1、热电公司工程编号管理规定及常用表格汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程编号管理规定及常用表式汇编第一章 目的第一条 本程序规定了天然气热电联产工程编码原则，旨在规范本工程建设管理和资料管理。第二章 适用范围及要求第二条 本程序适用于天然气热电联产工程，经各主要参建单位会签后，由建设单位项目发展办公室主任批准后下发执行。第三章 工程名称及编码说明第三条 工程名称说明(一)单位工程中文名称须严格按照电力建设施工质量验收及评价规程中的标准名称填写，名称前冠以1号机组、2号机组、3号机组、4号机组字头。(二)公用系统中2、文名称前冠以“1、2号机组”、“3、4号机组”字头，单机按“1号机组”、“2号机组”、“3号机组”、“4号机组”填写。（三）编号构成本工程名称简写机组01 表示1号机组专业01 表示土建，02表示安装，03调试验评规程内系统号单位工程号子单位工程号分部工程号子分部工程号分项工程号检验批号SR-01-01-01-01-01-01-01-01-001第四章 工程编号管理规定及常用表式汇编第四条 为统一规范工程建设项目常用表式，在火电建设项目文件收集及档案整理规范DL/T241-2012的要求上结合建设工程监理规范（GB50319-2013）统一表式的基础上，结合工程建设实际，制订工程常用表式管理规3、定及表式汇编。公司各部门，工程建设的监理、设计、施工、安装、调试相关方均执行如下规定。第五条 工程常用表式编号组成HDSRAB0TJCXXXXXXXX 流水号 表式代号 机组代号专业代号单位、部门或标段代号 公司代号(一)石热公司代号HDSR为热电有限公司的代号。(二)单位代号、部门代号和标段代号序号单位、部门名称或标段单位代号1热电有限公司HDSR2项目发展办公室XMB3项目发展办公室工程部GC4项目发展办公室综合管理部ZH5物资采购部WZ6计划投资部JH7财务资产部CW8生产准备部SZ9安全监察部AJ10生产技术部SJ11经济运行部YX12总经理工作部ZJ13纪检监察部JJ14党群工作部D4、Q15主体设计院SJ16监理单位JL17A标段AB18B标段BB19C标段CB20D标段DB 1.公司各部门使用部门代号，监理、设计院使用单位属性代号。2.标段施工单位的单位代号以负责施工项目的标段进行区分如：A标段为AB、B标段为BB、C标段为CB、D标段为DB依次排序。如果一个标段有多个分部工程，可在标段代号后加分部工程代号，代号规定为：01、02、03依次排序，如：AB.01、AB.02。（三）机组代号+专业代号 (1)机组代号根据石热公司批准的燃机工程机组编号原则，机组代号如下：序号机组名称规定代码1公用系统0021号发电机组（1号发电机）0132号发电机组（2号发电机）0243号发电5、机组（3号发电机）0354号发电机组（4号发电机）0461号余热锅炉0572号余热锅炉06 注：不能归入公用系统和各机组的表单可不填写机组代号，直接填写专业代号。 (2)专业代号序号专业名称专业代号1燃机专业RJ2汽机专业QJ3锅炉专业GL4电气专业DQ5热控专业RK6焊接专业HJ7化学专业HX8水工专业SG9消防专业XF10暖通专业NT11土建专业TJ12计量远动专业YD13金相专业JX14质量检验ZJ15质监站ZJZ16环境保护HB17安全监察AJ18信息专业XX19施工机械JX20调试运行TS21技 经JJ22加工配制JG23档 案DA25贯 标GB26综 合ZH5.表式代号 (1)A类6、表式：是承包商（设计、施工、安装、调试）单位向建设单位、项目监理部报送表式。表式代号依据建设工程监理规范分类原则对表格进行分类后确定，表式代号见附录A。 (2)B类表式：是项目监理单位向各承包商或建设单位发送的表式。表式代号见附录B。 (3)C类表式：是项目公司向参建单位发送的表式或整个工程通用表式，适用于本工程各参建单位，表式代号见附录C。 6.流水号从0001、0002、0003 7.范例 例1：项目发展办公室工程部土建专业发出关于2号汽轮发电机组的第一张工程联系单编号：HDSR-GC-02TJ-C01.01-0001例2：监理单位土建专业发出关于3号燃机发电机组的第一张监理工程师通知单编7、号：HDSR-JL-03TJ-B01.01-0001例3：A标段发出关于公用设施的第一张单位（子单位）工程开工报审表编号：HDSR-AB-00TJ-A01.01-0001 第六条 表单使用注意事项 (一)所有表单编号必须按照规定编号，并将编号标注在表格右上角。(二)表格纸张要求为胶版印刷纸或复印纸，采用A4型纸（210297）。(三)表格式样、字体严格按照本规定中的表格执行，不得任意改动。各参建单位可直接将表格拷贝使用，去掉“附件X”两字。(四)表格外页边距统一要求，上下左右分别为：20、20、25、15mm。(五)表格页眉统一使用表格上“天然气热电联产工程”样式，单页不准填写页码等其它内容，8、多页除添加页码（页码居中，五号字、宋体）外，其它不准填写。(六)填写“表格内容”的字体一般使用宋体，“表格标题”使用宋体二号字并加黑，正文为小四号字，行间距为18磅，特殊情况根据实际可使用宋体四号（或五号）。填写结论性意见或签字时，必须使用不褪色的碳素墨水或黑色签字笔等合格的书写材料。机组名称一律统一填写 “#1机、#2机”，不得出现“1#机、2#机或1号机、2号机”等。(七)表格中的内容应准确填写，不得涂改、刮改以及用修正液涂抹。字迹工整，清晰可辨，妥善保管，确保归档资料的质量。印章应清晰，须横平竖直，不得倾斜，印泥红色深浅一致。(八)表单填写人、审核人、批准人要对记录中的数据和文字内容的准9、确性、完整性及书面质量负责。(九)填写“合同编号”时，要求填写与本表格表述事件对应的合同的正式编号，不可用企业内部的代号或其他代号。(十)表单中“工程名称”应体现“机组名称或公用设施、单位工程（分部、分项）”，其中单位工程名称须与工程质量检验评定项目划分表保持一致。(十一)表格中“工程编号”为单位工程编号，各参建单位按照工程项目编号管理规定（详见：工程项目编号规定执行。(十二)表格中如有空白栏，填写“无”；表格中如填写内容较少，空白部分较多，需加盖“以下空白”章。(十三)各参建单位、部门必须严格按照本制度编号规则对常用表式进行编号，编号字体统一为宋体小四号。时间填写为：XXXX年XX月XX日，10、数字统一使用阿拉伯数字，如2015年08月01日；计量单位：必须使用国家法定的计量单位。(十四)各参建单位的流水号应保持连续，不得采用按日期的流水号，各单位、各专业间必须统一。(十五)在使用过程中无法区分专业的可用综合代码。(十六)需要增加表式时，表式和表式代号由监理单位和工程部编制，要求表式统一，表式代号书写规范统一。(十七)请各参建单位到基建部拷贝该套表格，自行印制使用，并严格按照此规定格式执行，否则按照有关规定严格考核责任单位。(十八)监理单位负责督促并检查施工、调试等单位的资料整理移交工作，并负责监理方工程档案的整理移交工作。(十九)各部门到基建部拷贝该套表格，自行印制使用，并严格按照11、此规定格式执行，否则按照有关规定严格考核责任部门。第七条 表单的收集、整理与归档(一)供方的表单是工程建设记录的重要组成部分，监理单位应对其产生、收集、整理和归档进行监督、检查。(二)档案室按照工程技术资料管理办法的要求做好收集、整理、保管及立卷归档工作。(三)监理单位负责督促、检查各施工、调试单位的资料整理移交工作，并负责监理方工程档案的整理移交工作。(四)档案室在接收部门和其它单位提供的归档表单时，应按工程技术资料管理办法要求，填写归档文件、材料交接清单。(五) 每月各部门按照部门记录清单登记表单，并将更新的清单上报基建部。(六)表单的查阅、借阅、保密、销毁、贮存和保管按资料管理有关规定执12、行。 第八条 其他 (一)建设单位各部门、设计、监理、调试、施工等与工程有关单位在使用工程技术文件编码都按照此规定执行。(二)工程表格的编码由签发单位按照规定编制，没有单位代号、部门代号或需要增加专业代号的请联系基建部,命名新的代号，经基建部批准后方可使用。 (三)如对以上编号规定进行更改时，需以书面通知各相关方。 (四)此规定另外还需要明确，各级工程验收记录、见证取样单、试验单、委托单等内部表格或用于表格附件的表格，此类表格中的工程项目编号按照工程项目编号管理规定执行，表格编号不适用本文件编号，可根据现行规程、规范规定标准和习惯常规的编号和代码表示，请各单位依据各自内部管理制度自行编制。第五13、章 编制依据第九条 DL/T5210.1-2005电力建设施工质量验收及评定规程第一部分土建。第十条 DL/T5210.2-2005电力建设施工质量验收及评定规程第二部分锅炉。第十一条 DL/T5210.3-2005电力建设施工质量验收及评定规程第三部分汽轮机。第十二条 DL/T5161.1-5161.17-2002电气装置安装工程工程质量验收及评定规程。第十三条 DL/T5210.4-2005电力建设施工质量验收及评定规程第四部分热工仪表及控制装置。第十四条 DL/T5210.6-2005电力建设施工质量验收及评定规程第六部分水处理及制氢装置。第十五条 DL/T5210.5-2005电力建设14、施工质量验收及评定规程第五部分管道。第十六条 火电工程调整试运质量检验及评定标准（1996年版）。第十七条 国家有关质量检验及评定的现行标准。第十八条 设计文件。第六章 附则第十九条 本规定由项目发展办公室负责解释。第二十条 本规定常用表汇总中表格样式涉及热电其它部门表格样式的，按该部门要求填写。第二十条 本规定自发布之日起执行。附件:1.工程A类表常用表式代号目录2.工程B类表常用表式代号目录3.工程C类表常用表式代号目录4.工程A类、B类、C类常用表汇总附件1: 工程A类表常用表式代号目录序号名 称表 号备 注1单位（子单位）工程开工报审表A01.01见汇编表格2单位工程开工自检报告附表见15、汇编表格3开工条件考核表附表见汇编表格4单位、分部（分项）工程开工报告附表5特殊专业/独立发包分部工程开工报审表A01.026复工申请单A01.03见汇编表格7保温工程施工申请单A01.04见汇编表格8停工申请单A01.05见汇编表格9施工组织总设计报审表A02.01见汇编表格10专业施工组织设计/施工技术方案措施报审表A02.02见汇编表格11调试方案报审表A02.0312单位工程施测方案报审表A02.0413设计技术交底记录A02.0514承包商资质报审表A03.0115分包商资质报审表A03.02见汇编表格16施工管理人员资质报审表A03.0317检验、试验机构资质报审表A03.041816、搅拌站资质报审表A03.0519分包工程报审表A03.0620见证试验项目台帐报审表A03.07见汇编表格21焊接及试验人员统计报审表A03.08见汇编表格22施工总平面变更申请联系单A04.01见汇编表格23施工用电申请单A04.02见计划营销部表格24施工停电申请单A04.03见计划营销部表格25大型机械设备移位(拆除)申请单A04.0426施工机械报审表A04.0727主要施工器具/安全用具报审表A04.0828施工机械安装(拆除)资质报审表A04.0929特种作业人员报审表A04.1030沉降观测报审表A04.1131工程让步放行申请单A04.1232工程控制网测量报验单A04.13见17、汇编表格33工程测量复核报验单A04.1434施工质量检验项目划分报审表A04.17见汇编表格35应急预案报审表A04.1836动土申请单A04.1937施工用水申请单A04.20见计划营销部表格38作业指导书报审表A04.21见汇编表格39工程合同（协议）进度月报表A04.2240强制性条文执行计划表报审表A04.2341合同项目月度付款申请表A05.0142施工产值完成情况统计表附表43月度产值完成情况财务入账汇总表附表44月度产值完成情况汇总表附表45月度产值完成情况统计表附表46A05.0247施工用水结算单A05.0348工程结算书A05.0449监理工程师通知回复单A06.015018、施工进度计划报审表A07.0151施工进度调整计划报审表A07.0252三级施工进度计划报审表A07.0353施工进度计划变更报审表A07.0454周工程进度计划表A07.0555合同价款调整/变更/索赔申请表A08.0156合同价款调整审核及评估A08.0257工程签证单A08.03见计划营销部表格58工程款支付申请表（监理表格）A08.0459工程（甲/乙供）材料进场报验单A09.0160设备材料供应商推荐短名单报审表A09.0261工程构配件/设备进场报审表A09.0362主要设备开箱申请单A09.0463设备缺陷通知单A09.05见汇编表格64设备缺陷处理报验单A09.06见汇编表格619、5工程材料代用审批表A09.0766主要材料、构配件及设备供货商资质报审表 