表专项问题描述序号分类项目()原因描述分析分值备注仪表框架仪表框架无临时标识仪表框架安装的水平、垂直度与程序不符墙体的膨胀螺栓废孔未填堵，螺栓距螺栓、墙边、墙角不满足最小距离要求，以及膨胀螺栓点验证漆不合要求仪表框架油漆涂层不符合规范要求仪表框架间隙48、的垫铁安装不符合要求仪表框架所使用的膨胀螺栓及紧固螺栓力矩不合要求仪表框架公差范围不满足要求 仪表框架不满足隔离要求仪表框架的尺寸与标准不符合仪表框架类型安装错误仪表管及支架仪表管间距不满足程序要求质保等级为及级仪表管弯曲半径不满足程序要求质保等级为及级膨胀螺栓使用类型及力矩不满足程序要求仪表管间距不满足程序要求质保等级为级 仪表管及支架油漆不满足程序要求仪表管坡度不满足程序要求、成品保护不到位仪表管弯曲半径不满足程序要求质保等级为级仪表管锚固和限定支架不满足程序要求仪表管安装在禁止区域仪表管及管支架尺寸不合要求仪表管及附件使用错误水气压试验压力试验后管线未恢复压力试验期间未拉安全警示带水、气49、压试验介质使用错误压力表未在有效期内及量程范围内稳压时间未达到压力值使用错误仪表安装仪表安装公差不满足文件要求质保等级为及级仪表水平和垂直度不符合要求 质保等级为及级仪表安装公差不满足文件要求质保等级为级差压液位、浮球液位仪表标高不符合要求值仪表的临时保护不合要求仪表水平和垂直度不符合要求质保等级为级仪表安装在禁止区域仪表无校验标签特殊仪表未按厂家技术要求安装仪表高低压不正确质保等级为及级仪表高低压不正确质保等级为级仪表未正确装配机械专项问题描述序号分类项目原因描述分析分值备注设备引入对于不锈钢设备，运输时未作防污染措施设备运输前未对运输使用的工机具作检查，运输过程器具故障运输时设备未绑扎牢固50、对于有风险分析报告的运输作业，未按风险分析报告的要求进行风险预防涉及到大件吊装工作的分设备接收设备外观不合格（机械队现场接收时未检查到）第三阶段检查时设备附件、配件不齐全或未安装质保等级为碳钢设备机加工面未作防锈处理质保等级为第三阶段检查时设备附件、配件不齐全或未安装质保等级为及(除外)设备开孔部位未作封堵设备接收时未发现外观尺寸不合格（法兰口位置等），导致影响就位、安装（施工班组未检查到）碳钢设备机加工面未作防锈处理质保等级为及(除外)设备吊装对于不锈钢设备，吊装时未作好防污染措施吊装时未作好保护措施，造成设备表面损伤质保等级为吊装带钢丝绳绑扎位置选择不当，设备起吊时无法保持平衡吊装时未作好51、保护措施，造成设备表面损伤质保等级为及吊装工具选择低于吊装程序要求吊装带钢丝绳吊装角度不符合要求设备安装就位设备最终位置检查不符合要求（标高、水平度、垂直度、位置等）吊装设备轨道安装几何尺寸不符合要求使用的工机具标定不符合要求（已过有效期、标定标签无法辨认等）施工环境条件未达到要求进行作业设备基础上的就位基准线放线不合格（放线后未进行自检核实）设备基础不符合要求（需二次灌浆的基础未进行凿毛、地脚螺栓坑和剪力套坑不符合安装要求等）由于施工队跟踪或处理不及时地脚螺栓不符合要求（润滑、防锈、需清除表面异物的部位未进行清理等）垫铁放置不符合要求（垫铁数量、位置等）设备紧固螺栓力矩紧固未按要求进行吊装设52、备小车与轨道的配合尺寸不符合要求设备对中时，作业人员未按要求进行操作，造成测量数据不可靠设备紧固螺栓力矩紧固未按要求进行（主设备）地脚螺栓未按照程序要求进行对于地脚螺栓拉伸中出现的问题未及时采取预防措施，导致螺栓拉断罐的水压试验水压试验，排气口未打开水压试验时，未按要求采用规定水质的水进行试验吊车载荷试验