1、阀门制造有限公司压力管道元件制造许可质 保 手 册文件编号: 编 制：审 核：批 准：受控状态：受 控 号：发布日期：xx年04月20日 实施日期：xx年04月25日阀门制造有限公司 阀门制造有限公司第 0 章目 次共1页 第1页标 题B版第0次修改章节号标 题版号/修改状态页 码0.1企业简介B/030.2颁布令B/040.3手册说明B/050.4引用法规B/060.5修改控制页B/070.6质量保证体系组织图B/080.7组织机构图B/090.8职能分配表B/0101管理职责B/011-152质量保证体系文件B/016-173文件和记录控制B/0184合同控制B/0195设计控制B/0202、6材料、零部件控制B/0217作业（工艺）控制B/0228焊接控制B/0239热处理控制B/02410无损检测控制B/02511理化检验控制B/02612检验与试验控制B/02713设备和检验与试验装置控制B/02814不合格品（项）控制B/029阀门制造有限公司第 0 章目 次共1页 第1页标 题B版第0次修改章节号标 题版号/修改状态页 码15质量改进与服务B/030-3116人员培训、考核及其管理B/03217其他过程控制B/03318执行特种设备许可制度B/034-3519生产流程图附件AB/036-3720质量目标分解表附件BB/03821程序文件清单附件CB/03922质量控制系统3、控制图附件DB/040-4723质量控制系统一览表附件EB/048-51阀门制造有限公司第 0 章0.1 企业简介共1页 第1页标 题B版第0次修改阀门制造有限公司地处美丽的xx、阀门之乡xx工业区。公司创始于上世纪八十年代初期，二十多年来专业从事燃气管网所用阀门及管道流体成套调压设备的开发、制造、销售。该系列产品的研制及销售在同行业中名列前茅，被国家通用机械合肥所技术标准委会指定为氧气阀标准起草单位。二十多年来，公司坚持走“以开发新产品求发展,以质量求生存,重信誉守合同”的办厂道路。生产、经营得到了稳步的发展。产量、产值、利润连续稳步增长。近几年来，公司加强企业基础管理，推行目标成本管理和全4、面质量管理，建立了一整套完善的企业管理、质量管理制度，并采用了计算机辅助管理和产品设计，使企业生产管理水平、产品质量和经济效益都得到了大幅度提高，企业已发展成为在全国同行业中具有一定影响的中型企业。由于本公司的产品一直名列同行业的前茅又注重产品质量，所以本公司产品除青海省、西藏自治区外在全国其他各省市均有销售，并被一批国营大型企业(首钢、宝钢)定为合格的分工方。公司通过了ISO9001国际质量体系认证，于2007年取得压力管道元件制造许可证(TS)，本公司的产品被评为浙江省名优产品，并取得了十几项国家专利,其中2项国家专利已备案,并通过国家一级审查，并且我们还是氧气阀标准(JB/T10530)5、及氧气安全技术规范(GB16912)的起草单位。公司已建立完善的售前、售后服务体系，在保证产品质量的前提下，以顾客导向为服务理念。质量是企业的生命。公司坚持“以质量求生存，以科技求发展”的企业宗旨，强化企业内部管理，质保体系趋于完善，并建立了质量管理机构，制订了质量检查、质量管理等一系列制度。“今天的质量就是明天的市场”已成为全体员工的共识。坚持“靠质量树信誉，靠信誉占市场、靠市场图发展”的道路，作为企业立足市场谋求发展壮大的重要基础，以推动质量向更高层次发展。面临机遇和挑战，公司将继续坚持以安全质量为基础，以经济效益为中心，以优质服务为宗旨，不断转变观念，创新技术、完善管理，竭诚为社会创造高6、质量的产品。阀门制造有限公司第 0 章0.2 颁布令共1页 第1页标 题B版第0次修改为保证产品质量满足顾客要求，达到持续改进，本公司按照特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司的实际情况编制质保手册。质量手册是本公司建立、实施、保持质量保证体系的法规性文件，描述了公司的质量方针、质量目标和压力管道元件截止阀、球阀、止回阀、闸阀、蝶阀、过滤器、法兰B级，质量保证体系，包括产品实现的全过程、顺序及相互作用，是公司开展质量活动的依据，规定了质量体系构成的各职能部门的职责与权限关系，适用于各职能部门、生产场所和所有覆盖产品，各职能部7、门和人员都必须认真学习。落实责任，强化管理，确保为顾客提供安全、可靠、优质的产品和服务。为了加强压力管道元件质量控制，对质量保证体系运作的领导，任命XX为我公司技术负责人兼质保工程师，其职责是：1) 确保按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和压力管道元件制造许可规则结合公司实际建立、实施和保持管理体系，使之在公司内落实。2) 向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求。3) 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。4) 负责压力管道元件制造许可范围内，制造许可标记使用等的管理。5) 就质量保证体系有关事宜对外联络。本质量手册向顾客表明公司产品的质量管理能力，同时也是公司压力管道8、元件质量控制的纲领性、法规性文件，是本公司全体员工开展质量活动的行动准则，公司其它任何文件不得与其相抵触，公司内各职能部门及全体员工必须遵照执行。 总经理：批准日期：xx年04月10日阀门制造有限公司第 0 章0.3 手册说明共1页 第1页标 题B版第0次修改1 手册的编写质量手册的编写由质保工程师主持，由总经理批准后颁布实施。手册编写目的时为了确保本公司生产的阀门、法兰产品，符合压力官道元件制造许可规则和质量保证体系的要求，并作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务。2 手册的管理2.1 质量手册的解释权归质保工程师和受其委托的部门。2.2 办公9、室负责手册的更改和办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据改动量的大小，采用换版、换页或划改等方式进行。2.3 质量手册的发放范围由质保工程师确定后执行。质量手册的封面必须带有“受控”或“非受控”、以及发放序号或部门标识。“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版，换页或局部更改。经总经理批准后实施。“非受控”的手册可发给有关单位参阅。当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。手册的管理应执行文件控制程序。