A09.08另填“乙供主要材料供应商资质报审表”67承包商采购设备材料验收签证单A09.0968试品、试件报验单A09.1069成品、半成品及设备更改申请单A09.1170单位（单项）工程竣工验收申请单A10.01见汇编表格71单位（单项）工程竣工报告A10.02见汇编表格72工程竣工初步验收申请单A10.0373工程竣工验收表A10.0474单位工程竣工档案(质量审核)移交清单A10.0575竣工档案(竣工图)移交总清单A10.0676工程达标/创优报验单A10.0777项目安健环状态每周考核评价表A11.0178项20、目安健环状态月度考核申请单A11.0279安全文明施工考核月报表A11.0380安全隐患整改反馈单A11.0481安全文明施工奖励申请单A11.0582工程建设职工伤亡事故月（年）报表A11.0683危险施工安全作业票A11.0784专职安全人员资质审查登记表A11.0885主要施工计量器具、检测仪表检验统计表A11.0986工程中间移交签证书A11.1087区域交接签证书A11.1188安全施工措施技术交底A11.1289消防设施管理台帐A11.1390大型机械设备日常维护记录表A11.1491大型机械设备管理台帐A11.1592施工现场安全管理体系审查记录A11.1693分包单位现场安全管21、理体系审查记录A11.1794检验批工程质量报验单A11.1895土建交付安装中间验收交接表A11.19见汇编表格96安装交付调试中间验收交接表A11.20见汇编表格97工程质量报验单A12.0198分部(子分部)工程质量报审表A12.0299单位(子单位)工程质量报审表A12.03100单位工程技术材料核查表A12.04101质量事故处理方案报审表A12.05见汇编表格102质量事故处理结果报验表A12.06见汇编表格103不合格项目报告单A12.07104不符合项处理验收单A12.08见汇编表格105隐蔽工程质量检查记录表A12.09见汇编表格106隐蔽工程验收签证单A12.10107工程22、质量事故报告单A12.11见汇编表格108月工程质量月统计表A12.12109工程水准点复核记录A12.13110工程水准点复测成果表A12.14111工程定位测量记录A12.15112设备(部件)紧急挪用审批单A13.01113物资紧急采购审批单A13.02114现场工代申请审批单A13.03115不合格品处置单A13.04附件2: 工程B类表常用表式格式目录序号名 称编 号备 注工程开工令B01.011监理工程师通知单B01.022不符合项通知单B01.033监理工作联系单B01.044不符合项统计表B01.055监理文件报审表B01.066工程暂停令B02.017工程进度节点考核计划表B23、02.028工程进度二级网络计划报审表B02.039试验室审查表B06.0310搅拌站审查表B06.0411旁站监理记录B07.0112安全旁站监理记录B07.0213工程验评记录统计报审表B07.03附件3: 工程C类表常用表式格式目录序号名 称编 号备 注1工程联系单C01.01见汇编表格2变更设计联系单C02.01见汇编表格3工程项目设计计划报审表C02.02见汇编表格4工程项目设计图纸报审表C02.03见汇编表格5变更设计核定单C02.046设计变更执行反馈单C02.05见汇编表格7变更设计执行反馈单C02.068施工图交付进度计划报审表C02.07见汇编表格9设计变更报审表C02.024、8见汇编表格10安全检查整改记录C03.0111安全隐患整改通知单C03.0212安全奖惩记录C03.0313消防管理制度检查/评价表C03.0414施工道路管理制度执行情况检查评价表C03.0515工作票管理制度执行情况检查/评价表C03.0616安全文明施工管理检查表（安全防护设施）C03.0717安全文明施工管理检查表（安全管理）C03.0818安全文明施工管理检查表（现场管理）C03.0919处罚通知单C03.1020黄牌警告通知书C03.1121红牌警告通知书C03.1222事故报告检查评价表C03.1323事故调查与分析检查评价表C03.1424事故报告书C03.1525职工安全教25、育培训考核表C03.1626检测仪表和计量器具管理程序检查评价表C04.0127承包商采购的设备材料确认管理程序检查/评价表C04.0228质量监督检查项目及程序文件检查/评价表C04.0329质量保证体系审查记录C04.0430竣工工程质量核定书C04.0531缺陷联系单C05.0132缺陷或问题处理单C05.0233另委项目立项审批单C06.0134另委项目委托单C06.0235另委项目竣工验收单C06.0336临时用电巡查、维护记录表C07.0137停水申请单C07.0238现场断路申请单C07.03见汇编表格39临时占地（路）申请C07.04见汇编表格40招标项目申请表C08.014126、招标文件会签单C08.0242招标(邀 请)资格预审表C08.0343物资招标文件评审表C08.0444物资招标评定情况表C08.0545物资采购申请单C08.0646比价采购评议表C08.0747采购付款审批表C08.0848物资收货证明C08.0949设备质量验收记录C08.1050物资开箱档案资料移交记录C08.1151材料质量验收记录（新增）C08.1252物资领用计划申请表C08.1353设备包装物退库单C08.1454备品备件明细台帐C08.1555专用工具明细台帐C08.1656电气第一种工作票C09.0157电气第二种工作票 C09.0258倒闸操作票C09.0359工程奖罚通27、知单C10.0160整改通知单C10.02见汇编表格61整改报验单C10.0362安全文明考核（奖励）通知单C10.04见汇编表格63质量考核通知单C10.05见汇编表格64培训签到表C11.01C11.0265会议签到表66会议纪要C12.01单位、分部（分项）工程开工报告工程名称合同编号合同名称设 计 单 位施 工 单 位施工图交底、会审情况施工组织设计（方案）报批情况计划开工日期计划竣工日期开工条件劳 动 力机 械材 料资 料其 它要求解决的问题施工单位意见负责人： （盖章） 年 月 日监理单位意见 批准于 年 月 日开工 不批准开工。专业/总监理师： （盖章） 年 月 日建设单位意见负28、责人： （盖章） 年 月 日 本表一式三份，施工单位填报，建设单位、施工单位，监理单位、各存一份。特殊专业/独立发包分部工程开工报审表编号：HDNJ-2-A01.02-流水号工程名称合同编号主 送致： 项目监理部：我单位负责施工的 已准备完毕，经检验，质量符合规定要求，具备 施工开工条件，请查验。附：质量检验记录、质量保证资料和抽检报告。经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日 基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日1此表用于较小的、简单的分部工程。2本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、监理单位各存一份,施工单位存29、三份。调试方案报审表编号：HDNJ-2-A02.03-流水号 工程名称合同编号致： 项目监理部：现报上 调试方案，请予以审批。附：仪器名称及数量经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日建设单位审核意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日分管领导意见：年 月 日1.本表一式五份，由施工单位填写并存三份，监理单位、建设单位各一份。（要求有安全专业监理师审核意见）2.主要或涉及较多外部接口的试运方案，（锅炉酸洗、DCS系统、蒸汽吹管、RB调试等）需监理公司、基建部、项目公司会审，建设单位运行副总批准。单位工程施测方案报审表编号：HD30、NJ-2-A02.04-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：现报上 工程测量方案，请予以审批。附：施测方案经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填写并存三份，监理单位、建设单位各一份。设计技术交底记录编号：HDNJ-2-A02.05-流水号工程名称共 页 第 页交底地点日 期年 月 日交底内容：各单位负责人签字设计单位施工单位监理单位负责人基建部本表一式五份，施工单位填写，监理单位存两份，与会单位会签各存一份。承包商资质报审表编号：HDNJ-2-A03.01-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：根31、据工程需要，经我单位审查，承包商 法人代表 具备承包/承担 的资格，能承担下述工程的 任务，能保证履行合同文件的全部条款。请予审批。附件：1承包单位营业文件 份 张。2承包单位企业介绍 份 张。 营业执照（复印件）； 企业介绍； 企业资质证书（复印件）； 历年承包/承担的主要工程介绍； 有关许可证（复印件）； 本项目负责人和主要人员履历介绍。经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式六份，由施工单位填报，建设单位、监理单位、承包商各一份、施工单位存三份。施工管理人员资质报审32、表编号：HDNJ-2-A03.03-流水号致： 项目监理部：现报上本项目部主要施工管理人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：相关资格证件姓名岗位证件名称证件编号发证单位有效期经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位各一份，承包单位存三份。检验、试验机构资质报审表 编号：HDNJ-2-A03.04-流水号 工程名称合同编号致： 项目监理部：根据工程需要，经我单位审查，检验、试验机构 法人代表 具备承担 的资格，能承担。工程的检验、试验任务，能保证履行合同文件的全33、部条款。请予审批。附件：1）营业执照、企业介绍（复印件）；2）组织机构健全、有组织机构框图、岗位设置齐全3）机构资质等级证书有关许可证和试验范围4）有关的国家标准部颁标准,规程,规范齐全5）设备计量检定证明6）管理制度7）人员的资格证书8）符合工程项目的规定要求经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式五份，施工单位填报，建设单位、监理单位各存一份,施工单位存三份。搅拌站资质报审表编号：HDNJ-2-A03.05-流水号 工程名称合同编号致： 项目监理部： 根据工程需要，经我单34、位审查， 砼搅拌站具备承担 的资格，能保证履行合同文件的全部条款。请予审批。附件：1）营业执照、企业介绍（复印件） 2）组织机构健全、有组织机构框图、岗位设置齐全3）机构资质等级有关许可证4）有关的国家标准部颁标准,规程,规范齐全5）设备计量检定证明 6）管理制度7）人员的资格证书8）符合工程项目的规定要求经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，基建部、监理单位各存一份,施工单位存三份。分包工程报审表编号：HDNJ-2-A03.06-流水号工程名称合同编35、号致： 项目监理部：经我方审定，现拟将 工程分包给 公司现报上，请予审批。附件：经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日主管领导意见： 主管领导/总经理： 年 月 日本表一式五份，由施工单位填写，施工单位三份，基建部一份、监理单位一份。大型机械设备移位(拆除)申请单编号：HDNJ-2-A04.04- 流水号序号物品名称规格型号移位(拆除)原因安全措施123施工单位意见：经办人： 项目总工： （盖章） 年 月 日 项目监理部意见：安全监理师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：36、专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式三份：由施工单位填报基建部、监理单位、施工单位各存一份。