动载试验时，小车的累积运行长度不符合要求载荷试验时，起吊的配重重量不符合要求静载试验时，负荷提升到要求高度后，未按要求保持分钟静载试验时，未按要求的起升高度提升负荷（载荷提升至离地面-200mm）载荷试验时，吊车司机未按照起重指挥私自进行操作载荷试验时，阻碍试验的物项未得到及时清除通风专业专项53、问题描述序号分类项目（通风保温）原因描述分析分值备注风管和支架安装设备安装基础上的划线不符合要求风管与风管、支架与风管的连接不符合要求质保等级为及级风管连接是漏穿螺栓个以上，螺栓松动个以上质保等级为及级防火风管的安装（如密封胶、尺寸、搭接尺寸、标高等）不符合要求质保等级为及级风管安装与阀门及设备的连接不符合要求质保等级为及级风口的安装（如型号、位置、完整性等）不符合要求质保等级为及级风管与风管、支架与风管的连接不符合要求质保等级为级风管连接是漏穿螺栓个以上，螺栓松动个以上质保等级为级风管软接头（如安装尺寸、位置、完整性等）不符合要求风管的离墙距离和标高图纸不符防火风管的安装（如密封胶、尺寸、搭54、接尺寸、标高等）不符合要求质保等级为级风管安装与阀门及设备的连接不符合要求质保等级为级风口的安装（如型号、位置、完整性等）不符合要求质保等级为级风管上其它附件（如流量孔板的位置、完整性等）不符合要求设备的安装阀门的安装（如型号、气流方向、手柄方向、位置、油漆、与风管的连接等）不符合要求质保等级为及级风机的安装（如型号、流向、位置、接线盒的方向、标高、油漆、完整性等）不符合要求质保等级为及级未对已经接收但没有安装的设备进行相应的维护质保等级为及级其它设备（加热器、冷却器、过滤器等）安装不符合要求质保等级为及级阀门的安装（如型号、气流方向、手柄方向、位置、油漆、与风管的连接等）不符合要求质保等级为55、级风机的安装（如型号、流向、位置、接线盒的方向、标高、油漆、完整性等）不符合要求质保等级为级未对已经接收但没有安装的设备进行相应的维护质保等级为级其它设备（加热器、冷却器、过滤器等）安装不符合要求质保等级为级对现场安装后的设备，未按要求进行定期的风机通电加热保温的预制保温外壳板材的下料错误辅助回路风管保温棉（尺寸、外形等）不符合要求（风管保温为现场预制）永久性保温外壳（如尺寸、材质等）不符合要求辅助回路单壁可拆保温盒（如搭接边、完整性、尺寸等）不符合要求辅助回路双壁可拆保温盒（点焊间距、搭接边、尺寸、完整性等）不符合要求辅助回路双壁可拆盒未进行现场试装(针对必须试装的设备)就进行装保温棉辅助回56、路保温外壳板材的下料错误主回路永久性保温外壳（如尺寸、材质等）不符合要求主回路单壁可拆保温盒（如搭接边、完整性、尺寸等）不符合要求主回路双壁可拆保温盒（点焊间距、搭接边、尺寸、完整性等）不符合要求主回路双壁可拆盒未进行现场试装(针对必须试装的设备)就进行装保温棉主回路主设备（蒸发器、稳压器、主泵）保温框架不符合要求保温的安装风管保温（如保温棉粘接、粘胶带、接缝等）不符合要求单壁可拆盒的安装（如拆装、锁扣位置、搭接方向、标识、间隙、外形等）不符合要求辅助回路双壁可拆盒的安装（如拆装、锁扣位置、搭接方向、标识、间隙、外形等）不符合要求辅助回路保温棉的安装（如厚度、型号、绑扎带间距、保温棉填充、保温57、棉直接在地上切割等）不符合要求单壁可拆盒的安装（如拆装、锁扣位置、搭接方向、标识、间隙、外形等）不符合要求主回路双壁可拆盒的安装（如拆装、锁扣位置、搭接方向、标识、间隙、外形等）不符合要求主回路对主设备的保温（如保温棉袋、框架刺钉、垫片、搭接方向、人孔的预留等）