阀门制造有限公司第 0 章0.4 引用法规共1页 第1页标 题B版第0次修改1特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第594号2中华人民10、共和国产品质量法中华人民共和国主席令（第三十三号）2008年7月8日3中华人民共和国计量法中华人民共和国主席令（第二十八号）1985年9月6日4中华人民共和国合同法九届人大第二次会议通过，1999年3月15日5中华人民共和国标准化法七届人大第五次会议通过，1988年12月29日6浙江省标准化管理条例浙江省九届人大常务委员会公告第25号，2008年7月11日7TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则8TSG D7002-2006压力管道元件型式试验规则9TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求10TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规11、程-工业管道阀门制造有限公司第 0 章0.5修改控制页共1页 第1页标 题B版第0次修改序号修改依据内容修改人日 期阀门制造有限公司第 0 章0.6 质量保证体系组织图共1页 第1页标 题B版第0次修改耐压系统责任人理化系统责任人成品验系统责任人材料系统责任人设备系统责任人工艺系统责任人设计系统责任人质保工程师总经理各基层单位质量体系相应的专业责任人员阀门制造有限公司第 0 章0.7 组织机构图共1页 第1页标 题B版第0次修改总经理质保工程师生产部销售部采购部办公室技术质量部仓库车间阀门制造有限公司第 0 章0.8 职能分配表共1页 第1页标 题B版第0次修改基本要素条 款 名 称程 序 文12、 件总经理质保工程师采购部办公室生产部销售部技术质量部生产车间1管理职责管理评审程序2质量保证体系文件3文件和记录控制文件管理程序质量记录控制程序 4合同控制合同评审管理程序5设计控制设计开发控制程序6材料、零部件控制材料、零部件控制程序7作业（工艺）控制生产过程控制程序作业（工艺）控制程序8焊接控制不涉及9热处理控制不涉及10无损检测控制不涉及11理化检验控制理化检验控制程序12检验与试验控制检验和试验管理程序13设备和检验与试验装置控制生产设备/设施管理程序检验与试验装置控制程序14不合格品（项）控制不合格品控制程序 15质量改进与服务顾客满意度管理程序内部审核程序数据分析控制程序 改进控13、制程序16人员培训、考核及其管理人力资源管理程序17其他过程控制其他过程控制程序18执行特种设备许可制度特种设备制造许可证书及标志管理程序注：主要责任部门 相关责任部门阀门制造有限公司第 1 章管理职责共5页 第1页标 题B版第0次修改1.1质量方针和目标质量方针创新提高产品质量 持续增强顾客满意方针涵义创新 是企业发展的永恒目标，用创新的思维和创新的方法才能不断提高产品质量，企业的产品才能持续满足特种设备安全性能的要求及其质量持续改进。 增强顾客满意 是企业建立质保体系的目标，顾客满意不仅是在产品质量方面，还包括服务质量。企业只有始终坚持顾客至上的信念，不断改善工作质量，加强体系各个过程的有14、效控制，开展持续改进产品特性、质保体系的有效性和效率的循环活动，才能持续增强顾客满意，确保压力管道元件产品的质量和服务满足顾客和法规的要求。质量目标1、成品一次交验合格率96%； 2、顾客满意度达到85分；本公司的质量方针以文件形式下发，传达到管理、执行和作业等层次，为确保全体员工都能正确理解和贯彻管理方针，组织通过下发文件、教育培训、板报、标语等方式确保全体员工都能理解质量方针。公司遵照质量方针所提供的框架，建立了质量目标，并将此目标层层分解落实到各阶层，确立了各阶层的质量目标，由总经理正式发布的质量目标（包括经分解到各职能部门的质量目标）。各部门具体落实本单位可测量的质量目标，确保总体质量15、目标的实现，与质量方针保持一致。阀门制造有限公司第 1 章管理职责共5页 第2页标 题B版第0次修改1.2 质量保证体系组织为促进有效的质量保证管理体系，根据许可项目产品的特性和本单位的实际情况，设立行使压力管道元件制造许可管理职责的质量保证体系组织机构，公司根据压力管道用阀门、法兰的要求设置了：技术负责人、设计、工艺、设备、材料、耐压、成品检验、理化责任人（见0.6）。1.3 职责、权限 为促进有效的质量管理，本公司根据需要设置了质量保证体系组织机构(见0.6)，组织机构(见0.7)，规定了各部门的职责、权限及相互关系(质量保证体系职能分配表见0.8)。1.3.1 部门职责1.3.1.1 总16、经理职责1) 负责质量体系的总体策划； 2) 组织制定并落实质量方针和质量目标； 3) 为质量体系配备必要的资源； 4) 确定组织机构和管理人员，任命质保工程师，明确隶属关系，确保接口顺畅； 5) 主持管理评审，负责决定重大改进措施；1.3.1.2 质保工程师职责1) 确保按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和压力管道元件制造许可规则结合公司实际建立、实施和保持管理体系，使之在公司内落实。2) 向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求。3) 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。4) 负责压力管道元件制造许可范围内，制造许可标记使用等的管理。5) 就质量保证体系有关事宜对外17、联络。1.3.1.3 技术质量部1) 组织编制工艺操作规程，作业指导书等技术文件；确保技术文件符合法律、法规、行业标准和其他要求；2) 全面负责检验和不合格品管理工作；3) 对检验与试验装置实施有效控制；4) 负责对管理体系进行必要的数据分析和改进工作；以持续改进质量体系。1.3.1.4 办公室1) 负责质量保证体系运行有关的文件和质量记录的管理；2) 负责识别各岗位人员的能力和培训需求，制定培训计划，并组织实施；3) 协助组织内部审核，协助作好管理评审； 1.3.1.5 销售部1) 负责洽谈承接合同/订单，组织合同评审并实施销售合同/订单；2) 及时掌握并督促合同进度，做好与顾客沟通和质量信18、息反馈；3) 做好市场调研，扩展销售渠道；建立顾客信息档案,组织回访工作；阀门制造有限公司第 1 章管理职责共5页 第3页标 题B版第0次修改4) 做好售前、售中、售后服务，贯彻公司对顾客的质量承诺，为顾客提供优质服务。1.3.1.6 生产部1) 协调生产能力，掌握生产进度，做好过程控制，确保按时、按质、按量出货。2) 负责生产设备设施和工作环境的管理；3) 负责生产过程中半成品的防护工作；4) 负责对标识和可追溯的管理；5) 确保生产过程能力,对故障设备、设施及时加以处理和验证；1.3.1.7 采购部1) 做好供方的调研分析，保证进货质量，严格执行采购产品进货送检制度；2) 负责合格供方评价19、并对供方实施质量控制；编制采购文件；3) 负责对供方进行必要的培训和宣传，以满足本公司对其提供产品的质量、控制要求；1.3.1.8 生产车间1) 按照制造部下达的任务进行生产；2) 对生产员工的操作进行管理；3) 对车间的生产环境进行管理；4) 对生产过程中的产品标识进行管理。