施工机械报审表编号：HDNJ-2-A04.07-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：现报上本工程使用的主要在役施工机具设备检验结果统计表，以供查对。附件：检验合格证（复印件）经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日 序号施工机具设备名称及规格数量检验单位受检日期检验结论备注项目监理部意见：监理工程师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日 本表一式五份，由施工单位填报，基建部、监理单位各一份、施工单位存三份。主要施工器具/安全用具报审表编号：HDNJ-237、-A04.08- 流水号致： 项目监理部： 现报上拟用于本工程的主要施工器具/安全用具清单及其检验资料，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。器具名称编 号检验证编号检验单位有效期附件：相关检验证明文件经办人： 项目总工： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，基建部、监理单位各一份、施工单位存三份。（每年年检后报一次）施工机械安装(拆除)资质报审表编号：HDNJ-2-A04.09-流水号工程名称申报单位致： 项目监理部：现报上进驻本工程的机械安装(拆除)资质证，请查验。附：证件（复印件）经办人： 项目总工： （盖章） 年38、 月 日 证件名称代号发证单位证件编号有效日期项目监理部意见：监理工程师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： （盖章） 年 月 日 本表一式五份，由施工单位填报，基建部、监理单位各一份，施工单位存三份。（要求有安全专业监理师审核意见）特种作业人员报审表编号：HDNJ-2-A04.10-流水号工程名称申报单位致： 项目监理部： 现报上进驻本工程的特殊岗位人员名单，请查验。今后，有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。附：证件（复印件、盖章）经办人： 项目总工： （盖章） 年 月 日 姓名代号发证单位证件编号有效日期允许操作项目项目监理部意见： 监理工程师： （盖章） 年 月 日基建部39、意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，基建部、监理单位各存一份、施工单位存三份。焊工、电工、试验员、取样员、司机、送料员、专职安全员等均使用该表。（要求有安全专业监理师审核意见）沉降观测报审表编号：HDNJ-2-A04.11-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：根据合同要求，我们按设计沉降观测点和项目部制定的计划进行了沉降观测,测量结果如下，请基建部和监理单位审验。附件：沉降观测记录表经办人： 项目总工： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、40、监理单位各存一份,填报单位存三份。工程让步放行申请单类别： 紧急放行 例外转序编号：HDNJ-2-A04.12-流水号工程编号工程名称使用系统设计图号申请放行的原因：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日 项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日建设单位相关部门会签意见：主任： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、监理单位各存一份,施工单位存三份。工程测量复核报验单编号：HDNJ-2-A04.14-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：根据合同要求，我们已对项目法人、设计单位所交基准点（水准点和41、导线点）进行了复测，复测结果如下。请监理部审验后用上述基准点重新交桩。附件：水准点复测成果表、导线复测成果表经办人： 项目总工： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位各一份，承包单位存三份。应急预案报审表编号：HDNJ-2-A04.18-流水号致： 项目监理部：现报上 重大事故/事件应急预案，请予审查。附件： 重大事故/事件应急预案经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理工程师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式六份42、，由承包单位填报，档案室、基建部、监理单位各一份，承包单位存三份。强制性条文执行计划表报审表编号：HDNJ-2-A04.23-流水号致： 项目监理部：现报上 工程“强制性条文执行计划表”，请审查。附件： 工程“强制性条文执行计划表”。经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、监理单位各存一份,施工单位存三份。监理工程师通知回复单编号：HDNJ-2-A06.01-流水号致： 项目监理部：我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成 了 工作43、，现报上，请予以复查。详细内容：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、承包单位各一份，监理单位存三份。施工进度计划报审表编号：HDNJ-2-A07.01-流水号致： 项目监理部：现报上 工程施工进度计划，请审查。附件： 工程施工进度计划经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位存一份,承包单位存三份。施工进度调整计划报审表编号：HDNJ-244、-A07.02-流水号致： 项目监理部：现报上 工程施工进度调整计划，请审查。附件：施工进度调整计划经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日主管领导： 主管领导： 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位存一份,承包单位存三份。三级施工进度计划报审表编号：HDNJ-2-A07.03-流水号 工程名称合同编号致： 项目监理部：我单位根据 年 月 日 版施工进度 级计划和施工承包合同总工期，已编制完成本工程的 施工进度计划，现上报，请予审查。附件：经办人： 项目经理45、： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由交付单位填报查验后并存两份，建设单位存两份，监理单位存一份。施工进度计划变更报审表编号：HDNJ-2-A07.04-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部： 工程根据 级进度计划应于 年 月 日完成，由于 原因，要求变更计划(延长或缩短)，完成期(包括已指令变更工期在内)，从原来的 年 月 日变更至 年 月 日，请予批准。附件：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：46、专工： 负责人： （盖章） 年 月 日主管领导：年 月 日本表一式四份，由交付单位填报查验后并存两份，监理单位、建设单位各存一份。第 周工程进度计划表编号：HDNJ-2-A07.05-流水号序号单位、分项工程名称自开工累计完成工作量占%上周完成工作量本周计划完成工作量占%施工期间 至 投入人工（工日）备注施工单位：进度专工： 项目总工程师： 年 月 日1、有交叉作业，在工程名称栏用号表示；有工序交接用号表示；需外部配合用号表示。2、本表一式四份，由施工单位编制，并分送监理单位，基建部、计划部各一份。合同价款调整/变更/索赔申请表编号：HDNJ-2-A08.01-流水号致： ：根据施工合同条款 47、条的规定，由于 原因,我方要求合同价款调整/变更/索赔金额(大写)： (小写)： ，请予以批准。1、合同价款调整/变更/索赔的详细理由及经过：2、合同价款调整/变更/索赔金额的计算： 3、证明材料经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日 本表一式六份，建设单位、监理单位、承包单位、审计单位各一份。合同价款调整审核及评估编号：HDNJ-2-A08.02-流水号致：提出的 合价款调整申请，合同价款调整（大写）： （小写）：元。经我方审核基本意见如下：不同意此项合同价款调整。同意此项合同价款。理由：属于原合同未包含，新增工程量。对该项工作评估如下：1、对工期影响： 提前 正常 拖后 2、对工程质量48、影响：提高 正常 降低 3、对安全影响： 有影响 无影响 我方与该施工单位确定金额如下：经与施工单位协商确定调整合同价款（大写）：（小写）：元（详见预算表）。请及审计单位审查与批准。项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日此表一式六份，施工单位存三份，建设单位，监理单位，审计单位各存一份。工程（甲/乙供）材料进场报验单编号：HDNJ-2-A09.01-流水号 致： 项目监理部：下列材料经自检和应复试的，符合设计和有关技术规范要求，报请验证，并准予进场。附件： 1材料清单（序号、名称、规格型号、数量、单位、材质、材质单编号、）。2材料出厂合格证或材质证明单。3材料应复试的49、试验报告。序号名称规格型号数量单位材 质材质单编号用 途1234合计 项目负责人 ： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 我方证明上述材料，出厂合格证或材质证明是符合/不符合设计和有关规范要求，应复试的报告符合/不符合规定要求，准予/不准予进场使用。 监理工程师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日 本表由报验单位一式五份呈报，监理审核签证，由报验单位上报批准后，自存三份，上报和监理各一份。设备材料供应商推荐短名单报审表编号：HDNJ-2-A09.02-流水号设备材料名称设备材料类别使 用 系统设计图号序号供应商名称建议单位厂址企业性质备注附资质文件承包商50、的推荐理由：经办人： 承包单位经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日 基建部意见：专工： 基建部主任： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位各一份，承包单位存三份。工程构配件/设备进场报审表编号：HDNJ-2-A09.03-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：我方于 年 月 日进场的 工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），经自检合格，现将出厂质量证明文件报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件： 1、数量清单2、质量证明文件3、自检结果4、复试报告经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意51、见： 监理工程师： （盖章） 年 月 日 本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位各一份，承包单位存三份。主要设备开箱申请单编号：HDNJ-2-A09.04-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部： 现计划于 年 月 日 时在 地方，对 设备进行开箱检验，请予以审批。附件：设备保管措施要点。经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日 项目监理部意见：监理工程师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日 物资部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式六份，由承包单位填报，物资供应部、基建部、监理单位各一份，承包单位存三份。