1、体育产业公司部门职能岗位职责与管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 前言6第二章 董事长致辞6第三章 XX公司简介7第四章 XX品牌阐述8第五章 公司理念8第六章 公司组织架构9第七章 部门职能10一、总经办10二、人力资源部10三、财务部10四、采购部11五、市场部11六、销售事业部（或XX市场）11七、商场部11八、工程部12九、工厂12一零、客服部12第八章 岗位职责13一、总经办13（一）经理13（二）行政主管13（三）行政专员13（四）信息专员13（五）司机13二、人力资源部13（一）2、人资经理13（二）人资专员14三、财务部14（一）副总经理14（二）财务主管14（三）会计14（四）出纳15（五）商品记账员15五、 采购部15（一）采购经理15（二）物流主管15（三）采购专员16（四）物流专员16（五）内勤16六、 市场部16（一）企划经理16（二）市场主管16（三）策划设计师17七、 销售事业部（或XX市场）17（一）营销副总17（二）营销经理17（三）客户主管17（四）销售内勤17（五）客服专员（XX市场）18八、商场部18（一）商场经理18（二）销售主管18（三）商务主管18（四）营业员18（五）小仓库保管员19（六）收银员19九、工程部19（一）工程总监19（二）工3、程部经理19（三）项目经理20（四）施工员20十、 工厂20（一）厂长20（二）技术副厂长21（三）生产部长21（四）会计21（五）仓库管理员21十一、 客服部22（一）客服经理22（二）客服专员22（三）客服内勤22第九章 人力资源制度22一、员工招聘录用制度22二、劳动合同及保密协议制度23三、员工工作守则23四、员工出勤管理规定24四、员工工龄补贴办法25五、内部培训师管理办法26六、员工奖惩制度27七、员工薪酬制度与绩效考核29八、差旅费报销规定30九、员工离职与解聘32十、OA办公系统使用管理制度33第十章 行政管理制度36一、保密管理制度36二、电话接听、使用管理制度37三、车辆管4、理规定38四、办公用品管理制度39五、公司资产管理规定40六、档案管理制度40第十一章 印章管理制度41第十二章 财务管理制度42一、财务管理规定42二、商品入库及付款管理规定44第十三章 市场部管理制度45第十四章 业务人员出差、费用、纪律管理规定46第十五章 客服部管理规定46第十六章 营业部管理制度47一、营业厅管理规定47二、营业厅服务规范48第十七章 工厂管理制度49一、出勤管理制度49二、生产管理制度50三、宿舍管理制度52四、安全操作规程52第十八章 部门主要工作流程53一、人力资源部53（一）增员招聘53（二）转正54（三）请假54（四）社会保险增减员及申报54（五）考勤和绩效5、表单提报54（六）工资提报54（七）加班申请流程54（八）工龄工资申请54（九）升（降）职54二、总经办54（一）固定资产申领54（二）会议通知55（三）办公用品部门申领55（五）礼品领用55（六）资质、证书管理55（七）印章盖章、借出（包括资质）55（八）招投标信息汇总分配55（九）合同收交55三、财务部55（一）现金借款55（三）投标保证金付款申请56（四）报销56（五）开具发票或收据56（六）收银56（七）工资发放56（八）奖金及提成发放56（九）公司储值卡办理56四、采购部57（一）询价57（三）接货57（四）维修配件的订货57五、市场部57（一）策划部57六、销售事业部（或XX市场）6、57七、商场部58八、工程部58九、工厂58十、客服部58（一）检修58（二）送货安装58第一章 前言本手册的宗旨在于为XXXX体育产业有限公司员工提供有关公司及人力资源管理的政策程序，让您了解到可以享受的权利以及应该应遵守的规则。本手册主要涉及员工工作中常见之内容。如需要了解更多的内容，请与您的主管或人力资源部联系。本手册中的内容如有变动，公司将在适当的时候将需要修订的部分公布给员工。本手册涉及之内容，仅供公司内部使用，手册中的任何内容不得提供给公司以外的人员。员工应妥善保存此手册。一旦离开公司，应主动将手册归还公司人力资源部。第二章 董事长致辞XX第三章 XX第四章 公司简介XX第五章 品7、牌阐述XX第六章 公司理念 XX董事会第七章 公司组织架构营销中心制造中心资产管理中心行政中心人资部客服部市场部总经办XX市场XX市场工程部XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司商场部XX二部XX一部工厂采购部财务部综合部项目三部项目二部项目一部XX事业二部XX事业一部XX事业二部 第八章 部门职能一、 总经办1、 负责监督各项管理制度的执行情况；2、 妥善管理公司办公设备及其他用品，按照计划安排人员购买和维护；3、 协调各部门车辆的使用及车辆保养、维修；4、 严格控制各项行政费用支出；5、 协助企划筹划和组织公司的重大活动；6、 负责做好相关接待及外联工作；7、 负责公司证件的办理及年检工8、作；8、 办公区内卫生、治安、消防检查等后勤保障工作；9、 负责公司各类印章、资质的借阅及管理；10、 负责招投标信息的搜集；11、 销售部重点客户信息的汇总；12、 体育行业国家相关政策的研究；13、 负责公司相关会议的组织和会议纪要等；14、 负责公司所有文件的下发。2、 人力资源部1、 制定公司人力资源管理制度并组织贯彻落实；2、 依据公司各部门的需求，完成人员招聘；3、 负责新员工的入职培训工作；4、 配合销售部门完成业务知识培训及考核工作；5、 负责统计各部门考勤、加班、迟到、请假等情况；6、 负责办理员工社会保险缴纳及转移等相关手续；7、 与员工沟通，了解其思想动态，并及时反馈到其9、部门经理8、 负责OA系统运作流程等具体操作。3、 财务部1、 组织建立并完善资金使用管理制度、财务成本核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等；2、 贯彻实施各种制度，监督、检查各项制度和财务审计制度等；3、 定期对公司财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；4、 执行公司有关财务方面的决议，对公司日常资金运作和财务运作进行监控；5、 监督财务预算、计划的执行情况，控制各项费用的使用情况，监控资金的运作情况；6、 定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析预测，并提出财务改进方案；7、 组织制订、实施年度审计工作；8、 负责小仓库商品到货与采购10、部采购员同时验货及清点商品后办理入库手续；9、 维护与银行、工商、税务等机构的良好关系。4、 采购部1、 根据业务订单，编制采购计划与预算，报领导审批后组织执行；2、 组织采购人员进行市场调查，向供应商发出询价单，及时收集、整理价格信息；3、 组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同、供货及时；4、 组织相关人员，对采购物资进行清点验收，合格后办理相关入库、结算等手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理；5、 建立管理供应商档案，健全供应商资质资料。6、 根据采购计划的安排，对市场价格变动趋势的分析，编制购项目预算，制定适当的采购策略，降低采购11、成本，保证公司经济效益指标顺利完成7、 负责公司订购的货品接收、验收及物流分发货。5、 市场部1、 根据公司发展需要制订市场调研计划并组织实施；2、 组织、协调市场策划活动并监督实施；3、 策划、组织公司重大的宣传、促销活动；4、 选择正确的宣传方式、渠道，做好公司宣传工作；5、 配合人力资源部共同组织实施公司文化建设的各项活动。6、 销售事业部（或XX市场）1、 结合公司中长期发展战略规划，编制部门业务计划和经营计划，保证公司的可持续发展；2、 组织编制公司营销管理方面的规章制度，并督促落实；3、 参与编制公司年度销售目标和计划，对行业市场动态、发展趋势和市场竞争对手信息进行收集，总体部署和12、监督销售计划的执行，并对销售过程及销售费用进行控制管理；4、 针对销售过程中出现的问题提出有效的纠正措施和指导建议，监督年度销售计划的落实，确保完成年回款计划；5、 建立、拓展、维护与客户及社会各界的关系，建立完善的客户关系管理体系；6、 负责指导、管理、监督部门员工的业务和培训、考核工作，使其不断提高工作效率与质量。7、 商场部1、 根据公司的经营计划及本部门销售计划，完成部门销售及回款任务；2、 了解行业市场状况、竞争对手状况等，上报领导，为销售决策提供依据；3、 根据公司销售策略，针对产品销售情况，制定促销方案；4、 监督、检查商场部制度落实情况，发现问题及时解决；5、 负责商场部人员的13、管理、组织协调及投诉处理；6、 维护与公司长期合作单位的良好关系；7、 建立、修订完善本部门各项规章制度、促销实施细则等，对本部门员工工作进行安排、考核和业务指导；8、 管理部门内部各项事务和接待工作，控制行政性费用。8、 工程部1、 贯彻执行国家有关工程施工技术、质量、安全方面的法律法规和条例，确保工程按质按期完成并实现工程总目标；2、 认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全公司专业部门各项管理规章制度；3、 对工程施工进度、质量、成本及安全施工情况，实施全面有计划的管理；4、 对开发项目进行前期跟踪，组织开发项目信息收集整理、分类、汇总；5、 组织投标资格预审文件的编制；6、 组14、织对招标文件的分析，组织协调投标文件编制的可行性；7、 组织对施工队伍、大宗材料供货考察评选工作；8、 审核项目部编写的工程施工组织设计、专项工程施工方案、质量、成本控制计划等；9、 审核部门编制的工程项目质量控制计划及材料采购进度计划；10、 指导检查施工现场安全施工、消安全防、安全保卫工作规范化管理开展落实的情况；11、 组织与甲方协调重大方案变更、工程总进度调整、重大资金调整、重大技术问题处理；12、 参加工程竣工验收，监督检查竣工图绘制，工程决算编制、工程施工人工与材料成本使用分析、工程资料整理、归档的完成情况。9、 工厂1、 负责全厂的日常及行政管理工作；2、 指挥生产的正常有序运转15、；3、 负责组织全厂各项规章制度的制定，并监督执行；4、 负责对工厂各职级的任免、考核，切实做好奖惩工作，提高工作积极性；5、 负责工厂资金、财务的调度安排；6、 负责组织和监督对工厂各类设备的改造、维护及保养工作，对设备的定期检修准确及时的作出决策；7、 及时定期召开生产调度和专题会议，听取各单位的工作汇报并制订具体处理意见；8、 负责生产与销售环节的沟通，及时调整生产方案；9、 负责公司产品的及时送货、安装以及售后维修工作，控制客户投诉率；10、 客服部1、 根据本行业特点及公司的实际情况，组织建立并完善客户服务管理制度；2、 根据销售提供的工作任务单，安排完成设备接货、送货、安装及维修工16、作；3、 合理调配部门员工，定期进行员工相关业务培训，对员工进行考核；4、 控制、审核部门的预算和费用情况；5、 总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案；6、 对客户提出的合理化建议及时采纳，定期对客户进行回访。第九章 岗位职责一、 总经办（1） 经理1、 负责制定部门管理制度；2、 负责公司各类印章、资质的升级、借阅及管理；3、 负责招投标信息的搜集；4、 负责销售部重点客户信息的汇总；5、 负责国家相关体育政策的搜集研究、汇报。（2） 行政主管1、 负责公司行政资产及费用控制；2、 负责做好相关接待及外联工作；3、 负责办公区内卫生、治安、消防检查等后勤保障工作；4、 负责公司资17、质升级等相关事宜；5、 负责公司证件的办理及年检工作。（3） 行政专员1、 负责办公用品的购买和发放；2、 负责按月统计公司各部门的费用使用情况；3、 负责公司网络等协助性工作。（4） 信息专员1、 负责协助经理各类印章、资质的借阅及管理；2、 负责招投标信息的搜集；3、 负责销售部重点客户信息的汇总；4、 负责国家相关体育政策的搜集研究、汇报。（5） 司机1、 负责按部门领导出车计划按时完成出车任务；2、 负责保管车辆和保养车辆，无出车任务时，要按实际情况做好维修保养工作，保持车况正常，提高出车率；3、 负责保持车辆卫生整洁；4、 负责加强车辆维修保养，杜绝车辆带病运行，降低油耗，减少修理费18、用，随时保证行车安全；5、 负责配合总经办经理完成其他后勤保障服务。二、 人力资源部（1） 人资经理1、 负责制定公司人力资源管理制度，并予以督导落实；2、 负责依据公司各部门的需求，完成人员招聘；3、 负责新员工的入职培训和在职培训等工作；4、 负责与员工沟通，了解其思想动态。（2） 人资专员1、 负责配合人力资源经理制定公司人力资源管理制度；2、 负责协助人资主管依据公司各部门的需求，完成人员招聘；3、 协助人资主管负责新员工的入职培训工作；4、 负责公司OA系统的具体操作及工作督导；5、 负责统计各部门考勤、加班、迟到、请假及社会保险相关事宜等情况。三、 财务部（1） 副总经理1、 负责19、组织建立并完善资金使用管理制度、财务成本核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等；2、 负责贯彻实施各种制度，监督、检查各项制度和财务审计制度等；3、 负责定期对公司财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；4、 负责执行公司有关财务方面的决议，对公司日常资金运作和财务运作进行监控；5、 负责监督财务预算、计划的执行情况，控制各项费用的使用情况，监控资金的运作情况；6、 负责定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析预测，并提出财务改进方案；7、 负责组织制订、实施年度审计工作；8、 负责对公司库存商品定期盘点；9、 负责维护与银行、工商、税务等机20、构的良好关系。（2） 财务主管1、 根据国家有关财务法规和本公司财务制度的规定，每月、每季按时做好各种会计报表；2、 设置总账和明细分类账账户，按照适用的会计核算方式及时记账；3、 负责定期核算各部门的收支账目，编制各类固定资产账目；4、 依据有关制度和规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误；5、 定期检查、审核银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符；6、 根据国家税收法规，负责按月进行纳税申报，编制报表；7、 依照国家有关政策及公司的财务管理制度，对公司内各项业务进行成本核算，编制成本报表；8、 根据财务报表，定期协助财务总监做好财务分析工作。（3） 会计1、 根据公司核算的需要21、，依据记账凭证登记明细账。保证账证相符、账账相符；2、 每天根据公司制度和财务要求审核出纳编制的记账凭证；3、 认证抵扣发票；4、 负责每月发票的购买、保管、开具、验旧缴销工作；5、 负责每月3日对账务软件中各种明细分类账的发生额及余额与总分类账核实，金额相符，方向一致账账相等相符，账实相符；6、 编制财务报表及各种网上报税的纳税申报表，按照规定时间进行网上纳税申报、划款，并进行IC卡抄税；7、 负责向税务局报送资料。