1、- 本资料来自 -x锌业股份有限公司 发布x锌业股份有限公司 - 本资料来自 -目 次01.前言0102.发布令0203.授权书0304.质量方针和质量方针内涵0105.质量目标0606.公司简介0707.手册管理031. 范围032. 引用标准043. 术语和定义034. 质量管理体系055. 管理职责066. 资源管理107. 产品实现118. 测量、分析与改进129. 附录A组织机构图1310.附录B质量管理体系 要求与职责分配表1411.附录C程序文件清单1512.附录D职责和权限16前 言本标准是根据GB/T15496企业标准体系 要求、GB/T 19000质量管理体系 基础和术语、2、 GB/T 19001：2008质量管理体系 要求、 GB/T 19004质量管理体系 业绩改进指南、GB/T 19023文件编写指南标准要求，结合x锌业股份有限公司标准化管理的实际情况制定的。在标准的结构和编写规则方面,参照了GB/T1.1标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则，GB/T1.2标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法。本标准所代替标准的历次发布情况：Q/DLA012002A、Q/DLA012005A、Q/DLA012006A、Q/DL0642009。本标准由x锌业股份有限公司标准化管理管理委员会提出并归口管理。 本标准起草单位：x锌业股份有限公司标3、准化管理办公室。本标准批准人：x 本标准主要起草人：x发 布 令质量是企业永恒的主题，公司为了推行全面、有效的质量管理，适应我国加入WTO后市场激烈竞争的新形势及公司可持续发展的要求，必须建立符合国际标准的、完善的质量管理体系，以确保向顾客提供满意的产品。公司依据GB/T 19001：2008标准，并参照GB/T 19004标准，总结公司质量、技术和生产管理实践经验，制订了Q/DL0242009质量手册。经过几年的运行，公司决定对其进行再修订，（Q/DL0242011质量手册）。现予以颁布，自2011年7月1日起实施。质量手册是公司质量管理工作的法规性文件，各级人员必须认真、严格贯彻执行。 总4、经理： x年七月一日授 权 书 根据ISO9001：2008质量管理体系 要求的要求，授权 x 同志为本公司的管理者代表。管理者代表具有以下职责和权限：1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3. 确保整个组织内提高满足顾客要求的意识。4. 负责质量管理体系有关的外部联系特此授权。 总经理： x年七月一日质 量 方 针加强管理，关注顾客，持续改进，争创名牌。质量方针内涵在全球经济一体化、中国加入WTO贸易竞争日趋激烈的今天，对我们这个年轻的企业，机遇与挑战并存。为了适应市场变化，使企业持续、高效、和谐发展，公司实行全面质量5、管理，并提出了“加强管理、关注顾客、持续改进、争创名牌”的质量方针。一、加强管理公司将在全体员工中通过有效学习贯彻公司各项技术标准、管理标准与各部门工作标准活动，加强和提升公司基础管理工作，推进标准化管理，提高操作控制水平和其它管理水平，为产品质量的稳定提高奠定坚实基础，并通过科学化、标准化、人性化管理，激发全体员工的主观能动性、创新性和主人翁精神，提升全体员工对企业的忠诚度、责任感，提高工作质量，使经济定额指标处于国内先进水平，使企业不断发展壮大。二、关注顾客充分发挥机制优势，迅速适应市场变化，与顾客在互惠互利的基础上长期合作、共同发展，最大限度地服务顾客。根据顾客的不同需求，生产在国标范围6、内不同品质的产品，满足顾客需求。三 持续改进以人为本，锐意创新，坚持不断地深化标准化、系统化管理；不断完善公司生产、技术、质量、安全、环保、节能减排等方面的管理标准，提高生产管理水平；并根据顾客及内外部环境的变化，锐意创新，不断改进内部工作及外部关系，积极适应市场的激烈变化。四 争创名牌以优质的产品、良好的服务，塑造“x”牌产品强大的品牌效应，使“x锌业”在激烈的市场竞争中不断发展壮大，在保持“x名牌产品”的同时，努力朝着“中国名牌”产品乃至“世界名牌”产品的目标奋进。质 量 目 标1、 10#锌品级率100%，工业硫酸出厂合格率99%。2、 保持质量管理体系有效运行及持续改进，并顺利通过年度7、质量管理体系审核。3、 顾客满意度85。总经理： x年七月一日公 司 简 介x锌业股份有限公司是xx集团响应西部大开发的号召，走黑色金属贸易和有色金属冶炼并举之路，依托本地独特的铅锌矿产资源条件，于2000年5月对面临破产的国营企业x锌品厂）成功改制的基础上，先后投资近10亿元，经过技术改造与扩建建成的锌冶炼企业。在省、市、县各级领导与党政部门的大力支持，企业得到了飞速发展，系xx集团全资子公司。公司位于x省x镇，占地面积600余亩，注册资金2.57亿元人民币。年产锌锭10万余吨，硫酸20万余吨，现有职工1200余人，其中技术管理人员150余人。经过几年的不懈努力与技术创新，企业得到超常规发展8、，有力的带动地方经济发展，为社会的和谐发展做出了积极贡献。公司采用国内成熟的火法竖罐炼锌生产工艺：锌精矿经氧化焙烧脱硫后生产的锌焙砂与洗煤、粘合剂等配料制团，团矿经干燥、焦结后送竖罐蒸馏制得粗锌，粗锌精镏后生产出精锌；脱硫后的SO2烟气采用绝热蒸发、冷却、稀酸喷淋、净化，两转两吸接触法生产副产品工业硫酸。主产品锌锭和副产品工业硫酸分别按照GB/T470-2008（eqv ISO：752-2004）和GB/T534-2002标准组织生产。几年来公司始终把产品质量作为企业发展的重要工作来抓，始终坚持“以市场为导向、以质量求生存、以创新求发展”的经营理念，依靠科学、合理、严格的管理使公司的质量管理工9、作发生了深刻变化。特别是2002年引入ISO9001质量管理体系标准，提出了“加强管理、关注顾客、持续改进、争创名牌”的质量方针后，使公司的各项管理工作更加规范化、科学化、合理化、标准化。由于产品质量好，售后服务优，产品畅销全国各大城市，且远销到英国、新加坡、日本、韩国，以色列等国家和地区，深受用户的青睐。2002年公司被评为“x省高新技术企业”，2003年公司产品被评为x省用户满意产品，2004年公司成为“中国质量检验协会”会员单位，同年，主产品锌锭荣获“中国有色金属工业协会产品实物质量金杯奖”，2005年公司主产品“Zn99.995、Zn99.5”荣获“国家免检产品”，同时，公司被中国产品10、质量协会评为“质量信誉AAA等级企业”。2008年主产品锌锭又一次荣获“中国有色金属工业协会产品实物质量金杯奖”，同时获得“x省名牌产品”。2008年顺利通过测量管理体系AA级认证及“标准化良好行为企业AAA级”。公司各项工作紧紧围绕以经济效益为中心，遵循“加强管理、关注顾客、持续改进、争创名牌”的质量方针，深化管理，积极开拓国内外市场，主动迎接WTO挑战。目前公司生产秩序稳定，产量突破设计水平，主要经济技术指标已处国内领先水平。公司名称：x锌业股份有限公司 公司地址：x省x联系电话：x 传 真：x网 址：x 邮 箱x手 册 管 理1 目的明确质量手册的主要管理事项，使质量手册的实施始终处于受11、控状态。2 职责2.1 质量手册的编写、更改和管理由技术监督处负责；其他部门或人员无权更改或乱划。2.2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。3 工作程序3.1 质量手册由技术监督处组织编写。3.2 质量手册经草拟、讨论、修改后由管理者代表审核、总经理进行批准。3.3 质量手册由技术监督处编号发放，并建立和保存发放记录。3.4 质量手册分为“受控”和“非受控”两种版本，“受控”版本发放到公司级领导、各部门负责人、内审员；“非受控”版本视需要提供给认证机构、客户、外单位。