工程材料代用报审表编号：52、HDNJ-2-A09.07-流水号工程名称合同编号申请单位被代用材料名 称规格材质数量代用材料名 称规格材质数量被代用材料使用部位代用原因审 查 意 见施工单位项目经理： （盖章） 年 月 日设计单位负责人： （盖章） 年 月 日监理单位总监理师： （盖章） 年 月 日基建部主任： （盖章） 年 月 日主管领导(必要时)主管领导： （盖章） 年 月 日注：属重要材料代用时，应经主管领导审批。本表一式七份，设计单位、监理单位、施工单位各三份，建设单位一份。主要材料、构配件及设备供货商资质报审表编号：HDNJ-2-A09.08-流水号致： 项目监理部：经我公司审查， 生产的 ，符合国家标准和技术规53、范以及设计的要求，拟在本工程中采用。现报上该企业有关资料，请审批。附件：资质证明文件经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位各一份，承包单位存三份。承包商采购设备材料验收签证单（承包商名称） 编号：HDNJ-2-A09.09-流水号 工程名称合同编号根据本工程要求和已审定的短名单，经我方审查（或招标），确定 公司提供的 产品，经我方自检（抽检、试验）合格，符合设计要求，拟在本工程中使用。现报请审核，请予确认。 附件：（产品合格证件）54、负责人： （盖章） 年 月 日产品名称单位数量供货日期项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位各一份，承包单位存三份。试品、试件报验单编号：HDNJ-2-A09.10-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：我方已完成了 试品、试件的检验/试验，经试验室检验合格，请予以验收。附件：1、 检验报告经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日注：作为单独试验内容其试验结果不能作为验收、材料报验等的附件而需单独上报时使用55、时使用此表格。本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位各一份，承包单位存三份。成品、半成品及设备更改申请单编号：HDNJ-2-A09.11-流水号申请单位申请日期 年 月 日 作业时间自 年 月 日 至 年 月 日更改原因：更改项目（部位）：更改内容：更改、恢复方案及保护措施：对质量、观感、性能等影响的评价： 承包商意见：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日建设单位意见：负责人： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、监理单位各存一份、施工单位存三份。工程竣工初步验收申请单编号：HDNJ-2-A156、0.03-流水号 工程名称合同编号致： 项目监理部： 我单位已按合同要求完成了 工程，经公司三级自检验收合格，请予以初步竣工验收。附：自检报告经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理工程师： （盖章） 年 月 日本表一式四份，由报验单位填写并存两份、监理单位、建设单位各一份。工程竣工验收表编号：HDNJ-2-A10.04-流水号 工程名称合同编号开工日期年 月 日竣工日期年 月 日致： 项目监理部：现将我单位 工程竣工验收自检记录（见清单）附后，请查验。经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月57、 日设计单位意见：设计单位代表： 年 月 日接收单位意见：接收单位代表： 年 月 日1、本表一式五份，由承包单位填写并存两份，监理单位、建设单位、接收单位各一份。2、本表共两页，此页为第一页。工程竣工验收表（续）编号：HDNJ-2-A10.04-流水号 基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日计划营销部意见：技经主管： 主任： （盖章） 年 月 日物资供应部意见：物资主管： 主任： （盖章） 年 月 日质监站意见：质监站负责人： （盖章） 年 月 日1、本表一式五份，由施工单位填写并存两份，监理单位、建设单位、接收单位各一份。2、本表共两页，此页为第二页。单位工程竣工档案(质量审核)移58、交清单编号：HDNJ-2-A10.05-流水号 单位工程名称：档案号竣工档案名称份数每 份 数 量文字(页)图纸(张)照片(张)光盘软盘备注移交单位单位名称（章）技术负责人移交人移交时间验收单位监理单位（章）建设单位(章)专工 质监站档案管理员基建部总监理师：年 月 日签字：年 月 日负责人：年 月 日签字：年 月日负责人：年月日本表一式四份，由施工单位填写并存一份，监理单位一份、建设单位两份。竣工档案(竣工图)移交总清单编号：HDNJ-2-A10.06-流水号序号项目（专业）名称竣工档案（竣工图）名称份数每 份底图张数照 片（张）底 片（张）录 音、录像、实物备注卷（册）页移交人： 年 月 59、日 接收人： 年 月 日本表一式四份，由施工单位填写并存两份，监理单位、建设单位各存一份。工程达标/创优报验单编号：HDNJ-2-A10.07-流水号 工程名称合同编号致： 项目监理部： （分部或单位）工程已完成施工任务，并按中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法(试行)、中国电力建设企业协会全国电力行业优质工程评选办法（2004年版）要求进行了自检，符合达标与创优要求，现报请查验。附：自检资料经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日达标/创优质工程办公室：验收组负责人： 办公室负责人： 年 月 日本表一式四份，由施工单位连同60、附件填报并存一份，监理单位存一份、建设单位存两份。项目安健环状态每周考核评价表编号：HDNJ-2-A11.01-流水号单位：_ 项目名称：_ 日期： _ 月第：_周序号考核内容基本分状态评价自评分监理评分基建部评分最终考核分备注良好较好一般1（1）人员14分安监人员人数3443.532安监人员到位情况332.523人员培训，新员工三级安全教育332.524特种作业人员持证上岗情况332.525施工人员对作业安全要点的认识332.526安全体系人员责任制落实221.81.57其它，人员违章8（2）施工机械13分执行机械进场、退场审批制度并满足施工方案配置要求332.529大中型机械四个队伍管理规61、定齐全221.81.510定期检查，维护保养，记录真实，无影响安全的缺陷221.81.511执行“三定”制度和安全作业证221.81.512持有效的检验合格证和使用证221.81.513严格执行 “十不吊”规定221.81.514机械、运输 设备管理网络和责任制健全221.81.515其它，机械状态，缺陷，隐患16（3）施工设施电源18分安全设施符合安规及相关管理要求221.81.517安全警示标志齐全，符合规范221.81.518气瓶保管库房条件及气瓶运输、装卸、使用符合规范110.90.719施工电源符合五线制要求有接地或接零保护并设置漏电保护器221.81.520电缆不与气源胶管平行布置62、110.90.721电动工具符合使用地点的类别规定110.90.722电动工具有接地保护、定期检查设备绝缘和漏保并应有记录110.90.723电动工具转动部分有安全护罩110.90.724续上页（3）施工设施电源18分压力容器和安全附件定期检验维护，有有效使用证；110.90.725现场脚手架符合安规相关要求221.81.526安全网设置符合规范要求221.81.527孔洞和沟道应有盖板，临边应有栏杆和警示牌（或临时水平安全绳，晚间应有照明）110.90.728垂直爬梯应设立安全绳，上下使用自锁器110.90.729平台楼梯设栏杆、扶手、挡脚板；110.90.730正确使用安全带、自锁器，佩带63、安全帽110.90.731其它，设备或设施缺陷，隐患32（4）危险源辨识及预防14分项目危险源是否已辨识及采取措施221.81.533按规定编制安健环计划221.81.534按要求编制作业指导书且进行技术交底221.81.535施工过程与相关方案相符221.81.536危险作业风险预控方案已报监理和业主审查批准，且认真落实221.81.537大型设备装卸、运输、吊装有作业方案221.81.538高处、交叉作业认真落实安全措施110.90.739相关作业按要求开作业票或动火票110.90.740制定防雷、防风、防汛、防暑方案且认真落实110.90.741其它42（5）施工环境11分施工现场已设立64、“六牌两图” 110.90.743施工现场材料存放实行“定置化，模块化”管理221.81.544施工区域场地平整、无积水，整洁，垃圾及时清运221.81.545施工现场开挖后弃土、回填土处理符合规范110.90.746开挖后3小时内不能回复现状的，应将土方运走或堆成方堆221.81.547施工完成后草坪，道路、现场及时恢复且符合要求221.81.548施工电源、气源管线布置合理、美观，符合规范110.90.749车辆规范停放110.90.750其它，违章，文明施工其它问题51（6）安全管理20分安全管理体系健全、安全文明施工责任制落实221.81.552安全管理体系运作情况正常，月安全例会定期65、开221.81.553项目是否有安健环计划221.81.554安健环计划是否在有效执行221.81.555定期组织安全检查，检查结果整改闭环221.81.556消防责任制落实，消防器材定期检查维护，保持完好221.81.557危险品存放、使用有专门管理制度并落实责任人221.81.558监理及业主整改通知处理闭环及时221.81.559事故隐患、整改通知及时，无人身轻伤、轻微火灾、设备和交通等事故221.81.560成品保护到位221.81.561其它合计分10062（7）日常考核轻伤事故，12分/每人次63未遂事故，12分/每次64照片曝光，12分/每张65监理工程师通知单，12分/每张6666、业主工程师通知单，12分/每张67其它合计本表一式六份，由承包单位填报，档案室、基建部、监理单位各一份，承包单位存三份。项目安健环状态月度考核申请单单位名称： 编号：HDNJ-2-A11.02-流水号周次第1周第2周第2周第4周第5周总分平均分备注考核分数考核时间说明：总分为各周考核分之和，平均分为总分除以周数，计算最终保留小数点后2位。施工单位 安全主管： 项目经理： （盖章） 年 月 日施工监理安全工程师： 总监/代表： （盖章） 年 月 日基建部专工： 负责人： （盖章） 年 月 日分管领导审定意见：签字： （盖章） 年 月 日 注：本表应带附件考核表。本表一式六份，由承包单位填报，档案67、室、基建部、监理单位各一份，承包单位存三份。安全文明施工考核月报表 编号：HDNJ-2-A11.03-流水号序号考 核 内 容考核结果1人身伤亡次数轻伤重伤死亡2其他事故设备机械火灾交通3安全防护措施消防设施护 栏平 台安 全 网标 牌照 明保护用品使用4安全管理安全监督到位情况安全教育管理台帐大型机械管理外包队管理安全活动5现场管理清洁卫生场容地貌施工垃圾电源导线设备材料堆放交通道路给 排 水6本月安全评述注：（1）总分；100分， 1、2、3、4、5项各20分。 （2）本表由监理统计上报。本表一式五份，由承包单位填报，基建部、监理单位各一份，承包单位存三份。安全隐患整改反馈单编号：HDNJ68、-2-A11.04-流水号基建部、项目监理部： 我们根据编号为： 安全隐患整改通知单提出的问题，按要求进行了相应的整改，请派人员前来复查。存在问题处理意见责任人完成时间整改单位核实意见：整改单位负责人： （盖章） 年 月 日基建部、项目监理部复查意见：验收人： （盖章） 年 月 日本表一式六份，由承包单位填报，档案室、基建部、监理单位各一份，承包单位存三份。安全文明施工奖励申请单编号：HDNJ-2-A11.05-流水号受奖单位日 期受奖原因：申请奖励金额：申请奖励依据：监理意见总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见主任： （盖章） 年 月 日总经理审批总经理： （盖章） 年 月 日本表一式69、六份，由承包单位填报，档案室、基建部、监理单位各一份，承包单位存三份。