1、公司直营部店铺货品调拨流程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 直营部店铺货品调拨流程制度 为了规范各店铺的调拨货品流程，明确分清各部门的职责，现制定如下规定：1、直营货控小组负责每周二、周五跨地区的货品调拨，区域经理要在调货前提出自己区域 的货品需求(会优先考虑)，直营货务主任的调货计划必须由直营部经理助理审批，没有经直营部经理助理审批调货计划，扣直营货务主任1分。2、直营店铺销售日报表于当天晚上传真回公司，直营部于第二天早上1 0：30收齐日报表并交给商品部录入丽晶，如店铺没有按时回传报表，则扣当班店员每人12、分；商品部在货控小组安排跨地区调拨货品当天中午1 2：00前完成仓库出货给店铺的电脑店铺收货和销售数据更新，因数据没有及时更新以导致货品调拨有误的，扣商品部负责人1分。3、区域经理助理可于周一和周四中午1 2：00后安排同城店铺的货品捎售、断码、归码等情况的货品调拨，其他时间的同城调拨必须先经过直营货务主任同意，区域经理助理安 排的同区调拨单必须在下午3：00日订签批好交直营货品调拨专员跟进，在此时间后提交 给直营货品调拨专员的调拨单会在第二个工作日处理。在周一、周三除外的其他时间进行同城市调拨而没有通过直营货务主任同意的或多周不进行同城货品调拨的，扣区域经理/助理1分。4、需跨城市调拨货品，3、则由直营区域经理助理填写调货申请表交直营货务主任协调确定调出店铺，未经直营货务主任同意私自跨城市调拨货品的，扣区域经理助理1分。5、店铺在节假日、急需货品时的同城货品调拨需经区域主管/经理同意。跨区则需经直营部 经理助理的同意先行调拨，并需在两天内补填调拨申请表交直营货品调拨专员，顾客特 订急需货品且在直营货品体系内无货需向特许部/店铺调出货品，则由直营区域经理填写 调货申请表交商品部直营货务主任协调，在收到调拨单的当天将调拨决定交直营货品调拨专员跟进店铺调拨，没有提交调拨申请表给直营货品调拨专员跟进的扣区域主管经理助理1分，直营货品调拨专员因此无法跟进导致失货的，责任由区域主管经理助理承相。4、6、特许部向直营部店铺调出货品，则由特许经理主管填写调货申请表交商品部直营货物主任协调，直营货务主任统一在当天下午4 ： 00回复(客人在店等回复的除外)，特许部没有提交调货申请表到商品部协调，私自调拨自营部货品的，扣特许部经理主管1分。7、特许部通过商品部直营货务主任协调调拨的货品由调出所属直营区域经理签名确认货品 调拨，并对存有疑问的调拨递交给直营部经理裁决，未经直营部经理区域经理同意，私 自调拨直营部店铺的货品，扣商品部负责人1分。8、直营货控小组填写好的调拨单必须在当天中午1 2：00日，前交直营货品调拨专员跟进，直营货品调拨专员半小时内交相关区域经理签批，各区域经理必须在当天下午3：5、00前完成 签批流程并返回直营货品调拨专员，直营货品调拨专员必须在当天下午4：30前将调拨 单传真到各店铺，没有按以上时间规定操作的，扣相关负责人1分。9、店铺人员在收到直营部签署调拨单或在节假日直营部经理助理的电话通知当天安排发运货品并检查确保货品没有质量问题，(因任何原因不能按调拨单要求发出货品的要当天 回复直营货品调拨专员跟进)，不按要求及时发运货品的，扣店铺人员1分。1 0、有电脑的店铺在收到调货申请表当天下午5：30前必须在电脑丽晶系统做货品丽晶调出单并核对明细无误后审核，(因电脑故障等问题不能做单的要及时致电直营调拨专员跟 进)，没有按要求及时在电脑丽晶做单的或已审核单据的明细有误6、的，扣店铺人员1分。1 1、店铺人员将随货品同行的出仓单和货运单当天FAX给直营调拨专员，不按要求及时传 真单据的，扣店铺人员1分。1 2,直营货品调拨专员在收到调货申请表的当天下午5：3 0 前完成无装电脑店铺的丽品调出 货品确认，没有按要求及时在电脑丽晶做单的或已审核单据的明细有误的，扣直营货品调拨专员1分。1 3、直营货品调拨专员在每天下午4：30前要确认直营部店铺调给特许部的货品无误后交调货申请表到商品部当天下午5：3 0前完成丽晶店铺退货单和客户补货单，没有按以上述时间规定操作的，扣相关负责人1分。