（4） 出纳1、 根据公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具相关票据2、 及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结22、工作；3、 按财务制度提取、送存和保管现金，保证公司的正常运营；4、 负责工资的按期发放工作，并及时进行汇总，编制记账凭证及有关款项的报销；5、 按照财务制度使用票据和印章，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续，保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印章；6、 根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证。（5） 商品记账员1、 负责仓库及营业厅库存商品进、销、存的调拨转账系统记账工作；2、 根据已入库的商品输出打印商品入库单，准确记录赊销的商品登记应收账款债权单位及金额及销售经办人；3、 月末对公司存放大小仓库营业厅地点不同的库存商品进行盘点与商品总账核实，确保各项流动资产帐物相符、账账相符。五23、 采购部（1） 采购经理1、 根据业务订单，编制采购计划与预算，报领导审批后组织执行；2、 组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同；3、 负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时；4、 组织相关人员，对采购物资进行清点验收，合格后办理相关入库、结算等手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理；5、 保持与供应商良好的合作关系，与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通；6、 建立管理供应商档案，健全供应商资质资料；7、 根据采购计划的安排，对市场价格变动趋势的分析，编制购项目预算，制定适当的采购策略，降低采购成本，保证公司经济效益指标顺利24、完成。（2） 物流主管1、 公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作；2、 公司物流系统的设计、调整，协助各部门及物流商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理；3、 组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部、客户服务部确认的送、退货业务；4、 掌握发货与库存的动态变化，协助销售计划部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排计划；5、 提供每周实时管理和作业报告，确保计算机系统和手工操作系统数据精确；6、 保持实际存货100%精确，账实相符；7、 确保物流区域层面上的最优组合。（3） 采购专员1、 定期整理、分析供应商信息，提交给采购经理，并提出相应的意见；2、 根据公司采购25、计划和要求，选择信誉好、产品性价比高的供应商，报采购部经理审核，领导审批后，与供应商洽谈供应合同；3、 实施比价采购程序，货比三家；4、 确保供应商全面履行合同内容，保证采购任务按时完成，并监督、检查、督促供应商的供货情况；5、 供应商货物到达后，及时组织相关人员进行检验，清点数量。发现问题及时与供应商联系解决；6、 协助采购经理制作日常采购订单，确认、安排发货及跟踪到货日期；7、 维护与供应商之间的良好关系。（4） 物流专员1、 协助主管组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部、客户服务部确认的送、退货业务；2、 掌握发货与库存的动态变化；3、 协助保持实际存货100%精确，账实相符。（5）26、 内勤1、 负责供货商询价单、订货申请单的接单；2、 负责软件程序录入、查询等；3、 负责部门公章、合同管理等；4、 负责与工厂等部门对账和仓库盘点，并负责台账等的建立；5、 负责采购产品的出入库。六、 市场部（1） 企划经理1、 根据公司发展需要制订市场调研计划并组织实施；2、 组织、协调市场策划活动并监督实施；3、 策划、组织公司重大的宣传、促销活动；4、 选择正确的宣传方式、渠道，制订公司VI形象开发与维护计划，做好公司宣传工作；5、 负责公司网站更新及维护工作；6、 配合人力资源部共同组织实施公司文化建设的各项活动。（2） 市场主管1、 制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度；2、 27、制定年度营销策略和营销计划；3、 负责产品走势分析和市场竞争环境分析，对市场进行科学的预测和分析；4、 负责广告促销环境和成败原因分析；5、 拟订并监督执行市场调研计划；6、 拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划；7、 拟订并监督执行市场规划与预算。（3） 策划设计师1、 根据部门安排进行市场调研活动，为本部门和其他部门提供信息决策支持；2、 根据部门安排进行市场调研活动，为本部门和其他部门提供信息决策支持；3、 配合策划主管、组织公司重大的宣传、促销活动；4、 根据销售要求设计制作符合标准的效果图；5、 配合人力资源部共同组织实施公司文化建设的各项活动。七、28、 销售事业部（或XX市场）（1） 营销副总1、 协助总经理编制公司中长期发展战略规划，保证公司的可持续发展；2、 协助总经理编制公司年度经营计划，提出意见和建议；3、 组织编制公司营销管理方面的规章制度，并组织监督、检查各项制度的执行情况，确保部门日常管理的有序进行；4、 参与编制公司年度销售目标和计划，对行业市场动态、发展趋势和市场竞争对手信息进行收集，总体部署和监督销售计划的执行，并对销售过程及销售费用进行控制管理；5、 建立、拓展、维护与客户及社会各界的关系，建立完善的客户关系管理体系；6、 负责指导、管理、监督分管部门员工的业务工作，使其不断提高工作效率与质量。（2） 营销经理1、 根29、据公司年度经营目标，制订年度销售计划并组织实施；2、 销售目标及费用管理；3、 负责部门的培训、考核工作管理；4、 组织建立客户档案，指导销售人员维护与客户的良好合作关系，及时回访客户，保证货款的按时回收；5、 部门内部管理。（3） 客户主管1、 依据公司制定所负责区域的销售计划，分解产品销售目标，完成销售任务；2、 及时收集、建立与维护客户关系，及时与客户沟通；3、 销售货款管理；4、 为公司提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈等方面的准确信息；5、 客户档案、销售资料管理。（4） 销售内勤1、 协助分管领导或部门完成各类信息的搜集、汇总整理和分析工作；2、 汇集整理销售信息，并按时上30、报。重要信息要及时上报销售经理；3、 负责销售统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报；4、 协助销售人员编辑、制作与装订招投标标书；5、 负责对销售订单的初步审核工作，同时办理后续相关手续；6、 负责销售合同、协议或销售资料的整理与备案；7、 其他接待、卫生等工作。（5） 客服专员（XX市场）1、 根据销售部门提供的工作任务单、保修单，完成设备安装及维修工作；2、 根据客服主管的要求进行分发货，并从物流或厂家提取货物；3、 对客户进行回访，如实记录客户反映问题，反馈给客服部经理；4、 总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案；5、 受理客户的咨询、报修事宜的电话接听，登记、整理相关信31、息，建立并及时更新客户信息表；6、 负责办理分公司雇佣当地人员相关事宜；7、 负责客户服务相关资料、文件的归档管理。八、 商场部（一） 商场经理1、 根据公司的经营计划及本部门销售计划，完成部门销售及回款任务；2、 了解行业市场状况、竞争对手状况等，做市场分析与预测，上报领导，为销售决策提供依据；3、 根据公司销售策略，针对产品销售情况，制定促销方案；4、 负责商场部人员的管理、组织协调及投诉处理；5、 维护与公司长期合作单位的良好关系；6、 负责管理部门内部各项事务，控制行政性费用；7、 商场重要客户等接待。（2） 销售主管1、 根据公司的经营计划及本部门销售计划，协助部门经理完成部门销售及32、回款任务；2、 根据公司销售策略，针对产品销售情况，协助经理制定促销方案；3、 维护与公司长期合作单位的良好关系；4、 商场重要客户等接待。（3） 商务主管1、 根据企业的经营计划及本部门销售计划，完成部门分配销售及回款任务；2、 根据企业销售策略，针对产品销售情况，协助商场部经理制定促销方案；3、 协助商场部经理监督、检查商场部制度落实情况，发现问题及时解决；4、 负责商场部人员的礼仪培训，提高服务质量；5、 做好营业员产品知识培训。（4） 营业员1、 执行公司管理制度，严格遵守公司销售制度；2、 熟练掌握产品知识，热情接待每位客户；3、 负责货架的清洁，及时补充货架，查看库存，保证产品摆放33、有序；4、 根据客户要求，准备开具收据或者发票，并保管好账簿、收据、发票等，并按规定使用、登记；5、 负责与财务部相关人员对产品进行定期盘店，做到账物相符、账账相符。（5） 小仓库保管员1、 负责小仓库商品到货与采购部采购员同时验货及清点商品后办理入库手续；2、 负责办理公司营业厅销售物品及销售部门团购商品出库发货；3、 每日根据商品的入库及出库、调拨及时登记电脑明细账；4、 负责每月月底与财务部商品记账员对库存商品进行盘点清查，确保小仓库商品的账实相符及账账相符。（6） 收银员1、 负责收取营业厅零售营业款；2、 负责交款及上报销售报表；3、 负责审核营业厅零售销售价格；4、 负责开具销售发34、票；5、 负责上报营业厅每日收入。九、 工程部（1） 工程总监1、 贯彻执行国家有关工程施工技术、质量、安全方面的法律法规和条例，确保工程按质按期完成并实现工程总目标；2、 认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全公司专业部门各项管理规章制度；3、 对工程施工进度、质量、成本及安全施工情况，实施全面的计划管理；4、 收集整理招标文件；5、 施工质量与安全管理；6、 组织处理重大工程事故，协调工程重大问题纠纷，审核重大工程事故及工程技术问题处理方案；7、 组织与甲方协调重大方案变更、工程总进度调整、重大资金调整、重大技术问题处理；8、 参加工程竣工验收，监督检查竣工图绘制，工程决算编制、35、工程施工人工与材料成本使用分析、工程资料整理、归档的完成情况；9、 监督检查用户投诉处理、工程保修及客户回访工作开展落实情况；10、 组织妥善处理项目部的解体，进行人员重新调配。（2） 工程部经理1、 制定本部门的组织机构和管理运行模式；2、 制定工程计划；3、 制定和审定员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训；4、 负责协调相关的工程等业务部门的关系，以获得良好的外部环境；5、 主持部门工作例会，协调班组工作；6、 全面负责工程部的节支运行、跟踪、控制所有水、电、煤等的消耗并严格控制维修费用，保证最大限度的节能、节支；7、 分析工程项目报价单，重大项目应组织人员讨论并36、现场检查施工质量与进度，对完工的项目组织人员进行评估和验收；8、 考核项目经理对其工作做出指导和评估，并建立完整的设备设施技术档案和维修档案。（3） 项目经理1、 贯彻执行国家、主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行公司的各项管理制度；2、 经授权组建项目部，确定项目部的组织机构，选择聘用管理人员，根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责，并定期进行考核、评价和奖惩；3、 施工质量与安全管理；4、 负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计，组织办理工程设计变更、概预算调整、索赔等有关基础工作，配合公司做好验工计价工作；5、 严格财务制度，建立成本控制体系，加强37、成本管理，搞好经济分析与核算；6、 积极开展市场调查，主动收集工程建设信息，参与项目追踪、公关、进行区域性市场开发和本项目后续工程的滚动开发工作；7、 负责协调处理项目部的内部与外部事项等其他工作。（4） 施工员1、 贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全、防范措施；2、 认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划；3、 协同项目经理、认真履行建设工程施工合同条款，保证施工顺利进行；4、 编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、 创建文明工地；5、 编制工程总进度计38、划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表；6、 参加图纸会审和工程进度计划的编制；7、 搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员；8、 下达施工任务书及材料限额领料单，配合项目经理工作；9、 合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量，负责施工质量与安全管理。十、 工厂（一） 厂长1、 负责全厂的日常及行政管理工作，并对总经理负责；2、 负责全厂人员的工作状态，指挥生产的正常有序运转；3、 负责组织全厂各项规章制度的制定，并监督执行；4、 负责对副厂长、生产部长等的工作考核，切实做好奖惩工作，提高工作积极性；5、 负责组织对设备的39、改造、维护及保养工作；6、 负责生产与销售环节的沟通，及时调整生产方案；7、 负责公司可持续发展的项目调查，为公司的进一步发展壮大提供可行性依据。（二） 技术副厂长1、 对工厂生产经营中的技术问题，及时向厂长汇报；2、 有权组织制定技术管理方面的规章制度和技术责任制的建立、修改；3、 负责制定对产品开发、技术改造、生产技术准备、引进技术、年度技术措施和设备修理、更新计划等；4、 对工程技术人员和高级技工的使用、调动、晋升、调资、奖励和专业技术职务的聘用；5、 负责对技术任务书、工艺平面布置和设计总图及技术标准的审定。