1.3.1.9 仓库1) 建立台账，做好出入库登记，严格执行仓库管理标准2) 对原材料、外购件、半成品、成品进行记录并加以防护。3) 确保仓库内环境、安全工作的实施。4) 控制库内反映不良情况，及时通知相关部门实施解决。1.3.1.10 检验员1) 按技术标准、检验规程或有关作业指导书对产品、外购、外协件产成品进行检验、20、判定，做好状态标识。2) 认真执行检验制度，对错检、漏检、误检而造成的后果负责。3) 对所填报的有关检验记录的准确性与及时性负责。4) 负责检验范围的工序上，对违反工艺的行为有权制止，同时向有关领导汇报。1.3.1.11 操作者（工人）1) 认真执行公司质量方针，对本岗位的工作质量和产品质量负责；2) 坚持“三按(操作规程/工艺卡片/检验规程)”、“三检(自检/互检/专检)”；3) 认真开展自检做好有关记录和产品标识,按要求实施过程控制,保持其有效性；4) 认真实施与本岗位有关的纠正和预防措施，促进工作质量和产品质量的提高；5) 认真积极参加岗位培训，不断提高操作技能，以适应企业发展的需要。121、.3.1.12 内审员1) 根据审核计划的分工，在组长的指导下准备审核文件，编制检查表；2) 在审核组长的领导下对所分工区域的审核工作负责，并记录审核结果；3) 编写不合格报告,对纠正措施的完成情况和有效性进行跟踪验证。1.3.2 压力管道元件制造责任人职责阀门制造有限公司第 1 章管理职责共5页 第4页标 题B版第0次修改1.3.2.1 技术负责人1) 负责压力管道元件制造许可范围内产品的技术资料、生产过程、产品质量等的管理。2) 负责质量保证体系和检验责任制度的有效运行，对生产过程和检验过程进行监督和检查，保证操作人员严格执行操作规程，确保有关质量记录的正确性和有效性。3) 拒绝一切不符合22、产品现行有效标准的产品的生产和产品的出厂。1.3.2.2 设计责任人1) 负责本单位阀门、法兰产品，图纸、设计文件的审核批准。2) 负责对阀门、法兰新产品策划及设计方案的批准，组织实施。3) 布置检查指导技术人员的工作。1.3.2.3 工艺责任人1) 对阀门、法兰产品工艺文件的编制，工艺装备的设计，确保产品符合要求；2) 对产品工艺的合理性、可靠性负责；3) 和检查工艺的执行情况。1.3.2.4 材料责任人1) 负责阀门、法兰产品，材料使用的批准工作；2) 负责对新材料的审定批准；3) 对阀门、法兰产品材质的选用检查和监督。1.3.2.5 设备责任人1) 负责公司生产设备的管理与维护，检查生产23、设备的合理使用；2) 建立健全设备档案，贯彻实施设备管理条例，编制设备检修计划；3) 监督检查安全操作规程并进行安全操作检查。4) 负责对检验与试验装置进行管理；5) 负责检验与试验装置定期检定和校准；1.3.2.6 成品检验责任人1) 负责本单位阀门、法兰成品的出厂检验工作，保证检验人员按操作规程进行检验；2) 对产品的检验记录的正确性和完整性负责，确认签字后放行；3) 负责做好产品生产过程关键过程的检验工作。4) 负责对阀门装配测试过程的质量控制。1.3.2.7 耐压责任人1) 负责本单位阀门产品的压力试验工作，保证检验人员的按操作规程进行产品的耐压试验；2) 对产品的试压记录的正确性和完24、整性负责，确认签字后放行。1.3.2.8 理化责任人1) 负责理化试验委托质量控制；2) 对理化委托方提供的质量文件的正确性和完整性审核。1.4 管理评审管理评审每年进行一次（间隔不超过12个月），由总经理主持，各部门责任人参加， 阀门制造有限公司第 1 章管理职责共5页 第5页标 题B版第0次修改以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。1.4.1 管理评审输入a) 审核结果；b) 顾客和相关方反馈信息；c) 过程的业绩、产品符合性、环境表现、安全管理绩效；d) 纠正和预防措施的实施状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响管理体系的内外环境的变化；g) 改进的建议。1.4.2 管25、理评审实施根据管理评审输入要求以及当前公司的实际情况，对公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，并包括：a) 管理方针、管理目标（指标）、管理方案的适宜性、充分性和有效性；b) 管理体系改进的机会；c) 管理体系调整和变更的需要；1.4.3 管理评审输出a) 管理体系及其过程有效性的改进;b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求。1.4.4 保持管理评审记录1.5 引用文件1.5.1 管理评审程序阀门制造有限公司第 2 章质量保证体系文件共2页 第1页标 题B版第0次修改2 质量保证体系文件 本公司的质量保证体系文件包括以下部分： 质保手册 程序文件（管理制度） 作业（工艺）文26、件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等） 记录（表、卡）等本公司的质保手册经总经理批准后实施。根据质保体系基本要求和公司的实际情况编制了程序文件（见附件C），及作业（工艺）文件和适用的记录（表、卡）等。2.1 质量保证手册质量保证手册是对本公司质量保证体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标，质保工程师根据质量保证管理体系策划的结果编制本公司质量手册，应包括以下内容：1）术语和缩写；2）体系的适用范围本公司的产品范围：闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、过滤器、法兰（机加工）；3）质量方针和目标（见1.0）；4）质量保证体系组织及管理职责（见1.3）；5）质量保证体系基本要求27、质量控制系统、控制环节、控制点的要求（见附件D/E）。2.2 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。根据质保体系基本要求和公司的实际情况编制了程序文件（见附件C）。2.3 作业（工艺）文件和质量记录 作业（工艺）文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。本公司根据产品的特点、制造许可规则及产品执行标准的要求，编制了相应的作业文件，并设计了相应的表格对质量信息和工艺参数按照规定进行记录。