质量手册更改时“非受控”版本一般不予通知更改，其原条文对本公司不再具有约束力。3.5 为适应本公司发展需要，颁发质量手册新版12、本时，持有质量手册受控版本者一律以旧换新，而非受控版本同时自动失效。3.6 质量手册的更改须按8.3.2条规定办理审核和批准手续。3.7 发放新更改内容时，原作废版本由技术监督处负责收回并销毁。3.8 凡持有“受控”版本质量手册的人员须在技术监督处办理领用登记手续，并妥善保管。3.9 凡持有“受控”版本质量手册的人员调离本公司或工作岗位变动时应将质量手册交回技术监督处。3.10以上所指“受控”版质量手册均为技术监督处盖有“红印受控章”版本。（复印版不在受控管理之内，可供参考用）3.11 当出现下列情况之一时，质量手册应及时换版。a)编写质量手册所依据的标准、法规已修改；b)国家政策或经营环境发13、生重大变化；c)公司内部机构重大调整及质量职能分配发生变动；d)公司总经理认为必要时。质 量 手 册1、范围： 本手册适用于对本公司质量管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证实本公司具备稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。 本手册覆盖的质量管理体系范围：锌锭和硫酸的生产制造。2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括堪误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适14、用于本标准。1. GB/T 19000质量管理体系 基础和术语2. GB/T 19001质量管理体系 要求3. GB/T 19004质量管理体系 业绩改进指南4. GB/T 19023文件编写指南5. GB/T 15497企业标准体系 技术标准要求6. GB/T 15498企业标准体系 管理标准和工作标准3、术语和定义：3.1 本公司手册采用了GB/T19000和GB/T19011标准中所规定的术语和定义。3.2 进炉矿：经配料，且水分在公司要求控制范围内，准备投入焙烧炉使用的锌精矿。3.3 焙 砂：进炉矿投入焙烧炉经焙烧，除去其中大部分杂质，且符合公司质量要求的一种半成品。3.4 团 矿：用15、精洗煤、焙砂、粘合剂及少量的含锌物料，按规定要求的比例配制，经碾磨，加工成球状的一种半成品，是生产粗锌的原料。3.5 碳倍数：团矿中含碳量比例与含锌量比例的比值。3.6 罐 渣：团矿经干燥、焦结后投入蒸馏炉，将大量有用金属提取后，排出的废渣。3.7 渣含锌：蒸馏炉排出罐渣中含锌量的百分比。3.8 渣含碳：中块煤投入煤气发生炉制得煤气后，排出炉渣中含碳量的百分比。4、质量管理体系本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1 总要求公司根据GB/T19001：20016、8质量管理体系 要求标准的要求，建立、实施了文件化的质量管理体系，并将注重保持和持续改进。4.1.1公司质量管理过程的识别及相互关系公司质量管理体系是以过程的方法建立的，在以顾客为关注焦点，满足顾客要求的基础之上，通过落实管理职责，提供适宜的资源并实施资源管理，按标准要求实施对产品实现过程实施控制，并对质量管理体系及产品质量进行测量分析和改进的四大过程来保持质量管理体系有效运行，以确保产品满足顾客需求，产品质量和过程质量的持续改进。 四大过程的关系：通过明确规定过程的管理职责和权限，对产品实现的各过程实施有效控制，及时收集、获取顾客对产品要求的信息，通过“资源管理”过程合理配置人力、物力、财力17、及环境资源 ，保证“产品实现”过程的顺利进行，生产和制造满足顾客要求的产品。通过“测量分析和改进”过程对产品实现和质量管理体系进行监视和测量，通过分析提出改进措施，保证产品和质量管理体系得到持续改进。有关结果反馈到“管理职责”过程构成闭环。其关系可概括为PDCA循环。PDCA模式可简述如下：P策划：根据顾客要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D实施：实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。 质量管理体系的持续改进 顾 客 管理职责 顾 客 资源管理 测量、分 析和改进 要 求 输 入 产品实现 产 18、品 输出 满 意 图释： 增值活动 信息流 4.1.2 本公司质量管理体系组织机构见附录A组织机构图，管理职责见附录B质量管理体系 要求职责分配表，部门及各级、各类人员质量职责见附录D质量职责和权限。4.1.3 文件化的质量管理体系程序 质量管理体系程序按照过程方法建立。过程方法在质量管理体系中应用时强调以下方面的重要性：a) 理解和满足要求；b) 需要从增值的角度考虑过程；c) 获得过程绩效和有效性的结果；d) 在客观测量的基础上，持续改进过程。4.1.4公司不存在外包过程及相关业务。（但为了保持质量手册内容与标准的一致性，固予以说明）4.2.1总则根据GB/T19001：2008标准的要求19、，结合公司的具体情况，公司确定了质量方针和目标（见本手册第34页）；编写了质量手册、质量管理体系程序文件、必需的其它质量文件、标准，并且规定了相关的记录。 公司文件化的质量管理体系分为三个层次：a）质量手册b）程序文件：本公司共建立17个程序文件。（注：包括GB/T 19001：2008 要求所必需的6个程序文件）。c）各类管理标准、工作标准及相关制度。d)记录（注：包括GB/T 19001：2008 要求的记录）。4.2.2 质量手册公司编制的质量手册，覆盖了GB/T19001：2008质量管理体系 要求标准的要求，明确了质量管理体系的范围，包括删减 “7.2与顾客有关的过程”、“7.3设计20、和开发”条款的细节与合理性；以及包含公司满足适用的法律法规要求的产品的能力所要求的内容；阐述了公司的质量方针、目标、组织结构及各类人员质量职责。引用了质量管理体系程序文件，表述了过程的顺序和相互作用，是质量管理体系文件的主体文件，是公司质量管理工作遵循的法规。质量手册经管理者代表审核，总经理批准后在公司颁布执行。4.2.3 文件控制4.2.3.1为了控制质量管理体系所要求的文件，公司制定并实施了文件控制程序,以确保各有关场所使用文件的有效性。4.2.3.2 技术监督处按质量管理体系文件组织实施并进行控制，其控制均应按照文件控制程序进行。4.2.3.3 文件发布前必须经有关授权人员审批。4.2.21、3.4 文件的发放和接收 经审批的文件在发放与接收时，发放单位和接收单位均应进行记录和建立识别文件的现行修订状态的清单，以防止使用失效和作废的文件。4.2.3.5 文件的管理应确保：a）在使用场所得到有效版本的适用文件；b）文件保持清晰，易于识别；c）防止作废文件的非预期使用，若因任何目的需要保留作废文件，则应进行适当标识。4.2.3.6 外来文件的控制 a） 应实施对外来文件的控制，以确保使用的外来文件是经过管理部门审查的有效版本。 b） 对顾客要求及其更改必须及时进行评审，以确保满足顾客要求。4.2.3.7 文件的更改 文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其他部门审批时，该部门应获得审22、批所需依据的有关背景资料。更改应明确实施的日期并记录。4.2.3.8相关文件 文件控制程序4.2.4 记录控制4.2.4.1为了对质量管理体系所要求的记录予以控制，公司制定并实施了记录控制程序，以说明公司的生产、服务符合规定的要求，并提供产品符合要求、质量管理体系有效运行的证据。