1、目录第一章 总则 1.质量手册的管理12.企业质量方针13.企业质量目标14.企业质量承诺15.企业质量负责人任命书2第二章 企业机构岗位人员质量职责及考核办法 1.厂长职责 32.生产车间职责33.车间主任职责34.车间操作工人职责35.供销科职责36.供销科长职责47.质检科职责48.质检科长职责 49.化验室职责 410.化验人员职责 511.仓库岗位职责 512.质量责任制考核办法 5第三章 企业质量管理制度 一、生产设备设施管理制度5二、生产车间卫生管理制度6三、厂区环境卫生管理制度7四、仓库、储存、运输管理制度7五、生产过程管理制度及考核办法8六、人员培训管理制度9七、文件管理制度2、10八、原辅材料及包装材料的采购、验证管理制度12九、不合格产品管理制度13十、不合格管理办法14十一、检验管理制度15十二、检验设备管理制度17第四章 工艺文件 一、配料关键质量控制点作业指导书 11二、包装工序操作规程18三、包装机操作规程18第五章 其他制度 一、生产车间管理制度18二、物料管理制度19三、质检科管理制度19四、产品销售管理制度19五、食品召回制度20第一章 总 则1、质量手册的管理1 概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本厂质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。2 职责2.1 质检科负责质量手册的归口管理。2.2 质量手册由质管科组织有3、关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，厂长审批颁发。2.3 质量手册版本号为“第2版”，由质检科印制。2.4 质量手册由质管科统一编号、登记，发放至厂领导和中层干部。2.5 质量手册在以下情况时修订：（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量手册在以下情况时改版： （1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾； （2）食品质量安全市场准入审查通则改版； （3）质量方针和质量目标发生重大变化； （4）组织机构设置和人员有4、较大变动，严重影响质量手册的实施； （5）生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量手册修订或换版由质检科负责，厂长审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向质检科交回质量手册。2.9 质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经厂长批准，由质检科办理有关手续。2.10 质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11 质量手册由质检科组织宣贯，宣贯记录由质检科存档。2.12 质检科负责保持质量手册的现行有效性。2.13 质量手册由质检科负5、责解释。2 本厂的质量方针：质量第一，诚信经营，品质优良，顾客至上。3 本厂的质量目标：产品出厂合格率100，顾客满意度达95%以上。4 本厂的质量承诺：（1）不断完善产品质量，提高产品的市场竞争力和消费者满意率，并保证把产品质量放在首位，坚持生产高质量的优质产品。我厂生产的松花蛋产品全部达到国家标准，保证质量始终如一。（2）生产高质量的健康食品是我厂永恒的追求，严格规章执行和工艺标准是产品质量稳定的基础，我厂保证奉献给消费者的产品永远是合格产品。（3）诚信交朋友，服务赢市场是我厂的经营宗旨，我厂保证始终以诚信的作风、过硬的产品、优质的服务让消费者和用户满意放心。质量负责人任命书为保持质量管理6、体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由马c担任本厂质量负责人，具有以下职责和权限：1、负责定期召开质量工作会议，研究分析质量问题；提出质量工作计划和质量改进的需求，及时解决和处理质量管理体系运行中出现的问题，并以此作为评审和改进质量管理体系的依据。2、贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的有效运行。负责本厂质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施、负责监督各部门的质量职责的执行。3、制定质量考核办法，健全质量考核责任制。4、负责处理生产过程中有关的问题，对产品最终质量负全责。5、组织质量管理部门及相关人员7、开展质量活动，不断改进产品质量。6、严格执行质量否决制，严禁不合格产品出厂。7、做好质量负责人质量活动记录。x年十一月一日第二章 企业机构岗位人员质量职责及考核办法1、 厂长职责1、负责贯彻执行国家有关的方针、政策，制订和实施本企业的质量方针及质量目标。2、负责建立、实施质量体系，并对实施情况进行检查考核，分配各类人员的职责和权限，为体系的运行提供充分的资源。3、向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品安全法在本企业的贯彻实施，对最终产品的质量负全责。认真贯彻国家质量方针政策，不断提高质量意识。4、批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行并组织有8、关部门检查督促各种计划和制度的执行和落实情况。5、负责日常的质量管理、质量监督、质量改进组织协调工作。6、审批年度发展计划，经营计划，职员培训计划，设备购置更新改造计划，采购计划等。7、定期召开质量分析会议，解决重大产品质量问题。8、表彰或奖励对产品质量做出显著成绩的科室和个人，惩罚忽视质量，造成严重后果的科室和个人。2、生产车间职责（1）严格执行生产工艺要求及设备操作规范，保证生产每个环节的工作质量；负责本车间生产过程的控制，对组织生产的产品质量负责。（2）组织安排生产计划的实现，按时、按质、按量全面完成各项生产任务。（3）贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控状9、态下进行，保证本车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明生产。（4）保证生产设备的安全运行及设备完好。负责本车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度，做好设备的日常维护保养和检修工作。（5）保持生产车间卫生条件符合食品生产需要。贯彻实施卫生规范的要求，配备卫生管理人员，保证本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗、消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。（6）建立设备的维护保养、周期检查等管理制度，并认真贯彻执行，保证设备的技术状态能满足制造合格产品质量的要求。（7）负责本车间的现场管理，原辅料、成品、半成品摆放整齐，做好标识。（8）负责本车间10、出现的不合格产品的处理和纠正。制定预防措施并实施。（9）开展质量培训、宣传和咨询活动，增强职工质量观念。（10）保证每个员工安全生产并按操作规程正确操作。3、车间主任职责（1）协助上层领导认真搞好本部门的全面质量管理工作，确保质量方针和目标的完成。（2）负责本车间管理工作标准和质量体系运行的具体管理工作。（3）负责本车间的质量管理教育，组织和领导本车间的质量管理活动。（4）负责本车间的质量记录和信息上报。（5）及时反馈生产信息，提出改进建议，降低生产成本，提高产品合格率。4、车间操作工人职责（1）严格按工艺规定操作，不擅自更改工艺要求，严格按工艺规定操作。（2）认真记录生产状况，对本岗位操作质11、量负责。