（3） 生产部长1、 负责主持制定生产管理、安全管理和现场管理等规章制度，持续40、改进组织实施各项管理工作；2、 负责根据营销需求计划，组织制定生产加工计划等；3、 负责安排生产计划及日生产所需物料的计划审批；4、 负责组织开展生产管理、现场7S管理等相关制度的执行，定期组织对生产现场等检查、督促整改和考核；5、 制订和编写生产工艺规程、生产原始记录、生产标准操作规程及用于记录的各种表格；6、 检查厂房和设备的维护、保养情况，保证良好的状况及正常运转，对生产检修和各种采购计划进行审批；7、 负责对生产部门各级人员的管理、考核和培训；8、 对生产管理中的重大问题及时向厂长汇报，并协助处置和解决。（4） 会计1、 工厂会计凭证的核签、编造、档案整理、保管；2、 现金的出纳保管及41、库存日报的编制；3、 各项成本帐的记录与复核；4、 制造费用的分摊核计；5、 工时及工资产量报表的审核；6、 员工薪资的具领发放及所得税扣缴申报；7、 奖金及工资物料奖金的计算、审核、申报、分配、领发及所得税扣缴申报；8、 成品入库的记录及统计；9、 外协加工件的统计、记录。（5） 仓库管理员1、 进行货物的验收工作，保证各种单据相符，待有关人员签字后，方可办理出、入库手续；2、 严格执行仓储管理制度，预防盗窃、雨淋、受潮、损坏、火灾等事件发生，合理摆放，提高仓库的利用率，降低仓储成本；3、 对所有物资建立物资台帐，对于出、入库物资及时进行账务处理；4、 定期与财务部分管人员核对，做到日清月结42、；5、 对库存货物进行定期盘库，做到账物相符、账账相符；6、 负责仓库的安全与卫生管理，并监督货物的装载与卸货，进行现场指挥十一、 客服部（1） 客服经理1、 根据本行业特点及企业的实际情况，组织建立并完善客户服务管理制度，并予以修订和完善；2、 根据销售部门提供的工作任务单和保修单，安排客服专员完成设备接货、送货及安装工作；3、 组织受理客户的投诉，会同相关部门分析投诉产生的原因；4、 组织客服专员对客户进行回访；5、 合理调配部门员工，定期进行员工相关业务培训，对员工进行考核；6、 控制、审核部门的预算和费用情况。（二） 客服专员1、 根据销售部门提供的工作任务单，完成设备安装工作；2、 43、根据销售部门提供的报修单，完成设备维修工作；3、 根据客服主管的要求进行发货工作；4、 根据客服主管要求及时从物流或厂家提取货物。（三） 客服内勤1、 根据销售部门所下订单和保修单按顺序传输至客服主管；2、 对客户进行回访，如实记录、反馈客户反映问题；3、 处理客户的投诉，并及时反馈给客服部主管；4、 总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案；5、 建立并及时更新客户信息表，受理客户的咨询、报修事宜的电话接听，登记、整理相关信息；6、 客户服务相关资料、文件的归档管理；7、 及时通知客服主管从物流或厂家提取货物。第十章 人力资源制度一、 员工招聘录用制度为加强公司的人事管理,明确人事管44、理权限和程序,使人事管理工作有章可循,特制定本制度。一、员工招聘1、各部门根据工作需要增加人员时，按以下程序进行：1）到人力资源部领取人力资源需求申请表填报人力资源部、总经理审批。2）招聘计划获得批准后，由人力资源部采取报纸广告、网络查询、人才市场招聘、员工推荐等形式面向社会招聘。3）应聘人员报名时先填写员工应聘登记表由人力资源部进行初试。4）初试合格后，由人力资源部安排部门经理、公司领导的复试，符合条件者一周内通知。5）面试合格，被录用员工须携带身份证、学历证、职称证等原件及复印件、一寸半身免冠彩色照片2张，到人力资源部办理录用手续，安排到工作岗位，相关资料存档保存。二、员工岗前培训1、新员45、工入职后由人力资源部最迟在两周内组织集中岗前培训，具体培训事宜由人力资源部统一安排并通知。2、主要培训内容有：公司简介、组织结构、公司文化、规章制度、工作职责、业务知识、职业道德、市场考察、礼貌礼仪光盘录像等。3、培训形式：人力资源部主讲公司通用部分（包括：公司简介、组织结构、公司文化、工作职责、职业道德、礼貌礼仪）；业务知识、工作流程、技能技巧等由部门经理培训；面授、讨论、培训考试、观看培训光盘及工厂实习相结合。4、培训时间310天，培训考核合格者由总经办安排介绍到工作部门。三、员工试用、转正1、员工试用期一般为2个月，试用期请假的转正时间相应延长。2、员工试用期满后，参加人力资源部组织的产46、品知识考试通过（80分以上）后，到人力资源部部领取试用期员工转正申请审批表，根据本人评分、部门领导考评、综合部门考核，合格者转正，不合格者予以辞退。3、试用期间对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别突出的员工，经部门经理同意，总经办审核，总经理批准可以提前转正；业务人员在试用期内通过自主开发签订订单、视情予以提前转正，并享受正式员工待遇。4、员工转正后需按公司规定交纳一定数额的工作保证金，合同期满或因其他原因不能继续在公司工作的员工，经领导批准按规定办理了离职手续，工作保证金一次性退给本人；严重违纪或给公司利益造成经济损失的，工作保证金不予退还。二、 劳动合同及保密协议制度为了规范公司的47、劳动合同管理，根据中华人民共和国劳动法和国家有关法律法规，并结合公司的实际情况，制定以下制度：（一）适用范围除公司总经理以外所有员工。（二）合同签署权限劳动合同统一由人力资源部组织签订并存档。劳动合同采用书面形式，严格遵守国家有关法律法规执行（三）签订时间新进员工办理完入职手续后七个工作日内，公司与其签订劳动合同及保密协议，与其他单位存在劳动关系须提供相关证明。（四）签订劳动合同的期限1、公司除客服部人员外签订三年期合同；客服部员工签订合同期限为一年。2、续订劳动合同时，原则上与原合同期限相同。3、对于特殊岗位特殊情况，可与公司总经理商定签订期限。三、 员工工作守则1、遵守公司的各项规章制度，48、无条件的服从上级管理。2、尽职尽责，精诚合作，敬业爱岗，积极进取。3、严格遵守公司的经营、财务、人事秘密。4、不得利用工作时间从事第二职业或做与工作无关的事。5、不得损公肥私，侵占公司的财产和经济利益。6、工作时间应做到：穿工装、戴工牌、仪表整洁、举止端庄、行为检点、谈吐得体。7、团结合作，互相尊重，互相信任，互相学习，互相交流。8、遵纪守法，遵守公共道德，对外联系工作有理、有利、有节。9、工作时间不准聊天、吵闹、大声喧哗；不准无故离岗、串岗。不准打私人电话；不得大声喧哗、听音乐、吃零食。不准看报纸、杂志、玩游戏；浏览与工作无关的网站；不准上班时间办私事。不准迟到、早退、旷工、失职、贻误工作。49、不准慢怠客户、与顾客发生任何争执。不准以公谋私，做有损公司形象和利益的事。四、 员工出勤管理规定出勤是员工工作时间的真实记录，是计算员工工资福利待遇的重要依据，为加强规范出勤管理，制定以下员工出勤管理规定：一、公司员工由人力资源部统一管理。各部门设兼职考勤员1名，负责本部门人员的考勤工作，每月底前到人力资源部领取员工考勤卡，及时准确的填写本部门的员工出勤情况。二、部门考勤员须每天记录员工出勤，迟到、早退、旷工、病假、事假、调休等要实事求是地登记在出勤表上，月底对员工出勤表进行统计汇总，并存档一份备查。三、员工月出勤为自然月，发薪日为次月10日前（特殊情况提前或顺延）；部门考勤员当月最后一天到人50、力资源部领取下月考勤卡，次月1日上午将本部门员工出勤情况表统计汇总（附请假条等）后，考勤员签字、部门经理或分管领导审核签字后交人力资源部，下午人力资源部复核无误后转交公司财务部；2日财务部依据员工出勤情况表和公司领导、部门经理对员工的绩效考核、工资标准等计算员工工资，于10日将工资发至员工。四、细化出勤管理是完善公司管理的重要组成部分，要求管理人员和考勤管理员加强责任心，努力认真的做好员工出勤的管理工作；员工出勤记录一定要实事求是，弄虚作假者公司将严肃处理。五、员工考勤纪律、请假制度为严格劳动制度，加强对员工考勤纪律、请假制度的管理，要求如下：1、 工作时间：公司实行每天8小时工作制，每月实行51、单双休循环。单休时间：周一至周六 双休时间：周一至周五作息时间：春夏（05月1日-9月30）上午8：1511：45，下午1：3018：00；秋冬（10月1日-4月30）上午8：1511：45，下午1：0017：30；2、迟到、早退、旷工员工应严格遵守劳动纪律，不迟到、早退、旷工，出满勤干满点，保质保量的完成各项工作任务。1）迟到、早退上班时间不到岗或未到时间下班属迟到或早退。迟到或早退1次（30分钟内）罚款10元；超过30分钟按半天旷工处理。公司员工出勤管理按照早晨上班、下午上班、下午下班签到制度，加强出勤监督，杜绝迟到早退的现象。2）旷工未办理请假手续或未经上级领导同意不到岗工作属旷工，旷工52、1天扣2天工资，取消当月绩效工资。当月旷工2天，公司予以辞退。根据工作需要到外地出差的人员，要按规定填写出差申请表，周密计划，提高效率，节省费用，按时返回公司上班，拖延或游玩的时间按旷工处理。因工作需要，第2天早晨需到市内有关单位联系工作办理业务而无法到公司报到的人员，需当天下午下班前向经理或分管领导说明事由，安排好工作，临时电话告知无效，视为迟到或旷工。3、工作加班因特殊情况，公司后勤人员及商场部人员需利用休息日或延长工作时间工作的，经部门经理同意可安排加班。加班者需填写加班申请单，部门经理签字后报综合人力资源部审批。因员工效率低完不成工作任务或拖延工作时间的不算加班。员工加班一般情况下由部53、门经理根据工作轻重缓急当月调休完毕，特殊情况经总经理同意后计算加班费。主管级以上人员加班超过三天以上给予一天的调休，其余天数核算加班费。4、法定假日国家规定的节假日：元旦1天；清明节1天；五一劳动节1天；端午节1天；中秋节放假1天；国庆节3天；春节3天，结合公司情况安排放假，法定假日为有薪假期。5、事假、病假A、事假：需提前一天提出申请，请假一天扣除一天工资，以此类推；B、病假：必须出具医院证明或购药凭证，按实际休息天数扣除工资。6、请假权限A、员工请假需提前1天填写员工,1天之内由部门经理批准报人力资源部；2天由分管副总审批报人力资源部；3天以上报总经理审批报人力资源部。B、部门经理（主管）54、的请假：1天由分管副总批准报人力资源部，2天以上由总经理批准报人力资源部。C、副总请假由总经理批准报人力资源部。 7、当月累计请假超过7天（含7天）取消当月绩效奖金。六、婚假员工到达结婚年龄，凭结婚证提前3天请假，经领导批准办理婚假手续，可休婚假7天；员工晚婚（男满25、女23岁）婚假14天。婚假需一次性休完，婚假时间连续计算，婚假为带薪假期。员工结婚、生育公司发给100元祝贺礼金。七、丧假员工父母（包括养父母）、子女去逝丧假3天，公司发给100元慰问金；员工祖父母、公婆、岳父母、兄弟姊妹去逝丧假1天，公司发给50元慰问金，丧假为有薪假。八、产假依据国家计划生育的有关规定，结合公司的情况休产假55、并享受有关待遇。四、 员工工龄补贴办法公司鼓励德才兼备的员工长期在公司工作，共同发展。为体现老员工为公司发展做出的贡献，劳酬结合，进一步细化年工工资标准，实施办法如下：员工工龄补贴标准对照表一、自员工招聘录用上岗工作之日起，工作满一年，次月始享受工龄补贴，工龄工资补贴为50元。二、员工连续工龄满2年，次月起工龄补贴调增100元，工龄工资为150元，员工连续工龄满3年及3年以上，次月起工龄补贴调增200元，工龄工资为350元。三、员工年内病、事假累计满15天、旷工1天、严重违纪受到公司处理，符合其中一项，将取消员工当年增加工龄补贴的资格。四、员工各种原因离开公司后再次回到公司工作，属工龄间断，工56、龄补贴的年限和标准重新统计计算。五、员工工龄补贴待遇，由综合人力资源部依据档案核定的员工工作时间和连续工龄，补贴标准，以月为单位书面通知财务部，作为发放工资待遇的依据。六、调整后的员工工龄补贴标准及实施办法，自2008年1月起执行，原标准与新办法不符的予以调整。五、 内部培训师管理办法为更好的完善公司培训体系，切实保障各类培训的有效性、针对性，实现公司内部资源和鲜活案例的共享，特推出内部培训师（下称：内训师）管理制度。一、 核心内容本管理制度规定了内部培训师的选拔、评价、培养、激励等内容，适用于公司除总经理以外的全体员工。二、 职责与分工1、 公司成立内训师评审委员会，委员会人员组成为：组长：57、汤振宇副组长：杨洁组员：赵凤华 傅建波 华明林 王翠 雷悦2、 组长、副组长：指导、监督内训师评审委员会及人力资源部开展公司内部培训师队伍建设及管理工作。3、 内训师评审委员会：负责组织内部培训师的申请、遴选、评估、升级和激励等工作；负责对内训师制作的课件等资料从课题内容、纲要设计、图像设计和预期效果等进行评估。4、 人力资源部：负责具体实施。三、 内部培训师管理（一） 内训师组建实行部门推荐和自荐制。参加公司组织的外部培训的员工，自动成为公司初级内训师储备人选，由个人根据参训体验和理解整理成内训课件及资料报评审委员会评估。（二） 内训师级别分为四级，即为：初级、中级、高级和资深。（三） 内部58、培训师队伍的推荐条件 在管理、业务、专业等方面具有丰富工作实战经历或经验 具有较强的语言表达能力和渲染力（四） 组建流程1、 公布培训需求：人力资源部根据年度和季度培训需求调查汇总情况，公布内部培训师授课课题和具体要求。2、 内部准培训师推荐 部门推荐：各部门负责人围绕课题和推荐条件，进行本部门意见征求，推荐培训师候选人（须填写内部培训师自荐表）。 个人自荐：员工根据自身条件和阅历，参照推荐条件自荐（须填写内部培训师自荐表。3、 培训师评估及确定：由人力资源部会同评审委员会确定内部培训师、对应授课课题及培训时间安排。4、 下达评聘通知5、 内部培训及评估管理等（五） 内部培训师职责1、 根据承59、担课题及培训情况，进行编写教案、制作试卷、参与阅卷及考核等工作，同时在该课题培训前3天或教案修订后三日内，将培训教案或相关资料报人力资源部备案。2、 参加人力资源部组织的经验交流会，推广培训经验。3、 参加由公司组织的高层次外部培训，在公司内部讲授。（六）内训师授课课程结束后，由参训员工和部门主管以上人员进行培训评估，实行10分制，每个课题评估分值及均值分为差、一般、良好和优秀四个级别，对应分值为：6分以下；6-7.5分；7.5-9分、9分以上，每个级别及相应补助标准为：评估均值内部培训师级别差一般良好优秀初级0203050中级10304060高级10405080资深105060100（7） 60、培训师授课课题评估每期培训课题结束，人力资源部会将内部培训师讲授评估表发给参训员工，培训结束第二天下班前交到人力资源部，部门根据培训考核分值兑现培训补助。（8） 内部培训师动态管理1、 所有部门推荐、自荐或自动转为内训师人员，由公司聘为初级培训师；2、 连续四次评估为良好或连续两次为优秀的内训师，本人有资格申请更高级别内训师。3、 连续三次评估为一般或连续两次为差的内训师，取消初级培训师资格或调低内训师级别，享受对应补助标准。（九）内训师荣誉所有优秀内训师公司将把个人照片刊登在XX报和公司宣传栏。六、 员工奖惩制度为了加强企业管理，遵守职业道德以及公司各项规章制度，维护正常工作程序，制订以下员61、工奖惩制度。一、奖励办法1、公司员工的奖励分为“嘉奖”、“记功”、“记大功”。 2、受到奖励的员工均以现金方式给予鼓励，具体标准为：受到“嘉奖”或“记功”的员工每人每次奖励现金30200元，受到“记大功”的员工每人每次奖励现金300500元，并可根据情况颁发荣誉证书。3、员工有下情况之一者，可给予“嘉奖”、“记功”：（1）品行端正，遵守规章、指导，爱岗敬业，堪为全体员工楷模者。（2）领导有方，为公司提供合理化建议被采用或使工作拓展有相当成效者。