4.2.4.2 凡应提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据的活动或过程，均应建立和保持有关记录。4.2.4.3 技术监督处按照记录控制程序对全公司受控的记录进行管理。4.2.4.4 在合同要求或必要时，技术监督处或有关部门负责将记录提供给相关单位或其代表评价时查阅。4.2.4.5 各部门需要印制新修订的受控记录表23、时，应经技术监督处审定备案后方可进行。受控的记录必须使用规定的编号。4.2.4.6 记录保存 a）记录使用部门按照记录控制程序负责收集、传递记录。应提供适宜的环境保管和贮存记录，防止记录损坏、变质和丢失。对超过保存期的记录应及时按规定处理，并建立处理记录。 b）各相关部门负责收集、保存外来相关记录。 4.2.4.7 相关文件 记录控制程序5管理职责5.1 管理承诺总经理应通过以下活动，对本公司建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据。5.1.1通过各种形式和方法向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。以增强顾客满意为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足。5.1.224、总经理组织制定公司质量方针（见质量手册第3页）。并确保质量方针：a） 与公司的宗旨相适应；b） 包括满足法律、法规的要求，持续改进质量管理体系有效性的承诺；c） 提供制定和评审质量目标的框架；d） 在全公司宣贯质量方针及内涵并得到全体员工的理解； 通过管理评审，评审质量管理体系与标准的符合性及持续的适宜性。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于其顾客，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目的。根据有关法律和法规的要求，结合公司产品的特殊性，确保顾客的需求和期望在经营合同中明确，在产品生产、服务过程中体现，通过顾客满意信息的收集，了解顾客当前和未来的25、需求，将其转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求）并在公司内部进行沟通，满足顾客需求并争取超越顾客期望。5.3 质量方针质量方针是由公司总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。本公司的质量方针见本手册第3页。5.4 策划5.4.1 质量目标总经理应建立与公司质量方针相一致、能确保公司业绩改进的可测量的公司质量目标。公司的质量目标见本手册第4页。5.4.1.1 质量目标的分解为确保质量目标的实现，公司应将质量目标分解落实到公司有关部门，公司每年度1月份前，由技术监26、督处结合上年度目标完成情况及本年度公司生产经营综合计划制定，并以质量管理工作综合计划形式给各部门下达年度分解质量目标及考核要求。5.4.2质量管理体系策划 对质量管理体系进行策划。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.4.2.1按照公司内部沟通控制程序，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.4.2.2每年至少组织一次管理评审。必要时，可随时组织管理评审。5.5职责、权限与沟通5.5.1质量管理体系各部门、各单位和有关人员的质量职责和权限，由总经理组织制定（见质量手册附录D：质量职责和权限及相关工作标准）。5.5.2指定公司一名公司级领导为管理者代表。并授权具27、有以下方面的职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通 为了保证质量信息在公司内部有效的交流，明确信息交流的途径和处置方法，公司制订并实施了内部沟通控制程序确保在不同层次和职能之间，就公司质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。 公司建立以总调度室为中心的技术、质量信息中心。及时将总经理和管理者代表及顾客的要求准确地传递到质量管理体系的有关部门，使之得到有效的贯彻和执行。在质量管理体系运行中产生的有关技术、质28、量信息，应及时反馈到总调度室，总调度室及时进行分析和处理，并将重要信息报告管理者代表或总经理。总调度室按照内部沟通控制程序进行管理。5.5.3.1相关文件 内部沟通控制程序5.6管理评审5.6.1总则为了评价公司质量方针、质量目标及质量管理体系改进的机会和变更的需要，公司制定并实施了管理评审控制程序,总经理每年至少组织一次管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。必要时由总经理决定，可随时进行管理评审。5.6.2评审输入 管理评审输入应包括以下信息：a)质量管理体系内部审核结果；b)顾客满意度反馈；c)过程业绩和产品的符合性；d)纠正和预防措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施29、；f)可能影响质量管理体系的变更；g)持续改进的建议。5.6.3评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求。5.6.4相关文件管理评审控制程序6资源管理资源包括人力资源、基础设施和工作环境等。本章提出了资源提供的确定、提供、维护的要求，同时也明确了资源应涉及持续改进质量管理体系有效性和满足顾客要求、增进顾客满意所需的资源。6.1 资源提供为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意，总经理应确定并提供所需的人力资源、基础设施、工作环境等各方面的条件。6.2 人力30、资源6.2.1 总则 为了对从事与质量有关的人员进行培训，提高其质量意识和能力，公司制定并实施了人力资源控制程序等，以确保其具备承担规定职责的能力。总经理办公室根据公司经营发展的需要，从教育、培训、技能和经历等方面考核，采取培训上岗、招聘上岗、竞争上岗等优胜劣汰的原则，录用有能力的人员来承担质量管理体系规定的工作。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 从事影响产品质量工作的人员应通过教育、培训，具有一定的资格方可上岗。6.2.2.2 总经理办公室负责组织制定各种岗位上岗资质要求。（详见：各岗位工作标准相关条款要求）6.2.2.3 总经理办公室按照人力资源控制程序及相关标准要求，组织对本公31、司员工实施培训或协调有关主管部门培训。6.2.2.4 编制年度培训计划；6.2.2.5 组织有关单位实施具体培训项目，提供和协调培训硬件设施，加强培训的日常监督管理；6.2.2.6 对培训的结果应进行有效性评估，并形成报告；6.2.2.7 建立员工的培训档案，保存适当的培训记录。6.2.2.8相关文件 人力资源控制程序6.3 基础设施公司应提供为实现产品符合性所必须的设施，适宜的办公场所及生产场地，配备有电脑、传真机、通讯等现代化办公设施和交通工具，有50余台、套生产设备，如沸腾炉、精馏塔等装置，拥有必要的监视、测量装置和设备，并努力做好相关支持性服务。确保设施的完好状态等，以适应产品生产等活32、动的正常运作。基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确规定了基础设施的范围，所需设施确定与提供和管理维护的责任部门。