2.4 质量计划质量计划能够有效控制产品（设28、备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（见质量控制系统控制图附件D，质量控制系统一览表附件E）， 阀门制造有限公司第 2 章质量保证体系文件共2页 第2页标 题B版第0次修改满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况，并且包括以下内容：1） 控制内容、要求；2） 过程中实际操作要求；3） 质量控制责任人员和相关人员签字确认的规定。阀门制造有限公司第 3 章文件和记录控制共2页 第1页标 题B版第0次修改3.1 文件控制3.1.1 本公司按照特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则，参照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求要求建立质量保证体系，覆盖了29、所有条款。形成文件加以实施和保持，并改进其有效性。质量保证体系文件分为：a) 质量手册； b) 程序文件； c) 其他相关文件：工艺守则、检验规范、规章制度；d) 质量记录。3.1.2 文件控制1) 对与产品质量要求和质量体系要求有关的文件进行控制，确保质量体系文件的适宜性，各场所及时得到和使用相应文件的有效版本，包括对外来文件和资料实施有效控制。2) 受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，型式试验报告，分供方产品证明文件、资格证明文件等）。3) 编制文件控制程序，对文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收等工作进行有效控制，外30、来文件控制还包括收集、购买、接收等规定。 4) 文件的保管应具有适宜的环境及防护措施，应定期进行整理、归档，并采取分类，及编号等方式进行管理，以便于查询检索。3.2 记录控制3.2.1 为证明产品过程符合要求及质量保证体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量保证体系提供信息，本公司对质量保证体系要求的全部记录进行有效控制。3.2.2 编制质量记录管理程序，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等，进行有效控制： a) 编制质量记录清单，对质量记录的编号、保管部门、保存期限等做出明确规定，满足证明体系有效运行和统计、追溯等需要；b) 各部门按程序文件的要求填写、收集、保31、管相关的质量记录； c) 质量记录的更改应遵守相关规定，不得随意涂改，更改时采取划改，不宜使用涂改液，确保质量记录真实可靠。 d) 质量记录的保管应具备适宜的环境和方法，防止损坏、丢失，并采取适当的方式以便于检索、查阅。3.3 相关文件3.3.1 文件控制程序3.3.2 记录控制程序阀门制造有限公司第 4 章合同控制共2页 第1页标 题B版第0次修改4 合同的控制 充分了解顾客的要求和期望，对合同或订单实施评审，与顾客进行有效的沟通与服务，确保达到顾客满意。4.1 职责 1) 销售部为顾客信息的收集、传递、处理、合同管理及与顾客沟通联络的归口管理部门。 2) 技术质量部负责识别顾客隐含的潜在要32、求及法律法规要求，对满足顾客要求的能力（含经济性）进行评价。 3) 生产部、技术质量部、采购部参与特殊合同评审，分别对交货期、原辅料供应、检验等方面进行评价。4.2 顾客要求的收集与评审1) 技术质量部将顾客的质量要求包括明示及隐含要求和国家有关的法律、法规、标准的要求，双方对合同/订单内容达成一致意见的其它要求转化为本公司的工艺要求。2) 销售部在合同签订前应确认顾客要求，属本公司定型产品并在常规交货期内的由销售人员进行签字评审。有设计要求或其他特殊要求的组织相关部门进行评审，以确保协商一致，本公司有能力满足已确定的要求。 3) 合同评审的有关记录由销售部保存，并将合同签定的信息传递到相关部33、门。 4) 当改变合同要求时要与顾客协商取得顾客认可，修改后相关的文件传递到有关部门。4.3 顾客沟通4.3.1 服务与沟通的主要内容： 1) 销售部负责与顾客的沟通，联络合同的执行情况及修改；2) 在产品实现的过程中及交付后，销售部负责收集顾客反馈，并组织对顾客报怨的处理，对顾客报怨进行分析，并将必要的分析结果输入改进程序。4.3.2 通过电话、传真等方式，收集顾客对所提供产品和服务反馈的信息，就产品满足顾客需求的程度与顾客进行沟通。4.3.3 沟通及服务所获得的信息作为监视和测量顾客满意度以及实现持续改进的输入。4.4 引用文件 合同评审管理程序阀门制造有限公司第 5 章设计控制共1页 第34、1页标 题B版第0次修改5 设计控制5.1 职责 1) 设计责任人负责组织开展设计工作，进行设计评审、验证和确认的活动。 2) 销售部负责市场产品信息的收集，顾客对产品的设计要求的传递。5.2 设计输入本公司的设计输入文件是设计任务书内容应包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等，设计人员对输入的准确性进行评审。5.3 设计输出设计责任人按设计任务书进行设计和开发工作，将设计输入要求转化为各种设计输出的文件。设计输出文件包括图纸、工艺、使用说明书及产品接收准则等。设计输出文件应当在发放前进行评审以确保满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。5.4 设计验证为确保设计输出满足设计输入35、的要求，设计输出文件应进行审核和评审，以及早发现问题并予以解决。工艺文件、制作的模具、样品，还应进行设计验证。5.5 设计文件修改通过设计评审、验证后发生的设计更改，应重新进行相应的评审、验证和确认。5.6 如果参照外来（顾客提供、外购）的设计文件进行生产时，须对设计文件的符合性、有效性进行评审，确定符合要求登记后，方可进行使用。6 相关文件6.1 设计控制程序阀门制造有限公司第 6 章材料、零部件控制共1页 第1页标 题B版第0次修改6 材料、零部件控制 对阀门、法兰产品制造生产中使用的铸件、配件等的采购过程实施有效管理，确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定要求，确保最终产品质36、量。6.1 职责a) 材料责任人根据生产情况对生产物资进行采购，对供方进行评价。b) 相关部门参与供方的评审，总经理负责合格供方的批准。c) 检验责任人负责对采购产品进行检验与验证的归口管理。6.2 采购文件： a) 材料责任人依据采购产品对产品质量影响的重要程度确定评价准则，确定各类采购产品控制方法，制定相应的检验规程，明确检验项目和验收方法。 b) 材料责任人根据销售情况和库存量编制采购计划，通知供方安排供货。6.3 供方的选择和评价1) 根据采购产品对本公司产品后续实现过程影响程度进行分级并针对不同等级，确定对供方控制的方式和程度。