（3）勤俭节约，为公司节约开支，降低消耗有显著成绩者。（4）办理公司交办的重大工作、紧急任务或重要业务成绩特优或有特殊成绩者。（5）对主办业务有重大创新62、，提出具体方案，经实行确有成效并给公司带来效益者。（6）被公司评为年度先进个人或优秀员工者。4、员工有下列情况之一者，可以“记大功”（1）及时消除意外事件或重大事故，能够检举举报者，每次奖励举报人500元。使公司免遭严重损失者。（2）对于舞弊或有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者。（3）由公司来界定对公司做出重大贡献者。 二、处罚办法：1、本公司员工的惩处分为“警告”、“记大过”、“降级或撤职”、“辞退”。 2、员工有下列情况之一者，可受到“警告”处分，并给予以下处罚：（1）发现卫生不及时清扫或清扫不彻底者对所属卫生区域负责人每次给予10元的罚款。（2）不按时按规定建立客户资料及交纳相关报63、表者每人每次给予10元罚款。（3）上班期间外出不按规定填写外出登记者每人每次给予10元的罚款。（4）遇非常事变，故意规避或遇事推卸责任推诿扯皮者每人每次给予10-50元的罚款。（5）在工作场所内大声喧哗或嬉戏打闹，影响工作秩序，不服管教者每人每次给予10-50元的罚款。（6）贻误工作，工作时间睡觉、上网玩游戏或浏览与工作无关的网站，每人每次给予20元的罚款。（7）办公时间，私自外出者或利用因公外出时间办私事，每人每次给予20元的罚款。（8）不服从公司或领导的工作安排或顶撞领导者每人每次给予50元的罚款。（9）公司所配通讯工具，在工作期间出现关机，影响正常工作者，每次给予10元的罚款。(10) 64、工作时间在办公区域吸烟者第一次罚款200元，第二次罚款500元，第三次发现公司予以开除，如造成各类损失者，除全额赔偿损失金额外，另加罚500元 (11) 在工作时间内发生的其他违纪现象，视情节轻重罚款10100元。(12) 公司上班时间不佩戴工牌者，每人每次罚款10元。3、员工有下列情况之一者，可受到“记大过”处分，并给予500-2000元的罚款：（1）当月累计迟到、早退次数达5次以上或全年旷工次数达2日以上者。（2）在工作场所酗酒滋事，聚众赌博或打架斗殴影响工作秩序者。（3）未经允许私自使用公司车辆者。（4）故意浪费公司财物，使公司受损者，罚款500元。（5）因个人工作严重失误，造成公司重大65、损失者。（6）部门负责人监管不利，造成工作重大失误，使公司受损者。（7）虚报瞒报各项费用，中饱私囊者。（性质严重开除）（8）与客户发生重大冲突或出现重大客户投诉损害公司名誉者。（9）故意散播不实之事，挑拨是非，影响公司安定团结者。（10）公司各项物品及材料的采购严格按照采购制度进行，未经公司同意，任何人不得接受供应商的宴请及礼物馈赠；任何跟采购无关人员不能以任何方式来影响及干预采购。一经发现，给予当事人500元/次罚款，且给及记大过处分，情节严重者予以辞退。（11）收员工贿赂，收受礼品及宴请；不得以权谋私。一经发现，罚款300元/次，且给及记大过处分，给公司造成损失者要追究其责任。（12）公司66、相关制度执行或贯彻不到位，经三次警告后未改进者，罚款500元。（13）公司要求按时提交的各类报表及汇报文件等，不按时提交，经三次警告后未有改进者，罚款500元。4、员工具有下列情况之一者，应予以“降级、撤职”或“开除”处分：（1）全年累计记大过2次以上者。（2）未经许可仿效上级主管人签字，擅自使用公司印章或擅用公司名义进行其他活动者。（3）品行不端，假借职权，营私舞弊，严重损害公司利益者。（4）泄漏公司机密、虚报事实、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司蒙受重大损失者。（5）盗窃公司财物，或挪用公款，或故意毁损公物者。（6）部门出现重大问题，给公司造成重大损失，知情不报或瞒报者。（7）因以上原因给67、公司造成损失者，应按实际损失金额对公司进行经济赔偿，并追加500-2000元的经XX罚款，情节严重者追究其刑事责任并移交司法机关依法处置。（8）员工的奖惩，应叙明事实以书面通知本人并摘录事由公布。三、规定所称嘉奖、记功与警告、记大功与记大过不可以相互抵消。七、 员工薪酬制度与绩效考核公司后勤职能部门分为人力资源部、行政部、总经办、财务部、采购部、企划部和客服部。为进一步提高员工的工作积极性，提升工作效率和工作质量，经公司研究决定，公司后勤职能部门的薪酬体系规定如下：1、工资组成：基本工资+提成工资+绩效工资+公司福利+工龄工资。4、后勤部门员工奖金为月度奖金，按月进行考核，每月按公司实际经营状68、况和对本人的考核绩效由公司统一发放。二、绩效考核办法（按各部门考核细则执行）1、绩效奖金与效益挂钩标准：(1). 月岗位绩效奖金=月经营回款收入基准值*岗位（职务）系数(2). 岗位系数： 岗位、职务、技术等因素制定岗位的奖金系数，由公司研究制定。岗位职务岗位考核系数标准副总1.802.0部门经理1.51.8部门主管1.01.50员工0.801.02、公司各部门经理每月底对部门员工负责考核，分管副总负责考核分管部门经理，各部门每月考核必须依据公司制定的各部门的考核细则及公司的考核通则，每月初3日前上交人力资源部汇总后由人力资源部5日前交到财务部编制本月的绩效奖金发放表，经总经理批准后每月的1569、日发放。3、当月假期（事假.病假.婚假）累计超过7天（含7天）不再享受当月绩效奖金，试用期员工在试用期内不享受绩效奖金。八、 差旅费报销规定为了保证业务类员工工作和生活的需要，提高办事效率，进一步加强对差旅费的管理，结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准：一、差旅费开支范围包括城市间交通费、出差补助、通讯补助和市内交通费。二、享受交通补助的范围为业务类员工（不含工程人员及售后安装维修人员）。三、城市间交通费：出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。四、出差补助及话费报销标准：（见各业务部门出差补助标准） A.公司副总出差、驻外补贴70、标准岗位差旅补助话费标准省内区域（除XX）XX地区XXXX副总150元/天200元/天200元月150元月B.公司总监出差、驻外补贴标准岗位差旅补助话费标准省内区域（除XX）XX地区XXXX总监120元/天150元/天180元月120元月C.公司经理出差、驻外补贴标准岗位差旅补助话费标准省内区域（除XX）XX地区XXXX经理80元/天100元/天150元月80元月D.公司员工出差、驻外补贴标准岗位差旅补助话费标准省内区域（除XX）XX地区XXXX员工50元/天60元/天120元月50元月（业务类）注：* 驻外是指： 驻地分公司外派人员，驻外补贴与差旅费不能同时享受。 * 差旅费即出差当天不能赶71、回需住宿的方可享受。* 特殊市内交通费需分管领导批准方可报销。 * 外省市出差标准适用XX的标准 * 公司所有人员招待费单笔超过（含）500元以上，需报总经理批准，无经批准的一律不给予报销，所花销费用由个人承担。* 公司所有人员报销费用需经财务审核，核实。* 公司外派销售类人员，根据实际驻外天数，每天有20元的驻外补贴，经理30元天驻外补贴。五、其他规定：1、员工试用期内，按试用期工资执行，免予指标考核，不计算提成。确因工作需要，可酌情考虑出差等相关费用的补助，如在试用期内通过自主开发签定定单，予以提前转正，并享受正式员工待遇。试用期转正由人力资源部协同分管副总根据员工业绩和日常表现定夺。2、72、各部门每月30日主动提供赠品及其他要求提供的相关费用以便财务进行核算，漏报、瞒报按其价值的5到10倍扣除。3、随同公司领导出差，食宿由领导统一安排的，不再另行报销。4、用公司车出差的部门，车辆外出的燃油及偶发性维修费用由相关部门承担。5、利用出差之便，回家探亲办事的，须经上级领导同意方可回家探亲，过程中产生的有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和交通费；如未加请示，私自利用出差之便回家探亲者，取消当月报销的所有差旅费。6、对于客户的让利及促销的政策需上报公司，经公司领导同意后方可实施，严禁私对客户承诺一切事项；如不经许可对客户承诺的损失由相关个人承担。九、 员73、工离职与解聘（一）员工解职包括离职和辞退。（二）离职程序1、员工应于离职前至少30天，向其上级主管提出书面离职申请。2、员工填写离职交接表所有离职、辞退员工，均须按交接表要求办妥全部交接手续，并经行政副总审核后，方可离开公司。3、员工离职申请获准，则办理离职移交手续。公司应安排其它人员接替其工作和职责。三、离职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握的公司专有资料。离职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。四、员工有下列行为之一经查证确实或有具体事证者，立即辞退，劳动关系自行解除。同时，可根据情况要求其赔偿经济损失，行为严重者报送公安机关处理。1、当月74、旷工二日或年累计旷工三日以上者；2、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；3、打架斗殴，无理取闹、聚众闹事者；4、伪造或盗用公司印章者；5、无正当理由不服从工作分配和调动、指挥者；6、偷窃或侵占同事或公司财物经查属实者；7、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；8、在公司服务期间，受刑事处分者；9、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者；10、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损者；11、一年中受“降级或降职”处分两次；12、吸食毒品、酗酒或有其它严重不良嗜好者；13、伪造个人身份、个人档案或健康状况者；14、煽动怠工或罢工者；15、散播不利于公司的谣言，挑拨劳资双方发生矛盾者；175、6、玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，造成事故，使公司财产遭受损失者；17、借故请事假、病假往他处工作或未经许可在外兼职者；18、工作时间，擅自在公司推销非本公司产品者；19、工作、服务态度恶劣，损害消费者利益或影响公司声誉者；20、其它违反国家法纪及公司各种规定或工作规则，情节严重，应予辞退者。五、对拟辞退的员工，由相关部门提出书面报告，总经办核实，报公司总经理批准后，总经办发出辞退通报。六、对辞退员工，原则上永不再录用。十、 OA办公系统使用管理制度一、 总则1、 为了提高工作效率，保障信息传递畅通，特制定本制度。2、 OA办公自动化系统（以下简称OA系统）是以泛微协同办公标准版办公系76、统为管理平台，采用服务器/客户端/浏览器结构，建立起来的覆盖全公司管理人员的办公信息管理系统，实现网上办公和信息资源共享。OA系统是公司信息化建设的重要组成部分，是提高办公整体管理水平的重要手段。二、 组织职责及权限OA系统的运行中，各部门各负其责，协同配合。职责如下：1、公司决策层是公司OA办公管理系统的监督、审核、审批的最终决策者。决策层包括：总监、副总、总经理、董事长，主要职责有：（1）负责确定、监管OA系统核心工作流程参与人员的权限；（2）负责OA系统各职能部门工作流程设计的审核；（3）负责OA系统核心工作流程的设计、修改；（4）负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转；（5）负责对77、系统内的保密设置进行定期检查。2、人力资源部是办公自动化OA系统的归口管理部门，OA管理员主要职责为： （1）负责制定OA系统规章制度； （2）负责领导、OA管理员和相关人员的培训和技术指导工作；（3）负责OA系统内各大功能模块信息内容更新的监督；（4）负责OA系统的数据备份；（5）负责对系统内的信息按照公司保密要求进行定期检查、监督；（6）负责工作流程的归档，并为其他部门提供查询；（7）负责系统用户注册、注销、现有用户及新增用户的审核等管理；3、总经办负责OA 系统的建设、维护和服务支撑工作，负责服务器的管理维护和日常运行。主要职责为：（1）负责OA系统软件的维护管理；（2）负责制定OA系统78、应急方案和系统技术管理规章制度；（3）负责OA服务器、操作系统和硬件的维护，确保服务器安全运行；（4）负责文件柜功能模块各部门书写权限的设置。4、其他部门主要职责为： （1）负责制定本部门OA系统相应管理制度； （2）负责指定部门OA管理员，参与本部门工作流程的定制、文件夹的建立以及本部门OA系统终端的日常维护、人员培训等技术支持工作；（3）部门OA管理员负责本部门参与OA系统人员权限变更时，及时提供给人力资源部申请调整；负责处理OA系统中公文流转工作及文件夹属性和内容的变更工作；（4）负责根据本部门工作需要，提出优化需求。三、 登陆管理1、系统正式运行后，所有用户至少在每个工作日上午、中午的79、上班后一个小时内，中午和下午下班前一个小时内分别进入系统浏览一次，以保证公文系统的正常流转和信息的及时传送，最好能长期登陆进OA办公。2、系统用户必须建立个人密码，及时更改、保护好个人登录密码。多人共用一台计算机的，如暂停OA办公需及时退出OA系统，以免他人介入工作环境。3、登陆OA系统用户密码应经常更改，以防他人有意或无意打开系统数据库获取信息，滥发电子邮件、恶意增删资料或干扰审批流程。四、 安全保密 1、 公司OA管理人员涉及修改流程及内容，必须经过部门经理、分管副总、总经理、董事长确认后方可实施，由OA管理员修改流程及表单，严禁擅自更改删除，避免电子数据的失真或丢失。2、 所有OA管理员80、应认真贯彻执行中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例，不得利用OA系统从事危害国家、集体和他人利益的活动，不得在系统上制作、传播有碍社会治安和不健康的信息，不得制造和输入计算机病毒以及其他危害系统安全的数据。 3、 OA系统中所有用户应按规定的权限阅读和使用系统提供的信息，不得盗用他人用户账号，不得干扰其他用户和破坏系统服务。 4、 未经管理人员本人同意，任何人不得随意让无关人员及外部人员查看OA系统中的内容，更不许下载受控的内容。发生泄密的情况，将按内容追究相关人员法律责任。五、 模块功能说明（一） 我的流程 我的流程模块设新建流程、待办事宜、办结事宜等，亦可进行相关流程查询等，新建流程模81、块按公司制度规定的审批流程处理。（二） 新闻公告1、 新闻公告模块包括：RSS资讯、新闻发布、公告管理、文本聊天室和投票调查等分模块。2、 各部门发出、报送的各类公文原则上统一由总经办通过办公自动化OA系统发送，其他如通知、成绩公告等栏目等由分管副总确定由OA管理员统一上传，并内部提醒相关人员。3、 公文签发后，由总经办编号、制作电子公文，使用OA系统文件分发流程发至各部门主要负责人和OA管理员各一份，并根据实际需要打印纸质文件若干份报出并归档。发文办理程序为各部门拟稿人按发文流程，由本部门领导审核，提交分管领导、总经理、董事长阅批，后转总经办经理统一编文下发。