（3）做好设备维护保养及环境卫生工作。（4）认真钻研生产技术，熟练掌握操作要领。（5）做好生产自检和互检工作，发现问题及时汇报，确保每道工序质量。5、供销科职责（1）制订采购计划，及时采购各种原材料，保证生产所需。（2）贯彻企业的采购政策，保证采购的原材料质量符合本企业原材料标准要求。（3）对供方企业定期或不定期的组织合格供方质量审核和评价。（4）严格贯彻原材料采购品的保管和发放制度，保证不变质、不损坏、严防将不合格的原材料发给生产部门。（5）严格执行原材料验收合格的交库制度。（6）负责对产品进行储存，保证在产品存储过程中保持其质量达到产品出厂产品标准的要求并做到先进先出。（7）提供售12、后服务，保证顾客满意。（8）及时解决市场上出现的有关质量及销售问题。6、供销科长职责（1）认真验证采购入库的原材料、包装物和添加剂，确保原材料和半成品的储存安全，合理安排库位，在放置处标识产品名称、规格、入库时间。验证合格后接收并保管、发放。（2）组织人员维持符合要求的工作环境。（3）负责组织对供方的选择和评价，建立和更新“合格供方名录”，建立供方档案。（4）负责原材料不合格产品的处理及顾客的抱怨与投诉的处理。（5）负责与材料供应商的沟通。（6）负责全厂的经营销售，新品开发和企业策划工作。并做好成品库的管理工作，对厂经营业绩负全面责任。（7）销售科搞好市场调研，恰当选择合作伙伴，并积极做好经销13、商信誉及经营扩大的考察，努力开拓市场，提高市场占有率。（8）负责组织顾客市场的信息收集传递工作，负责顾客满意情况的调查，组织领导售后服务，及时向厂长报告顾客对产品质量的反馈意见。（9）负责制定销售政策报厂长审批，做好产品广告宣传工作。根据客户的要求及市场的变化及时提出新产品开发方案，报经厂长批准后组织实施。7、质检科职责（1）认真贯彻执行国家质量政策，严格产品质量检验。保证质量管理体系的建立、实施、保持和有效运行。（2）及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准，提供质量信息。（3）做好质量状况分析，参与质量分析会，对重大质量事故提出初步处理意见。（4）负责产品检验报告和记录的收集、管14、理、归档、保管工作。（5）负责监督、管理原料到成品的检验工作、独立行使质量职权，不受任何人干预。（6）负责检验人员培训的管理工作。（7）负责不合格产品的管理，确定检验设备符合要求。统计每月的产品质量合格率。（8）做好质量信息的收集、分析、反馈，为厂长提供决策依据。（9）搞好计量仪器的计量管理，使它处于完好和有效状态。（10）根据工艺要求严格原材料、半成品检验，确保生产全过程的质量符合规定要求。严格执行产品出厂检验制度，禁止不合格产品出厂，对出厂产品质量负责。8、质检科长职责(1)贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的建立、实施、保持和有效运行。(2)负责召开质量工作15、会议，研究分析质量问题；进行全面质量管理工作。有权对各部门所承担的质量职能的实施情况进行检查，评价考核，并要求按提出的建议进行整改(3)组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断提高产品质量。(4)协助厂制定质量考核办法，健全质量考核责任制。负责全厂各车间、科室等部门质量管理人员的管理，实施督促、检查、组织、协调等工作。(5)负责组织实施产品实现过程的策划，生产技术标准，审批技术文件，做好生产工艺的改进工作。(6)领导质检科做好生产过程的质量控制及产品的出厂检验工作。严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂。（7）做好本厂制定的质量管理体系实施检查记录工作，定期对企业负责人、质检科、生产车16、间、供销等部门岗位、人员履行职责进行考核。9、化验室职责（1）贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程。（2）正确使用各种检验仪器设备，做好维护保养，按期进行周期检定，确保仪器设备良好运行。（3）及时进行原材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠。（4）严格执行质量否决制，不出具虚假报告,不伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的独立性。10、化验人员职责（1）按照标准和订货合同，负责从原材料、配料到成品出厂全过程的检验验证，工序检验，成品检验工作。发现产品不符合产品生产标准及工艺操作规程应立即通知厂各个部门，给予及时处理。（2）在产成品入库后17、对成品进行抽检、对所抽样品进行全面检验合格后签发出厂检验报告方可出厂。（3）负责建立检测设备档案并进行管理。（4）负责质量检验原始数据的记录和分析工作，并按规定填写产品检验报告，作为质量信息向厂长和有关部门反馈。（5）负责培训检验人员，不断采取新的科学的检验手段，努力提高质量检测水平。（6）及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量问题的处理工作。11、仓库岗位职责（1）按有关要求，对原辅料、包装物、半成品、成品及外购料进行验货、入库、储存、保管和发放。（2）确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的存储质量。保持仓库卫生，入库产品应离墙20cm、离地20cm、离顶50cm存放。（318、）仓库的储存产品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致。（4）协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。严格入库质量验证手续，对新入库的半成品、包装物要严格按照进货验证制度验证，对每天入库产品应件数准确无误，并填写入库记录。（5） 严格出库发放手续，对出库产品要按生产日期做到先入先出，对已出库的产品需要调换的按照调换手续给予办理，发放包装物凭车间负责人签发的领料手续领取，并按规格、数量及时发放。（6）对仓库管理工作和储存质量负责。12质量责任制考核办法企业对质量有关的部门和人员进行相应的考核，通过考核企业监督各岗位、各部门的质量指标落实情况，不断提高管理人员和员工质量意识，完善职19、工质量责任制，达到质量达标的目的；根据厂实际，规定以下相关质量管理人员及其生产人员的职责和待遇。1、厂长全面完成生产计划，无重大质量责任事故。2、质检科长对产品质量进行抽检抽查，发现不合格产品立即处罚并张榜公布。对原材料消耗，每天每班应进行统计、核算，并公布，对超耗部分在月底工资中扣除。监督人员因工作粗心造成的数据不准，每发现一次罚10元。个人待遇实行月工资制。3、车间主任车间主任对车间生产、安全、成本全面负责，全面完成生产计划，实行计件工资制，每生产一件合格产品，提取工资0.005元。车间主任享受全车间职工平均工资的1.2倍。对出现质量事故，按损失价值的50%100%罚款，车间主任加倍处罚。20、4、各质量控制关键部位腌制、包装等部位人员实行岗位责任制。部门责任人严格按工作要求操作，每月除领取平均工资外还享受10元30元的岗位补贴，每出现一次质量事故，按责任大小给予处罚。6、质检科负责全厂的质量管理工作，对出厂产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。7、本考核办法采用奖罚制，每月考核一次，年终进行总评比。8、凡在考核中发现未按管理制度要求执行，未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次罚款5元50元。9、对玩忽职守，造成质量重大损失的，要追究责任，每次罚款100元。10、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的员工，给予一定的奖励。