1、商场经、代销商品盘点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 盘点是指定期或临期对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，即为了掌握货物的流动情况对仓库现有物品的实际数量与系统记录的数量相对应，以便准确掌握库存数量。通过盘点一来可以控制库存，以指导日常经营业务；二来能够及时掌握损益情况，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防漏措施。1、经销商品：盘点方式：日盘、月度监盘、季度全盘（1）日盘日盘：B1商场自行组织，每日盘1个品牌所有单品，每月覆盖所有经销品牌（供应商）；A、盘点准备（a）制定盘点计划：管理员每月月底30号2、前制定好下一月度盘点计划表，每日安排1个品牌，公休、公出除外，范围包括所有经销品牌。（b）打印盘点表: 每天（公休、公出除外）由晚班代销区管理员统计经销商品库存的商品编码、名称、数量，并打印出商品盘点表。以百事为例盘点表制作如下表所示。表 商品盘点表商品编码商品名称条码价格含税进价价格售价库存数量实际数量差异54860001百事69332666000181.92.354860002七喜69332666001001.92.154860003美年达橙69332666002091.752.154860004美年达青苹果69332666003531.752.154860005百事轻怡（北京）690693、072210191.92254860006百事可乐极（北京）69069072010281.775254860009百事69332666000252.382.754860010七喜69332666001172.382.754860011美年达橙69332666002162.382.754860012美年达青苹果69332666003602.382.754860013美年达葡萄69332666002922.382.754860014百事清柠69332666004142.382.7说明：、为管理员所填项，为员工所填项（c）交与当班员工保存。员工将盘点表放在专门的档案袋中存放。为了提高盘点效率和准确率4、盘点前应对仓库内及货架商品进行整箱、整包整理，确保不漏盘；盘点前发生的所有进货、退货、调拨及调价等调整单据必须全部录入ERP系统。 B、进行盘点（a）时间：20：30开始（b）方式：手工盘点，即由1名员工按照盘点表逐个对商品点清数量，然后将数量填入商品对应的实际数量一栏。（c）要求：先仓库，再卖场；先柜面，再堆头；先数一遍，再数一遍。（d）员工盘点完毕后，将填写好的盘点表交给当班管理员。C、盘点核对（a）时间：盘点翌日早10：00前（b）方法：登陆ERP系统 【查询分析】 【商品总库存查询】 在【部门】下拉框中找到品牌名称 导出 将库存数量复制粘贴到盘点表中 填写实际数量 计算差异 报OA给主5、管D、差异处理对于盘点产生的差异进行落实，原因大致如下：串货：对于相似产品，收银误将两种不同的商品当作一种商品扫码发生的错误。丢失：货品被顾客偷走，或顾客交款时，收银漏入账就发货而发生的错误。验收错误：货品在验收入库环节，员工验错货品数量或者物流做验收单时录入错误错盘：漏盘或多盘，即盘点某商品时，数量点错发生的错误。原因落实清楚之后，针对盘点差异较多或较大的商品品牌，可提前申请月度盘点，然后进行调帐。（2）月度监盘、季度全盘月度监盘：由公司财务部组织，每月28、29日（2月份无29日时安排在3月1日），B1商场对指定品牌和单品进行盘点，每月抽盘品牌一般为3-5个。季度全盘：由财务组织，每季度最6、后一个月的28日-29日对B1商场所有品牌的所有商品进行监盘，若遇公司重大活动，财务部与营销部沟通确定时间安排。