工程建设职工伤亡事故月（年）报表填报单位（盖章）：年月日工程死亡率： 编号：HDNJ-2-A11.06-流水号伤亡人数（人）企业名称及月（年）平均人数总计死亡重伤轻伤其中：分包单位人员直接经济损失（元）受伤害人损失工作日总数（工日）死亡率（）重伤率（）累计死亡率（）累计重伤率（）死亡重伤123456789101112合计单位负责人：部门负责人：制表人签章： 报出日期：年月 日本表一式六份，由承包单位填报，档案室、基建部、监理单位各一份，承包单位存三份。危险施工安全作业票编号：HDNJ-2-A11.07-流水号危险作业项目时 70、间地 点施工单位年 月 日 起年 月 日 止危险作业内容技术方案、组织措施及安全措施技术负责人施工负责人部门主管总工项目监理部基建部分管领导本表一式六份，由施工单位填报，档案室、基建部、监理单位各一份、施工单位存三份。专职安全人员资质审查登记表编号：HDNJ-2-A11.08-流水号序号姓名性别发证日期发证机关工作单位工作部门从事安全工作年限原工种备注12345678910111213填报单位： 填报人： 填报时间：主要施工计量器具、检测仪表检验统计表编号：HDNJ-2-A11.09-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部： 现报上本工程使用的主要施工计量器具、检测仪表检验结果统计表，以供查对71、。附件：测量、计量器具检验合格证（复印件）经办人： 项目总工： （盖章） 年 月 日仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论项目监理部意见：监理工程师： （盖章） 年 月 日本表报验五份，由参建单位填报，建设、监理单位各存一份、参建单位存三份。（每年年检后报一次）工程中间移交签证书编号：HDNJ-2-A11.10-流水号 单位工程名称分部工程分项工程移交状态描述附件：移交项目一览表遗留问题及处理意见移交单位负责人： （盖章） 年 月 日接受单位负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部负责人： （盖章） 年 月 日基建部负责人： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，建设单位72、监理单位各一份，施工单位存三份。区域交接签证书编号：HDNJ-2-A11.11-流水号单位工程名称分部工程分项工程事前检查已安装设备保护情况区域状态描述不安全因素描述土建方工作内容及时间移交单位及负责人日 期接收单位及负责人日 期项目监理部日 期基建部日 期事后检查土建工作完成情况设备保护情况移交单位及负责人日 期接收单位及负责人日 期监理项目部日 期基建部日 期备注本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、监理单位各一份，施工单位存三份。（此表不归档）安全施工措施技术交底编号：HDNJ-2-A11.12-流水号工程名称承包商执行方案编号作业名称交底人安全施工技术措施交底内容：年 月 日成员签73、名： 年 月 日本表一式多份，由交底单位填写，各参加单位存档一份。消防设施管理台帐编号：HDNJ-2-A11.13-流水号序号名称型号参数编号分布位置有效期设备状况自检情况检查人12345678910施工单位：经办人： 项目经理： 年 月 日大型机械设备日常维护记录表编号：HDNJ-2-A11.14-流水号序号设备名称设备编号检查情况处理结果责任人检查人检查日期备注12345678910施工单位：经办人： 项目经理： 年 月 日大型机械设备管理台帐 编号：HDNJ-2-A11.15-流水号序号设备名称型号主要参数生产厂家出厂日期进场日期设备状况准用证编号责任人12345678910施工单位：经74、办人： 项目经理： 年 月 日施工现场安全管理体系审查记录编号：HDNJ-2-A11.16-流水号 工程名称施工许可证（开工证）审查单位负责人开工日期技术负责人被审单位项目经理序号项 目结 果1现场安全文明施工管理制度2安全管理体系是否建立及健全3主要专业工种操作上岗证书4分包方资质与分包单位的管理制度5安全管理制度和程序的执行情况7施工组织设计、施工方案及审批8安全生产许可证是否有效9是否通过环境保护和卫生健康贯标认证项目监理部意见：安全监理师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日注：施工现场安全管理检查记录应由参建单位按表填写，总监理工程师组织75、检查，并做出检查结论。本表一式六份，由施工单位填报，基建部、档案室、监理单位各存一份,施工单位存三份。分包单位现场安全管理体系审查记录编号：HDNJ-2-A11.17-流水号 工程名称施工许可证（开工证）审查单位负责人开工日期技术负责人被审单位项目经理序号项 目结 果1现场安全文明施工管理制度2安全管理体系是否建立及健全3主要专业工种操作上岗证书4安全管理制度和程序的执行情况5施工组织设计、施工方案及审批7安全生产许可证是否有效8是否通过环境保护和卫生健康贯标认证项目监理部意见： 安全监理师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日注：施工现场安全管理76、检查记录应由参建单位按表填写，总监理工程师组织检查，并做出检查结论。本表一式六份，由施工单位填报，基建部、档案室、监理单位各存一份,施工单位存三份。检验批工程质量报验单编号：HDNJ-2-A11.18-流水号工程名称工程编号致： 项目监理部：根据施工承包合同的规定， 检验批工程现已施工完毕，经项目部自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。附件： 检验批工程质量验收记录经办人： 项目负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见：监理工程师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，连同附件，建设单位、监理单位各存一份、施工单位三份，单位工程竣工报验时，也可用77、本表。工程质量报验单编号：HDNJ-2-A12.01-流水号 工程名称工程编号致： 项目监理部：根据施工承包合同的规定， 分部（分项）工程现已施工完毕，经项目部自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。附件： 分项工程质量验收记录经办人： 项目负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： （盖章） 年 月 日建设单位审核意见：专业工程师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，连同附件，建设单位、监理单位各存一份、施工单位三份。分部(子分部)工程质量报审表 编号：HDNJ-2-A12.02-流水号工程名称工程编号致： 项目监理部：根据施工承78、包合同的规定， 分部（子分部）工程现已施工完毕，经项目部自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。附件： 分部（子分部）工程质量验收记录经办人： 项目总工： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，连同附件，建设单位、监理单位各存一份、施工单位三份。单位(子单位)工程质量报审表 编号：HDNJ-2-A12.03-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：根据施工承包合同的规定， 单位（子单位）工程现已施工完毕，经我公司三级自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。 附件：79、1、 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 2、 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 3、 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 4、 单位（子单位）工程观感质量检查记录 5、 单位工程质量等级评定记录经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日分管领导意见：年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，连同附件，建设单位、监理单位各存一份、施工单位三份。单位工程技术材料核查表编号：HDNJ-2-A12.04-流水号 工程名称工程编号序号项目名称份数复查情况出厂证件及80、试验材料12345678910主要施工技术记录123456789101、技术材料“基本齐全、准确、工整”应符合下列要求：1） 工程所含的各项技术资料应基本齐全；2） 钢材、水泥、防水、防腐等主要原材料及结构件、高强度螺栓连接件、淋水填料等主要制成品的出厂证件应内容齐全、准确、真实；必须是原件并有单位签章；3） 各项试验报告内容齐全、准确；有试验、审核、批准人（或负责人）签字和试验机构盖章；4） 工程质量验评记录项目内容、准确、工整，其中“一类”项目内容应齐全、准确、工整；各检验单位人员签字齐全并盖单位章。5） 本表为机务用表，土建专业使用时执行验评表。2、本表共两页，此页为第一页。单位工程技术81、材料核查表编号：HDNJ-2-A12.04-流水号 工程质量检验评定记录隐蔽工程记录123工程质量评定记录1分项工程质量评定记录2分部工程质量评定记录3单位工程质量评定记录工程质量事故及主要质量问题施工单位：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日质监站：负责人：基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日不合格项目报告单编号：HDNJ-2-A12.07-流水号工程名称工程编号致： 项目监理部：我项目部 在 过程中，出现质量不合格项目。处置方案如下：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日 项目监理部意见： 监理工程师：82、 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式五份，承包单位填报，基建部、监理单位各一份，承包单位存三份。隐蔽工程验收签证单编号：HDNJ-2-A12.10-流水号单位工程隐蔽日期分部工程分项工程隐蔽工序自检情况记录 检验单位检验意见检验人签字（盖章）施工单位设计单位项目监理部基建部本表一式五份，由施工单位填报，基建部、监理单位各存一份、施工单位存二份（作为专业补充隐蔽工程验收表使用）。 年 月工程质量月统计表编号：HDNJ-2-A12.12-流水号序号单位工程名称应检数本月检验数自开工累计检验数质量事故备注分部数（个）分项数（个）分部数分项数检验批83、分部数分项数检验批本 月累 计 施工单位：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日本表一式四份，填报单位存两份，监理单位、建设单位各存一份。工程水准点复核记录 编号：HDNJ-2-A12.13-流水号测 点后 视视线高前 视高 度备 注转点中间点说明：测量复核人： 施工单位技术负责人： 监理工程师： 本表一式五份，由承包单位填报，基建部、监理项目部各一份，承包单位存三份。工程水准点复测成果表编号：HDNJ-2-A12.14-流水号测 点后 视前 视高 差地面高备 注+-说明：测量复核人： 施工单位技术负责人： 监理工程师：本表一84、式五份，由承包单位填报，基建部、监理项目部各一份，承包单位存三份。工程定位测量记录编号：HDNJ-2-A12.15-流水号 工程名称合同编号图纸编号施测日期年 月 日施测部位复测日期年 月 日控制点坐标仪器型号控制点高程仪器计量编号定位抄测示意图：复测意见：监理单位施工单位施测人复测人测量负责人项目经理本表一式四份，由施工单位填写并存两份，监理单位一份、抄送建设单位一份。