不符合要求物项接收专项问题描述序号分类项目原因描述分析分值备注卸车卸车区域未拉安全警示未通知参与物项卸车的相关人员私自进行卸车存在野蛮装卸的状况（级）存在野蛮装卸的状况（非级）开箱开箱未完成的物项未进行相应的保护（级）开箱未完成的物项未进行相应的保护（非级）自购物项接收间检查报告中信息填写错误场内预制专项问题描述序号分类项目原因描述分析58、分值备注小管预制小管的标识的方向与流体的流向相反小管的标识位置、内容不正确小管标识使用的工具不正确弯管时，椭圆度不符合要求 （级）弯管时，椭圆度不符合要求 （级）弯管时，椭圆度不符合要求 （级）小管预制在形状控制时出现倒坡 (级）小管预制在形状控制时出现倒坡 (级）小管预制在形状控制时出现倒坡 (级）弯管的角度不符合要求(级）弯管的角度不符合要求(级）弯管的角度不符合要求(级）小管下料尺寸不符合图纸要求 (级）小管下料尺寸不符合图纸要求 (级）小管下料尺寸不符合图纸要求 (级）弯管时，管段的方向错误（级）弯管时，管段的方向错误（级）弯管时，管段的方向错误（级）不锈钢和碳钢工具混用风管预制油漆的59、外观不符合要求油漆的漆膜厚度不符合要求下料时，零件的尺寸不符合图纸要求制作好的风管尺寸公差不符合要求()制作好的风管尺寸公差不符合要求()制作好的风管尺寸公差不符合要求()喷砂处理未按要求在温度大于5，相对湿度小于的环境中进行。喷砂处理后工件表面的粗糙度不符合要求下料时，材质不符合图纸要求碳钢风管和不锈钢风管工具混用使用了未经复验合格的油漆测量检查专项问题描述序号分类项目代码原因描述分析分值备注测量工作要求将施工图纸复印使用于现场重要测量时，未及时向质检部发布测量通知单，进行现场施测活动测量通知单发布不正确施工队厂发布委托书申请填写不完整或不满足测量要求，仍接收实施仪器及配件未进行定期自检，偏60、差过大参加现场观测人员未进行资格授权测量仪器及测量工机具未经标定用于现场测量仪器及测量工机具超过有效期使用施工图纸、程序、文件采用旧版本未严格按工作程序进行施工活动重要测量时，未经技术交底，进行现场施测活动技术交底不完善测量工作工艺要求测量仪器精度不满足要求仪器架设在现场后无人看管，造成仪器被碰坏、掉落等架设、拆卸测量仪器不规范，使仪器滑落损坏，造成后期观测数据不精确现场测量记录过程数据读错、听错、记错测量原始记录填写的字迹潦草，不清晰对测量原始记录修改时，修改人员未签字（日期）认可测量原始记录保存不妥当、遗失、混乱等现场条件不满足测量方法的实施且继续进行测量方法不完善对现场测量工作未按要求执61、行自检、互检制度测量内业数据处理计算过程及结果错误现场测量最终结果的精度不满足程序要求编制测量报告过程中数据输机错误测量报告装订混乱测量报告审核不认真检查过程中，班组人员消极、厌倦配合工作未对测量成果进行定期检查未对现场测量成果的定期检查结果记录、存档等现场测量最终结果的精度不满足程序要求重要测量对现场测量工作未按要求执行自检、互检制度重要测量测量过程中未消除影响观测精度的因素测量仪器的使用及操作错误现场测量成果的标记不正确现场测量的控制点板块固定或标记不正确现场测量所使用的起始数据错误现场测量起始点用错现场标高基准点用错标高基准点数据用错现场测量已知基准点用错测量已知基准点坐标用错机加车间检62、查专项问题描述序号分类项目代码原因描述分析分值备注机加车间试件切割前划线错误试件机加后尺寸错误，但可以返修试件表面粗糙度不符合要求，但可以返修未做设备台账的维护记录测量工具没有标定标签，或标定标签不符合要求试样无标识或标