21、11、年终总评比，如出现三次以上的质量事故，科室不得评为先进科室，个人不得评为先进个人。未出现质量事故的科室或个人，经厂长研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。第三章 企业质量管理制度一、生产设备设施管理制度1 目的为加强设备设施的管理，保证正常运转，满足生产的要求,特制定本制度。2 适用范围 本制度规定了设备的购置、验收、安装、调试、 使用、保养、维修、报废等要求；本制度适用于本厂生产设备、设施的控制。3 职责生产车间负责设备设施的管理工作，负责按规定操作，并负责日常维护和卫生清理。4 工作程序及要求4.1 购置计划 生产车间应当编制购置计划，各种购置计划的主要内容包括购置设备的类型、要求、22、购置工作的安排及计划完成期限。4.2 设备选型在设备的选择方面，要明确各种设备的选择要求，包括设备的生产性能要求、可靠性要求、设备的安全性和环保性要求，设备的耐久性要求、耐腐蚀性要求等，以确保设备质量。 4.3 设备的安装调试设备能够正常运转，达到规定的生产能力和生产性能，设备安装根据需要应设有防护、安全、防腐、防潮的装置。4.4 设备的维护、保养4.4.1 独立工作的维修人员，必须熟悉所工作的范围内的设备性能特点，懂结构原理、会维护、会排除故障，预防不安全的事件发生。4.4.2尚无独立工作能力的人员，未经批准，不得擅自操作。4.4.3 确实保证按安全规程操作、精心维护并保证维修质量。4.4.23、4 对所有设备应定期检查运行、润滑情况，易损件的磨损情况。4.4.5 保管、维护好本岗位的工具及维修用设备，并做到摆放合理有序。4.4.6 有权指导操作人员对生产设备合理操作，正确维护。有权制止他人对设备的违章操作。4.4.7 做到修旧利废、物尽其用、节约开支、废物分类归堆。4.4.8 做到维修现场的整洁、余料分类归放原处。4.4.9在岗期间不得做与工作无关的事，做到经常巡回检查设备运行情况，在设备运转正常的情况下，可帮助车间工作。4.4.10 对重点设备的调整及零部件更换须厂长批准后方可运行。4.4.11 维修工作发现的设备问题，应备的备品备件应及时上报。4.4.12严禁酒后上班，对车间工作24、人员在设备方面的要求不准推辞刁难，做到随叫随到。4.5 设备的大修设备大修报厂长批准后组织实施。 4.6 设备的报废 4.6.1 设备具有下列情形之一者可予以报废： （1）已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。 （2）型号过于老旧，设备效能已达不到最低使用要求，无法提高效能的。 （3）严重影响生产，继续使用可能引起危险事故，且不能修复的。 （4）因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。 4.6.2 设备报废由生产车间申请，报厂长审批后进行。 4.7设备、设施的卫生管理操作工要经常擦洗所用的设备设施，保持设备设施卫生。二、生产车间卫生管理制度1 目的实施25、对车间生产的卫生控制，保证车间生产设施及人员的卫生条件符合食品生产卫生要求。2 适用范围适用于对车间生产设施及人员的卫生控制。3 职责3.1生产车间负责车间生产设施及人员的卫生工作。3.2质检科负责车间生产设施及人员的卫生状况的检查。4 管理内容及要求4.1生产车间协同质检科对车间设施及人员进行检查。 4.1.1 车间保持清洁；车间出口及外界相连的排水、通风处安装的防鼠、防蝇、防虫等设施完好。4.1.2车间内墙壁、地面、下水道下班前要认真清洗，不准存留杂物、油物及卫生死角，接班后应认真验收，达不到标准不接班。4.1.3 车间门窗保持清洁。4.1.4 车间内生产线上方的照明设施装有的防护罩完好。26、4.1.5设置的洗手、清洁消毒，洗手水龙头等完好并按规定使用。4.1.6 更衣室、卫生间保持清洁卫生，不得对车间造成潜在的污染风险。4.1.7 车间内的设备、设施和工具按规定清洗消毒。4.2 质检科在生产班前、班后、班中对车间设施卫生状况进行检查，填写检查记录。4.3 生产车间现场作业人员按照设备设施的维护保养要求对车间生产设施和设备进行维护和保养。44严禁无卫生防疫站部门颁发的健康证人员进入生产岗位。由厂统一组织到市防疫站体检，费用自理，健康证归自己所有。45严禁生产人员不按规定穿戴劳保用品及卫生防护用品进入生产工作岗位。46生产车间人员上班不准戴手表、耳环、项链、戒指等首饰，不准使用浓烈的27、化妆品，不准涂染指甲。47不准在车间内吸烟、吐痰、甩鼻涕。患病或上班时突然患病要主动请假，不准带病上班。48生产用具要洗刷干净，摆放整齐，生产设备要擦洗干净光亮见本色，不得存有料液痕迹，岗位接班人员应认真验收，达不到标准不接班。49生产原材料要按生产计划随时领取，分类摆放随用随拿，严禁物料混放互相污染。生产车间内禁止存放个人物品和其它与生产无关的物品。生产车间要防尘、防蝇、防鼠、定时用喷壶杀菌。三、 厂区环境卫生管理制度1 目的对本厂厂区环境卫生进行控制，防止厂区环境存在卫生危害。2 适用范围适用于对厂区环境卫生的控制。3 职责3.1质检科负责统一组织协调和监督环境卫生工作。3.2各部门做好本28、部门的环境卫生。4 管理内容及要求4.1 厂区不受有害、有毒物质污染，厂区周围保持清洁。 4.2 厂区及邻近道路路面清洁，无积水。4.4 厂区内沟道保持清洁、畅通。4.5 厂区卫生间不孳生蚊蝇，不散发臭气，保持清洁。4.6 保持厂区环境卫生,按时定期清扫厂区，并清洗和消毒。4.7 各部门负责按规定维护卫生包干区的环境卫生和设施卫生。4.8 原辅材料的收购、存放和处理应在专用场所进行，不得影响环境卫生。4.9 废弃物在远离车间的废料桶集中存放并盖好上盖，当天清理出厂。使用的容器和堆放的场所按规定进行清洗消毒。保持清洁，防止污染。4.10 质检科卫生检查每周检查一次厂区环境卫生，监督厂区卫生工作，29、作好检查记录。四、 仓库、储存、运输管理制度 1 目的采取有效保护措施，防止产品在搬运、贮存、防护和运输交付过程中丢失或损坏。2 适用范围产品的搬运、贮存、防护运输交付工作管理。3 职责和职权3.1供销科负责生产原材料、包装物仓库、成品仓库的管理。3.2仓管员负责库存产品的储存和防护，办理产品进出入库手续，监督产品进出库的装卸作业。3.3质检科长审批最终产品的交付。4 管理规范4.1搬运4.1.1仓管员应在搬运现场。4.1.2搬运时应采用适当的搬运方法防止产品损坏。4.1.3搬运者如发现损坏时，应更换后再进行搬运。4.1.4因搬运不当而造成产品损坏，应进行挑选。挑出的不合格品按不合格产品控制制30、度处理。4.1.5仓管员负责监督搬运作业，及时制止野蛮装卸。4.1.6运输时要注意运输容器、工具、车辆的清洁，以及辅垫物、遮羞物的干净卫生，同时注意不能将食品与其他物品同车运输等。4.2贮存4.2.1原材料、半成品和成品必须搬入指定的仓库或区域存放。4.2.2仓库应保持清洁、干燥，具有防止昆虫、鼠类及鸟类入侵的措施。4.2.3仓库内划分区域，依据产品的不同性质分别储存，避免造成污染。库内不得存放有碍食品卫生的物品。 4.2.4产品入库后，仓管员及时作产品标识，放在该批产品上。4.2.5成品仓库每月要进行一次库存品清点，仓库管理做到帐、卡、物相符。4.2.6仓管员应按规定定期检查库存品质量，以便31、及时发现变质情况。4.2.7最终检验和试验后，因故不能在检验有效期内交付的，在交付前仓管员应通知质检科检验员重新检验，经检验合格的才能交付。仓管员按规定核实产品的检验有效期，符合要求的才能放行。4.3防护4.3.1产品贮存期间，防止待发或待用产品损坏或变质，注意食品的包装、置放以及库房的防尘、防潮、防鼠、防虫以及控温、采光等。4.3.2仓管员应经常清扫，保持库内整洁卫生。4.3.3产品在库存和搬运期间应分清批次，分开堆放，以防止混淆。