6.3.1 基础设施的范围6.3.1.1建筑物、工作场所和相关的设施；6.3.1.2设备（如各类过程运行、控制和测试设备等）；6.3.1.3支持性服务（如配套用的通讯服务等）；6.3.2基础设施的确保与提供总经理为确保所提供产品能满足产品要求，应组织有关职能部门进行策划，确定为实现产品的这种符合性所需的基础设施，由总经理批准予以提供。总调度室负责组织设备处及使用部门对公司设施（含建筑物、工作场所和相关的设施）、设备的策划工作。6.3.3 基础设施的管理和维护为确保产品生产过程33、的有效运行，应保证基础设施完好。总调度室、设备处等负责组织相关部门基础设施的管理和维护进行监督、检查及考核。6.3.3.1 设备处负责协调设备的采购和管理工作。6.3.3.2 储运处负责运输设备的日常管理工作。6.3.3.3总经理办公室负责办公设施的维护及管理。6.3.3.4 各部门负责本部门“操作规程”“工作标准”的编制、下发和管理，总调度室等相关主管部门负责检查其执行情况。6.3.3.5 各部门涉及设施、设备工作时，应按照公司相关设备管理标准或工作标准执行。6.4 工作环境公司提供了实现产品符合性所需的工作环境，在办公场所及生产厂房，都配置有完善齐全的通讯和消防设施，整洁有序的作业现场，同34、时还制订并实施相应的管理办法、标准和措施，如各种安全操作规程、技术操作规程、工作标准、设备维护保养制度、职工考核标准及奖惩制度等，按照劳动法和劳动合同法与员工签订了劳动合同，给公司员工创造心情舒畅的工作环境，充分发挥员工的主观能动性和工作积极性，提高工作质量和工作效率，以满足公司生产及经营活动的需要。6.4.1 为保证产品的符合性，工作环境有特殊要求时，应提供必要的硬件或软件予以支持。6.4.2 车间应保证生产现场的环境符合规定的要求，做到文明生产。6.4.3 安全环保处按照安全、环保等管理制度、标准规定，负责工作环境的安全、环保管理和检查、考核。6.4.4车间对检查出的问题应及时制定、实施纠35、正措施，安全环保处实施验证。7. 产品实现产品实现过程是公司质量管理体系中产品形成并提供给顾客的全部过程，是直接影响产品质量的过程。产品实现过程包括策划、生产直至交付及售后的一系列过程。7.1 产品实现的策划全面实施制订的质量管理体系文件，既适合公司的运作方式，也能使公司产品生产经营活动满足顾客的要求。 公司按ISO9001：2008标准的要求进行了以下产品实现的策划工作。本公司产品实现的过程为:a) 采购过程；b)生产过程。 为实现以上过程,应对产品标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置进行有效的控制。7.1.1 产品实现的策划7.1.1.1 在对产品进行策划时应确定以下方面的适36、当内容：a） 产品的要求；b) 确定过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收标准； d) 为实现过程及所形成产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.1.2 总经理负责编制公司年度生产经营综合计划及月生产经营计划。7.1.1.3 总调度室按照月生产经营计划编制周生产计划，并提出产品技术、产量要求，及其他重要工作。7.2 与顾客有关的过程由于本公司的产品生产严格按国家标准GB/T470-2008组织生，产品的销售及售后服务的工作由集团物资公司组织进行，不存在与顾客有关的过程，故删减ISO9001：2008标准中7.2条款。为了保持质量手册编号与标准的对应37、，保留此条款号。7.3 设计和开发由于本公司生产工艺已定型，不存在设计和开发，故删减ISO9001：2008标准中7.3条款。为了保持质量手册编号与标准的对应，保留此条款号。7.4 采购7.4.1 采购过程为了控制采购过程，公司制订并实施了采购控制程序，以确保采购产品符合要求。7.4.1.1 采购部门按照采购控制程序进行采购，确保采购产品符合规定的采购要求，对供方和采购的产品控制的类型和程度应进行管理。7.4.1.2 采购部门按照采购控制程序组织对供方进行开发，对开发过程中形成的所有证据应进行记录保留。采购部门根据供方按我公司的要求提供产品的能力进行评审及选择供方，建立“合格供方名单”，并每年38、对供方进行评价与审批。应保持评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录。 7.4.2 采购信息采购人员在与供方沟通前，应确定采购产品的技术要求或采购标准，并得到批准。采购前应收集采购信息，信息可包括以下采购要求：a) 对产品的要求产品标准、采购程序、采购过程和设备的批准；b) 对人员资格的要求；c) 对质量管理体系的要求； d) 如果在供方的现场对采购产品进行验证时，应对验证程序和产品的放行方法进行确定，确保采购要求是充分与适宜的。 采购产品的信息以书面采购合同形式体现，采购合同应包含对产品型号、规格等级、技术规范、适用的标准、包装要求、运输方式、交货期、价格、支付与结算方式等方面的规定以及对供39、方质量管理体系的要求。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1按产品监视和测量控制程序由采购部门向本公司相关部门报检，生产用主要原燃料由技术监督处按照标准和操作规程进行取样，中心化验室进行化验分析。生产用备品、备件等由申报部门组织人员进行检验。7.4.3.2 对采购的不合格品应按照不合格品控制程序进行控制。7.4.3.3 根据需要，采购部门可到供方货源处进行验证，由物资公司可与本公司协商，本公司可派相关部门技术人员按规定的要求到供方现场进行验证。7.4.3.4 当合同规定时，顾客或其代表有权在供方和本公司对供方的产品进行验证。采购部门不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。顾客的验证既40、不能免除供方提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.4.4 相关文件采购控制程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1总则为了对生产、服务提供过程中影响质量的诸因素进行有效控制，公司制订并实施了生产和服务提供控制程序，确保生产和服务提供满足规定的要求。7.5.1.2控制要求各有关部门应按照生产和服务提供控制程序进行生产和服务控制，其受控条件主要有以下内容：a) 操作者应熟悉和了解操作规程和技术要求；b) 生产过程中的各个工序，都应有书面的操作规程。这些操作规程必须在工作场所能查阅到，并且是有效的；c) 岗位操作者对本岗位的设备负责日常的维护与管理。d)41、 设备处按照规定对设备的维护进行检查与管理；e) 技术监督处和设备处负责按照监视和测量装置控制程序对监视和测量装置进行管理；f) 技术监督处和中心化验室负责按照产品的监视和测量控制程序对产品进行检验和测量；g) 采购部门（集团物资公司和本公司供应处）按照采购控制程序进行生产所需物资的采购及供给，并按照规定对相关采购产品进行贮存和发放；h) 集团物资公司负责进行产品的交付和服务。7.5.1.3相关文件生产和服务提供控制程序7.5.2 生产和服务提供过程的确认根据“特殊过程”的设置原则，结合公司产品生产的特点，总调度室对生产过程经过分析，并经公司总经理批准。确认 “蒸馏热工调整；蒸馏二冷；”等2个42、工序为特殊过程。并按以下要求进行控制。7.5.2.1确定“特殊过程确认表”并按表中的要求进行确认和审批；7.5.2.2对特殊过程的设备能力（可靠性、安全性等）进行鉴定，对特殊过程的操作工必须经过培训，具有上岗资格； 7.5.2.3特殊过程工艺应经过有效性验证；操作工必须严格按工艺要求执行；7.5.2.4确定必要的运行记录；7.5.2.5当发生下列情况时，应再确认：a) 当过程条件（材料、介质、设备、过程参数、人员等）变更时；b) 当过程不稳定、连续发生质量问题时；c) 当过程停工时间过程时。