设备(部件)紧急挪用审批单编号：HDNJ-2-A13.01-流水号设备名称紧急挪用设备（部件）名称规格型号材质数量备注需用原因：紧急挪用后解决方案：经办人： 项目经理 （盖章） 年 月 日监理单位意见：监理工程师： 总监理师：85、 （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 副主任/主任： （盖章） 年 月 日1、本表一式五份，由承包商填报并存两份，监理单位、基建部及物资供应部各存一份。2、承包商填写领料必须同时凭审批单到代保管单位领取。3、本表共两页，此页为第一页。设备(部件)紧急挪用审批单编号：HDNJ-2-A13.01-流水号物资部意见：专工： 主任： 年 月 日主管领导意见：年 月 日执行借用人： 发放人： 年 月 日归还情况:归还人: 接收人: 年 月 日1、本表一式五份，由承包商填报并存两份，监理单位、基建部及物资供应部各存一份。2、承包商填写领料必须同时凭审批单到代保管单位领取。3、本表共两页，此页为第二页。86、物资紧急采购审批单编号：HDNJ-2-A13.02-流水号设备名称承包商填报人：物资名称规格型号材质数量备注承包商意见： 项目经理： （盖章） 年 月 日监理单位意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： 年 月 日物资部意见：专工： 主任： 年 月 日主管领导意见：年 月 日总经理意见：年 月 日1、本表一式五份，由承包商填报并存两份，监理单位、基建部及物资供应部各存一份。现场工代申请审批单编号：HDNJ-2-A13.03-流水号工代单位要求到场时间工作时段人员要求工代填报人：填报时间：工代单位说明：项目经理： （盖章） 年 月 日监理单位意见：监理工程师87、： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： 年 月 日本表一式四份，由工代单位填报并存两份，监理单位、基建部各存一份。设备工代按物资部要求填写“设备厂家现场服务联系单”不合格品处置单编号：HDNJ-2-A13.04-流水号设备(零件)名称规格型号材质数量检验方法不合格描述：不合格品处置意见承包商意见：返工 返修 直接让步接受 报废(拒收)说明：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日监理单位意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： 年 月 日物资部意见：专工： 主任： 年 月 日1、本表一式五份，由承包商填报并存两份，监理单位、基建部88、及物资供应部各存一份。2、本表共两页，此页为第一页。不合格品处置单编号：HDNJ-2-A13.04-流水号处置后验证意见承包商意见： 经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日监理单位意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： 年 月 日物资部意见：专工： 主任： 年 月 日1、本表一式五份，由承包商填报并存两份，监理单位、基建部及物资供应部各存一份。2、本表共两页，此页为第二页。工程开工令编号：HDNJ-2-B01.01-流水号 工程名称致： （施工单位） 经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为 年 月 日。附件：工程开89、工报审表项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 年 月 日 本表由一式三份，监理单位、建设单位、相关施工单位各一份。监理工程师通知单编号：HDNJ-2-B01.02-流水号 工程名称致: ：事由: 内容： 项目监理机构（盖章） 总/专业监理工程师： 年 月 日 本表由一式三份，监理单位、建设单位、相关施工单位各一份。监理工作联系单编号：HDNJ-2-B01.04-流水号致： 事由：内容：总/专业监理工程师： （盖章） 年 月 日本表由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理机构存三份。不符合项统计表编号：HDNJ-2-B01.05-流水号序号不符合项内容提出单90、位责任单位通知单编号发现日期关闭单编号关闭日期类别备 注填报单位：经办人： 项目经理： 年 月 日本表一式四份，由监理单位填报并存两份，相关单位各存一份。监理文件报审表编号：HDNJ-2-B01.06-流水号致： 我方已完成 工作，并已通过监理内部审核，请给予审批。附件：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日建设单位意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理机构存三份。工程进度节点考核计划表编号：HDNJ-2-B02.02-流水号工程名称合同编号致基建部：根据工程总体进度安排以及承包商上报的三级进度计划，现报上 工程进度节点91、考核计划，请予批准。附件：工程进度节点考核计划（盖章）监理工程师： 年 月 日总监理师： 年 月 日基建部意见：（盖章）专工： 年 月 日主任： 年 月 日本表一式四份，由监理单位填报并存两份，施工单位、建设单位各存一份。工程进度二级网络计划报审表编号：HDNJ-2-B02.03-流水号工程名称致: 现报上我部已编制完成的本工程进度二级网络计划，请审批。附件：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式三份，由监理单位填写，建设单位存一份，监理单位存两份。审定后的复印件送各有关单位。试验室审查表编号：HDNJ-2-B06.03-流水号被92、审查单位试验室资质等级和试验范围是否满足工程要求试验设备是否具有法定计量部门出具的计量检定证明试验室的管理制度是否齐全试验室人员的资格证书是否齐全本工程试验项目和要求是否符合规定综合结论。总/专业监理师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由监理单位填写,建设单位、施工单位各存一份,监理单位存三份搅拌站审查表编号：HDNJ-2-B06.04-流水号被审查单位搅拌站资质等级和工作能力范围是否满足工程要求搅拌站设备是否具有法定计量部门出具的计量检定证明搅拌站的管理制度是否齐全搅拌站人员的资格证书是否齐全搅拌站工程台帐是否齐全，记录是否符合规定的方式和程序综合结论总/专业监理师： （盖章） 年 月 93、日本表一式五份，由监理单位填写,建设单位、施工单位各存一份,监理单位存三份。旁站监理记录编号：HDNJ-2-JL-专业-B07.01-流水号日期及气候：施工单位：旁站关键部位或工序：旁站始时间： 年 月 日 时 分旁站结束时间： 年 月 日 时 分旁站的关键部位、关键工序施工情况：发现问题及处理情况：旁站监理人员（签字）： 年 月 日本表由监理单位填写，监理单位存三份。安全旁站监理记录编号：HDNJ-2-JL-AJ-B07.02-流水号工程名称现场工作内容作业地点作业项目主要危险分析（分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害）施工现场安全文明施工评价组织管理（描述现场组织是否满足安全施工要求94、：现场安全管理制度是否落实等；个人安全防护用品使用是否符合规定等）平面布置（现场总体平面布置是否满足安全施工要求：安全文明施工管理是否满足规定要求）安全措施（安全施工方案、安全措施现场执行情况）现场主要问题（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）监理有关措施(针对现场情况，提出的监理指令，以及现场执行情况)旁站时间开始年 月 日 时 分对应作业（开始旁站时现场作业状况）结束年 月 日 时 分（结束旁站时现场作业状况）旁站监理人员： 施工负责人： （盖章） 年 月 日工程验评记录统计报审表编号：HDNJ-2-B07.03-流水号致： ：现报上 工程 质量验评汇总，请查验。 95、单位工程分部工程分项工程土建工程验评总数合格数优良数优良率（%）安装工程验评总数合格数优良数优良率（%）监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日 基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由监理单位填报，建设单位、施工单位各一份，监理项目部存三份。变更设计核定单编号：HDNJ-2-C02.04-流水号 工程名称合同编号卷册名称卷册号变更原因及内容：费用估（预）算：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日 监理单位意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日 计划部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日 主管96、领导意见：主管领导： 年 月 日设计单位意见：设计院代表： 年 月 日1、本表一式七份，由提出单位填写并存三份，监理单位、设计单位、计划部及基建部各一份。2、变更费用大于10万，主管领导签字；变更费用大于30万，总经理签字。变更设计执行反馈单编号：HDNJ-2-C02.06-流水号工程名称合同编号卷册名称卷册号根据 （单位）编号： 单的要求，执行情况说明如下： 经办人： 项目经理： （盖章）专业工程师： 施工技术负责人： 年 月 日监理单位意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日 基建部意见： 专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式六份，填报单位存两份，监理单位、项目公司及基97、建部各一份、抄送设计院一份。安全检查整改记录编号：HDNJ-2-C03.01-流水号参加检查人员：年 月 日检查项目检查中发现的问题处理意见整改情况：复查人： （盖章） 年 月 日 本表由施工单位填写，项目监理部、整改单位各存一份，填报单位多留存一份。安全隐患整改通知单编号：HDNJ-2-C03.02-流水号主送单位：报送：存在问题及地点：处理意见：安全专业人员： （盖章） 年 月 日被通知单位领导： （盖章） 年 月 日本表由建设单位或监理单位填写，档案室、基建部、项目监理部、整改单位各存一份，填报单位多留存一份。安全奖惩记录编号：HDNJ-2-C03.03-流水号序号（单位）姓名奖惩事由奖98、惩结果日期123456891011121314151617181920消防管理制度检查/评价表单位名称： 编号：HDNJ-2-C03.04-流水号评价题目评价内容评 价机构管理消防组织机构是否设置是否.原因：消防安全管理消防管理是否存在违反国家法律、法规、标准的现象是否.原因：消防控制室及重点防火部位人员是否均持证上岗是否.原因：是否严格执行动火工作票制度是否.原因：消防培训和消防活动是否按时举行是否.原因：每半年是否组织制定灭火和和应急疏散预案演习是否.原因：消防设备、设施管理是否建立各种定期试验制度是否.原因：常规和特殊消防设施每年是否进行检测是否.原因：消防泵及消防水系统是否进行定期试验99、是否.原因：固定消防设备停运是否按标准执行是否.原因：消防设备、设施配备是否存在违反国家法律、法规、标准的现象是否.原因：特殊消防设施管理每年是否经有资质的检测公司对特殊消防设施进行检测是否.原因：存在问题及改进建议存在问题：整改建议：检查人: 审核人： （盖章） 年 月 日施工道路管理制度执行情况检查评价表编号：HDNJ-2-C03.05-流水号检查评价人成员评价题目评价内容评 价制度理解情况各级人员对制度是否理解深刻、执行严谨是否。原因：制度执行程序和手续各承包商是否按制度的程序和手续执行是否。原因：制度执行效果现场施工道路的管理是否满足施工的要求是否。原因：存在问题及整改建议评价负责人意100、见负责人 ： （盖章） 年 月 日工作票管理制度执行情况检查/评价表部门名称： 编号：HDNJ-2-C03.06-流水号序号评价内容评价1各级人员对制度理解深刻、执行严谨 是否2检查工作票的填写是否按照制度的要求执行是否3检查工作票的许可是否按照制度的要求执行是否4检查工作票的执行是否按照制度的要求进行是否5检查和评价工作票的执行情况，是否按照制度的要求逐条进行是否6是否针对工作票管理制度的执行，有相应的考核办法，并严格执行是否7检查评价表是否按时交报评价是否存在问题及改进建议存在问题：1.2.3.