4.3.4原料、半成品、成品转运过程中防止食品污染，特别运输容器、工具、车辆的清洁，以及辅垫物、遮羞物必须干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输等。4.4交付4.32、4.1供销科长根据合同要求，填写发货单，财务盖章后由仓库办理交付手续。产品出库的有关手续按仓库管理制度的规定执行。4.4.2在交付之前，仓管员要核实单据，清点交付产品的数量，查看交付产品的规格、包装是否与单据的要求一致。4.4.3 供销科采取防护措施直至产品送达目的地。5 记录原料半成品成品运输防护记录五、生产过程管理制度及考核办法 1 目的对本厂产品的生产过程进行管理、防护和有效控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一道工序的不合格流入下一道工序造成更大面积的不合格和损失，保证生产过程按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2 适用范围 本制度适用于生产过程33、各种影响因素的控制和考核。3 职责 质检科、车间履行各自职责。4 工作程序及要求4.1销售科根据销售情况下达生产计划。4.2车间根据计划合理安排，并按工艺文件要求组织生产。4.2.1车间操作人员持领料单向保管员领取原辅材料，对数量、质量确认无误，在领料单上签字领出并投入生产。4.2.2工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋，然后把换下的衣物放置到规定位置，并洗手消毒，进入车间。4.2.3根据各自分工，首先应检查电源、气源、及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠。并且检查各管道连接处阀门开启状态，活接、连接状况是否正常，以免造成不必要的损失。4.2.4配料员要将配料完毕的样品留34、样，按规定配料后方可进行下一步的生产。4.2.5车间操作人员严格按作业指导书进行操作，正确使用本岗位的设备，每班对设备及环境进行一次清理，对设备进行维护保养。防止设备、工具、容器对食品的污染，特别注意设备的机油、容器清洁剂对食品的污染。4.2.6车间操作人员每年进行一次健康查体，具有卫生部门的健康证。严防车间工作人员手不消毒，穿不洁净的工作服；注意汗滴、毛发对食品的污染。4.2.7车间操作员将成品及时入库，由保管员开具入库单。4.2.8防止食品与物料交叉污染，注意原材料与半成品、成品分开。4.2.9防止车间环境对食品污染，注意打扫车间的灰尘、屋顶脱落物、以及蚊蝇、虫鼠对食品产生污染。4.3生产35、车间主任负责操作检查，及时纠正不规范操作。4.4质检科对整个生产过程进行监督并对确定的过程检验项目：皮蛋为淹制45天的感官,进行抽检。5 生产过程控制5.1工艺流程：5.1.1.皮蛋加工 照蛋选蛋配料鲜蛋装缸提浆淹制(45天)过程检验成熟出缸分级包装(或裹泥)外包装入库抽样检验出库注：为关键控制点5.1.2混合料配制 此工序为关键控制工序；按配方去仓库领料或仓库送料时要进行验收和复称，在配料时如凭感官发现不良现象要抽样送化验室检验，带化验室结果出来后再进行配料。5.1.3 包装包装时先观察蛋品的质量，如有破损、漏气，外观不符质量的产品，则不得包装，需另行处理。装箱时如发现包装破碎、松散者，应将36、其提出重新包装。装好的箱面上应打印上生产的产品品名、日期、批号等。并在存放处标明品名、生产日期、批号、班次与产量，以备产品抽样化验。6 生产过程考核6.1质检科应按上述要求，不定期地对生产过程进行检查，对发现的问题应当场责令整改；负责好过程管理的考核工作。6.2质检科应每月向厂质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。6.3对于发现的不合格，记入工艺规程作业指导书职工操作检查记录，作为年终评价车间和班组工作业绩的依据。6.4对发现的突出问题，厂质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，寻求对策，并对有关责任人进行综合评价进行奖罚。7 记录37、食品加工过程防护措施记录工艺规程作业指导书职工操作检查记录过程检验记录六、人员培训管理制度1 目的为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。2 适用范围适用于本企业与质量有关的各级人员的培训工作。3 职责3.1 质检科是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经厂长批准后组织实施。3.2 各部门负责确定本部门的培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施。4 工作程序4.1培训计划的编制4.1.1 质检科每年底向各部门发放培训需求申请表征询各部门对培训的需求和意向，各部门按要求填写，报质检科汇总。38、4.1.2 质检科依据本企业实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一计划，编制本企业年度培训计划报厂长批准后实施。4.1.3 年度培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，质检科组织上报。4.1.4 需外出学习、培训的人员，由各部门向质检科提出申请报厂长批准后质检科备案。培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交质检科记入个人档案。4.2培训实施4.2.1 质检科依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训，培训可采取下列方法：1）质检科举办学习班，集中授课。2）参加外部有关部门组织的培训。3）结合各岗位的实际操作，在岗培39、训。4.2.2 每次培训前应由质检科制订具体培训实施计划，规定培训的时间、日程、内容、地点、方式、参加人员等。4.3 培训的评价和考核4.3.1质检科根据培训内容和各岗位工作能力需求组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据各岗位情况可采用当面考试，现场操作和实际技能评价等形式进行。4.3.2凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。4.4 培训记录质检科负责建立本厂的人力资源档案，保存与质量有关的人员的教育，培训技能和经验的记录，及有关培训的记录。七、文件管理制度1 目的1.1对与本厂质量管理有关的文件和原始记录进行有效控制，确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件。1.2本程序规定了质量40、管理体系文件的控制范围、编写和审批、标识和发放、更改和换版、日常管理以及外来、外发文件的控制要求和方法，适用于本厂对质量管理体系文件控制的管理。2 职责2.1质检科为文件的管理部门。2.2质量管理文件及质量记录由质检科负责制定，厂长批准发布。2.3采购文件及原始记录由供销科负责制定，厂长批准发布。2.4工艺文件及原始记录由生产车间负责制定，厂长批准发布。2.5质量检验文件及原始记录由质检科负责制定，厂长批准发布。2.6各岗位根据要求执行各类文件，完成质量记录。2.7质量管理网络成员负责监督文件记录的实施。3 控制方法3.1 质量管理体系文件的控制范围： 1）企业颁布的质量管理制度等管理文件。 41、2）国家、各主管部门发布的技术标准、检验标准、管理文件等。 3）企业根据生产经营需要制定的采购、工艺、生产、操作、检验等规程、规定、要求以及相应的原始记录等。4）设备及产品的相关资料。5）与质量有关的外来文件。包括：A）工作中使用的国家标准、行业标准、地方标准和国际标准、外国标准以及需执行的上级组织或业务主管部门的文件；B）顾客提供的产品标准、技术要求等；C）主要供货单位提交的说明书、技术资料等；D）作为工作依据的其它外来文件和资料。