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 总则在生产全过程对产品、监视和测量状态进行标识，确保产品的可追43、溯性要求和只有合格的原材料、产品才能投产、转序和出厂。公司制订并实施了标识和可追溯性控制程序。7.5.3.2 程序概述a） 各部门按标识和可追溯性控制程序进行产品标识，在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识。b） 各生产车间应对所用原材料、设备状态等进行标识。c） 技术监督处和设备处对计量装置和仪表进行标识。d） 技术监督处对产品取样进行标识，负责产品标识的追溯工作。7.5.3.3 相关文件 标识和可追溯性控制程序7.5.4 顾客财产7.5.4.1总则对顾客提供的财产进行必要的控制，确保顾客的财产能得到妥善保管。将顾客的财产纳入公司的质量管理体系得到有效的控制。7.5.4.2程序44、概述a） 各相关部门对顾客提供的财产进行验证、贮存和维护，防止发生丢失、损坏、不适用等情况。b） 物资公司依据合同提交顾客财产的目录，通知本公司有关部门进行接收。c） 相关部门在接收顾客财产时，必须对顾客财产的外观、数量、技术参数和质量文件进行验证。d） 接收部门必须对顾客财产进行标识，按照对方的贮存要求进行贮存和维护。e） 顾客财产在使用和贮存期间，如发生丢失、损坏、不适用等情况时，发现部门应及时通知发放部门，发放部门通知相关部门认真进行记录，并与顾客协商解决。7.5.5 产品防护7.5.5.1 总则为了对产品的符合性提供防护，公司制订并实施了产品防护控制程序，确保产品在内部生产和交付到预定45、地点期间符合顾客要求。7.5.5.2 程序概述公司生产等部门应按照产品防护控制程序对产品在生产、贮存中和交付到预定的地点的防护进行规定，确保产品符合生产及顾客要求，防止出现损坏现象。防护内容应包括：标识、搬运、包装、贮存和防护。a） 生产车间、仓库应对产品进行标识，防止产品混淆、丢失。 b） 产品搬运时，责任部门应使用适宜的工器具，防止产品在搬运过程中损坏，并要保护好产品的标识。c） 生产车间严格按相关标准要求对产品进行包装，检验人员对包装质量进行监控。d） 库房应具备产品要求的贮存条件，根据产品类型、规格分类存放，并严格执行库房相关管理制度。7.5.5.3 相关文件 产品防护控制程序7.6 46、监视和测量设备的控制7.6.1 总则为了保证监视和测量设备的精度和准确性，为产品符合规定的要求提供依据，满足使用要求。公司制订并实施监视和测量设备控制程序，以确保公司生产服务活动的监视和测量设备的有效性和适用性。7.6.2 程序概述7.6.2.1技术监督处和设备处按照监视和测量设备控制程序对计量器具和仪表设备进行控制和管理。7.6.2.2计量和仪表设备的检定和校准应按照以下要求进行：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔，对计量器具和仪表设备进行检定和校准，当不存在上述标准时，应记录检定或校准的依据； b) 必要时进行调整或再调整；c) 对其校准状态进行标识；d) 制定47、防止测量结果失效的措施；e) 在搬运、维护和贮存期间防止设备发生损坏或劣化。7.6.2.3 当发现计量器具和仪表设备不符合要求时，技术监督处和设备处应对先前监视和测量结果的有效性进行评价和记录。并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。7.6.2.4 对计量器具和仪表设备的校准和验证结果应进行记录。7.6.2.5 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期应用的能力。这种确认应在初次使用前进行，必要时应重新确认。7.6.3 相关文件监视和测量设备的控制程序8. 测量、分析和改进公司的质量管理体系应建立有效的自我完善机制，以便能够及时获得有关产品、过程和体系的信息。通过分析、评价48、以明确存在的问题并加以解决，以确保体系有效运行和提供满足顾客需求的产品。这种机制还应发挥持续改进的效能，通过改进活动不断提高质量管理体系的有效性。为本公司和顾客创造更高的价值。8.1 总则 为了证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性及持续改进质量管理体系的有效性，公司将通过顾客满意度评定、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量，不合格品的控制、数据分析及改进措施等的策划及有关程序的实施，对生产与服务活动的过程进行监视、测量、分析和改进。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1 总则以增强顾客满意为目标，收集、分析和利用顾客对公司是否满足其要求的有关信息，确保顾客的需求和期49、望得到确定，转化为要求，并予以满足。公司制订并实施了顾客满意信息监视控制程序，并以此作为对质量管理体系业绩的一种测量。8.2.1.2 程序概述 顾客满意度信息的监视形式为： a）公司成品库管理办公室负责向集团物资公司发放顾客满意度调查表或电话、邮件等形式与集团物资公司进行沟通，收集就公司是否已满足顾客要求的信息，并将相关信息及时传递到本公司相关领导。 b）顾客满意度调查表由公司成品库管理办公室收集整理，作为本公司管理评审输入的内容之一，也可以作为内、外部交流。8.2.1.3 相关文件顾客满意信息监视程序8.2.2 内部审核8.2.2.1 总则 为验证质量活动是否符合质量管理体系的要求及ISO950、001：2008标准的要求，公司制订并实施了内部审核控制程序以确保质量管理体系有效地实施和保持。8.2.2.2 程序概述 公司计划每年安排不少于一次的内部审核活动（间隔不超过12个月）。必要时，可增加审核次数或进行专项（区域）审核。 a）技术监督处按照内部审核控制程序对本公司质量管理体系进行内部审核，实施和保持质量管理体系有效运行。 b）技术监督处负责制定年度内部质量审核工作计划，经管理者代表审核, 总经理批准. c）由管理者代表批准成立内部质量审核小组，内审员必须经过培训取得内审员资格。 d）内审员依据质量体系文件按照计划对有关部门进行审核。内审员应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审51、核自己的工作。 e）审核工作结束后，内部质量审核小组应发布审核报告。审核报告由技术监督处审核，管理者代表批准。发至有关部门，并作为管理评审输入的内容之一。 f）被审核的部门应采取纠正措施，以消除不合格及其原因。技术监督处对纠正措施的落实应进行验证。 g）审核过程应形成记录。 8.2.2.3 相关文件内部审核控制程序8.2.3 过程的监视和测量 公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。过程监视和测量的范围是质量管理体系的各个过程，包括与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程。同时还包括质量考核。工作质量检查的活动、过程及输出的监视与测量、过程有效性的评价等；在过程52、监视和测量中选择适当的统计技术进行数据分析。这些方法应证实过程实现策划结果的能力，当过程未能达到所策划的结果，应在适当时候，采取纠正和预防措施，以过程质量保证产品的符合性。 a）总调度室按照生产和服务提供控制程序，对产品生产过程进行控制。 b）总调度室制定工艺纪律标准，并负责工艺纪律检查，当发现操作者不执行工艺纪律时，应及时采取纠正和纠正措施，确保产品符合要求。 