改进建议：1.2.3.检查人： 审核人： （盖章） 年 月 日本表由各参建单位填写，一式六份，档101、案室、基建部、监理单位各一份，填报单位存三份。安全文明施工管理检查表（安全防护设施）编号：HDNJ-2-C03.07-流水号序号检查项目检 查 内 容检 查 结 果整改情况一消防设施1. 是否建立了防火安全责任制度和消防紧急联络体制2. 消防器材是否完好、布置是否合理并满足需要3. 消防器材是否采取防雨、防晒、防冻和防坠落措施4. 消防水源是否可靠，扬程是否满足消防最高点需要5. 易燃易爆等防火重点区是否有明显的警示标志6. 易燃易爆区是否严格实行动火工作票制度二护栏1. 孔洞、基坑、沟道、平台临空面是否有标准的盖板或围栏，安全网和安全色标2. 是否划定了特殊高处作业安全警戒区并设明显警区围栏102、3. 钢结构柱头托架是否采用了全封闭双横杆围栏并有安全色标4. 高处作业人员水平移动是否有扶绳，垂直攀登是否有自锁器5. 高处作业是否有可靠、畅通的安全通道，是否设置围栏6. 施工加工厂、生活区、办公区是否设置了标准化的围栏7. 护栏标准是否上下两道栏杆，上道栏杆高1.05m1.2m，下道栏杆高0.5m0.6m，下设18cm高挡脚板或防护立网三安全网1. 土建工程的外排架、汽机机台、高层施工通道是否采用密目网全封闭施工2. 炉膛是否采用滑线安全网3. 立体交叉作业区，无围栏的设备孔洞是否采用了安全网隔离4. 设置在现场的砂浆搅拌站，是否设置密目网围栏四标志牌1. 现场安全文明标志，交通安全标志103、牌应选用发光标志牌2. 厂区道路应设危险区标志、警示标志、限速标志、路名标志及安全宣传牌、道路实行路警管理3. 施工现场各项目部门口设立六牌一图4. 施工区、危险区、设备、材料、大型脚手架、施工机具、配电室盘、安全通道应挂各种标志牌、警示牌及安全文明宣传牌五照明1. 室外施工区、库区、生活区采用广照式灯塔照明2. 厂内照明采用广照式固定照明3. 移动式照明采用防爆罩36V以下安全灯六防护用品1. 垂直攀登爬梯用攀登自锁器2. 无法戴安全带及单梁行走脱钩用速差自控器3. 防伤眼作业保护镜4. 手持电动工具作业用绝缘手套5. 电工、焊工作业用绝缘鞋检查结论项目监理部:监理工程师： 总监理师： （盖104、章） 年 月 日 基建部:专工： 主任： （盖章） 年 月 日 本表由各参建单位填写，一式六份，档案室、基建部、监理单位各一份，填报单位存三份。安全文明施工管理检查表（安全管理）编号：HDNJ-2-C03.08-流水号 序号检查项目检 查 内 容检 查 结 果整改情况一安全监督到位情况1. 安全网络机构是否建立2. 安全监察人员是否配足33. 是否定期召开安全例会4. 是否定期组织安全检查5. 各种规章制度是否建立二安全教育1. 进厂人员是否进行了三级安全教育2. 特种工是否进行了培训取证3. 安监人员是否进行了培训取证三管理台帐1. 31种管理台帐是否齐全，文件管理是否按程序进行四大型机械管105、理1. 大型机械是否有三证2. 起重机械、升降机、电梯是否按规定周期进行保养和技术检查3. 机具运行、检修保养记录是否齐全五分包队伍管理1. 分包队伍是否进行了资质审查2. 分包队伍是否进行了全员安全教育3. 分包队伍是否建立了安全管理制度4. 分包队伍特种作业人员是否持证上岗5. 分包队伍是否贯彻了安全生产责任制6. 分包队伍是否参加了各种安全活动检查结论项目监理部:监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日 基建部:专工： 主任： （盖章） 年 月 日 本表由各参建单位填写，一式六份，档案室、基建部、监理单位各一份，填报单位存三份。安全文明施工管理检查表（现场管理）编号：HDNJ-2-106、C03.09-流水号序号检查项目检 查内 容检 查 结 果整改情况一厂容地貌1. 现场是否实行了模块标准管理（围标、二级配电柜、垃圾箱、材料设备存放点、进入通道、消防器材点、独立场所设门楼、立标牌）2. 现场整洁无垃圾3. 场地硬化无积水4. 地面无电源线路5. 取水点有洗手池，排水沟无积水检查结论项目监理部:监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日 基建部:专工： 主任： （盖章） 年 月 日 本表由各参建单位填写，一式五份，档案室、基建部、监理单位各一份，填报单位存三份。处罚通知单编号：HDNJ-2-C03.10-流水号处罚单位日 期处罚原因：处罚金额：检查、开单人签字： （盖章） 107、年 月 日本处罚单一式五份，财务部、档案室、基建部、监理、被处罚单位各一份。黄牌警告通知书编号：HDNJ-2-C03.11-流水号收文单位：发文单位：负 责 人：负 责 人：签 收 人：签 发 人：日 期：日 期：警告原因：专工： 主任： （盖章） 年 月 日 项目监理部意见：监理工程师： 总监理工程师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日安委会意见：安委会主任： 年 月 日本表由各参建单位填写，基建部、档案室、监理单位各一份，填报单位存三份。红牌警告通知书编号:HDNJ-2-C03.12-流水号收文单位：发文单位：负 责 人：负 责 人：签 收 人：签 发 108、人：日 期：日 期：警告原因：专工： 主任： （盖章） 年 月 日 项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日安委会意见：主管安全副主任： 年 月 日主任： 年 月 日本表由各参建单位填写，基建部、档案室、监理单位各一份，填报单位存三份。事故报告检查评价表施工单位名称： 编号：HDNJ-2-C03.13-流水号序号评 价 内 容评 价1事故报告：是否报告、及时、真实是否。原因：2事故记录：是否准确、清楚、完整是否。原因：3文字报告：是否按时、领导是否审查是否。原因：4事故处理：接报人是否处理及时、正确是否。原因：5事故损失：计109、算是否准确是否。原因：6防范措施：是否执行、有效是否。原因：7事故分析：直接原因、根本原因是否明确和准确。是否。原因：8调查报告：是否按时完成并上报是否。原因：9经验分享：有关人员是否清楚事故原因是否。原因：存在问题及改进建议存在问题：1.2.3.整改建议：1.2.3.评价意见：审核意见：审核人： 评价人： 检查人： 年 月 日本表一式六份，档案室、基建部、监理单位、施工单位各二份。事故调查与分析检查评价表部门名称： 编号：HDNJ-2-C03.14-流水号序号项 目评 价 内 容评价1事故记录原始记录、文字材料是否齐全，当事人笔录是否签字是否.原因:2初步调查分析是否依据风险展开初步事故分析110、调查，完成事故初步分析报告是否.原因:3事故原因整改措施评估直接原因、根本原因是否明确和准确；整改措施是否评估是否。原因：4高风险事故调查事故调查组是否成立、成员是否公布是否。原因：5责任落实事故责任是否分析明确、准确是否。原因：6调查时限事故调查报告书是否完成；整改报告完成日期是否确定，调查组成员是否签字，确认结果；是否。原因：7防范措施是否全面，可被执行；是否。原因：8经验分享事故分析报告或事故调查报告书是否在适当范围发布，经验共享是否。原因：9报送报告是否按时报送（正式文本和电子版）；是否。原因：存在问题及改善建议存在问题：（包括事故暴露出的管理问题）123整改建议：123评价意见：审核111、意见：审核人： 评价人： 检查人： 年 月 日本表一式六份，档案室、基建部、监理单位、施工单位各二份。事 故 报 告 书编号：HDNJ-2-C03.15- 流水号 填报单位：主报: 抄报：姓名性别年龄班组用工类别事故发生时间年 月 日 时 分事故发生地点事故类别项目（专业）主管班（组）长伤害/损失情况：事故简要经过及主要原因：项目经理： 安全主管：填报时间： 年 月 日 职工安全教育培训考核表编号：HDNJ-2-C03.16-流水号序号姓名性别工作单位工作部门培训时间培训内容培训讲师培训结果备注123456789101112填报单位： 填报人： 填报时间：检测仪表和计量器具管理程序检查评价表部112、门/单位名称： 编号：HDNJ-2-C04.01-流水号序号评价内容评价1施工单位是否有管理检测仪表和计量器具的组织机构及管理制度是否（次？）2是否根据需要配备了检测仪表和计量器具是否（次？）3检测仪表和计量器具是否建立管理台帐并在监理备案是否（次？）4检测仪表和计量器具是否进行日常维护和定期检验是否5监理是否对检测仪表和计量器具的管理及使用了有效监督是否（次？）6基建部对检测仪表和计量器具的管理及使用是否进行了有效控制是否（次？）存在问题及改善建议存在问题：1.2.3.整改建议：1.2.3.施工单位自评价意见：项目经理： （盖章） 年 月 日评价意见：审核意见：评价人： 审核人： （盖章） 113、年 月 日本表一式六份，档案室、监理单位、施工单位各二份。承包商采购的设备材料确认管理程序检查/评价表部门/单位名称 ： 编号：HDNJ-2-C04.02-流水号序号评价内容评 价1承包商是否报送设备材料厂家短名单及质量证明材料是否（次？）2厂家短名单及质量证明材料施工监理是否审核是否（次？）3短名单是否经基建部审批及主管领导批准是否（次？）4设备材料进场后承包商是否进行自检是否（次？）5施工监理是否组织验收、复检是否（次？）6承包商是否报送验收签证单是否（次？）7验收签证单是否经施工监理及业主批准是否（次？）存在问题及整改建议存在问题：1.2.3.整改建议：1.2.3.评价意见：审核意见：评114、价人： 审核人： （盖章） 年 月 日 本表一式六份，档案室、监理单位、施工单位各二份。质量监督检查项目及程序文件检查/评价表部门/单位名称： 编号：HDNJ-2-C04.03-流水号序号评价内容评 价1项目监检前受检单位是否已向监检单位提交监检申请是 否（次？）2受检各相关单位向监检单位的汇报资料是否齐全是 否（次？）3监检单位提出的各种问题是否有完整的记录是 否（次？）4各相关单位整改完毕后监理单位是否组织进行了二次检查验收是 否（次？）5二次检查验收签证是否齐全是 否（次？）6进入下道工序前是否已经过监检单位书面同意（综合评价意见）是 否（次？）7监检的全过程资料、记录是否齐全且已归档是115、 否（次？）存在问题及改善建议存在问题：1.2.整改建议：1.2.评价意见：审核意见：评价人： 审核人： （盖章） 年 月 日本表一式六份，档案室、监理单位、施工单位各二份。质量保证体系审查记录编号：HDNJ-2-C04.04-流水号 工程名称审查单位负责人被审单位负责人序号项 目结 果1现场质量管理制度2质量责任制3主要专业工种操作上岗证书4分包方资质与分包单位的管理制度5施工图审查情况7施工组织设计、施工方案及审批8施工技术标准9工程质量检验制度10质量管理执行情况11现场材料、设备存放与管理12试验室检查结论：检查人： 审核人： （盖章） 年 月 日 本表一式三份，建设单位填写存一份、监116、理单位存一份、施工单位存一份。竣工工程质量核定书编号：HDNJ-2-C04.05-流水号 工程名称合同编号工程地点结构种类项目法人工程造价监理单位开工日期设计单位竣工日期企业自评等 级监理评定等 级项目法人意 见核定意见核定意见：（盖章）质监站核定人： 年 月 日质监站负责人： 年 月 日本表一式五份，由质监站负责填写并存两份，施工单位、监理单位、建设单位各存一份。缺陷联系单编号：HDNJ-2-C05.01-流水号缺陷编号缺陷类别 设计 设备 建安 调试缺陷发现时间发现人单位联系电话缺陷接收时间接收人单位联系电话缺陷描述缺陷处理单位建安缺陷 是 否设备缺陷 是 否设计缺陷 是 否调试缺陷 是 117、否缺陷确认监理建安缺陷 设计缺陷设备缺陷 调试缺陷缺陷处理情况负责人： （盖章） 年 月 日缺陷处理验收情况：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日建设单位意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日备注：请在需要选择的意见栏打“”，建设单位、监理单位各存一份、施工单位存二份。（针对试运行阶段的缺陷管理）缺陷或问题处理单编号：HDNJ-2-C05.02-流水号序号缺陷联系单编号缺陷名称责任单位完成时间验收人提出人日期联系方式处理情况施工监理调试生产注：针对试运行阶段的缺陷管理。