4、 电子公文与纸质公文具有同等82、效力，不加盖电子印鉴。如需要对外提供纸质文件，各部门可向总经办申请正式文件。（三） 我的任务1、 此模块包括：常务安排、我的计划两个子模块，常务安排模块又分为我的日程、新建日程、日程管理、我的日志、下属工作日志等部分，我的计划分为我的计划、新建计划、计划管理等。2、 各部门推行日志管理，完善计划管理，所有员工每天须填写各自工作日志或提报分管领导。工作日志每天下班前填写或提报，工作计划每周下班前填写或提报。（四） 我的协作公司各级领导及各部门安排及布置的日常性、紧急性等重要工作，各具体策划组织或发布者，可通过OA提报我的协作，具体版式及内容要求详见OA使用手册。（五） 其他功能模块详见OA使用手83、册。六、 OA办公考核（一） 批/ 回复为实现信息的畅通，实现批/回复管理，即员工按职责对相关信息，应及时给予回复：1、 通知、企业制度、指令等栏目内容涉及全体员工的， 每个员工必须最迟在两天内给予回复。2、 急办的内容发布，内容上应注明“急办”，对急办的内容，相关人员必须在当天给予回复。须急办或重大信息，除在OA上发布外，还应及时采用其它通讯方式进行沟通、传递。相关人员在接到通讯通知后，必须在通讯通知后一小时内给予回复；如若未能按照回复的规定进行相应的回复，则第一次由其分管领导在OA栏目上发布批评警告并通知，第二次未予及时批复，总经理核实后，由公司给予50元的罚款并予以通报。（二） OA考核84、为强化OA系统的健康运行，发挥其有效作用，实施考核管理：1、对未按规定及时回复的由管理员进行记录，每月进行公布，列入考核，对造成工作受到影响的将予以考核；2、不按期、按时报送信息的，如：项目简报、管理周报等按漏报次数给予主要负责人经济考核；3、发生影响OA系统维护管理的，视情节给予相应的考核。七、 网络维护为确保网络的正常运行，全体员工都有对OA系统维护的义务；1、 OA管理员是OA系统栏目、版面变更和流程设计、修改唯一的指定人；2、 禁止在OA系统上传带有病毒的文件、图片等。八、 应急措施应急措施是保证文件信息、资料不丢失的有效措施。1、对制度、报告、考核、档案等有价值的内容、信息，在发布的85、同时，发布人还应进行备份，以避免信息丢失；2、需要进行归档管理的资料、信息由管理员指定相关人员进行备份；3、OA管理员对OA系统要及时进行维护管理，防止发生系统失效，每周进行一次系统清理，每周进行一次资料备份，对服务器进行安全防护。九、 附则1、各部门领导对本部门在OA系统中对内、对外发布信息的可靠性和严肃性负责。2、为了保障OA系统的硬件、软件和信息的安全，保证系统的正常运行，全体用户应遵守本管理制度，违反者应承担相应责任并接受考核制度的处罚。 3、本制度未尽事宜按法律法规和有关规定执行。十、 本制度由总经办负责解释，自发布之日起实施。第十一章 行政管理制度一、 保密管理制度一、总则1、为提86、高全体员工的保密意识，保守公司秘密，维护公司权益，保持公司持续健康的发展，特制定本制度。2、公司秘密关系到公司权力和利益，根据保密工作的要求，公司的管理经营秘密在一定时间范围内只限一定范围的人员知道。3、全体员工都有保守公司秘密的义务。4、公司保密工作，实行即保密又方便工作的原则。5、公司各级领导要把保密作为工作的一项重要内容，切实落实到实际工作中去。二、保密范围和密级确定1、保密范围： (1)公司重大决策中的秘密事项。 (2)公司尚未实施的经营战略、经营规划、经营项目及经营决策。 (3)公司内部形成的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录。 (4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计87、报表。 (5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (6)公司员工人事档案、技术档案、文书等重要资料。（7）公司经营的健身器材、康乐设备、运动场地工程等内部价格、施工方案、器材配置和有关信息。（8）公司重要客户资源的有关资料。 (9)公司确定需要保密的其他事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围，由总经办予以区分确认。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损88、害。3、秘级等级(1)公司经营过程中，直接影响公司权益和利益的重要决策和文件资料为绝密级。(2)公司的规划、公司经营的健身器材、康乐设备、运动场地工程等内部价格、施工方案和有关信息；财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。(3)公司人事、技术档案、标书、合同、协议、文书资料、尚未进入经营或尚未公开的各类信息等为秘密级。三、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料、收发、传真、复制、摘抄、保存和销毁，由行政部负责保密和具体措施的执行；用电脑存取、邮件、处理、传递的公司秘密由电脑操作人员负责保密，同时设置开启密码，非本职工作人员不得查看。2、密级文件、行政技术资料采取以下保密措施： (89、1)公司绝密、机密级文件资料和重要会议精神，未经总经理同意任何人不得复印、摘抄、传播、或以其它形式向外泄漏。(2) 公司的所有合同、印章、资质在总经办统一规范保存。由相关副总申批后借阅，限期归还；外出携带，指定人员负责，并采取必要的安全措施。合同的借阅需在总经办登记方可借阅。(3)任何人不得在私人交往和通话中泄露公司秘密，不得在公共场所谈论公司秘密或通过其他方式传递公司秘密。四、责任与处罚1、出现下列情况之一者，严重警告，罚款50元1000元(1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。 (2)违反公司保密制度有关规定的。 (3)已泄露公司秘密但及时采取了补救措施的。2、出现下列情况之一者90、，予以辞退并由公司确定赔偿经济损失。 (1)故意泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。 (2)违反保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违规提供公司秘密的。员工离职3年内需严格保守公司的管理经营秘密，不得以任何方式利用公司的经营秘密或客户资源从事有损于公司形象或利益的事情，公司保留依法追究当事人法律责任和经济赔偿的权利。二、 电话接听、使用管理制度为进一步规范电话接听，形成团结高效的工作作风，同时树立良好的公司形象，对电话管理作如下规定：一、公司所有外线电话原则上由固定人员接听：总经办由办公室内勤接听，市场部由市场部内勤接听，其他部门由各部门经理指定专人接听；如果指定员工不在话机旁，本着91、就近原则（即谁离电话近谁首先接听）由部门其他人员代接。内线不受此规定限制。 二、所有电话在一响之后三响之内必须接起，接电话统一使用“您好，XX体育”的规范语，四响后接起后应说“对不起让您久等了”。出现电话久响不接的现象对当事人每次处以10元的罚款。三、接听电话全过程中采用礼貌用语，语气要亲切，使用标准普通话，用词得当，说话得体，回答做到准确专业 、简洁明了。在通话过程中，要聚精会神地接听电话，耐心、及时回应对方的问答，不允许三心二意，心不在焉。四、如遇拨错电话或对方打错电话的情况，禁止使用不礼貌语言，或情绪激动时拿电话发泄。若是自己打错电话，应说一声： “对不起，打扰了”，若是对方打错，也应说92、一声：“对不起，您打错了”。五、接听电话员工不准随意挂断电话，确认对方通话完毕挂断后，方可轻轻放下电话。六、禁止在工作期间长时间打私人电话，严禁使用办公电话办理私人事情，每发现一次对当事人处以20元罚款。七、如遇客户长时间和您聊天，应视具体情况灵活处理。不允许长时间占用办公电话以免影响正常工作。八、如遇客户投诉或各种纠纷时，说话要保持彬彬有礼，遇事冷静处理，不意气用事，如遇自己无法处理的情况要做好记录，请示上级领导。九、电话接听员工必须做好电话登记和转达工作，特别是遇到特殊情况或紧急重要的电话时，一定要及时准确地向相关人员或有关领导转达汇报，需保密的事情必须做好保密工作。电话记录要确定好对方单93、位、对方姓名、来电事项、联系电话、来电时间、是否需要回电及回电时间等相关内容，以方便事后的工作衔接。出现电话转达不及时或不准确而影响工作者视情节严重情况对当事人处以10-50元罚款。十、请客户等电话时不要超过15秒。如果超过15秒，接线员需跟对方说明事由并承诺好回电时间，及时转达回电者。三、 车辆管理规定为加强公司的车辆管理，降低成本，提高车辆使用效率，保持车辆状况良好安全行驶，对公司车辆管理作如下规定：一、车辆管理。公司车辆由总经办负责管理，具体由分管车辆负责人统一协调调度。车辆的相关证件、保险合同、年审、维修等资料由总经办存档保存。为提高工作效率，方便工作，客服部使用的箱货、面包车日常运输94、工作由部门经理安排；其他部门工作用车，由总经办根据实际情况进行调度。二、派车程序1、派车顺序：A类：接送领导，或重要客户,特殊紧急情况B类：业务用车C类：后勤用车2、同类情况，按申请车辆时间先后派车。各部门因工作需要使用车辆时，提前一天填写派车申请单，写明事由、地点、时间及带车人，部门经理，分管副总签字后，必须报行政副总签字，总经办车辆负责人安排调度，综合部无车能派时采用其他交通方式解决。未经领导同意司机擅自出车的，发生的费用由司机承担，并处以50100元的罚款。三、专车专人车辆是公司的贵重财产，为保证车辆的完好率，要求做到专车专人，驾驶员出车时应准确填写行车加油、维修、时间、数量、费用记录；95、车辆维修要在公司联系指定的厂家维修，修车必须保证质量，保质期内由维修方负责，弄虚作假者责任自负并处以双倍的罚款。领取加油卡时应登记加油卡使用时间，交回时填写车号、加油数量、金额、余额，以及加油卡交回时间。在持有加油卡的时间内发生的额外加油费用，由司机个人承担。四、车辆保养公司车辆由专职司机驾驶，管理人员要经常组织司机学习交通法规，了解交通路况，加强责任心，尽到驾驶员应尽的职责。每个工作日都要对车辆进行卫生清洁、例行检查（例如检查水箱、机油、发动机、天冷预热加防冻液等），车辆每行驶五千公里就要对车辆进行检查保养，车辆如有出现异常状况及时上报车辆管理员，保证车辆始终处于完好状态。五、费用报销公司车96、辆加油、维修、年检、保险、费用等方面的管理由综合管理处负责。车辆相关费用报销：客服部司机发生的费用由部门经理复核签字，分管领导审核同意，报总经理审批；市场部使用车辆发生的费用，由分管领导审核签字，报总经理审批。维修换件必须经领导同意，必须将换下的废件带回公司，报销时需正规发票及维修明细，并注明保修期起止时间。客服车辆如需周日值班，周六应提前加满油，如有替班，司机不允许加油。司机报销费用时需凭原始单据，实事求是，严禁虚报瞒报，如果出现费用问题及损公肥私的现象，费用由本人承担，同时罚款5001000元，予以辞退。六、事故责任工作时间在车辆行驶过程中，司机不得酗酒，注意交通安全，遵守交通规则，因违背97、交通规则出现的各种罚款，由驾驶员自行承担，半月内仍没有缴纳罚款的，由财务在本人当月工资奖金中扣出。七、驾驶员在执行工作任务驾车行驶过程中，要精力集中谦慎行驶，如果发生交通事故，维护好现场，及时电话通知公司领导，同时报警、通知保险部门，交由交警大队交通肇事管理部门处理。八、依据交通法规交警判定的事故处理结果，属肇事方负全部责任的由对方进行赔偿，员工的工资待遇不受影响。属公司驾驶员全部责任的，扣除司机1000元及3个月的奖金，是新员工的试用期延长3个月；属公司驾驶员负主要责任的，扣除司机800元及2个月的奖金，是新员工的试用期延长2个月；属公司驾驶员负次要责任的，扣除司机500元及1个月的奖金，是98、新员工的试用期延长1个月；轻微的交通事故，双方协商司机负责赔偿。重大交通事故，根据当时事故情况确定经济赔偿予以辞退，由交警大队依据交通法规和国家法律处理。九、车辆停放无论任何情况，公司车辆下班后或节假日必须统一停放在公司门前，严禁司机将车开回家。司机早出或晚归公交不便的特殊情况下，可在部门经理批准的情况下打出租车，费用由用车部门承担。未经领导允许禁止公车私用，擅自外出私用的，油费、过路费、维修费等相关费用由驾驶员承担，并给与当事人和司机各100200元的罚款。十、公司车辆未经领导同意，不得转借他人或让他人驾驶，违反一次司机和当事人各罚款100元，如因驾驶不当出现事故由车辆专职驾驶员承担全部赔偿99、责任。十一、安全奖励车辆驾驶员严格执行公司的车辆管理规定，服从领导听从指挥，年内安全驾驶未出现任何交通事故，年底给于一次性奖励300元。属专车专职司机的奖励300元；定车不定司机的，由部门经理根据驾车时间长短等实际情况，合理分配安全奖励。四、 办公用品管理制度为保证办公室用品的有效使用和妥善保管，特制本制度：一、办公用品包括：1、公司给员工个人配置的办公桌椅和员工日常所需的办公低值易耗品。2、公司给部门配置的文件筐、机柜、饮水机等。3、公司公共的办公用品、设施。如：电脑、传真机、打印机、复印机、计算器等。二、办公用品的申请：部门或个人因工作需要须配备办公用品时，必须事前书面向总经办提交办公用品100、申请，并写明申请事由，由部门经理签字后交总经办统一采购。总经办审核后根据实际工作情况，本着物美价廉的原则，按需、按时、按质、按量采购，并及时发放，保证工作办公的正常进行。三、办公用品的管理：1、新员工办公桌椅的配备：总经办需在新员工到岗之日为其配备一套桌椅及一套办公用品，并在桌椅上贴好标签。2、办公用品的申请时间：每月15日前申请办公用品，超期视为无需采购。领取办公用品需到总经办填写“办公用品领用登记表”。每月20日前领用办公用品，超期视为放弃。3、公司公共办公用品由总经办统一管理和维护。4、部门办公用品领用后，部门经理为直接责任人，负责其日常的使用、保管、维护。5、公司所有打字、复印统一在总101、经办，并采用登记制度，打印、复印后必须由使用人在打印、复印登记表上签字登记。四、办公用品管理的处罚规定：1、公司所有办公用品应妥善保管，爱惜使用，出现物品丢失或员工人为损坏办公用品的情况，由当事人或直接责任人按照原价进行赔偿。2、所有公共物品不允许公物私用，更不允许占为己有，发现一次，不管物品大小，对当事人处以50-100元的罚款，在当月工资中扣除。 五、 公司资产管理规定为进一步开源节流，培养和提高员工的节俭意识，特对资产的管理与使用做出如下规定：一、各部门必须严格按照实际工作需要申请领用，不得多领少用，另设小库存。二、行政部建立资产电子档案表，及领用管理记录表，凡公司配备给各部门的固定资产102、，耐用品都要设立使用保质期限，领用时签字确认。凡未到期限发生非质量因素损坏影响使用的，由领用部门自费维修。三、部门经理为各部门各类固定资产、耐用品和低值易耗品的领(使)用第一责任人，部门内部可以责任细分，落实到人。四、公司将依据工作实际需要对各部门领用的低值易耗办公用品做出限量规定，各部门每次申请及领用量均不得多于上限。五、机动车辆的维修必须由专人负责办理，并做详细记录。每次维修均要明确部件名称和保质期限，财务部保存单据备查，杜绝重复维修。六、公司配发的商品安装及维修工具由客服部保管、使用，其它部门不得随意取用（确有工作需要的必须用后即还）。