c）技术监督处对质量管理体系的运行进行检查，当发现不符合项时，检查人员应发出纠正措施计划，责令责任部门及时采取纠正和纠正措施，确保质量管理体系稳定有效的运行。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1 总则为了对产品的特性进行监视和测53、量，公司制订并实施了产品的监视和测量控制程序以验证产品对规定的要求得到满足。8.2.4.2 程序概述 a）技术监督处和中心化验室按照产品的监视和测量控制程序对公司产品和采购产品（原燃料）进行取样和化验分析，并对产品的符合性做出判断。 b）对供方提供的产品，由采购部门报检，需化验的技术监督处取样，中心化验室进行化验。检验合格后，通知采购部门及使用部门入库。如果产品不合格，由采购部门负责向供方提出退货或让步接收的信息。 c）因本公司产品生产特性，生产所用各种原材料未经检验不得放行。 d）产品生产过程的取样和化验：技术监督处根据标准对产品进行取样，中心化验室对样本进行化验。 e）最终产品检验：技术监54、督处按产品标准对成品进行取样。中心化验室进行化验，对不符合要求的产品要做出明确的标识，不合格产品按不合格品控制程序进行处置。 f）对取样和化验应做出记录。8.2.4.3 相关文件 产品的监视和测量程序8.3 不合格品控制8.3.1 总则 为了确保不符合要求的产品得到识别和控制，公司制订并实施了不合格品控制程序，以防止不合格品非预期的使用和交付。8.3.2 程序概述8.3.2.1各相关部门按照不合格品控制程序对不合格品进行控制，防止不合格品非预期使用和交付。8.3.2.2技术监督处通知相关部门对采购的生产物资及不合格成品进行可视的标识和隔离，并监督执行。8.3.2.3不合格品的评审和处置： a）55、技术监督处对现场发现的不合格的原料、半成品进行隔离和标识，并通知总调度室； b）总调度室根据产品标准和技术要求对不合格的材料和产品组织进行评审； c）评审应做出返工、让步接收、废品/拒收的结论； d）让步接收的产品应加以标识； e）采购部门负责对拒收的采购的不合格产品的处置，生产部门对生产过程中的不合格品进行处置。8.3.2.4不合格品的标识、记录、评审和处置，均应建立受控的质量记录，并按规定进行传递。相关单位应妥善保存，以备追溯。8.3.3 相关文件 不合格品控制程序8.4 数据分析8.4.1 总则 为确定、收集和分析适当的数据，公司制订并实施了数据分析控制程序，以证实质量管理体系的适宜性和56、有效性，评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。8.4.2.程序概述 各部门按照数据分析控制程序对顾客满意度、产品符合要求的程度、过程和产品的特性与趋势、供方提供产品符合要求的程度等数据进行收集和分析，以便证实质量管理体系的适宜性和有效性，并提交管理评审对质量管理体系的有效性进行持续改进。8.4.2.1公司成库管理办公室负责收集顾客满意度数据。8.4.2.2总调度室负责收集产品符合要求的程度的数据，分析过程和产品的特性与趋势有关的数据。8.4.2.3采购部门负责收集与供方有关的数据。8.4.2.4技术监督处负责收集内部审核、纠正和预防措施等有关质量管理体系运行的数据。8.4.2.5各部门应将57、生产中出现的影响产品质量的信息和数据传递到总调度室或技术监督处，技术监督处进行统计分析，并进行处理。将有关质量信息和数据提供给管理者代表、总经理及管理评审，以便持续改进质量方针、质量目标、质量管理体系，满足顾客要求。8.4.3 相关文件数据分析控制程序8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1.1公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，不断寻求改进机会。通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。达到改进质量管理体系的有效性，满足顾客要求。各部门应进行产品和质量管理体系的持续改进工作。8.5.1.2 所有需要改进的项目，由技术监58、督处以纠正或预防措施的形式，给责任部门予以明确，督促其实施并验证其有效性。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 总则 为对出现的不合格原因进行分析，采取纠正措施，公司制订并实施了纠正措施控制程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。8.5.2.2 程序概述 a）针对产品出现不合格、质量管理体系发生不合格项，各部门应按照纠正措施控制程序制定纠正措施，消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。 b）采取纠正措施时，应符合以下规定：对不合格（包括顾客的投诉）的事实进行评审；确定不合格的原因；评价确保不合格不再发生的措施的需求；确定和实施采取的措施；记录所采取措施59、的结果；评审所采取的纠正措施。8.5.2.3 相关文件 纠正措施控制措施8.5.3 预防措施8.5.3.1 总则为了对潜在的不合格原因进行分析，采取预防措施，公司制订并实施了预防措施控制程序，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。8.5.3.2 程序概述 各部门应利用适当的信息来源，定期组织分析，发现潜在的不合格原因；也可利用统计技术，提供数据分析结果，制订预防措施。 a）针对潜在的不合格，各部门应按照预防措施控制程序，确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 b）采取预防措施时，应符合以下要求：确定潜在不合格及其原因，可采用适当的统计技术；60、评价防止不合格发生的措施的需要；确定并实施所需的措施；记录采取措施的结果；评审所采取的预防措施。对于不需要投资的预防措施，各部门负责人可组织实施。对于需要一定投资的预防措施，可将此需求形成“预防措施报告”提交管理评审，经公司总经理批准后组织有关部门实施、技术监督处负责组织跟踪验证预防措施实施结果，并评价其有效性。8.5.3.3 相关文件 预防措施控制程序附录：A（资料性附录）公司质量管理组织机构图设 备 处副总经理动力车间机修车间技术监督处安全环保处副总经理供 应 处管理者代表总经理财 务 处办 公 室一（硫酸）车间二（制团）车间总调度室三（蒸锌）车间总经理助理四（精馏）车间制气车间成品管理办61、公室中心化验室储 运 处注：“一（硫酸）车间”表示：一车间和硫酸车间，其他类同。附录：B （资料性附录） 质量管理体系要求(ISO9001)分配表表：1 要求编号质量管理体系要求职能部门/负责人总经理管理者代表总经办中心化验室技术监督处总 调 度 室供应处动力车间安环处财务处机修车间设备处储运处生产车间成品办4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.62、5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境注： 主要职能部门/负责人； 次要职能部门/负责人； 相关职能部门/负责人。 续 表：1要求编号质量管理体系要求职能部门/负责人总经理管理者代表经理办中心化验室技术监督处总 调 度 室供应处动力车间安环处财务处机修车间设备处储运处生产车间成品办7产品实现7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程本条款已删除7.3设计和开发本条款已删除7.4采购 7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产7.5.5产品防护 63、7.6监视和测量装置的控制 8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5改进8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 注： 主要职能部门/负责人； 次要职能部门/负责人； 相关职能部门/负责人。