4 内部文件编写与使用4.1 提出文件编写要求的情况有：领导的指令；员工的要求；顾客或其他相关方的要求；质检科长应识别以上要求，确定是否需要编写文件，确需编写文件42、的，指定相关的人员在规定的日期内编制完成。4.2要求 文件编写人员应对文件的标准（规范）符合性、适用性负责。 （1）文件的目的明确，满足适用的要求。 （2）规定的职责和权限清楚，措施和方法具体、可操作。 （3）接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾。 （4）文字易懂，用词规范，按文件的一般要求进行，内容做到简洁易懂，表达准确。 （5）术语引用正确。 （6）企业标准的格式应符合GB/T 1.1标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则，其它文件的格式应符合质量管理体系文件编写规定。4.3 内部文件批准文件编写完成后，由该文件的拟使用部门的负责人对其内容进行审核,应履行批准发布手续。文件的拟使用部43、门为多个时，应由主管部门负责人审核。文件审核批准人员应审核：（1）审查核文件内容是否满足期望的要求，是否与法律、法规和其它有效文件相矛盾，是否满足质量管理体系的要求。（2）审查核对文件规定的职责是否明确和落实。（3）审查核对文件规定的措施和方法是否可行、适用。（4）审查核对工作环节之间接口关系是否明确和协调。（5）审查核对文件格式是否符合质量管理体系文件编写规定。（6）审查核对文件的结构是否合理，条理是否清晰，用字、用词和使用术语是否正确。（7）批准意见应注明在存档文件的相应位置上，意见应包括文件的发布日期和实施日期。文件的审核人和批准人应在存档文件的相应位置亲笔签名。4.4 内部文件的标识和44、发放 （1）文件获得批准后，由质检科长根据质量管理体系文件编写规定规定的方法进行文件编号。 （2）质检科长根据文件的类别和内容，识别文件的使用范围并确定使用者，填写文件发放记录。 （3）质检科根据文件的发放范围确定文件的印制数量，提供样本后，组织印刷、装订。 （4）印制文件应按001-002的顺序在每一本上印上发放序号。 （5）印制文件时，应在规定的位置印上受控或不受控的字样。 （6）文件印制、装订完毕后，质检科长要核对文件是否有错印、漏印、错装、漏装现象，并且核对发放序号和受控标识是否正确。核对无误后由质检科长指定专人按文件档案记录上填写的发放范围进行发放，并由领用人和发放人同时在文件档案记45、录上签字并注明发放日期。 （7）受控文件，需对更改、换版和有效性进行控制。非受控文件不对其更改、换版和有效性进行控制。4.5 文件的使用 文件的使用者应做到： 遵守文件规定，严格按文件要求运作；只使用现行有效版本，不使用失效和作废的文件；不得涂改、故意损坏文件；切实保管好文件，只在使用范围内使用文件；切实按文件的保密级别进行保密。4.6 文件作废 文件作废的情况包括：（1） 文件失效。（2） 不再适宜质量管理体系。（3） 文件换页、换版。（4） 文件破损或污染。（5） 其它原因导致的文件作废。 处理方式分为： （1）使用文件作废应由质检科及时销毁； （2）存档文件作废应盖上保留资料的印章后保留46、。4.7 文件的管理4.7.1 文件登记 质检科根据文件档案记录，及时编制受控文件清单，注明文件的使用范围。4.7.2 文件存档 质量管理体系内部文件均应在质检科存档。由质检科长识别、确认需存档的质量管理体系外来文件。内部文件归档时，质检科要仔细核对其审核、批准手续。手续齐全方能存档。文件存档时，应填写文件存档记录。4.7.3 文件借阅 借阅申请由质检科长进行识别，借阅人只能借阅密级范围内的文件。质检科长同意后，借阅者填写文件借阅记录后借阅。借阅在借阅期内，应妥善维护好文件，不得损毁。借阅期满，必须归还文件。4.7.4 文件检查质检科长密切注意外来文件的有效性，收集相关信息，及时进行检索。确保47、文件使用的有效性。发现问题及时处理。八、原辅材料及包装材料的采购、验证管理制度 目的 对采购原辅材料包装材料过程及供方进行控制，确保所采购材料符合规定要求。 范围2.1 规定了供方的评价、选择和控制的原则和方法，规定了采购文件的编制与审批要求，以及采购材料包装材料验证的有关规定。2.2 本程序适用于本厂的所有原材料包装材料的采购控制。 职责3.1 由供销科组织对供方的评价，选择和控制。3.2 由供销科、质检科、化验室参与对供方的评价、选择和控制。3.3 由质检科批准合格供方的名册。3.4 由供销科组织采购计划的编制，厂长进行审核和批准。3.5 由供销科和化验室对采购原材料包装材料进行验证。4 48、工作程序4.1 供方的评价根据采购产品的质量要求，评价选择合格的供方。4.1.1 采购物资的分类，根据对最终产品或过程产品质量影响的程度可分为： 类为对产品质量起关键作用的原材料：鲜鸭蛋； 类为对产品质量起一定作用的原材料：食用盐等； 类为对产品质量影响不大的原材料：包装箱等。对提供、类原料、配料的供方，必须进行选择评价和有效的控制，确保所采购的原材料满足规定的要求，确保产品质量；对类物资只验证其质量状况，确保满足使用要求。4.1.2 供方应该满足的基本条件：1）具有生产这种合格产品的设备；2）具有一定技术和人员；3）具有生产这种合格产品的供货能力；4）具有一定的检测能力。4.1.3 评价合格49、的条件,满足下面条件可作合格供方（留存所有复印件）:1）已经通过质量管理体系、产品认证的；2）具有有效营业执照的；3）具有食品生产许可证或工业产品生产许可证的（指应取证）；4）具有相应合法产品标准的；5）具有相应的产品出厂检验报告。4.1.4合格供方的评价：4.1.4.1 供销科根据对供方的调查结果，填写供方调查评价调查栏。4.1.4.2 供销科组织质检科、化验室、销售科对供方进行评价。4.1.4.3 将评价合格的供方填入合格供方名单，报厂长批准、实施。4.2 供方的控制方法4.2.1 可采取多种控制方法，取决于对产品质量影响及对过程产品实现的影响程度。1）对供方的产品进行抽样检验；2）本厂对50、供方定期评价；3）对信誉好的老供方只须验证其产品合格检验报告。4.2.2 必要时供销科应与供方签定质量保证、验证方法协议。4.2.3 供销科应根据供方的质量状况、供货能力，随时处理质量问题。4.2.4 供销科每年组织一次质量评价，根据评价结果修改合格供方名单。评价合格的可做下一年的合格供方；对连续供货不合格或限期整改仍达不到规定要求的供方，应报质检科长批准，取消其合格供方的资格。4.2.5 供销科要建立进货台帐，填写记录。4.3 采购信息4.3.1 采购计划应明确采购原材料的名称、类别、型号、规格、数量、依据标准名称、检验依据、主要技术指标、供货日期、供货单位。4.3.1.1 供销科根据生产计51、划、库存提供的物资采购需求进行编制月采购计划。4.3.1.2 确保规定采购要求充分和适宜。4.3.1.3 采购计划由厂长签批后，开始执行。4.3.1.4 采购计划需要更改时，由厂长签字批准。4.3.2 采购合同4.3.2.1 采购员应严格按照采购计划和采购标准的要求，必要时同合格供方签订采购合同。采购合同必须明确采购物品的名称、型号、规格、等级、质量要求、交货方式、交货日期等。4.3.2.2 采购合同应由采购员与供方共同拟定，报厂长签批生效后，按合同登记表进行登记。4.3.2.3 合同需修改时，应在与供方协商一致的前提下，经质检科长批准后并协同采购员进行修改。4.3.3 采购文件应按文件控制要52、求进行控制。4.4 采购产品的验证虽对供方进行了评价和控制，但对产品仍要验证，验证的方式可多种多样，取决于其重要性和供方能力。4.4.1 在供方处的验证4.4.1.1 当对供方的产品质量有疑问时，要进行采购产品的验证，由供销科、质检科有关人员按进货检验和试验控制程序对采购产品进行验证。