1 4、直营货品调拨专员跟进调拨店铺的收货单，因没有及时跟进调入店铺是否收到货品而造成7、损失，责任由直营货品调拨专员承担，扣直营货品调拨专员1分。1 5、店铺人员在收到调拨货品的当天需传真收验货单到直营部调拨专员，不按要求及时传真收验货单的，扣店铺人员1分。(特许调拨出现收货差异参照直营部收、退货差异处 理流程处理)，店铺没有及时FAX收验货表给直营调拨专员跟进的，其中差异山店铺由自行承担。1 6、有电脑的店铺在收到货品的当天必需在电脑丽晶系统核对无误后做货品丽晶调入收货 审核，不按要求及时做电脑货品调入单的，扣店铺人员1分。l 7、没有收到货品或没有核对其中明细而白行审核单据的，扣店铺人员1分，而且要及时通 知直营货品调拨专员并跟进处理结果，否则责任由店铺自行承担。1 8、直营8、货品调拨专员在收到店铺收货单核对无误，当大完成无装电脑店铺的丽晶调入收货审核，不按要求及时做电脑货品调入单的，扣直营货品调拨专员1分。19、每周一次将调拨单货运单收货单交财务部归档，提供的店铺收货差异审批文件的当天进行丽晶账务处理，没有及时处理的，扣直营调拨专员1分。直营部*11 2直营店铺退货流程制度 为了规范各店铺的退货流程，明确分清楚直营部(包括店铺)、储运部和商品部这三个部门的职责，现制定如下退货流程制度： 1、直营店铺过季货品的退货必须先由区域经理提交退货申请给予直营部经理审批，当季货品退货申请必须由营运总监审批，没有提交退货申请而私下退回仓库的货品，一律扣罚区域经理、主管助理各3分9、，店长2分，店员1分。 2、区域主管或店铺店长根据直营部区域经理或助理的通知，必须在5个工作日按包装,规定装箱发运货品，并在货品发运的当天把货品装箱单和货运单传真回公司(货运单：广东以外地区2天内)，如店铺没有按要求装箱或没有按时把装箱单、货运单传真回公司一律扣罚主管3分，店长2分，店员1分，如严重导致失货的扣罚区域经理、主管助理、店长各5分，店员3分，及由店铺按公司失货处理规定承担失货赔偿。 3、直营部区域经理或助理在收到店铺退货装箱单和货运单的当天必须复印一份交储运部并跟进储运部收货，如因没有及时跟进仓库收货而导致公司失货的，一律扣罚5分。 4、直营部区域经理和助理复核店铺退货装箱单货品是10、否按量按要求退回公司，如发现店铺没有按要求退仓的，除要求补退货品外还对店铺负责人和当事人各扣罚1分。 5、商品部根据直营部区域经理和助理提供的店铺装箱单做店铺丽晶退货通知单并引用通知单退货单审核，如因没有及时做退货通知单而导致仓库收货后不能进行审核，需对商品部作出扣罚2分的处罚。 6、储运部根据直营部区域经理和助理提供的店铺装箱单和货运单安排储运负责人提货，并在接到货运公司通知的两天内提货回公司仓库，如没有按时提货而导致公司失货，一律扣罚5分。 7、储运部在收到货物的5个工作天内必须完成收验货品并在引用店铺退货单做收退货，同时将收货明细、验货差异、待处理货品明细交给区域经理或助理(验货差异表需11、要有储运部经理签名)，如因没有按时提交收货明细、验货兹异和待处理货品明细前导致公司失货及不能返修、进仓的，一律扣罚5分。 8、直营部区域经理或助理收到仓库的收货明细、验货差异和待处理货品明细后，与店铺的装箱单核对完并签名确认复印一份交商品部，因没有及时审核而导致货品损失的将对直营部区域经理或助理扣罚1分。 9、直营部区域经理或助理收到验货差异表后FAX给店铺要求店铺进行盘存、复核，并跟进复核回函签名确认回传并交区域经理确认责任人。 1 0、店铺在收到直营部区域经理或助理FAX的验货差异表后要在当天内进行盘查和复核，并将结果回传给直营部区域经理或助理，如没有按时复查和回传，全体员工各扣罚1分。 11、直营部区域经理或助理收到待处理货品先进行登记后再交生产部的检验员进行检验鉴定，跟进生产部的货品检验结果安排退仓、转仓或报损手续，如因没有及时跟进而导致货品丢失的，一律扣罚3分。以上制度即日起执行。备注：店铺员工每扣1分为1 0元，公司员工则按公司扣罚标准执行。 直营部*年1月1 1 日