评价方法包括审阅客观凭证，抽样检测，产品试用和实地考察及37、供货业绩评价供方的质量保证能力、设备状况、供应能力、价格竞争力，经总经理、质保工程师批准纳入合格供方名录。2) 发生零星采购及紧急采购并从未经评价的供方处采购时，应加强进货检验的管理。6.4 材料、零部件的验收（复验）控制1) 每批材料进场后由质检部按原材料验收标准,对型号、外观、数量、尺寸、材质等项目进行检验,并填写有关验证记录。当顾客有特殊要求或定期（每季度），要求铸造厂提供铸造试棒，委托理化分包方对材质进行复验。2) 检验中发现不合格的情况，不得投入使用，以书面的形式通知供方进行改进。6.5 材料的标识、储存及领用1) 原材料检验合格后，放入指定的区域（毛坯区、零件库）进行摆放，对铸件等38、采用原有的标识（规格、材质、炉号），对于标识不全的用记号笔或标识卡进行标识移植。2) 材料领用加工时，在工序流程卡中详细记录材料的牌号、规格、炉号、生产批号、操作者等信息，对材料进行追溯。3) 当材料、零部件无法及时采购或在合格供方以外采购时，由材料责任人负责代用材料使用的审批，明确代用的基本要求和代用范围，及代用材料使用的跟踪验证；6.6 相关文件 材料、零部件控制程序阀门制造有限公司第 7 章作业（工艺）控制共1页 第1页标 题B版第0次修改7 作业（工艺）控制 作业（工艺）控制直接影响向顾客提供的产品或服务质量，本公司对此实施有效控制。7.1 技术质量部组织有关人员对生产过程进行策划（见39、附件A），编制相应的作业(工艺)文件，对生产过程进行指导。7.2 生产车间应确保生产过程在受控状态下进行。受控条件应包括：a) 获得表述产品特性的文件，包括有关资料、文件等；b) 获得作业（工艺）文件，包括图纸、工艺卡、操作规程等通用或专用工艺文件，并按文件的规定进行操作。7.3 作业（工艺）纪律检查 a) 生产部根据生产任务合理安排组织各车间的生产节奏，并协调各个环节中的接口问题，使生产过程始终处于受控状态。包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等。 b) 生产过程中要实行自检、互检、专检的管理制度，确保产品质量的稳定。 c) 生产车间按准备相应的图纸、工艺组织生产，按规定使40、用和维护生产设备。d) 组织按照产品的特点及生产过程，根据过程设置的原则确定关键工序和特殊工序。7.4 生产部负责工装、模具的管理与维护，建立工装、模具台账，对工装、模具进行标识，定期检验、维修等，并执行设备控制程序。7.5 标识和可追溯性a) 技术质量部根据合同、法律、法规及公司的要求确定生产过程中必要的标识方法，对产品的标识方法严格进行规定。b) 采购产品采取使用原有标识的方法进行标识，采购回厂时无标识的，使用标签或标识卡方式标识。c) 技术质量部根据检验结果采用区域标牌、检验标签、检验章等方式对产品的检验状态进行标识，保存检验记录。d) 销售部负责产品的交付，满足可追溯性的要求。7.5 41、产品防护：a) 建立并保持适当的防护标识，如包装标识；b) 提供适当的搬运方法和设备，防止在生产服务运作及交付过程中损坏产品；c) 根据产品特点和顾客要求包装产品，以利于产品搬运、贮存时的防护；d) 采购产品、中间产品和最终产品的贮存期间提供必要的环境和设备条件，采取有效的管理控制措施，防止产品损坏和误用。7.6相关文件7.6.1 生产过程控制程序7.6.2 作业（工艺）控制程序阀门制造有限公司第 8 章焊接控制共1页 第1页标 题B版第0次修改8 焊接控制本公司生产的阀门产品生产过程无焊接，因此不涉及焊接控制。阀门制造有限公司第 9 章热处理控制共1页 第1页标 题B版第0次修改9 热处理控42、制本公司生产的阀门、法兰产品材质为铜和不锈钢，产品生产过程中没有热处理的要求，因此不涉及热处理控制。阀门制造有限公司第 10 章无损检测控制共1页 第1页标 题B版第0次修改本公司生产的阀门产品，产品执行标准及顾客均没有无损检测的要求，因此不涉及无损检测控制。阀门制造有限公司第 11 章理化检验控制共1页 第1页标 题B版第0次修改11 理化检验控制理化责任人负责理化检验工作的管理，根据本公司生产的阀门产品的特性和公司的实际情况，依据安全技术规范的要求，制定理化检验控制的范围、程序、内容如下：1) 公司定期（每半年）对供方提供的铸件材质进行一次委托理化检验，要求供方提供铸造试棒，公司按照标准对43、试棒加工后进行委托检验，验证铸件材质是否符合标准要求。2) 当顾客有特殊要求是，对该批订单采购的铸件材质进行理化试验。3) 理化检验控制a) 本公司的理化检验过程外包，理化责任人负责理化分包过程的控制，要求理化分包方提供营业执照、代码证、分包资质等资料对其进行评价，并与理化分包方签订分包协议，每年对分包方进行年度评价。分包方按照公司的要求对试样进行理化分析。b) 分包方按照材料的执行标准进行理化检验，检验过程使用的化学分析、机械性能测试设备应按照规定进行检定或校准。c) 理化委托检验后，分包方需提供检验报告单，注明材质、炉号、测试数据、材料标准、检验结果、检验日期等内容，由理化责任人对分包方提44、供的报告进行审核确认。d) 理化责任人负责日常生产中，对供方提供的质量证明书进行确认。e) 理化检验分包方提供的检验报告经理化责任人确认后，由质保部和质量证明书、进货检验记录一并进行存档。12 相关文件12.1 理化检验控制程序阀门制造有限公司第 12 章检验与试验控制共1页 第1页标 题B版第0次修改12.1 技术质量部按产品监视和测量程序，对采购产品、半成品、成品进行必要的检验和试验并进行统计分析、保证满足要求的产品交付给顾客。1) 检验与试验依据：合同、相关产品标准、检验规范及质量计划等。 2) 过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认45、前，不得转入下道工序或放行的规定。 3) 最终检验与试验控制按照检验作业指导书的规定进行，确保最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。必须经成品检验员检验合格后，产品方可入库或交付。4) 检验与试验条件，包括检验与试验场地、环境、介质、设备（水压试验机）、工装、试验载荷（申报产品最高工作压力所需的试验载荷）、安全防护、试验监督和确认等，应符合压力管道元件制造许可规则和产品执行标准的要求。5) 采用适当的方法对检验和试验状态予以标识，包括：待检、合格、不合格、返工、报废。检验员负责对检验状态进行标识，生产车间负责检验状态标识的保持。 6) 应46、保持符合接受准则的检验与试验记录和报告，检验与试验记录、报告的内容填写应齐全、准确，试验结论不得进行修改。检验与试验记录和报告由耐压、成品检验责任人分别进行相应的审核和确认。7) 本公司生产的阀门、法兰按照压力管道元件制造许可规则划分为A2级，首次制造时根据压力管道元件型式试验规则的要求，对产品进行检验与试验。8) 每批产品交付后检验与试验记录、报告由技质部负责进行收集、归档，交档案室进行保管，保存期按照质量记录管理程序规定执行。 