七、各部门负责对所辖卫生区域内的各类固定资产实行日常103、管理，严禁擅自转移或增设电器，树立节电意识，每日下班前最后离开者必须检查并关闭所有电源，发现安全隐患立即向办公室报告。八、全体员工都要树立主人翁责任感，培养爱惜公物、勤俭节约的优良传统，各部门经理必须要起好模范带头作用。九、本规定自公布之日起实行，各部门经理签字确认，执行情况将纳入各部门年度绩效考核，全体员工认真遵守。六、 档案管理制度为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。一、归档范围1、公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、经营情况、会议记录、决定、委托书、通知等具有参考价值的文件资料，由行政部负责管理存档。2、协议、各类合同由总经办管理存档。3、劳动104、工资、人事档案、劳动合同由人力资源部管理存档。二、各部门档案管理人员必须保证公司及各部门的原始资料齐全完整、安全保密和使用方便。出现一次丢失文件事件，按照文件的重要程度对档案管理员处以50-200元的罚款。四、资料的收集与整理1、公司的归档资料实行“及时归档”制度，即：属于归档范围的文件当事人必须在收到后第一时间主动、及时交档案管理人员存档，一般时间不超过3天，无正当理由超过规定时间者每人每次处以10元罚款。2、公司所有合同、协议存档实行当事人送达登记制度，即：当事人送总经办管理人存档时必须在档案登记表上签字确认，同时档案管理人有义务要求当事人进行签字登记。避免合同、协议无处查询现象的发生。五105、资料的分类与归档公司档案资料按照种类、年度进行分类归档，并按类别进行统一编号。六、档案的借阅1、总经理、副总经理、部门经理等借阅非密秘级档案可直接通过总经办办理借阅手续。2、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密秘级档案时，由部门经理办理签字、相关副总签字后，通过档案管理员办理借阅。3、公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，所有密秘级以上档案禁止调阅，更不准外借；因工作需要经审批后可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级以上档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。4、档案借阅者必须做到：爱护档案，保持整洁，严禁涂改。注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。除投标等特殊情况下，未经106、允许所有原件一律不准外借，因工作需要借用的，一律使用复印件，并做好借阅登记，写明事由。否则对当事人及档案管理员每人每次处以10-20元罚款。七、档案的销毁1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。2、为节省空间，当某些档案到了销毁期不再需要存档时，由档案管理员填写公司档案资料销毁审批表交总经理批准后执行。3、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的公司档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档，登记表永久保存。4、在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁。第十二章 印章管理制度一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保107、证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特制定本印章管理制度。二、总经理授权赋予总经办对印章持有保管权和使用权。由被授权人进行专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等制度。三、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等制度见下表：1、公章：公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文负责部门（总经办）。2、财务专用章：公司正式财务文件、报告、证明、票据等负责部门(财务部)3、合同专用章：公司各类合同参见负责部门（总经办）。 合同专用章（1）：采购合同专用负责部门（采购部）。4、法定代表人名章：公司正式的合同，财务报表文件、票据等负责部门（财务部）。5、工程专用印章：工程施工建108、设中与相关单位的非正式函件往来文件负责部门（工程部）。6、其它印章：其它印章负责部门（总经办）四、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理交接表”。五、印章的使用1、每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单（附表1），并经分管副总进行审核。分管副总根据实际工作情况可授权由部门经理把控印章签字权（授权书及内容见附件3）。印章保管人员接到由被授权人（部门经理）签字确认的印章盖或借申请表后方可使用印章。批准人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将印章使用审批单归档保存。2、公司印章原则不允许携带外出，如需外借填写印章借用申请表109、（见附表2），由被授权人（部门经理）签字确认批准方可借出印章，批准人对印章借出期间的使用负全责。借出的印章使用完毕后立即归还，最迟不得超出24小时，如因特殊情况不能按时归还的由相关副总电话告知总经办，延长归还时间。超出归还时间总经办未接到副总通知的，将对批准人罚款100元。印章借出使用人不得再次转借，如发现印章被转借，试情况严重程度给予转借人不低于5000元的罚款。3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，总经理签字后方可盖章。六、责任1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反制度的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非110、法使用印章，一经查出根据事件的严重程度给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第十三章 财务管理制度一、 财务管理规定一、财务部1、会计人员应严格遵守支票领用制度，登记详细用途、金额、日期等，由总经理签字后方可领用，结算完毕后及时将单据报销，同时核销领用记录。2、财务人员签发支票，必须严格遵守会计制度，根据票据法的要求，将支票中应记载的各项内容填写清楚。3、各部门在财务领取及交回现金及票据业务，必须有交款人，签收人，领款人签字，钱票当面点清。对于公司应支付的货款、工程材料款、施工费111、及其他一切费用如超过2000元，均由公司经办人填写付款申请或费用报销单，由部门经理审核，财务部门核准，总经理批准后，由收款人直接到财务部办理支付款手续，或由财务人员到银行办理汇款事宜（收款人提供公司帐号或真实姓名）。杜绝本公司员工直接从公司支取大额款项的行为，如发现有违反规定行为，公司给予相关当事人每次50元罚款的处罚。4、严格公司的各项报销制度，审查票据的合法性及真伪，对不符合财务规定的发票，不得作为报销凭证，财务有权拒收.各项单据需由经办人，审核人员签字后，统一由总经理签字后报销。5、财务部门应及时编制各种记账凭证，做好各明细账薄的记账工作，现金账，银行账做好日清月结，及时盘点库存现金，不112、得以白条抵库，各种借款单据及时处理.6、认真做好各往来单位结算货款的明细记录，及时与业务往来明细，对于应收账款，提醒监督业务部门及时催收.7、办税人员严格按照发票管理规定，做好发票的领购，开具，保管和缴验工作，定期整理。8、月末及时进行凭证汇总，编制资产负债表及损益表，以及各种纳税申报表，报总经理审阅。9、严格执行财务管理规定，根据会计制度的要求，装订凭证，整理报表及其他有关财务档案。二、营业厅1、营业员应做好商品的销售收款工作，每天下班前应及时将当天所收货款交财务管理，做到钱款与销货明细表相符。2、如遇客户多开发票情况，多开额度在50元以下，由营业员持总经理签字批准的多开发票申请直接到财务部113、代客户开具，多开额度在50以上的，营业员必须带客户亲自到财务部开具，并经总经理签字批准。3、公司所有赠品和送给客户的礼品，必须事先填写赠品、礼品申请单，经部门经理签字后报总经理批准方可发放。如总经理不在公司需电话请示同意后方可发放，违者按物品价值罚款。4、对于正常销售的商品各销售部门确保不低于本部门最低限价，特殊原因需突破最低限价的商品，要求各销售部门在经公司批准后必须将内部订货单报总经理签字确认，内部订货单特价销售的商品经总经理签字后财务部、成品控制部、加工厂积极的组织货源备货，要求各相关部门严格执行公司管理规定，违反规定的销售部门内部订货单作废后果自负。三、仓库1、公司所有采购及销售的产品114、不论任何情况必须履行出入库手续。2、仓库或业务员需要进货时，须填写要货单，载明所需货物的名称，数量，单价及总计金额.3、先付款后进货情况下手续办理流程：经办人首先填写付款申请单，经部门经理及总经理签字，财务部对付款申请单审核无误后方可办理付款手续，等所购产品到货后，经仓库保管员或营业厅主管验收合格后办理入库手续.入库单一式三份，仓库保管员（营业厅主管）一份，财务一份，电脑记账员一份。4、先进货后付款情况下手续办理流程：所购产品到货后由仓库保管员（营业厅主管）验收合格后办理入库手续.需付款时由经办人填写付款申请单（并注明商品已入库），经财务部核对入库单准确无误后，由总经理签字后办理汇款，财务入账115、.5、采购产品直接从供方送往客户目的地情况下手续办理流程：由经办人填写入库单及出库单（附客户收货单据），经仓库保管员及财务人员签字后，方可入账。6、商品的存量应由仓库保管人员控制，以避免呆滞或存量不足.每季度上报1次滞销商品明细表，经财务审核后报总经理审批，及时处理滞销商品，以加速公司的资金周转。7、如营业厅需补充货源时须开具商品调拨单，经仓库管理人员签字后方可调拨商品.商品调拨单交电脑记账员一份，做调入调出商品的账务处理。8、电脑帐手工帐每月核对一次，做到帐帐相符，仓库每半年实盘一次，做到帐实相符，如发现不符情况，应及时查明原因，核实后，电脑记账员仓库保管员签字生效。9、销售商品时，除营业厅116、POS机打印销货明细外，其他货物销售必须如实填写出库单，经财务人员签字后方可发货，出库单一式三份，库管员1份，财务1份，电脑记账员1份。四、客服部客服部如遇到客户更换商品时，应视情况处理：1、如商品完好无损，若规格型号及价格相同，可经仓库保管员验收后直接调换。2、如商品完好无损，规格型号及价格不同，必须重新办理出入库手续，价款报财务处理.客户更换商品或退货，若商品有损坏或缺少零件，必须书面申请，说明情况，报总经理审批，不得擅自为客户调换商品，违者每出现一次罚款20100元。3、公司销售的产品在质保期内的，因产品质量问题需要更换配件的，要求必须以旧换新（将旧的配件返回入库）。如果客户是外地的，必117、须将旧的配件寄回公司，客服人员以寄回公司的旧配件为给客户更换新配件的依据，提报给采购部进行采购，否则公司将不予以免费更换配件，特殊情况报经总经理批准。公司销售的产品超出保修期的，由采购部将进价报给总经办，按正常程序进行定价，客服部进行安装、维修。五、市场部1、市场部负责整个公司的销售业务，销售合同的签订应服从公司的统一安排，合同签订后应交财务一份进行备案.市场部每位业务员都要详细记录自己所属的业务，月底前将自己所属业务的回款情况报财务核对，进一步研究收款的处理方法。2、针对市场部和客服部人员出差情况较多，专门对员工出差作出规定：（1）公司所有员工出差前必须事先填写出差计划单，写明出差事由，地点118、，预计天数，经部门领导批准后方可出发，无出差计划单者差旅费用不予报销。（2）员工因公出差预借差旅费，在合理范围内由本人提出申请，经部门领导签字，总经理批准后到财务办理借款手续.（3）出差人员乘坐的交通工具：汽车、火车。（4）不需留宿且当天出差超过6小时者，每日每次一次性给予15元补贴.对于出差数日最后一天返回且超过下午14：00者给予15元补贴（以车票时间为准）。（5）公司中报销出差长途车票（汽车，火车），除出差补贴外其他一切费用自理，如遇特殊情况需支付的费用时，需请示部门经理同意后，回公司出示书面证明，报总经理签字同意后到财务单独报销。（6）出差人员返回后必须在3日内办理完毕报销手续，及时冲119、还借款，非特殊情况下，本着“前款不清，后款不借”的原则。（8）报销人员整理好报销单据由本人签字，经财务审核后，最终由总经理签字批准方可办理报销及付款。（9）总经理报销签字时间统一安排在每日下午5：00之后。二、 商品入库及付款管理规定为进一步加强产品入库管理，规范入库和付款流程，同时做到公司财务账目清晰，有章可循，现对相关事宜作如下规定：一、公司所有采购产品不论任何情况必须履行入库手续。二、先款后货情况下手续办理流程：经办人首先填写付款申请单，经部门经理及总经理签字，财务部对付款申请单审核无误后方可办理付款手续。付款申请单由财务部存档，等所购产品到货后，经仓库保管员（或营业厅）验收合格后由经办120、人开具商品入库单，仓库保管员（或营业厅）和内勤记账员签字后各留一联存档，第三联最终由内勤记账员交财务入账。三、先货后款情况下手续办理流程：所购产品到货后由经办人开具商品入库单并在入库单上签字，经仓库保管员（或营业厅）验收合格签字入库后交内勤记账员签字后各留一联存档，第三联最终由内勤记账员交财务存档。需付款时由经办人填写付款申请单（并注明商品已入库），由部门经理及总经理签字，经财务部核对入库单准确无误后办理汇款，财务入账。四、款货同行情况下手续办理流程：所购产品到货后由经办人开具商品入库单并在入库单上签字，经仓库保管员（或营业厅）验收合格签字，交内勤记账员签字，经办人同时填写付款申请单，由部门经121、理及总经理签字，经财务部核对入库单准确无误后办理汇款，财务入账。采购产品直接从供货方送往客户目的地情况下手续办理流程：由经办人填写商品入库单及客户收货单据（或财务通知内勤记账员款已到达）后，内勤记账员做进销货的记账处理；如果收到客户收货单内勤记账员不做销账处理。五、厂家提供的体育器材配件由公司仓库统一保管使用，完善配件入库和领用手续，方便工作，规范管理。六、奖罚措施1、营业厅和仓库需如实提供商品的进销明细（出库单、入库单），保证财务核算应收应付帐款准确无误。如果出现单据丢失或未及时向财务提供时，责任人每出现一笔差错罚款1050元；如果财务没有及时入账，导致不能准确向公司领导提供正确的应收应付帐122、款报表，每笔差错罚款1050元。2、业务有关部门在收发货工作中，未经领导同意，不按要求填写要货单而收货发货的，每发生一次罚款1030元。3、未经公司领导同意，而私自为客户调换货物的，每出现一次罚款2050元。4、未经公司领导同意或未按公司规定与客户签订合同，导致货款无法追缴的，当事人负全部责任，并赔偿所有经济损失。