1、子公司OEC管理制度及月度目标制定流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、子公司OEC管理制度流程总目录二、子公司月度目标制定流程流程说明：节点责任岗位行为描述表单（材料）E1运营部经理每月28日运营管理部下达公司月度目标月度目标通知书C1行政经理收集制定月度目标的材料，传总经理月度目标通知书各岗位业绩报告总公司通报总经理岗位职责D2子公司总经理从“总公司下达经营目标、总经理管理职责目标、改进目标”三个方面，制定子公司月度目标，并将属于本人亲自参与的事项，列入到本人月度工作台帐之中子公司月度计划总经理个人台帐F2总2、公司总经理审批子公司月度计划和总经理个人台帐子公司月度计划总经理个人台帐D3子公司总经理将经过批准的公司月度计划、个人台帐存档并在月度工作中贯彻执行子公司月度计划总经理个人台帐E4运营部经理保存子公司月度计划和总经理个人台帐子公司月度计划总经理个人台帐三、部门月度工作计划流程流程说明：节点责任岗位行为描述表单（材料）D1子公司总经理将公司月度计划，总经理个人月度台帐下发给各部门经理子公司月度计划总经理个人台帐A1子公司部门经理以“公司月度工作计划、总经理个人月度工作台帐”为依据，结合本人工作情况，制定部门月度目标，并填写表单部门月度工作计划经理个人台帐D2子公司总经理审批各部门经理制定的部门月3、度工作计划/个人台帐部门月度工作计划经理个人台帐A3子公司部门经理将经过批准的部门月度计划、个人台帐存档并在月度工作中贯彻执行C3行政经理保存各部门月度计划和部门经理个人台帐部门月度工作计划经理个人台帐四、个人月度目标制定流程流程说明：节点责任岗位行为描述表单（材料）A1部门经理将部门月度计划，经理个人月度台帐下发给各所辖员工部门月度工作计划经理月度工作台帐B1员工以“部门月度工作计划、部门经理个人月度工作台帐”为依据，结合本人工作情况，制定本人的月度工作台帐个人月度工作台帐A2部门经理审批所辖员工制定的个人月度工作台帐个人月度工作台帐B3员工将经过批准的个人月度工作台帐存档并在工作中执行个人4、月度工作台帐C3行政经理保存各位员工的个人月度工作台帐个人月度工作台帐五、月度目标检查流程流程说明节点责任岗位行为描述表单（材料）C1行政经理收集月度OEC工作表单公司月度工作计划部门月度工作计划个人月度工作台帐C2行政经理结合填写月度控制实施总台帐，检查OEC月度工作表单的填写情况，对照“责任价值手册”兑现奖惩OEC月度控制实施总台帐责任价值激励D3总经理参阅行政经理的检查结果责任价值激励D4行政经理检查结果存档并传递至运营管理部责任价值激励六、总经理周目标的制定流程流程说明节点责任岗位行为描述表单（材料）D1子公司总经理填写本周计划的完成情况，并制定下周的工作计划周工作计划考核表F1总公司5、总经理审批子公司总经理的周工作计划考核表周工作计划考核表D2子公司总经理将审批的周工作计划考核表存档并传递至行政经理和运营管理部周工作计划考核表E3运营部经理检查OEC周工作计划表单，对照“责任价值手册”进行检查，兑现奖惩责任价值激励七、部门经理/员工周目标的制定 部门经理/员工周目标的制定人力资源部总公司总经理运营管理部子公司总经理行政助理(行政经理)业务/法务/维修/行政人员部门负责人(副总级/经理/主管)填写周工作计划考核表审核周工作计划考核表周工作计划考核表审核填写周工作计划考核表汇总/传递检查责任价值激励周工作计划考核表周工作计划考核表流程说明节点责任岗位行为描述表单（材料）A1部门6、经理填写本周计划的完成情况，并制定下周的工作计划周工作计划考核表C1总经理审批部门经理的周工作计划考核表周工作计划考核表B2员工填写本周计划的完成情况，并制定下周的工作计划周工作计划考核表A3部门经理审批员工的周工作计划考核表周工作计划考核表C4行政经理汇总OEC周工作计划表单，并传递至运营管理部周工作计划考核表E4运营部经理每周检查各责任人周工作计划考核表，对照“责任价值手册”进行检查，兑现奖惩责任价值激励八、管理人员日清流程流程说明节点责任岗位行为描述表单（材料）A1管理人员填写日清表日清表C1行政经理填写管理人员日清考核台帐填写管理人员控制实施总台帐管理人员日清考核台帐管理人员控制实施总7、台帐B1直接上级通过每日审阅直接下级的“日清表”，将其当日完成工作情况对照当日计划目标，对于因为没有达到目标而出现的偏差，在直接下级“日清表”复审栏目中填写复审意见。填写完毕后及时反馈给直接下级，并抄送一份至行政经理和运营管理部OEC信箱日清表A2管理人员针对直接上级的复审意见，列入第二日的临时性工作进行整实施日清表C3行政经理通过检查管理人员的日清表，填写日清控制纠偏单日清控制纠偏单C4行政经理通过检查管理人员的整改落实情况，填写日清控制纠偏单中的复审栏目日清控制纠偏单九、三不放过与问题纠偏流程流程说明节点责任岗位行为描述表单（材料）B1直接上级通过检查发现问题，并找到问题的责任人三不放过纠偏单B2直接上级给问题责任人下纠偏单，填写三不放过纠偏单中的“项目/存在问题/依据/责任人/纠偏指令”三不放过纠偏单A3问题责任人填写纠整改措施，并与上级领导共同分析原因并制定解决问题的办法三不放过纠偏单B4直接上级跟踪问题责任人的纠偏整改过程（直接上级也可委托行政经理跟踪）三不放过纠偏单C1行政经理填写三不放过纠偏控制单三不放过纠偏控制单C5行政经理组织对纠偏事项的评审，并填写总结意见三不放过纠偏单C6行政经理对三不放过纠偏事项进行复审，填写三不放过纠偏控制单三不放过纠偏控制单