4.4.1.2 当在供方处验证时，应在采购文件中对验证的安排，及产品的交付方法做出规定。4.4.2在需方处的验证4.4.2.1所购原材料包装材料要有营业执照复印件、代码证书（个体工商户可免除）复印件、产品标准文本复印件、检验报告（当批）复印件、产品合格证、实施“QS”的食品和工业产品还要提供食品和工业产品生产许可53、证复印件。4.4.2.1所构原材料标识要符合GB 7718的规定要求，所购原材料包装材料资质凭证等除齐全外，还要与采购合同、标准、采购文件进行核对，确保所购原材料为食品级。九、不合格产品管理制度 1 目的对不合格产品进行识别、控制，防止不合格品流入生产过程和出厂销售。2 适用范围。适用于对原辅材料、半成品、成品及销售后的产品发生的不合格的控制3 职责 (1)质检科负责不合格产品的识别，并跟踪不合格产品的处理结果。 (2)质量负责人负责对不合格产品作出处理决定。 (3) 生产车间负责对不合格产品采取纠正措施。4 工作程序和要求4.1 不合格产品的来源有： a) 产品检测中发现的不合格；b) 贮存54、过程中出现的不合格；c) 顾客发现的不合格；d) 搬运过程中出现的不合格；e) 其它情况出现的不合格；4.2 不合格产品的标识及隔离当下列情况产品被判定为不合格后，存放地点的负责人应安排与其他产品分开存放并挂上不合格产品标识牌：a.货源检验b.中间产品的理化指标检验c.出厂检验 d.贮存过程中的检验4.3 不合格产品的处置4.3.1生产车间根据不合格产品处理记录表的要求安排不合格产品的处理。生产现场产生的不合格产品，各岗位负责人应在生产记录上，明确记录其性质，数量和去向。生产现场产生的严重污染或变质的产品及半成品，由各岗位负责人随即存放到垃圾存放处。4.3.2降级处理的产品，需由化验室进行符合55、等级的判定，并出具符合该等级的产品质量合格证，销售部门应按质降价，并由接收顾客批准，销售部门保留顾客批准接受的有关证据，方可出厂销售。4.3.3对顾客处返回的不合格产品，必须做销毁处理。4.3.3搬运过程中产生的不合格产品,可返生产车间做返工处理，经检验后可按质量及包装要求降级处理，也可征得顾客同意让步接收。4.4 纠正后验证当产品的包装质量或计量出现不合格，由车间负责人汇同维修调试人员进行调试，设备正常后，由质检科长签字认可，准予重新开机生产，直至生产出质量和计量符合要求的产品。原不合格食品重新包装或补足计量偏差后，作降价处理。4.5 改进措施对于重复性和严重性的产品不合格，应按不合格产品通56、知单由质检科进行追溯，分析产生的原因并实施改进。5 引用文件产品检验管理程序6 报告和记录产品质量合格证不合格产品通知单生产记录不合格产品处理记录十、不合格管理办法1 目的通过对不合格进行识别和控制，防止不合格的延续和交付。2 范围适用我厂提供生产服务的全过程中不合格（产品、工作）的控制。3 职责3.1质检科负责组织对不合格（产品、工作）的评审处置和组织有关部门分析原因，确定采取处置不合格的方法。3.2 各部门负责人参与不合格的原因分析及评审处置。3.3 质检科科长负责批准一般不合格的处置方法，严重不合格的处置方法由厂长批准。4 工作程序4.1不合格的识别 4.1.1不合格品，是指对照产品要求57、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品（包括：成品、半成品、采购品）。 4.1.2不合格项，是指工作的不合格。包括管理工作不合格和技术工作不合格。4.1.2.1一般不合格项，指没有引起顾客的投诉或举报，也没有影响本厂的对外形象。4.1.2.2严重不合格项，指引起顾客的投诉或举报，影响本厂的对外形象，甚至是重大失误。4.1.2.3不合格项的识别：通过厂内部考核、工作中的巡检、例会或顾客举报、投诉发现的不合格项，责任部门配合质检科迅速予以识别，并马上采取措施，以防止不合格项的延续。4.1.2.4不合格项的处置方法： A）提示改正：属一般不合格58、项的控制。质检科对质量分析会、工作巡检和交叉检查中发现的问题，进行提示改正。 B）重新认识：属一般不合格项的控制。在提示改正的基础上，让员工重新熟悉、学习工序作业指导书。 C）终止服务：属严重不合格项。对提供严格不合格项或造成不良影响的人员，经质量负责人批准，待岗培训学习，经考核合格并经质量负责人批准后重新上岗。 D）人员处分：属严重不合格项。对造成严重不合格项的人员，经经理研究决定，给予降级、免职、待岗或开除处分。4.2采购不合格的控制 4.2.1记录：应在不合格处理(纠正)记录上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。 4.2.2不合格的评审 A 评审时限：发现不合格后，应在24 小时内完59、成评审工作。 B 评审目的：通过评审决定对不合格采购的处置方式，包括： 拒收：退货应为首选方式； 让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。 C 评审程序与权限：质检科科长对不合格进行评审，明确处置方式。 4.2.3不合格的处置及跟踪 A 拒收 由检验员向供销科退交不合格品，说明理由； 供销科办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科长。 B 让步接收 由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销科移交让步产品； 供销科办理入库。4.3半成品及成品不合格的控制 4.3.1记录：在不合格处理(纠正)记录上记载不合格情况及其后的评审、处理情况。 4.3.2 不合格评审 4.3.3 评审时限：应在2460、 小时内完成评审工作。 4.3.4评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。 4.3.5评审程序与权限：质检科长组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。 4.3.6 不合格的处置及跟踪 A 质检科长向车间下达不合格处理(纠正)记录，检验员对不合格品的处置结果进行跟踪。 B 返工的控制 质检科长应对返工过程进行跟踪指导。 返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验； 检验员对返工品进行检验，在不合格处理(纠正)记录上记载检验结果。 C 报废的控制 生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区； 车间主任每天对废品进行清理、处置，质检科予以监督。 4.4交付后发现的不合61、格的控制 4.4.1任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科长、供销科长。 4.4.2质检科长在确认不合格属实后，提请供销科长向有关顾客通报。 4.4.3质检科长填写不合格处理(纠正)记录，组织评审，供销科长参加。 4.4.4通过评审，以确定： A 不合格品的性质、影响程度； B 拟采取的措施。 4.4.5 评审后，供销科与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回，也可以调换其他产品。 4.4.6质检科长在不合格处理(纠正)记录上记载最终处理决定并监督实施结果。 5 纠正措施 5.1 对发生的不合格品，质检科长应组织分析产生的原因和性质，制订并组织实施相应的纠正措施62、(返工、降级、报废、调换、退货), 不断提高过程的符合性、有效性，实现质量管理体系的持续改进。 5.2 应在不合格处理(纠正)记录上做好记录 十一、产品检验管理制度1 目的 对各阶段产品的特性进行检验，以验证产品要求已得到满足。2 范围 本程序规定了中间产品检验及产品出厂检验的要求，适用于对中间产品、产品出厂的检验。3 职责 化验室负责对中间产品、产品出厂的理化指标、包装质量和计量的检验。各控制环节负责人负责中间产品中的质控点的监视。