附录C（资料性附录）程 序 文 件 清 单序号过程号文 件 编 号文 件 名 称14.2.3Q/DL0282011（Q/DLJ214.3）程序文件 文件控制程序24.2.4Q/DL0292011（Q/DLJ214.4）程序文件 记录控制程序35.5.3Q64、/DL0402011（Q/DLG201.7）程序文件 内部沟通控制程序45.6Q/DL1192011（Q/DLG214.4）程序文件 管理评审控制程序56.2Q/DL0412011（Q/DLG201.8）程序文件 人力资源控制程序67.4Q/DL0532011（Q/DLG202.1）程序文件 采购控制程序77.5.1Q/DL0602011（Q/DLG203.4）程序文件 生产和服务提供控制程序87.5.3Q/DL0622011（Q/DLG203.6）程序文件 标识和可追溯性控制程序97.5.5Q/DL0632011（Q/DLG203.7）程序文件 产品防护控制程序107.6Q/DL07620165、1（Q/DLG206.2）程序文件 监视和测量装置控制程序118.2.1Q/DL0302011（Q/DLJ214.5）程序文件 顾客满意信息监视控制程序128.2.2Q/DL1202011（Q/DLG214.3）程序文件 内部审核控制程序138.2.4Q/DL0612011（Q/DLG203.5）程序文件 产品的监视和测量控制程序148.3Q/DL0652011（Q/DLG204.2）程序文件 不合格品控制程序158.4Q/DL0422011（Q/DLG201.9）程序文件 数据分析控制程序168.5.2Q/DL0662011（Q/DLG204.3）程序文件 纠正措施控制程序178.5.3Q/66、DL0672011（Q/DLG204.4）程序文件 预防措施控制程序附录：C（资料性附录）质量职责和权限（人员）1 总经理1.1 确定公司统一的宗旨和方向，创造并保持使员工能充分参与实现公司目标的内部环境。1.2 对本公司的质量工作全面负责。向全公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。以增强顾客满意为目标，确保要求得到确定并予以满足。1.3 建立公司质量方针，确定质量目标。 1.4 对质量管理体系进行策划。1.5 任命管理者代表。1.6 建立内部沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。1.7 组织制定公司级领导、各部门、各单位及各类人员的质量职责和权限。1.8 每年组织一次管理评审。必67、要时，可随时组织管理评审。1.9 对质量管理体系正常运行所需的适宜的人力资源配置工作负领导责任。1.10 负责审批公司年度培训计划和质量管理计划。2 管理者代表2.1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；2.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；2.4 负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络。3生产副总经理3.1对公司生产计划要求的产量、技术经济定额、生产技术指标是否完成负责。3.2对生产是否均衡、平稳、高效运行负责。3.3负责组织本公司季节性安全生产大检查。3.4主持编制本公司生产、技术规划、计划，并组织实施。3.5负68、责建立健全公司生产规章制度、技术标准、管理标准与工作标准。3.6协助总经理抓好本公司安全工作，在分管的生产工作范围内全面负责安全工作。3.7负责各项大修、技改、改造工程的策划。3.8参加总经理召集的有关会议。3.9负责召开本公司安全生产例会工作会议。3.10负责组织落实职代会关于本公司生产、技术方面的决议、提案。3.11负责公司生产工艺纪律的制定及调整。3.12完成总经理临时交办的任务。3.13为保证完成生产计划，有权下达有关生产的指令，调整与支配各下属单位的一切生产权力。3.14有权责成各科室、各部门，完成与生产有关的工作任务。3.15对重大生产责任事故和人身事故，有权会同有关领导或有关部门69、，清查原因，追究责任，提出处理意见。3.16对本公司生产系统主管生产人员的任免、奖惩有建议权。3.17有权对影响生产进行的设备、工艺等问题提出限期整改意见。4 设备副总经理4.1对生产设备的完好负责。4.2对公司设备合理、高效运行负责。4.3对公司设备安全合理使用负责。4.4主持协调编制本公司设备大中检修、维修计划，并组织实施。4.5负责建立健全公司设备规章制度、技术操作规程（标准）、管理标准等。4.6协助总经理抓好本公司新设备购置，技术改进、更新等工作。4.7负责参与公司技改、改造工程的策划。4.8参加总经理召集的有关会议。4.9负责主持召开本公司设备工作会议。4.10完成总经理临时交办的任70、务。4.11为保证完成生产计划，有权组织生产单位设备检修、维修计划任务或对检修、维修计划进行适当合理的调整。4.12有权责成设备处、机修车间及生产车间对生产设备按设备管理标准进行管理、维护。4.13对重大设备责任事故，有权会同有关领导或有关部门，清查原因，追究责任，提出处理意见。4.14有权对公司设备管理及考核进行处理。4.15有权对违反设备管理、操作规程等行为的单位和个人进行处理，并提出限期整改意见。4 总工程师4.1 负责组织生产过程中对生产工艺参数的调整，确保产品质量达到顾客要求。4.2 领导公司检验、测量系统，领导对产品制造的检验、过程的监视。4.3 领导对产品质量实施监督、对质量管理71、体系进行审核，确保质量管理体系适宜、有效运行。4.4 领导开展确保产品质量工作的先期策划活动。4.5 审批技术改造和质量改进计划，领导全公司工艺管理工作。4.6 对技术文件的统一性、正确性和完整性负领导责任；对因技术文件错误造成的重大产品质量事故承担领导责任。4.7 领导质量管理和产品检验、计量工作；主持公司级质量例会。4.8负责新购置设备的调研、选型、论证。5总调度长5.1 总调度长对总调度室编制的各种文件的准确性负责。5.2负责组织公司生产，落实生产计划及周生产计划、生产日报和周生产计划总结的审批工作。5.3掌握生产过程中的产品质量动态，在组织生产过程中，确保产品质量。5.4 在生产过程中72、，对因违反工艺和操作规程造成的重大产品质量或设备事故承担领导责任。5.5 总调度长对生产中因调度错误出现的产品质量问题负主要责任。6 总经理办公室主任6.1 负责编制公司年度总结，并对其准确性负责。6.2 负责组织及时、准确地接收、传递上级文件和公司级文件的打印、发放。6.3 保证质量管理体系有效运行，为公司各岗位配置适宜的人力资源。6.4 负责组织操作工人上岗证的发放。6.5 负责组织编制员工培训计划，并组织实施，并负责组织对培训的有效性进行评价。6.6负责公司各岗位人员资质的的确定及碉整。7 技术监督处处长7.1 协助总经理和管理者代表组织制定公司质量方针和质量目标。质量方针和质量目标经总73、经理批准发布后，负责组织分解质量目标到相关部门。7.2 组织编制、修订质量管理体系文件，组织实施质量管理体系内审，对质量管理体系的有效运行负责监督、考核。7.3 负责筹备管理评审，组织内部顾客满意度的调查，参与对供方的评价。7.4 负责质量信息的处理和质量考核。