另委项目立项审批单编号：HDNJ-2-C06.01-流水号项目名称主体合同名称及编号主体合同对方单位具体任务要118、求1、任务范围2、任务要求：包括完成时间、费用按原合同已有或类似价格确定等3、工程量清单费用估算 元经办部门基建部计划营销部经办人年 月 日 年 月 日部门负责人年 月 日 年 月 日分管副总师意见：签字 年 月 日分管基建副总经理意见：签字 年 月 日分管经营副总经理任意见：签字 年 月 日公司总经理意见：签字 年 月 日 本任务单一式二份，分别由基建部、计划营销部留存。另委项目委托单编号：HDNJ-2-C06.02-流水号项目名称主体合同名称及编号具体任务要求1、 任务范围：3. 任务要求：（包括完成时间、费用按原合同已有或类似价格确定等）4. 工程量清单费用估算元经办人：年 月 日基建部119、：年 月 日监理单位意见：签字 年 月 日施工单位意见：签字 年 月 日 1、本任务单一式四份，分别由基建部、计划营销部、监理单位、施工单位留存。 2、施工单位必须在收到委托单后2个工作日内给出反馈意见，是否接受委托。另委项目竣工验收单 编号：HDNJ-2-C06.03-流水号项目名称委托单号施工单位竣工时间年 月 日报验内容：1. 实际完成工程量较任务单变化，如是，增/减工程量。2. 是否存在尾项，如是，尾项的处理意见及时间。施工单位(章) 负责人: 年 月 日监理单位审核意见:（属实或提出相应意见） 监理单位(章) 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日基建部专业工程师审核意见:120、 （属实或提出相应意见） 签字 年 月 日部门负责人审核意见: （属实或提出相应意见） 签字 年 月 日分管副总经理意见：签字 年 月 日 1、另委项目完工验收由监理单位组织。2、本表一式四份，由施工单位填写，报送监理单位、业主计划营销部、基建部 各一份。临时用电巡查、维护记录表编号：HDNJ-2-C07.01 -流水号工程项目名称：检查、维护日期：巡查、维护情况：巡查维护人签字： 年 月 日单位负责人签字： 年 月 日 停水申请单编号：HDNJ-2-C07.02-流水号 申请单位计划停水时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分计划恢复时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分作121、业内容及原因：停水区段：经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日代管方意见：负责人： 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日许可工作时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分实际停水时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分本表一式四份，由申请单位填写，申请单位、监理单位、代管方、建设单位各存一份。物资收货证明编号：HDNJ-2-C08.09-流水号合同名称机组号运抵日期合同编号批 次运 单 号供货单位毛 重体 积1、 收货记录： 包装情况： 包装箱件数： 裸装件数：2、 附件：货物总清单：装箱总122、清单：供货单位(承运单位)：供货单位代表： 年 月 日物资保管单位：物资管理员： 年 月 日物资部意见：物资主管： 年 月 日本表一式四份，由物资保管单位按现场收货情况填写并存一份，供货单位（承运单位）、档案室及物资供应部各存一份。设备质量验收记录编号：HDNJ-2-C08.10-流水号设备名称设备编码序号设备(部件名称)型号规格材质数量合格证检验方式重要技术参数(实测)测量工具及编号材质检查外观检查验收结果(可附页)抽检全检供货单位：卖方代表： 年 月 日物资保管单位：物资管理员： 专工： 年 月 日1、本表一式七份，由物资代包管单位填写并存两份，卖方、监理单位、基建部、物资供应部、生产准备123、部各存一份。2、本表共两页，此页为第一页。设备质量验收记录编号：HDNJ-2-C08.10-流水号项目监理部意见： 监理工程师： 年 月 日基建部意见：专工： 年 月 日物资部意见：专工： 年 月 日生产准备部意见：专工： 年 月 日1、本表一式七份，由物资代包管单位填写并存两份，卖方、监理单位、基建部、物资供应部、生产准备部各存一份。2、本表共两页，此页为第二页。物资开箱档案资料移交记录编号：HDNJ-2-C08.11-流水号序号设备(零件)名称资料名称数量其中备注图纸照片光盘12345678910111212物资保管单位：移交人： 年 月 日档案室：接收人： 年 月 日物资部：主管： 年 124、月 日本表一式四份，由物资保管单位填写，物资保管单位留存两份，基建部及物资供应部各存一份。材料质量验收记录编号：HDNJ-2-C08.12-流水号序号合同号材料名称型号规格材质供货单位及生产厂家包装形式出厂证书编号单位到货件数交货数量检验方式复检情况复检单号抽检全检供货单位：卖方代表： 年 月 日物资保管单位：物资管理员： 专工： 年 月 日1、本表一式六份，由物资保管单位填写并存两份，卖方、监理单位、基建部和物资部各存一份。2、本表共两页，此页为第一页。材料质量验收记录编号：HDNJ-2-C08.12-流水号监理单位：监理工程师： 年 月 日基建部：专工： 年 月 日物资部：物资主管： 年 125、月 日1、本表一式六份，由物资保管单位填写并存两份，卖方、监理单位、基建部和物资供应部各存一份。2、本表共两页，此页为第二页。物资领用计划申请表共 页第 页申请单位： 编号：HDNJ-2-C08.13-流水号序号机组号项目名称系统名称单位工程名称分部工程名称安装计划日期预算编号KKS编码年 月 日设备材料名称型号规格单位数量设备清册编号施工图册编号备 注基建部： 监理单位： 施工单位： 制 表 人：设备包装物退库单退库单位: 编号：HDNJ-2-C08.14-流水号包装名称类型单位数量规 格重 量借用单编号备 注第一联代保管 物资部负责人： 保管员： 借用人： 年 月 日 设备包装物退库单退库126、单位: 编号：HDNJ-2-C08.14-流水号 包装名称类型单位数量规 格重 量借用单编号备 注第二联施工单位 物资部负责人： 保管员： 借用人： 年 月 日 备品备件明细台帐编号：HDNJ-2-C08.15-流水号 设备名称型号规格供应商/生产厂合 同 号交货期到货日期检 验 日 期年 月 日年 月年 月月 日年 月 日起 年 月 日止检 验 单 号字 号单位数量入库单 编号字 号出库单 编号字 号字 号字 号机组号设备安装项目名称设备安装系统名称设备安装单位工程名称设备安装分部工程名称预算编号KKS编码箱件号部件名称型号规格单位入 库 记 录出 库 记 录库 存 情 况存放位置日 期数量127、净重(Kg)件数日 期数量净重(Kg)件数领用单位领用人数量净重(Kg)件数合 计合计合 计设备管理单位： 建帐日期： 年 月 日专用工具明细台帐编号：HDNJ-2-C08.16-流水号 设备名称型号规格供应商/生产厂合 同 号交货期到货日期检验日期年 月 日年 月年 月月 日年 月 日起 年 月 日止检验单号字 号单位数量入库单 编号字 号出库单 编号字 号字 号字 号机组号设备安装项目名称设备安装系统名称设备安装单位工程名称设备安装分部工程名称预算编号KKS编码箱件号部件名称型号规格单位入 库 记 录出 库 记 录库 存 情 况存放位置日 期数量净重(Kg)件数日 期数量净重(Kg)件数领128、用单位领用人数量净重(Kg)件数合 计合计合 计设备管理单位： 建帐日期： 年 月 日电气第一种工作票编号：HDNJ-2-C09.01-流水号1. 工作负责人（监护人）：班组： 工作班人员： 共 人2. 工作内容和工作地点：3. 计划工作时间： 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分4. 安全措施： 下列由工作票签发人填写 下列由工作许可人填写 应拉断路器（开关）和隔离开关（刀闸）包括填写前已拉断路器（开关）和隔离开关（刀闸）（注明编号）已拉断路器（开关）和隔离开关（刀闸）（注明编号）应装接地线（注明确实地点）已装接地线（注明接地线编号和装设地点）应设遮拦、应挂标示牌已设遮拦、已挂标示牌129、（注明地点）工作地点保留带电部分和补充安全措施工作票签发人签名 ： 值班负责人签名：收到工作票时间：年 月 日 时 分值班负责人签名：工作许可人签名：5. 许可开始时间： 年 月 日 时 分 工作许可人签字： 工作负责人签名： 6. 工作负责人变动：6.1 原工作负责人 离去，变更 为工作负责人。变动时间： 年 月 日 时 分工作票签发人签名： 6.2 变更工作负责人： 离去，再变更： 为工作负责人。变动时间： 年 月 日 时 分工作票签发人签名： 7. 工作票延期： 有效期延长到： 年 月 日 时 分 工作负责人签名： 值班负责人签名： 7.2有效期再延长到： 年 月 日 时 分 工作负责人130、签名： 值班负责人签名： 8. 工作终结： 工作班人员已全部撤离，现场已清理完毕。 全部工作于： 年 月 日 时 分结束。工作负责人签名： 工作许可人签名： 9. 接地线共 组已拆除。 值班负责人签名： 10. 备注：电气第二种工作票编号：HDNJ-2-C09.02-流水号1. 工作负责人（监护人）： 班组： 2. 工作班人员：共 人3. 工作内容和工作地点： 4. 计划工作时间： 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分5. 工作条件（停电或不停电） 6. 注意事项（安全措施）： 工作票签发人签名： 7. 许可开始工作时间： 年 月日时分工作许可人（值班员）签名： 工作负责人签名： 8.131、 工作结束时间： 年 月日时分 工作许可人（值班员）签名： 工作负责人签名： 9. 备注： 倒闸操作票编号：HDNJ-2-C09.03-流水号操作开始时间： 年 月 日 时 分 操作终了时间： 年 月 日 时 分 操作任务：电压等级.V顺序操作项目 备注：操作人： 监护人： 工作许可人：工程奖罚通知单编号：HDNJ-2-C10.01- 流水号被罚（奖）单位日 期合同编号罚（奖）项目罚（奖）金额（小写）大 写原因：部门专工/监理工程师意见： 基建部负责人/总监： （盖章） 年 月 日 主管领导意见（必要时）： 主管领导： （盖章） 年 月 日 本表由业主和监理单位通用。一式五份：提出考核单位、档132、案室、计划部/财务部、监理单位、被考核单位各保存一份。安全文明考核（奖励）通知单编号：HDNJ-2-C10.04-工程名称合同编号被考核单位考核日期年 月 日考核金额元考核原因及内容：监理项目部（章）：总监理师： 年 月 日监理工程师： 年 月 日建设单位意见：建设单位（章）：负责人： 年 月 日专业工程师： 年 月 日本表由监理项目部填写一式三份，建设单位、监理部、承包商各存一份。质量考核通知单编号：HDNJ-2-C10.05-工程名称合同编号被考核单位考核日期年 月 日考核金额元考核原因及内容：188188188188188188188188188188188188188188188188133、188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188188监理项目部（章）：总监理师： 年 月 日监理工程师： 年 月 日建设单位意见：建设单位（章）：负责人： 年 月 日专业工134、程师： 年 月 日本表由监理项目部填写一式三份，建设单位、监理部、承包商各存一份。培训签到表编号：HDNJ-2-C11.01-流水号培训课题培训讲师培训地点应到人数培训日期实到人数培训人员签名序号姓 名部 门序号姓 名部 门116217318419520621722823924102511261227132814291530本表一式二份，存档案室一份，主办部门留一份。会议签到表编号：HDNJ-2-C11.02-流水号会议地点会议名称主 持 人会议主要议题：会议人员名单姓名工作单位姓名工作单位会议纪要签发人: 编号：HDNJ-2-C12.01-流水号开会时间主 持 人开会地点记 录 人主要议题会议内容：本表一式多份，参加会议单位或部门各存一份，签字原件留填写单位或部门保存。