4 工作程序和要求4.1 标样留取和管理4.1.1 留样原因和留样依据留样原因有：开发的新产品。留样依据有：国家、行业标准、企业标准等。4.1.2 取样对即将出厂63、的样品，由化验员协调质检科、车间有关人员，根据留样依据取样。4.1.3 化验员安排对取来的样品进行理化指标检验。对照预期的执行标准进行验证和判定。4.2 中间产品(过程)的检验4.2.1 中间产品(过程)的检验项目 （1）质量控制的项目检验； （2）确定的理化项目。4.2.2 中间产品的检验方法质量控制按“质控点操作和检验指导书”进行检验。质量控制的检验结果检验人及时填入各种质量控制点的记录上，理化指标的检验结果及时记录。4.3 出厂检验4.3.1 抽样出厂化验员负责每批产品抽样。取样地点为成品库。4.3.2 例行检验4.3.2.1 理化指标检验化验员对抽取的样品进行理化指标检验。检验的结果记64、录在产品出厂检验报告上。4.3.2.2 包装质量监视和重量测量化验员对出厂产品的包装质量进行监视检查，监视检查的内容有：a）封口是否严密；b）包装是否破损；c）标签是否齐全。监视检查包装后，校准计量。抽样数量按产品标准要求执行，如发现异常，可以适当增加抽样数量。化验员将包装质量监视和抽样测量结果详细记录在产品出厂检验报告上。4.3.3 型式检验化验室按半年的时间间隔，抽取本厂所有品种产品的样品，交质检科。质检科委托枣庄市质检所或滕州市质检所和滕州市卫生防疫站对照有关标准进行检验检疫。*项目是:挥发性盐基氮、铅、致病菌、防腐剂（苯甲酸、山梨酸），检验按半年的时间间隔送检。4.3.4 委托检验对照65、生产许可证实施细则中规定的出厂检验项目，本厂没有能力检验的，委托法定的枣庄市质检所或滕州市质检机构进行检验。其检验的频次按生产许可证实施细则中规定的方法执行。4.4 检验结果判定4.4.1 理化指标对照有关产品执行标准判定，分为合格和不合格两类。出厂产品合格由化验员出具产品质量合格证。中间产品不合格和出厂检验判定不合格，由检验员出具不合格品通知单，按不合格品控制管理程序处理。4.4.2 质控点对照质控点操作和检验指导书进行判定，出现异常检验人员立即通知车间主任或相应的操作工，以便调整生产。4.4.3 计量检验到以下情况，判定该批次产品计量和包装质量不合格：a）抽样产品单件出现负偏差；b）抽样产66、品单件出现正偏差超过20克；c）出现封品不严、标签短少或包装破损。发现不合格后，出具不合格品通知单交车间负责人，由车间按不合格品控制管理程序处理。4.5 产品出厂应当出具产品质量合格证后产品方可出厂。5 引用文件不合格品控制管理程序质控点操作和检测指导书6 报告和记录 过程检验记录产品出厂检验报告产品质量合格证 *号检验计划记录十二、 检测设备管理制度1 目的通过对检测设备和考核标准的控制，为确保检验、检测工作符合确定的要求，提供可靠的证据。2 范围 适用于本厂所有的检验、检测和试验设备的控制。3 职责3.1质检科归口管理检测设备的控制和记录。3.2厂长负责批准检测设备的采购计划。3.3质检科67、长负责批准检测设备的周期检定计划，并上报厂长。3.4使用部门做好检测设备的检定和维护工作。4 工作程序4.1由化验室根据需要提出采购设备要求，标明技术要求、规格型号、数量等，经厂长签字后，由需求部门采购，属固定资产的，须报厂长批准。4.2使用前的确认。所有检测和测量设备、仪器、仪表等，均要由化验室负责按使用说明书等有关资料进行验证。所有检测设备，按计量法要求检定，经检定合格，取得有效证书，粘贴合格标记后，方可使用。4.3由化验室负责对使用的检测设备建立检测设备台帐、计量器具周期检定台帐。4.4化验室制定检测设备、仪器周期检定计划，经厂长批准后执行，按规定的检定周期进行检定，确保在用设备、仪器满68、足规定的使用要求。 4.5标识的管理和控制4.5.1确认标记主要是：绿色为合格证，黄色为准用证，红色为停用证。封存和报废仪器集中存放，并挂标识牌，标明设备状态。4.5.2标识的有效期应填写检定日期和检定周期，标签的粘贴不得贴在旧标签的旁边，应覆盖或取下旧标签。4.6检测设备安放和使用的场所环境，要符合设备特性及工作要求的条件，注意防潮、防震、防腐蚀、防尘等。4.7检验、检定等检测设备要设立专人维护和保养 ，定期清洗、润滑、除尘、防潮，更换损坏元器件，进行调整和必要时的再调整，确保设备正常用，为检验、检定提供可靠的数据。使用中的维护保养，由化验员负责，按检测设备的使用与保养有关规定进行维护保养。69、4.8检测设备搬运时，要关机、切断电源，轻拿轻放，必要时，装箱搬运，由专人负责重新安装、调试和检定，正常后，方可交付使用。 4.9每月末，质检科长负责检查检测设备的状况及标识的适用性，如发现标识不正确和检测设备不适用，应及时处理，以保证检测结果的有效性，确保产品符合规定的要求。第四章 工艺文件一、配料关键质量控制点作业指导书一、操作步骤1、原辅料检查核查各种原辅材料是否齐备,质量是否经检验或验证合格,操作前再次进行一次感官检查,以确保质量。2、容器具检查检查各种与配料相关的容器具及机械电气，是否完好无损，运转正常，然后检查各计量器具是否完好准确，以保证物料计量准确。3、配料按照厂提供的配方，进70、行原材料称量。二、操作要领首先估算需要称量的配料重量，然后逐渐加量，直至达到符合要求的重量。三、操作要求先设置好要称量的数值，然后才能加配料称量。二、包装工序操作规程1 准备工作1.1 根据生产任务安排确定料量。1.2 包装时，发现不合格的产品要检出来，包括重量、外观、卫生等方面。1.3 包装时，包装袋及包装箱要整洁。1.4 好箱后，打上出厂日期、装箱人员号码、检验员编号等。注意事项: 保持车间干燥通风2 入库装好箱的皮蛋，送入产品库内贮存，成品库的温度应保持在常温以下，入库时要轻拿轻放，间隔时间为20分钟之内，以50件为一个入库单位。3 检验3.1 车间检验员在产品包装前、包装后、装箱前按产71、品的质量标准进行感官检验。3.2 化验员到成品库抽样检验感官、维生物和理化指标。三、包装机操作规程（1）开机前检查，开启电源开关进行加热。（2）按点动开关检查是否正常。（3）启动试验观察包装是否标准，大小是否均匀。（4）应熟读使用说明书严格按规程操作。第五章 其它制度一、 生产车间的管理制度 1、车间生产的各项工作要制度化、规范化，做到安全生产，文明生产，提高产品质量，增加经济效益，充分调动广大干部职工的工作积极性，维护好车间的工作秩序和生产安全秩序。 2、全体车间干部职工必须严格遵守上、下班制度，提前10分钟点名，做到不迟到、不早退。每迟到、早退5分钟罚款8元；每迟到早退30分钟以上，扣当天72、工资，还必须照常上班。否则，按旷班处理，无故旷班一次罚款50元。 3、全体职工必须坚持下级服从上级的原则，绝对服从领导的安排，并积极完成交办的各项任务。 4、严格请销假制度，有事请假必须提前一天申请，经批准后方可休息。假一天由车间主任批准。23天由厂长批准。生产期间不准分班，不准换班，找人顶岗，特殊情况经厂长批准后，方可换班。 5、工作时间要坚守岗位，不得脱岗、串岗、看小说、打毛衣、下象棋、打扑克、睡觉等与工作无关活动，发现一次扣发当天工资，发现三次以上停薪、停班，上班时间严禁喝酒，生产场所严禁吸烟及随地吐痰，每发现一次罚款5元。同志之间闹不团结，打架斗殴，不论谁是谁非，每人罚款50元，弄清是73、非后，无理者加罚50元。 6、爱护公共财物，认真保管好包装物，不准乱拿、乱放、乱铺、乱坐，做到班班清，并及时收回。对偷拿公物者，每次罚款100元，二次以上者，车间有权停薪、停班。 7、各岗位人员必须做到三勤（心勤、眼勤、腿勤）熟悉本岗位的工艺流程及设备的运转情况，各楼层之间应相互协调，互相帮助，出现问题及时处理，如果因责任心不强，工作马虎，违反操作规程，造成机械设备损坏或停机影响生产的视损失程度，予以相应的处罚。 8、严格交接班制度，交班人员必须等接班人员到岗后方可离岗，交班时必须把本班的生产及设备运转情况交待清楚，否则接班人员可拒绝接班，接班人员，应按时接班，不准延误工作时间，否则，车间有权74、按迟到、早退进行处罚。 