识错误试件表面粗糙度不符合要求，无法返修试件机加后尺寸错误，无法返修工艺纪律(质保部分通用）序号通用项目原因描述扣分次备注组织非特种作业人员从事特种作业（或特殊工艺活动）；非特种作业人员从事特种作业（或特殊工艺活动）；文件控制使用的施工图纸、程序，未经正式受控分发或使用过时版本；完全凭经验或照搬其它项目程序或无依据的情况下编制程序，造成文件不适用；私自打印、复印受控文件；已发布63、程序未及时根据上游文件变化进行更新；在施工文件（图纸、变更文件、质量跟踪文件等）、程序上乱涂乱画；编制的程序中关键性的数据、要求与上游依据不符，出现“两张皮”现象；不按程序管理流程要求随意编制、发布文件；施工过程中遇到问题不及时澄清，私自更改图纸相关信息；采购控制物项的验收无记录；所采购的物项或服务不符合采购技术规范要求；编制的采购技术规范与上游文件、标准不一致；超合格供应商范围采购质保有级物项或受控物项未经验收就入库的行为；物项控制物项的储存与厂家要求或法规、标准、程序要求不符；仓库物项不悬挂标示标签或标示、标签不完整，无可追溯性；合格物项与不合格物项无明显标示进行混放；不按程序要求对仓库物64、项维护管理；不按程序要求定期对起重工机具进行检查；安装的物项未采取保护措施或未按时检查、维护并进行记录；现场场地管理混乱，不符合相关维护及场地管理程序要求；出现对物项野蛮运输、装卸情况；在已安装物项上未按要求进行标识或乱涂乱画；未作标识移植；随意破坏其它部门已安装的物项或未复原已采取维护措施的物项；已领用物项，保管不当丢失或损坏；私自更换、处理工程物项或使用的工程物项未经正式渠道领用；出现已安装物项由于维护不当被业主投诉；工艺过程控制不同班组工作交接时未严格核实当前工作状况导致出现质量问题或事件的；施工前未严格核查图纸与物项的实体标识一致性；不负责任或无依据文件情况填写、标识现场相关数据、标记65、；不按要求填写质量跟踪文件；使用失效的计量器具或对计量器具维护保养不当；不配合业主、人员现场正常的质量监督、检查工作，态度恶劣或拒绝整改的；不执行程序或图纸规定方法施工或无依据文件施工；重要施工活动开展前未进行技术交底就施工的行为；发现问题隐瞒不报、擅自处理；不符合项控制不按照的最终处理决定对不符合项进行处理；非人员随意摘除标签；对发现的不符合项，不按不符合项流程处理；私自处理、隐瞒不报；纠正措施班前会未进行当日活动的质量风险交底；已进行质量风险交底或进行经验反馈的问题再次发生；质保部或质检部打开的问题重复发生次；记录没有采取保护措施使质量跟踪文件破损、虫咬、被水浸泡等损坏；在质量记录上乱涂乱66、画；填写的质量记录字迹不清楚、不完整，并与所记述的物项和服务不能够对应；丢失质量跟踪文件（质量计划、工作计划、任务单）；伪造或随意涂改施工记录；备注：质保部在日常监督检查中发现违反上述要求的行为后，将涉及责任组织的相关信息（包括扣分情况）在考核周期反馈至质检部，以便质检部按照五星级评估的要求及时汇总对相关责任组织进行总体打分、考核。附录：质量五星级问题信息汇总单质量五星级问题信息汇总单问题描述系统包操作步骤涉及人员、班组涉及质量跟踪文件违反条例是否发现是否发现整改措施图片验证人问题来源附表：质量五星级问题信息汇总单附录：问题整改措施单年第 季度 部队问题整改措施单序号问题描述原因分析整改措施经验反馈（当前或以前发生的）预防措施完成时间责任人验证人问题来源附表：问题整改措施单附录：各部门队季度考核统计表年第 季度质量五星级考核统计表序号部门队星级附表：各部门队季度考核统计表