9) 经检验发现的不合格品，按不合格品管理程序执行。12.2 相关文件12.2.1 产品监视和测量程序 阀门制造有限公司第 13 章设备和检验与试验装置控制共2页 47、第1页标 题B版第0次修改13.1 为确保产品的符合性，满足顾客和适用的法律、法规要求，本公司对生产设备、检测设备及相关配套服务的配置、维护等实行严格管理。13.2 各部门负责本部门相关的设施的识别与维护工作； a) 办公室负责办公场所及通讯设施的识别与维护； b) 设备责任人负责生产设备、配套设施及工作环境的识别与维护；c) 设备责任人负责检验与试验装置控制的归口管理，负责计量器具的校准、检定；d) 生产部负责检测仪器、生产设备及相关配套设施的采购；e) 仓库负责物品管理及其配套服务设施的识别与维护。f) 总经理负责所需设备/设施的最终确认与购置的审批,及生产设备报废批准。13.3 设备和检48、验与试验装置的配置 a) 根据生产能力及工艺需要，生产部组织相关部门对生产车间作业环境及配套设施、设备包括检验及仓库服务等进行识别，提出配置计划，总经理批准后进行配置。 b) 各部门也可根据需要，拟定采购（配置）申请，经总经理批准后实施配置。 c) 厂房及重点设施须报总经理批准，由专人负责进行配置，总经理进行监督。13.4 维护与管理a) 生产部负责制定设备管理制度与操作规程，设备使用时应严格执行操作规程，并按要求进行维护与保养。b) 设备和检验与试验装置档案管理，包括建立设备和检验与试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告档案资料49、。13.5 检验与试验装置的控制13.5.1 检验与试验装置是指用于对产品的生产过程，进行监视和测量的检验、测量和试验设备，如生产现场使用的计量器具、设备上的控制仪表。 13.5.2 检验与试验装置的配置应满足与测量要求相一致的测量能力，保证其精度，准确度和测量范围满足需要。13.5.3 测量装置在使用前要经过检定，检定合格后方可使用，自校设备应制定自校规程。13.5.4 使用中发现计量器具未进行校准或出现故障时应立即报告，由技术质量部安排重新检定和校准失准、损坏的设备。检验人员对已检测的产品进行复检、评定及处理，保存重新评定处理结果的记录，并采取相应的纠正措施。13.5.5 技术质量部建立计50、量器具台帐，保存好检验与试验装置的检定校准记录。13.5.6 相关文件13.5.6.1 设备控制程序13.5.6.2 检验与试验装置管理程序阀门制造有限公司第 14 章不合格品（项）控制共1页 第1页标 题B版第0次修改14不合格品(项)控制14.1 不合格品(项)控制确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止非预期的和使用或交付，组织应采取措施，处置不合格品。在不合格品(项)得到纠正之后，应再次对其验证以证实其符合要求。14.2 不合格品(项)的标识采购产品、半成品、成品经检验判为不合格品(项)的，采用区域标识或记号进行明显标识，并进行隔离。14.3 不合格品(项)隔离采购产品、半成品、成品判51、定为不合格后，应根据不合格品的存放条件，严格划分区域，按规定进行隔离，及时通知有关责任部门，采取相应的纠正措施。14.4 不合格品(项)评审 重大不合格品事故由检验责任人组织相关部门进行评审；日常出现的不合格品，由检验员根据检验结果决定处置方法。14.5 不合格品(项)处置和措施 a) 不合格品经过评审，按返工、让步接收或让步使用、拒收或报废四种方式进行处置。 b) 不合格品经评审，作出处理决定后，责任部门应立即进行处置，需让步放行或让步接收的购产品和半成品，对其进行标识，责任部门按照处理决定进行处置。 c) 返工后的不合格品(项)必须重新检验。14.6 合同有规定时让步接收意见报质保工程师，52、由质保工程师与顾客进行联络，按顾客最终意见实施处置。14.7 产品交付后发现的不合格品，由销售部组织实施补救措施，生产部门配合实施。14.8 检验责任人负责对不合格品处置的跟踪验证及不合格信息的传递工作，并保存不合格处置的相关记录。14.9 相关文件 不合格品控制程序阀门制造有限公司第 15 章质量改进与服务共2 第1页标 题B版第0次修改15 质量改进与服务15.1 持续改进是公司永恒的主题，公司利用：质量理方针和目标的实施、内外部审核结果、质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，数据分析、管理评审及纠正/预防措施等，不断寻求对质保体系改进的机会，以提高质保体系的有效性。15.2 质量53、改进与服务的范围、程序、内容如下： a) 通过不合格品（项）评审、内外部审核及管理评审等方式在体系运作方面和产品质量方面发现不合格（包括顾客抱怨）。 b) 调查分析确定不合品（项）格产生的原因。 c) 研究制定为防止不合格品（项）再发生应采取的措施。 d) 对纠正措施进行落实。 e) 跟踪并记录纠正措施的结果。 f) 评价纠正措施的有效性，对于富有成效的改进做出永久更改，对于效果不明显的应采取进一步的分析与改进。15.3 内部审核15.3.1 质保工程师负责内部审核的总体策划，以查明质量体系的实施效果，及时采取纠正措施，使质量体系有效运行和保持。15.3.2 程序概要a) 内部审核每年至少进行54、一次，根据需要由质保工程师决定是否增加不定期审核；b) 审核范围包括职能分配表中所有职能部门和涉及到的各项质量保证体系要求；c) 质保工程师任命具有内审员资格的人员担任内审组长及成员，由组长组织编制检查表，做好审核准备。编制内审计划时，应保证内审员与被审核部门无直接责任关系；d) 内部审核采用按部门方式进行，对问题多重要程度高的部门加大审核力度；e) 内审员记录审核中观察的样本，包括符合要求的客观证据和不符合要求的客观证据；f) 责任部门制订纠正措施并组织实施，内审员对纠正措施的实施进行跟踪、检查、验证，并形成记录。 g) 质保工程师将内审结果和跟踪验证情况向总经理汇报，并提交管理评审； h)55、 内部审核所形成的记录由办公室负责存档保存。15.4 证实公司管理体系的充分性、适宜性和有效性，并评价持续改进管理体系的有效性的机会，应确定、收集和分析适当的数据。通过数据分析包括：产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施，可获取顾客满意、产品符合性、过程、产品的特性趋势、供方的信息。15.5 用户服务,包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等a) 销售部在产品交付后，采用调查表、电话询问和与顾客直接接触（包括处理顾客抱怨）等方式收集顾客满意程度及不满意程度的信息。 