第十四章 市场部管理制度为了使员工更快的投入到工作状态中，更有效的开展业务工作，特制定以下规章制度，要求市场部员工严格遵守，以身作则，为公司的发展和个人价值的体现而积极进取。1、严格遵守公司的考勤制度，严禁迟到、早退现象的发生。2、上班时间衣着得体，避免奇发异装，勤洗头发，勤换衣服，123、做到身上无异味。3、上班时间恪守岗位职责，严禁私自离岗。4、上班时间不准吃零食，谈论与工作无关的事情。5、上班时间不准电脑聊天或浏览与工作无关的网站。6、积极贯彻落实公司的各项规章制度，做好部门之间的工作协调。7、严格执行市场部的价格政策，如：特殊情况必须上报公司，经领导批准后方可执行，否则造成的损失由个人承担。8、按公司规定，每周五上交周工作总结，特通客户档案表；每月25号上交现销月报表、应收帐款表、年度目标进度表、有效客户档案表。9、熟练掌握产品知识，培养独立完成各项工作的能力。10、面对客户时，一定要面带笑容，做到有问必答。11、做好定期客户回访计划计会方纪录，避免客户的流失。第十五章 124、业务人员出差、费用、纪律管理规定为提高工作效率，加强工作责任心，节约降低成本，进一步增强员工的纪律观念，制定以下管理办法，有关部门贯彻执行。一、外地出差。业务部、客服部根据工作需要到外地出差，由经理和分管领导负责安排。出差前业务人员需有周密的工作计划，制定实际可行的出差方案，此次出差主要工作任务是什么？费用预算需要多少？达到什么目的和效果？需要拜访那些客户，几天时间完成，采用什么样的办法和方式，出差前要与业务客户进行充分的电话沟通；出差工作计划，业务人员报经理，经理报分管领导审批，不全面或想不到的由上级予以补充调整确定，然后签字同意出差。二、员工出差回公司后要书面写出工作总结，内容主要包括：是125、否按时保质保量的完成了工作任务，遇到困难是怎样解决的，还存在什么问题，下一步怎么办，对工作有什么建议等？三、根据工作需要到外地出差的人员要提高效率，节省费用，出差返济当天4：00前必须到公司上班，超过4：00需给上级领导打电话说明情况，第二天正常上班；拖延或游玩的时间按旷工处理。四、费用报销。出差人员报销相关费用时，需凭出差计划、出差总结报告、费用单据（业务人员由经理审核签字报总经理审批；经理人员由分管副总审核签字，报总经理审批）到财务部报销，手续不全者，财务部有权拒绝。出差过程中因特殊情况没有完成工作任务或拖延的时间，由经理或分管副总了解情况后认可签字，否则发生的费用全部由本人承担。五、市内126、外出办公。没有特殊情况每位员工都需先到公司上班，以公司为中心点安排好工作后再外出联系工作。因工作需要，第二天早晨需到市内有关单位联系工作办理业务的人员，需当天下午下班前向经理或分管领导说明事由同意，并安排好工作；如当天下班后出现的特殊情况需当晚向主管领导电话说明事由，第二天电话告知无效，视为迟到或旷工。第十六章 客服部管理规定一、客服部工作标准1、按公司规定的时间上班，下班时间根据为客户服务的情况而定；2、接听电话使用礼貌用语，讲普通话；3、根据要求按时送货，送货前与客户约定具体时间，无特殊情况，不得无故拖延送货时间，如遇特殊情况需事先向客户说明，另约送货时间；4、进入客户家中一律穿带鞋套，不127、准在客户家中喝水、吃饭、抽烟，完成工作后清理好卫生；从客户收回的现金货款及支票及时上交并与直接销售人员交接清楚；违者每次罚款10100元。5、上班时间不得看报纸，不得利用外出工作时间办理私事；6、爱护公司的公共财物，勤俭节约，送货、装货、卸货时轻拿轻放；7、返厂、售出的产品及需要打包的样品应尽可能恢复出厂原貌，应用包装膜加以保护，以防运输过程中磨损、损坏；8、坚决杜绝私自给客户退货、换货现象，有质量问题应尽可能修复解决，如遇确实无法修复或刁蛮客户需退换货的情况必须报总经理批准；违者每次罚款50200元。9、保持办公室及车辆卫生，每天打扫一遍，车辆每周清洗一遍；车辆外出、维修记录及用油情况按时填128、写，责任到人，严格执行车辆管理规定。以上条款如有违反者给公司造成的一切损失由相关当事人直接负责，客服部全体员工自我约束，积极学习，不断提高自身综合素质和业务技能，更好地为公司服务。二、售后服务规定为进一步规范售后服务工作流程，提高服务水平，树立良好的公司形象和信誉度，现对售后服务工作要领作如下规定：1、销售部门签订合同后将送货单填好及时交客服部，客服部接到送货单后按照要求及时送货。不能及时送货必须向客户说明原因，无正当理由拖延送货时间对当事人每次处以50元罚款。2、公司所有部门及任何员工接到客户报修电话必须做好电话记录，并在报修单上按规定如实填写相关内容。3、为了保证售后服务的及时性，接到报修129、电话的人员必须在接到报修电话后1小时内将填好的报修单报公司客服部，未按此规定执行者每次处以20元罚款。4、客服部接到报修单后必须在8小时内及时与客户电话联系，向客户作出维修答复，并保证在电话答复后48小时内服务到位，尽快解决客户提出的保修事项及其它相关问题。却因特殊情况不能在承诺时间内及时解决，必须再次与客户沟通说明原因，并确定最终解决问题的时间，坚决杜绝拖拉延期事件的发生。客服部处理报修问题时必须书面落实，责任到人。如果客服部在接到报修单后未按以上规定执行，则对当事人每次处以50-100元罚款。5、客服部对每次报修后的处理结果以书面形式记录并存档，作为客服部员工考评依据。详见客户回馈单。第十130、七章 营业部管理制度一、 营业厅管理规定1、营业厅是公司的门面和窗口，代表公司的形象，每位员工要高标准严要求。2、营业厅的所有在岗员工必须遵守公司的一切规章制度。努力学习专业知识，针对不同的客户，进行不同的讲解，解答客户的疑问，与客户保持良好的沟通。3、牢记“客户是上帝”的原则，主动、热情、周到的为客户服务，努力让客户满意，严禁以任何理由与顾客争吵。4、工作中员工相互协调，融入集体，要有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。具有良好的职业道德，严守公司的经营、财务、和人事秘密。5、在营业中员工要切实做到认真、仔细、配合财务部做好纪录，按时制作各种日、月、季各种报表，认真记好营业销售账目。131、6、配合客服部做好产品售前、售中、售后服务工作，达到顾客满意。7、加强学习，不断提高自己的业务知识和技能，并能熟练操作和演示。8、员工上班时间身着工装，佩带工牌，仪表整洁，庄重大方，接待客户面带笑容，使用礼貌用语。9、营业厅要保持清洁，产品摆放美观有序，样品保证完好；设备上下无灰尘，玻璃明亮，厅内布置新颖有创意。10、经常检查设备完好率，根据健身器材的不同，使用拖布、鸡毛毯子、吸尘器、抹布等进行卫生清洁，对设备进行保养。营业部经理要定期向总经理汇报营业厅的工作，销售情况及市场动态，提出工作方案和措施，努力提高营业效益。11、营业厅内严禁吸烟，并婉言劝阻吸烟的顾客。12、营业员在接待顾客提出的售132、后问题时，必须和售前、售中态度一致。做到热情周到，及时解决顾客的困难，对不能解决的问题做好解释工作。13、不能因结账、上货慢待顾客，不得坐着接待顾客；下班时如遇顾客来访，不可拒绝应照常接待。14、营业厅内有其他公司租用店面售货，双方要以诚相待，讲信誉、讲诚信、遵守职业道德，不作损坏双方利益的事情。15、营业厅所有租赁方，都必须保证所售产品非仿冒产品，以维护公司的形象。一旦发现有仿冒产品，除赔偿公司一切损失外，XX公司有权终止协议。16、员工应严格执行管理规定，出现工作不达标准或公司的服务形象受到影响、使公司的经济利益受到损失，每出现一次罚款1050元，严重者予以纪律处分。二、 营业厅服务规范1133、仪表仪容1）按岗位规定着装，做到服装整洁，无污损，不准穿拖鞋、凉鞋。2）工作时间佩带公牌。3）非工作需要外出不得着工装。4）坚持勤洗刷、勤修剪、讲究个人卫生。5）不得留奇异发型，衣着得体得当，不带耳环，不能浓妆艳抹，不能使用香气浓重的香水，树立职业女性的形象。6）员工长发要盘头或束发，化淡妆，不得使用味浓的化妆品。7）工作前及工作时间不得吃异味食品。8）员工上班时间不得佩带饰物（订婚戒指除外）。2、言谈举止1）使用礼貌用语：欢迎光临，您好，请稍等，欢迎参观，有什么不满意请提出来，谢谢，对不起，请慢走，再见等。2）在工作区域禁止高声喧哗。3）面客时微笑服务；使用普通话，不得使用方言，省略语等。134、路遇客人时点头问好，主动让路；和顾客交流时，目光接触对方，神情专注。4）保证工作区域及门前卫生清洁，不乱扔杂物。5）工作区内严禁吸烟。6）面客员工要站立服务，行走轻盈，且按标准姿态，员工不得当着客人的面随便散坐。7）工作时保持良好的精神状态，不得冷落客人。8）面客员工不得打哈欠，叉腰等不礼貌动作。9）在客人面前不得经常看手表。10）不得议论客人，对客人不礼貌或与客人争辩。11）尽量记住熟悉的客人的姓名，以便称呼。12）无论从客人手中接过任何物品，均应称谢。13）不得向客人索取物品或其他报酬。3、接听电话1）所有电话均需在三响之内接听；接电话时使用“您好，XX体育”。通话完毕，确定对方挂断后，方135、可轻轻放下电话。2）不允许使用公司电话办私人的事情；不能长时间打私人电话；不能长时间发短信聊天。4、员工上班1）员工应提前10分钟到岗，检查仪表仪容。2）员工无条件的服从经理安排的各项工作任务。3）员工之间互敬互爱，严禁摆弄是非、打架斗殴。4）下班关闭设施设备，做到人走灯灭。5）下班后应尽快离店，不得无辜逗留。6）未经领导同意，员工在不当班或休假期间不得返回店内。每位员工严格执行服务规范，出现一次违反的现象罚款10100元。第十八章 工厂管理制度一、 出勤管理制度1、出勤是员工工作时间的真实记录，是计算员工工资福利待遇的重要依据，为加强出勤管理，制定以下员工出勤管理规定：2、工厂员工出勤由车间136、主任统一管理，负责车间工作人员的考勤工作。使用出勤表，每月按日历日数，及时准确的记录员工出勤。3、考勤员须每天记录员工出勤，迟到、早退、旷工、病假、事假、调休等要实事求是地登记在出勤表上，月底对员工出勤表进行统计汇总，并存档一份备查。4、员工月出勤为自然月，发薪日为每月10日（特殊情况提前或顺延），发放的是员工上月工资。考勤员次月3日前将工厂员工出勤情况表统计汇总（附请假条等）后，考勤员签字、分管领导审核签字后交公司，5号前人力资源部审核后转财务，作为计发员工工资的依据。经总经理批准后，于10日将工资发至员工。5、出勤管理是完善公司管理的重要组成部分，要求管理人员和考勤管理员加强责任心，努力认137、真的做好员工出勤的管理工作；员工出勤记录一定要实事求是，弄虚作假者公司将严肃处理。6、工作纪律每位员工应严格遵守工厂的工作纪律，上班时间上午7：5012：00；下午13：0017：00（根据季节变化做适当调整），不得迟到、早退，迟到或早退一次（15分钟以内）罚款15元，当时填写处罚单，本人，车间主任签字确认。上班时间保证效率，下班时间服从宿舍管理，下班时间有违法违纪情况及意外事故均有个人承担。7、员工请假要求员工以工作为重，出满勤干满点，但确因事需要请假，必须提前办理请假手续，填写请假条，经车间主任签字同意报厂长审批，无假条者视为旷工，一天扣两天工资，以此类推，当月累计旷工两天予以辞退。二、 138、生产管理制度工厂生产安全第一，质量效益第一。为了细化规范生产管理，节能降耗，提高产品质量，实现公司效益和个人发展的双赢，经厂办公室研究确定，制定以下管理规定：一、员工必须无条件的服从车间主任对工作的统一安排，不服从者批评教育，本人写出书面检查，同时罚款50元，并根据认识态度，经厂长同意后方能上岗或予以解聘。二、工作区域卫生必须保持干净整洁，并做到人走关闭电源，断气，整理好工具，为第二天工作打好基础，违反规定每人每次罚款1020元。三、对于不服从工作安排、顶撞车间主任情节严重者，经厂长同意予以辞退。四、车间生产1、生产工作期间，各种工序员工应严格按照操作规范进行操作，发现违反操作规程者，每次罚款139、50100元，造成的自身或同事之间的伤害，由当事人负全部责任，并承担相应的经济损失。2、在生产过程中，由于个人粗心大意出现过失，没有按工艺设计要求或操作规程进行工作，而造成产品质量问题，原料、工时等，视造成经济损失的情况，给予100200元的罚款，并由当事人书面写出质量问题报告，交厂总经办。3、员工工资。根据工厂生产经营情况执行月基本工资或计件工资，计件工资以厂办下达的生产通知单为准，单价由厂办公会确定，体育器材在各工序生产前后，及时报车间主任进行质量检查，确认是否合格并签字认可，有关单据每月1日上午报厂办公室作为工资计算依据，过时由各班组负责。4、团结互助。车间生产各工序员工之间要团结互助，140、工作密切配合不计较个人得失，工作中出现矛盾及时向车间主任反映解决，严禁打架斗殴，违反者双方除赔偿全部经济损失外，予以辞退。5、节约降耗节约增效是每个员工的责任，在生产过程中每位员工都要在不影响产品质量的前提下节约原材料，不得出现浪费现象，如发现浪费或造成配件丢失及人为损坏，照价赔偿。6、工厂所有机械设备，物品设施如果出现人为损坏或丢失，经调查落实，由责任人按价赔偿并进行罚款，严重者予以辞退。7、奖励（1）对于在生产工作中，严格遵守规章制度，服从管理，服从生产安排，保质保量的完成生产任务成绩突出者，由车间主任提名，厂长办公室同意，可给予50100元奖励。（2）技术创新，降耗增效。工厂鼓励员工树立141、主人翁意识，发挥工作潜能，技术工艺创新，对于员工提出的创新方面的建议，经经验证可行并能给公司带来经济效益的，视情况奖励100300元。五、工厂管理人员工作考核办法为加强对工厂的经营管理，促进管理人员进一步加强工作责任心，提高工作效率和产品质量，全面的完成生产、管理任务，制定以下考核措施，考核实行实分制，分值为5元，具体考核办法如下：1、厂长。1）对工厂的生产和行政管理负总责。根据公司领导对工厂经营管理工作的总体要求，招聘员工，进行培训，安排生产和行政管理工作，保障各项工作的正常进行。2）有效组织工厂员工进行体育器材的生产，优化生产工艺及人员配置，因分工不合理等原因造成效率不高，负责人要承担一定142、的生产管理责任，视情况每月扣罚510分3）有计划有组织的进行生产，合理安排生产任务，若不能定期完成生产任务，要在分析原因的同时承担一定的经济责任，每拖延一天扣2分。4）对体育器材生产进行有效的质量控制。质量是公司的生命，只有保证质量才能赢得客户。以月为单位，在生产过程中如果出现质量问题，引发客户投诉或退货，使公司的声誉受到影响，在限期补救的同时，除承担一定的经济责任外每次减3分。连续3个月无产品质量问题，没有出现客户投诉奖励10分。5）为了工厂的持续发展，组织对新产品的研发。产品的更新换代、零部件的技术革新是产品创新，降低成本，提高质量的有效途径。要根据技术的进步，市场需求的变化进行产品的技术143、革新，在研发过程中对通过技术改造，方案可行，技术性能稳定，投入生产后确能给公司产生降低成本提高经济效益的加20分。6）出勤天数必须保证每月不少于26天，每增一天加1分，每少1天减2分。2、车间主任。根据公司下达的产品订单下达工厂的生产计划，保质保量的完成健身路径生产的工作任务。1）对产品质量进行有效的监督，对每批的产品质量进行严格的检验，严格执行工作流程，避免漏检的现象发生，出现产品质量问题负有直接管理责任，根据责任的大小减25分。连续3个月无产品质量问题，没有出现客户投诉奖励8分。2）节约原材料，减少浪费降低成本，充分利用现有的原材物料，提高产品合格率，避免出现返工和浪费，如果因管理不到位出144、现浪费的现象每次减25分。