7.5 负责对质量问题的调查和处理，协调现场质量问题的处理，组织质量改进。7.6 负责取样人员的素质适应公司生产的需要。对因取样数据错误造成的产品质量事故承担主要责任。7.7 负责组织按照标准对产品进行取样。8 中心化验室主任8.1 负责组织全公司的样品化验工作。8.2 负责组织化验所用的测量装置的送检工作；8.3 对因化验的失误而导致74、产品质量问题负主要责任。9 供应处处长9.1 负责对采购人员的资格认可；负责组织配套产品的采购、选点和对供方评价。对因采购产品不合格造成的产品质量事故承担主要责任。9.2 负责采购产品入库和贮存的管理工作。对因管理不善造成产品质量下降或不经检验入库造成的产品质量事故承担主要责任。10 设备处处长10.1 组织实施公司设备更新计划。负责组织公司设备的维护管理，下达设备维修、保养和大修计划，对计划的实施情况进行监督、检查和考核。10.2 负责仪器、仪表的归口管理和日常维护。10.3 参与新购置设备的调研、选型、论证，并负责合同的签订。按计划组织采购、安装、调试及交付使用。10.4 加强关键工序设备75、的管理，制定关键设备的备件储备计划。10.5负责设备故障的统计分析，负责设备保养、操作的监督检查和设备事故的处理，杜绝发生重大设备事故10.6 负责制定设备维修方面的各种技术标准定额标准及设备的操作维护规程。10.7 负责组织设备大修后验收。11 储运处处长负责产品的搬运，对因搬运造成的产品质量下降承担主要责任。12 财务处处长12.1 领导开展本公司的质量成本分析和管理工作，对降低质量成本提出改进措施，并组织实施。12.2 负责审批并保证开展质量管理活动的经费。 12.3 负责公司质量成本分析，对质量成本分析报告的准确性负责。12.4 负责落实质量管理活动所需费用。负责对顾客在价格方面的抱怨76、采取纠正措施。12.5负责对降低生产成本提出改进措施。13 安全环保处处长13.1 负责生产环境、安全作业的管理工作，对危险点、有害点、污染源按标准定期组织现场检查，并对防止生产环境污染负责。13.2 组织实施安全环保措施计划的制定、实施、考核。13.3 负责对公司新员工及特种作业人员进行安全教育。14 成品管理办公室主任14.1负责公司产成品的保管、储存及发放。14.2对缴库产成品的数量、质量、标识等负责。14.3负责对顾客满意信息的调查，并将信息反馈至公司相关领导。15 车间主任15.1 负责制定、分解本车间的质量目标及本车间各类人员的质量管理责任制。对产品生产的质量负责。加强过程控制，确77、保有效实施生产计划，对因生产质量造成的产品质量事故承担主要责任。 15.2 对无证操作、违反操作规程造成产品质量或设备事故承担主要责任。15.3 负责本车间的现场管理，对提高产品质量和完成质量指标负责。15.4 负责组织设备维修、保养管理。对因设备有故障而继续使用造成的产品质量事故承担主要责任。15.5 对相生产问题关纠正和预防措施的制定进行实施，并对措施所导致的事故负责。16 车间副主任协助主任工作，并向主任负责。17 技术员对编制的技术文件、操作规程和编制的管理文件的正确性、统一性、完整性负责，对因文件差错或更改差错造成的产品质量事故承担直接责任；协助主任指导生产技术工作，并对其造成的损失78、负责。18 化验人员对样品按标准进行化验，确保样品质量的符合性和记录的真实性。对未严格执行标准或记录数据差错造成的产品质量事故承担直接责任。19 取样人员严格按照标准和操作规程进行取样，对未严格执行标准和操作规程造成的产品质量事故承担直接责任。20 操作工人严格按照标准和操作规程进行操作，对未严格执行标准和操作规程进行操作造成的产品质量事故承担直接责任。21 内部质量审核人员20.1 负责对本公司质量管理体系实施内部审核。20.2 对内审的公正性、客观性和符合性负责。22 采购人员21.1 负责采购文件的准备，对采购产品的可靠性、符合性承担直接责任。21.2对因采购工作差错造成的产品质量事故或79、损失承担直接责任。23 库管人员22.1 对库房存放产品的贮存质量负责，对因保管不善导致产品质量下降承担直接责任。22.2 对产品进出库数量和标识的符合性和正确性负责，对因工作差错造成的损失承担直接责任。24 调度员23.1负责本班公司生产工作的调节、指导工作，对因指导失误造成的质量事故负责。23.2负责生产关系的协调工作，对因协调失误或致后造成的损失负责。25 安检员24.1负责公司生产安全、环保日常检查指导工作，对因指导失误造成的安全、环保事故负责。24.2负责公司安全、环保与生产矛盾的协碉关系，对因协碉失误造成的事故负责。质量职责和权限（部门）1 总调度室1.1负责公司生产工艺等技术等指80、标文件的制定。1.2负责周生产计划的指定及考核工作。1.3负责日常生产调节及工艺纪律检查、劳动纪律检查考核工作。1.4负责生产过程中关键工序、特殊过程的确认及控制管理工作。1.5负责生产关系、生产矛盾的协调及处理。1.6负责生产质量技术统计、汇总、分析工作。2 总经理办公室2.1负责公司员工培训，并为公司各岗位配置适宜的人力资源。2.2负责公司外培人员的组织管理及上岗证的发放管理工作。2.3负责公司年度总结的编制及公司例会的协调工作。2.4负责组织接收、传递上级文件和本公司各种文件的打印、发放工作。2.5负责公司各岗位资质的认定工作。2.6负责组织编写年度员工培训计划，组织实施，并对培训的有效81、性进行评估。2.7负责公司职工劳资的核算及管理工作。2.8负责公司行政事务的协调及实施工作。2.9负责各种文件的归档管理工作。3 技术监督处3.1负责公司质量管理体系日常管理及内外协调工作。3.2负责质量管理体系文件的编制、修订等管理工作。3.3负责质量管理体系内审、管理评审及体系有效运行的监督、管理、考核工作。3.4负责参与公司内外质量异议的协调处理工作。3.5负责质量体系等管理年度计划的编制及组织实施工作。3.6负责公司进厂、中间生产、出厂样品的取制及物资的计量工作。3.7负责出厂产品的检验判定及出具产品质量证明书等工作。3.8负责公司受空记录的审定及日常检查挂你工作。4 中心化验室4.182、负责公司各种样品的化验分析及化验报告的出具。4.2负责公司环保数据的测量，并出具测量分析结果。5 供应处5.1负责按要求采购生产物资及与供方的沟通、协调工作。5.2负责采购备品、备件及入库、贮存、发放等管理工作。5.3负责供方市场的开发及业绩评定工作。5.4负责采购产品等物资质量异议的协调处理工作。6 设备处6.1负责公司设备更新计划的制定及组织实施，设备报废的审定等管理工作。6.2负责公司设备维修、保养、大中修计划的制定下达及实施情况的监督、检查、考核。6.3负责仪器、仪表的归口管理及日常维护管理工作。6.4负责参与新购置设备调研、选型、论证，并负责合同的签定及安装调式和交付使用。6.5负责83、设备事故的分析统计及设备事故的处理。6.6负责设备维护、检修标准的制定及检修后的按手工作。7 储运处负责公司内外相关物资的搬运工作。8 财务处8.1负责公司生产、质量、费用等成本核算。8.2负责公司生产运行费用的筹集。8.3负责公司成本费用分析，并提出降低成本的措施。9 安全环保处9.1负责安全、环保制度的制定及各单位、岗位安全规程的审定工作。9.2负责公司日常安全、环保的监督、检查考核管理工作。9.3负责公司安全、环保措施的制定、实施、监督、验证工作。9.4负责公司职工安全培训教育考核管理。10 动力车间负责水、电的正常供应及其日常维护管理。11 机修车间 负责公司生产系统大型设备的维护保养及检修工作。12 生产车间12.1负责按公司生产计划组织生产、完成产品质量、产量等任务。12.2负责本部门身产设备的维护保养及检修。12.3负责本部门生产现场管理及生产物资的管理。13 成品管理办公室13.1负责公司产成品的管理。13.2负责顾客信息的收集及整理分析。