b) 销售部根据收集的信息进行分析，结合产品市场发展趋势对本公司产品满足顾客要求和期望的能力做出评价56、，输入管理评审和日常改进活动，做为对本公司质量保证体系的一阀门制造有限公司第 15 章质量改进与服务共2 第2页标 题B版第0次修改种测量。c) 遇有顾客抱怨情况发生时，销售部负责组织采取纠正措施，包括返修、换货等，最大限度使顾客满意。并组织内部原因分析，采取纠正和预防措施，防止再次发生，对不属于本公司责任的问题做好解释及善后工作。 d) 对收集到的信息加以分析、利用，用来评价企业质量保证体系的当前业绩及改进目前的体系。 15.6 引用文件15.6.1 顾客满意监视和测量程序15.6.2 内部审核程序 15.6.3 数据分析控制程序15.6.4 改进控制程序阀门制造有限公司第 16 章人员培训57、考核及其管理共1页 第1页标 题B版第0次修改16 人员培训、考核及其管理制定并执行人力资源控制程序对所有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。16.1 办公室组织各部门确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面全面考虑，在此基础上编制岗位人员任职要求，作为选择、招聘、安排人员的主要依据。16.2 本公司为员工提供培训的机会，使其具备相应的能力，并使其意识到自己工作对质量保证体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现质量目标做出贡献。16.3 办公室依据各部门的培训需求并结合工作需要，每年制定年度职工培训计58、划，报总经理批准后实施。16.4 办公室依据年度培训计划的要求组织实施培训，负责做好考勤、管理、协调工作。各有关部门配合办公室实施培训计划。16.5 培训结束后，办公室会同培训教师对参加培训人员进行考试、考核、并作出评价。不合格者需待岗并进行再培训，若考核仍不合格作下岗处理。16.6 办公室通过理论考核、操作考核、业绩评定和征求部门意见等方式来定期或不定期评价培训工作的有效性。16.7 办公室负责保留每位员工的教育、经历、培训及岗位资格认可的记录。16.8 相关文件16.8.1 人力资源控制程序 阀门制造有限公司第 17 章其他过程控制共1页 第1页标 题B版第0次修改17 其他过程控制17.59、1 结合许可项目特性，应当将其他过程控制单独编制为控制要素，控制的范围、程序、内容如下： 1) 明确对特种设备安全性能有重要影响的其他过程； 2) 任命其他过程控制责任人员，明确其职责、权限； 3) 其他过程控制实施中的特殊控制要求、过程记录、检验于试验项目、检验与试验记录和报告。17.2 其他过程是指在特种设备制造、安装、改造、维修过程中，对特种设备安全性能有重要影响、需要加以特别控制的过程。17.3 经策划本公司阀门产品的生产过程分为： 本公司的关键过程为：热处理（外协）； 本公司的其他过程为：阀门装配测试过程； 本公司的外包过程为：理化试验、设备大修、检验与试验装置检定、产品运输，按采购60、过程执行。17.4 公司为确保识别的过程符合要求，通过方法如下： 1) 编制装配工艺卡片指导阀门装配； 2) 阀门成品装配后按照标准要求逐个进行耐压试验； 3) 阀门成品耐压试验后，按照编号规则对成品逐个进行编号；4) 成品耐压试验由专人进行操作，耐压责任人对试验过程进行监督，并对试验记录进行确认。17.5 相关文件17.5.1 其他过程控制程序 阀门制造有限公司第 18 章执行特种设备许可制度共2页 第1页标 题B版第0次修改18.1接受安全监察 (1) 公司应组织学习和贯彻特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则、压力管道元件型式试验规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基61、本要求等法律、法规。在压力管道元件制造许可证取证、换证的过程中，接受各级质量技术监督办公室门及评审机构的审查，如实报告情况，并为审查提供必要的条件和资料。(2) 本公司应接受质量技术监督部门安全监察机构的监督检查，配合产品质量监督抽查。(3) 按有关规定向质量技术监督部门申报并提供有关资料。(4) 压力管道元件制造质量保证体系责任人员(包括质保工程师)资格应符合压力管道元件制造许可规则的要求。(5) 本公司应严格按照压力管道元件制造许可证书规定的产品范围，从事压力管道元件制造业务。(6) 下列条件变化时，本公司应在15日内报送国家、省(市)质量技术监督部门，及时办理变更申请和备案： 质量体系文62、件换版； 公司名称或地址变更； 公司法人变更。18.2 接受监督检验(1) 本公司应接受各级质量监督部门的监督，包括：法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、维修有实施监督检验的要求时，制定接收特种设备监督检验的规定。(2) 质保工程师负责配合并接受产品日常监督检验工作，提供监督检验工作的条件。(3) 对产品监督检验中提出的问题和意见，本公司应认真对待，除及时进行处理外，还应找出存在问题的原因，制定措施，杜绝或类似问题的再次发生。18.3 制造许可证书管理(1) 压力管道元件制造许可证书由质保工程师负责管理，复印时应经总经理批准，并加盖本公司公章。(2) 公司不得涂改、伪造、转让和出卖压63、力管道元件制造许可证书，证书的有效期为四年。18.4制造许可证书标志管理1) 检验责任人负责按照本公司制定的制造许可证书标志管理控制程序对制造许可证书标志进行控制，定期(每月)检查制造许可证书标志的使用情况。2) 不得在本公司压力管道元件制造许可范围以外的产品上标制造许可证书标志，禁止在本公司以外的产品上标注。阀门制造有限公司第 18 章执行特种设备许可制度共2页 第2页标 题B版第0次修改3) 本公司应建立制造许可证书标志使用情况记录，并按要求上报质量技术监督部门。4) 质保工程师负责配合监督检查，为查看压力管道元件产品生产过程质量和有关检验记录提供方便。5) 质保工程师负责组织监督检验中提64、出的问题和意见的落实。6) 监督检验中提出的问题和意见，未整改将影响产品质量时，应暂停生产，直至质量问题得到妥善处理为止。18.5 证书有效期满前六个月由质保工程师向质量技术监督部门申请办理换证手续。18.6 提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，项质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。