9、安全生产及环境卫生。生产期间工作人员必须穿工作服、戴工作帽，做到衣帽整洁。环境卫生必须保持清洁，文明生产，各部位卫生责任到人，每班至少打扫一次。检查时如有卫生不合格，甚至不打扫的现象，每次罚款10元。 10、维修人员要坚持一切为生产服务的原则，安全及时，保质保量地进行各种机械设备的保养与维修，不得以任何借口拒绝或拖延。如缺少原材料及配件，要及时向经理反映购置，并积极创造一切来满足生产各部门的需要。二、物料管理制度 1、 根据货比三家的原则，在要货前要先向有关原料供应商询问价格，结合自己掌握的该原料的行情，确定出底价，再和报价最低的供应商讲价后，即可组织进货。 2、 75、货物进厂后，要按照该原料的质量，重量标准进行抽检，质量达不到要求者应拒收，重量达不到标准称重量时，以抽检中的最低数予以入库。包装箱：纸箱内外板纸颜色、厚度一致，中间瓦棱大小一致印刷工整，装订规范整体既有强度又有韧性。 3、 货物入库后要随时填入库单并记入明细帐，分类摆放，易受潮物料离地面、墙壁的距离不低于10cm. 4、 物料出库应及时记帐，退回的物料应随时冲帐。车间退回的残次品要及时收集保存并及时调帐。 5、处理废旧物品应随时掌握市场价格，计量准确、处理物品开票经收款后开出门证予以出厂。 6、不断提高自身素质和业务技能，对内搞好服务，对外树立好形象，不准对供货商吃、拿、卡、要或无故刁难客户，76、严格执行供货制度和验收标准。 7、物料分类、分别摆放，整齐有序，每种物料存放处应专门挂牌，标明规格、型号、产地等，并保持库内清洁、卫生、安全。三、 质检科管理制度1、严把原料入库关。对不合格原料一定要坚持原则，切实做到不收“人情物，关系物”。做到跟踪检验。如因工作不负责任，使不合格的原料进厂，一旦发现，每次罚款50元。2、严把成品质量关，跟班化验员，要及时准确地把产品质量反映到生产一线，做到夜间和白天一样。绝不允许不合格的成品入库，否则，出现的质量问题，对当班化验员每次罚款50元。3、做好计量抽查工作。对各班生产的成品，要按规定时间抽检，因工作疏忽造成计量不准，出现问题的每次罚款50元，并视情77、况，调离原工作岗位。四、 产品销售管理制度1、产成品的销售管理，应本着“运用市场规律，壮大企业发展”的原则，充分调动广大干部职工的销售，既是销售员，又是宣传员，扩大影响面，保持市场占有率。及时掌握市场行情，协调车间、质检、销售环节的关系，进一步促使我厂产品，在竞争激烈的商海中，能占有一份先机，达到家喻户晓，并取得用户的认可。2、专职销售员必须做到“以人品保产品，以诚信待客户”，切实做好以点带面，在确保大的用户基础上，不要认为某一个经销户卖的少，而忽视这部分市场，对这一块市场，更要倾注一些精力，去扶持，去督促，使这些经销商做好、做大。3、专职销售人员，每月工资按销售额提成。4、缩小原来所欠款，做78、到现行货款及时回笼，所赊销的物、款属个人行为，责任由本人承担。5、非专职销售人员原则上现金开票，特殊情况，需厂长签字，在规定期限内，必须还清货款，实事求是，不弄虚作假，对套取价格、运费、提成等现象，一经发现，严肃处理。五、食品召回制度为加强企业产品安全的监管，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据国家质检总局食品召回管理规定制定本制度。1、当生产的产品由于生产原因造成了某一批次或类别的食品不安全，应实施食品召回。并立即停止生产和销售不安全食品。2、食品召回应通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式进行，及时消除或减少食品安全危害。3、企业建立完善的产品质量安全档案和相79、关管理制度，准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。4、判定食品是否属于不安全食品，应当进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。（一）食品安全危害调查的主要内容包括：（1）是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；（2）是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；（3）食品的主要消费人群的构成及比例；（4）可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。（二）食品安全危害评估的主要内容包括：（1）该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成80、的危害，或引发上述危害的可能性；（2）不安全食品对主要消费人群的危害影响；（3）危害的严重和紧急程度；（4）危害发生的短期和长期后果。5、食品生产者获知其生产的食品可能存在安全危害或接到所在地的省级质监部门的食品安全危害调查书面通知，应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。食品生产者应当及时通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品安全危害调查、评估报告。6、经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：（1）一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，81、或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回;（2）二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回;（3）三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的或含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品的召回。7、自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。8、自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内,二级召回应82、在5日内,三级召回应在7日内，食品生产者通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。提交的食品召回计划主要内容包括：（1）停止生产不安全食品的情况；（2）通知销售者停止销售不安全食品的情况；（3）通知消费者停止消费不安全食品的情况；（4）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；（5）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（6）召回的预期效果；（7）召回食品后的处理措施。9、自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。10、食品生产者应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。食品生产者应当及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。并对召回食品的后处理应当有详细的记录,并向所在地的市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。11、食品生产者应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的省级质监部门提交召回总结报告；责令召回的，应当报告国家质检总局。