时间:每月28号下午4：00及翌日29早7：30地点：仓库及卖场人员:代销区员工、管理员、监盘人员设备：无线手持盘点机器整理仓库、柜面及单据步骤流程图：封库盘点前准备信息中心调手持设备分组仓库盘点盘点过程信息中心调节手持设备信号卖场盘点复核财务制作盘点差异表填写差异原因盘点后处理审批信息中心调帐A、盘点前准备(a)整理仓库及柜面：为了提高盘点效率和准确率盘点前，对仓库内及货架商品进行整箱、整包整理，盘点商品分类排列，集中排列，确保不漏盘；检查发生的所有进货、退货、调拨及调价等调整单据7、必须已全部录入ERP系统。(b)封库：不允许任何人再次进入仓库进行补货、调货等工作。 (c)调手持信号：信息中心指定员工调节手持信号从卖场到仓库。(d)分组：月度监盘分成两组，季度盘点分成4组，每组由两名员工和一名监盘人员组成，仓库及卖场货架也相应分成两组和4组，每组架对应不同的仓位号。B、盘点过程开机键(a)仓库盘点：一般安排在28日下午4：00开始，按照事先安排好的小组利用手持设备对要盘点的商品逐个盘点。手持使用方法如下: 键盘部门： 用户名：密码： 退出登陆步骤： 开机。按住开机键大约3秒钟，设备将会打开，屏幕显示如上图所示。在【部门】框中填写“164”，【用户名】为“#”，【密码】为“8、*”，然后点【登陆】按钮，系统将进入下一个界面。 键盘 库存信息点击此按钮商品信息商品盘点 选择【商品盘点】，进入下一个界面。初盘 复盘 手动 自动仓位：商品码：部门：名称：条码：已盘数量：数量： 键盘返回删除修改增加 点击【初盘】、【手动选项框】，手动填写【仓位】号(按照事先规定的号码)，将光标移至【条码】选择框后，大拇指按住设备左边的“扫码键”不放，直至将设备前端的“扫描枪”对准商品条码后松开，商品信息将会自动调出 ，点清货品数量后，将数字填入【数量】选项框中即可。盘点下一个商品时，点击【增加】按钮；若需要修改数量，则按【修改】按钮，将正确的数量输入；若将刚才盘点的商品信息删除，扫描商品后9、，直接按【删除】按钮；盘点完毕后，按【返回】按钮。(b)调手持信号：信息中心指定员工调节手持信号从仓库到卖场。(c)卖场盘点：29日早7：30开始对卖场进行盘点。卖场商品盘点遵循从里到外、由上而下，由左至右的顺序。盘点操作同仓库盘点。(d)复核：待盘点结束后，B1商场管理员、财务部刷新库存系统直接查阅盘点结果，方法：登陆ERP系统 【自定义查询】 【营销部专用组】 【B1无线设备盘点差异查询】 在【部门编码】下拉表中选择盘点的品牌名称，对于出现异常的商品再进行重盘。C、盘点后处理(a)财务制作盘点差异表：复核完毕后，信息中心将导出盘点结果发给财务，财务将根据结果制作盘点差异表，然后打印。(b)10、填写差异原因：区域管理员在盘点差异表上将差异原因及整改时间如实填写，经B1商场主管和部门经理复核后，连同差异处理意见报财务部，按制度中条款执行。(c)审批：财务将填写好的盘点差异表递总经理批示。(d)信息中心调帐：根据总经理批示情况，财务部信息中心一周内将差异调整到位。2、代销商品：代销商品的盘点采用供应商参与并确认的方式。每季度B1商场代销区管理员与供应商沟通制定盘点计划，约定盘点时间，管理员提前打印盘点表。供应商指定一名代理人员与代销区一名员工共同按照双方约定的时间一起参加盘点，盘点过程同经销商品日盘。盘点完成后，供应商代理人员签字确认，同意调帐。管理员填写盘点差异表（如下表所示），附带盘点原始表，先交主管签字，营销部经理签字确认后，直接报物流中心进行调帐。表 盘点差异表盘点差异表专柜编码： 专柜名称： 经营方式： 单据号： 页数：供应商编码： 供应商名称： 合同号： 制表人： 日期： 商品编码商品名称单位零售价（进价）P库存差异差异原因系统盘点数量S 金额（）SP合计 营销部意见：楼层主管： 营销部经理:日期： 日期： 财务部意见： 经理签字： 日期： 公司意见： 总经理： 日期：录入： 复核： 日期： 日期：注：1、本表一式三份，营销部、财务部、信息中心or物流中心各执一份。2、正负差异数量分单据填写。3、经销商品按进价统计。为管理员所填项，