18.6 引用文件18.6.1 压力管道元件制造许可证书及标志管理程序阀门制造有限公司附 件 A阀门工艺流程图共2页 第1页标 题B版第0次修改特殊过程关键过程采购物品是否检验铸造毛坯是否加工注：外购件、外协件金加工厂检验生产计划原材料装配成品检验涂漆检验试压检验阀门65、制造有限公司附 件 A法兰工艺流程图共2页 第2页标 题B版第0次修改检 验钻 孔车加工检 验生产计划锻件采购阀门制造有限公司附 件 B质量目标分解表共1页 第1页标 题B版第0次修改部 门序 号目 标 值生产部/车间1成品一次交验合格率大于96%2设备、工装完好率90%3生产任务完成率98%技术质量部1技术文件准确率100%2计量器具周检率100%，完好率98%办 公 室1管理文件控制率100%2培训工作及时率100%采 购 部1采购及时率、合格率95%2供方评价率100%销 售 部1顾客满意率达到85分以上2合同履约率98%阀门制造有限公司附 件 C程序文件清单共1页 第1页标 题B版第066、次修改序 号文件编号文件名称版本/修改状态1xx/CX01文件控制程序B/02xx/CX02记录控制程序 B/03xx/CX03管理评审程序B/04xx/CX04人力资源控制程序B/05xx/CX05合同评审管理程序B/06xx/CX06设计控制程序B/07xx/CX07材料、零部件控制程序B/08xx/CX08生产过程控制程序B/09xx/CX09作业（工艺）控制程序B/010xx/CX10理化检验控制程序B/011xx/CX11设备控制程序B/012xx/CX12检验与试验装置控制程序B/013xx/CX13顾客满意监视和测量程序B/014xx/CX14内部审核程序B/015xx/CX1567、产品的监视和测量程序B/016xx/CX16不合格品控制程序 B/017xx/CX17数据分析控制程序 B/018xx/CX18改进控制程序B/019xx/CX19其他过程控制程序B/020xx/CX20特种设备制造许可证书及标志管理程序B/0阀门制造有限公司附 件 D质量控制程序图共1页 第1页标 题B版第0次修改图例：系统：R/pq环节：过程：控制点：审阅点R质量体系运行过程中的主要工作过程，在其完成后，由质量体系有关人员进行确认的控制点。 检验点E产品制造过程中的主要工序、工步、工位或成品的重要项目，必须由质量检验人员进行检验的控制点。 停止点H产品制造过程中规定到某点即对质量有重大影响68、的部位或检验项目时，应暂停制造，由质量检验人员或授权人员对该部位或项目进行检验的控制点。设计系统质量控制程序图设计管理技术文件标准管理设计员管理修改设计输入输入评审R设计验证H设计输出E文件整理R文件修改R文件发放R购置R/s标准跟踪修改R用户意见反馈标准管理文件归档设计资格R/s设计系统工艺系统质量控制程序图工艺系统工装验证H工装制作工装设计R工 装返修工艺制造工艺R审核E所用计量设备工艺要求R检验规范工艺过程卡R工艺文件工 艺 性设备能力标 准工艺审图合同文件审核R/pq材料系统质量控制程序图发 料领用登记材料发放材料存放E标记移植E材料保管复验委托R实物检查H质量证明书R材料验收E采 购69、合格供方R计划编审R材料采购代用通知代用审批R代用申请材料代用 材料系统 耐压试验系统质量控制程序图喷漆、入库检验记录R密封试验H壳体试验H成品试压人员任命理论技能培训试压人员管理压力表计量检定E耐压测试设备检验规程 耐压试验系统设备计量管理系统质量控制程序图设备购置设备管理设备使用计量购置计量管理设备保养修理周期检定R建档建帐R验收交接选型采购R定期检查R定人定机R修理记录建档建账R选型订购R使用权定期保养R大中修计划验收入库领用登记统计报表使用E报废检定R事故处理报废验收试运行H 设备计量系统 检验系统质量控制程序图外协单位有效质量档案检验规程通用检验规程R 外协委托单加工检验H最终检验H70、质量分析R不合格品处理 专用检验规程R外观检验H报告确认R 出厂文件E 检验记录R进货检验记录R质量记录委托检验产品检验质量证明文件R材料、外购件外协件检验质检系统理化系统质量控制程序图外协资格核定实验结果认定理化检验标准R理化检验报告R结果与标准符合性E试样理化分析签字手续理化印章试样加工检验H外协单位资格R外协协议书R检验内容符合性数 量理化系统附件E压力管道元件制造质量控制系统、控制环节、控制点一览表设计质量控制系统总责任人：设计责任人 四个控制环节，十个控制点，一个停止点控制环节控制点序号名称责任人序号名称责任人一设计员管理设计责任人1设计人员资格设计责任人二标准管理设计责任人2标准跟71、踪与购置设计责任人三技术文件设计责任人345文件发放文件修改文件整理归档设计员设计员设计员四设计管理设计责任人678910设计输入设计输出设计论证设计验证设计修改设计员设计责任人设计责任人设计责任人设计员工艺质量控制系统总责任人：工艺责任人 五个控制环节，十个控制点，一个停止点控制环节控制点序号名称责任人序号名称责任人一合同文件审核总经理1图纸文件是否符合合同要求总经理二工艺性审图工艺员23审核图纸的工艺性审图信息反馈工艺责任人工艺责任人三工艺文件编制工艺员工艺责任人456工艺卡编制工艺特殊要求工艺文件审批工艺员工艺员工艺责任人四返修工艺责任人总工程师78工艺信息反馈返修工艺工艺员工艺责任人五72、工装工艺责任人设计责任人910工装设计工装验证工艺责任人设计责任人检验责任人材料质量控制系统总责任人：材料责任人 五个控制环节，十个控制点，一个停止点控制环节控制点序号名称责任人序号名称责任人一材料采购材料责任人12计划编审供方评价确认采购材料责任人采购员二材料验收材料责任人456入库验收复验委托复验报告确认检验员材料责任人检验责任人三材料保管保管员78材料入库存放标记移植保管员检验员四材料发放保管员9领用登记材料责任人保管员五材料代用材料责任人10代用审批材料责任人设计责任人工艺责任人设备计量控制系统总责任人：设备计量责任人 六个控制环节，十个控制点，一个停止点控制环节控制点序号名称责任人序73、号名称责任人一设备购置设备责任人1选型订购设备责任人二设备管理设备责任人2建档建帐设备管理员三设备使用操作者34定人定机定期检查设备责任人设备管理员四设备保养修理设备责任人5定期保养设备管理员使用者五计量购置设备责任人67选型采购检定设备责任人计量管理员六计量管理设备责任人8910建档建帐周期检定使用计量管理员设备责任人用者检验质量控制系统总责任人：检验/耐压责任人 五个控制环节，十个控制点，二个停止点控制环节控制点序号名称责任人序号名称责任人一检验规程检验责任人1通用检验规程检验责任人二委托检验检验责任人23外协委托单外协报告确认检验责任人三材料、外购件、外协件检验检验责任人456质量证明文件外观检验进货检验记录检验员四产品检验检验责任人78检验记录出厂文件检验员检验责任人五质量记录检验责任人10质量分析检验责任人理化检验质量控制系统总责任人：理化责任人 三个控制环节，八个控制点，一个停止点控制环节控制点序号名称责任人序号名称责任人一外协资格核定理化责任人1.2.外委单位资格外协协议书理化责任人二委托检验内容的符合性理化责任人3.4.5.理化检验执行标准数量试样加工检查理化责任人三试验结果认定理化责任人6.7.8.与标准的符合性签字手续理化印章理化责任人