3）根据ISO9001质量体系认证、NSCC国体认证的要求对产品质量进行严格的控制，对质量控制的各种表格要安排落实到人认真填写，作为质量监控和质量认证年检的重要资料，填表工作不落实每缺少1个月的数据资料减3分。4）出勤天数必须保证每月不少于26天，每增一天加1分，每少1天减2分。3、行政后勤。对工厂的行政事务、原材料采购、后勤服务进行管理；协助公司对外联系，为工厂营造一个良好的外部环境。1）根据工厂的生产任务，对生产车间和仓库上报的原材料采购计划进行认真的审核，进货时严把质量关，掌握原材量价格市场行情，同等价格比质量，同等质量比价格，按时保质保量的做好采购工作。出现把145、关不严，价格偏高，购进劣质原材料的情况，分析原因，对厂长严加惩罚。2）严格管理员工出勤，上班时间保证效率，杜绝违规操作，所有上班时间的违规操作以及下班所发生的违法和意外事故均属于员工个人行为，一切后果有员工本人承担。3）对食堂等日常行政事务进行管理；加强对员工宿舍的管理，节约用电，防火防盗，制定相应的管理措施落实到人。4）加强对车辆的管理。上班前做好对车辆的日常检查等准备工作，行车证件，资料齐全有效。安全行车，车辆维修频率及费用低，节省车辆日常使用费用，不虚报伪报，保持车辆的卫生清洁，完成工作所需用车的各项工作任务。车辆管理方面出现问题由司机本人承担相应责任。5）员工出勤天数必须保证每月不少于146、26天。三、 宿舍管理制度为使员工宿舍管理更有条理、干净有序、合理化，特制定本制度。1、保护好使用的房屋设施，爱惜水电安全设备和各种家居。2、节约使用水电。3、宿舍的卫生由居住人员自行安排打扫，保持房间的物品整齐，干净整洁。宿舍就寝时间不超过晚10点。4、宿舍内不得发生酗酒、赌博等违法乱纪的不正当行为。宿舍内外一律禁止养家禽、家畜，以保持宿舍卫生整洁。5、宿舍内不得存放违禁及易燃物品。6、宿舍内一律禁止做饭，不得使用电炉、酒精炉等，以保证宿舍安全。7、宿舍内不准剧烈活动、喧哗、或大声音响，扰乱他人安宁。8、员工的私人物品由个人保管，如有遗失及时报工厂领导处理。9、宿舍内不得留宿其他人员。10、147、住宿人必须严格执行宿舍管理规定，出现违反的现象，视情节轻重按工厂的有关规定惩罚赔偿，或取消住宿资格。四、 安全操作规程1、车床安全操作规程1）进车间必须穿好工作服，并扎紧袖口。女职工必须戴安全帽。加工硬翠工件或高速切削时，需戴眼镜。2）必须熟悉车床性能，掌握操作手柄的功用，否则不得动用车床。3）车床启动前，要检查手柄位置是否正常，手动操作各移动部件有无碰撞或不正常现象，润滑部位要加油润滑。4）工件、刀具和夹具都必须装夹牢固，才能切削。5）车床主轴变速、装夹工作、紧固螺钉、测量工作、清除切削或离开车床等都必须停车。6）装卸大卡盘或装卸工件时，要有人协助，床面上必须垫木版。7）工件转动中，不准手摸148、工件，或棉丝擦拭工件，不准用手去清除切屑,不准用强行刹车。8）车床运转不正常，有异声或异常现象，轴承温度过高，要立即停车，报告有关人员。9）工作场地保持整洁。刀具、工具、量具要分别放早规定地方。床面上禁止放各种物品。10）工作结束后，应擦净车床并在导轨面上加润滑油。关闭车床电门，拉开墙壁上的电闸。2、剪板机安全操作规程1）剪板前，应检查各部位是否正常，并加入润滑油。2）以35#钢为限，被剪钢板厚度不得超过8 mm，且调整好刀口间隙。3）带有气割割口及焊头的钢板不得剪切。4）被剪钢板不得窄于3mm。5）剪板时，必须有二人以上时才能操作并注意手的部位，互相要打招呼，防止出事故。6）使用后应将各部位149、及现场清理好。7）非操作人员不经许可，不得擅自使用设备。3、钻床安全操作规1）使用时车间人员和对本设备不熟悉者，未经车间主任同意不得使用。2）使用前必须全面检查，一切正常方可使用。3）最大钻孔直径不得超过所规定的孔径，调整高度时必须握紧手把。4）使用时工件要固定在平口钳上，钻头要夹牢，固定部位要夹紧。5）钻钢件必须使用冷却液，将要钻透时压力要轻，严禁手摸、嘴吹铁屑。6）钻孔是袖口、头发要扎紧，严禁戴手套。7）钻孔时精神集中，严禁谈笑，使用后必须清理现场。8）钻孔时出现意外时，应立即停车。发生事故，立即报告。4、砂轮机操作规程1）非本车间人员未经车间主任许可不得随便使用。2）砂轮必须带好砂轮罩，150、托架距砂轮不得超过5mm。3）凡使用者要戴防护镜，不得正对砂轮，而应站在侧面。4）砂轮只限于磨刀具、不得磨笨重的物料或薄铁皮以及软质材料（铝、铜等）和木制品。5）砂轮机启动后，需戴砂轮运转平稳后，方可进行磨削，压力不可过大或用力过猛、砂轮的三面（两侧及圆周）不得同时磨削工件。6）新砂轮片在更换前应检查是否有裂纹，更换后需经10分钟空转后方可使用。在使用过程中要经常检查砂轮片是否有裂纹、异常声音、摇摆、跳动等现象，如果发现应立即停车报告车间主任和安全员。7）使用后必须拉闸，要保持卫生。5、焊接安全操作规程1）工作是要穿好工作鞋。电焊操作要戴好面罩和电焊手套等防护用品。2）焊机外壳应接上地线；焊钳151、手把和导线的绝缘应良好，以防止触电。3）焊钳任何时候都不得放在工作台上，以免短路烧坏电焊机。4）电焊机或线路发热烫手时，应立即停止工作。5）焊后清查时，注意敲渣方向，以免焊渣烫伤脸目。6）氧气瓶不得撞击和高温烘、晒，不得沾上油脂或其它易燃物品。7）乙炔发生器或乙炔瓶和氧气瓶附近严禁烟火。8）工作前要检查回火防止器的水位，回火是要立即关闭乙炔阀门。9）工作场地应通风良好，防止有害气体影响健康。10）焊接操作时，周围不能有易燃易爆物品。11）操作完毕及下班时，要检查工作场地，交回焊接工具等并要拉掉电闸。第十九章 部门主要工作流程一、 人力资源部（一） 增员招聘用人部门经理超出编制提出增员需求，须填152、写人力资源需求申请表分管副总签字人力资源通过合理招聘渠道发布招聘广告人事专员负责应聘人员初试登记接待，人资经理初试需求部门经理复试或分管副总、总经理确定是否录用新员工办理入职手续部门（或新员工）培训试用（2） 转正试用期员工入职两个月期满后参加人资部组织的产品知识考试到人力资源部领取转正申请表员工填写转正申请表交由部门经理考评、签字员工交转正申请表至人力资源部人资主管签字核实人力资源部将转正申请表交试用期员工分管副总签字行政副总签字试用期满次日转正，享受相应福利待遇（3） 请假申请人填写请假条部门经理签字（请假一天经部门经理签字；请假两天经部门经理和分管副总签字；请假三天及以上经部门经理、分管153、副总、总经理；病假还需提供病历证明或购药凭证）提报到人力资源部人资专员处（4） 社会保险增减员及申报转正员工到人力资源部人资专员处领取保险申请书本人填写具体资料，提出保险申请部门经理签字把表交由人资经理签批行政副总签字把表交至人资专员处办理社会保险增员手续财务每月代扣社保费个人负担部分（5） 考勤和绩效表单提报各部门1日、3日前分别提报考勤卡、员工考勤表和绩效考核表人事专员2日前汇总完考勤、工龄工资表；绩效统计表5日前汇总完考勤、绩效汇总表，连同工资卡号与财务主管对接对接无误后，部门经理签字行政副总签字报财务主管处（6） 工资提报人资专员月底汇总新员工明细表和转正员工明细表报行政副总行政副总填154、写具体工资标准总经理签批董事长签批提报财务部（7） 加班申请流程申请人填写员工加班申请单部门经理签字分管副总签字人力资源专员统计报到财务部（8） 工龄工资申请工作满1-3年员工到人力资源部领取工龄工资申请表部门经理签字人力资源经理签批行政副总签字交至人资专员处抄送至财务主管处（9） 升（降）职部门提名升（降）职人选部门负责人与本人沟通，填报升（降）职申请表总监、分管副总签批总经理签批董事长签批二、 总经办（一） 固定资产申领部门填写固定资产申请表部门经理、分管副总、行政副总签批后交行政经理采购采购后申领部门领取（二） 会议通知总（副总）经理通知行政经理会议时间、地点等具体事宜总经办经理通知总经155、办整理会议纪要，上传OA或QQ 群（三） 办公用品部门申领各部门每月15日前填写办公用品申请表部门经理签字后交行政部总经办统计，行政副总审批各部门20日领取办公用品（四） 用车申请用车人填写派车申请单部门经理签字、行政副总签字后交行政部司机携带派车申请单出车，注明起止公里数返回后司机根据派车申请单填写行车记录（五） 礼品领用申请人填写礼品申请单部门负责人签字分管副总、总经理签字到行政助理处领用（六） 资质、证书管理行政部办理资质、证书交总经办信息中心将资质、证书录入电脑，详细记录起止时间保存归档各类资质到期前二个月给行政部下达到期通知（七） 印章盖章、借出（包括资质）用印人到总经办填写印章盖、156、借登记、资质借用登记表行政副总或分管副总申批通过总经办盖章或借出印章使用完后及时归还总经办（八） 招投标信息汇总分配搜集招投标详细信息记录招标详细项目名称、联系方式根据招标方项目地址分配至相关销售部门销售部门签字确认（或邮箱确认）（九） 合同收交销售领取空白合同在信息中心登记签约合同第一时间交信息中心编号存档总经办将合同登记、复印一份交财务签收三、 财务部（一） 现金借款经办人填写借款条注明借款事由及金额部门经理签字分管副总签字财务副总签字总经理签字出纳员办理借款（500元以下现金；500元以上办理电汇或支票（二） 付款申请流程经办人填写付款申请注明付款事由、金额及收款单位及付款的合同比例附合157、同复印件请部门经理签字分管副总签字财务副总签字总经理签字出纳员办理电汇及支票付款（三） 投标保证金付款申请经办人带标书支付保证金复印件先办理付款申请或现金借款投标结束后7日内经办人及时与投标公司联系是否中标中标签订合同后，报销中标服务费发票，剩余保证金7日内退回公司平帐。若投标保证金转为项目的履约保证金，经办人需提供履约保证金的收据进行报销，待项目结束后将履约保证金收据退回办理退款；未中标联系投标公司7日内将保证金退回公司平帐（四） 报销经办人填写报销单注明费用明细及金额，差旅费及电话费按照各岗位标准报销部门经理签字分管副总2000元以下财务副总签字总经理签字2000元以上出纳员办理报销（五）158、 开具发票或收据经办人填写开具发票、收据申请单报财务部部门主管核对赊销应收帐款金额并签字报财务部商品记账员审核签字，确认应收账款金额助理将商品记账员审核签字的申请单交财务副总审核、签字，会计开具发票及收据助理及经办人在收据、发票的财务底联签字领取备查寄发票给客户或销售员将收据发票送客户签收30日内收回应收款，未回款与财务部核实原因（六） 收银营业员填写销售小票，写明商品名称，规格，数量及销售价格收银员审查商品名称及商品价格打印收款小票，收款收取现金、支票到POS机为客户开具发票将销售小票，机打收款小票，购货发票，给客户后柜台提货收银员将财务表报营业厅账，将小票发票日报表、每日销售表网上传财务商159、品记账员打印收入报表与出纳台账（七） 工资发放人资部将汇总各部门本月份考勤表、月份绩效考核表、试用期转正员工表及工龄补贴表经行政副总签字交财务部主管根据标准编制工资表行政副总审查核实总经理签字审批每月10号办理在职人员工资发放离职人员工资发放现金，由离职人员到财务部签字领取（八） 奖金及提成发放每月10日前财务部依据本年度经营考核制度编制奖金提成表财务主管编制审核财务副总依据公司奖金政策审查签字总经理签字批准每月15号出纳办理在职员工奖金发放（离职人员到财务部签字领现金）（九） 公司储值卡办理赠品性质的储值卡及应收账款储值卡由部门经理填写办理申请表报分管副总、总经理签字批准交与财务主管办理记账160、（赠品卡不享受营业厅折扣优惠、应收账储值卡可享受营业厅折扣优惠）预收款性质的储值卡由经办部门到财务部交清货款后填写办理申请表交财务主管签字批准办理预收储值卡（该卡享受营业厅折扣优惠）四、 采购部（一） 询价经办人填写询价单附标书明细表，注明具体产品、品牌、型号交采购部经理签字采购经理按大类交于分管采购员采购员询价并报价报总经理审批或电话审批，反馈给经办人（二） 订货经办人填写订货单注明产品型号、品牌及客户要求经办人和部门经理签字确认销售单价及销售价格财务副总审查合同签定或销售单价及销售价格，应收账款采购员收到订货单查询库存，确认供货时间，24小时内书面回复经办人订货单销售价格执行公司给予各部门161、的最低限价，经办部门经理报总经理批准后转财务副总审批（三） 接货物流主管接到物流通知到货后，先填写采购部每日到货台账，电话通知售后服务部接货每日下班前由采购部将到货台账一览表统计上报售后服务部核实确认货物，未接货物将已核实的到货统计，未接商品到货报表报部门壹份备查，及时安排接货（3天内）物流主管根据每日的接货入库及发货与采购员核实后及时办理出入库日报表及商品总账输入打印出入库（四） 维修配件的订货客服部负责填写配件订货单，写明合同期及质保期，维修配件的名称及型号、数量、销售价格配件订货单经分管副总签字确认审查采购部签字确认到货时间，24小时回复售后服务经办人保修期内配件由售后维修收回退回供应商162、五、 市场部（一） 策划部经办人填写策划申请单注明需策划的项目内容及时间要求策划主管按要求进行相关项目的策划策划主管在规定的期限内制作完毕后通知经办人经办人通过后填写满意度考核表策划部将策划方案存档六、 销售事业部（或XX市场）客户经理收集信息，做好客户分析，了解客户需求（投标类信息）联系招标单位，及时购买标书审核标书，注意标书的具体相关要求联系财务部办理投标保证金借款手续；联系策划部与标书制作人完成标书制作；联系总经办办理资质借用手续客户经理投标客户经理收集信息，做好客户分析，了解客户需求（非投标类信息）与客户取得联系，跟踪项目，及时向领导反馈进展情况签订购销合同或工程合同根据购销合同联系采163、购部填写订货申请单，确认产品及到货时间（工程类）由工程部协助勘察、施工、验收；（非工程类）确认送货时间，由客服负责安装客户经理负责账款的回收七、 商场部按规定统一着装，检查仪容仪表，做好营业前准备清理货架及柜台，及时补充商品，确认价格标签是否与产品摆放位置一致当有客户进入营业厅时，应礼貌接待：“您好，欢迎光临” 向客户详细介绍所需产品，做到有问必答若有客户需求，确认客户需要的型号、颜色、数量，并明确产品折扣与客户确认价格指引客户完成交款，根据客户要求开具发票或收据填写售后服务卡，包装产品。礼貌送客：“欢迎再次光临，请慢走” 下班前核对当日帐物是否相符，并切断相关电器电源八、 工程部工程部技术员164、与业务员实地勘察预算、标书的制作，招投标答疑、合同，投标价格的确认报总经理审批提材料计划，订购及跟踪材料到现场（主要材料最终确定报总经理审批）定施工队，核定分包价格，签订分包合同（施工队伍的确定报总经理审批）依据项目制定详细的施工计划及方案项目经理进行技术、安全、进度监督，保证施工顺利进展（额外增加成本须报总经理审批）完工后，项目经理与管理方进行工程验收工程合格或整改后与甲方签订验收合格单,进入决算九、 工厂（略）十、 客服部（一） 检修 报修者填写报修单，尽量要求客户提供（照片）内勤查询质保期；客服确定是否人为保质期内自然损坏免费维修；保质期内人为损坏，客服核实价格交相关销售人员，免费维修须由总经理签字；已过质保期的（免费维修由总经理签字）采购进配件客户部修理完毕销售人员借款交财务（二） 送货安装接到订单、建档核实一下库存（如无货，首先通知业务员）排单提前一天联系业务人员提前一天联系用户确认，送货核实当地的情况具不具备安装的条件安装、调试、用户签收安装完成后将送货情况通知业务员回访签收单传采购